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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHANA HUARI - ANCASH

ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN En función de los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del mismo. Costos de Inversión: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad operativa al servicio de agua y sistema de alcantarillado sanitario, los elementos que hacen posible para lograr el objetivo del proyecto corresponden a los siguientes rubros: Servicio de agua potable, sistema de desagüe y capacitación.

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS PRECIOS DE MERCADO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipo SISTEMA DE DESAGUE Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipo CAPACITACION Mano de obra calificada MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Mano de obra calificada SUB TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO DE OBRA SUPERVISIÓN (5%) EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) GESTIÓN DE PROYECTO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

PRESUPUESTO

FC

PRECIOS SOCIALES

S/. 125,453.63 S/. 273,023.40 S/. 137,788.65 S/. 79,758.76

0.909 0.410 0.847 0.847

S/. 93,183.27 S/. 118,734.97 S/. 123,791.77 S/. 71,656.69

S/. 33,395.23 S/. 72,677.69 S/. 36,678.76 S/. 21,231.45

0.909 0.410 0.847 0.847

S/. 24,805.00 S/. 31,606.75 S/. 32,952.85 S/. 19,074.71

S/. 19,586.24 0.909

S/. 14,548.09

S/. 27,764.66 0.909 S/. 827,358.48 S/. 82,735.85 0.847

S/. 20,622.78 S/. 550,976.86 S/. 70,077.26

S/. 82,735.85 S/. 992,830.18 S/. 178,709.43

S/. 621,054.13

S/. 1,171,539.61 S/. 58,576.98 S/. 46,861.58 S/. 29,288.49 S/. 29,288.49 S/. 1,335,555.15

S/. 621,054.13 S/. 53,246.47 S/. 42,597.18 S/. 26,623.24 S/. 26,623.24 S/. 770,144.26

Fuente: Costos de Presupuestos, insumos y costos unitarios de la alternativa propuesta Elaboración: propia

0.909 0.909 0.909 0.909

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PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Análisis de la demanda. La población beneficiaria por el proyecto es de 150 habitantes, con una densidad de 3.75 miembros por familia, hacen un total de 40 familias, La tasa de crecimiento para el distrito de San Pedro de Chana es de 0.546% según INEI 2007; por lo que se obtuvo la siguiente información: INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL 40 No. Total de viviendas (unidades) 3 No. Institución Estatal (unidades) 3.75 Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 0.55% Tasa de crecimiento 150 Población Total (habitantes) 400 Ingreso promedio /S/ / familia-mes) En la Localidad de Cashapatac del Distrito de San Pedro de Chana, cuenta con una cobertura del 45% de las familias con sistemas de agua y el 55% de las familias no cuentan con la conexión del sistema de agua, los mismos que recurren y consumen de manantes, riachuelos existentes en la zona y algunos vecinos que le facilitan este servicio de agua. AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO A. Cobertura (%) 45 100 B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24 24 ALCANTARILLADO SANITARIO SIN PROYECTO CON PROYECTO A. Cobertura (%) 45 100 Las fuentes que se han determinado para atender la demanda existente son tres los cuales cumplen con los parámetros permisibles del respectivo análisis de agua los cuales abastecerá en el horizonte de proyecto y se detallan a continuación: FUENTES DE AGUA

Q Aforado (l/s)

Fecha de Aforo

Q Mínimo estimado (l/s)

COTA referencial (msnm)

COORDENADAS UTM

FUENTE DE AGUA 1: Layrihuachac

953.20

17/04/2019

886.87

3924.47

8,948,570.468m.282,695.588m.

La demanda de agua para consumo humano, se ha considera las recomendaciones realizadas por el sector responsable, en su guía sectorial la cantidad optima de consumo de agua por habitante en la zona de sierra es de 100 litros por habitantes por día , lo que hace un total de 375 litros por familia/día, y a su vez esto significa 17,325.00 litros por mes(aproximadamente 17 m3 al mes), consideramos el porcentaje de perdidas fijas proyectado en los sistemas de agua, que para este caso lo estimamos en un 20%.

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PARAMETROS Y SUPUESTOS Dotación de viviendas (unidades) Dotación Institucion Estatal (unidades) Cobertura de agua potable Cobertura de alcantarillado Continuidad de servicio de agua Población beneficiaria (al inicio de operación) Tasa de crecimiento Pérdidas de agua potable Aporte al sistema de alcantarillado

UM l/h/d l/h/d % % horas hab % % %

VALOR 100 500 100 100 24 150 0.55% 20 80

En el cuadro siguiente, se muestra la demandante potencial y efectiva del proyecto está constituida por la población del área de influencia del proyecto que viene a la Localidad de Cashapatac del Distrito de San Pedro de Chana, que para el año 2019 cuenta con 40 viviendas, 3 Instituciones públicas y 150 habitantes.

