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• Raquel Choque Apaza

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESCUELA DE CONTABILIDAD

CURSO:

U

AUDITORIA INTEGRAL Y DE LA CALIDAD

TEMA:

N

ISO 9001:2000 TOPY TOP S. A.

DOCENTE:

S A

DRA. MIRTHA DÍAZ DE GONZALES

ALUMNOS:  Fernández Sarmiento, Dayana Lyz  Ramos Huacani, Alcides

5to AÑO “A”

EXPERIENCIA TOPY TOP S.A. LA EMPRESA Nuestra empresa es una compañía familiar, constituida en el año 1983, dedicada a la fabricación de prendas de vestir de tejido de punto 100% algodón. Actualmente exportamos el 70% de nuestra producción, direccionando el 95% al mercado Norteamericano. El 30% de nuestra producción se realiza a través de nuestra cadena de tiendas a nivel nacional, y nuestra proyección es expandirnos a otros mercados con nuestras propias marcas diseñadas y producidas a nivel local, como punto de partida hemos iniciado con Venezuela y seguiremos implementando nuevas tiendas según nuestro proyección. Contamos con un moderno complejo industrial con tres plantas textiles equipadas con maquinaria de última generación y con personal altamente capacitado que nos permite asegurar la entrega oportuna de nuestros productos a precios competitivos, factores claves de éxito. Actualmente somos el primer exportador textil de Perú, registrando niveles de venta de USD88,000,000.00 millones anuales para ese mercado; asimismo contamos con una sólida estructura patrimonial, que nos permite reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado. Nuestro personal asciende a 5,000 trabajadores, y nuestra producción promedio es de 3,150,000 deprendas al mes, para el mercado Local y Exportación. VISIÓN Ser la empresa peruana líder en la industria textil, tanto en la fabricación como en la comercialización de prendas de vestir para el mercado local y extranjero. MISIÓN Vestir al mundo con prendas de moda casual de alta calidad. POLÍTICA DE CALIDAD La política de calidad establecida por TOPY TOP, está basada en el conocimiento, motivación y participación de todo el personal en las actividades relacionadas con la calidad, la detección preventiva de No Conformes y en la toma de acciones para el mejoramiento continuo, utilizando un Sistema de Calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2000. OBJETIVOS DE CALIDAD Ofrecer prendas y telas Acabadas de acuerdo a las especificaciones de los clientes, en los plazos pactados Y con rentabilidad para la Empresa.

Mantener una infraestructura con tecnología de punta que asegure el poder optimizar los procesos.  Optimizar, desarrollar y agregar valor a los procesos.  Manejar apropiada y eficientemente el outsourcing como complemento y respaldo a los procesos operativos y administrativos.  Contar con personal ejecutivo, administrativo y operativo altamente calificado.  Diseñar y elaborar programas orientados a la satisfacción personal, familiar y social.  Flexibilidad en procesos y productos ofrecidos.  Disminuir los productos No Conformes.  Brindar mejores condiciones para la satisfacción de los clientes. Porqué aplicar a la Norma ISO 9001:2000 Nuestra empresa se caracteriza por tener la visión de ser líder, y para liderar no basta con ser buenos, hay que buscar la excelencia, y para ello creyó conveniente mirar un modelo de gestión que permita el mejoramiento continuo en todos los niveles de la organización, por ello decidió aplicar a la Certificación ISO 9001:2000, la cual se obtuvo el 04 de Agosto del 2006. Beneficios de la Implantación de la Norma ISO 9001:2000 1. Aseguramiento de la Calidad de sus procesos, basado en la capacitación de sus recursos humanos como actores principales del proceso de cambio fortaleciendo la relación Proveedor-Cliente interno, y la implementación del sistema de metrología y mantenimiento preventivo para sus recursos materiales, como complemento de la acción profesional del personal y el uso de maquinaria con tecnología de punta para sus proceso de producción y de administración. 2. Documentación de los procesos, a través de procedimientos e instructivos que permitieron la estandarización de los mismos, con la creación de manuales por área, que cuenta con una caja de procesos la que en una sola hoja presenta la actividad y organización del área: Ingresos de información y materiales indicando área de procedencia (Proveedor Interno), controles del área, operaciones y documentación generada, recursos materiales y humanos, salida de información y destino de la misma (Cliente Interno), y finalmente los indicadores de gestión del área. 3. Implementación de un sistema de mejora continua a través de la creación de equipos de mejora quienes tienen la misión de analizar y

