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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA, ESTUDIOS Y LIQUIDACION DE OBRAS

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PROYECTO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE—HUANTA—AYACUCHO” PRESUPUESTO: S/. 7, 082,391.11 Soles UBICACIÓN: DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

: AYACUCHO : HUANTA : CANAYRE : VILLA VIRGEN

AYACUCHO - 2017

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

INDICE I.- RESUMEN EJECUTIVO A.- Información general B.- Planteamiento del proyecto C.- Determinación de la brecha oferta y demanda D.- Análisis técnico del PIP E.- Costos del PIP F.- Evaluación social G.- Sostenibilidad del PIP H.- Impacto ambiental I.- Gestión del proyecto J.- Marco lógico II.- ASPECTOS GENERALES 2.1.- Nombre de proyecto y localización 2.2.- Institucionalidad 2.3.- Marco de referencia III.- IDENTIFICACION 3.1.- Diagnostico 3.1.1.- Área de estudio y área de influencia 3.1.2.- La unidad productora de bienes o servicios 3.1.3.- Los involucrados en el PIP 3.2.- Definición del problema, sus causas y efectos 3.3.- Planteamiento del proyecto IV.- FORMULACION 4.1.- Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2.- Determinación de la brecha oferta - demanda 4.2.1.- Análisis de demanda 4.2.2.- Análisis de la oferta 4.2.3.- Determinación de la brecha oferta - demanda 4.3.- Análisis técnico de las alternativas 4.3.1.- Aspectos técnicos 4.3.2.- Metas de productos 4.3.3.- Requerimientos de recursos 4.4.- Costo a precios de mercado 4.4.1.- Costos de inversión 4.4.2.- Costos de operación y mantenimiento V.- EVALUACION 5.1.- Evaluación social 5.1.1.- Beneficios sociales 5.1.2.- Costos sociales 5.2.- Análisis de sostenibilidad 5.3.- Impacto ambiental 5.4.- Gestión del proyecto 5.4.1.- Fase de inversión 5.4.2.- Fase de post inversión 5.4.3.- Financiamiento 5.5.- Matriz de marco lógico VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1.- Conclusiones

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6.2.- Recomendaciones VII.- ANEXOS 7.1.- Resumen de metrados alternativa I 7.2.- Metrados de alternativa I 7.3.- Resumen Metrado alternativa II 7.4.- Presupuesto alternativa I 7.5.- Presupuesto alternativa II 7.6.- Análisis de costos unitarios de alternativa I 7.7.- Relación insumos de mano de obra, materiales y equipos Alt. I 7.8.- Relación insumos de mano de obra, materiales y equipos Alt. II 7.9.- Desagregación de gastos generales 7.10.- Desagregados de gastos de supervisión 7.11.- Memoria de cálculo y cálculos justificatorias 7.12.- Panel fotográfico 7.13.- Documentos de sostenibilidad y otros 7.14.- Cotizaciones y/o proformas VIII.- ESTUDIOS BASICOS 8.1.- Diseño de mezcla de concreto 8.2.- Estudio de mecánica de suelos 8.3.- Estudio de Analisis de riesgo 8.4.- Estudio de Impacto ambiental (clasificación ambiental) 8.5.- Estudio de Analisis de agua (físico, químico y bacteriológico) 8.6.- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA 8.7.- Autorización del uso de agua - ANA

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A.- INFORMACION GENERAL A.1.- NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION Nombre del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE – HUANTA - AYACUCHO”. A.1.1. Localización del proyecto 1.1.1.1. Ubicación política Región : Provincia : Distrito : Comunidad : Código Ubigeo :

Ayacucho. Huanta Canayre Villa Virgen 050308

1.1.1.2. Ubicación Geográfica Geográficamente la zona del proyecto se ubica de las coordenadas UTM, cuyo Datum es WGS 84, es el siguiente. Coordenadas UTM WGS 84: Zona 18, Villa Virgen ELEMENTO Villa Virgen

DESCRIPCION Comunidad en el ámbito de influencia

X 0640265

: Y 8601476

0640265 E, 8601476 N ZONA-UTM 18

TIPO GPS Navegador Garmin GPSMAP 60Cx

A continuación se presenta la ubicación a través de mapas de macro localización y micro localización. Imagen Nº 1.01: Imagen Satelital distrito de Canayre

Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017

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Imagen Nº 1.02: Plano de Ubicación del distrito de Canayre

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Imagen Nº 1.03: Comunidad beneficiaria Villa Virgen ELEMENTO Villa Virgen

DESCRIPCION Comunidad en el ámbito de influencia

X 0640265

Y 8601476

ZONA-UTM 18

TIPO GPS Navegador Garmin GPSMAP 60Cx

Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017.

A.2.- LA INSTITUCIONALIDAD a).- Preinversión: La Unidad Formuladora (UF) Es la Municipalidad Distrital de Canayre mediante la Sub Gerencia de Infraestructura, estudios y liquidación de obras, quienes son los responsables de cautelar la calidad del estudio de pre inversión, sea este elaborado por contrata o directamente, debiendo prever el primer caso su supervisión y aprobación interna antes de remitirla a la OPI para la evaluación del PIP. De acuerdo al reglamento de organización y funciones artículo 62º y es la encargada de formular estudios de pre inversión en el marco del sistema nacional de inversión pública (SNIP), así mismo, tiene la capacidad de formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictados por el sector responsable de la función, programa o sub programa en el que enmarca el proyecto de inversión pública, el programa multianual de inversión pública, el plan estratégico sectorial de carácter multianual y los planes de desarrollo regional y local. Competencias de la Unidad Formuladora (UF):  Según la ley Organica de Municipalidades Según la Ley Nº27972– Ley Organica de Municipalidades, son funciones de: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales; así como, supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicas y privadas.  Según directiva del SNIP Articulo 9.- funciones y responsabilidades de la UF, se presenta algunas funciones de la UF Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registros en el banco de proyectos. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboracion de los estudios de pre-inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando los estudios de pre inversión la realice la propia UF, para tales efectos, deberá tener en cuenta las pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboracion de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23). Además, informar a su OPI Institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la Función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.

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NOMBRE SECTOR PLIEGO FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO RESPONSABLE FORMULAR PIP CORREO ELECTRONICO

: Municipalidad Distrital de Canayre : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Canayre : Jairo Valdez Vargas : Jefe Oficina de Formulación de Proyectos : Plaza Principal Canayre S/N : 966959018 : Ing. Tagio Odiger Tacas Gil : [email protected]

b).- Inversión: La Unidad Ejecutora (UE) Se designa como la Unidad Ejecutora recomendada a la Municipalidad Distrital de Canayre porque tiene la competencia y está facultada para ejecutar este tipo de proyectos de acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades (Ley Nº27972), articulo 78, Numeral 4, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus competencia. La autonomía que la constitución política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico”; y porque al ser éste un proyecto que se encuentra dentro su ámbito geográfico de intervención. Asimismo tiene la capacidad, técnica, operativa y la experiencia necesaria para la ejecución de proyectos, disponiendo para ello de recursos físicos y humanos calificados a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, estudios y liquidación de obras como órgano técnico propuesto. Capacidad Técnica.- Cuenta con un equipo de profesionales idóneos y capacitados, con la experiencia necesaria para ejecutar obras de saneamiento y brindar a la ciudadanía una mejor servicio de agua potable. Capacidad Operativa.- Cuenta con los equipos y materiales necesarios, adecuados y suficientes para atender las demandas crecientes de la ciudadanía referente a caminos vecinales. Capacidad Financiera.- En su condición de pliego presupuestario, cuenta con los recursos necesarios provenientes para la realización de la gestion adecuada para su financiamiento, aprobadas con acuerdo de concejo municipal. NOMBRE SECTOR FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRONICO

: Municipalidad Distrital de Canayre. : Gobiernos Locales. : Seferino Lazo Calixto : Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canayre. : Plaza Principal Canayre S/N : 966959018 : [email protected]

Órgano Técnico (OT) Se propone a la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras como Órgano Técnico responsable de la ejecución del proyecto en estudio debido a que dentro de sus capacidades técnicas y operativas ésta gerencia puede: - Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad distrital de Canayre dentro del ámbito jurisdiccional, así como controlar y supervisar la ejecución de obras privadas, en armonía con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Urbano, Reglamentos y otras normas afines. NOMBRE SECTOR CARGO FUNCIONARIO RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO

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: Municipalidad Distrital de Canayre : Gobiernos Locales : Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras : Eber Godoy Obregón : Plaza Principal Canayre S/N : 966959018

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CORREO ELECTRONICO

: [email protected]

c).- Post inversión: Órgano Operador La Municipalidad Distrital de Canayre mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural estarán a cargo de la operación y mantenimiento, ya que cuenta con los recursos financieros y la capacidad técnica y operativa necesaria para realizar los expedientes de mantenimiento y llevar a cabo la ejecución de los mismo conforme a lo dispuesto en el presente estudio y la normativa vigente. Asimismo el órgano responsable de la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS Villa Virgen, a fortalecer obligatoriamente para fines del proyecto, que deberá ser reconocida por la Municipalidad, quienes se organizaran mediante faenas comunales y apoyaran con mano de obra no calificada, durante la vida útil del proyecto (ver anexo: documentos de sostenibilidad). Capacidad Técnica.- Cuenta con un equipo de profesionales idóneos y capacitados, con la experiencia necesaria para ejecutar obras de mantenimiento en obras de saneamiento. Capacidad Operativa.- Cuenta con los equipos y materiales necesarios, adecuados y suficientes para atender las demandas crecientes de la ciudadanía referente a obras de saneamiento básico. Capacidad Financiera.- En su condición de pliego presupuestario, cuenta con los recursos necesarios provenientes del Foncomun y participaciones aprobadas con acuerdo de concejo municipal. NOMBRE SECTOR CARGO FUNCIONARIO RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRONICO

: Municipalidad Distrital de Canayre : Gobiernos Locales : Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras : Eber Godoy Obregón : Plaza principal Canayre S/N : 966959018 : [email protected]

B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO B.1.- Objetivo Central Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se deriva, se tienen que el objetivo central está orientado a una “Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”. Problema Central “Alta prevalencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias en la comunidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”

Objetivo Central “Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”

B.2.- Identificacion de los medios fundamentales Los medios fundamentales son: Gráfico Nº 1.01: Identificación de los medios fundamentales. Medi o Fundamental: 01

Medi o Fundamental: 02

Medi o Fundamental: 03

Medi o Fundamental: 04

Medi o Fundamental: 05

Efi ci ente y s uficiente i nfra estructura del s i stema de a gua pota ble

Sufi ciente i nfra estructura de s i stema de evacuacion de excretas y a guas res i duales

Efi ci ente i nfra estructura de tra ta miento de excreta s y a guas res i duales

Mejora de l os niveles de educacion sanitaria de l a poblacion

Orga ni zacion de los us uarios del servicio de s a neamiento basico forta l ecido

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B.3.- Alternativas de Solución: Descripción de las alternativas de solución a considerar. Las acciones planteadas y su condición de mutuamente excluyente o no y de imprescindible o no y su complemento, nos permiten plantear 02 alternativas de solución al problema, técnicamente viable. Las acciones mutuamente excluyentes son las de la acción 2.1 Partiendo del cuadro anterior, podemos mencionar las siguientes acciones que permitirán dar solución al problema central y alcanzar el objetivo previsto. Cabe mencionar que la diferencia de alternativas se da en el diámetro de la tubería. ALTERNATIVA 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales. COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población Acción 4.1: Educación sanitaria a la población COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS ALTERNATIVA 02: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales. COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población Acción 4.1: Educación sanitaria a la población COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS C.- DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA C.1.- Analisis de la Demanda Población de referencia y Potencial: Está determinado por la población cercana al área de influencia y que comparten las mismas costumbres de convivencia comunal, en este caso nos referimos al mismo distrito de Canayre

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Cuadro N° 1.01: Proyección de la población de la demanda de Referencia POBLACION DE REFERENCIA

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Distrito de Canayre TOTAL FUENTE: INEI - CPV2007

2.84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

año 0 2017 3008 3,008

año 1 2018 3093 3,093

año 2 2019 3179 3,179

año 3 2020 3264 3,264

año 4 2021 3350 3,350

año 5 2022 3435 3,435

año 6 2023 3521 3,521

año 7 2024 3606 3,606

año 8 2025 3691 3,691

año 9 2026 3777 3,777

año 10 2027 3862 3,862

año 11 2028 3948 3,948

12

13

14

15

16

17

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19

20

año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 4033 4119 4204 4289 4375 4460 4546 4631 4717 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717

Cuadro N° 1.02: Proyección de la población de la demanda Potencial POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Distrito de Canayre TOTAL FUENTE: INEI - CPV2007

2.84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

año 0 2017 3008 3,008

año 1 2018 3093 3,093

año 2 2019 3179 3,179

año 3 2020 3264 3,264

año 4 2021 3350 3,350

año 5 2022 3435 3,435

año 6 2023 3521 3,521

año 7 2024 3606 3,606

año 8 2025 3691 3,691

año 9 2026 3777 3,777

año 10 2027 3862 3,862

año 11 2028 3948 3,948

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15

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17

18

19

20

año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 4033 4119 4204 4289 4375 4460 4546 4631 4717 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717

Población Demandante Efectiva: La población de Villa Virgen cuenta con 681 habitantes respectivamente, con una densidad de 4.81 hab/Vivienda. Según el diagnóstico realizado y padrón de beneficiarios. Para las proyecciones se tomarán estos datos actuales del padrón, ya que constituye una fuente de información primaria que se recabo en la comunidad, (Ver anexos: Padrón de beneficiarios). Cuadro N° 1.03: Proyección de la población de la demanda efectiva POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Comunidad Vil a Virgen Nº de Familias Total Familias beneficiarias TOTAL BENEFICIARIOS

2.84

1

año 0 2017 681 142 142 681

año 1 2018 700 146 146 700

2

3

4

5

6

7

8

9

10

año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 720 739 758 778 797 816 836 855 874 150 154 158 162 166 170 174 178 182 150 154 158 162 166 170 174 178 182 720 739 758 778 797 816 836 855 874

11

12

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14

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16

17

18

19

Fuente: INEI - CPV - 2007 (http://ineidw.inei.gob.pe)

Para el cálculo de la población se aplicará la siguiente formula:

La localidad de Villa Virgen pertenecen al distrito de Canayre que hasta el año 2015 pertenecía al distrito de Llochegua, por tanto se toma la tasa de crecimiento correspondiente al distrito de Llochegua. Se ha tomado la tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI (1993-2007) para el distrito de Llochegua igual a 2.84%. Actualmente la población de Villa Virgen es de 225 habitantes según el padrón Oficial que Administra la Municipalidad para el presente año, dicha información resulta de credibilidad para el cálculo y proyecciones de la población por tal razón se adjunta el padrón oficial para fines de verificación. La proyección por comunidad se muestra en los siguientes cuadros:

7

20

año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068

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Cuadro N° 1.04: Crecimiento de la población en el horizonte del Proyecto – Comunidad de Villa Virgen CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

PERIODO

AÑOS FUTUROS

POBLACION DE REFERENCIA

POBLACION POTENCIAL DEMANDANTE

0

2,016

3,008

1

2,017

3,093

2

2,018

3

COMUNIDAD DE VILLA VIRGEN P. DEMANDANTE EFECTIVA

FAMILIAS AFECTADAS

3,008

681

142

3,093

700

146

3,179

3,179

720

150

2,019

3,264

3,264

739

154

4

2,020

3,350

3,350

758

158

5

2,021

3,435

3,435

778

162

6

2,022

3,521

3,521

797

166

7

2,023

3,606

3,606

816

170

8

2,024

3,691

3,691

836

174

9

2,025

3,777

3,777

855

178

10

2,026

3,862

3,862

874

182

11

2,027

3,948

3,948

894

186

12

2,028

4,033

4,033

913

190

13

2,029

4,119

4,119

932

194

14

2,030

4,204

4,204

952

198

15

2,031

4,289

4,289

971

202

16

2,032

4,375

4,375

990

206

17

2,033

4,460

4,460

1,010

210

18

2,034

4,546

4,546

1,029

214

19

2,035

4,631

4,631

1,048

218

20

2,036

4,717

4,717

1,068

222

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

4.1.1.1.- Demanda del servicio de agua potable La dotación de agua según las normas del SNIP, establecidas para la población de la selva es de 70 litros/ habitante/día, que para tal se debería considerarse, sin embargo por las precipitaciones y costumbre de esta zona de la selva se tomara 120lt/hab./día. En el siguiente cuadro se detalla el análisis de la demanda: En la comunidad de Villa Virgen se prevé alcanzar una cobertura del 100 % en agua potable al final del horizonte del proyecto. Una de las características de la zonas tropicales de temperaturas relativamente altas es el baño frecuente, lavado de ropas, limpieza, y consumo abundante de agua que apacigua la ansiedad al disminuir el sofocamiento, sed e higiene y cultura de consumo, los otros usos que se dan en la zona son de uso cotidiano como la preparación de alimentos y otros por lo que el resultados de las encuestas nos indican un consumo promedio de 120 Lt por día por habitante. Por tanto se resume: Dotación de agua

: 120 Lit/Hab/Día

Según lo recomendado por el Reglamento Nacional de Edificaciones al no disponer de la información del estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, recomienda adoptar un valor del 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación. Factores de Variación

:

Diaria

de K1=1.30, K2=2.00.

Pérdidas físicas del Agua Las Pérdidas Físicas de servicio se consideran para los cálculos un 30%, tomándolo como un factor de seguridad.

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Corresponde a las pérdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no utilizada. Es el resultado de: Fugas en las tuberías en mal estado, rebose no controlado en los reservorios, agua utilizada para limpieza de las unidades. Las pérdidas se estiman como porcentaje de la producción. Comunidad de Villa Virgen En la actualidad de las 142 familias, 106 familias no cuentan con el servicio de agua, es decir no cuentan con conexiones domiciliarias, por tanto demandan el servicio del proyecto. De la misma manera el total de las familias (681 habitantes, 142 familias) demandan el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado. Los cálculos de la proyección de la demanda de agua potable y almacenamiento Para el horizonte de evaluación de 20 años, se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N° 1.05: Consumo de agua potable proyectado para la comunidad de Villa Virgen Consumo de Agua Potable proyectado para la comunidad de Villa Virgen Cobertura de Población Consumo unit. Consumo total Año Población conexiones % servida (Hab.) (L/hab/día) L/día m3/año 0 681 25% 170 120 20,430 7,457 1 700 100% 700 120 84,000 30,660 2 720 100% 720 120 86,400 31,536 3 739 100% 739 120 88,680 32,368 4 758 100% 758 120 90,960 33,200 5 778 100% 778 120 93,360 34,076 6 797 100% 797 120 95,640 34,909 7 816 100% 816 120 97,920 35,741 8 836 100% 836 120 100,320 36,617 9 855 100% 855 120 102,600 37,449 10 874 100% 874 120 104,880 38,281 11 894 100% 894 120 107,280 39,157 12 913 100% 913 120 109,560 39,989 13 932 100% 932 120 111,840 40,822 14 952 100% 952 120 114,240 41,698 15 971 100% 971 120 116,520 42,530 16 990 100% 990 120 118,800 43,362 17 1010 100% 1010 120 121,200 44,238 18 1029 100% 1029 120 123,480 45,070 19 1048 100% 1048 120 125,760 45,902 20 1068 100% 1068 120 128,160 46,778 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

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Cuadro N° 1.06: Demanda del servicio de agua potable proyectado de Villa Virgen Demanda del servicio de Agua Potable Proyectado de Villa Virgen Cobertura de Población Personas por Viviendas Conexiones Año Población conexiones % servida (Hab.) vivienda servidas domésticas (1)

(2)

(3)

(4)=(2)x(3)

0 681 25% 170 1 700 100% 700 2 720 100% 720 3 739 100% 739 4 758 100% 758 5 778 100% 778 6 797 100% 797 7 816 100% 816 8 836 100% 836 9 855 100% 855 10 874 100% 874 11 894 100% 894 12 913 100% 913 13 932 100% 932 14 952 100% 952 15 971 100% 971 16 990 100% 990 17 1010 100% 1010 18 1029 100% 1029 19 1048 100% 1048 20 1068 100% 1068 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 Pérdidas Físicas %

Demanda producción de agua L/seg L/día M3/año Año (11)=(9)/ (12)=(8)/(1- (13)=(12) (10) (1-pérd. pérd. Fís) x365/100 0 30% 0.35 30667 11193 1 30% 1.41 121481 44341 2 30% 1.45 124910 45592 3 30% 1.48 128167 46781 4 30% 1.52 131424 47970 5 30% 1.56 134853 49221 6 30% 1.60 138110 50410 7 30% 1.64 141367 51599 8 30% 1.68 144795 52850 9 30% 1.71 148053 54039 10 30% 1.75 151310 55228 11 30% 1.79 154738 56479 12 30% 1.83 157995 57668 13 30% 1.87 161253 58857 14 30% 1.91 164681 60109 15 30% 1.94 167938 61297 16 30% 1.98 171195 62486 17 30% 2.02 174624 63738 18 30% 2.06 177881 64927 19 30% 2.10 181138 66115 20 30% 2.14 184567 67367 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

(5)

(6)=(4)/(5)

(7)=(6)

4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81

35 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

35 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

Consumo doméstico L/día L/seg (8)=(4)x12 (9)=(8)/ 0 lt/hab/día 86400 21,467 0.25 85,037 0.98 87,437 1.01 89,717 1.04 91,997 1.06 94,397 1.09 96,677 1.12 98,957 1.15 101,357 1.17 103,637 1.20 105,917 1.23 108,317 1.25 110,597 1.28 112,877 1.31 115,277 1.33 117,557 1.36 119,837 1.39 122,237 1.41 124,517 1.44 126,797 1.47 129,197 1.50

Demanda máxima diaria (L/seg)

Demanda máxima horaria (L/seg)

Demanda de volumen almacén (M3/día)

(14)=(11)x1.3

(15)=(11)x2.0

(16)=(12)x25%/1000

0.46 1.83 1.88 1.93 1.98 2.03 2.08 2.13 2.18 2.23 2.28 2.33 2.38 2.43 2.48 2.53 2.58 2.63 2.68 2.73 2.78

0.71 2.81 2.89 2.97 3.04 3.12 3.20 3.27 3.35 3.43 3.50 3.58 3.66 3.73 3.81 3.89 3.96 4.04 4.12 4.19 4.27

7.67 30.37 31.23 32.04 32.86 33.71 34.53 35.34 36.20 37.01 37.83 38.68 39.50 40.31 41.17 41.98 42.80 43.66 44.47 45.28 46.14 volumen de regulacion

4.1.1.2.- Demanda del servicio de alcantarillado Comunidad de Villa Virgen La cobertura del servicio para el año 0 es de 106 conexiones domiciliarias de estas solo 35 domicilios se encuentran con conexiones en regulares condiciones, es decir tienen condiciones precarias, sumado a esta los 35 domicilios sin cobertura hacen un total de 142 viviendas por mejorar y ampliar. Los cálculos de la proyección de la demanda de agua residual para el horizonte de evaluación de 20 años se presentan a continuación.

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La demanda de servicios de alcantarillados es de 142 viviendas que corresponden a 47 familias de las cuales 35 de ellas ya cuentan con la conexión al sistema de alcantarillado y las 106 familias restantes que recién contarán con el servicio, cuya densidad poblacional por vivienda es de 4.81 hab. / Vivienda, dada el número de habitantes y zona rural, se ha considerado la ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado para 106 familias de la comunidad de Villa Virgen, en el año 2017 (año 0). Por tanto con el proyecto, se estima que para el año 01, tendrá una cobertura de las 142 viviendas que viene a ser el 100%. Se estima de la siguiente forma:

Cobertura de alcantarillado – Villa Virgen: La demanda representa el 100% de las viviendas divididas actualmente en:     

Nº de viviendas conectadas al servicio de alcantarillado: 35 viviendas, Nº de viviendas no conectadas al servicio de alcantarillado: 106 viviendas. Total de conexiones por atender (año 01): 142 conexiones. Considerando el padrón general de Villa Virgen, para el caso del servicio de alcantarillado y para el año cero, se tiene la siguiente información: La población con demanda se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N° 1.07: Demanda proyectada del servicio de alcantarillado – Villa Virgen

AÑO

POBLACIÓN COBERTURA (Habit.) % 1 2 3 0 681 25% 1 700 100% 2 720 100% 3 739 100% 4 758 100% 5 778 100% 6 797 100% 7 816 100% 8 836 100% 9 855 100% 10 874 100% 11 894 100% 12 913 100% 13 932 100% 14 952 100% 15 971 100% 16 990 100% 17 1010 100% 18 1029 100% 19 1048 100% 20 1068 100% Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

POBL.SERV. (HAB.) 4= 2 x 3 170 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068

Nº PERS/VIV. 5 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81

Viviend. Serv. Unid. 6= 4/5 35 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

4.1.1.3.- Demanda del flujo de desagüe Para la demanda de flujos de aguas residuales se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: Población, tasa de crecimiento, dotación de agua, Consumo de agua para desagüe y Cobertura, proyectando la población al año 20 y con una cobertura de conexión al 100% de las familias.

