PROGRAMA DE FORMACION PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS BRANDON HERNANDEZ TORRES EVIDENCIA 2: INSPECCION SANI
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PROGRAMA DE FORMACION PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS
BRANDON HERNANDEZ TORRES
EVIDENCIA 2: INSPECCION SANITARIA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
JULIO 2020
CODIGO: MTBPMP INSPECCION SANITARIASOBRE BUENAS PRÁCTICAS HIGIENICAS
VERSION:001 FECHA:15/05/2020
GLOSARIO Alimentos: Sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos, líquidos, naturales o transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, son utilizados en la nutrición humana. Alimentos ácidos o acidificados: Alimentos que tiene pH en equilibrio de 4.6 menor. Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, Hazard Analysis Critical Control Point (APPCC o HACCP), por sus siglas en inglés Proceso sistemático preventivo para garantizar la seguridad alimentaria de forma lógica y objetiva. Se aplica en la industria de alimentos, farmacéutica y cosmética. Se utiliza para identificar, evaluar y prevenir todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico, a lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control tendiente a asegurar la inocuidad. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Sistema que pretende mantener bajo control o reducir al mínimo los riesgos de contaminación química, física y biológica durante el procesamiento de las frutas y hortalizas; contiene reglamentaciones que
describen los métodos, procedimientos instalaciones o controles requeridos para asegurar que los alimentos han sido procesados, empacados y mantenidos en condiciones sanitarias sin contaminación, ni adulteración y aptos para el consumo. Control de Calidad: Son técnicas usadas para estandarizar. La función del control de calidad es desarrollada por una organización de servicio que conoce las especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar asistencia al departamento de fabricación, para que la producción alcance estas especificaciones. Esta función consiste en la colección y análisis de grandes cantidades de datos que después se presentan a diferentes departamentos para iniciar una acción correctiva adecuada. Cloración: Procedimiento de desinfección del agua mediante el empleo de cloro o compuestos clorados. Se puede emplear gas cloro, usualmente se emplea hipoclorito de sodio (o lejía) por su mayor facilidad de almacenamiento y dosificación. En algunos casos se emplean otros compuestos clorados, como dióxido de cloro, hipoclorito de calcio (Ca (ClO)2) o ácido cloro isocianurico. Desinfectar: Es el tratamiento adecuado de la superficies entran en contacto con el alimento, por un proceso que sea eficaz en destruir células vegetativas de microorganismos que puedan afectar salud pública, y en reducir sustancialmente el número de otros microorganismos, pero sin afectar en forma adversa el producto o su seguridad para el consumidor. Detergente: Mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, que facilita la eliminación de mugre y manchas. Filtro sanitario: Corresponde a todas aquellas barreras de bioseguridad cuyo objetivo principal es impedir o disminuir el riesgo de ingreso y/o salida de algún agente patógeno hacia y desde un lugar controlado, evitando la diseminación de los agentes a zonas y/o sectores libres de estos, pero susceptibles de contaminar. Fumigación: Procedimiento que utiliza un agente químico en estado parcial o totalmente gaseoso para matar, eliminar o esterilizar plagas o microorganismos. Hipoclorito de sodio o hipoclorito sódico (conocido popularmente como lejía, cloro, agua lavandina o agua de Javel): es un compuesto químico, además de un fuerte oxidante químico cuya fórmula es NaClO. Industria Alimentaria: Entidad encargada de la elaboración, transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo humano y animal. Lavado: Procedimiento de limpieza de todas las superficies expuestas, tales como cielos falsos, cortinas, campanas, pilares, comederos, pisos, bebederos y sus líneas exteriores, entre otros; además, del equipo desarmable que se usa en las etapas de producción, y que sea resistente al agua.