AÑO POBLACION

0

150

1

151

2

% DE PÉRDIDAS

TIPO DE CONEXIONES (Und) DOMESTICO

CONSUMO DE AGUA (l/día)

ESTATAL TOTAL DOMESTICO ESTATAL

DEMANDA AGUA TOTAL

Qp (lps)

Qmd (lps)

Qb (lps)

Qmh (lps)

40

3

43

4000

1500 5500.00

0.064

0.08

0.08

0.13

20%

40

3

43

4022

1500 5521.84

0.080

0.10

0.10

0.16

152

20%

40

3

43

4044

1500 5543.80

0.080

0.10

0.10

0.16

3

152

20%

41

3

44

4066

1500 5565.88

0.081

0.10

0.10

0.16

4

153

20%

41

3

44

4088

1500 5588.08

0.081

0.11

0.11

0.16

5

154

20%

41

3

44

4110

1500 5610.40

0.081

0.11

0.11

0.16

6

155

20%

41

3

44

4133

1500 5632.84

0.081

0.11

0.11

0.16

7

156

20%

42

3

45

4155

1500 5655.41

0.082

0.11

0.11

0.16

8

157

20%

42

3

45

4178

1500 5678.10

0.082

0.11

0.11

0.16

9

158

20%

42

3

45

4201

1500 5700.91

0.082

0.11

0.11

0.16

10

158

20%

42

3

45

4224

1500 5723.84

0.083

0.11

0.11

0.17

11

159

20%

42

4

46

4247

2000 6246.91

0.090

0.12

0.12

0.18

12

160

20%

43

4

47

4270

2000 6270.10

0.091

0.12

0.12

0.18

13

161

20%

43

4

47

4293

2000 6293.41

0.091

0.12

0.12

0.18

14

162

20%

43

4

47

4317

2000 6316.85

0.091

0.12

0.12

0.18

15

163

20%

43

4

47

4340

2000 6340.42

0.092

0.12

0.12

0.18

16

164

20%

44

4

48

4364

2000 6364.12

0.074

0.10

0.10

0.15

17

165

20%

44

4

48

4388

2000 6387.95

0.074

0.10

0.10

0.15

18

165

20%

44

4

48

4412

2000

0.074

0.10

0.10

0.15

19

166

20%

44

4

48

4436

2000 6436.00

0.075

0.10

0.10

0.15

20

167

20%

45

4

49

4460

2000 6460.22

0.075

0.10

0.10

0.15

6411.91

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Análisis de la Oferta. La Localidad de Cashapatac, cuenta con un servicio de agua en condiciones regulares que no atiende a la demanda actual, el cual por la deficiente gestión y el inadecuado manejo de los mismos, no presta servicios de calidad, del mismo modo el sistema de alcantarillado sanitario que se encuentran en mal estado y existe una demanda del servicio de alcantarillado sanitario que no está atendida por lo que se obtuvo la siguiente información para el análisis de demanda y oferta, por lo que de determino que existe una brecha del servicio de agua y del servicio de alcantarillado sanitario que tiene que ser atendida por ser un proyecto social y cerrara brechas en el marco de INVIERTE.PE. AÑO

AGUA POTABLE (U/A)

ALCANTARILLADO (U/A)

DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA 0 43 0 43 43 0 43 1 43 0 43 43 0 43 2 43 0 43 43 0 43 3 44 0 44 44 0 44 4 44 0 44 44 0 44 5 44 0 44 44 0 44 6 44 0 44 44 0 44 7 45 0 45 45 0 45 8 45 0 45 45 0 45 9 45 0 45 45 0 45 10 45 0 45 45 0 45 11 46 0 46 46 0 46 12 47 0 47 47 0 47 13 47 0 47 47 0 47 14 47 0 47 47 0 47 15 47 0 47 47 0 47 16 48 0 48 48 0 48 17 48 0 48 48 0 48 18 48 0 48 48 0 48 19 48 0 48 48 0 48 20 49 0 49 49 0 49