evaluar los proyectos de mejora, para aplicarlos según factibilidad, de acuerdo al programa establecido de modo que impida una potencial no conformidad. 4. Reducción de los productos No Conformes, con la creación de un Comité técnico, quién tiene la misión de analizar las causas que originaron las no conformidades, levantar las acciones correctivas que correspondan, designar las responsabilidades, y establecer fechas de cumplimiento, para el respectivo análisis de seguimiento y efectividad. 5. Implementación del Balance Score Card (BSC) a nivel de procesos por planta, a través de Indicadores de gestión que nos permiten visualizar las alertas según semáforo Rojo (Acciones Correctivas), Amarillo (Acciones Correctivas y Preventivas) y Verde (Oportunidades de Mejora), de modo tal que nos permite monitorear el proceso en el momento y aplicar los correctivos en forma oportuna. 6. Establecimiento de un plan y programa de Auditorías Internas que nos permiten monitorear cualquier desviación de los procedimientos, e instrucciones y a su vez permite conocer las oportunidades de mejora en cada proceso que no haya sido presentada como proyecto. 7. Participación tanto de la Alta Dirección, Gerencia General y Mandos medios en la Revisión por la Dirección aportando los recursos y gestiones necesarios para lograr el éxito de la Certificación. 8. Definición de criterios de Evaluación de Proveedores optimizando los tiempos de entrega, calidad y cantidad de los artículos comprados. 9. Satisfacción del Cliente a través del cumplimiento oportuno de sus compromisos pactados mejorando con ello la colocación de Ventas, Somos Nº 1 y queremos seguir siéndolo. Att. CARMEN CASTILLO N. Jefe de Proyectos Auditora Líder ISO 9000 Corp. Topy Top S.A. Telf. 3193000 Anexo – 3288

TOPY TOP S.A. HISTORIA La Historia de Topy Top se puede resumir en las siguientes palabras: Dedicación, perseverancia e Ingenio. Aquilino Flores empezó a trabajar a los 13 años en un pequeño taller en Lima, donde confeccionaban polos. Los Hermanos Flores, son naturales de Huancavelica, el presidente de Topy Top es Aquilino Flores, uno de los 05 hermanos Flores, él explica que su niñez como la de sus hermanos fue muy humilde en Huancavelica, sin embargo una vez que abrieron su primera tienda en Lima, tuvo que enfrentarse al terrorismo. En el 2002 abrieron su primera tienda en el Mega Plaza, donde surgieron innovando y expandiéndose a la clase media; En la última década han logrando así US $275, millones en ventas y con más de 30 tiendas en el Perú, además de tiendas en Venezuela y exportando a E.E.U.U., Europa y Brasil, compitiendo con grandes marcas como Old Navy, Hugo Boss y Under Armour Inc. “La gente trabajadora está interesada en vestir bien, tanto como la gente acomodada”, dice Aquilino Flores.   QUIENES SOMOS Sur Color Star, fundada desde Noviembre del 2007 y vinculada a Topitop, se ha convertido en una de las unidades más importantes del sector textil peruano. Nuestra especialidad es el tejido de punto con algodón 100% nacional en todas sus variantes (Jersey, piqué, gamuzas, ribs, listados), de gran aceptación en los exigentes mercados de exportación como EE.UU, Europa, Venezuela y Brasil, por su textura y originalidad.

Nuestro proceso de producción cuenta con todo el ciclo de la transformación del algodón, desde la hilatura, tejeduría, tintorería y el más riguroso control de calidad, que garantiza un excelente producto. Los éxitos y logros conseguidos por Sur Color Star están basados en la satisfacción del cliente, la investigación de nuevas fibras y nuestro equipo de colaboradores muy bien capacitados y motivados, con una gran visión de futuro. CAPACIDAD PRODUCTIVA Tejeduría

600,000 kg/mes

Tintorería Hilos

100,000 kg/mes

Tintorería Telas 1’000,000 kg/mes Acabados Tela

800,000 kg/mes

  TEXTIL PRODUCTOS En Sur Color Star, contamos con una extensa gama y variedad de tendencias textiles, de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes y los más altos estándares de calidad internacional, que nos permite seguir a la vanguardia de la industria textil peruana. 