Limpieza: Proceso de remoción de alimentos y otros residuos de una superficie, tanto de contacto como de no contacto con los alimentos en una planta de procesamiento. Lote: Cantidad de producto elaborado durante un período determinado. Medida correctora: acción que se debe adoptar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. Medida preventiva: cualquier actividad que se puede llevar a cabo para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Microorganismos: Levaduras, hongos, bacterias y virus. El termino microorganismo no deseable incluye aquellos microorganismos que producen enfermedades en los humanos, Planta de procesamiento: Establecimiento o instalación en la que se procesan y/o almacenan productos y subproductos de origen vegetal o animal con fines industriales, consumo humano, y venta. POES: Procedimientos Operativos de Estandarizados de Sanitización, son descripciones de todos los pasos para cumplir una tarea de sanitización, que se realiza antes de la operación de la producción (pre operacional), durante la operación (operacional) y que contiene una lista de materiales, insumos, equipo, piezas y utensilios que se aplican en una operación y que forma parte de la tarea. Pediluvio: Bandeja, recipiente o foso colocado en el piso, a la entrada de la planta procesadora, que contiene una solución desinfectante para calzado, se usa para reducir o minimizar el riesgo de una contaminación biológica, que puede ingresar por el calzado de las personas que ingresan. Riesgo: probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y la gravedad de este efecto, como consecuencia de la presencia de un peligro o diversos peligros en los alimentos. Sanitización Operacional: Procedimiento que debe realizarse durante las operaciones para garantizar la manutención de un ambiente sanitario donde se prepare, almacene o manipule cualquier producto alimenticio. Sanitización Pre –Operacional: Procedimiento que se realiza antes de comenzar con la producción, garantiza que la instalación, los equipos y utensilios se encuentren libres de cualquier suciedad, restos de tejido, químicos u otras sustancias dañinas que puedan contaminar el producto. Seguridad Alimentaria: Es cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa.
Superficie de Contacto con Alimentos: Son todas aquellas superficies que entran en contacto con los alimentos y las cuales puede salpicar sobre el alimento o superficies que entran normalmente en contacto con el alimento durante el transcurso normal de operación. Incluye utensilios y las superficies de contacto de equipos. Trazabilidad: Procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer la historia, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros
PERSONAL
DENOMINACIÓN DEL CARGO
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO
Jefe de producción Jefe de Calidad
1 1
Operarios
6
Jefe de Mantenimiento Jefe de Almacén
1 1
Transportadores
2
TOTAL
12
AREA DE PRODUCCION Proceso Recepción de Materia prima y recibo de producto terminado Proceso Recepción de Materia prima y recibo de producto terminado Proceso Recepción de Materia prima y recibo de producto terminado Transportan el producto terminado a los puntos de venta
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DENOMINACIÓN DEL CARGO Jefe de producción
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES El jefe de producción tiene a su cargo el manejo del departamento técnico, coordinar esfuerzos para lograr productos de excelente calidad, tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada para la contratación de personal temporal para proyectos, contratación de personal definitivo junto con la gerencia general.
Jefe de Calidad
El jefe de Calidad tiene como función garantizar el cumplimiento de la producción en cantidad y calidad de producto, manteniendo información de costos apropiados con alta eficacia y eficiencia de productividad en la administración de los recursos humanos, materias primas e insumos designados al cargo.
Operarios
Realizan tareas determinadas, generalmente de carácter técnico para el proceso de los embutidos de carnes y aplicación de las normas establecidas por el departamento de producción.