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ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE CUOTA FAMILIAR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Para la estimación de la cuota familiar se ha considerado los costos actualizados que se realizaran en la operación y mantenimiento el cual fue estimado según criterio técnico de la zona y los componentes para el servicio de agua y el servicio de alcantarillado sanitario para cada vivienda, esto en función del consumo en metros cúbicos, por lo que se obtuvo la siguiente información: Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumo Consumos Factor actualización M3/Año M3 Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total 0 0.00 0.00 2,007.50 1.00 0.00 0.00 2,007.50 1 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,015.47 0.93 1,909.76 2,035.14 3,944.90 1,866.18 2 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,023.49 0.86 1,768.30 1,884.39 3,652.68 1,734.81 3 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,031.55 0.79 1,637.31 1,744.80 3,382.11 1,612.71 4 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,039.65 0.74 1,516.03 1,615.56 3,131.59 1,499.20 5 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,047.80 0.68 1,403.73 1,495.89 2,899.62 1,393.70 6 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,055.99 0.63 1,299.75 1,385.08 2,684.83 1,295.62 7 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,064.22 0.58 1,203.47 1,282.48 2,485.95 1,204.45 8 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,072.50 0.54 1,114.33 1,187.48 2,301.81 1,119.71 9 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,080.83 0.50 1,031.78 1,099.52 2,131.31 1,040.93 10 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,089.20 0.46 955.36 1,018.08 1,973.43 967.71 11 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,280.12 0.43 884.59 942.66 1,827.25 977.90 12 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,288.58 0.40 819.06 872.84 1,691.90 908.83 13 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,297.09 0.37 758.39 808.18 1,566.57 844.64 14 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,305.65 0.34 702.21 748.32 1,450.53 784.98 15 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,314.25 0.32 650.20 692.89 1,343.08 729.55 16 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,322.90 0.29 602.04 641.56 1,243.60 678.03 17 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,331.60 0.27 557.44 594.04 1,151.48 630.16 18 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,340.35 0.25 516.15 550.03 1,066.18 585.67 19 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,349.14 0.23 477.92 509.29 987.21 544.32 20 2,062.54 2,197.95 4,260.49 2,357.98 0.21 442.51 471.57 914.08 505.90 VALOR ACTUAL S/. 20,250.32 S/. 21,579.80 S/. 41,830.12 22,932.51 S/. 20,250.32 S/. 21,579.80 S/. 41,830.12 22,932.51 Año

Costos de O,M y Repos. (S/)

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De la información obtenida y según los criterios metodológicos del formato estandarizado del sector se ha determinado la tarifa x m3 para el servicio de agua siendo de 0.88 por m3 y para el servicio de desagüe de 0.94 por m3, con lo que se ha determinado una tarifa general de 1.82 por m3: Agua Potable (A) Tarifa x m3 =

Alcantarillado Sanitario (B)

VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) 0.88

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.

Total (A+B) Tarifa x m3 =

VAC O,M y Repos.

VAC Consumo (m3)

VAC Consumo (m3)

0.94

1.82

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FLUJO DE COSTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Para determinar el flujo a precios privados y a precio social el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los servicios de agua potable y servicio de desagüe. Dado que los precios de mercado, utilizados en el día a día, tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios, que impiden conocer el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa será expresada en precios sociales. Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los diferentes sectores calculan factores de corrección. Factores de Corrección. Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por el sector. Entonces los factores de corrección utilizados se presentan en el siguiente cuadro: Factores de Corrección MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATA COMBUSTIBLE

F.C 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.660

Costos de inversión Los costos se han elaborado en función de la demanda a ser atendida con el proyecto o en base a una necesidad el cual se determinó del diagnóstico realizado en campo por lo que se obtuvo el siguiente cuadro resumen.

DESCRIPCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipo SISTEMA DE DESAGUE Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Equipo CAPACITACION Mano de obra calificada MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Mano de obra calificada SUB TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%)

PRECIOS DE MERCADO

FC

PRECIOS SOCIALES

S/. 125,453.63 S/. 273,023.40 S/. 137,788.65 S/. 79,758.76

0.909 0.410 0.847 0.847

S/. 93,183.27 S/. 118,734.97 S/. 123,791.77 S/. 71,656.69

S/. 33,395.23 S/. 72,677.69 S/. 36,678.76 S/. 21,231.45

0.909 0.410 0.847 0.847

S/. 24,805.00 S/. 31,606.75 S/. 32,952.85 S/. 19,074.71

S/. 19,586.24 0.909

S/. 14,548.09

S/. 27,764.66 0.909 S/. 827,358.48 S/. 82,735.85 0.847

S/. 20,622.78 S/. 550,976.86 S/. 70,077.26

S/. 82,735.85

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SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO DE OBRA SUPERVISIÓN (5%) EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) GESTIÓN DE PROYECTO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