MONOFONTURA

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DOBLE FONTURA

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RECTILINEOS

PROCESOS

 HILANDERIA: Es nuestra área encargada de la elaboración del hilo. Contamos con la más moderna planta de Hilandería en un área de 60, 000 m2, ubicada en Lurín, con procesos totalmente automatizados. Tenemos proyectada una producción mensual de 600T. de hilo algodón peinado en títulos de 20/1 hasta 30/1, en tejido de punto. Tipos de hilados que fabricamos:       

Cardado Peinado Slub yam Core Spun Efectos fantasía Multitorsión

TEJEDURÍA: Nuestra Planta de Tejido cuenta con la más alta tecnología en máquinas de tejido circular, en diámetros de 30’’ y 38’’, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes telas con un mayor aprovechamiento de insumos. Contamos con máquinas Galga 14, Jumberca, Terrot y Mayer, para obtener una diversidad de tejidos con algodón peruano de reconocida calidad. Desarrollamos los más variados tejidos, sea en crudo o en listado, en diversos anchos y gramajes, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes más exigentes. Contamos con una capacidad de producción de 510,000 Kgs. Por Mes.

 LABORATORIO: Sur Color Star cuenta con un laboratorio que desarrolla los colores requeridos por nuestros clientes, con equipos de alta tecnología. El pipeteado es realizado por un equipo robotizado de alta precisión. Los ensayos de teñido se realizan con sofisticados equipos de teñido infrarrojo, de alta correlación con el proceso de teñido real. La verificación de nuestros colores se hacen en base al sistema DATACOLOR, que nos garantiza la reproductibilidad de los colores más variados, utilizando colorantes e insumos de la mejor calidad con características técnicas de acuerdo a los estándares de calidad internacionales.

 TINTORERIA: Tintorería de Hilos: Contamos con moderna maquinaria textil de las marcas Loris Bellini y Cetex, que nos permite obtener resultados óptimos de igualación y reproductibilidad, con procesos de teñido y un sistema de alimentación de químicos y colorantes automatizados, controlados y monitoreados por un sistema de gestión centralizado, lo cual consolida la oferta de calidad y capacidad profesional para la producción de los hilos. Capacidad de Producción: 100,000 Kgs. Por Mes. Tintorería de Telas: Nuestro parque de máquinas de última generación marca Brazzoli, de fabricación europea y totalmente automatizadas, nos permite tener un sistema de alimentación de químicos y colorantes dosificado por equipos de última generación, de tecnología Lawer, y gobernado mediante un sistema de control en tope de línea con tecnología de punta. Sus capacidades van de 20 a 1200 kg. por cada carga. Esto permite un teñido con bajas relaciones de baño (1/6. 1/7), obteniendo una reproducción fiel al modelo, mínimos residuos de agua y bajos consumos de energía. Tipos de teñido:  Reactivo  Disperso  Blanqueo óptico  Blanqueo químico  Lavado  Disperso/ Reactivo

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ACABADO DE TELA: Ofrecemos variedad de acabados en telas de tejido abierto o tubular, con maquinaria de última generación y de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes. Nuestras telas son suavizadas con baños de foulard, con o sin el uso de resinas

en niveles permisibles de formaldehido para mejorar la variedad de los tactos. Las telas abiertas son procesadas en modernas ramas que, junto a los procesos de compactado de fieltro o compactado de jebe, garantizan una perfecta estabilidad dimensional; con valores muy bajos de encogimiento y revirado. Tipos de acabado  Siliconado  Acabados Especiales  Wicking finish  Resinados  Estampados: discharge, devoré, corrosivo, al agua  Lijados  Perchados  Termofijados: lycra, polycotton

 CONTROL DE CALIDAD: La prioridad de nuestra empresa es cumplir con los estándares de calidad solicitados por nuestros clientes, para ello contamos, dentro de cada proceso de producción el control previo, concurrente y posterior, asegurando la calidad final de nuestros productos. Las rigurosas pruebas de calidad se inician desde la compra de materia prima, donde se analiza la calidad de la fibra, torsión, contaminación, irregularidades, lotes y títulos entre otros.

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MANUFACTURA: Contamos con un selecto equipo de personas trabajando en nuestros distintos procesos de manufactura, tanto en el Perú como en otros países, que comparten nuestra idea de superar todas las expectativas en cada cliente y que hoy les dan la bienvenida a un mundo de grandes oportunidades. Topitop integra todos los procesos que un comprador puede exigir a una fábrica en su servicio de full Package: Desde la fabricación de insumos hasta el despacho al detallista, todo en un solo paquete. Cuando muchas industrias apuestan por la especialización, Topitop centra sus procesos bajo la lógica de un full Package que gana muchos espacios para la eficiencia y añade valor a las marcas que maneja. Esta es una de las claves de la compañía, ya que este proceso innovador nos asegura conjuntamente el control de toda la cadena y nos permite cumplir con las exigencias de los mercados más competitivos: calidad, precio y entrega.