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Cuadro N° 1.08: Flujos promedios de desagüe (l/seg) – Villa Virgen FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE (L/seg) - VILLA VIRGEN Año

Población Vivienda Cobertura (Habit.) (Unid.) % 1 2 3 4 0 681 142 25% 1 700 146 100% 2 720 150 100% 3 739 154 100% 4 758 158 100% 5 778 162 100% 6 797 166 100% 7 816 170 100% 8 836 174 100% 9 855 178 100% 10 874 182 100% 11 894 186 100% 12 913 190 100% 13 932 194 100% 14 952 198 100% 15 971 202 100% 16 990 206 100% 17 1010 210 100% 18 1029 214 100% 19 1048 218 100% 20 1068 222 100% Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 * 9 = (Poblac. Servid. X Dotación ) (aporte desague)

FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE (L/seg.) Volumen de desague Pobl.Serv. Viviend. Serv. Dotación de Nº Pers/Viv. (HAB.) (Unid.) agua por conex. L/día L/seg 5= 2 x 4 6= 2/3 7= 5/6 8 9= 5 x 8 x 0.8 *10= 9/86,400 170 4.81 35 120 16344.00 0.19 700 4.81 146 120 67200.00 0.78 720 4.81 150 120 69120.00 0.80 739 4.81 154 120 70944.00 0.82 758 4.81 158 120 72768.00 0.84 778 4.81 162 120 74688.00 0.86 797 4.81 166 120 76512.00 0.89 816 4.81 170 120 78336.00 0.91 836 4.81 174 120 80256.00 0.93 855 4.81 178 120 82080.00 0.95 874 4.81 182 120 83904.00 0.97 894 4.81 186 120 85824.00 0.99 913 4.81 190 120 87648.00 1.01 932 4.81 194 120 89472.00 1.04 952 4.81 198 120 91392.00 1.06 971 4.81 202 120 93216.00 1.08 990 4.81 206 120 95040.00 1.10 1010 4.81 210 120 96960.00 1.12 1029 4.81 214 120 98784.00 1.14 1048 4.81 218 120 100608.00 1.16 1068 4.81 222 120 102528.00 1.19

Flujo horario de desague (L/seg) 11= 10 x 1.8 0.34 1.40 1.44 1.48 1.52 1.56 1.59 1.63 1.67 1.71 1.75 1.79 1.83 1.86 1.90 1.94 1.98 2.02 2.06 2.10 2.14

C.2.- Analisis de la Oferta a.- Oferta del servicio de agua potable, comunidad california Oferta de agua sin proyecto En la actualidad la comunidad de Villa Virgen, cuenta con un sistema de agua por gravedad, sin tratamiento, cuya fuente está ubicada a una distancia de 2,950mt. De la localidad, la cobertura a nivel domiciliario es del 25% de cobertura. El caudal de ingreso al sistema actual tiene un promedio de 0.09 L/seg, lo que equivale a una oferta anual de 2.66 m3/año. De acuerdo a lo señalado anteriormente podemos decir que la oferta optimizada es la oferta actual. Oferta de agua con proyecto El rio Santo Domingo cuenta con agua que es recomendable para el consumo humano de acuerdo al análisis químico, fisco y bacteriológico realizado, por lo que representara la única fuente de abastecimiento de agua para ambas comunidades, su caudal total es aproximadamente de 15 L/seg al mes de mayo (época de estiaje), al tratarse de un rio que en promedio tiene una capacidad mayor del máximo requerido para ser captado por el sistema existente que requiere de 1.76 Lts/seg para la comunidad de Villa Virgen respectivamente por lo que resulta recomendable para considerar como alternativa del proyecto. b.- Oferta del servicio de alcantarillado, comunidad california Oferta de alcantarillado sin proyecto La línea de recolección que actualmente existe consta de tubería de 7.5” de PVC SAL de 1067.16 m. aproximadamente, dicha línea de conducción se encuentra en condiciones de regular a buena porque se observa que su término en buzones agua que fluye sin problemas, por lo que para el presente proyecto represente como oferta solo para ser ampliada y no requiere de cambios o mejoras por lo que representa oferta para el presente proyecto. Actualmente existe 16 buzones de concreto y tapas de fierro fundido quienes no presentan rajaduras, roturas ni en las estructuras de concreto ni en las tapas de los buzones, por lo que para el presente proyecto representara la oferta existente. Las conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado están instaladas con tubería de PVC Ø de 7.5” de diámetro, existen cajas de registro con 35 conexiones en la comunidad de Villa Virgen. Que se encuentran en condiciones regulares a buenas por lo que representa la oferta para el presente proyecto. La capacidad de transporte de volumen de aguas residuales producidas por la población de Villa Virgen es en promedio es aproximadamente de 0.11 lts/seg

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Oferta de alcantarillado con proyecto Para la comunidad de Villa Virgen la oferta con proyecto del servicio de evacuación de aguas residuales es al 100% (142 familias en Villa Virgen). Con un flujo máximo horario de 2.14 Lt/seg. (Nueva Maravilla), Cuyo caudal fluirá a través de una red de alcantarillado hacia las lagunas de tratamiento de aguas residuales, ubicadas en cada comunidad. c.- Oferta del servicio de tratamiento de aguas residuales Oferta de tratamiento de aguas residuales sin proyecto Actualmente las lagunas de oxidación de la comunidad de Villa Virgen tienen una capacidad promedio de 0.11 l/seg y 0.10 l/seg al año aproximadamente, encontrándose en condiciones regulares de su capacidad de remoción de patógenos, se considera como parte de la oferta para el presente proyecto. Oferta de tratamiento de aguas residuales con proyecto Con el presente proyecto se construirá 01 planta de tratamiento de aguas residuales con tanque Imhoff. Esta infraestructura servirá para realizar el tratamiento de las aguas residuales provenientes de la comunidad beneficiaria, y estará situado en la comunidad de Villa Virgen. C.3.- Determinación de la Brecha Sistema de Agua Potable – Comunidad Villa Virgen Las viviendas de la comunidad de Villa Virgen, tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de Canayre en coordinación con la comunidad han establecido el levantamiento de un plano catastral, lo que permite facilitar el servicio con conexión domiciliaria. BALANCE DEMANDA AGUAdemanda POTABLE -de NUEVA - ALTERNATIVA I y Virgen II CuadroOFERTA Nº 1.09: BalanceDEoferta, aguaMARAVILLA potable (Captación) – Villa DEMANDA AÑO

MAX. DIARIA L/seg.

OFERTA DE AGUA L/seg. SIN PROYECTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

A

B

C

B-A

C- A

0

2017

0.46

0.46

0.00

0.00

-0.46

1

2018

1.83

0.46

2.78

-1.37

0.95

2

2019

1.88

0.46

2.78

-1.42

0.90

3

2020

1.93

0.46

2.78

-1.47

0.85

4

2021

1.98

0.46

2.78

-1.52

0.80

5

2022

2.03

0.46

2.78

-1.57

0.75

6

2023

2.08

0.46

2.78

-1.62

0.70

7

2024

2.13

0.46

2.78

-1.67

0.65

8

2025

2.18

0.46

2.78

-1.72

0.60

9

2026

2.23

0.46

2.78

-1.77

0.55

10

2027

2.28

0.46

2.78

-1.82

0.50

11

2028

2.33

0.46

2.78

-1.87

0.45

12

2029

2.38

0.46

2.78

-1.92

0.40

13

2030

2.43

0.46

2.78

-1.96

0.35

14

2031

2.48

0.46

2.78

-2.02

0.30

15

2032

2.53

0.46

2.78

-2.07

0.25

16

2033

2.58

0.46

2.78

-2.11

0.20

17

2034

2.63

0.46

2.78

-2.17

0.15

18

2035

2.68

0.46

2.78

-2.22

0.10

19

2036

2.73

0.46

2.78

-2.26

0.05

20

2037

2.78

0.46

2.78

-2.32

0.00

Nota: 0.71 L/seg. valor de caudal en toma existente 1.42 L/seg. es el valor de caudal propuesto con el mejoramiento

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Grafico Nº 1.01: Balance oferta, demanda de agua potable (captación) – Villa virgen 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

demanda

sin proyecto

con proyecto

Fuente: elaboracion propia, enero 2017 Cuadro Nº 1.10: Balance oferta, demanda de capacidad de reservorio (Almacenamiento) - Villa Virgen BALANCE OFERTA DEMANDA - ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - VILLA VIRGEN OFERTA

BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑO

DEMANDA m3/día

Sin Proyecto m3/día

Con Proyecto m3/día

Sin Proyecto m3/día

2017

7.67

7.67

0.00

0.00

-7.67

2018

30.37

7.67

46.14

-22.70

15.77

2019

31.23

7.67

46.14

-23.56

14.91

2020

32.04

7.67

46.14

-24.38

14.10

2021

32.86

7.67

46.14

-25.19

13.29

2022

33.71

7.67

46.14

-26.05

12.43

2023

34.53

7.67

46.14

-26.86

11.61

2024

35.34

7.67

46.14

-27.68

10.80

2025

36.20

7.67

46.14

-28.53

9.94

2026

37.01

7.67

46.14

-29.35

9.13

2027

37.83

7.67

46.14

-30.16

8.31

2028

38.68

7.67

46.14

-31.02

7.46

2029

39.50

7.67

46.14

-31.83

6.64

2030

40.31

7.67

46.14

-32.65

5.83

2031

41.17

7.67

46.14

-33.50

4.97

2032

41.98

7.67

46.14

-34.32

4.16

2033

42.80

7.67

46.14

-35.13

3.34

2034

43.66

7.67

46.14

-35.99

2.49

2035

44.47

7.67

46.14

-36.80

1.67

2036

45.28

7.67

46.14

-37.62

0.86

2037

46.14

7.67

46.14

-38.48

0.00

Con Proyecto m3/día

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Gráfico Nº 1.02: Balance oferta, demanda de capacidad de reservorio (Almacenamiento) - Villa Virgen 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

46.14

46.14

Déficit

0.007.67

0

1

2

3

4

5

6

7

Series1

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Series2

Series3

Fuente: elaboracion propia, enero 2017

14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Sistema de Alcantarillado – Comunidad Villa Virgen Las viviendas de la comunidad de Villa Virgen, tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de Canayre en coordinación con la comunidad han establecido el levantamiento de un plano catastral, lo que permite facilitar el servicio con conexión domiciliaria. Cuadro Nº 1.11: Balance oferta demanda de alcantarillado – Villa Virgen BALANCE OFERTA - DEMANDA : SISTEMA DE ALCANTARILLADO - VILLA VIRGEN EMISOR (L/seg.) Año

Oferta

Flujo max hor.

Balance oferta demanda

de desague

sin

con

sin

con

(L/seg)

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto

0

0.34

0.34

0.00

0.00

-0.34

1

1.40

0.34

2.14

-1.06

0.74

2

1.44

0.34

2.14

-1.10

0.70

3

1.48

0.34

2.14

-1.14

0.66

4

1.52

0.34

2.14

-1.18

0.62

5

1.56

0.34

2.14

-1.22

0.58

6

1.59

0.34

2.14

-1.25

0.54

7

1.63

0.34

2.14

-1.29

0.50

8

1.67

0.34

2.14

-1.33

0.46

9

1.71

0.34

2.14

-1.37

0.43

10

1.75

0.34

2.14

-1.41

0.39

11

1.79

0.34

2.14

-1.45

0.35

12

1.83

0.34

2.14

-1.49

0.31

13

1.86

0.34

2.14

-1.52

0.27

14

1.90

0.34

2.14

-1.56

0.23

15

1.94

0.34

2.14

-1.60

0.19

16

1.98

0.34

2.14

-1.64

0.16

17

2.02

0.34

2.14

-1.68

0.12

18

2.06

0.34

2.14

-1.72

0.08

19

2.10

0.34

2.14

-1.76

0.04

20 2.14 0.34 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

2.14

-1.80

0.00

2.50

Gráfico Nº 1.03: Balance oferta demanda de alcantarillado – Villa Virgen

2.50 2.00 1.50

Déficit 1.00 0.50 0.00 DEMANDA

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Fuente: elaboracion propia, enero 2017

15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Comunidad Villa Virgen Tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de Canayre en coordinación con la comunidad han establecido el lugar para el levantamiento topográfico, lo que permite facilitar el servicio de la planta de aguas residuales. Cuadro Nº 1.12: Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Nueva Maravilla BALANCE OFERTA - DEMANDA : SISTEMA DE TRATAMIENTO - VILLA VIRGEN PLANTA DE TRATAMIENTO (L/seg) Oferta

Flujo horario

Año

Balance oferta demanda

de desague

sin

con

sin

con

(L/seg)

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto

0

0.19

0.19

0.00

0.00

-0.19

1

0.78

0.19

1.19

-0.59

0.41

2

0.80

0.19

1.19

-0.61

0.39

3

0.82

0.19

1.19

-0.63

0.37

4

0.84

0.19

1.19

-0.65

0.34

5

0.86

0.19

1.19

-0.68

0.32

6

0.89

0.19

1.19

-0.70

0.30

7

0.91

0.19

1.19

-0.72

0.28

8

0.93

0.19

1.19

-0.74

0.26

9

0.95

0.19

1.19

-0.76

0.24

10

0.97

0.19

1.19

-0.78

0.22

11

0.99

0.19

1.19

-0.80

0.19

12

1.01

0.19

1.19

-0.83

0.17

13

1.04

0.19

1.19

-0.85

0.15

14

1.06

0.19

1.19

-0.87

0.13

15

1.08

0.19

1.19

-0.89

0.11

16

1.10

0.19

1.19

-0.91

0.09

17

1.12

0.19

1.19

-0.93

0.06

18

1.14

0.19

1.19

-0.95

0.04

19

1.16

0.19

1.19

-0.98

0.02

20 1.19 0.19 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

1.19

-1.00

0.00

Gráfico Nº 1.04: Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Nueva Maravilla 1.40 1.20 1.00 0.80

Déficit

0.60 0.40 0.20 0.00 Series1

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Fuente: elaboracion propia, enero 2017

16

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

D.- ANALISIS TECNICO DEL PIP ALTERNATIVA 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. 1. Construcción de 01 Bocatoma de Captación Tipo Lecho Filtrante 2. Construcción de 01 Desarenador. 3. Construcción de 01 Sedimentador. 4. Línea de Conducción L=637.74 ml TUBERIA PVC SAP NTP ISO 4422 Dn 63 mm C-7.5 = 451.04 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-7.5 = 35.65 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/4"x 5 m C-10 = 166.83m 5. Obras de arte en línea de Conducción: 15 Und de Válvula de Aire 20 Und de Válvula de Purga 03 Und de Cámara Rompe Presión Tipo 06 08 Und de Cámara de Distribución de Caudales 01 Cruce Aéreo L = 20 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 15 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 30 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 25 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 6. Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable 01 Und de Prefiltro Horizontal 01 Und de Filtro Lento 01 caseta de Operación y mantenimiento Cerco Perimétrico con malla olímpica L = 240m LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN 01 Reservorio de V=50 m3 Línea de Aducción L= 2, 278.32 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 2"x 5 m C-10 Red de Distribución L=4, 788.51 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1"x 5 m C-10 20 Und de válvula de control 10 Und de Válvula de aire 23 Und de válvula de Purga 163 Und de Conexiones Domiciliarias COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado      

Redes Colectoras con L=3, 359.78 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=160MM Línea Emisor, L=883.99 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=200MM Construcción de Cruce Aéreo en Línea Emisor L = 20 m Construcción de Buzones 120 Und 163 Und de Conexiones Domiciliarias (acometida). 163 Und de Conexiones Intradomiciliarias (Baño y Lavadero).

COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales.  

Explanación y drenaje de PTAR 01 Und de Cámara de Rejas 0.45m x 0.60m

17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

       

01 Und de Desarenador 01 Und de Tanque Imhoff 01 Und de Lecho de Secado 01 Und de Filtro Biológico Instalación de Tuberías L = 191.25m 05 Und de Buzón en PTAR 01 Und de Cámara de Contacto de Cloro Cerco perimétrico L = 132 m

COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población Acción 4.1: Educación sanitaria a la población 05

P R E S E N C IA D E P R O G R A M A S S A N IT A R IO S P RESENCIA DE P ROGRA M A S SA NITA RIOS

05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02

7 ,6 2 7 .11 3,389.83

ELA B ORA CION DE M A NUA LES A FICHES Y TRIP TICOS ELA B ORA CION DE UN P LA N DE EDUCA CION SA NITA RIA IM P LEM ENTA CION DEL P ROGRA M A DE EDUCA CION SA NITA RIA CONTRA TA CION DE P ERSONA L CA LIFICA DO

1,525.42

2,118.64

2,118.64

CONTRA TA CION DE P ROM OTOR P A RA SENSIB ILIZA CION

2,118.64

2,118.64

1,864.41

1,525.42 1,864.41 4,237.28

COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS 06

O R G A N IZ A C IO N D E L J A S S

06.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.01.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.02

CA P A CITA CION A LA JA SS

06.02.01

ELA B ORA CION DEL P LA N OP ERA CIONA L

1,694.92

1,694.92

06.02.02

CA P A CITA CION A L P ERSONA L TECNICO CA LIFICA DO DE LA JA SS CA P A CITA CION A L P ERSONA L A DM INISTRA TIVO DE LA JA SS IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO

332.59

332.59

461.95

461.95

06.02.03 06.03 06.03.01

10 ,6 2 0 .8 5 4,233.05 4,233.05

4,233.05 2,489.46

3,898.34 3,898.34

3,898.34

ALTERNATIVA 02: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. 1. Construcción de 01 Bocatoma de Captación Tipo Lecho Filtrante 2. Construcción de 01 Desarenador. 3. Construcción de 01 Sedimentador. 4. Línea de Conducción L=3292 ml TUBERIA PVC SAP NTP ISO 4422 Dn 63 mm C-7.5 = 1,935.00 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-7.5 = 573.00 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/4"x 5 m C-10 = 784.00 m 5. Obras de arte en línea de Conducción: 15 Und de Válvula de Aire 20 Und de Válvula de Purga 03 Und de Cámara Rompe Presión Tipo 06 08 Und de Cámara de Distribución de Caudales 01 Cruce Aéreo L = 20 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 15 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 30 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 25 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 6. Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable

18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

01 Und de Prefiltro Horizontal 01 Und de Filtro Lento 01 caseta de Operación y mantenimiento Cerco Perimétrico con malla olímpica L = 240m LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN 01 Reservorio de V=50 m3 Línea de Aducción L= 2, 278.32 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 2"x 5 m C-10 Red de Distribución L=4, 788.51 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1"x 5 m C-10 20 Und de válvula de control 10 Und de Válvula de aire 23 Und de válvula de Purga 163 Und de Conexiones Domiciliarias COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado      

Redes Colectoras con L=3, 359.78 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=160MM Línea Emisor, L=883.99 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=200MM Construcción de Cruce Aéreo en Línea Emisor L = 20 m Construcción de Buzones 120 Und 163 Und de Conexiones Domiciliarias (acometida). 163 Und de Conexiones Intradomiciliarias (Baño y Lavadero).

COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales.          

Explanación y drenaje de PTAR 01 Und de Cámara de Rejas 0.45m x 0.60m 01 Und de Desarenador 01 Und de Tanque Imhoff 01 Und de Lecho de Secado 01 Und de Filtro Biológico Instalación de Tuberías L = 191.25m 05 Und de Buzón en PTAR 01 Und de Cámara de Contacto de Cloro Cerco perimétrico L = 132 m

COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población Acción 4.1: Educación sanitaria a la población 05

P R E S E N C IA D E P R O G R A M A S S A N IT A R IO S P RESENCIA DE P ROGRA M A S SA NITA RIOS

05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02

7 ,6 2 7 .11 3,389.83

ELA B ORA CION DE M A NUA LES A FICHES Y TRIP TICOS ELA B ORA CION DE UN P LA N DE EDUCA CION SA NITA RIA IM P LEM ENTA CION DEL P ROGRA M A DE EDUCA CION SA NITA RIA CONTRA TA CION DE P ERSONA L CA LIFICA DO

1,525.42

2,118.64

2,118.64

CONTRA TA CION DE P ROM OTOR P A RA SENSIB ILIZA CION

2,118.64

2,118.64

1,864.41

1,864.41 4,237.28

COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS

19

1,525.42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO” 06

O R G A N IZ A C IO N D E L J A S S

06.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.01.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.02

CA P A CITA CION A LA JA SS

06.02.01

ELA B ORA CION DEL P LA N OP ERA CIONA L

1,694.92

1,694.92

06.02.02

CA P A CITA CION A L P ERSONA L TECNICO CA LIFICA DO DE LA JA SS CA P A CITA CION A L P ERSONA L A DM INISTRA TIVO DE LA JA SS IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO

332.59

332.59

06.02.03 06.03 06.03.01

10 ,6 2 0 .8 5 4,233.05 4,233.05

4,233.05 2,489.46

461.95

461.95 3,898.34

3,898.34

3,898.34

E.- COSTOS DEL PIP Los costos de inversión y mantenimiento calculados en los ítems anteriores son a precios de mercado, es decir que fueron calculados en base a precios de los materiales, mano de obra y alquiler de equipos que se dan en el mercado. Para fines de evaluación, se requiere que los costos de inversión y de mantenimiento estén a precios sociales (precios que representa el valor real que tienen para la sociedad). Los factores que hacen diferir el precio social privado se conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir impuestos no aranceles, ya que estos corresponden solo a transferencias. Para fines prácticos los precios de mercado son corregidos a precios sociales, de acuerdo a factores de corrección, tal como se indica a continuación. Factores de corrección para proyectos de saneamiento. A partir de diversos análisis de precios realizados para obras de saneamiento, el sector correspondiente recomienda la utilización de factores para transformar el monto total de las obras de inversión de precios privados a precios sociales. Cuadro Nº 1.13: Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión saneamiento

Cuadro Nº 1.14: Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento – operación y mantenimiento

En todos los casos y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado y escenarios más típicos. Para ello se asume los siguientes valores de corrección (Fuente SNIP 10 – Proyecto de inversión Pública.)

20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

a).- Costos sociales en la situación sin proyecto Cuadro Nº 1.15: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Agua, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales RUBROS

P.U.

PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO)

PRECIOS SOCIALES(S/ ./AÑO)

UND

CANT

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR)

Mes

12.0

20.00

240.00

0.91

218.16

Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes(cloro) Accesorios(repuestos y tuberias) Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mes Glb

12.0

Dia Glb Glb Glb Glb % Glb

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

40.00 30.00 25.00 60.00 50.00 6.00

144.00 50.00 371.00 200.00 30.00 25.00 60.00 50.00 6.00 805.00

0.91

1.0

12.00 50.00

130.90 42.00 242.84 98.00 25.41 21.18 50.82 42.35 5.08 633.89

Costos de Adm inistracion y Operación

FC

434.00

391.06

0.84 0.490 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

Cuadro Nº 1.16: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Alcantarillado, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales COMPONENTES

UND

Costos de Adm inistracion y Operación Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes(cal) Accesorios(tuberia, codos,pegamentos) Tapas de buzones Equipos de desatoro Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CANT

P.U.