PRESUPUESTO

S/. 992,830.18 S/. 178,709.43

S/. 621,054.13

S/. 1,171,539.61 S/. 58,576.98 S/. 46,861.58 S/. 29,288.49 S/. 29,288.49 S/. 1,335,555.15

S/. 621,054.13 S/. 53,246.47 S/. 42,597.18 S/. 26,623.24 S/. 26,623.24 S/. 770,144.26

0.909 0.909 0.909 0.909

Costos de operación y mantenimiento Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y sistema de desagüe Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable. Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de corrección establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable Componentes

Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial

1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL Técnico mes INSUMOS Cloro lt ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Energía Eléctrica Kw-H 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Obrero mes INSUMOS Adquisic. de Accesorios, (Materiales y Herramientas) Glb COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Total 1,480.00

12

65

780

80

8

640

12

5.0

60 1,100.00

5

80

400

1

700

700 2,580.00

Costos de operación y mantenimiento del sistema de Alcantarillado Componentes 1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL Operario 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Operario INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc)

Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial

Total 1,200

mes

12

100

1,200 1,380

mes glb COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

7

150

1,050

1

330

330 2,580

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Para la estimación de los flujos de costos del servicio de Agua Potable y servicio de desagüe se ha estimado en base a los precios sociales y los costos de inversión, operación y mantenimiento determinando. Costos AGUA AÑO

Inversión

0

608,234.73

O&M

Costos ALCANTARILLADO

Total AGUA 608,234.73

Inversión

O&M

161,909.53

Total ALC. 161,909.53

1

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

2

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

3

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

4

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

5

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

6

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

7

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

8

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

9

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

10

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

11

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

12

2,062.54

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2,197.95

13

2,062.54

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14

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15

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2,197.95

16

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2,062.54

2,197.95

2,197.95

17

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2,062.54

2,197.95

2,197.95

18

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2,197.95

2,197.95

19

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

20

2,062.54

2,062.54

2,197.95

2,197.95

VAC Población beneficiaria Indicador Costo Efectividad (ICE) Costos a precio de mercado Costos Percápita a precio de mercado

S/. 628,485.05 158 S/. 3,965.70

S/. 183,489.33 41250.80 0.79

S/. 1,064,040.28 S/. 6,714.02

158 S/. 1,157.81 S/. 232,200.11

32588.132

S/. 1,465.17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHANA HUARI - ANCASH

ESTIMACIÓN ICE POR COMPONENTE Para utilizarla necesitamos definir un indicador que exprese los impactos del PIP, el cual se conoce como indicador de efectividad; sin embargo, frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores, es posible realizar una aproximación basados en los resultados inmediatos del PIP que se expresan con un indicador de eficacia. El VACS se obtiene trayendo a valor presente, hoy o momento inicial, los costos sociales tanto de la fase de inversión como de la de postinversión, aplicando la TSD vigente de 8%. Se debe considerar que, estos se descuentan del flujo de los costos sociales; al valor presente de estos nuevos flujos se le conoce como valor actual de costos sociales netos (VACSN). El índice de Costo/Efectividad para este servicio se estimó en base a las inversiones totales y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la población beneficiaria durante el horizonte de evaluación, tal como se observan en los siguientes cuadros. El resultado de la evaluación por el método del indicador costo efectividad demuestra que el sistema de agua en la localidad de Cashapatac, tiene un ICE de S/. 6,655.58, para la alternativa única y en el caso del servicio de desagüe un ICE de S/. 1,771.69. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.

VAC Población beneficiaria Indicador Costo Efectividad (ICE)

Servicio de Agua Servicio de desagüe S/. 628,485.05 S/. 183,489.33 158 158 S/. 6,655.58 S/. 1,771.69

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHANA HUARI - ANCASH

ESTIMACIÓN DEL COSTO PERCÁPITA POR COMPONENTE La estimación del costo PerCapita se ha determinado en base al costo de presupuesto de la alternativa única convertida a precios sociales en función de la población en promedio del horizonte del proyecto el cual es de 158 beneficiarios en promedio de los 20 años.

Costo a precios de mercado Población beneficiaria Costos Percápita a precio de mercado

Servicio de Agua Servicio de desagüe S/. 1,054,777.74 S/. 280,777.41 158 158 S/. 6,655.58 S/. 1,771.69