Transportadores
El jefe de Mantenimiento tiene como función garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipos relacionados con la producción, establece cronogramas de mantenimiento, calibración y verificación para lograr la eficacia y eficiencia de productividad y así evitar paradas injustificadas en el ciclo productivo. Además de velar por el adecuado mantenimiento, seguridad y funcionamiento de las instalaciones de la Institución. El Jefe de Almacén está encargado de la recepción de materia prima y recibo de producto terminado, manejo de formatos respectivos y establecer el adecuado almacenamiento de dichos materiales Son los encargados de distribuir en los diferentes puntos de venta el producto terminado
Contratistas
El personal que presta servicios ya sea de mantenimiento o calibración de equipos
Visitantes
Es el personal que llega a visitar las instalaciones para realizar auditorías, cotizaciones o pedidos especiales
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Almacén
ANÁLISIS DE RIESGOS
DENOMINACIÓN DEL CARGO
Jefe de producción
Jefe de Calidad
Operarios
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Almacén
Transportadores
Contratistas
Visitantes
ANÁLISIS DE RIESGOS El principal riesgo que representa es no cumplir cabalmente con su función ya sea por falta de preparación o por descuido. Pues es supone que un jefe de área debe tener hábitos higiénicos bien establecidos El principal riesgo que representa es no cumplir cabalmente con su función ya sea por falta de preparación o por descuido. Pues es supone que un jefe de área debe tener hábitos higiénicos bien establecidos y más si es el Jefe de Calidad La causa principal de la contaminación de alimentos es la falta de higiene manipulación, los operarios tienen gran responsabilidad en este sentido, ya que ellos son la parte más importante de la producción en cuanto a higiene se refiere. Presenta riesgo si no realiza su trabajo adecuadamente, pues la inocuidad de los productos depende de que los equipos funcionen perfectamente En la recepción y almacenamiento de la materia prima está el inicio de la elaboración de productos inocuos, así como el recibir productos terminados, ya que de su almacenamiento adecuado depende la salud d nuestros clientes Representa riesgo si su higiene como la de su vehículo no presentan el grado necesario para transportar alimentos de manera que permanezcan con la inocuidad que salen de la planta de proceso Son un riesgo si no siguen las indicaciones (dotación y accesos) que se les exigen al ingresar a la planta Son un riesgo si no siguen las indicaciones (dotación y accesos) que se les exigen al ingresar a la planta
SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN DEL CARGO
SEGUIMIENTO
Jefe de producción
Se verificara evaluando su desempeño como Jefe de Área Se verificara evaluando su desempeño como Jefe de Área Se realizara elaborando una hoja de vida del indicador Condiciones higiénicas del personal manipulador de alimentos (Ver Anexo) Se verificara evaluando su desempeño como Jefe de Área Se verificara evaluando su desempeño como Jefe de Área Se verificara con el formato de verificación de condiciones higiénicas para transporte de alimentos que debe ser avalado por el Jefe de Calidad Se llevara un registro de cumplimiento de condiciones para contratistas Se llevara un registro de cumplimiento de condiciones para visitas
Jefe de Calidad Operarios
Jefe de Mantenimiento Jefe de Almacén Transportadores
Contratistas Visitantes
FRECUENCIA
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO
Jefe de producción
MENSUAL
Jefe de Calidad
MENSUAL
Operarios
MENSUAL
Jefe de Mantenimiento
MENSUAL
Jefe de Almacén
MENSUAL
Transportadores
MENSUAL
Contratistas
MENSUAL
Visitantes
MENSUAL
ACCIONES PREVENTIVAS
DENOMINACIÓN DEL CARGO
ACCION PREVENTIVA
Jefe de producción
Pedir licencia si amanece resfriado o ha tenido contacto con personas enfermas
Jefe de Calidad
Pedir licencia si amanece resfriado o ha tenido contacto con personas enfermas
Operarios
Dado que la prevención de la contaminación de los alimentos se fundamenta en la higiene del manipulador, es esencial practicar este buen hábito. Por eso, si se dispone de agua en casa es necesario ducharse antes de ir a trabajar, con mayor razón si en el lugar de trabajo no existen facilidades para hacerlo. Uso estricto de dotación en perfecto estado de limpieza y presentación.