Mes Mes Glb

12.0 12.0 1.0

10.00 10.00 40.00

Dia Glb

1.0 1.0

40.0 20.0

Glb Glb Glb Glb Glb %

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5.0 50.0 40.0 20.0 50.0 6.00

PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO) 280.00 120.00 120.00 40.00 231.00 40.00 20.00 5.00 50.00 40.00 20.00 50.00 6.00 511.00

FC

0.91 0.91 0.84 0.490 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

PRECIOS SOCIALES(S/ ./AÑO) 251.76 109.08 109.08 33.60 181.38 19.60 16.94 4.24 42.35 33.88 16.94 42.35 5.08 433.14

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

Cuadro Nº 1.17: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO) Costos de Adm inistracion y Operación 349.00 Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mes 15.00 180.00 12.0 Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Mes 12.00 144.00 12.0 Herramientas: Glb 25.00 25.00 1.0 Costos de Mantenim iento 160.00 Buzon colector Dia 1.00 40.00 40.00 Cámara de rejas Dia 1.00 40.00 40.00 Canal desarenador Dia 1.00 40.00 40.00 Laguna de estabilización #1 Dia 1.00 40.00 40.00 Total Costo de Operación y Mantenim iento 509.00 Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM COMPONENTES

21

UND

CANT

P.U.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

FC

0.91 0.91 0.84 0.814 0.814 0.814 0.814

PRECIOS SOCIALES(S/ ./AÑO) 315.52 163.62 130.90 21.00 130.24 32.56 32.56 32.56 32.56 445.76

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

b).- Costos sociales en la situación con proyecto Cuadro Nº 1.18: Costos General a Precios Sociales – Alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

2,279,128.88

0.820

1,868,885.68

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

0.802

1,711,141.20

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

0.809

278,016.52

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

0.909

6,933.04

V

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

0.909

9,654.35

107,788.13

0.909

97,979.41

VI MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Total costo directo

4,882,412.03

3,972,610.21

Gastos Generales

10.00%

488,241.20

397,261.02

Utilidad

8.00%

390,592.96

317,808.82

5,761,246.20

4,687,680.05

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

1,037,024.32

843,782.41

6,798,270.51

5,531,462.46

244,120.60

198,630.51

40,000.00

36,360.00

7,082,391.11

5,766,452.97

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 1.19: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

2,279,128.88

0.820

1,868,885.68

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

0.00

0.802

0.00

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

0.809

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

0.909

0.00

VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

0.909

0.00

0.00

0.909

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Total costo directo

0.00

2,279,128.88

1,868,885.68 186,888.57

Gastos Generales

10.00%

227,912.89

Utilidad

8.00%

182,330.31

149,510.85

2,689,372.08

2,205,285.10

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

484,086.97

396,951.32

3,173,459.05

2,602,236.42

113,956.44

93,444.28

40,000.00

36,360.00

3,327,415.50

2,732,040.71

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 1.20: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales – Alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

0.00

0.820

0.00

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

0.802

1,711,141.20

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

0.809

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

0.909

0.00

VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

0.909

0.00

V

0.00

0.909

0.00

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Total costo directo

2,133,592.52

1,711,141.20

Gastos Generales

10.00%

213,359.25

171,114.12

Utilidad

8.00%

170,687.40

136,891.30

2,517,639.17

2,019,146.62

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV) Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

5.00%

453,175.05

363,446.39

2,970,814.22

2,382,593.01

106,679.63

85,557.06

40,000.00

36,360.00

3,117,493.85

2,504,510.07

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 1.21: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Sociales – Alternativa 01 DESCRIPCION I

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION 0.809

PARCIAL P. SOCIAL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

278,016.52

Total costo directo

343,654.54

278,016.52 27,801.65

Gastos Generales

10.00%

34,365.45

Utilidad

8.00%

27,492.36

22,241.32

405,512.36

328,059.50

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

72,992.22

59,050.71

478,504.58

387,110.21

17,182.73

13,900.83

40,000.00

36,360.00

535,687.31

437,371.03

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 1.22: Costos General a Precios Sociales – Alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

3,089,711.49

0.820

2,533,563.42

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

0.802

1,711,141.20

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

0.809

278,016.52

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

0.909

6,933.04

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

0.909

9,654.35

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

107,788.13

0.909

97,979.41

Total costo directo

5,692,994.64

4,637,287.95

Gastos Generales

10.00%

569,299.46

463,728.80

Utilidad

8.00%

455,439.57

370,983.04

6,717,733.68

5,471,999.78

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

1,209,192.06

984,959.96

7,926,925.74

6,456,959.74

284,649.73

231,864.40

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

40,000.00

36,360.00

8,251,575.47

6,725,184.14

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 1.23: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

3,089,711.49

0.820

2,533,563.42

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

0.00

0.802

0.00

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

0.809

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

0.909

0.00

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

0.909

0.00

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00

0.909

0.00

Total costo directo

3,089,711.49

2,533,563.42

Gastos Generales

10.00%

308,971.15

253,356.34

Utilidad

8.00%

247,176.92

202,685.07

3,645,859.56

2,989,604.84

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV) Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

5.00%

656,254.72

538,128.87

4,302,114.28

3,527,733.71

154,485.57

126,678.17

40,000.00

36,360.00

4,496,599.85

3,690,771.88

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

23

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 1.24: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales – Alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

0.00

0.820

0.00

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

0.802

1,711,141.20

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

0.809

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

0.909

0.00

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

0.909

0.00

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00

0.909

0.00

Total costo directo

2,133,592.52

1,711,141.20

Gastos Generales

10.00%

213,359.25

171,114.12

Utilidad

8.00%

170,687.40

136,891.30

2,517,639.17

2,019,146.62

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

453,175.05

363,446.39

2,970,814.22

2,382,593.01

106,679.63

85,557.06

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

40,000.00

36,360.00

3,117,493.85

2,504,510.07

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 1.25: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Sociales – Alternativa 02 DESCRIPCION III

PARCIAL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

Total costo directo

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

0.809

278,016.52

343,654.54

278,016.52

Gastos Generales

10.00%

34,365.45

27,801.65

Utilidad

8.00%

27,492.36

22,241.32

405,512.36

328,059.50

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

72,992.22

59,050.71

478,504.58

387,110.21

17,182.73

13,900.83

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

40,000.00

36,360.00

535,687.31

437,371.03

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 1.26: Resumen de inversión para ambas alternativas PRECIOS PRIVADOS

SISTEMA DE INTERVENCION

PRECIOS SOCIALES

ALT. I

ALT. II

ALT. I

ALT. II

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

2,279,128.88

3,089,711.49

1,868,885.68

2,533,563.42

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

2,133,592.52

1,711,141.20

1,711,141.20

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

343,654.54

278,016.52

278,016.52

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

7,627.11

6,933.04

6,933.04

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

10,620.85

9,654.35

9,654.35

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

107,788.13

107,788.13

97,979.41

97,979.41

4,882,412.03

5,692,994.64

3,972,610.21

4,637,287.95

Gastos Generales

488,241.20

569,299.46

397,261.02

463,728.80

Utilidad

390,592.96

455,439.57

317,808.82

370,983.04

Sub Total

5,761,246.20

6,717,733.68

4,687,680.05

5,471,999.78

IGV (18% Sub Total)

1,037,024.32

1,209,192.06

843,782.41

984,959.96

Valor Referencial

6,798,270.51

7,926,925.74

5,531,462.46

6,456,959.74

244,120.60

284,649.73

198,630.51

231,864.40

40,000.00

40,000.00

36,360.00

36,360.00

7,082,391.11

8,251,575.47

5,766,452.97

6,725,184.14

COSTO DIRECTO - C.D. (S/.)

Gastos de Supervision (inc. IGV) Expediente tecnico TOTAL PRESUPUESTO (S/.) Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

F.- EVALUACION SOCIAL F.1.- Indicadores de rentabilidad social La evaluación social se realiza a partir de estimar los beneficios cuantificándolos para luego realizar el flujo neto y determinar los indicadores de rentabilidad social. Los beneficios en este tipo de proyectos se cuantificaran, toda vez que se estimó los costos evitados para las unidades productoras, que actualmente se encuentran expuestas a sufrir variaciones. Indicadores de rentabilidad El análisis de rentabilidad se evalúa por las siguientes metodologías: Metodología Costo/Beneficio Para el servicio de agua potable se evalúa bajo el método costo beneficio, debido que los beneficios se pueden cuantificar monetariamente, los indicadores de rentabilidad es el VANS y la TIRS. Metodología Costo/Efectividad Para el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se evalúa bajo el método costo efectividad, debido que los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, los indicadores de rentabilidad es el VACS y el ICE. A.- Evaluación de la rentabilidad (Metodología costo/beneficio) Para el caso de la evaluación para el sistema de agua potable, se ha usado la metodología costo beneficio, debido a que se los beneficios son cuantificables, teniendo en consideración la tarifa de agua establecida. Los indicadores que se utilizan son el VAN Social (VANS) y TIR Social (TIRS) calculados a partir del Flujo Neto de Caja a precios sociales. Aplicar esta metodología al proyecto en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). El horizonte de evaluación será para un periodo de 20 años y se utilizará una tasa de descuento del 9% (R.D. Nº 006-2012-EF/63.01) y así obtener los costos incrementales por año. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

VAN =

-I0 +

BN1 + (1+cok) 1

BN2 + . . . + BN10 . (1+cok) 2 (1+cok) 10

Donde: VAN = valor actual neto BN = Beneficio neto COK = Es el Costo de Oportunidad del Capital, fijado en el 9% al año en soles n = Es la vida útil del proyecto fijado en 20 años t = Es el horizonte del planteamiento del proyecto De los beneficios calculados anteriormente (beneficios unitarios de los antiguos y nuevos usuarios del servicio de agua potable), considerando que el proyecto consta de mejoramiento y ampliación del servicio de agua, se considerara como nuevos usuarios a 107 familias que sufren de racionamiento. Con base al beneficio unitario de los nuevos usuarios ya estimados anteriormente, se estiman los beneficios anuales totales del componente de agua del proyecto, según valores sugeridos para la estimación de beneficios de un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas (en S/beneficiarios/año).

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº1.27: Total de beneficios del proyecto AÑO

POBLACIÓN EFECTIVA

Antiguos Usuarios (S/./Benef/año)

Nuevos Usuarios (S/./Benef/año)

Beneficios de antiguos usuarios/año

Beneficios de nuevos usuarios/año

Beneficios totales

1

2018

681.00

213.00

486.00

145,053.00

330,966.00

476,019.00

2

2019

700.00

213.00

486.00

149,100.00

340,200.00

489,300.00

3

2020

720.00

213.00

486.00

153,360.00

349,920.00

503,280.00

4

2021

739.00

213.00

486.00

157,407.00

359,154.00

516,561.00

5

2022

758.00

213.00

486.00

161,454.00

368,388.00

529,842.00

6

2023

778.00

213.00

486.00

165,714.00

378,108.00

543,822.00

7

2024

797.00

213.00

486.00

169,761.00

387,342.00

557,103.00

8

2025

816.00

213.00

486.00

173,808.00

396,576.00

570,384.00

9

2026

836.00

213.00

486.00

178,068.00

406,296.00

584,364.00

10

2027

855.00

213.00

486.00

182,115.00

415,530.00

597,645.00

11

2028

874.00

213.00

486.00

186,162.00

424,764.00

610,926.00

12

2029

894.00

213.00

486.00

190,422.00

434,484.00

624,906.00

13

2030

913.00

213.00

486.00

194,469.00

443,718.00

638,187.00

14

2031

932.00

213.00

486.00

198,516.00

452,952.00

651,468.00

15

2032

952.00

213.00

486.00

202,776.00

462,672.00

665,448.00

16

2033

971.00

213.00

486.00

206,823.00

471,906.00

678,729.00

17

2034

990.00

213.00

486.00

210,870.00

481,140.00

692,010.00

18

2035

1,010.00

213.00

486.00

215,130.00

490,860.00

705,990.00

19

2036

1,029.00

213.00

486.00

219,177.00

500,094.00

719,271.00

20

2037

1,048.00

213.00

486.00

223,224.00

509,328.00

732,552.00

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Los resultados del flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales a precios de mercado y precios sociales por año, se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro Nº1.28: Evaluación económica a precios sociales del sistema de agua potable de la comunidad – alternativa 01, comunidad de Villa Virgen. AÑO

INVERSIÓN

0 2016 2,732,040.71 1 2017 0.00 2 2018 0.00 3 2019 0.00 4 2020 0.00 5 2021 0.00 6 2022 0.00 7 2023 0.00 8 2024 0.00 9 2025 0.00 10 2026 0.00 11 2027 0.00 12 2028 0.00 13 2029 0.00 14 2030 0.00 15 2031 0.00 16 2032 0.00 17 2033 0.00 18 2034 0.00 19 2035 0.00 20 2036 0.00 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579

BENEFICIO BRUTO

BENEFICIO NETO

0 476,019.00 489,300.00 503,280.00 516,561.00 529,842.00 543,822.00 557,103.00 570,384.00 584,364.00 597,645.00 610,926.00 624,906.00 638,187.00 651,468.00 665,448.00 678,729.00 692,010.00 705,990.00 719,271.00 732,552.00 VANS TIR

-2,732,040.71 474,440.01 487,721.01 501,701.01 514,982.01 528,263.01 542,243.01 555,524.01 568,805.01 582,785.01 596,066.01 609,347.01 623,327.01 636,608.01 649,889.01 663,869.01 677,150.01 690,431.01 704,411.01 717,692.01 730,973.01 2,433,663.06 19%

Se observa que el VANS del sistema de agua potable es de S/. 2, 433,663.06 ganancias netas después de recuperar las inversiones y costos operativos en el horizonte del proyecto. Adicionalmente, la TIRS es de

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

19% es mayor a la tasa de descuento exigido al capital del proyecto (TDS 9%), por la rentabilidad social que muestra el proyecto Cuadro Nº1.29: Evaluación económica a precios sociales del sistema de agua potable de la comunidad – alternativa 02, comunidad de Villa Virgen AÑO

INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3,690,771.88 2016 0 0.00 2017 1 0.00 2018 2 0.00 2019 3 0.00 2020 4 0.00 2021 5 0.00 2022 6 0.00 2023 7 0.00 2024 8 0.00 2025 9 0.00 2026 10 0.00 2027 11 0.00 2028 12 0.00 2029 13 0.00 2030 14 0.00 2031 15 0.00 2032 16 0.00 2033 17 0.00 2034 18 0.00 2035 19 0.00 2036 20 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579

BENEFICIO BRUTO

BENEFICIO NETO

0 476,019.00 489,300.00 503,280.00 516,561.00 529,842.00 543,822.00 557,103.00 570,384.00 584,364.00 597,645.00 610,926.00 624,906.00 638,187.00 651,468.00 665,448.00 678,729.00 692,010.00 705,990.00 719,271.00 732,552.00 VANS TIR

-3,690,771.88 474,440.01 487,721.01 501,701.01 514,982.01 528,263.01 542,243.01 555,524.01 568,805.01 582,785.01 596,066.01 609,347.01 623,327.01 636,608.01 649,889.01 663,869.01 677,150.01 690,431.01 704,411.01 717,692.01 730,973.01 1,474,931.88 14%

Se observa que el VANS del sistema de agua potable es de S/. 1, 474,931.88 ganancias netas después de recuperar las inversiones y costos operativos en el horizonte del proyecto. Adicionalmente, la TIRS es de 14% es mayor a la tasa de descuento exigido al capital del proyecto (TDS 9%), por la rentabilidad social que muestra el proyecto. Cuadro Nº1.30: Resumen de los indicadores de rentabilidad TIPO ALTERNATIVA I

SISTEMA DE AGUA VAN

TIR

2,433,663.06

19%

ALTERNATIVA II 1,474,931.88 Fuente: Elaboracion Propia, enero 2017

14%

B.- Evaluación de la rentabilidad (Metodología costo/efectividad) El proyecto también se evalúa con el método costo/efectividad, en razón de que sus componentes (alcantarillado y tratamiento de aguas servidas) no se pueden valorar monetariamente los beneficios, con la cual se establecerá la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la óptima asignación de los recursos y midiendo su rentabilidad social de acuerdo a la evaluación realizada. Los sistemas de alcantarilla y tratamiento de aguas servidas, constituyen acciones fundamentales imprescindibles para las dos alternativas mutuamente excluyentes. La metodología de evaluación Costo Efectividad, muestra el costo per cápita de la alternativa. La estimación del ICE se realiza por separado para: Sistema de Alcantarillado, con la población servida. Tratamiento de Aguas Residuales, con la población total de la localidad. ICE VAC Año inicial

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= Índice de Costo Efectividad = Valor Actual de los Costos = Año en que inicia la Operación del componente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

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Cuadro Nº1.31: índice de costo efectividad del sistema de alcantarillado – Alternativa I – comunidad Villa Virgen AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACIÓN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2,504,510.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VACTS POBLACIÓN PROMEDIO ICE

0 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89

COSTOS TOTALES 2,504,510.07 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 2,516,284.87 874.33 2,877.95

El valor actual del costo para el sistema de tratamientos de aguas residuales de la alternativa única es de S/. 2, 516,284.87 El Índice de costo efectividad resultante de la evaluación para el sistema de tratamiento de aguas residuales es de S/. 2,877.95 por beneficiario. Cuadro Nº1.32: índice de costo efectividad de planta de tratamiento de aguas residuales – Alternativa I – comunidad de Villa Virgen AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACIÓN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

28

INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

437,371.03 0.00 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 VACTS POBLACIÓN PROMEDIO ICE

COSTOS TOTALES 437,371.03 1,481.7 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 450,896.65 874.33 515.70

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

El valor actual del costo para el sistema de tratamientos de aguas residuales de la alternativa única es de S/. 450,896.65 El Índice de costo efectividad resultante de la evaluación para el sistema de tratamiento de aguas residuales es de S/. 515.70 por beneficiario. Cuadro Nº1.33: Resumen de los indicadores de rentabilidad SISTEMA DE AGUA

TIPO

VAN

SISTEMA ALCANTARILLADO

TIR

VACTS

ICE

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VACTS

ICE

ALTERNATIVA I

2,433,663.06

19%

2,516,284.87

2,877.95

450,896.65

515.70

ALTERNATIVA II

1,474,931.88

14%

2,516,284.87

2,877.95

450,896.65

515.70

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

Analisis de sensibilidad Es indispensable llevar a cabo un análisis de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, los mismos que permitirán establecer los cambios que se producirán en el Valor Neto Social (VANS) y en el indicador Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables siguientes: a) Beneficios y b) Inversión. Debido a esto se establecerá unos márgenes de variación porcentual que nos indique cuales serían los posibles riesgos de la inversión y de los beneficios. a.- Análisis de sensibilidad para el componente Sistema de agua potable Tomando como base el VANS del sistema de agua potable del proyecto de la alternativa I, calculada anteriormente, se procede a realizar el efecto en el VANS por aumentos porcentuales en el momento de la inversión, costos de operación y mantenimiento y por la reducción porcentual de los beneficios. Del cuadro anterior, se concluye que el VANS del proyecto (2, 433,663.06) en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero cuando la inversión inicial se incrementa en más de 50%. En consecuencia, este incremento de porcentaje representa la sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable. Al reducirse los beneficios, el VANS también se reduce cuando, los beneficios disminuyen en un 50%. En consecuencia dicho porcentaje de variación, representa la máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los beneficios. b.- Análisis de sensibilidad para el componente sistema de alcantarillado – ALT 01 A partir del caso base del cálculo del ICE del componente sistema de alcantarillado, calculado anteriormente y que alcanza S/. 2, 877.95, se analiza el efecto de variaciones en la inversión, para establecer el máximo porcentaje de incremento de la inversión para que el ICE no supere la línea de corte. Además, se establece la máxima reducción en el Nº de beneficiarios que podría tener dicho componente, para igualar a su línea de corte. Cuadro Nº1.34: Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Sistema de Alcantarillado Alternativa Alternativa única

Población Atendida

VACNS

ICE

874

2,516,284.87

2,877.95

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS Var. En % N° Pers. CE I C/Servicio -50% 5,755.89

-50%

1,438.97

4,796.58

-40%

1,726.77

4,111.35

-30%

2,014.56

-20%

3,597.43

-20%

2,302.36

-10%

3,197.72

-10%

2,590.15

0%

2,877.95

0%

2,877.95

10%

2,616.32

10%

3,165.74

20%

2,398.29

20%

3,453.54

30%

2,213.81

30%

3,741.33

2,055.68

40%

4,029.13

-40% -30%

40%

50% 1,918.63 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

29

SENSIBILIDAD A LA INVERSION Var. En % la CE I inversion

50% 4,316.92 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

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Gráfico Nº1.05: Analisis de Sensibilidad a los beneficiarios ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS 7,000 6,000

Ratio CE

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 -50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

% De Disminución del Nº de Beneficiarios CE

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

Gráfico Nº1.06: Analisis de Sensibilidad a la Inversión

Ratio CE

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA INVERSION

-50%

-40%

-30%

-20%

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 -10% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

% De Incremento de la Inversión CE

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

Del cuadro anterior, el componente del Sistema de alcantarilladlo puede soportar un incremento de hasta más 50% en los costos de inversión, sin superar la línea de corte o valor referencial. En el caso de la disminución de los beneficiarios del proyecto, para que el ICE se sitúe por debajo de la línea de corte o valor referencial, el Nº de beneficiarios del componente de sistema de alcantarilladlo del proyecto no debe disminuir más del 50 %. c.- Análisis de sensibilidad para el componente tratamiento de aguas residuales – ALT 01 Para el componente Sistema de Tratamiento de aguas residuales, el análisis de sensibilidad se realiza a partir del caso base del cálculo del ICE de la alternativa I, para establecer el máximo porcentaje de aumento de la inversión, para que el ICE supere a la línea de corte o valor referencial. Así mismo se establece la máxima reducción en el Nº de beneficiarios que podría tener dicho componente, para igualar a su línea de corte o valor referencial.

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Cuadro Nº1.35: Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ALTERNARIVA I Población Atendida

Alternativa Alternativa Unica

VACNS

874

ICE

450,896.65

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS Var. En % N° Pers. CE I C/Servicio -50% 1,031.41 -40% 859.51 -30% 736.72 -20% 644.63 -10% 573.00 0% 515.70 10% 468.82 20% 429.75 30% 396.69 40% 368.36 50% 343.80 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

515.70

SENSIBILIDAD A LA INVERSION Var. En % la CE I inversion -50% 257.85 -40% 309.42 -30% 360.99 -20% 412.56 -10% 464.13 0% 515.70 10% 567.27 20% 618.84 30% 670.41 40% 721.98 50% 773.56 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Gráfico Nº1.07: Analisis de Sensibilidad a los beneficiarios ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS 1,200 1,000

Ratio CE

800 600 400 200

0 -50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

40%

50%

% De Disminución del Nº de Beneficiarios CE

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

Gráfico Nº1.08: Analisis de Sensibilidad a la Inversión ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA INVERSION

Ratio CE

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

% De Incremento de la Inversión CE

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

G.- SOSTENIBILIAD DEL PIP El análisis de sostenibilidad nos permitirá apreciar la capacidad propia que tendrá el proyecto para cubrir los egresos originados por conceptos de inversión, operación y otros que representan su mantenimiento anual y de esta manera garantizar el funcionamiento adecuado a lo largo del horizonte de evaluación

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definido, para esto los pobladores de la comunidad de Villa Virgen, se ha planteado fortalecer la junta administradora del servicio de saneamiento (JASS), con la finalidad de tener una administradora adecuada del sistema y garantizar su buen funcionamiento, para tal se comprometieron mediante actas en la operación y mantenimiento de la infraestructura en la etapa de post inversión.        

Acta de ratificación de priorización del PIP. Acta de compromiso de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento. Acta de libre disponibilidad de terreno. Acta de compromiso de corte de agua para la ejecución del proyecto. Acta de libre disponibilidad de cantera. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios a cumplir con las tarifas mensuales del sistema de agua y alcantarillado. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios cuidar sus instalaciones domiciliarias, mencionando si es que falta a este compromiso se somete a las sanciones estipuladas por la JASS. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios a cumplir con las tarifas mensuales del sistema de agua y alcantarillado.

Con estos documentos de compromiso, se contara con los recursos y se definirá las acciones requeridas para el uso y mantenimiento adecuado del proyecto, durante la etapa de operación, mantenimiento y vida útil. En concreto, si bien es cierto que la inversión inicial se subsidia, los gastos de operación y mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios, mediante la aplicación de tarifas a los usuarios que crearan un ingreso y que se utilizara para el respectivo mantenimiento y operación del sistema. O como también la JASS convocara a los beneficiarios para que mediante faenas laborales y por turnos realicen la limpieza y mantenimiento de la obra y otras acciones de conservación del servicio de agua potable.  Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación. La Municipalidad distrital de Canayre y la comunidad de Villa Virgen, han comprendido en que el desarrollo de los pueblos es a través de la organización planificada, por lo que con fines del proyecto se ha promovido y creado la Junta Administradora del servicio de saneamiento JASS de la comunidad de Villa Virgen y será mucho más eficaz que a través de este organismo comunal el futuro del proyecto esté garantizado, pero con previa capacitación, como estipula el proyecto, por lo que con la implementación se dotara a dicha entidad de materiales, insumos y herramientas y otorgarle todas las facilidades a la JASS a fin de que se encargue de la operación y mantenimiento una vez ejecutado. La capacitación a los beneficiarios incluye los temas relacionados al adecuado uso de los sistemas (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales). La Junta administradora del servicio de saneamiento – JASS de la comunidad de Villa Virgen tendrá una administración y contabilidad independiente de la municipalidad distrital de Canayre.  Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación. Etapa de inversión La municipalidad distrital de Canayre como unidad ejecutora a través de la Sub Gerencia de infraestructura, estudios y liquidación de obras, tiene la suficiente capacidad técnica profesional y material logística, etc., como para implementar y ejecutar el proyecto. La Municipalidad distrital de Canayre buscara el financiamiento mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debido que el municipio no cuenta con recursos económicos para la magnitud al tipo de proyecto. Como era de esperar, el estudio del proyecto ha posibilitado la creación de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento - JASS y una vez que se ejecute se implementará con todo el material logístico, a fin de darle sostenibilidad en el horizonte del proyecto, tanto en la operación como el mantenimiento. Se cuenta con la documentación necesaria que justifica la ejecución del presente proyecto, ya que el problema a intervenir en la comunidad de Villa Virgen está considerado como prioritario mediante asamblea general.

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Para darle sostenibilidad al presente proyecto se tendrá que cumplir con la educación sanitaria a la población en general de una manera agresiva y permanente, ya que dependerá de la sensibilización y compromiso de la población para darle sostenibilidad financiera al proyecto en el futuro. Etapa de operación Como era de esperar, el estudio del proyecto ha posibilitado la creación de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento - JASS, cuya estructura organizativa es el siguiente; Presidente de la JASS, Vice presidente, Secretario, Tesorero y un vocal, según consta en el acta levantada en la asamblea (Ver anexos). En la ejecución del proyecto se implementará a dicho organismo comunal con todo el material logístico, a fin de darle sostenibilidad en el horizonte al proyecto, tanto con la operación y mantenimiento, por lo que se plantea la formalización legalizada, vale decir que el organismo ya creado debe ser legalizado por un notario y registrado en los Registros Públicos y tenga todo los estatutos y reglamentos propios para su funcionamiento.  Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la población, dado que ellos están plenamente comprometidos y refrendados por el acta de compromiso que anexa el presente proyecto, cabe resaltar que para cubrir los costos de operación y mantenimiento que asciende a la suma de S/. 6,751.33 anuales se necesita un pago mensual de S/. 2.25 por usuario al año 01 y S/. 3.00 por usuario al año 20, por lo que la comunidad acuerda pagar una cuota mensual de S/. 5.00 para alguna eventualidad no programada que afecte la continuidad del servicio. (Ver anexo). Cuadro Nº1.36: Calculo de disposición a pagar por los servicios de agua potable Nº de Familias conectadas al servicio Años

Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Población Total

681 681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1,010 1,029 1,048 1,068

Población Conectada (%)

0.0% 25.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Antiguas

Nuevas

0 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

0 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

0 35 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

Inversión Total a precios privados (S/.) 0 0 3,327,415.5

Consumo de agua (m3/año)

Costos de Producción de agua Operación y 3 (m /año) mantenimiento a precios privados

7,835 7,835 31,038 31,914 32,747 33,579 34,455 35,287 36,119 36,995 37,827 38,660 39,536 40,368 41,200 42,076 42,908 43,740 44,616 45,449 46,281 47,157

11,193 11,193 44,341 45,592 46,781 47,970 49,221 50,410 51,599 52,850 54,039 55,228 56,479 57,668 58,857 60,109 61,297 62,486 63,738 64,927 66,115 67,367

0 0 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 INGRESO MINIMO FAMILIAR DISPOSICION A PAGAR LOS SERVICIOS

450.00

Soles

0.50% 2.25

Soles

PRODUC PROMEDIO (M3)

51,793.73

COSTO PROM.DE O&M C-P

2,011.71

COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC.

