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• andrea clavijo

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Fase 3 - Indicadores Claves de Desempeño

Presentado por: Fabriany Mauricio Ascanio Contreras Myriam Judith Gonzalez Ivan Enrique Lara Cardenas Daniel Orlando Peña Monica Judith Romero Lopera

Presentado a: Rafael Antonio Sora

Universidad Nacional Abierta y a Distancia Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios Gestión de Proyectos Construccion de Indicadores y Metodos de Analisis Octubre, 2020

Inroducción

Objetivos -

Elaborar 10 indicadores claves de desempeño KPI que faciliten el seguimiento y control del mism Proyecto fortalecimiento de la producción ganadera en los municipios del departamento del Meta

Municipios benificiados: Villavicencio, castilla la nueva, cubarral, castillo, la dorada, fuente de oro, gr Nombre Indicador

Objetivo asociado al indicador

Cumplimiento de actividades

Verificar el programa de actividades establecidos para el proyecto

Cumplimiento de los recursos asignados

Monitorear el presupuesto aprobado versus el ejecutado

Cobertura de municipios beneficiarios

Conocer los municipios que se ven beneficiados por el proyecto

Agricultores benefiados

Verificar los agricultores que fueron beneficiarios del producto

Recursos asignados

Controlar los recursos asignados a los agricultores

Conocimiento impartido

Capacitar tecnica a los agricultores beneficiados

Calidad de la capacitación

Evaluar el nivel de conocimiento adquirido durante las capacitación

Efectividad de aplicación del conocimiento

Verificar la aplicación del conocimiento adquirido

Cumplimiento de las compras

Monitorear los costos de las compras ejecutadas

ten el seguimiento y control del mismo y el cumplimiento de la triple restricción

cipios del departamento del Meta

al, castillo, la dorada, fuente de oro, granada, guamal, mapiripan, lejanias, puerto concordia, puerto lleras, puerto rico, san juan d Atributo a Medir Tiempos Costos Alcance Alcance

Formula (𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡)/(𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡) 𝑥 100 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡 ($))/(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡 ($))

(𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑎) ∗100 (𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 ) ∗100

Alcance

(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡)/(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡 ) ∗100

Alcance

(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡)/(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡 ) ∗100

Alcance

(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡)/(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡)

(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)/(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗100

Alcance Costos

(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡)/(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡)

INFORMACION DEL PROYECTO

rto lleras, puerto rico, san juan de arama y san martín Unidad

Tendencia

𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡) 𝑥 100

𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑎) ∗100

𝑑𝑜𝑠 ) ∗100

𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡 ) ∗100

Estándar Mínimo

Método de Presentación

%

Aumento

>90%

Pareto

#

Disminución

60%

Pareto

%

Aumento

>80%

Grafico circular o anillos

%

Aumento

>85%

Grafico circular o anillos

#

Aumento

>7,5

Pareto

%

Aumento

>70%

Pareto

#

Aumento

>7

Pareto

𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗100

Elaborar 10 indicadores claves de desempeño KPI que faciliten el seguimiento y control del mismo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NO Nombre Indicador

Objetivo asociado al indicador

Atributo a Medir

licitacion del proyecto

Proporcionar la Infraestructura adecuada para el desarrollo de eventos comerciales y turísticos

Tiempos

Porcentaje de ejecución del verificar la ejecución del presupuesto con lo presupuesto con lo ejecutado ejecutado

costos

beneficios del proyecto

Conocer los beneficios del proyecto con el municipio

indice cultural

reducir los eventos en los parques del municipio

Recursos invertidos para el apoyo a la innovación y desarrollo de eventos.

Controlar los recursos invertidos del municipio

Alcance

Recursos humanos

verificar que el personal cumpla con lo establecido del proyecto

Alcance

Visitas de inspección, vigilancia y control en la construccion del proyecto

controlar que se este cumpliendo con las normas establecidas de construccion

Alcance

costo unitario

Costo de mano de obra del proyecto

Costos

Cumplimiento de construccion

medir la satisfaccion de la obra entregada respecto de lo programado

Costos

Alcance (# 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 Alcance

(𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 (𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

INFORMACION DEL CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE

o y control del mismo y el cumplimiento de la triple restricción IPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE Formula

Unidad

(𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡)/(𝑁𝑜. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡) 𝑥 100

% (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡 ($))/(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡 ($))

# (# 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜) ∗100 (𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 )/(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 ) ∗100

# %

(𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑡)/(𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑡 ) ∗100

% (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡)/(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑡 ) ∗100

%

(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡)/(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡)

% (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 $)/(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 $) (𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑡)/(𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑡)

NFORMACION DEL PROYECTO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE

# #

Estándar Mínimo

Método de Presentación

Aumento

>90%

Pareto

aumento

>8

Grafico barras con tendencia

Mantener

90%

Grafico circular o anillos

Disminuir

60%

Grafico circular o anillos

mantener

>80%

Grafico circular o anillos

Aumento

>8

Pareto

Mantener

>70%

Grafico barras con tendencia

Aumento

>7

Grafico barras con tendencia

Tendencia

𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡) 𝑥 100

1. Cada estudiante debe ingresar a la siguiente página http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ dicho proyecto elaborar 10 indicadores claves de desempeño KPI que faciliten el seguimiento y contro

