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• Alexa Santillana

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FORMATO N° 07-A: REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN (La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? No Sí

X

Indique el código del Programa de Inversión A. Alineamiento a una brecha prioritaria FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS:

Nombre:

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Unidad de medida:

Espacio geográfico de la UP

Año:

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental) TIPOLOGIA DE PROYECTO Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador B. Institucionalidad 1

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno : Entidad : Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) Responsable de la OPMI:

2

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno Entidad Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) Responsable de la UF:

3

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno : Entidad : Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) Responsable de la UEI:

4

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP) Nombre de la UEP:

C. Formulación y Evaluación 1. IDENTIFICACIÓN 1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* *Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento) Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora 1.2 Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención: 1.4 Servicio a intervenir:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Servicio de instalacion de agua potable, alcantarillado e instalación de unidades basicas de saneamiento.

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal) Departamento AYACUCHO Provincia VILACAS HUAMÁN Distrito HUAMBALPA Localidad VARIOS Coordenada geográfica UTM Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones Unidades productoras lineales Adjuntar un archivo KML Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

Valor:

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto Ambito nacional

PERÚ

Otros ámbitos: Departamento Provincia Distrito Localidad

AYACUCHO VILACAS HUAMÁN HUAMBALPA VARIOS

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones Ambitos de influencia múltiples Adjuntar un archivo KML Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario e instalación de unidades básica de saneamiento en las localidades del distrito de Huambalpa, Provincia de Vilcashuaman - Región Ayacucho. Nombre del Indicador para medición del objetivo central:

personas cuentan con servicio de instalacion de agua potable, alcantarillado e instalación de unidades basicas de saneamiento.

Unidad de medida del indicador: Meta: Fuente de información:

personas 756 Trabajo de campo

2.2. Beneficiarios directos Denominación de los beneficiarios directos: Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación:

pobladores de las comunidades del distrito de Huambalpa Personas 756 (Valor) 7560 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: Descripción de alternativas Consiste en la mejoracion y ampliacion el sistema de agua potable y alcantarillado con un suministro continuo del servicio, además se contará con una planta de tratamiento de aguas residuales para la disposicion de excretas y aguas servidas, con la instalación de unidades básicas de saneamiento, para ello se contará con un plan de capacitación para la gestión de servicios y manejo ambiental

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS): Capacidad de producción Servicios

Unidad de medida

Capacidad actual

Capacidad optimizada

Capacidad con proyecto

Servicio de instalacion de agua potable, alcantarillado e instalación de unidades basicas de saneamiento.

personas

756

0

-756.00

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación" Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión Balance oferta demanda Horizonte de evaluación en años

10

Servicios con brecha

Unidad de medida

Año 2020

Año 2021

Año 2022

…

Año 2030

Servicio de instalacion de agua potable, alcantarillado e instalación de unidades basicas de saneamiento.

personas

756

756

756

756

756

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión 5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN: (En la alternativa recomendada) 5.1 Metas físicas, costos y plazos

Acción sobre los activos Producto /Componente Acción Acción 1. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION

Comp. 1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Unidad Física

Dimensión Física

Tipo de Factor Productivo Activo que define capacidad Infraestructura

Espacios Físicos

Otras acciones de equipo

Equipo

Otras acciones de mobiliario

Mobiliario

Otras acciones de vehículo

Vehículo

Otras acciones de terreno

Terreno

Comp. 2. SISTEMA DE Acción 1. CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO Comp. 3. PLANTA DE 1. INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS Acción ACCESORIOS RESIDUALES

Costo a precio de mercado Unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

Cantidad

UND

306

M

1158

Fecha término

609,358.85

Jul-19

Sep-19

Oct-19

Feb-19

Jul-19

Sep-19

Oct-19

Feb-19

Jul-19

Sep-19

Oct-19

Feb-19

Espacios Físicos

unidad

306

M

5290.4

843,383.07

Infraestructura

Espacios Físicos

unidad

1

M

40

270,718.13

unidad

22

M

22

197,910.44

N° eventos

3

Acción 1. BIOGESTORES

Infraestructura

Espacios Físicos

Comp. 4. PLAN DE CAPACITACION

Acción 1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS

Capacitacion

Intangibles

SUBTOTAL Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

3

Ejecución física

Fecha inicio

Infraestructura

Comp. 4. UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DOMICILIARIO

Expediente técnico o documento equivalente

31,076.83 1,952,447.32

Fecha inicio Fecha término

5.2 Otros costos de inversión Costos a precios de mercado 743,101.45

Otros costos Gestión del proyecto Expedientes técnicos Supervisión Liquidación TOTAL