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COSTURA: En el proceso de confección de tejido de punto contamos con personal de gran experiencia en el sector textil y con

maquinarias de última generación, que nos permiten cumplir con las demandas de nuestros clientes más exigentes en tiempo óptimo. Nuestro personal es la base del éxito de TOPITOP y su logro de objetivos. Para mantener este crecimiento sostenible en el tiempo, tenemos un programa de entrenamiento constante que permite actualizar a nuestro personal y mantenerlo acorde a nuestros niveles de producción. 

CORTE: En el proceso de Corte utilizamos tizados y patrones generados en equipos Lectra, tecnología que nos garantiza consumos óptimos de tela. Con esta información procesamos los moldes que se utilizan para el sistema de corte automático, que es ejecutado por profesionales altamente capacitados, optimizando resultados en eficiencia y exactitud.

 BORDADOS: Tenemos la capacidad de ofrecer toda clase de técnicas de bordados, tales como bordados aplicados con fieltro, bordados sobre estampados, bordados con hilos lurex, burmilana, y bordados manuales. Contamos con máquinas computarizadas marca Melco, Amaya y Tajima, que nos permiten una producción en serie con la máxima eficiencia y calidad. Nuestro personal fue entrenado minuciosamente en la administración y mantenimiento de las mismas, dando como resultado alta producción a costos competitivos y con óptima calidad.

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CONTROL DE CALIDAD: La manufactura en Topitop cuenta con un área especializada en el control y aseguramiento de la calidad

que apoya en cada parte del proceso productivo, revisando minuciosamente la prenda desde el corte, costura, lavado hasta el proceso de acabado; logrando así, el cumplimiento óptimo de las especificaciones técnicas de cada estilo y asegurando calidad de manufactura textil de primer nivel. Topitop confía en sus parámetros de control para poder proyectarse año a año y tener el crecimiento justo que le permita competir en el mercado internacional con menores costos y mejores procesos.

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DESARROLLO DEL PRODUCTO: El desarrollo del producto es el corazón de la empresa. Recibe las especificaciones técnicas de nuestros clientes y realiza los desarrollos de tela, colores, estampados, bordados y todos los requerimientos del cliente, asegurando la reproducibilidad de los artículos solicitados, combinando el profesionalismo de nuestro personal con tecnología avanzada.

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ACABADOS: Esta área es el punto medular y final del proceso de manufactura. En Acabados, nos aseguramos de obtener una prenda finalizada 100%, sin márgenes de error. La prenda pasa por los procesos de hangteado (colocación de etiquetas), vaporizado, doblado, embolsado, encajado, y un riguroso control de calidad final, antes de ser entregada a nuestros clientes. Contamos con personal capacitado en el manejo eficaz y eficiente de cada proceso, para asegurar un cumplimiento exacto en los tiempos de producción fijados en cada proyecto.

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DEPARTAMENTO COMERCIAL: Topitop cuenta con ejecutivos especializados en la atención y seguimiento personalizado de las cuentas de nuestros clientes, proporcionando la información que requieren para sus proyecciones de compra, seguimiento de sus órdenes colocadas, así como proponiendo los beneficios de obtener productos de buena calidad a precios competitivos. Los especialistas de Topitop están en la capacidad de orientar a los clientes, según las tendencias del mercado. PRODUCCION LOCAL: INKA KNIT: es el brazo manufactura de Topitop para el mercado local que se dedica a la fabricación de prendas de vestir en tejido de punto y plano, para damas, caballeros y niños. Inka Knit trabaja con Topitop desde más de 10 años y como parte de su crecimiento con nuestra casa matriz, Inka Knit ha incursionado en los mercados de Venezuela, Colombia y Ecuador, a través de las tiendas Topitop. La empresa cuenta con cerca de 1000 colaboradores con un fuerte sentimiento de pertenencia y solidaridad, que todos en Inka Knit comparten, respetan y mantienen como marca registrada, desde el personal más antiguo, hasta los que recién forman parte de esta gran familia. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: El proceso de aseguramiento de la calidad se inicia desde la compra de la materia prima, y continúa con los procesos de corte, costura y acabado de las prendas, asegurando que se cumplan las especificaciones técnicas del producto. A la vez que se contribuye con la mejora continua de los procesos de las otras empresas vinculadas a Topitop, formando así un bloque textil sólido, solidario y competente en el mercado peruano.