Proyecto: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGD Informacion recuperada de: http://maparegalias.sgr.gov.co/proyecto/perfilproyecto/14268 Nombre del Indicador

m2 de infraestructura construida

km de rio con mantenimiento

Estudios contratados

Criterio

Alcance

Alcance

Alcance

Fuente

Formula

Periodicidad

SGR

[(m2 de infraestructura construida) / (m2 de infrestructura construida planificado)] x 100

Anual

SGR

[(km de rio con mantenimiento) / (km de rio con mantenimiento planteados)] x 100

Anual

SGR

(Estudios de condiciones tecnicas contratado) / (Estudio de condiciones tecnicas planteados a contratar)

Anual

Informes de interventoria Alcance

Sistemas de informacion Alcance

Ejecucion presupuesto del FCR de Antioquia

Ejecucion presupuesto del FDR de Antioquia

Costos

Costos

SGR

(Informes de interventoria presentados) / (Informes de interventoria previstos)

Anual

SGR

(Sistemas de informacion implementados) / (Sistemas de informacion planificados)

Anual

SGR

[(Costos ejecutados del FCR de Antioquia) / (Costos presupuestados del FCR de Antioquia)] x 100

Anual

SGR

[(Costos ejecutados del FDR de Antioquia) / (Costos presupuestados del FDR de Antioquia)] x 101

Anual

Ejecucion presupuesto del FDR de Boyaca

Ejecucion presupuesto del FDR de Cundinamarca

Costos

Costos

Ejecucion presupuesto de Costos CORMAGDALENA

SGR

[(Costos ejecutados del FDR de Boyaca) / (Costos presupuestados del FDR de Boyaca)]

Anual

SGR

[(Costos ejecutados del FDR de Cundinamarca) / (Costos presupuestados del FDR de Cundinamarca)]

Anual

SGR

[(Costos ejecutados de CORMAGDALENA) / (Costos presupuestados de CORMAGDALENA)]

Anual

as.sgr.gov.co/#/ seleccionar un proyecto de los financiados por el sistema general de regalías. Con aciliten el seguimiento y control del mismo y el cumplimiento de la triple restricción.

ABILIDAD DEL RIO MAGDALENA rfilproyecto/14268 Tendencia

Interpretacion

Calculo

m2 de infraestructura construida en 2014 = 0

Aumento

El indicador arroja el m2 de infraestructura construida en 2014 planteadas = 25 porcentaje de m2 de infraestructua m2 de infraestructura construida = (0/25)x100 = 0 construidacon respecto a la planteadas Se observa se tuvo un avance en infraestructura construida del 0% en el 2014

km de rio con mantenimiento em 2014 = 0

Aumento

El indicador arroja el km de rio con mantenimiento en 2014 planteados = 908 porcentaje de km de rio con mantenimiento km de rio con mantenimiento = (0/908)x100 = 0 realizao con respecto a los planteados Se observa que se tuvo un avance en el mantenimiento del rio en el 0% de los km en 2014

# estudios de condiciones tecnicas contratados en 2014 = 0

>=1

El indicador arroja el # estudios de condiciones tecnicas planificados en 2014 = 1 factor de estudios de condiciones tecnicas Estudios contratados en 2014 = 0 / 1 = 0 contratados con respecto a los planificados Se observa que se contrataron un factor de 0 estudios de condiciones tecnicas

Informes de interventoria presentados en 2017 = 90

>=1

>=1

El indicador arroja el Informes de interventoria previstos en 2017 = 12 factor de informes de interventoria presentados Informes de interventoria en 2017 = 90 / 12 = 7,5 con respecto a los previstos Se observa que se presentaron un factor de 7,5 informes de interventoria mas El indicador arroja el factor de sistemas de informacion para el mejoramiento de las condiciones del canal navegable implementados con respecto a los planificados

Sistemas de informacion implementado = 0 Sistemas de informacion planificados = 1 Sistemas de informacion = 0 / 1 = 0 Se observa que se implementaron un factor de 0 sistemas de informacion

Costos ejecutados del FCR de Antioquia en 2014 = 2.000.000.000

100%

El indicador arroja el Costos presupuestados del FCR de Antioquia en 2014 = porcentaje del costos 2.000.000.000 ejecutados del FCR de Antioquia con respecto a Ejecucion presupuesto del FCR de Antioquia en 2014 = los presupuestados 100% Se observa que se ejecuto el 100% de presupuesto

Costos ejecutados del FDR de Antioquia en 2014 = 5.000.000.000

100%

El indicador arroja el Costos presupuestados del FDR de Antioquia en 2014 = porcentaje del costos 5.000.000.000 ejecutados del FDR de Antioquia con respecto a Ejecucion presupuesto del FDR de Antioquia en 2014 = los presupuestados 100% Se observa que se ejecuto el 100% de presupuesto

Costos ejecutados del FDR de Boyaca en 2014 = 9.450.000.000