FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 27/08/2019 10:15:21 a.m. - Fecha de viabilidad: Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTR
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FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 27/08/2019 10:15:21 a.m. - Fecha de viabilidad: Estado: ACTIVO
Situación: EN REGISTRO
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD I-1 SANTA LUCIA Y ACHUAL LIMON DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO Código único de inversiones
2459370
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función
20 SALUD
División funcional
044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional
0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable
SALUD
Tipología de proyecto
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y priorizada SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REQUERIDOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Unidad de medida
Espacio geográfico
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DISTRITAL
Año
Valor
Contribución de cierre de brechas 700
B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno Entidad
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Nombre de la OPMI:
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Responsable de la OPMI:
CARLOS RAMIREZ LESCANO
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno Entidad
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Nombre de la UF
UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Responsable de la UF
JOSE LUIS PADILLA GARCIA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Nombre de la UEI
UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Responsable de la UEI
ELIO ABAD BUSTAMANTE TARRILLO
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP
301434 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
C. Formulación y Evaluación Identificación Código
Nombre
Unidad Productora:
00000221
ACHUAL LIMON - YURIMAGUAS
00009721
P.S. SANTA LUCIA - YURIMAGUAS
Naturaleza de intervención:
MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD I-1 SANTA LUCIA Y ACHUAL LIMON DEL
Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud
Departamento
-5.8939387199999365 / -76.10690951999999
LORETO
Provincia
Distrito
ALTO AMAZONAS
Centro poblado
YURIMAGUAS
Ámbito de influencia Departamento
Latitud/Longitud -5.8939387199999365 / -76.10690951999999
Provincia
LORETO
ALTO AMAZONAS
Distrito
Centro poblado
YURIMAGUAS
2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto
ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS DE SALUD CON una adecuada infraestructura EN EL CENTRO POBLADO DE ACHUAL LIMÓN Y SANTA LUCIA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
Unidad de medida del indicador
M2
Línea de base (año)
2019
Año de cumplimiento
2019
Valor del año base Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)
516.00 550.00
Fuente de información
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS PERCIBEN LA PROBLEMÁTICA COMO DEFICIENTES SERVICIOS DE SALUD POR UNA INADECUADA INFRAESTRUCTURA, CON EQUIPAMIENTO Y RECURSO HUMANOS INEFICIENTES.
Denominación de los beneficiarios directos Unidad de medida de los beneficiarios directos
PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación
2019
Valor en el último del horizonte de evaluación
617
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación
5,699.00
3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem
Descripción SE CONSTRUIRÁ UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD, QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: MODULO I INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD (TÓPICO DE URGENCIAS, REPOSO, SS.HH, BOTIQUÍN, SALA COMUNITARIA, ADMISIÓN, CONSULTORIO CRED/PA, ATENCIÓN PRE NATAL, SS.HH DISCAPACITADOS, LIM`PIEZA, SS.HH DAMAS, SS.HH VARONES, CADENA FRIÓ-VACUNAS, RADIO, CIRCULACIÓN interioR. modulo ii vivienda mediCa (terrAsa, sala de cosina y comedor, dormitorio 1, DORMITORIO 2, ss.hh, CIRCULACIÓN interior, CIRCULACIÓN exterioR-veredas. modulo iii servicios generales (ALMACÉN, CUARTO DE BOMBAS, CUARTO DE FILTROS, TANQUE ELEVADO, RESIDUOS SÓLIDOS, CIRCULACIÓN EXTERIORVEREDAS. ZONA COMPLEMENTARIA (PORTADA DE INGRESO, CIRCULACIONES EXTERIORES ENTRE MÓDULOS, CIRCULACIÓN EXTERIORVEREDAS. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
Alternativa 1 (Recomendada)
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años) Servicios con brecha Servicio de atención de salud básicos
10 Unidad de medida
Año 1
M2/persona
Año 2
1.33
Año 3
1.30
1.28
Año 4
Año 5
1.26
Año 6
1.24
1.21
Año 7 1.19
Año 8 1.17
Año 9
Año 10
1.15
1.13
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos Descripción de producto/acciones
Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Unidad física
Tipo de factor productivo U.M.
1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES - ACHUAL LIMÓN Número de estructuras Construccion de puesto de salud o posta de Infraestructura salud : OBRAS PROVISIONALES físicas
Meta
U.M.