0.04

 La Participación de los beneficiarios La población de Villa Virgen, cuenta con actas de compromiso de constitución de la Junta administradora de servicio de saneamiento – JASS, así como el compromiso de aporte mínimo de S/5.00 nuevos soles por concepto de pago de agua y desagüe tarifa mensual (Ver anexo). La comunidad ha destinado un terreno destinado para la captación como costa en el acta otorgada por la comunidad para la libre disponibilidad de terreno (ver anexo).  Conflictos sociales En los talleres realizados con los involucrados del proyecto los beneficiarios de ambas comunidad manifestaron que no habría ningún problema respecto al momento del cambio de las líneas de conducción y aducción, al ver algún tipo de afecto a terrenos de cultivo, para lo cual ya se firmó un acta

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de compromiso por parte de la población denominado acta de disponibilidad de terreno (ver anexos: documentos de sostenibilidad).  Riesgos por desastres Los riesgos naturales y/o de origen antrópico (accidentes en la vía, derrames, incendios, deslizamiento de masas y eventos naturales), que constituyen amenazas al medio ambiente natural y social se preverá a través de planes y medidas que conlleven a evitar y/o minimizar dichos riesgos y la implementación del plan contará con los medios, personal y equipos necesarios. En el módulo de identificación, se analizó los posibles peligros que afectaría la vida útil del proyecto y de evidenciarse con qué frecuencia se daría, teniendo respuestas contundentes respecto a ese tema, así mismo, se tiene un plan de contingencia en el que se contempla lo siguiente:    

Plan de contingencias asociado a riesgos naturales (Mecanismo de alerta-prevención). Plan de contingencias ante accidentes de personas y/o equipos. Plan de contingencias para vuelcos y / o derrames. Unidades móviles de desplazamiento rápido en perfectas condiciones de operatividad, equipo de comunicaciones, equipos de seguridad e implementos de rescate. Dotación de material médico necesario (botiquín) disponible en cada frente de obra.

H.- IMPACTO AMBIENTAL Los estudios de evaluación de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente:  La propuesta técnica para la construcción de una nueva captación, ampliación del diámetro de la conducción, aducción, ampliación de las redes de agua y conexiones domiciliarias.  Propuesta técnica se tiene la construcción de las redes de alcantarillado, la ampliación de la capacidad de tratamiento de las lagunas de maduración, entre otros, estas deberán ser compatibles con el medio ambiente.  Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construcción y/o durante el funcionamiento de las instalaciones. AMBITO DE ESTUDIO El ámbito de estudio del impacto ambiental está dado por las áreas afectadas por la implementación del proyecto:  Agua potable: Captación, línea de conducción, aducción, almacenamiento, línea de interconexión, redes de distribución.  Alcantarillado: Redes de recolección, colectores y lagunas de maduración. Identificación de acciones que pueden causar impactos Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto. Cuadro Nº1.37: Evaluación de acciones impactantes/factores impactadas.

ACCIONES

SIN EL PROYECTO



Acciones que modifican el suelo.



No habrá modificación del suelo.



Acciones que implican, emisión  de contaminantes.



Acciones que implican el uso inadecuado del agua.

En forma de residuos no tratados que descargan al río Santo Domingo.

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

Uso inadecuado del agua por falta de concientización.

CON EL PROYECTO  Se ejecutarán nuevas obras, habrá movimiento de tierra para la construcción de las nuevas instalaciones.  Todo residual será previamente tratado antes del lanzamiento a

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

Acciones que dan lugar a modificación del ecosistema.



El vertimiento de aguas residuales en quebradas.

cuerpo receptor (río Santo Domingo).  Se impartirá educación ambiental y sanitaria, que oriente al uso racional del agua.  Se dará tratamiento al agua residual antes del vertimiento.

Cuadro Nº1.38: Evaluación de acciones impactantes/factores impactadas.

ACCIONES IMPACTANTES

FACTORES IMPACTADOS

Fase de construcción

Medio natural



Instalación de tuberías.



Suelo, flora, fauna.



Deforestación del área o cubierta vegetal.



Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.



Movimiento de maquinaria pesada la zona de construcción de la planta.



Acopio de materiales.



Tráfico de vehículos.



Instalaciones provisionales.



Movimiento de tierras.



Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de algunas especies por trabajos de tendido de tubería. 

Tierra: capacidad agrológica de suelos. Se eliminará la vegetación en el trayecto del tendido de tuberías y de la zona donde se construirá la planta de tratamiento.

Construcción propiamente dicha.



Flora: eliminación temporal de especies silvestres.



Incremento de mano de obra.





Inversión.

Contaminación sonora temporal por ruido de motores.



Fauna: migración temporal de especies ornitológicas durante el tendido de la línea de conducción.



Medio perceptual: alteración temporal del paisaje natural, tanto en el tendido de redes como en la construcción de la planta.

Fase de funcionamiento 

Nivel de ocupación laboral.



Infraestructura operativa.



Inversión en la operación y mantenimiento de instalaciones.



Maquinaria (dosificadores).

 



Medio socio económico

 Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y sulfato.  Acciones socio económico propio del funcionamiento (empleo, riesgos de accidente, mantenimiento de las instalaciones, medios de  seguridad).  Acciones inducidas a pobladores ribereños, ampliación de frontera agrícola por vía de acceso. 



Acciones para implementar medios de seguridad.



Cambio de la calidad del agua por acción del tratamiento.

35

Cambio de uso de suelos. Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios básicos en un gran sector de la población por ampliación de cobertura. Mejoramiento de la economía de la empresa. Generación de empleos fijos. Mejoramiento de calidad de vida y salud de la población.



Disminución de la morbilidad enfermedades de origen hídrico.



Economía y población (densidad de la población, mejoramiento del nivel de empleo, relaciones

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atribuida

a

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sociales, mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de suelos. 

Seguridad en el consumo del agua.

Disminución de la morbi-mortalidad infantil. Cuadro Nº1.39: Impactos ambientales/medidas de mitigación impactos ambientales

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Alteración de los canales de los cursos de agua, el hábitat de la fauna y flora acuática y las áreas de desove y vivero de la construcción de la infraestructura de toma.

Evitar los canales de ríos ecológicamente importantes. Exigir la implantación de controles de la erosión y la sedimentación durante el período de construcción.

Accidentes laborales construcción.

durante

la Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

LEGISLACIÓN

R.M. 042-87

Planificar adecuadamente la obra, Malestar para la salud pública durante las comunicar a la población, para que tome obras de construcciones civiles. las precauciones del caso. Molestias, salud pública, por producción Suministrar vehículos cerrados para la de polvo y residuos en la ruta, recolección. construcciones civiles. Inspección permanente durante la Peligro de accidentes en general por ejecución de las obras. construcciones inadecuadas. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

Código civil

Pre analizar las posibles fuentes para Riesgos para la salud pública por determinar la presencia de organismos utilización de fuentes de aguas patógenos o contaminación química, contaminadas. instalar plantas de tratamiento o elegir fuente distinta de agua. Asegurar que los procesos de tratamiento Peligros para la salud durante la sean adecuados y que funcionen, a fin de operación. proteger la salud de personas.

D.L. 17505

Capacitar permanentemente a los Riesgos de salud para el operador, riesgos operadores de la planta sobre la para población cercana por mala manipulación adecuada del gas cloro, operación de los sistemas de tratamiento. riesgos. No colocar tuberías de alcantarillado en los Degradación de la calidad del agua por cauces de los ríos. Controlar los procesos procesos de tratamiento. de erosión, sedimentación durante la construcción. Establecer un programa de limpieza y Degradación de la calidad por falta de desinfección. Realizar un monitoreo limpieza y desinfección de los dispositivos continuo de la calidad del agua a efectos de almacenamiento. de ver su evolución.

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D.L. 17505 D.L. 17752

D.L. 17505

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Cuadro Nº1.40: Impactos ambientales

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS

MEDIDAS DE LITIGACIÓN

LEGISLACIÓN D.L. 17505

Elegir una tecnología apropiada. Asegurar Riesgos para la salud pública el buen funcionamiento a nivel de predurante el funcionamiento normal tratamiento, operación. Cercar los lugares del sistema reutilización. en donde se eliminan las aguas residuales. Pérdida de terreno (agrícola, bosques, pastos) a causa de la inundación.

Se debe ubicar la laguna en zonas que reduzcan las pérdidas, proteger el área.

Degradación de la calidad de las aguas receptoras, durante la operación, funcionamiento normal.

Diseñar planta de tratamiento de acuerdo a las características del afluente y de acuerdo a los usos posteriores que se le dé.

D.S. 68 F D.L. 25977 D.L.17752 D.L. 613 Cáp. III, VII, IX, X

D.L. 17505

Para la mitigación de los impactos negativos los costos de programa de inducción en seguridad y medio ambiente, protección personal con vestuario, colocación de señalización informativos ambientales, instalaciones de plantaciones en zonas previstas, limpieza final de obra, restauración de área ocupada por campamentos y maquinarias, manejo de desechos, acondicionamiento del material excedente y afiches ambientales se encuentran presupuesto en costo directo del presente estudio por el monto S/. 107,188.13 soles. Cuadro 1.41: Presupuesto de mitigación ambiental 07 07.01

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

glb

1.00

107,788.13

107,788.13 107,788.13

Fuente: Anexos, estudio de impacto ambiental

I.- GESTION DEL PROYECTO En esta fase de inversión se llevaran a cabo los procesos de planeamiento, ejecución y control de los recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades necesarias para generar los productos esperados en cada uno de los componentes del proyecto. I.1.- Para la fase de Ejecución a.- Organización La organización de la ejecución del PIP está a cargo de la Municipalidad distrital de Canayre - MDC, registrada según Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), sin embargo, para la realización de las distintas actividades a través de las cuales se logre concretar las metas establecidas en cada uno de los componentes es necesario definir una organización apropiada al interior de la entidad, con los recursos necesarios para una eficiente ejecución del proyecto. El órgano técnico designada nos permitirá asegurar que las inversiones se realicen en los tiempos previstos, se ejecuten todo los componentes del proyecto y se logren las metas previstas de los distintos productos. a.1.- Órgano Técnico Involucrada y Perfil Profesional El órgano técnico designada para la coordinación de la ejecución de todos los componentes del proyecto es; la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obra que tiene entre sus competencias:  Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecución de las obras públicas promovidas por la Municipalidad Distrital.  Proponer programas y proyectos para resolver problemas críticos relacionados a las construcciones públicas y privadas, tanto en la zona urbana como rural.

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 Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones que normen el desarrollo urbano, así como el uso y conservación de las edificaciones públicas y privadas. El órgano técnico designado para la supervisión, evaluación y liquidación del proyecto es; La Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obra que tiene entre sus competencias: Programar, dirigir coordinar y ejecutar las acciones de supervisión de los proyectos de inversión pública comprendidos en el programa anual que se ejecutan por la modalidad de ejecución por contrata con arreglo a la normatividad vigente.  Efectuar las liquidaciones técnico financieras oportunas de las obras por administración directa e indirecta, resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión pública, conforme a la legislación vigente y transferirlas al sector correspondiente o beneficiarios, para su administración y mantenimiento.  Revisar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública declarados viables y opinar para su aprobación mediante resolución correspondiente.  Cautelar la aplicación de las normas técnicas de control vigentes, emitidas a nivel nacional y generar las directivas complementarias para las acciones de supervisión de obras y estudios.  Revisar los informes técnico financieros finales alcanzados por los ejecutores, sea por la modalidad de administración directa, encargo o contrata. El órgano técnico designado para el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión es; La Oficina Programación e Inversión – Municipalidad distrital de Samugari (convenio firmado con la Municipalidad distrital de Canayre, debido a que no cuenta con una OPI propia), que tiene entre sus competencias:  Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.  Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto. En el caso de las OPI-GR y OPI-GL, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en sus competencias.  Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un estudio o registro de un PIP en el banco de proyecto, cuya evaluación le corresponda. Para la aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere necesaria a los órganos involucrados. Cuadro Nº1.42: Identificación de órgano técnica involucrados y perfil profesional

Descripción

Órgano Técnico Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

UE del Proyecto Componente nº01: Adecuado sistema de agua potable

Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

Componente nº02: Adecuada sistema de evacuación de excretas

Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

Componente nº03: Adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales

Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

Componente nº04: Adecuado conocimiento de educación sanitaria

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Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

Perfil Profesional Profesional con experiencia en procesos de contratación, presupuestos y gestión financiera Ingeniero Sanitario y/o Civil con experiencia en ejecución de obras de Saneamiento. Ingeniero Sanitario y/o Civil con experiencia en ejecución de obras de Saneamiento. Ingeniero Sanitario y/o Civil con experiencia en ejecución de obras de Saneamiento. Ingeniero Sanitario y/o civil, con experiencia en mantenimiento de

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infraestructura sanitaria y organización comunales. Fuente: Elaboracion propia, 2017

a.2.- Competencia y Capacidades de la UE Cuadro nº1.43: Evaluación de competencias y capacidades entre UE

Factores

Capacidad Administrativa

Criterios Experiencia en la ejecución de proyectos de Saneamiento Presencia de personal especializado en ejecución de proyectos similares y sistema de agua potable Disposición de equipo o maquinaria esencial requerida para el mejoramiento del sistema de agua potable Cuenta con suficiente personal especializado en contrataciones Cuenta con el apoyo legal en contrataciones

Competencia

Los procesos de selección se cumple dentro del plazo establecido Es de su competencia legal

Capacidad Técnica

Unidad Ejecutora - UE Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC

Fuente: Elaboracion propia, 2017

a.3. – Organización del proyecto en la fase de inversión Cuadro nº1.44: Organización para la fase de inversión

Descripción UE del Proyecto

Órgano Técnico 01

Órgano Técnico Nombre del responsable Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón Estudios y Liquidación de Obras - MDC Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón Estudios y Liquidación de Obras - MDC Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón Estudios y Liquidación de Obras - MDC / Oficina de programación e inversiones - OPI Samugari

Fuente: Elaboracion propia, 2017

b). – Plan de Implementación: Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias de otros proyectos en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en años. La implementación de las acciones estará a cargo de la Municipalidad distrital de Canayre; ciñéndose al cronograma de acciones. Los procedimientos a seguir son:  Elaboracion de términos de referencia para elaboracion de expediente técnico.  Proceso de selección y contratación para elaboracion del expediente técnico.  Elaboracion del expediente técnico.  Aprobación del expediente técnico.  Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato.  Ejecución de obra.  Recepción y liquidación de obra.

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   

Preparación de los Tdr para la contratación del supervisor. Actos preparatorios, proceso de selección y firma de contrato. Supervisión de la ejecución de obra. Conformidad del servicio. Cuadro nº1.45: Actividades y tareas

Actividades

Tareas Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del expediente técnico Proceso de selección y contratación para la elaboracion del expediente técnico Elaboracion del expediente técnico Aprobación del expediente técnico Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato Ejecución de obra Recepción y liquidación de obra Preparación de los TdR para la contratación del supervisor Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato Supervisión de la ejecución de obra Conformidad del servicio

Elaboracion de estudio definitivo Ejecución de obra Supervisión de la ejecución de obra Fuente: Elaboracion propia, 2017



Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación y mantenimiento, poniendo en funcionamiento y al servicio de los beneficiarios el cual estará a cargo de la “JASS de la comunidad de Villa Virgen”. Cuadro nº1.46: Definición de plazos de ejecución de actividades

Actividades

Tareas 1.1 Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del expediente técnico. 1.Elaboracion 1.2 Proceso de selección y contratación para la elaboracion del de estudio expediente técnico. definitivo 1.3 Elaboracion del expediente técnico. 1.4 Aprobación del expediente técnico. 2.1 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de 2.Ejecución de contrato. obra 2.2 Ejecución de obra. 2.3 Recepción y liquidación de obra. 3.1 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de 3.Supervisión de contrato. la ejecución de 3.3 Supervisión de la ejecución de obra. obra 3.4 Conformidad del servicio. Fuente: Elaboracion propia, 2015

40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Tiempo (días) 10 45 120 10 60 240 10 60 240 10

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 1.47: Cronograma mensual de actividades y tareas Actividades

1. Elaboracion de Estudio Definitivo

2. Ejecucion de Obra

3. Supervision de la Ejecucion de Obra

Tareas 1.1 Elaboracion de terminos de referencia para elaboracion del expediente tecnico 1.2 Proceso de selección y contratacion para la elaboracion del expediente tecnico 1.3 Elaboracion del expediente tecnico 1.4 Aprobacion del expediente tecnico 2.1 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato 2.2 Ejecucion de obra 2.3 Recepcion y liquidacion de obra 3.1 Preparacion de los TDR para la constratacion del supervisor 3.2 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato 3.3 Supervision de la ejecucion de obra 3.4 Conformidad del servicio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 5

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

…..

MES 13

MES 14

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

41

MES 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 1.48: Etapa Pre operativa – Etapa Operativa

ETAPA PREOPERATIVA Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del expediente técnico Proceso de selección y contratación para la elaboracion del expediente técnico

Días

Responsable

10

Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Unidad de administración) Consultor de Obra/ Municipalidad distrital de Canayre MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)

45 120

Elaboracion del expediente técnico Aprobación del expediente técnico

10

Actos preparatorios, procesos selección y firma de contrato. Ejecución de obra.

de

240

Recepción y liquidación de obra.

10

Actos preparatorios, procesos selección y firma de contrato. Supervisión de la ejecución de obra Conformidad del servicio

60

de

60 240 10

ETAPA OPERATIVA Mantenimiento anual

20 años

Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

A continuación detallamos la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto en los siguientes cuadros:

42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 1.49: Cronograma de Inversión DESCRIPCION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

AÑOS 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

INVERSION Elaboracion de terminos de referencia para elaboracion del expediente tecnico

X

Proceso de selección y contratacion para la elaboracion del expediente tecnico

X

Elaboracion del expediente tecnico

X

Aprobacion del expediente tecnico

X

Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato

X

Ejecucion de obra

X

X

X

Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato

X

Supervision de la ejecucion de obra

X

Conformidad del servicio Operación y mantenimiento

X

X

Recepcion y liquidacion de obra Preparacion de los TDR para la constratacion del supervisor

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

43

Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Unidad de 03 profesionales Firma contratada administracion) Consultor de Obra/Municipalidad distrital de Canayre 05 profesionales 01 expedinte tecnico MDC(Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion de Obra) Expediente tecnico Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sesion de Alcalde y regidores (06 personas) concejo municipal) aprobado Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub 01 Termino de Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional referencia de Obra) Empresa ejecutora de obra/ Municipalidad distrital de 03 profesionales Obra recepcionada Canayre - MDC (Gerencia de desarrollo urbano y rural) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Obra recepcionada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub 01 Termino de Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional referencia de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Firma contratada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Obra supervisada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 02 profesionales de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Gerencia Conformidad del 01 profesional de desarrollo urbano y rural) servicio Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Operatividad del Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 3 cuadrillas proyecto de Obra) 01 Termino de referencia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 1.50: Cronograma de ejecución física de obra PERIODOS (Meses) COMPONENTES

Unidad de m edida

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ml

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ml

Mes 1-4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total por com ponente

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

100%

25%

25%

100%

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Unidad

25%

25%

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

Unidad

50%

50%

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE LA JASS

Unidad

100% 50%

50%

100%

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Glb

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

Gastos Generales

Und

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

Utilidad

Und

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

IGV (18% Sub Total)

Und

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

Gastos de Supervision (Inc. IGV)

Und

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

Expediente Tecnico

Mes

100%

100%

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 1.51: Cronograma de ejecución financiera de obra PERIODOS (Meses) METAS

Unidad de m edida

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ml

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ml

Mes 1-4

Mes 5 284,891

Mes 6 284,891

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

284,891

284,891

284,891

284,891

284,891

2,279,128.88

355598.7533

355,599

355,599

355,599

355,599

355,599

2,133,592.52

85,914

85,914

343,654.54

Unidad

85,914

85,914

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

Unidad

3,813.56

381356%

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE LA JASS

Unidad

7,627.11 5,310.43

5,310.43

10,620.85 107,788.13

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Glb

13,474

13,474

13,474

13,474

13,474

13,474

13,474

13,474

Gastos Generales

Und

61,030

61,030

61,030

61,030

61,030

61,030

61,030

61,030

Utilidad

Und

48,824

48,824

48,824

48,824

48,824

48,824

48,824

48,824

IGV (18% Sub Total)

Und

129,628

129,628

129,628

129,628

129,628

129,628

129,628

129,628

Gastos de Supervision (Inc. IGV)

Und

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

Expediente Tecnico

Mes

40,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Total por Meta

284,891

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

44

Mes 7

2,159,979.08 40,000.00

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Ruta Crítica: Para mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diversas tareas y actividades, a lo largo de las etapas del proyecto, se define el diagrama de Gantt, donde establecemos, que el plan de implementación considera, la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsable y recursos necesarios y como consecuencia se determina la ruta crítica. Gráfico Nº 1.09: Diagrama, ruta critica

c).- Modalidad de ejecución presupuestal del PIP El proyecto se ejecutara en la MODALIDAD POR CONTRATA, decisión tomada en base al artículo 76.obligatoriedad de la contrata y licitación pública, determina que: Las obras y la adquisición de suministro con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. En el grafico siguiente se presenta una propuesta de gerencia para la ejecución de la obra. Gráfico Nº 1.10: Diagrama de proceso del proyecto DISEÑO

CONTROL DE EXPEDIENTE TECNICO

ENTRADA

Requerimiento y Solicitudes del Cliente

OBRA

Requerimiento Aprobado

PLANIFICACION DEL PROYECTO

Expediente Tecnico Aprobado

Programa del Proyecto

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Postor Seleccionado + Contrato

CONTROL DE OBRA

Expediente Tecnico Aprobado

SALIDA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Proyecto Culm inado

Obra Entregada al Cliente

EJECUCION DE OBRA

Postor Seleccionado + Contrato y/o Convenio

SELECCION DE TERCEROS

Fuente: Elaboracion Propia

I.2.- Para la fase de Post Inversión a) Responsable de la Operación y Mantenimiento La operación y mantenimiento de la infraestructura de riego se hará cargo la comunidad de Villa Virgen mediante el comité de la JASS para fines del proyecto, que deberá ser reconocida por la institución correspondiente, quienes se organizaran mediante faenas comunales y apoyaran con mano de obra no calificada, durante la vida útil del proyecto. Mantenimiento Tiempo Anual 1 año

Entidad JASS de la comunidad Villa Virgen

La municipalidad distrital de Canayre realizara el monitoreo del mantenimiento del sistema de agua potable a través de sus órganos técnicos. De la misma manera se cuenta con un acta firmada por parte de los beneficiarios comprometiéndose en la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (ver anexos, documentos de sostenibilidad).

45

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b) Gestión de la Unidad Productora El sistema de agua potable estará en adecuadas condiciones de operatividad con los respectivos mantenimientos anuales, la operación de la misma está garantizada por los beneficiarios del área de influencia del proyecto. c) Condiciones para inicio de Operación El inicio oportuno de la operatividad del sistema de agua potable se dará bajo las condicionantes de:  La obra fue ejecutado en el tiempo previsto, y se cumplió con las metas esperadas.  Acta de entrega de la obra, con su respectiva conformidad. d) Entidad que se hará cargo de la evaluación ex-post Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, es responsabilidad de la unidad ejecutora realizar la evaluación ex post, con el apoyo del órgano que declaro la viabilidad, con el fin de realizar un seguimiento y determinar la eficacia del proyecto. En nuestro caso la municipalidad distrital de Canayre, mediante la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras como unidad ejecutora y la Oficina de Programación e Inversión – OPI Samugari, como órgano que declaro la viabilidad, se hará cargo de la evaluación Ex-Post del Proyecto. I.3.- Financiamiento Los recursos para el financiamiento para este proyecto serán por medio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS Cuadro Nº 1.52: Financiamiento de la inversión

COMPONENTE Entidad Porcentaje Monto

Financiamiento MVCS 100% S/. 6,170,429.63

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

Cuadro Nº 1.53: Financiamiento de la Inversión según componentes (S/.)

Componentes del PIP

Costo Total S/.

1.- Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable 2.- Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas 3.- Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales 4.- Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población 5.- Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Total

Fuente de Financiamiento Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS

2,279,128.88 2,133,592.52 343,654.54 7,627.11 10,788.13 7, 082,391.11

S/. 7, 082,391.11

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

46

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b).- Financiamiento de la operación y mantenimiento Los recursos para el financiamiento de la O&M estará a cargo de la JASS Villa Virgen, con recursos del aporte por el uso del agua potable a cada comité de la JASS. Cuadro Nº 1.54: Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

Entidad Porcentaje Monto

MDC ---------------

JASS Villa Virgen 100% S/. 6,751.33 soles

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

Cuadro Nº 1.55: Rubro de Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

RUBRO Recursos recaudados por el consumo de agua

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 6,751.33 soles

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

47

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J.- MARCO LOGICO Resumen de objetivos

Fin

Propósito

Mejora de la calidad de vida de los pobladores de las comunidad de Villa Virgen del distrito de Canayre.

Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre

Comp 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable. Comp 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales.

Indicadores Mejora de la calidad de vida de la población de Villa Virgen. Disminución de gastos en salud e incremento de la fuerza laboral y educativa. Se reduce los casos de enfermedades gastrointestinales parasitarias y dérmicas a 10% a los años de operación. Mejora de los ingresos económicos de la población de Villa Virgen.