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ESTAMPADOS: 

STAR PRINT: es la empresa dedicada al tratamiento de embellecimientos y estampados en prendas de vestir más compacta en el Perú. Star Print ha planificado todo su proceso productivo sobre la base de moderna maquinaria estampadora, con tecnología de punta para la producción en serie. Para el proceso complementario del embellecimiento, contamos con artistas en el trabajo manual que aplican al detalle los gustos más exquisitos de nuestros clientes, con una destreza heredada de nuestros antepasados.

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Estampados: En este proceso contamos con maquinaria moderna con tecnología de punta, marca Challenger para la producción en serie. Usamos materias primas de calidad como los plastisole y high density, tomando como base el sistema de color Pantone, asegurando así una alta fidelidad en los colores y matices que el cliente desea que tenga un embellecimiento de prenda.

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Embellecimiento: Los procesos de decorado y colocación de brillantes en las prendas, se realiza manualmente con mucha delicadeza y precisión, en los tiempos exactos que requiere nuestra producción. Este trabajo artístico se complementa con otros procesos productivos de embellecimiento como son losTransfer, Flocks, Ringstones, Nailheads y Foil.

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Control de calidad: En esta etapa final del proceso productivo de Star Print, se realizan las pruebas previas de solidez al lavado y elongación del estampado, obteniendo como resultado la aprobación de nuestros clientes, en los estándares de calidad fijados internacionalmente.

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TEJIDO PLANO: Express Jeans es nuestra fábrica, dedicada a la manufactura de Jeans y prendas en tejido plano para el mercado nacional e internacional, con un crecimiento importante en la industria textil peruana durante los últimos cinco años. Express Jeans también cuenta con un excelente servicio de lavandería industrial, para las prendas de manufactura de las empresas vinculadas con Topitop y de todas aquellas empresas que lo requieran; cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes respecto a la conservación de la calidad posterior al proceso de lavado. 

MANUFACTURA DE JEANS: Express Jeans cubre todo el proceso de elaboración de las piezas en jeans, desde el corte de tela, confección, lavandería, manualidades (los focalizados que desgasta no decoloran la prenda para obtener efectos acorde a las tendencias de la moda), y termina en el aseguramiento de la calidad.

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LAVADO DE JEANS: Para el proceso de Lavado contamos con moderna maquinaria de marca TUPESA, adquirida durante el año 2004, lo que nos permite atender lavados de cualquier tipo: regulares, enzimáticos, de desgaste, y efectos especiales entre otros.

 Regulares  Enzimáticos  De desgaste  Efectos especiales De esta manera, brindamos a nuestros clientes una gran variedad de procesos de lavado, de acuerdo a las exigencias y necesidades que ellos tengan. También contamos con un fino proceso de teñidos directos, que complementa el proceso de lavado, si es que el cliente lo necesita.

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LAVADO DE PRENDAS: Para el proceso de Lavado contamos con moderna maquinaria de última generación, que nos permite entregar una prenda sin desgate o maltrato de su textura ganada previamente en los procesos anteriores de su elaboración. Contamos con los procesos industriales de:  Pigmentos  Reactivos

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MANUALIDADES: En Express Jeans, brindamos los siguientes servicios personalizados para la presentación final e innovación de nuestros jeans:  Hangteado: Arrugado con grapas.  Focalizado: Desgastado que se realiza con pistola de permanganato.  Trapeado: Desgastado y granuleado de la pieza.  Destroyer: Roturas y raspados rellenados. Esmerilado: Efecto logrado sobre las telas, similar al esmeril, el cuál levanta sobre la tela una superficie frizada, sobre una o ambas caras. Todos ellos nos permiten ofrecer distintos tipos de acabados de acuerdo a las exigencias y preferencias que tengan nuestros clientes en sus diseños de moda.

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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Nuestro personal, altamente capacitado en control de calidad de tejido plano, revisa minuciosamente cada proceso de manufactura de nuestros jeans y los detalles posteriores al lavado de las prendas, cumpliendo con las especificaciones técnicas de cada tipo de proceso en nuestros jeans y polos que nos requiere el cliente.

SGS ISO 9001 Ukas Magnament Systems La norma ISO 9001 es el sistema de gestión de primera línea mundial para el tratamiento de la calidad en los procesos productivos que busca la satisfacción del consumidor. Topitop se acoge a la más reciente versión, ISO 9001:2012, adoptándola

como un modelo a seguir y brindándonos la confianza y seguridad ante nuestros clientes. El modelo de sistema de Gestión ISO contribuye al funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones internas. Los pilares de su éxito son las acciones de mejora continua y el cumplimiento de una política interna apropiada con la participación de los colaboradores.