1.00 M
Costo a precio de mercado
Meta
Expediente técnico / doc. equivalente Fecha de inicio
Ejecución física
Fecha de término
Fecha de inicio
Fecha de término
5.00
231,450.69
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
1,051.70
21,315.97
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
1.00
22,834.40
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
Construccion de puesto de salud o posta de salud : MOVIMIENTO DE TIERRAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M3
210.30
95,410.20
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
117.20
155,949.46
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M3
36.80
411,256.18
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
768.20
191,677.37
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : VARIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
69.30
2,911.91
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
3. ARQUITECTURA - ACHUAL LIMÓN Construccion de puesto de salud o posta de salud : MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
786.85
99,415.84
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
478.86
182,398.63
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
66.25
4,681.09
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : PISOS Y PAVIMENTOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
26.50
101,251.27
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CONTRAZOCALOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
274.50
16,394.82
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ZÓCALOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
466.14
46,280.17
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CARPINTERÍA DE MADERA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
7.00
68,315.01
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
16.92
163,125.15
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : TRABAJOS PRELIMINARES Construccion de puesto de salud o posta de salud : SEGURIDAD Y SALUD 2. ESTRUCTURAS - ACHUAL LIMON
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CIELORRASOS
Pág. 2
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CERRAJERÍA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
Construccion de puesto de salud o posta de salud : PINTURA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
Construccion de puesto de salud o posta de salud : VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA
Infraestructura
124.00
12,692.82
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
1.00 M2
52.91
75,915.05
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Número de estructuras físicas
1.00 M2
6.58
78,759.46
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
4. INSTALACIONES SANITARIAS - ACHUAL LIMÓN Construccion de puesto de salud o posta de salud : APARATOS SANITARIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
8.00
6,545.60
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
17.00
2,683.17
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : REDES
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
86.00
2,376.26
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ACCESORIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
12.00
10,352.44
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SISTEMA DE AGUA FRÍA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
21.00
6,059.59
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
30.00
58,205.81
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
176.00
62,927.37
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
87.00
287.07
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
87.00
763.43
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
6.00
1,315.33
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
42.00
3,862.75
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDA PARA ELECTRO BOMBA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
2.00
1,336.85
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CAJA DE PASE
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
40.00
4,131.22
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CANALIZACIÓN Y/O TUBERÍAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
60.00
5,482.06
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CONDUCTORES Y CABLES
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
3.00
15,435.28
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : TABLEROS Y CUCHILLAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
1.00
4,452.30
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
39.00
17,466.45
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : VARIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
3.00
7,861.99
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
6. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES - SANTA LUCIA Número de Construccion de puesto de salud o posta de estructuras Infraestructura salud : OBRAS PROVISIONALES físicas
1.00 M
5.00
265,638.97
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
1,074.50
2,583.03
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
1.00
22,834.40
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SISTEMA DE AGUA FRÍA EN TANQUE ELEVADO Construccion de puesto de salud o posta de salud : SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Construccion de puesto de salud o posta de salud : VARIOS
5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ACHUAL LIMÓN Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDA DE TECHO Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDA PARA INTERRUPTOR Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDA PARA TOMA CORRIENTE
Construccion de puesto de salud o posta de salud : TRABAJOS PRELIMINARES
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SEGURIDAD Y SALUD
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
Construccion de puesto de salud o posta de salud : MOVIMIENTO DE TIERRAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M3
8,387.00
352,133.68
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Infraestructura
1.00 M3
117.50
106,367.57
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Infraestructura
Número de estructuras físicas Número de estructuras físicas
1.00 M2
36.80
389,135.19
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de
Infraestructura
Número de
1.00 M
768.20
191,677.37
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
7. ESTRUCTURAS - SANTA LUCIA
Pág. 3
salud : ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA
estructuras físicas
Construccion de puesto de salud o posta de salud : VARIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
94.20
3,504.48
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
8. ARQUITECTURA - SANTA LUCIA Construccion de puesto de salud o posta de salud : MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
786.62
72,878.17
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
478.86
156,395.74
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CIELORRASOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
66.25
4,681.09