Jefe de Mantenimiento
Pedir licencia si amanece resfriado o ha tenido contacto con personas enfermas
Jefe de Almacén
Pedir licencia si amanece resfriado o ha tenido contacto con personas enfermas
Transportadores
Dado que la prevención de la contaminación de los productos terminados se fundamenta en la higiene del transportador, es esencial practicar este buen hábito. Por eso, si se dispone de agua en casa es necesario ducharse antes de ir a trabajar, con mayor razón si en el lugar de trabajo no existen facilidades para hacerlo, así como mantener estrictas condicione de higiene en su vehículo. Exigir dotación estricta según las condiciones del trabajo y el área donde tienen que acceder, colocar señalización para evitar acceso a áreas restringidas
Contratistas
Visitantes
Exigir dotación estricta según el área donde tienen que acceder, colocar señalización para evitar acceso a áreas restringidas
ACCIONES CORRECTIVAS
DENOMINACIÓN DEL CARGO
ACCIONES CORRECTIVAS
Jefe de producción
Constante capacitación en Buenas Prácticas de Higiene e inocuidad alimentaria
Jefe de Calidad
Constante capacitación en Buenas Prácticas de Higiene e inocuidad alimentaria
Operarios
Realizando revisiones repentinas de dotación, higiene personal y constante capacitación en Buenas Prácticas de Higiene e inocuidad alimentaria
Jefe de Mantenimiento
Constante capacitación en Buenas Prácticas de Higiene e inocuidad alimentaria
Jefe de Almacén
Constante capacitación en Buenas Prácticas de Higiene e inocuidad alimentaria
Transportadores
Realizando revisiones repentinas de dotación, higiene personal, de vehículo y constante capacitación en Buenas Prácticas de Higiene e inocuidad alimentaria
Contratistas
Llamado de atención ante la no conformidad
Visitantes
Llamado de atención ante la no conformidad
ANEXOS
CODIGO: LCBPM VERSION:001 LISTA DE CHEQUEO -BUENAS
FECHA:01/03/2020
PRACTICAS DE MANUFACTURA
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establecimiento: Pollos Arana
Dirección: Cartagena Boivar Cll 6 ·45-56
Teléfono:
Fax:
*Autorización Sanitaria Nº
Fin Autorizado:
Producción Promedio Mensual:
Correo electrónico: [email protected]
fecha inicio: 15/05/2020
fecha fin:15/06/2020
Categoría Industrial (según nivel de ventas UF/año del establecimiento, conforme los antecedentes proporcionados por la empresa)
Grande
(mayor a 100.000 UF/año)
Mediana
(entre 25.000 y 99.999 UF/año)
Pequeña
(entre 2.400 y 24.999 UF/año)
Destino de la Producción: Regional
Nacional
Exportación
Indicar en la tabla adjunta, de acuerdo al parámetro evaluado: PUNTAJE (PTJE): 2 : Se da cumplimiento total al parámetro 1 : Se da cumplimiento parcial o con observaciones al parámetro 0 : No se cumple el parámetro NA: El parámetro evaluado no es aplicable en el establecimiento
1. INSTALACIONES
PARAMETROS
PTJ
1
2
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado de conservación, son de materiales impermeables, lisos, no absorbentes, lavables y atóxicos.
2
Los cielos y estructuras elevadas se encuentran en
2
buen estado de conservación, de manera de reducir al mínimo la acumulación de suciedad y de condensación, así como el desprendimiento de partículas. 3
2 Las ventanas aberturas se
y
otras
encuentran en buen estado, de modo de reducir al mínimo la acumulación de suciedad y en caso necesario cuentan con malla contra insectos en buen estado de conservación.
OBSERVACIONES
PLAN ACCION
DE
4 Todas las demás estructuras auxiliares están situadas de manera que no son causa de contaminación y en buen estado de conservación.
5
2 Las superficies de trabajo y los equipos que entran en contacto directo con los alimentos se encuentran en buen estado de conservación
6
2 Acredita registros de las mantenciones preventivas de las instalaciones, equipos y utensilios.
7 Los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en buen estado de funcionamiento.´
8 Abastecimiento de agua potable. De red pública. Pozo particular (con sistema de potabilización, con autorización sanitaria y acreditando controles de cloro libre residual)
9
El sistema de distribución de agua y en caso de existir almacenamiento, cuenta(n) con instalaciones diseñadas y mantenidas de manera de prevenir la contaminación.
10 Los vestuarios y servicios higiénicos del personal se encuentran sin conexión directa con las zonas de preparación de alimentos y en condiciones de higiene y operación. 11 Existe ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la condensación de vapor de agua y la
acumulación de polvo y para eliminar el aire contaminado.
12
La iluminación es adecuada.
13
Los equipos de iluminación suspendidos sobre el material alimentario protegidos para evitar la
están
contaminación de alimento en caso de rotura.