-

Al año 02: el 100% de las familias de Villa Virgen cuentan con servicios de saneamiento básico, consumen agua potable de calidad y eliminan adecuadamente sus excertas y aguas residuales, en el marco de las buenas prácticas de higiene. El servicio de agua potable se proporcionada las 24 horas del

48

Medios de verificación

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Supuestos

Encuestas a hogares Informes del centro de salud Línea de base

Informes del centro de salud Informes de educación Informes de producción Informes del INEI

-

-

Reporte anual de la JASS Gestión municipal de los servicios -

-

La población demanda los servicios que brinda el estado. Demanda adecuada de atención en el centro de salud. Cumplimiento de compromisos por parte de los beneficios y organizaciones. Participación de los vecinos en todo el proyecto y asistencia a capacitaciones. La población paga oportunamente por

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Componentes

Comp 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Comp 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población.

día, reduciendo de esta manera la tasa de morosidad a un 5%. Producto de la sensibilización en toda la población de Villa Virgen, capacitando a la JASS para una mejor gestión del servicio.

servicios de agua y alcantarillado.

Comp 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido.

Costo de inversión total: S/. 7, 082,391.11 soles y comprende: Acción 01: mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable

Acciones

Acción 02: mejoramiento del sistema de alcantarillado Acción 03: construcción de sistema de tratamiento de agua servida Acción 04: educación sanitaria a la población

49

A.- Mejoramiento del sistema de agua potable de S/. 2,279,128.88 soles

-

B.- Sistema de evacuación de excretas y aguas residuales monto de S/. 2,133,592.52 soles C.- Construcción de planta de tratamiento de excretas S/. 343,654.54 soles D.- Educación sanitaria de S/. 7,627.11 soles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

-

Estudio definitivo Liquidación físico financiero. Informes mensuales de avance del proyecto. Avance físico y financiero, boletas de venta y facturas.

-

-

Asignación presupuestal oportuna. Precios de materiales, equipos, herramientas e insumos estables. Facilidades en la adquisición de las herramientas, materiales, equipos e insumos.

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Acción 05: organización y capacitación de la JASS

E.- Organización de los usuarios S/. 10,620.85 F.- Mitigación Ambiental S/. 107,788.13 Gastos generales (10% C.D.) S/. 488,241.20 soles Utilidad 8% (390,592.96 soles) IGV (18% S.T.) S/. 1,037,024.32 soles Supervisión (5%) S/. 244,120.60 Expediente técnico S/. 40,000.00

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.- ASPECTOS GENERALES 2.1.- Nombre del proyecto y localización Nombre del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE – HUANTA - AYACUCHO”. 2.2. Localización del proyecto 2.2.1. Ubicación política Región : Provincia : Distrito : Comunidad : Código Ubigeo :

Ayacucho. Huanta Canayre Villa Virgen 050308

2.2.2. Ubicación Geográfica Geográficamente la zona del proyecto se ubica de las coordenadas UTM, cuyo Datum es WGS 84, es el siguiente. Coordenadas UTM WGS 84: Zona 18, Villa Virgen ELEMENTO Villa Virgen

DESCRIPCION Comunidad en el ámbito de influencia

X 0640265

: Y 8601476

0640265 E, 8601476 N ZONA-UTM 18

TIPO GPS Navegador Garmin GPSMAP 60Cx

A continuación se presenta la ubicación a través de mapas de macro localización y micro localización. Imagen Nº 2.01: Imagen Satelital distrito de Canayre

Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017

51

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Imagen Nº 2.02: Plano de Ubicación del distrito de Canayre

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Imagen Nº 2.03: Comunidad beneficiaria Villa Virgen ELEMENTO Villa Virgen

DESCRIPCION Comunidad en el ámbito de influencia

X 0640265

Y 8601476

ZONA-UTM 18

TIPO GPS Navegador Garmin GPSMAP 60Cx

Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017.

2.2.- Institucionalidad a).- Preinversión: La Unidad Formuladora (UF) Es la Municipalidad Distrital de Canayre mediante la Sub Gerencia de Infraestructura, estudios y liquidación de obras, quienes son los responsables de cautelar la calidad del estudio de pre inversión, sea este elaborado por contrata o directamente, debiendo prever el primer caso su supervisión y aprobación interna antes de remitirla a la OPI para la evaluación del PIP. De acuerdo al reglamento de organización y funciones artículo 62º y es la encargada de formular estudios de pre inversión en el marco del sistema nacional de inversión pública (SNIP), así mismo, tiene la capacidad de formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictados por el sector responsable de la función, programa o sub programa en el que enmarca el proyecto de inversión pública, el programa multianual de inversión pública, el plan estratégico sectorial de carácter multianual y los planes de desarrollo regional y local. Competencias de la Unidad Formuladora (UF):  Según la ley Organica de Municipalidades Según la Ley Nº27972– Ley Organica de Municipalidades, son funciones de: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales; así como, supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicas y privadas.  Según directiva del SNIP Articulo 9.- funciones y responsabilidades de la UF, se presenta algunas funciones de la UF Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registros en el banco de proyectos. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboracion de los estudios de pre-inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando los estudios de pre inversión la realice la propia UF, para tales efectos, deberá tener en cuenta las pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboracion de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23). Además, informar a su OPI Institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la Función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.

53

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

NOMBRE SECTOR PLIEGO FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO RESPONSABLE FORMULAR PIP CORREO ELECTRONICO

: Municipalidad Distrital de Canayre : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Canayre : Jairo Valdez Vargas : Jefe Oficina de Formulación de Proyectos : Plaza Principal Canayre S/N : 966959018 : Ing. Tagio Odiger Tacas Gil : [email protected]

b).- Inversión: La Unidad Ejecutora (UE) Se designa como la Unidad Ejecutora recomendada a la Municipalidad Distrital de Canayre porque tiene la competencia y está facultada para ejecutar este tipo de proyectos de acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades (Ley Nº27972), articulo 78, Numeral 4, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus competencia. La autonomía que la constitución política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico”; y porque al ser éste un proyecto que se encuentra dentro su ámbito geográfico de intervención. Asimismo tiene la capacidad, técnica, operativa y la experiencia necesaria para la ejecución de proyectos, disponiendo para ello de recursos físicos y humanos calificados a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, estudios y liquidación de obras como órgano técnico propuesto. Capacidad Técnica.- Cuenta con un equipo de profesionales idóneos y capacitados, con la experiencia necesaria para ejecutar obras de saneamiento y brindar a la ciudadanía una mejor servicio de agua potable. Capacidad Operativa.- Cuenta con los equipos y materiales necesarios, adecuados y suficientes para atender las demandas crecientes de la ciudadanía referente a caminos vecinales. Capacidad Financiera.- En su condición de pliego presupuestario, cuenta con los recursos necesarios provenientes para la realización de la gestion adecuada para su financiamiento, aprobadas con acuerdo de concejo municipal. NOMBRE SECTOR FUNCIONARIO RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRONICO

: Municipalidad Distrital de Canayre. : Gobiernos Locales. : Seferino Lazo Calixto : Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canayre. : Plaza Principal Canayre S/N : 966959018 : [email protected]

Órgano Técnico (OT) Se propone a la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras como Órgano Técnico responsable de la ejecución del proyecto en estudio debido a que dentro de sus capacidades técnicas y operativas ésta gerencia puede: - Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad distrital de Canayre dentro del ámbito jurisdiccional, así como controlar y supervisar la ejecución de obras privadas, en armonía con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Urbano, Reglamentos y otras normas afines. NOMBRE SECTOR CARGO FUNCIONARIO RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO

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: Municipalidad Distrital de Canayre : Gobiernos Locales : Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras : Eber Godoy Obregón : Plaza Principal Canayre S/N : 966959018

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CORREO ELECTRONICO

: [email protected]

c).- Post inversión: Órgano Operador La Municipalidad Distrital de Canayre mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural estarán a cargo de la operación y mantenimiento, ya que cuenta con los recursos financieros y la capacidad técnica y operativa necesaria para realizar los expedientes de mantenimiento y llevar a cabo la ejecución de los mismo conforme a lo dispuesto en el presente estudio y la normativa vigente. Asimismo el órgano responsable de la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS Villa Virgen, a fortalecer obligatoriamente para fines del proyecto, que deberá ser reconocida por la Municipalidad, quienes se organizaran mediante faenas comunales y apoyaran con mano de obra no calificada, durante la vida útil del proyecto (ver anexo: documentos de sostenibilidad). Capacidad Técnica.- Cuenta con un equipo de profesionales idóneos y capacitados, con la experiencia necesaria para ejecutar obras de mantenimiento en obras de saneamiento. Capacidad Operativa.- Cuenta con los equipos y materiales necesarios, adecuados y suficientes para atender las demandas crecientes de la ciudadanía referente a obras de saneamiento básico. Capacidad Financiera.- En su condición de pliego presupuestario, cuenta con los recursos necesarios provenientes del Foncomun y participaciones aprobadas con acuerdo de concejo municipal. NOMBRE SECTOR CARGO FUNCIONARIO RESPONSABLE DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRONICO

: Municipalidad Distrital de Canayre : Gobiernos Locales : Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras : Eber Godoy Obregón : Plaza principal Canayre S/N : 966959018 : [email protected]

2.3.- Marco de Referencia 2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto (20 años atrás) Este proyecto nace como resultado de la necesidad identificada por las poblaciones de las localidades de Villa Virgen, del distrito de Canayre, quienes se ven afectados por el problema que existe actualmente debido a la falta de infraestructura de los servicios básicos de agua potable y del sistema de desagüe, lo que viene generando una alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas. Debido a este problema la población de estas localidades, han venido sufriendo un gran retraso social y económico, trayendo con ello la extrema pobreza en la que actualmente viven las familias. La Municipalidad distrital de Canayre, preocupado por el problema que existe en estas localidades en cuanto a la necesidad de contar con los servicios básicos y conocedor de graves consecuencias que ha traído consigo este problema, en la actualidad viene gestionando ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento oficina de FONIE, para el financiamiento del proyecto. El estudio definitivo (Expediente técnico) se realiza por necesidad y por la exigencia de la población de Nueva Maravilla Y Coronel Portillo, con la finalidad de DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS GASTROINTESTINALES, DERMATOLÓGICAS Y ENDOPARASITARIAS, así mismo el estudio definitivo se basa en el estudio de Pre inversión a nivel de perfil aprobado por la OPI de la Municipalidad distrital de Canayre. 2.3.2. Pertinencia del PIP 2.3.2.1. Normativa y políticas Existe un conjunto de normas legales que se han venido aprobando en las últimas dos décadas y que, si bien ofrece un marco institucional y algunos principios básicos que orientan la acción nacional, presenta también algunos vacíos, específicamente en lo que respecta al saneamiento en el ámbito rural; es en este sentido que se crea el programa nacional de saneamiento rural (PNSR), para abordar estos vacíos y atender las zonas rurales del país considerando las particularidades de dicho ámbito.

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El marco normativo general es la constitución política del estado que otorga al ministerio de vivienda, construcción y saneamiento – MVCS, un rol en la promoción del desarrollo y del aseguramiento de condiciones de vida digna para los peruanos que en el ámbito rural se ejecutan a través del programa nacional de saneamiento rural (PNSR). Seguidamente, se cuenta con la normativa específica de saneamiento (el texto único ordenado de la ley general de servicios de saneamiento), y la regulación sobre la creación, organización y funciones de los ministerios (salud y vivienda) así como los gobiernos regionales y locales y el organismo regulador del sector (SUNASS). Sin embargo, cabe notar que la SUNASS cumple un rol regulador en el ámbito rural son el MVCS y las municipalidades quienes juegan un rol clave, limitándose el rol de la SUNASS a ofrecer asistencia técnica en temas tarifarios y de supervisión. Finalmente la legislación sobre el medio ambiente y la acción reguladora sobre salud ambiental a cargo del ministerio de salud (MINSA), también brindan parámetros dentro de los cuales se define la acción del programa nacional de saneamiento rural (PNSR). La tarea del MINSA es de crucial importancia pues permite determinar la calidad del agua para consumo, puede contar con un juicio especializado y control independiente de los operadores, con relación a la calidad en la provisión de los servicios. En resumen, este marco normativo establece los siguientes elementos:  El rol normativo del sector vivienda, construcción y saneamiento, a través del programa nacional de saneamiento rural (PNSR), junto a los roles especifico de los sectores salud y ambiente.  El rol del PNSR es de generación de condiciones de acceso a servicios de saneamiento de calidad.  La diversidad de actores que están en juego, que van desde las distintas instancias del poder público en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), hasta los operadores de los servicios de agua y saneamiento (juntas administradoras de servicio de saneamiento o asociaciones)”.  El carácter de servicio de necesidad y utilidad pública que tiene los servicios de saneamiento.  La necesidad de conjugar dos roles centrales del estado: promotor de la inversión privada y garante de derechos fundamentales, entre los que se incluye el saneamiento de diferenciar las necesidades y alternativas posibles de las áreas urbanas de las necesidades y alternativas apropiadas para atender a poblaciones rurales.  La definición de centros poblados rurales como aquellos que no superan los 2, habitantes.  El diferente peso que la magnitud y concentración poblacional, así como las inversiones dan a las áreas urbanas y rurales y por lo mismo, la necesidad de evitar que las urgencias del sector rural resulten marginales en el tratamiento público de los temas de saneamiento.  La necesidad de desarrollar enfoques integrales en el saneamiento rural de modo que se garantice una provisión adecuada (en calidad y tecnología) y sostenible a la población, conjugando la provisión y mejoramiento de la infraestructura con la educación sanitaria, el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los actores locales y la valoración de los servicios de agua potable y saneamiento. En último término se busca garantizar de modo sostenible el acceso a un baño digno para toda la población.  El rol del PNSR como garantes y coordinador de las intervenciones integrales en agua y saneamiento de las diversas acciones públicas. Ello implica, no solo el reto de articular las acciones de los tres niveles de gobierno en agua y saneamiento, sino también el de generar sinergias con los diferentes sectores que de una u otra forma, contribuyan con el fin último del PNSR: ofrecer a la población del ámbito rural oportunamente de mejora de sus condiciones de salud, mediante la provisión adecuada y sostenible de servicios de agua y saneamiento. Asimismo, cabe anotar que no existe un marco normativo específico para el saneamiento en las áreas rurales. Por una parte, esto podría ser entendido como un hecho positivo ya que permitirá abordar el problema desde una óptica nacional promoviendo que no se de una mirada fragmentada o se derive

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en expectativas y derechos diferenciados (que resultarían discriminatorios). Sin embargo, en términos prácticos, el tratamiento de los temas del saneamiento rural no ha tenido el énfasis necesario ya que por un lado, el marco normativo no acoge la especificidad de los problemas de saneamiento en el ámbito rural y por otro, ha terminado siendo un tema de menor peso político relativo frente al volumen y magnitud (poblacional y de inversiones), que representa el saneamiento en las zonas urbanas. En este marco, el ente rector ha considerado oportuno establecer lineamientos propios para el saneamiento rural, los mismos que se presentan en este documento. Asimismo el sector ha tomado la decisión de desarrollar un marco legal específico del saneamiento rural. Por otra parte, es importante también considerar la normativa sobre focalización de las intervenciones propias del PNSR, la misma que conjuga criterios de pobreza con prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) en niños menores de cinco años para priorizar las localidades (con más de 200 y menos de 2000 habitantes), más vulnerables del ámbito rural. Finalmente, existe una guía acerca de las acciones tecnológicas a usarse en la provisión de servicios de saneamiento rural y el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento ha dispuesto que los proyectos de agua y saneamiento que se ejecuten en ámbitos rurales han de incluir la instalación sanitaria intradomiciliaria definiendo y estableciendo características mínimas de aplicación obligatoria. El objetivo principal de estas normas es asegurar la integralidad de las intervenciones (conjugando aspectos de infraestructura, gestión, educación sanitaria y valoración del servicio), con la dotación de un baño digno que deje en el pasado las prácticas de provisión exclusiva de infraestructura y ciertas características de dicha infraestructura que generan desigualdad con otros contextos. A.- Lineamiento de Política relacionada con el proyecto Los desafíos y las condiciones institucionales y normativas reseñadas en la sección precedente, llevan a la necesidad de identificar un conjunto de lineamientos de política que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) adopta. Para desarrollar las acciones requeridas, se ha creado el programa nacional de saneamiento rural (PNSR), el mismo que tiene como propósito fundamental asegurar que las poblaciones del ámbito rural puedan recibir una atención integral en el tema de agua y saneamiento. Visión integral del agua y saneamiento rural: Asegurar que la población en el ámbito rural tenga oportunidades de mejora de sus condiciones de salud, mediante la provisión adecuada (tanto en calidad como en tecnología apropiada al contexto) y sostenible de servicios de agua y saneamiento, conjugando la construcción y mejoramiento de la infraestructura con la educación sanitaria, el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los actores locales y la valoración de los servicios. En último término, se busca garantizar de modo sostenible el acceso a un “baño digno” y agua potable para toda la población del ámbito rural. El PNSR postula un conjunto de lineamientos de política, objetivos, estrategias y acciones a seguir en cada uno de estos ámbitos. Mientras que la sección siguiente de este documento ha de detallar metas específicas, indicadores de monitoreo y presupuesto de intervención, en esta sección se presenta las líneas maestra de la política nacional en el ámbito del saneamiento rural organizadas de acuerdo a los ámbitos mencionados. Lineamiento 01: Cobertura y calidad Promover el acceso universal a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en el ámbito rural, mediante un enfoque integral que asegure el derecho fundamental a contar con agua apta para consumo humano y un baño digno. Objetivo 1.1: que para el año 2016 al menos 75 por ciento de los hogares rurales cuente con servicios de agua por red pública y al menos 39 por ciento con saneamiento. Objetivo 1.2: lograr que para el año 2016 al menos 46 por ciento de los pobladores rurales reciba agua adecuadamente tratada para asegurar su potabilidad

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Lineamiento 02: Sostenibilidad Contribuir a asegurar la sostenibilidad de los servicios mediante el desarrollo de acciones integrales que comprendan los aspectos de infraestructura, tecnología apropiada, educación sanitaria, valoración de los servicios y fortalecimiento de capacidades para la gestión y operación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural. Objetivo 2.1: lograr que para el año 2016 al menos el 30 por ciento de los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del ámbito rural cubra sus costos de operación y mantenimiento, acompañado por niveles mínimos de morosidad (reducción al 15 por ciento). Objetivo 2.2: Lograr que para el año 2016 el 40 por ciento de los hogares del ámbito rural lleve a cabo profesionales suficientes y adecuadamente capacitados. Objetivo 2.3: Lograr que para el año 2016 se cuente con un diplomado en saneamiento rural que forme profesionales suficientes y adecuadamente capacitados. Lineamiento 03: Mejorar la capacidad de gestión por parte de los operadores Promover la identificación de modelos de gestión exitosos, su conocimiento general y el apoyo a los operadores de modo que adquieran mayores márgenes de accionar que se condigan con la necesidad de asegurar servicios sostenibles. Objetivo 3.1: Lograr que para el año 2016 se cuente con un modelo de gestión claramente definido e implementándose en 50 localidades. Objetivo 3.2: Lograr el fortalecimiento institucional de los operadores a cargo de la provisión de los servicios de modo que para el año 2016, al menos el 50 por ciento de las operadores cuente con un cuerpo normativo claro. Lineamiento 04: Marco normativo Complementar el desarrollo del marco normativo y regulatorio del sector saneamiento mediante normas específicas que permitan dar cuentas de los problemas de las poblaciones que habitan en el ámbito rural y atender sus necesidades. Objetivo 4.1: Proponer y gestionar la aprobación de un marco normativo especifico (incluida una ley) del agua y saneamiento rural, así como asegurar su amplia difusión y conocimiento público. Lineamiento 05: Fortalecimiento institucional del PNSR Fortalecer de forma continua las capacidades del programa nacional de saneamiento rural para operar de modo efectivo en su ámbito de acción. Objetivo 5.1: fortalecer la capacidad técnica y de respuesta sectorial, a través del PNSR, a efectos de brindar los servicios de una manera más efectiva y eficiente. Lineamiento 06: Articulación institucional Promover, crear e institucionalizar mecanismos de coordinación multisectorial para la implementación de la intervención en agua potable y saneamiento en el ámbito rural asegurando coherencia, maximizando el impacto y promoviendo la eficiencia en la acción pública. Objetivo 6.1: Lograr mayores niveles de consistencia y efectividad de la inversión y acción pública en saneamiento rural mediante la ejecución de 5 convenios intersectoriales y 24 convenios con los gobiernos regionales que garanticen la incorporación de las normas emitidas por el ente rector en los proyectos de inversión regionales. Lineamiento 07: Sistemas de apoyo a la toma de decisiones Establecer un sistema de monitoreo e información que apoye los procesos de toma de decisión y de implementación y seguimiento de las acciones del PNSR.

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Objetivo 7.1: Lograr que para el año 2016 el país cuente con un sistema de información integrado sobre el agua y el saneamiento rural, el mismo que debe permitir un seguimiento de la situación a escala local y nacional con niveles de oportunidad de la información que permitan tomar mejores decisiones vinculadas a la política pública sectorial. Lineamiento 08: Comunicaciones Desarrollar una estrategia de comunicación sistemática que promueve amplios niveles de acuerdo ciudadano sobre la importancia del tema, así como incidir en aspectos claves que tocan a la sostenibilidad de las intervenciones en particular, en lo relativo a educación sanitaria y cuotas familiares posicionando la acción del PNSR. Objetivo 8.1: Lograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como un tema central en la agenda pública nacional y al accionar del PNSR. Sistema Nacional de Inversión Pública El Proyecto: ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y Nº 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005, normas reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 052-2009-EF/43. Ley Orgánica de las Municipalidades La Ley Orgánica de Municipalidades, norma que define con mayor detalle la naturaleza y funciones de las municipalidades, donde en su artículo 4º sostiene que las municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Así el Marco Normativo, establece que son funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales; según establece la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; en el Título V, Artículo Nº 80 Saneamiento, Salubridad y Salud. Que las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:  Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal.  En el punto 2. Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo. B.- Plan de Desarrollo Regional Concertado Ayacucho 2016 – 2021 Se centra en establecer con suma claridad los seis objetivos que se requieren para alcanzar la visión regional, así como las acciones estratégicas que permitan implementar estas decisiones estratégicas. En el marco de la gestion por resultado, la visión regional es el cambio que se quiere lograr en el horizonte del largo plazo en la región Ayacucho; los objetivos estratégicos son los resultados intermedios que se deben alcanzar para hacer posible el cumplimiento de la visión; y finalmente las acciones estratégicas son los productos (bienes y servicios) que se brindan para mejorarla calidad de vida de los ciudadanos. Para alcanzar la visión regional al 2021, los actores de la región acordaron los siguientes objetivos estratégicos: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

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Garantizar una educación inclusiva de calidad en todas las modalidades y niveles Mejorar las condiciones de salud de toda la población en la región Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de genero Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible

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Para la identificación de la ruta estratégica, consistirá en determinar la relación existente entre los objetivos estratégicos y la secuencia lógica de sus correspondientes acciones estratégicas. En el marco de ese concepto, la ruta estratégica para cada objetivo estratégico es la siguiente: OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible. CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS ORDEN DE PRIORIDAD AE6.1 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestion ambiental efectiva 1 AE6.2 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestionar la conservación de 2 los recursos naturales AE6.3 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestionar la calidad 3 ambiental AE6.4 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestionar los efectos del 4 cambio climático AE6.5 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestion del riesgo de 5 desastre AE6.6 Población urbana y rural dispone de agua potable en cantidad suficiente 6 AE6.7 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gobernanza ambiental 7 AE6.8 Población dispone de infraestructura y equipamiento para la atención de 8 emergencias y desastres. AE6.9 Población recibe conocimiento e información sobre el cambio climático para 9 la atención de emergencias y desastres AE6.10 Instituciones públicas realizan forestación y reforestación 10 AE6.11 Servicio públicos seguros ante emergencias y desastres 11 AE6.12 Municipalidad cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas 12 AE6.13 Municipalidades cuentan con capacidad para la gestion de residuos solidos 13 AE6.14 Instituciones públicas cuentan con programas de mitigación y adaptación al 14 cambio climático AE6.15 Instituciones públicas cuentan con capacidad para la gestion integral de los 15 recursos hídricos en las cuencas AE6.16 Región Ayacucho cuenta con documento técnico de ordenamiento territorial 16 Los cuadros que se encuentran sombreadas muestran las acciones estratégicas y su orden de prioridad, por tal motivo el proyecto de saneamiento planteado se encuentra dentro del plan de desarrollo regional concertado 2016 - 2021 C.- Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huanta 2012-2021 D.- Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Canayre 2015 - 2021 En este documento de gestión Institucional y local se señala dentro de las líneas estratégicas SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO, como objetivos estratégicos lo siguiente: Eje estratégico 02: oportunidad y acceso a los servicios: a.- Objetico Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. b.- Objetivo Distrital: Acceso universal a los servicios básicos de calidad e igualdad de oportunidades para todos. Consumo de agua segura, adecuado servicio de alcantarillado y manejo adecuado de residuos sólidos. c- Lineamiento de Politica:  Descentralización los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, adoptando un enfoque de interculturalidad.  Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población a los servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de residuos sólidos, electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de la población en situación de vulnerabilidad de pobreza y pobreza

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extrema con especial atención, diferenciando las intervenciones en los ámbitos urbano y rural. E.- Lineamientos de política Sectorial – Funcional. El proyecto en estudio, de conformidad a la ley nº27293; ley del sistema nacional de inversión pública, su reglamento aprobado por decreto supremo nº 102-2007-EF y a la directiva general del sistema nacional de inversión pública, se encuentra dentro de la siguiente estructura funcional programático. Clasificador funcional programático del proyecto, según SNIP Función 18 Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial. División Funcional Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua 040 potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planteamiento, promocion y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento. Grupo funcional Saneamiento Comprende las acciones orientadas al planteamiento, 0089 Rural construcción, operación y mantenimiento de sistema de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del aguay control de focos de contaminación ambiental en ambiental, en las zonas rurales. 2.3.2.2. Revisión de la pertinencia del proyecto Para la revisión de la pertinencia del proyecto tendremos que responder algunas preguntas, las cuales se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 2.01: Revisión de la pertinencia del proyecto.

i).- ¿El PIP resuelve el problema de los potenciales beneficiarios? Se incluye acciones para intervenir en todas las causas indirectas del último nivel, independientemente de quien las ejecuta y/o financia. SI Las acciones que se han planteado en cada medio fundamental, tiene la capacidad de manera individual o en conjunto con otras, de concretar el medio, son factibles de SI ejecutarse y consideran las características, intereses, expectativas de los afectados por el problema. Se generara el bienestar social a los usuarios SI ii).- ¿La solución del problema es competencia del estado? El problema se relaciona con el acceso de la población a bienes y servicios públicos, cuyas características son no exclusión (todos pueden acceder) y no rivalidad (el consumo de SI estos no afecta su disponibilidad). Ha esto se denomina bien público y es un tipo de falla de mercado. iii).- ¿Las(s) entidad (es) que promueve(n) el proyecto tiene (n) competencia para formulación y/o ejecutarlo? La entidad tiene competencia exclusiva o compartidas en una determinada materia o función, de acuerdo a ley; o hay un convenio firmado entre la entidad que tiene competencia y la entidad que formulara y/o evaluara y/o ejecutara un proyecto, en el marco SI de lo que la ley permita. iv).- ¿El Planteamiento del proyecto toma en cuenta las políticas de desarrollo e instrumento de gestión de los tres niveles de gobierno? Se ha constatado que el proyecto esté en armonía con las políticas vigentes, ya sea en el nivel nacional/sectorial, como en el nivel regional y/o local. Estos lineamientos de políticas SI

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pueden extraerse de los documentos oficiales disponibles en físico o en medios electrónicos. Se ha verificado que el proyecto está en consonancia con lo expresado en los diversos SI planes, programas y presupuesto que se formulan en los diferentes niveles de gobierno. El planteamiento analiza y considera las políticas y planes refiriéndose a la gestión del SI riesgo de desastre (GdR) y adaptación al cambio climático que tiene relación con el PIP. v).- ¿El diseño técnico del proyecto se enmarca dentro de las correspondientes normas técnicas sectoriales? se respeta la normatividad vigente, tales como las normas técnicas sectoriales, reglamento SI nacional de edificaciones, reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), reglamento del Sistema Nacional de gestión de riesgo de desastres (SINAGERD), entre otros. 2.3.2.3. Matriz de pertinencia Para cerrar el punto sobre la pertinencia del proyecto, mencionaremos otras normas legales que no hayan sido citadas para la sustentación de la pertinencia del proyecto, pero que también se han tomado en cuenta en la formulación. Cuadro Nº 2.02: Matriz de consistencia.

Objetivo del PIP Componente 01: Componente 02: Componente 03: Componente 04: Componente 05:

Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido

Marco legal El presente PIP está enmarcado dentro de las políticas de desarrollo del país; Por otro lado se enmarca también dentro los planteamientos de política, que tiene el propósito de precisar el conjunto de acciones respecto a las cuales el Estado prioriza su participación, así como la modalidad de su intervención.  Ley Nº 26338, Ley General de los Servicios de Saneamiento - TITULO I - Disposiciones Generales  Artículo 3°.-Declárese a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente.  Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, que establece las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento y su Reglamento D.S. 09-95-PRES.  Ley Nº 26338, Decreto Supremo Nº 24-94-PRES – Creación de JASS  Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, artículos Nº 73 y 80. Artículo 73º.- Materias de Competencia Municipal. Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y Salud, en el punto 4: 4. Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades Distritales: 4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo. 4.2 Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal.  Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades.  Ley N° 28427 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009.  Decreto Supremo Nº 023-2005 - Vivienda, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de los Servicios de Saneamiento.

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 Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, dentro de los objetivos generales y específicos destacan la búsqueda de sostenibilidad y viabilidad financiera de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, la mejora de cobertura y de calidad del servicio, el logro de la eficacia económica, el cuidado del medio ambiente y el apoyo a la superación de la pobreza.  Decreto de Urgencia Nº 037-2009, Establece medidas en materia de inversión pública regional y local en el marco del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional Local.  Reglamento de la Ley Nº 29125, aprobado por Decreto Supremo Nº 204-2007-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 111-2008-EF, y la Resolución Ministerial Nº 168-2009EF.  Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificada por la Ley Nº 28802, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, normas complementarias y modificatorias.  Ley Nº 29291, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009.

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CAPITULO III IDENTIFICACION 3.- IDENTIFICACION 3.1.- Diagnostico 3.1.1.- Área de estudio y área de influencia Área de Estudio. El área de estudio, es el área donde se encuentran localizados los sistemas de saneamiento, ósea comprende el área donde se localiza el sistema de agua y disposición sanitaria existente y además a otras UP las cuales pueden acceder los demandantes del proyecto. Diagnóstico del Área de Estudio Como se ha mencionado el área de estudio comprende al sistema de agua y saneamiento existente; por lo que se mencionara las condiciones actuales en la que se encuentran los sistemas de agua y saneamiento de la comunidad de Villa Virgen. La comunidad de Villa Virgen, cuenta con un sistema de agua construido hace 20 años atrás, el cual captan agua del rio Santo Domingo en la actualidad no cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, es decir cuentan con un sistema entubado, directo del rio, la cual fue instalada sin ninguna dirección técnica y a base faenas comunales. 3.1.1.1 Antecedentes a.- Los motivos que generaron la propuesta del proyecto  El elevado índice de enfermedades de origen hídrico en la población de Villa Virgen.  Las deficientes condiciones de la prestación del servicio de agua potable en la localidad, baja cobertura y discontinuidad del servicio.  La no existencia del servicio de saneamiento y del servicio de recolección de aguas residuales, se ha generado como consecuencia del agua potable, solo existen los componentes construidos sin criterios técnicos por los pobladores. Todo lo cual impacta negativamente en la contaminación del medio ambiente y el entorno de la localidad de la Villa Virgen.  La falta de una organización de gestion de los servicio de agua potable, con una población sin una cultura sanitaria y de pago por el servicio, lo que está generando las condiciones para que dichos servicios no se brinden dentro de las características de calidad requeridas y se generen las condiciones para que las enfermedades de origen hídrico tengan una importante prevalencia en el perfil epidemiológico de las comunidades e impacten en la calidad de salud de la población.  Inadecuados hábitos de higiene de la población, relacionados al uso del agua (por ejemplo falta de costumbre de hervir el agua antes de beberla) o a la disposición sanitaria de excretas (por ejemplo, disposición de excretas al aire libre). b.- Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto  Las enfermedades de origen hídrico tienen una importante relevancia, en el perfil epidemiológico de la localidad de Villa Virgen, al generar por causa de las deshidratación e infecciones gastrointestinales, cuadros de desnutrición, lo cuales inciden en una disminución de la capacidad inmunológica de los pobladores y principalmente en los niños, lo que trae como consecuencia la generación de enfermedades de carácter infeccioso, lo que incide en la economía de los hogares por el aumento de los gastos en medicamentos originando el deterioro de la calidad de vida de la población por los menores recursos económicos disponibles. c.- Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de agua y saneamiento  Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la población, a través de una eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, generando las condiciones para que las enfermedades de origen hídrico tengan una disminución y se generen menores cuadros de deshidratación, infecciones y desnutrición, lo cual incidirá en la economía de los hogares por la disminución de los gastos en medicamentos, originando mejora en la calidad de vida de la población por la mayor disponibilidad de recursos económicos.

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

Asimismo con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: - Lograr una mejor prestación mejorando la calidad de agua que se brinda a la localidad - Lograr un eficiente servicio de saneamiento y la eficaz disposición final de las aguas servidas optimizando el tratamiento de desagües. - Mejorar la calidad de gestion de los servicios de agua potable y saneamiento, encargando la administración a una junta administradora. - Implementar un programa de educación sanitaria relacionado al uso del agua potable y la disposición sanitaria de excretas.

3.1.1.2 Características Físicas Ubicación y Límites El distrito de Canayre está ubicado en la provincia de Huanta, Región Ayacucho y República del Perú. Los límites del distrito son los siguientes: Por el Norte: Limita con la provincia de Satipo del departamento de Junín. El límite se inicia en la desembocadura del rio Vizcatan en la margen derecha del rio Mantaro, sigue en dirección aguas abajo por el Thalweg del rio Mantaro hasta su confluencia con el rio Apurímac. Por el Este: Limita con la Provincia de la Convención del departamento de Cuzco. El límite se inicia en la confluencia del rio Mantaro con el rio Apurímac, continua aguas arriba por el Thalweg del rio Apurímac. Por el Sur: Limita con el Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta se inicia en la influencia de la quebrada sin nombre con el rio Apurímac en su margen derecha que se ubica en la parte sur del Pueblo denominado C.P. Santa Rosa, el limite continua aguas arriba hasta su encuentro con la quebrada de Canayre. Por el Oeste: Limita con el Distrito de Ayahuanco y Santillana. El limite se inicia en la desembocadura de la quebrada de Checchepata en la margen derecha de la quebrada Apulema (Rio Choymacota), continua ascendiendo por la estribación Sur-Este del Cerro Uchpajasa, luego sigue por la línea de cumbres del Cerro Quisurumi, que pasa por Oeste de las lagunas de Chupacocha y Chillhuacocha, continua por la línea de cumbres hasta alcanzar la naciente de una quebrada sin nombre, sigue aguas abajo por el cauce de esta quebrada hasta su desembocadura en la margen derecha del Rio Vizcatan, sigue aguas abajo hasta el Thalweg de este rio, hasta su desembocadura en la margen derecha del rio Mantaro, punto de inicio de la presente descripción. Características geográficas y climáticas El distrito de Canayre se encuentra ubicado en el extremo norte de la provincia de Huanta en la región de Ayacucho, en la frontera con la región de Junín y la Región de Cusco, franqueado por dos importantes ríos, el Apurímac y el Mantaro las mismas que forman también dos cuencas; cuyos nombres corresponde a los nombres de los ríos mencionados. Las coordenadas del distrito de Canayre son los siguientes: Latitud Sur: Longitud Oeste:

12° 73°

30' 51'

42" 30"

Extensión Es uno de los distritos de la provincia de Huanta con una extensión aproximada de 487.28 km2 , equivalente a 48,728 Has., y un perímetro de 153,000 m.l., cuenta con 02 centros poblados y 13 anexos. Altitud Su altitud varía desde de 360 m.s.n.m en la parte más baja (boca Mantaro). Hasta 2,500 m.s.n.m. que se registra en las alturas de Vizcatan. Se puede decir que es un distrito que posee varios pisos

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ecológicos, presentando características geográficas de selva y sierra. La ciudad de Canayre capital del distrito del mismo nombre está ubicada a 530 m.s.n.m. 3.1.1.3 Descripción de la población Población de referencia Está determinado por la población cercana al área de influencia y que comparten las mismas costumbres de convivencia comunal, en este caso nos referimos al mismo distrito de Canayre. Cuadro N° 3.01: Proyección de la población de la demanda de Referencia POBLACION DE REFERENCIA

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Distrito de Canayre TOTAL FUENTE: INEI - CPV2007

2.84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

año 0 2017 3008 3,008

año 1 2018 3093 3,093

año 2 2019 3179 3,179

año 3 2020 3264 3,264

año 4 2021 3350 3,350

año 5 2022 3435 3,435

año 6 2023 3521 3,521

año 7 2024 3606 3,606

año 8 2025 3691 3,691

año 9 2026 3777 3,777

10

11

12

año 10 año 11 año 12 2027 2028 2029 3862 3948 4033 3,862 3,948 4,033

13

14

15

16

17

18

19

20

año 13 2030 4119 4,119

año 14 2031 4204 4,204

año 15 2032 4289 4,289

año 16 2033 4375 4,375

año 17 2034 4460 4,460

año 18 2035 4546 4,546

año 19 2036 4631 4,631

año 20 2037 4717 4,717

Cuadro N° 3.02: Proyección de la población de la demanda Potencial POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Distrito de Canayre TOTAL FUENTE: INEI - CPV2007

2.84

1

2

3

4

5

6

7

8

año 0 2017 3008 3,008

año 1 2018 3093 3,093

año 2 2019 3179 3,179

año 3 2020 3264 3,264

año 4 2021 3350 3,350

año 5 2022 3435 3,435

año 6 2023 3521 3,521

año 7 2024 3606 3,606

año 8 2025 3691 3,691

9

10

año 9 año 10 2026 2027 3777 3862 3,777 3,862

11

12

año 11 año 12 2028 2029 3948 4033 3,948 4,033

13

14

15

16

17

18

19

20

año 13 2030 4119 4,119

año 14 2031 4204 4,204

año 15 2032 4289 4,289

año 16 2033 4375 4,375

año 17 2034 4460 4,460

año 18 2035 4546 4,546

año 19 2036 4631 4,631

año 20 2037 4717 4,717

Población de Villa Virgen: La población de Villa Virgen cuenta con 681 habitantes respectivamente, con una densidad de 4.81 hab/Vivienda. Según el diagnóstico realizado y padrón de beneficiarios. Para las proyecciones se tomarán estos datos actuales del padrón, ya que constituye una fuente de información primaria que se recabo en la comunidad, (Ver anexos: Padrón de beneficiarios). Cuadro N° 3.03: Proyección de la población de la demanda efectiva POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Comunidad Villa Virgen Nº de Familias Total Familias beneficiarias TOTAL BENEFICIARIOS

2.84

1

2

3

4

5

6

7

8

año 0 2017 681 142 142 681

año 1 2018 700 146 146 700

año 2 2019 720 150 150 720

año 3 2020 739 154 154 739

año 4 2021 758 158 158 758

año 5 2022 778 162 162 778

año 6 2023 797 166 166 797

año 7 2024 816 170 170 816

año 8 2025 836 174 174 836

9

10

11

12

año 9 año 10 año 11 año 12 2026 2027 2028 2029 855 874 894 913 178 182 186 190 178 182 186 190 855 874 894 913

13

14

15

16

17

18

19

20

año 13 2030 932 194 194 932

año 14 2031 952 198 198 952

año 15 2032 971 202 202 971

año 16 2033 990 206 206 990

año 17 2034 1010 210 210 1010

año 18 2035 1029 214 214 1029

año 19 2036 1048 218 218 1048

año 20 2037 1068 222 222 1068

Fuente: INEI - CPV - 2007 (http://ineidw.inei.gob.pe)

3.1.1.4 Características socio económico de los grupos afectados a.- Condiciones socio – económicas a.1.- Actividades Productivas Se toma como referencia los datos estadísticos del distrito de Canayre, debido a que el actual distrito. La actividad agrícola familiar constituye la principal actividad en el distrito. Las actividades agropecuarias son la base de la economía local, la estructura está conformada en un 79.5%. Los principales cultivos en Canayre son caco, coca, café con 34.94%, 22.35% y 22.34%, respectivamente, tres cultivos que representan el 79.63% de la superficie cultivada total, debido a su importancia económica. El caco y el café de destinan casi en su integridad al mercado internacional a través de cooperativas y empresas locales y nacionales. Los siete cultivos adicionales en orden de importancia son el maíz amarillo, yuca, arroz, plátano, maní, naranja y achiote en conjunto representan el 19.12%; los 15 cultivo adicionales, alcanzan en conjunto tan solo el 1.25% considerando los rendimientos y al población local, nos encontramos con una importante demanda insatisfecha. En cuanto a la tecnología utilizada, la oficina de monitoreo y evaluación del PDA determino respecto a los cultivos de cacao y café – principalmente cultivos de Canayre que el 10% de los productores utiliza tecnología alta alcanzando rendimientos no menores a 1,400 kg/ha; el 20% tiene tecnología media –

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equivalente a 6 años de asistencia técnica, con rendimientos superiores a 700kg/ha, mientras que el 70% de los productores lo hace con tecnología baja, obteniendo rendimientos entre 200 y 300 kg/ha. En las comunidades nativas, el trabajo familiar está considerado como una actividad colectiva de producción agrícola (Ayni - Amitacutanchi), no perciben ninguna remuneración; la tecnología productiva es tradicional, extensiva y en muy pequeña escala, no garantiza la calidad ni la cantidad del producto para el mercado, por este motivo no son competitivos en precio frente a otros productos que demanda el mercado. Los suelos son de media a baja fertilidad, sus nutrientes permiten de 2 a 3 años de labranza; luego descansa cinco a seis años desarrollándose el bosque secundario. Con la aplicación del cultivo tecnificado, algunos nativos instalaron plantaciones de cacao y cítricos para mejorar sus ingresos económicos y condiciones de vida. Los costos de producción se reducen a los gastos de preparación del terreno hasta la cosecha; no incluye fertilización, control fitosanitario, transporte, semillas, fertilizantes, entre otros. Utilizan herramientas chafle, azadón, pala derecho, pico etc. b.2 Producción Pecuaria La actividad pecuaria solo es un complemento a la actividad agrícola. Se crían principalmente aves de corral 94.78%, porcinos 3.56% y vacunos 1.05%del total de la producción pecuaria. En valores absolutos estas proporciones son mínimas generando un excedentes de 6% para el consumo local, proporción muy pequeña para cubrir dicha demanda; el 94% se destina al autoconsumo. Esta actividad no tiene importancia económica debido a la escasa práctica de las familias a desarrollarlas. La crianza de ganado vacuno se ve restringida también, por la escasa proporción de tierras aptas para dicha actividad 0.17% aproximadamente 193 hectáreas en total. La explotación ganadera fue impulsada por el ministerio de agricultura desde la década del 70, sin los resultados esperados debido a los motivos ya expuestos. El sistema de manejo en la explotación ganadera en la actualidad es extensiva familiar en condiciones inadecuadas, con fuerte incidencia de enfermedades parasitarias (ecto y endoparásitos), con infraestructura o establos anti técnicos y alimentos en base a pastos naturales. La unidad familiar Ashaninka tiene escasa práctica en crianzas, reduciéndose a pequeñas cantidades de gallinas, patos y pavos, que sirve de alimento familiar. Ello plantea el desafío de trabajar intensamente sensibilizando y promoviendo crianzas y huertos integrales en las comunidades nativas, que les permita raciones balanceadas, considerando que la fauna y los peces cada vez son más escasos. b.- Acceso a servicios básicos b.1 Vivienda La vivienda como patrimonio de la familia, es el hogar de la unidad familiar Ashaninka donde permanecen los padres y los hijos, las viviendas generalmente se construyen con pilares de madera dura, sin paredes, techo de palmera y piso de tierra; algunas familias utilizan calamina para el techo y la pared también de madera aserrada o rolliza, rompiendo la armonía del paisaje y con su identidad cultural. La mayoría de las viviendas se encuentran divididas en primer y segundo piso; este último llamado “marca”. La “marca” es el dormitorio de la familia al que se sube por una escalera o “pavichi”, construido con dos maderos largos que se atraviesan peldaños atados a ambos. También se construye con solo madero, en este caso es más grueso porque los peldaños se forman haciendo una hendidura en la madera, efectuando pequeños cortes transversales. Algunas viviendas cuentan con una choza adicional para la cocina, las que funcionan con leña, colocadas en el piso. Los utensilios son al igual que cualquier familia colona rural: ollas de aluminio, platos de loza, fierro enlozado o plástico; cucharas de acero, etc. La construcción de las viviendas se efectúa mediante la práctica del Ayni, en el idioma nativo “amitacutanchi”, actividades colectivas que también se practica en la agricultura, la pesca y otras tareas. También realizan faenas comunales para resolver mejoras en la comunidad: limpieza de

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caminos, desmalezado de los locales escolares, limpieza del espacio donde asienta las viviendas de la comunidad, entre otros. Ninguna comunidad cuenta con servicios higiénicos, realizando sus necesidades fisiológicas a campo abierto con el riesgo de contaminar y proliferar los microbios en el ambiente. Tampoco cuentan con servicios de alumbrado público. Los pueblos Ashaninkas consumen el agua natural de fuentes: manantial, puquial y de río; las cuales contienen microrganismos, muchos de ellos patógenos causantes de enfermedades y plagas. Además los residuos sólidos se echan en cualquier lugar. b.2.- Energía Eléctrica El servicio de energía eléctrica para la localidad de Canayre se da por 2 matrices energéticas, primero la población en crecimiento del distrito se beneficia de la hidroeléctrica que cuenta el distrito y que era empleada hasta el año 2012 y actualmente la mayoría de la comunidad se abastece de energía eléctrica proveniente de la central hidroeléctrica del Mantaro. Actualmente en la localidad de Nueva Maravilla y Coronel Portillo se encuentra electrificada por la central hidroeléctrica del Mantaro. b.3.- Medio de Información La mayoría de los beneficiarios no leen los diarios en el mismo día de su elección debido a la lejanía del distrito con respecto a la capital. Sin embargo existe señal de cable para televisión donde la población se informa de las noticias y demás informaciones. b.4.- Residuos Solidos En cuanto a la disposición final de residuos sólidos, la municipalidad distrital de Canayre no brinda este servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos, motivo por el cual los pobladores arrojan la basura a las cuencas cercanas a la localidad, contaminando de esta manera el medio ambiente. b.5.- Servicio de Educación Existe una institución educativa primaria. Infraestructura educativa La infraestructura de las IE del nivel primario es de material noble. Población estudiantil y dinámica de aprendizaje Según la sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Canayre, el año 2014 la población estudiantil nativa de educación básica, fue de 18 alumnos en el nivel primario. La enseñanza se realiza a través del español, combinando con el quechua. Aun cuando algunos docentes se interesan en el idioma nativo y aprenden, haciendo el proceso más dinámico e interesante. Los niños emplean velas para estudiar, no se cuenta ni con mesas, los niños para escribir tienen que subir a la “marca”, donde se tienden en el piso en posición cúbito ventral, levantan el pecho y escriben. Son pocos los papás que ayudan a los niños en las tareas de la escuela, dejando claro que si las faenas de pesca se realizan en días laborables, los niños dejan de asistir al centro de estudios para participar de dicha actividad. Son pocos los estudiantes que culminan sus estudios de secundaria; y quienes lo hacen, tienen dificultades para ingresar a algún centro de Educación Superior. Ello plantea el reto de mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas de las comunidades nativas, mediante una propuesta multicultural modelo, de acuerdo a las necesidades de desarrollo de su medio. La alimentación de los niños en edad escolar es muy deficiente, no practican hábitos alimenticios saludables. La Municipalidad presta los servicios alimentarios a los niños menores mediante el Programa de Vaso de Leche.

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Cuadro nº 3.04: Distrito de Canayre: Nivel educativo Inicial –Jardín, Villa Virgen

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú

Cuadro nº 3.05: Nivel educativo Inicial – jardín, Villa Virgen, por periodo según grado

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú

Cuadro nº 3.06: Nivel educativo Inicial – Jardín, Villa Virgen, docentes - año 2016

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú

Cuadro nº 3.07: Nivel educativo Inicial – Jardín Villa Virgen, secciones por periodo - año 2016

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú

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Cuadro nº 3.08: Distrito de Canayre: Nivel educativo Primaria, Villa Virgen

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú

Cuadro nº 3.09: Nivel educativo Primaria, Villa Virgen, por periodo según grado

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú

Cuadro nº 3.10: Nivel educativo primario Villa Virgen, docentes - año 2016

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú

Cuadro nº 3.11: Nivel educativo primario Villa Virgen, docentes - año 2016

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú

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Analfabetismo.- En la localidad, contamos con problemas serios de acceso a la educación en los sectores más vulnerables. Reportando, como efecto, altos índices de analfabetismo. Según el INEI, la población analfabeta del distrito de Canayre es de 974 personas; de las cuales el 60% son mujeres y el 40% hombres. Las áreas rurales y más aisladas son las más afectadas. Ello se debe a la baja calidad y en muchos casos inexistencia del servicio educativo. Hecho que contribuye a sostener el círculo vicioso de la pobreza y a mantener a las poblaciones afectadas en situación de marginación. En el caso local, con una significativa desventaja no solo rural sino también femenina. Su eliminación o reducción representa un gran reto para las autoridades del distrito ya que su prevalencia tiene causas económicas, culturales e institucionales negativas; y a su vez, graves consecuencias en esos ámbitos. En esta misma línea, lograr la total cobertura para hombres y mujeres en educación y una mejora significativa de su calidad, significa otorgar la base para el desarrollo humano y el fundamento de la superación individual de la población Canayrina. Condiciones que contribuirán a la inclusión social, la productividad económica y un pleno ejercicio de la ciudadanía. Educación bilingüe intercultural.- En el distrito de Canayre, coexisten tres culturas: nativa cuya lengua es el Arahuaca; serrana cuya lengua es el Quechua; y los mestizos que hablan el Español. Por tanto, el tema educativo debe incluir, de manera obligatoria, la dimensión cultural de su población. Porque una gestión educativa inclusiva y pertinente a la diversidad cultural, debe formular propuestas educativas en función de la complejidad de sus actores. En cuanto al equipamiento de materiales didácticos, indispensables para una mejor enseñanza, el problema es aún mayor. Las instituciones educativas carecen de libros de consulta, módulos educativos, láminas y mapas, adaptados al idioma local. Educación superior técnico- profesional y universitario.- En Canayre no se cuenta con ningún tipo de institución educativa superior. En conclusión, el distrito requiere iniciar el proceso de apertura del nivel universitario y técnico profesional. El reto en ese sentido, es cubrir las expectativas de los jóvenes en pro de la formación de capital humano local. b.6.- Servicio de Salud El estado de salud de la población en general y de la infantil, en particular, es alarmante, sobre todo en los menores de 5 años: Padecen de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas ocasionados por la contaminación ambiental, hacinamiento de la vivienda, inadecuada prestación de servicios básicos como agua y disposición no sanitaria de excretas; gestión inadecuada de residuos sólidos, generando la proliferación de microrganismos patógenos, causantes de la morbilidad y mortalidad infantil. Según el reporte de La Red de Servicios de Salud San Francisco, la prevalencia de desnutrición crónica infantil promedio de las Comunidades Nativas es de 60.60%; sin embargo, los responsables del Programa Estratégico Articulado Nutricional, manifiestan que la cifra real es mayor, debido a que sus registros son a demanda, vale decir, aquellos que venciendo las barreras socioculturales, se acercan a un Establecimiento de Salud para realizar el control de Crecimiento y Desarrollo de sus niños. La desnutrición infantil es causada por falta de una alimentación balanceada y diversificada, este hecho refleja graves implicancias negativas en el rendimiento escolar y retardo en el crecimiento. Las enfermedades más frecuentes en los adultos son: la malaria, fiebre tifoidea, bronconeumonía, gastritis y en las mujeres gestantes infecciones urinarias, anemia y hemorragias que en algunos casos, ocasiona la pérdida de los bebés. La micro red San Francisco comprende 8 establecimientos de salud a lo largo de su extensión geográfica. En la capital distrital se encuentra el Puesto de Salud de Canayre y; el puesto de salud de Santa Rosa. También se cuenta con 1 anexo, puesto de atención básica, que ayuda a descentralizar la atención en la Comunidad de Villa Progreso, para atender una población urbana marginal importante.

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Cuadro Nº 3.12: Canayre, establecimientos de salud por categoría. Establecimientos de Salud por Categoría Micro red San Francisco

TOTAL

I-4

I-3

0

0

CATEGORI I-2 A I-1 PS. Canayre PS. Santa Rosa 2

0

TOTAL

2

Fuente: RSSF. Unidad de Informática y Estadística.

PS. Mantaro

Los EE SS se ubican en lugares estratégicos. Cada establecimiento atiende a un determinado sector de la población, en un área adyacente. En toda la MR en promedio el 2016 se contó con 09 servidores distribuidos en los establecimientos. El Puesto de Salud de Canayre cuenta con 1 médico, 1 enfermero, 1 obstetra, 1 biólogo, 2 técnicos en enfermería, 1 técnico de computación, 1 chofer y 1 de servicio. El PS de Santa Rosa tiene un solo personal estable, técnico en enfermería; ocasionalmente cuenta con el refuerzo de Serums, como en este momento que tiene un médico y una obstetra. Cuadro Nº 3.13: Canayre, talento Humano de la MICRORED Canayre, Por establecimiento según profesión. PS Santa Rosa

TOTAL

1

1

2

1

1

2

1

-.-

1

Biólogo

-.-

-.-

-.-

Psicólogo

1

-.-

1

Técnico en Enfermería

-.-

-.-

-.-

2

1

3

Chofer

1

-.-

1

TOTAL Limpieza

9 -.-

3 -.-

12 -.-

1

-.-

1

PROFESIONES Médico Enfermera Obstetras

CS Canayre

Cirujano Dentista

Técnico Computación Auxiliar de Enfermería

Según el tipo de profesión, se observa que la Posta de Salud de Canayre y Santa Rosa cuenta con 2 -.1 médicos, 2 enfermeros(as), 1 obstetra, 1 biólogo,1 3 técnicos de enfermería, 1 técnico de computación, 1 chofer, y 1 personal de servicio. La modalidad de trabajo varía desde contratados, practicantes y apoyo SERUMS. Población asignada La población asignada a nivel de la Posta fue de 5280 en el 2014. El total comprende las poblaciones asignadas a la Posta de Canayre y PS restante en Santa Rosa. Asignación acorde con la categoría de cada establecimiento, la contigüidad de sus territorios y las distancias de cada establecimiento. Al PS de Canayre se asignó 4 280 personas para la atención de los servicios de salud que brindan los demás establecimientos; porque además la PS Canayre por su categoría I-4, que le otorga mayor capacidad resolutiva, atiende otros casos derivados de los establecimientos de menor categoría. Cuadro Nº 3.14: Canayre, Población Asignada a la Micro Red. EE. SS. Cs Canayre Ps Santa Rosa MICRO RED

POBLACIÓN ASIGNADA 2014 4.280 1.000 5.280

Fuente: RSSF. Unidad de Informática y Estadística.

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A partir de la población asignada en el 2016, ascendente a 5 280, visualizamos el déficit de profesionales con los que cuenta el distrito para una adecuada atención. Según los estándares tomados para elaborar el Índice de Densidad del Estado y los utilizados por la OPS-OMS, la razón mínima por cada 10 mil habitantes es de 10 médicos. O sea, un médico por cada 1 mil habitantes, lo que evidencia un déficit de 3 médicos para la PS Canayre. Sin embargo el déficit es mayor, por dos consideraciones adicionales, 1) uno de los médicos de la Posta de Salud es SERUMS, es un apoyo ocasional sin presupuesto de la DIRESA, con lo que el déficit se incrementa a 2; y 2) por que la Posta de Salud de Canayre con categoría I-4, debe tener por norma tres especialistas como mínimo: 1 en ginecología y obstetricia, 1 pediatra y 1 médico de familia. Sin embargo, no se cuenta con ningún especialista en toda la Red. Déficit de capacidad resolutiva Los establecimientos de salud de Canayre, atienden casos provenientes de los distritos de Junín además de su población asignada. El CS de Canayre para atender su población debe funcionar en dos turnos, para lo cual requiere equipamiento y recurso humano adicional; además, contar con los especialistas establecidas en la NTS Nº021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de salud “Categorización de Establecimientos del Sector Salud”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA del 13 de julio del 2011. b.7.- Otros Servicios Cuentan además con la oficina de la defensoría del niño y el adolecente, así como el servicio del programa de vaso de leche, brindando a través de los clubes de madres y dirigidos a los niños menores de 6 años, madres gestantes, lactantes y ancianos. b.8.- Organizaciones de la Sociedad civil Las organizaciones de base están conformadas por:  Autoridades del distrito - Alcalde - Teniente alcalde - 04 Regidores  Autoridades Comunales - Presidente del comité de auto defensa - Vicepresidente del comité de auto defensa - Fiscal - Secretario - Tesorero - Vocal 01 - Vocal 02  Autoridades Políticas - Gobernador del distrito - Juez de paz del distrito  Autoridades Militares - Comandante del batallón contra subversivo Nº42 - Jefe de base del batallón contra subversivo Nº42  Autoridades APAFA - Presidente - Vicepresidente - Secretario - Tesorero - Vocal 01 - Vocal 02  Autoridades Sociales - Comité de vaso de leche - Wawa wasi

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 

- Club de madres Organizaciones Religiosas - Organización católica - Organización evangélica Asociación de Productores - Comité de productores de cacao - Comité de productores de café

3.1.1.5 Identificacion de peligros que pueden afectar a la UP Dado que todo proyecto está inmerso en un entorno cambiante y dinámico, que incluye no sólo las condiciones económicas y sociales sino también las condiciones físicas, es necesario evaluar cómo estos cambios pueden afectar a la UPS y también cómo la ejecución del mismo puede afectar a dichas condiciones. Dentro de este contexto se realizó la evaluación del área del proyecto para identificar la existencia o no, de condiciones de vulnerabilidad a la que está expuesta. 

Análisis prospectivos de peligro En esta sección señalaremos la probabilidad de ocurrencia de los peligros en el horizonte de evaluación del proyecto. Al no haber estudios que puedan representar esta probabilidad, se usará la probabilidad de 1 si es posible que suceda y 0 si no es posible que suceda. Cuadro Nº 3.15: Posibilidades de ocurrencia de peligros.

Tipo de peligro Inundaciones (Lluvias intensas) Derrumbes / deslizamiento

grado de peligro Media Media

posibilidad de ocurrencia 0 1

Del cuadro anterior se deduce que los peligros con menor grado de ocurrencia “0” sean desestimados para mayor análisis; quedando solo los peligros que tengan un grado de ocurrencia “1” y son los que sean tomado las medidas de prevención descritas en los ítems correspondientes. Según la estación meteorológica de machente, el distrito se caracteriza por altas precipitaciones (1,800 mm a 2,200 mm/anuales); durante los meses de diciembre a abril son más intensas llegando a un rango de 500 a 700 mm/mensuales; las mínimas se presentan en los meses de Junio-Agosto, con precipitaciones no menores a 80 mm/mensuales. Las lluvias están influenciadas por los vientos del Este, Noreste y Sur que traen consigo nubes húmedas, provenientes de la llanura amazónica.

Peligros

Lluvias Intensas (inundaciones)

74

Cuadro Nº 3.16: Identificación de peligros y sus características. ¿Existe antecedentes de ocurrencia en el ¿Existe información prospectiva que indique área de estudio? futuros cambios en las características del peligro? Características (intensidad, Características de los cambios magnitud, frecuencia, área de o de los nuevos peligros en el Si No impacto, otros) Si No área de estudio Avenidas extraordinarias de Los escenarios climáticos al gran intensidad. 2030 proyectan: - Precipitación media anual: - Incremento de la precipitación 1800 – 2200 mm. promedio multianual del 10%. - Precipitación máxima mensual - Incremento en la precipitación en el mes de diciembre – abril: promedio para los meses de X 500 – 700 mm. X Ene. a Mar. del 8%, y para Abr. Y - Precipitación mínima mensual May. 12%. en los meses de junio y agosto: - Una disminución de la 80mm precipitación promedio para los - Se ha presentado grandes meses de junio a agosto en 20% avenidas por lluvias intensas

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entre los meses de enero a marzo

Huaycos

Derrumbes/ Deslizamiento

X

X

- Se produce en algunas quebradas en cuyo ámbito se desarrollan actividades que generan fuerte movimiento de tierra. - Ocurre cuando hay lluvias intensas y muy localizadas. - Son bastantes fuertes, localizados en zonas de alta pendiente, suelo deleznable y poca cobertura vegetal. - Abarca áreas importantes, que pueden llegar hasta 100 m. de longitud. - Ocurren anualmente, pero con los de mayor intensidad se producen en años con lluvias extraordinarias.

y para septiembre u octubre una disminución del 5%. - Las lluvias intensas pueden tener un periodo de retorno < a 10 años

X

En escenarios de cambio climático, por el incremento de las precipitaciones en la zona, recurrencia de los huaycos se podría acortar.

X

En escenarios de cambio climático, por el incremento de las precipitaciones en la zona, se puede configurar la ocurrencia de derrumbes de considerable intensidad con mayor recurrencia.

c.1.- Peligros de origen climático Las grandes precipitaciones están asociadas a los fenómenos de erosión laminar, acumulación del agua en ciertas áreas del eje del sistema de agua potable y alcantarillado y sus alrededores, formando cárcavas y arrastre de sedimentos. El área del proyecto se encuentra sujeta a estos fenómenos en magnitud media. Los fenómenos de origen climático de mayor ocurrencia en el área del proyecto son los siguientes:  

Inundación por desbordes de los riachuelos existentes a lo largo del sistema de agua potable y alcantarillado. Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrentía superficial de los riachuelos existentes en el sistema de agua potable y alcantarillado.

El grado de peligro climático se ha realizado tomando en cuenta las condiciones del eje del sistema de agua potable y alcantarillado en el sitio inspeccionado, el nivel de daños a ocasionar o pérdidas materiales y humanas, los antecedentes de inundación y los trabajos realizados en orden a controlar las crecientes. Zonas de peligro.- Corresponde al actual lecho de los riachuelos en donde se ha de construir los reservorios, cámara rompe presión, cámara de purga línea de conducción y otros, expuesto a inundaciones muy frecuentes, lecho y ribera de los riachuelos que vienen erosionando continuamente por la acciones hidrodinámica del flujo. En esta zona las precipitaciones intensas producen en los riachuelos inundaciones medias a profundas, repentinas, frecuentes y de corta duración, el flujo de escorrentía es repentino e intenso y el trasporte de sedimentos es considerable, existen flujos de lodo y paraliza en forma frecuente y colmatación de material de arrastre en diversos puntos del cauce de los riachuelos. c.2.- Peligros de origen geológico – climático Dentro de los fenómenos de origen geológico – climático, se presenta los siguientes: Deslizamientos.- Los procesos de erosión fluvial sobre el talud, ocasiona también la desestabilización de laderas y erosión lateral del borde del terreno. Los deslizamientos se producen en el material suelto de cobertera y formaciones geológicas poco consolidadas. Están asociados a la variación de las características hidrológicas y estructurales, tales como precipitación, sobresaturación, presión intersticial, cohesión y fracturación que modifican las condiciones naturales y provocan el fenómeno. La presencia de un flujo importante de agua subterránea y/o superficial suele activar el fenómeno.

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Peligros de origen antrópicos.- No se han identificado sobre el área del proyecto peligros originados por el hombre, por lo que no se han de tomar en cuenta. 3.1.2.- La Unidad Productora de bienes y servicios en los que intervendrá el PIP 3.1.2.1 Situación actual de la infraestructura del sistema de agua A.- Sistema de Agua La comunidad de Villa Virgen cuenta con un sistema de abastecimiento de agua no potabilizada y sin clorar, este sistema tiene una antigüedad de 20 años, construida el año 1997, como unidad ejecutora por la municipalidad distrital de Llochegua. El sistema es como sigue: a.1.- Fuente de agua: La fuente actual del sistema de agua proviene del rio Sanquerhuato, los cuales están en inadecuadas condiciones con caudales (Qmax=1.76 l/seg y Qmin=1.23 l/seg), aforados en el mes de marzo del presente año 2017, y esto trae como consecuencia un desabastecimiento del agua a las familias de California. El mismo que no es suficiente para las 89 familias con que cuenta toda la comunidad y que hacen servicio del servicio de agua. La captación rio Sanquerhuato, cuenta con un aforo de 1.76 l/seg ubicado en la progresiva 0+000 km, cota 1,528.07 msnm, el tipo de captación es manante ubicada en la coordenadas UTM, 8, 863,100 N, 606,900 E. Componente

Aforo

Progresiva

Fuente de agua rio Santo Domingo

1.76 l/sg

0+000 m

Cota (msnm) 770.00

Tipo Agua superficial

Coordenadas UTM N E 8,863,100 606,900.00

Los motivos pueden ser la deforestación de la zona, ya que la toma citada está dentro de chacras y no estas protegidas. Según las exigencias de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFORD debe ser protegida 50 metros a la redonda para evitar que se pierde el ojo manante. Como se observa en la fotografía la toma 01 está prácticamente deteriorada, provocando deficiencia en el abastecimiento del líquido elemento hacia la comunidad. La toma 01 es el único rio que alimenta el agua al sistema, tal como se observa las fotos. Imagen Nº 3.01: Fuente de Agua, Rio Santo Domingo.

Fuente: Trabajo de Campo, enero 2017

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a.2.- Sistema de captación: El sistema está comprendido por 01 cámara de captación abierta, de las cuales ellas se encuentran inoperativas por deterioro y por falta de mantenimiento y abandonadas por los mismo habitantes de las comunidades beneficiarias. Como podemos notar la captación es tomada directamente del rio Santo domingo sin ningún tipo de planta de tratamiento de agua potable, lo que en la actualidad los habitantes consumen agua directamente del rio, la toma se encuentra deteriorada terreno que pertenece a la misma comunidad Componente Captación 01

Aforo

Progresiva

1.76 l/sg

0+000 m

Cota (msnm) 770.00

Tipo Agua superficial

Coordenadas UTM N E 8,863,100 606,900.00

Imagen Nº 3.02: Captación del agua rio Santo Domingo.

Fuente: Trabajo de Campo, enero 2017

a.3.- Sistema de conducción: La línea de conducción está conformada por tubería de PVC de Ø1”, con una longitud total de conducción de 1,650 ml, partiendo desde la toma existentes. Cabe recalcar que los mismo pobladores de la comunidad de Villa Virgen realizaron las instalaciones sin ninguna dirección técnica la tubería se encuentran descubiertas en ciertos puntos, de sistema de conducción. En la progresiva 1+223.98 se encuentra ubicado un pase aéreo nº01 de 20 metros de longitud, en la progresiva 1+498.98 se encuentra un pase aéreo nº02 con una longitud 15 metros de longitud y en la progresiva 2+049.44 se encuentra un pase aéreo nº03 con una longitud de 30 metros de longitud. Componente Pase aéreo nº01 Pase aéreo nº02 Pase aéreo nº03

tamaño

Progresiva inicio

Progresiva final

20 15 30

1+218.72 m 1+476.28 m 2+020.56 m

1+238.72 m 1+491.28 m 2+050.56 m

Imagen Nº 3.03: Línea de conducción comunidad de Villa Virgen

Fuente: Trabajo de Campo, enero 2017

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a.4.- Reservorio actual: El reservorio se encuentra a una distancia de 2240ml de la captación, a una altitud de 665 msnm. Observando en el momento de la verificación, equivalente en volumen de 6m3, notándose la escasez del líquido elemento. La estructura en regular condiciones, carece de mantenimiento en el sistema de válvulas, tal como se observa las fotos, año de construcción del reservorio de agua, 1997. Componente Reservorio nº01

Capacidad/ diseño 6 m3

Progresiva 2+266.01 m

Cota (msnm) 660.00

Estado regular

Coordenadas UTM N E 8597878.064 645926.149

Imagen Nº 3.04: reservorio que abastece a las comunidades beneficiarias

Fuente: Trabajo de Campo, enero 2017

a.5.- Sistema de aducción y red de distribución: La línea de aducción hace un total de 554m.l. desde el reservorio a la comunidad, con tuberías de PVC de 11/2” de diámetro, instaladas de manera inadecuada. En el intermedio, reservorio comunidad, a una distancia de 2240 metros de la captación. El reservorio con una capacidad de diseño de 6m3 ubicada en la progresiva 0+995 m con una cota de 1,279.73 msnm con coordenadas UTM, 859738.059 N, 645744.328 E, en estado de conservación regular, año de construcción del sistema de agua potable, 1997. Imagen Nº 3.05: Comunidades beneficiarias (Villa Virgen)

Fuente: Trabajo de Campo, enero 2017

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3.1.2.2 Situación actual de la infraestructura del Sistema de alcantarillado Se necesita la reubicación de las lagunas para brindar un servicio adecuado para la disposición de excreta. Generalmente las familias que no cuentan con este servicio lo hacen al campo libre, según encuestas es el 90% de la población y precisamente estos lugares vienen a ser el principal foco infeccioso, donde se originan las enfermedades, generando de esta manera un impacto ambiental negativo que afecta a la población con el mal olor y la propagación de insectos, roedores, moscas. Los residuos generalmente son arrojados al aire libre cercanas a sus viviendas, proliferación las moscas o en algunos casos las arrojan a sus chacras para su descomposición. La falta de capacitación, sensibilización a la población beneficiaria puede empeorar la situación sobre todo en temas de salud. Por todo lo anterior se recomienda tener mayor incidencia en el aspecto social del proyecto. En la actualidad cobertura el 25% de la población de Villa Virgen 3.1.2.3 Situación actual de la organización, Gestión del servicio de agua y alcantarillado a.- Gestion Operativa: Prácticamente la comunidad no está preparada como para hacer la operación del sistema, el mantenimiento, tales como limpieza de tuberías, reparación de fugas y obstrucciones de la red de agua y el control sanitario, a esto se suma la falta de herramientas especiales para tal fin. Algunas labores con fines de mantenimiento lo realizan de manera comunitaria cada 06 meses, o cuando hay ciertos obstrucción (atoros) en el sistema; pero sin ninguna dirección técnica y por tanto sin ningún criterio técnico. b.- Gestion Comercial: No existe una cultura de pago por parte de los beneficiarios, la comunidad en un primer momento tuvieron el acuerdo del aporte de S/. 5.00 soles por usuario para cubrir gastos de mantenimiento y/o administrativo, para lo cual la población no cumplieron con el acuerdo, dejando en total descuido el servicio de agua atentando contra la salud de los mismos. Hay cobros que no se efectúan por la aplicación de multas por inasistencia o minkas y reuniones, ingresos que no superan los S/. 40 soles por usuario al año, ingresos que podrían servir para la administración y funcionamiento adecuado de los sistema de agua potable y alcantarillado. c.- Gestion Financiera: La JASS Villa Virgen deberá conocer los costos de la operación y mantenimiento, y promover el manejo de indicadores de un servicio eficiente. El usuario no comprende que la infraestructura puede promover el servicio por lo menos 20 años. Por lo tanto deberá erradicarse la condición de agua entubada, que debe ser administrada de forma continua con personal capacitado y cubrir los costos operativos. El fondo recaudado por concepto de pago por el servicio no cubre, los gastos administrativos y del mantenimiento del sistema de agua, sumando a esto el desconocimiento de gestion de agua por las autoridades de la JASS, trae la no operatividad de la organización. d.- Gestion Administrativa: En la actualidad las JASS Villa Virgen, no visualizan la magnitud del daño que la población está expuesta a problemas de tipo sanitario y de higiene en la población, la calidad no es perceptible por el usuario y los operadores, se prescinde de elementos básicos para la purificación del agua o no funcionan las unidades para este fin. Como consecuencia hay desinterés en contar con capacitación de los administradores y/o responsables de la JASS que operan las unidades de abastecimiento de agua potable. La falta de disponibilidad de recursos y logística, hace imposible el seguimiento por parte de la organización el sistema de agua potable y alcantarillado. La JASS está regida tradicionalmente por grupos minoritarios pero sin participación equitativa y democrática, las opiniones o propuestas de los usuarios no son acogidas y debatidas. Los usuarios acusan de no haber transparencia en el destino de fondos recaudados, la incertidumbre respecto a la calidad de agua y la vulnerabilidad ha creado desconfianza en los usuarios sobre el servicio futuro.

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c. Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de agua y saneamiento. Con la implementación del proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores, con buena salud, a través de una eficiente prestación de los servicios de agua potable y adecuada condición de evacuación de excretas. Las metas que se pretende alcanzar con el proyecto son:  Que la prestación del servicio de agua potable sea de calidad, y que el líquido elemento sea al mismo tiempo también de calidad, y realmente para consumo humano.  Cobertura el servicio al 100% de la población, durante las 24 horas. Para lo cual se prevé incrementar la capacidad de producción, instalando una nueva red, que parta de una nueva toma, y la construcción de un reservorio - adicional.  Tener una eficiente disposición de excretas en lugares adecuadas.  Mejorar la gestión del servicio de agua potable, encargando la administración a una Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento JASS que desarrolle una gestión operativa eficiente, una administración que garantice la sostenibilidad del proyecto.  Mejorar los hábitos de higiene de la población. Imagen Nº 3.06: Comunidades beneficiarias (Organización de la Jass)

Fuente: Trabajo de Campo, enero 2017

3.1.2.4 Analisis de peligros y vulnerabilidad de la UPS: Peligros identificados en el área de influencia El trabajo de campo, se pudo identificar los peligros: lluvias intensas, zona de huaycos, deslizamiento y erosión hídrica, que podría afectar a la UP y/o el PIP, así como su área de impacto. El resumen de este análisis se muestra en la siguiente tabla. Cabe recalcar que estos peligros se darán en épocas o meses de lluvias. Cuadro Nº 3.17: Caracterización especifica de los peligros. S

Peligros

B

Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación? ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? Lluvias intensas Derrumbes/Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión? ¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas Geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes de derrumbes?

80

N

x

Frecuencia (a) M A SI

B

Severidad (b) M A SI

Resultado (C) = (a)*(b)

2

1

3

X

2

2

4

x x

2 2

1 1

3 3

2 2

1 1

3 3

x x

x x x

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x

2

1

3

Como conclusión podemos indicar que la zona donde se desarrollará el proyecto es de peligro bajo, sobre todo por el problema de la frecuencia de las heladas en los meses de junio y julio, que se presentan en el ámbito de las áreas de cultivos pero no en la estructura. Análisis de Vulnerabilidad Tomando en cuenta, las conclusiones de análisis de peligros obtenidos en los cuadros anteriores y habiendo definido el planteamiento técnico de la alternativa seleccionada, continuamos con el análisis de riesgo a fin de determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se están incluyendo mecanismos para reducir la vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia. Cuadro Nº 3.18: Verificación sobre la generación de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia

Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición 1. ¿La localización escogida para la ubicación evita su exposición a peligros?

Si

No

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a un zona menos expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad

Las áreas de posible riesgo de inundaciones, zonas de huayco, deslizamiento y erosión hídrica, no serán afectadas porque la zona presenta una topografía para el control adecuado X

X 4. El sistema de agua potable y alcantarillado sigue la normativa vigente, de acuerdo al tipo de infraestructura con que se trate? 5. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

7. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas de la zona de ejecución del proyecto? 8. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 9. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

81

No, porque el proyecto cumple con las condiciones adecuadas. Se están tomando en cuenta, las nomas del Ministerio de vivienda construcción y saneamiento Se están considerando en las especificaciones para el uso de los diferentes materiales Para el diseño de la estructura, se está considerando el efecto sísmico y el análisis de máximas avenidas Se está considerando beneficiar 01 comunidad

X

6. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

Comentarios

X

Se están tomando en cuenta en el diseño los esfuerzos sísmicos y tipo de suelos y factores hidrológicos. El inicio de obras está programado para los meses de bajas precipitaciones.