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : PISOS Y PAVIMENTOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
26.50
103,496.04
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
274.50
16,394.82
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ZÓCALOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
466.14
46,280.17
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CARPINTERÍA DE MADERA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
7.00
68,315.01
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
16.79
213,615.17
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CERRAJERÍA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
124.00
12,692.82
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : PINTURA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
52.91
63,932.89
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : VARIOS, LIMPIEZA Y ACCESORIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M2
6.58
165,473.79
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
9. INSTALACIONES SANITARIAS - SANTA LUCIA Construccion de puesto de salud o posta de salud : APARATOS SANITARIAS Y Infraestructura ACCESORIOS
Número de estructuras físicas
1.00 M
8.00
6,545.60
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
17.00
2,683.17
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : REDES
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
92.50
2,509.79
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ACCESORIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
12.00
10,352.44
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SISTEMA DE AGUA FRÍA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
21.00
6,301.59
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SISTEMA DE AGUA FRÍA EN TANQUE ELEVADO
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
1.00
55,927.05
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
176.00
61,721.45
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : VARIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
17.00
287.07
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDA DE TECHO
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
87.00
763.43
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDA PARA INTERRUPTOR
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
6.00
1,315.33
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDA PARA TOMA CORRIENTE
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
42.00
3,862.75
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : SALIDA PARA ELECTRO BOMBA
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
2.00
1,336.85
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CAJA DE PASE
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
40.00
4,131.22
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CANALIZACIÓN Y/O TUBERÍAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
80.00
5,445.50
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CONDUCTORES Y CABLES
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
3.00
15,256.47
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : CONTRAZOCALOS
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Pág. 4
Construccion de puesto de salud o posta de salud : TABLEROS Y CUCHILLAS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
1.00
4,452.30
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
39.00
17,466.45
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
Construccion de puesto de salud o posta de salud : VARIOS
Infraestructura
Número de estructuras físicas
1.00 M
6.00
9,162.13
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
EQUIPAMIENTO Adquisicion de puesto de salud o posta de salud : EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO
Equipamiento
Kit de equipamiento
1.00 Wh
1.00
292,770.00
08/2019
09/2019
04/2020
08/2020
5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo
Meses
Número de períodos (meses)
5 Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
Períodos Tipo de factor productivo
Mes 1
Infraestructura
Mes 3
Mes 2
Mes 4
Mes 5
932,226.29
932,226.29
932,226.29
932,226.29
932,226.29
0.00
0.00
0.00
0.00
292,770.00
292,770.00
Subtotal
932,226.29
932,226.29
932,226.29
932,226.29
1,224,996.29
4,953,901.45
Gestion del proyecto
127,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente técnico
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
Supervisión
46,611.31
46,611.31
46,611.31
46,611.32
46,611.32
233,056.57
Equipamiento
Liquidación Subtotal Costo de inversión total
4,661,131.45
127,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
218,611.31
46,611.31
46,611.31
46,611.32
46,611.32
405,056.57
1,150,837.60
978,837.60
978,837.60
978,837.61
1,271,607.61
5,358,958.02
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO Aporte de los beneficiarios (soles)
0.00
5.4 Cronograma de metas físicas Tipo de factor productivo
Períodos
Unidad de medida representativa
Infraestructura
Espacios fisicos
Equipamiento
Kit de equipamiento
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Total meta
Mes 5
19.80
19.80
19.80
19.80
19.80
99.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
1.00
6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación
04/2020
Horizonte de evaluación (años)
10
Costos (soles)
Periodos Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Sin Proyecto Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258,672.00
258,672.00
258,672.00
258,672.00
258,672.00
258,672.00
258,672.00
258,672.00
258,672.00
258,672.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
Con Proyecto Operación Mantenimiento
7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/)
2,625,889.43
8. Criterios de decisión de inversión: Tipo
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN)
0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)
0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)
0.00
Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC) Costo Anual Equivalente (CAE) Costo por capacidad de producción
7,176,728.39 126,481.78 5,651,728.02
Costo por beneficiario directo
221.97
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada 8.1 Análisis de sostenibilidad
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE MANTENER SU OPERACIÓN, SERVICIOS Y BENEFICIOS DURANTE TODO EL HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO, ESTO IMPLICA CONSIDERAR EN EL TIEMPO Y EL MARCO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICA EN QUE EL PROYECTO SE DESARROLLE.
Pág. 5
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros Lluvias intensas
Nivel (bajo, medio, alto) Alto
Medidas de reducción de riesgos TRABAJOS DE CONTINGENCIAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
0.00 Ninguna
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 9. Modalidad de ejecución prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11. Documento Técnico COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:
Documentos electrónicos Tipo de documento
Archivo
Ver
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