14 Existe un lugar independiente de las zonas de elaboración o almacenamiento de alimentos, destinado a la disposición de desechos y materiales no comestibles. (Ej. Detergentes, sanitizantes, alimentos de descarte)
15 Se adoptan las medidas necesarias para la disposición adecuada y retiro oportuno de los desechos, de manera que no se acumulen en las zonas de manipulación de alimentos, ni constituyan focos de contaminación.
16 Los equipos de frío cuentan con sistema de control de temperatura y correspondientes registros
sus
3. LIMPIEZA Y SANITIZACION
PARÁMETRO
17
PTJ
Existe un programa escrito de limpieza y sanitización (pre operacional operacional).
y
OBSERVACIONES
PLAN ACCION
EXISTE DICHO
ES NECESARIO
PROGRA NO
SEGUIR PLAN
PERO
18
19
Los productos químicos que puedan representar un riesgo para la salud se mantienen separados de las áreas de manipulación de alimentos.
EL
SE ENCUENTRA
ANUAL DE LA
ACTUALIZADO
EMPRESA Y DAR CUMPLIMIENTO HA DICHO REQUISITO
Los registros generados son coherentes con lo especificado en el programa.
DE
4. CONTROL DE PLAGAS
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
Existe un programa escrito de control de plagas y cuenta con 20 los registros correspondientes. Los desechos se disponen de forma de impedir el acceso y 21 proliferación de plagas. 22 La empresa a cargo del programa de aplicación de agentes químicos o biológicos para el control de plagas cuenta con Autorización sanitaria.
5. HIGIENE DEL PERSONAL
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
23
Existe un programa de higiene del personal y sus registros correspondientes
24
Se adoptan las medidas necesarias para evitar que el personal enfermo o que se sospeche que padece de una enfermedad que pueda transmitirse por los alimentos trabaje en las zonas manipulación alimentos
de
25 Los manipuladores mantienen adecuada limpieza personal y ropa acorde a sus funciones.
6. CAPACITACIÓN
PARÁMETRO Existe un programa escrito y con sus registros 26 correspondientes de capacitación del personal en materia de manipulación higiénica de los alimentos e higiene personal.
27
Existe un programa escrito de capacitación del personal de aseo en técnicas de limpieza y sus registros correspondientes
PTJ OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
7. MATERIAS PRIMAS
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
28
Las materias primas utilizadas provienen de establecimientos autorizados y debidamente rotuladas y/o identificadas.
El hielo, utilizado para la elaboración de los alimentos 29 o que tome contacto con ellos se fabrica con agua potable, se trata, manipula, almacena y utiliza protegiéndolo de la contaminación.
30
Existen registros de controles de las materias primas (características organolépticas, temperatura, condiciones de envase, etc.).
materias primas se 31 Las almacenan en condiciones que evitan su contaminación
deterioro
(envases, temperatura, humedad, etc.).
y
8. PROCESOS Y PRODUCTOS TERMINADOS
PARÁMETRO
32
PTJ OBSERVACIONES PLAN ACCION
El flujo del personal, vehículos y de materias primas en las distintas etapas del proceso, es ordenado y conocido por todos los que participan en la elaboración, para contaminación cruzada.
evitar
DE
33
Se cuenta con procedimientos escritos de los procesos (Formulación del producto, flujos de operación, procesos productivos)..
34
Los productos se almacenan en condiciones que eviten su deterioro y contaminación (envases, temperatura, humedad, etc.).
34 La distribución de los productos terminados se realiza en vehículos autorizados, limpios y en buen estado 36 Para envasar los productos se utilizan materiales adecuados, los cuales son mantenidos en condiciones que eviten su contaminación. 37 Los productos se etiquetan de acuerdo a las exigencias reglamentarias.
9. MANEJO DE RESIDUOS Y SÓLIDOS.
PARÁMETRO
38
39
40
PTJ OBSERVACIONES PLAN ACCION
SE cuenta con programa de separación de residuos solidos
Existen puntos de acopio para la disposición de residuos solidos
El punto de acopio ventilación suficiente
tiene
41 Se realiza la limpieza de las diferentes dependencias de la empresa, tomando los residuos sólidos allí generados.
42 El personal aseador hace entrega de los residuos sólidos a la operaria de la Cooperativa de recicladores 43 Se hace entrega de los EPP al personal para la manipulación de residuos solidos
DE
10.PREVENCION CONTAMINACION CRUZADA
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
el cuidado de la higiene personal y el lavado de manos frecuente 44 con agua y jabón sobre todo al manipular alimentos.