175,720.26 918,821.71 2,871,269.03

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

5.3 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución: Tipo de periodo Número de periodos

Oct-19 (mes y año) mes 5 (valor)

Tipo de Factor Productivo

1 384274.098

Infraestructura Equipo Mobiliario Vehiculos Terrenos Intangibles Infraestructura natural Sub total : Otros costos

1 148,620.29 0.00 35,144.05

Gestión del proyecto Expediente técnico Supervisión Liquidación Sub total :

2 384274.10

Cronograma de inversión 3 4 384274.10 384274.10

5 384274.10

10,358.94

10,358.94

10,358.94

2 148,620.29

3 148,620.29

4 148,620.29

5 148,620.29

35,144.05

35,144.05

35,144.05

35,144.05

6

7

Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)

1,921,370.49

31,076.83

7 743,101.45 175,720.26

Costo total de la Inversión :

2,871,269.03

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items. Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item. La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios? SI

Aporte de los beneficiarios (S/): X

NO

Financiado con recursos públicos (S/):

2,871,269.03

5.5 Cronograma de metas físicas

Unidad de medida representativa m

Tipo de Factor Productivo Infraestructura Equipo Mobiliario Vehiculos Terrenos Intangibles

Periodo 1 Meta física 1,302.08

Periodo 2 Meta física 1,302.08

N° eventos

Periodo 3 Meta física 1,302.08

1.00

Periodo Periodo 4 Meta física 1,302.08

1.00

Periodo 5 Meta física 1,302.08

Periodo 6 Meta física

Periodo 7 Meta física

Total meta física 6510

1.00

3.00

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño 5.6 Costo de inversión a precios sociales Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios de mercado Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 2

Alternativa 3

1 0 0 9205 9350

2 0 0 9205 9350

3 0 0 9205 9350

Alternativa 1 (Recomendada)

Alternativa 2

Alternativa 3

2,871,269.03

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) Costos (S/) Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

Sin Proyecto Con Proyecto

Mar-23 10 Periodo 4 0 0 9205 9350

5 0 0 9205 9350

9205 9350

……….. 0 0 9205 9350

10 0 0 9205 9350

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo

Criterio de elección** Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio*

Tasa Interna de Retorno (TIR) Valor Anual Equivalente (VAE)

Costo / Eficiencia*

Valor Actual de los Costos (VAC) Costo Anual Equivalente (CAE) Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo

* A precios sociales ** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente 8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA 8.1 Análisis de sostenibilidad Los costos necesarios para realizar el mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de La Municipalidad Distrital de Independencia, la población beneficiaria establecerán los mecanismos necesarios para el cuidado y conservación de la infraestructura, y así contar con un mantenimiento adecuado que aporte a la conservación de esta infraestructura Los costos para la operación y mantenimiento provendrá una parte de la disponibilidad de recursos y la otra de la Municipalidad Distrital, los cuales servirán para el bacheado, parches, alquiler de maquinarias y otras actividades necesarias (ver cuadro de costos de operación y mantenimiento)

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? Nivel (bajo, medio o alto)

Peligros Sismos Tsunamis Heladas Friajes Erupciones volcánicas Sequías Granizadas Lluvias intensas Avalanchas Flujos de lodo (huaycos) Deslizamientos Inundaciones Vientos fuertes Otros peligros

Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático

media

Charlas de capacitacion

media

Charlas de capacitacion

media

Charlas de capacitacion

Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4.

0

Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

NO

Asociacion de los productores de las comunidades del distrito de Independencia

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución 1. Administración Directa 2. Administración Indirecta - Por contrata 3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP) 4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Marcar con (X) X

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362 La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés. Documento de Declaratoria de Interés 10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fuente de Financiamiento 1. Recursos ordinarios 2. Recursos directamente recaudados 3. Recursos por operaciones oficiales de crédito 4. Donaciones y transferencias 5. Recursos determinados

Marcar con (X) X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico

Marcar con (X)

Ficha Técnica Simplificada X Ficha Técnica Estándar Ficha técnica Perfil * Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

Persona natural o jurídica que elaboró el documento técnico*

DNI/RUC*

Nro Contrato*

Ing. Edgar Peralta

12. CONCLUSIONES: 12.1. Resultado de la formulación y evaluación VIABLE NO VIABLE

:

X :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación ninguno

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF): Estudio de preinversión o ficha técnica Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo Resumen ejecutivo COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora