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• Cristian Blanco

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Diseño de Proyectos Fase 4 Factibilidad del proyecto

Estudiantes: Alexandra Paola Rivera Zuluaga 1053791795 Henry Andrés Fraile Gonzales 1090455355 Luis Felipe Maturana Vergara 1087986207

Tutor: Henry Hincapié López

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD Pereira Diciembre 2.020

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es realizado con el fin de analizar y estudiar los resultados obtenidos para observar la viabilidad de un proyecto de inversión, simulando cada etapa en un programa llamado Company Game – FitnessGym, el cual nos permitió registrar elementos relevantes como tasa de ocupación, cuotas mensuales, precios de matrículas, servicios, registra la financiación del proyecto, proyectar un diagnóstico y por último la factibilidad para determinar si se ejecuta o no del proyecto.

OBJETIVOS

-

Analizar los resultados obtenidos para observar la viabilidad del proyecto de inversión

-

Simular cada etapa en el programa Company Game – FitnessGym

-

Registrar los elementos que componen cada uno de los ítems del simulador

-

Proyectar un diagnóstico para determinar la factibilidad del proyecto, así indicar si se ejecuta o no.

DESARROLLO

1. Verifica el enlace de Ingresos dentro del simulador, para lo cual antes de registrar información sobre la herramienta, el grupo justifica la información a través del foro del trabajo colaborativo en donde se analice la siguiente información: Inicialmente Se ajusta ratio a 1.2 para tener una mayor capacidad de socios con una comodidad adecuada por metro cuadrado.

1.1. Registran la tasa de ocupación para los tres primeros años. Teniendo en cuenta que la superficie es de 5400 m2 y que se tiene una ratio de 1,2 de ocupación la capacidad máxima de socios es de 4500. La tasa de ocupación estimada para sería (basados en nuestra capacidad máxima que es de 4.500 socios) es: Año 1 60% 2475 socios Año 2 75% 3150 socios Año 3 90% 3825 socios

1.2. Analizan y estiman la demanda por segmentos.

1.3. Registran las cuotas mensuales que aplicaría el proyecto por cada segmento. Para el segmento Deportista y Recuperación los cuales no es tan importante el precio y para el cual se enfocaría nuestro centro tendrían la cuota más alta con un incremento gradual anual de 5 euros. Y para los demás segmentos tendrían una cuota estándar (similar a al promedio de los competidores) con aumentos de 5 euros anuales.

1.4. Registran el precio de la matrícula para los tres primeros años que recibiría el proyecto. Precio medio matrícula El precio de matrícula para el 1 año sería más bajo que el de la competencia (que es de 70) subiendo gradualmente 5 euros por cada año. Año 1  65 Euros Año 2  70 Euros Año 3  75 Euros Porcentaje socios con matricula Se espera un porcentaje gradual de socios iniciando con un 45% y al segundo año un aumento considerable en la cantidad de socios nuevos. Año 1  50% Año 2  60% Año 3  75%

1.5. Registran precios de servicios adicionales. Se analizan precios competitivos: Porcentaje Socios con Taquilla  90% Precio medio taquilla  12 Euros

Estimación Clientes Toalla  45% Precio medio Toalla  8 Euros

Teniendo en cuenta los datos introducidos en el software los siguientes serán los ingresos por los tres años en cada uno de los distintos conceptos estudiados:

2. Verifican el enlace de Resultados dentro del simulador, para lo cual antes de registrar información sobre esta herramienta el grupo justifica la información a través del foro del trabajo colaborativo en donde se analice la siguiente información: 2.1. Planifica y registra la financiación que recibiría el proyecto para su operación. Se analizan los siguientes costos y gastos durante los tres primeros años del proyecto

Se analizan las inversiones que se deben realizar:

Analizando las inversiones vemos que el capital de la sociedad más adecuado sería el siguiente:

El préstamo a largo plazo que tendremos que hacer quedara de la siguiente forma:

Analizamos los gastos financieros:

3. Verifican el enlace de Evaluación dentro del simulador, para lo cual antes de registrar información sobre esta herramienta el grupo justifica la información a través del foro del trabajo colaborativo en donde se analice la siguiente información: 3.1. Elaboran el cuadro dentro del simulador frente al - DAFO – DIAGNÓSTICO. Elaboran el cuadro dentro del simulador frente al - DAFO – DIAGNÓSTICO PUNTOS FUERTES  Ubicación del centro (Distrito 4)  Precios competitivos  Capacidad por metro cuadrado.  Trato con el cliente

PUNTOS DEBILES  Expansión locativa limitada.  Gastos de operación.  Escasez de personal Vs Cantidad de clientes.

OPORTUNIDADES  Clientes de segmento Ejecutivo y Senior.  Ampliación de actividades del centro.  Habilidades organizativas.

AMENAZAS  Competidores con alta demanda.  Competencia desleal.  Gastos formativos del personal  Mala administración

3.2. Líneas de actuación; Define, al menos 3 aspectos o líneas de actuación en cada apartado que definen su centro deportivo frente a los elementos que

establece los elementos como es (producto/servicio, Ocupación/ingresos, Gastos/costos, Resultados y financiación) Producto/ servicio

Ocupación/ ingresos

(Tipo de centro deportivo, local, clientes objetivo, Posicionamiento de marca)

(Tipo de ocupación, selección de actividades, estrategias para ingresos)



Realizar estrategias de acogida de clientes en centros comerciales, parques principales y empresas.



Realizar alianzas con marcas deportivas y con la alcaldía de la ciudad. Campañas los fines de semana en distritos diferentes al local.

 

Centro deportivo enfocado en una buena atención para todos los segmentos.



Alta capacidad de socios.



Posicionamiento de marca debido al buen servicio a las excelentes instalaciones.

   



Realizar cronograma de actividades planificado dependiendo de las necesidades de los clientes.



Estrategias para atraer al cliente con promociones.



Costo de matrícula competitivas.



Renovaciones con descuento para seguir con el cliente.

Gastos/ Costes

Resultados y financiación

(Políticas de gastos y costes)

(Objetivos de beneficios, estructura de la financiación)

Realizar balances de ingresos y gastos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Tener un proceso de autorización normativo para gastos e inversiones. Gastos priorizados al segmento más demandante. Reducción de costos por buen

  

Análisis de métodos de inversión. Financiación bancaria estratégica buscando las mejores propuestas disponibles. Proyectar a corto y mediano plazo expansión de servicios y expansión locativa del centro



manejo de máquinas por parte del cliente. Sueldo a los trabajadores enfocados a metas.



deportivo. En caso de necesitar dinero de inversión buscar entre los socios.

4. Factibilidad: Teniendo en cuenta los resultados del proyecto mostrado en el simulador, definen entre el grupo la factibilidad en la ejecución o no del proyecto, analizando e identificando los errores en la toma de decisiones y registro de información en el simulador que impidieron que el proyecto no fuera factible. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el simulador podemos definir la factibilidad positiva para el proyecto por lo siguiente: Según los resultados obtenidos en la estimación de cuenta de resultados (planificación) para el gimnasio TotalFit podemos ver que desde el primer año esta dando un margen bruto de 1.610.619 con un beneficio bruto de 472.391; el segundo año nos da un margen bruto de 2.317.238 con un beneficio bruto de 1.030.530 y el tercer año nos da un margen bruto de 3.299.274 con un beneficio bruto de 1.984.835  lo cual genera una expectativa positiva para empezar a arrancar con el proyecto. podemos concluir que es viable para su ejecución, ya que es sostenible por su capacidad de mantenerse, es rentable por su capacidad de satisfacer las expectativas de los socios, económicamente se observa que anualmente sus ingresos aumentan y el beneficio bruto puede llegar a un 53% en tres años, la rentabilidad financiera puede llegar a un 17%, un beneficio neto de 1.063.734 en este mismo lapso de tiempo, el ratio de rentabilidad de 3,5% nos genera

información importante porque nos indica que podemos seguir con el negocio y también en cuanto a marketing se tienen estrategias claras para aumentar los ingresos y disminuir los porcentajes de gastos.

Participaciones en el Foro:

Las decisiones y demás análisis lo realizamos en el grupo de WhatsApp creado.

CONCLUSIONES

-

Se analizaron los resultados obtenidos para observar la viabilidad del proyecto de inversión

-

Se simuló cada etapa en el programa Company Game – FitnessGym

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Se registraron los elementos que componen cada uno de los ítems del simulador

-

Se proyectar un diagnóstico para determinar la factibilidad del proyecto, así indicar si se ejecuta o no.

BIBLIOGRAFÍA

Prieto, H. J. E. (2009). Formulación del proyecto. Proyectos: enfoque gerencial (3a. ed.) (pp. 75-150). Recuperado de https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69099

Medina, H., & Rodríguez, A. (2008). Cómo evaluar un proyecto empresarial: una visión práctica, Ediciones Díaz de Santos. (pp. 85-119). https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/53183