45
las mesadas y los utensilios son limpios y conta con tablas de picar diferenciadas: una para los alimentos crudos (carnes, pescados y aves) y otra para aquellos alimentos que están listos para consumir
Se mantienen todas las superficies, vajilla y utensilios 46 limpios.
47 El personal utiliza la indumentaria adecuada para la manipulación de los alimentos 48 Las áreas de producción, equipos y utensilios se les
aplica limpieza desinfección
y
11.MANIPULACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
PTJ OBSERVACIONES PLAN ACCION
PARÁMETRO
Los productos químicos cuentan con ficha técnica para la 49 manipulación de los mismos 2
50
51
Lel cuarto de recepción de productos químicos cuenta con 2 ventilación suficiente Se tienen productos
separados
los 2
químicos acorde a su reactividad
52 El personal utiliza la indumentaria adecuada para la manipulación de los productos químicos
2
53 Se cuenta con planes de acción en caso de derrame de productos químicos y posibles eventos no deseables
2
DE
12.MONITOREO DE LAS BPM
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
54
Se dispone condiciones
de
chequeo
de
higiénicas de las fuentes de abastecimiento de agua potable Existen procedimientos de monitoreo para el control de 55 higiene de las superficies (ej.: inspección visual después de cada período de limpieza, realizada diariamente por el supervisor responsable del programa de limpieza y desinfección Se verifican las condiciones correcticas tomadas si las 56 condiciones higiénicas de las superficies presentan alguna no conformidad.
57 El chequeo de los procedimientos de verificación de superficies mediante a prueba de hisopado. 58 Se verifican los procedimientos de registros (chequeo de resultados microbio-lógicos del producto final que indican la eficacia del control sobre la higiene de las superficies que entran en contacto con el producto). Esa documentación debe ser verificada durante la auditoría de procedimientos de registros.
los
13. MANEJO DEL AGUA.
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
El agua utilizada en los procesos productivos es totalmente potable 59 libre de agentes no benéficos para el producto
60
Las aguas residuales conducen al ducto directo al alcantarillado
61 Se registran mantenimientos de las tuberías de agua potable y residuales
14. MANTENIMIENTO
Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
62
63
Tiene la empresa un registro claro de todos los equipos presentes
Funcionan críticos
todos
los
equipos
64 Está el POE de adquisición y recepción de equipos almacenados en una ubicación
lógica y accesible a todos los miembros del personal
conscientes todos los 65 Son miembros del personal, tanto técnicos como de dirección, de la existencia del POE y saben cuándo usarlo 66 Incluyen las etiquetas de los equipo la siguiente información
Código de equipo Fecha de último mantenimiento/calibración Fecha de siguiente mantenimiento/calibración
15. CONTROL
DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
Luego de la terminación del producto, se verifica que cumpla 69 con las condiciones de calidad para su distribución Las materias primas verificadas antes de 70 almacenamiento
son su
PLAN ACCION
DE
71 El área de recepción de materias primas es adecuado para la conservación de los productos 72 En todo el proceso productivo, se verifica que se cumpla con las condiciones higiénicas 73 Existe un protocolo actualizado para la manipulación de las materias
16. ENBASADO Y EMPAQUE
PARÁMETRO
PTJ OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
El material que su utiliza para el empaque del producto es 74 conforme a las características del mismo
75
Se verifica que el empaque posea condiciones higiénicas
76 El envasado del producto es idóneo para su manipulación
TOTAL
ANALISIS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Fecha inicio Inspección:
Fecha fin Inspección:
Nombre y Firma Fiscalizador:
Nombre y Firma Fiscalizador:
BRANDON HERNANDEZ TORRES
BRANDON HERNANDEZ TORRES
Cargo: Inspector BPM
Cargo: Inspector BPM