X

X X X

Si por el gobierno Nacional, local y Regional. Si existen mecanismo logísticos apoyados por la Municipalidad Distrital de Canayre.

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4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

5. ¿La población beneficiada del proyecto conoce los potenciales daños que le afectarían si se produce una situación de peligro, cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo.

X

No incluye. La población la desconoce, pero se realizará talleres para poder concientizar.

Del análisis del cuadro Nº3.26 podemos concluir: Para las preguntas por exposición: Como fueron NO, deberá incluir medidas de reducción de riesgo en el proyecto para proceder a su evaluación económica posterior. Para las preguntas por Fragilidad: Como todas fueron SÌ, Nos dice que se están cumpliendo con el respectivo análisis, reglamento nacional de edificaciones, así como cumplimiento estricto de las leyes. Para las preguntas por Resilencia: Como algunas fueron NO el proyecto no cuenta con elementos internos para responder ante situaciones de peligro. Los resultados del análisis del cuadro Nº3.26 permite verificar si en la formulación del proyecto se están tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto, así mismo es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrentara el proyecto considerando los factores de exposición, fragilidad y resilencia. Para ello, se utilizara el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.19: Grado de vulnerabilidad

Factor de Vulnerabilidad Exposición Fragilidad

Resiliencia

Variable (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

Localización del proyecto respecto a la condición de peligro Características del terreno Tipo de Construcción Aplicación de Normas de Construcción Actividades Económicas de la zona Situación de pobreza de la Zona Integración Institucional de la Zona Nivel de Organización de la Población Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X

El objetivo del cuadro Nº3.27 es definir el grado de vulnerabilidad que enfrentara el proyecto, a través de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resilencia. Como la variable exposición presenta vulnerabilidad media y la variable fragilidad nos arrojó una media así como la resilencia entonces el proyecto enfrentara Vulnerabilidad Media. Análisis de riesgo Con el cuadro, el nivel de peligro asociado al proyecto se establece el nivel de vulnerabilidad a que está expuesto el proyecto, de esta manera podemos determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto que se indica en el cuadro siguiente.

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Cuadro Nº 3.20: Nivel de riesgo

Definición de peligros/vulnerabilidad Bajo Grado de Medio peligros Alta

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto x

Fuente: Elaboracion propia.

En análisis de peligros se determinó que existe peligro medio y en el análisis de vulnerabilidad se determinó que existe una baja vulnerabilidad, por lo que el proyecto enfrentara condiciones de riesgo medio, para ello en los diseños de saneamiento se están considerando todas las normas técnicas que reducen las condiciones de riesgo del proyecto. 3.1.3.- Los Involucrados en el PIP La Municipalidad distrital de Canayre y la población del área de influencia del proyecto, conscientes de la necesidad de contar con el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado ponen de manifiesto su compromiso de apoyar en todos los trabajos que sea conveniente durante la etapa de la elaboracion del estudio y continuar participando hasta su culminación, tal como se han venido efectuando en anteriores oportunidades para otros proyectos y la vez fortalecer su organización de base para colaborar y contribuir con el mantenimiento del sistema de saneamiento y garantizar la sostenibilidad una vez ejecutado el proyecto. Los sectores sociales interesados en resolverla situación negativa son:  Municipalidad distrital de Canayre  Puesto de salud de Canayre  Jass – Junta administradora de servicios y saneamiento  Beneficiarios del proyecto La Municipalidad Distrital de Canayre La Municipalidad Distrital de Canayre, conforme a los lineamientos de política de Gobierno Local y su compromiso con el Desarrollo Humano y Social de sus comunidades, tiene la responsabilidad de identificar las necesidades que atraviesan los pueblos integrantes del Distrito, así como propiciar y emplear los mecanismos necesarios para financiar los proyectos como un medio para el logro de sus objetivos. Por ello ha contemplado dentro de sus lineamientos de política la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado como base para la reducción de enfermedades predominantes de origen hídrico en beneficio de sus pobladores como es el presente proyecto, por lo que viene gestionando ante distintas entidades para su financiamiento y ejecución. Puesto de salud de Canayre El Puesto de Salud de Canayre es una institución que vela por la salud de los pobladores de la comunidad de Villa Virgen, en este contexto no son ajenos a las comunidades beneficiarias, estas comunidades son vulnerables a las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas porque consumen agua no tratada y la disposición de sus excretas lo realiza al aire libre. En el marco de sus funciones y competencias esta institución se ha comprometido en aportar a dar solución al problema que aqueja a estas dos comunidades, comprometiéndose en realizar de manera permanente las charlas en temas de educación sanitaria, de modo que la población esté sensibilizada y practique los buenos hábitos de higiene. Junta Administrativa de servicio y saneamiento Estas organización está integrada por los mismos pobladores organizados, por tanto son afectados por el problema y beneficiarios directos con el proyecto, en ese sentido han participado activamente en la formulación del perfil, acompañando al equipo técnico, responsable de la formulación del perfil, en los trabajos de levantamiento topográfico, diagnóstico, reuniones, talleres y encuestas.

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Cabe señalar, que no existe ningún conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario, tienen gran predisposición en contribuir a la solución del problema, por cuanto, el servicio de agua no tiene la calidad requerida y el alcantarillado es deficiente los cuales afecta a la población en general, motivo por el cual, existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Canayre, a contribuir con el financiamiento del proyecto, en su etapa de ejecución. Beneficiarios del Proyecto La población y autoridades de la comunidad de Villa Virgen, se han organizado en comités de gestión para hacer conocer sus dificultades ante los agentes participantes de la comunidad sus autoridades comunales han realizado el seguimiento necesario para su formulación del perfil, aún en esta etapa se nota el interés de los pobladores, pues ellos participan de manera activa en los talleres de socialización y reuniones para tomar decisiones que ayudaran a la sostenibilidad el proyecto, tal como consta en las actas de las respectivas comunidades. Así mismo, se han comprometido a aportar con la mano de obra no calificada en la etapa preliminar de la ejecución del proyecto, la participación activa en las diversas actividades de capacitación, así como el mantenimiento del sistema a instalarse mediante la implementación del JASS, además de la operatividad una vez ejecutado y entregado el proyecto CUADRO Nº 3.21: Matriz de involucrados para el PIP. Involucrados Municipalidad distrital de Canayre

Puesto de salud de Canayre

Problemas Intereses Percibidos  Constantes  Dotar a la reclamos por parte población el de la población y servicio de agua descontento potable y social. alcantarillado de calidad.  Cumplir con sus  Frecuentes casos funciones de de enfermedades manera eficiente gastrointestinales, para promover la parasitarias y salud y prevenir dérmicas. las enfermedades de manera continua. 

Permanente malestar de los asociados por el mal servicio del Junta saneamiento administradora básico. de servicios y  Elevadas tasa de saneamiento morosidad en el JASS pago de tarifas de agua potable, lo cual no cubre los gastos de operación y mantenimiento.  Insuficiente abastecimiento de agua. Población de  Suspensión la comunidad prolongada del de Villa Virgen servicio en ciertas épocas por la turbidez del agua y rotura de las tuberías.

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Acuerdos y Compromisos  Gestión de financiamiento del proyecto y la elaboracion de los estudios técnicos.  Participar activamente en las campañas de educación sanitaria y la sensibilización de la población sobre el adecuado uso de los servicios básico.

 Mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable y disminuir las enfermedades en la población de Villa Virgen

 Participar en las actividades de gestión de agua y educación sanitaria para asumir las funciones a cabalidad, garantizando la sostenibilidad del proyecto.

 Acceso a sistema de agua potable y alcantarillado de manera permanente y suficiente.

 Aporte con mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto; así como la operación y mantenimiento de la misma.

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Medios de verificación  Acta de compromiso

 Acta de compromiso del puesto de salud de

 Acta de compromiso

 Acta de compromiso de la comunidad de Villa Virgen

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3.2.- Definición del problema, sus causas y efectos 3.2.1.- El problema central La comunidad de Villa Virgen, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hídrico (Parasitosis, diarreicas y dérmicas), particularmente la población infantil, como se aprecia en el diagnóstico. Actualmente los sistemas de agua potable se encuentran deteriorados, filtraciones en la red de conducción, generando un bajo almacenamiento del recurso hídrico para el consumo humano. El sistema actual fue instalado hace 20 años por la municipalidad distrital de Llochegua. Cabe recalcar que en épocas de secano, el recurso hídrico se reduce y por ende se recrudece el abastecimiento del agua, por lo que los pobladores recurren a recoger de puquiales o riachuelos aledaños a la comunidad. Así mismo el agua que actualmente consumen solo es entubada, no reciben ningún tratamiento para el consumo humano. También se observa un bajo nivel de educación sanitaria en la población. La definición del problema central se desprende de la revisión del análisis del diagnóstico de la situación actual identificado y de la participación activa de los actores involucrados como son los pobladores, el alcalde distrital, las autoridades, etc., de donde se ha desprendido que el problema es: “ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE VILLA VIRGEN DEL DISTRITO DE CANAYRE”. 3.2.1.1.- Análisis de causas del problema A partir de la identificación del problema central y siguiendo la metodología de lluvia de ideas con el análisis de los agentes involucrados, se ha identificado una serie de causas relevantes, las cuales han sido categorizadas en causas directas e indirectas (en función a su dependencia), con los cuales se ha elaborado el Árbol de Causas y Efectos. Como causa principales se ha identificado el siguiente: Causas Directas:  Consumo de agua de mala calidad y baja cobertura del servicio  Inadecuada evacuación y tratamiento de excretas y aguas residuales  Inadecuada gestion de los servicios de saneamiento básico Causas Indirectas:  Deficiente e insuficiente infraestructura del sistema de agua potable  Insuficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales  Deficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales  Bajos niveles de educación sanitaria de la población  Débil organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico GRÁFICO Nº 3.01: Árbol de causas. Al ta prevalencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias en l a comunidad de Villa Vi rgen del distrito de Ca nayre

Cons umo de agua de ma l a calidad y ba ja cobertura del s ervi cio

Defi ciente e i ns uficiente i nfra estructura del sistema de a gua potable

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Ina decuado evacuacion y tra tamiento de excretas y a guas residuales

Ins uficiente i nfra estructura de s istema de eva cuacion de excretas y a guas res i duales

Defi ciente i nfra estructura de tra ta miento de excretas y a guas residuales

Ina decuada gestion de los s ervi cios de saneamiento ba sico

Ba jos niveles de educacion s a nitaria de la poblacion

Debil orga nizacion de l os usuarios del s ervi cio de s a neamiento ba sico

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3.2.1.2 Análisis de efectos del problema central En forma similar y también utilizando el método “lluvias de ideas”, se han identificado los efectos causados por el problema central, los cuales también han sido seleccionado en función a su relevancia frente a la solución del problema, por lo tanto tendremos: Efectos Directos:  Aparición y propagación de enfermedades y epidemias de origen hídrico. Efectos Indirectos:  Incremento del gasto de atención en salud por parte de los pobladores.  Aumento de los índices de morbilidad en la población.  Incremento de la contaminación ambiental. GRÁFICO Nº 3.02: Árbol de Efectos. Deterioro de la ca lidad de los pobadores de la comunidad de Villa Vi rgen del distrito de Ca na yre

Incremento en los gastos de a tencion en s alud por parte de l os pobladores

Aumento de l os indices de morbilidad en la poblacion

Incremento de la conta minacion a mbiental

Apa ri cion y propagacion de enfermedades y epidemias de ori gen hidrico

Al ta prevalencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias en l a comunidad de Villa Vi rgen del distrito de Ca nayre

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Deterioro de la calidad de los pobladores de la comunidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”. El efecto final se expresa en el limitado desarrollo de sus capacidades humanas centrales: La vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación y otros al no disponer de un buen estado de salud. 8.4 Construcción del árbol de Causas – Efectos El árbol de causas y efectos es la unión de los dos árboles construidos en los pasos previos. Para conectar estos últimos se coloca el árbol central como núcleo del primero.

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GRÁFICO Nº 3.03: Árbol de Causas - Efectos. Deterioro de la ca lidad de los pobadores de la comunidad de Villa Vi rgen del distrito de Ca na yre

Incremento en los gastos de a tencion en s alud por parte de l os pobladores

Aumento de l os indices de morbilidad en la poblacion

Incremento de la contaminacion a mbiental

Apa ri cion y propagacion de enfermedades y epidemias de ori gen hidrico

Al ta prevalencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias en l a comunidad de Villa Vi rgen del distrito de Ca nayre

Cons umo de agua de ma l a calidad y ba ja cobertura del s ervi cio

Defi ciente e i ns uficiente i nfra estructura del sistema de a gua potable

Ina decuado evacuacion y tra tamiento de excretas y a guas residuales

Ins uficiente i nfra estructura de s istema de eva cuacion de excretas y a guas res i duales

Defi ciente i nfra estructura de tra ta miento de excretas y a guas residuales

Ina decuada gestion de los s ervi cios de saneamiento ba sico

Ba jos niveles de educacion s a nitaria de la poblacion

Debil orga nizacion de l os usuarios del s ervi cio de s a neamiento ba sico

3.3.- Planteamiento del proyecto 3.3.1 Objetivo Central Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se deriva, se tienen que el objetivo central está orientado a una “Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”. Problema Central “Alta prevalencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias en la comunidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”

Objetivo Central “Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”

3.3.2 Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así tenemos: Medios de Primer Orden:  Consumo de agua de buena calidad y aumento de la cobertura del servicio

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 Adecuada evacuación y tratamiento de excretas y aguas residuales  Adecuada gestion de los servicios de saneamiento básico Medios Fundamentales:  Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable  Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales  Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales  Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población  Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Gráfico Nº 3.04: Árbol de Medios. Reduccion de los i ndices de enfermedades i nfecciosas y pa rasitarias en la l ocalidad de Villa Vi rgen del distrito de Ca nayre

Cons umo de agua de buena calidad y a umento de la cobertura del s ervi cio

Efi ci ente y s uficiente i nfra estructura del sistema de a gua potable

Adecuada evacuacion y tra tamiento de excretas y a guas residuales

Sufi ciente i nfra estructura de s istema de eva cuacion de excretas y a guas res i duales

Efi ci ente i nfra estructura de tra ta miento de excretas y a guas residuales

Adecuada gestion de los s ervi cios de saneamiento ba sico

Orga ni zacion de l os usuarios del s ervi cio de s a neamiento ba sico fortal ecido

Mejora de l os ni veles de educacion s a nitaria de la poblacion

3.3.3 Los fines del proyecto Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcance el primero. Los fines expresan el lado positivo de los efectos, así tenemos: Fin Directo:  Disminución de enfermedades y epidemias de origen hídrico. Fin Indirecto:  Descenso del gasto de atención en salud por parte de los pobladores.  Reducción de los índices de morbilidad en la población  Reducción de la contaminación ambiental. Gráfico Nº 3.05: Árbol de Fines. Mejora de l a calidad de vi da de los pobladores de la comunidad de Villa Virgen del di s trito de Ca nayre

Des censo del gasto de a tencion en s alud por parte de l os pobladores

Reduccion de los i ndices de morbilidad en l a poblacion

Reduccion de la conta minacion a mbiental

Di s miucion de enfermedades y epidemias de ori gen hidrico

Reduccion de los i ndices de enfermedades i nfecciosas y pa rasitarias en la l ocalidad de Villa Vi rgen del distrito de Ca nayre

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3.3.4 Construcción del árbol de objetivos En este paso, se deberán juntar los arboles de medios y fines, ubicado el objetivo central en el núcleo del árbol, de manera similar a lo realizado en el caso del árbol de causas – efectos. Gráfico Nº 3.06: Árbol de medio y fines. Mejora de l a calidad de vi da de los pobladores de la comunidad de Villa Virgen del di s trito de Ca nayre

Des censo del gasto de a tencion en s alud por parte de l os pobladores

Reduccion de los i ndices de morbilidad en l a poblacion

Reduccion de la conta minacion a mbiental

Di s miucion de enfermedades y epidemias de ori gen hidrico

Reduccion de los i ndices de enfermedades i nfecciosas y pa rasitarias en la l ocalidad de Villa Vi rgen del distrito de Ca nayre

Cons umo de agua de buena calidad y a umento de la cobertura del s ervi cio

Efi ci ente y s uficiente i nfra estructura del sistema de a gua potable

Adecuada evacuacion y tra ta miento de excretas y a guas residuales

Sufi ciente i nfra estructura de s istema de eva cuacion de excretas y a guas res i duales

Efi ci ente i nfra estructura de tra ta miento de excretas y a guas residuales

Adecuada gestion de los s ervi cios de saneamiento ba sico

Mejora de l os ni veles de educacion s a nitaria de la poblacion

Orga ni zacion de l os usuarios del s ervi cio de s a neamiento ba sico fortal ecido

3.3.5 Planteamiento de alternativas de solución 3.3.5.1 Identificación de los medios fundamentales Los medios fundamentales son: Gráfico Nº 3.07: Identificación de los medios fundamentales. Medi o Fundamental: 01

Medi o Fundamental: 02

Medi o Fundamental: 03

Medi o Fundamental: 04

Medi o Fundamental: 05

Efi ci ente y s uficiente i nfra estructura del s i stema de a gua pota ble

Sufi ciente i nfra estructura de s i stema de evacuacion de excretas y a guas res i duales

Efi ci ente i nfra estructura de tra ta miento de excreta s y a guas res i duales

Mejora de l os niveles de educacion sanitaria de l a poblacion

Orga ni zacion de los us uarios del servicio de s a neamiento basico forta l ecido

3.3.5.2 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales Los medios fundamentales independientes, aquellos que no tienen relaciones de complementariedad ni de exclusión mutua. En nuestro proyecto los medios fundamentales considerados se han agrupado en complementarios e independientes, tal como se indica a continuación. Los medios fundamentales complementarios, es decir, que resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos. Por esa razón, los medios fundamentales complementarios deberán ser agrupados en un único medio fundamental, que

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tendrá diversos objetivos (cada uno vinculado con los respectivos medios fundamentales en lo que fueron agrupados). - Medio fundamental independiente 1 = M.F. 1 Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable - Medio fundamental independiente 2 = M.F. 2 Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales - Medio fundamental independiente 3 = M.F. 3 Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales - Medio fundamental complementario 4 = M.F. 4 Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población - Medio fundamental complementario 5 = M.F. 5 Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. Se tiene como conclusión el siguiente cuadro que muestra los medios fundamentales en la condición de imprescindibles y complementarios. Gráfico Nº 3.08: Interrelación de los medios fundamentales. Medi o Fundamental: 01

Medi o Fundamental: 02

Medi o Fundamental: 03

Medi o Fundamental: 04

Medi o Fundamental: 05

Efi ci ente y s uficiente i nfra estructura del s i stema de a gua potable

Sufi ciente i nfra estructura de s i stema de evacuacion de excretas y a guas res i duales

Efi ci ente i nfra estructura de tra ta miento de excretas y a guas res i duales

Mejora de l os niveles de educacion sanitaria de l a poblacion

Orga ni zacion de los us uarios del servicio de s a neamiento basico fortal ecido

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

COMPLEMENTARIO

COMPLEMENTARIO

3.3.5.3 Planteamiento de acciones Como se observará en el árbol de objetivos, para cada medio de primer orden se han identificado los respectivos Medios Fundamentales; para llevar adelante éstos últimos es necesario identificar las correspondientes acciones que nos permitan formular las alternativas técnicamente viables, que posibiliten la solución al problema central identificado; para ilustrar con más detalle se plantea las acciones para alcanzar cada uno de ellos: Gráfico Nº 3.09: Planteamiento de acciones. Medi o Fundamental: 01

Medi o Fundamental: 02

Medi o Fundamental: 03

Medi o Fundamental: 04

Medi o Fundamental: 04

Efi ci ente y s uficiente i nfra estructura del s i stema de a gua potable

Sufi ciente i nfra estructura de s i stema de evacuacion de excretas y a guas

Efi ci ente i nfra estructura de tra tamiento de excretas y a guas

Mejora de l os niveles de educacion sanitaria de l a poblacion

Orga ni zacion de los us uarios del servicio de s a neamiento basico forta l ecido

Mejora miento y a mpliacion del sistema de a gua potable

Mejora miento del s i stema de a l cantarillado

Cons truccion de s i stema de tra tamiento de a gua residuales

Educa cion sanitaria a la poblacion

orga nizacion y ca pa citacion de la JASS

3.3.5.4 Análisis de la interrelación entre acciones propuestas Así como en el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser: 

Mutuamente excluyente, cuando solo se puede elegir hacer una de ellas. Las acciones pueden ser mutuamente excluyente aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta relación entre sí, o cuando se derivan de un único medio fundamental.

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

Complementario, cuando llevándolas a cabo en forma conjunta se logran mejores resultados o se enfrentan costos menores.

Se puede identificar las relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental. Considerando que los medios fundamentales 1,2 y 3 son independientes, las acciones propuestas para ellos también lo serán, adicionalmente se considera mutuamente excluyentes las acciones propuestas para alcanzar el medio fundamental 1. 3.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 3.4.1. Descripción de las alternativas de solución a considerar: Las acciones planteadas y su condición de mutuamente excluyente o no y de imprescindible o no y su complemento, nos permiten plantear 02 alternativas de solución al problema, técnicamente viable. Las acciones mutuamente excluyentes son las de la acción 2.1 Partiendo del cuadro anterior, podemos mencionar las siguientes acciones que permitirán dar solución al problema central y alcanzar el objetivo previsto. ALTERNATIVA 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. 1. Construcción de 01 Bocatoma de Captación Tipo Lecho Filtrante 2. Construcción de 01 Desarenador. 3. Construcción de 01 Sedimentador. 4. Línea de Conducción L=637.74 ml TUBERIA PVC SAP NTP ISO 4422 Dn 63 mm C-7.5 = 451.04 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-7.5 = 35.65 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/4"x 5 m C-10 = 166.83m 5. Obras de arte en línea de Conducción: 15 Und de Válvula de Aire 20 Und de Válvula de Purga 03 Und de Cámara Rompe Presión Tipo 06 08 Und de Cámara de Distribución de Caudales 01 Cruce Aéreo L = 20 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 15 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 30 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 25 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 6. Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable 01 Und de Prefiltro Horizontal 01 Und de Filtro Lento 01 caseta de Operación y mantenimiento Cerco Perimétrico con malla olímpica L = 240m LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN 01 Reservorio de V=50 m3 Línea de Aducción L= 2, 278.32 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 2"x 5 m C-10 Red de Distribución L=4, 788.51 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1"x 5 m C-10 20 Und de válvula de control 10 Und de Válvula de aire 23 Und de válvula de Purga 163 Und de Conexiones Domiciliarias

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COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado      

Redes Colectoras con L=3, 359.78 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=160MM Línea Emisor, L=883.99 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=200MM Construcción de Cruce Aéreo en Línea Emisor L = 20 m Construcción de Buzones 120 Und 163 Und de Conexiones Domiciliarias (acometida). 163 Und de Conexiones Intradomiciliarias (Baño y Lavadero).

COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales.          

Explanación y drenaje de PTAR 01 Und de Cámara de Rejas 0.45m x 0.60m 01 Und de Desarenador 01 Und de Tanque Imhoff 01 Und de Lecho de Secado 01 Und de Filtro Biológico Instalación de Tuberías L = 191.25m 05 Und de Buzón en PTAR 01 Und de Cámara de Contacto de Cloro Cerco perimétrico L = 132 m

COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población Acción 4.1: Educación sanitaria a la población 05

P R E S E N C IA D E P R O G R A M A S S A N IT A R IO S P RESENCIA DE P ROGRA M A S SA NITA RIOS

05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02

7 ,6 2 7 .11 3,389.83

ELA B ORA CION DE M A NUA LES A FICHES Y TRIP TICOS ELA B ORA CION DE UN P LA N DE EDUCA CION SA NITA RIA IM P LEM ENTA CION DEL P ROGRA M A DE EDUCA CION SA NITA RIA CONTRA TA CION DE P ERSONA L CA LIFICA DO

1,525.42

2,118.64

2,118.64

CONTRA TA CION DE P ROM OTOR P A RA SENSIB ILIZA CION

2,118.64

2,118.64

1,864.41

1,525.42 1,864.41 4,237.28

COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS 06

O R G A N IZ A C IO N D E L J A S S

06.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.01.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.02

CA P A CITA CION A LA JA SS

06.02.01

ELA B ORA CION DEL P LA N OP ERA CIONA L

1,694.92

1,694.92

06.02.02

CA P A CITA CION A L P ERSONA L TECNICO CA LIFICA DO DE LA JA SS CA P A CITA CION A L P ERSONA L A DM INISTRA TIVO DE LA JA SS IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO

332.59

332.59

06.02.03 06.03 06.03.01

10 ,6 2 0 .8 5 4,233.05 4,233.05

4,233.05 2,489.46

461.95

461.95 3,898.34

3,898.34

3,898.34

ALTERNATIVA 02: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. 1. Construcción de 01 Bocatoma de Captación Tipo Lecho Filtrante 2. Construcción de 01 Desarenador. 92

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3. Construcción de 01 Sedimentador. 4. Línea de Conducción L=3292 ml TUBERIA PVC SAP NTP ISO 4422 Dn 63 mm C-7.5 = 1,935.00 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-7.5 = 573.00 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/4"x 5 m C-10 = 784.00 m 5. Obras de arte en línea de Conducción: 15 Und de Válvula de Aire 20 Und de Válvula de Purga 03 Und de Cámara Rompe Presión Tipo 06 08 Und de Cámara de Distribución de Caudales 01 Cruce Aéreo L = 20 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 15 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 30 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 25 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 6. Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable 01 Und de Prefiltro Horizontal 01 Und de Filtro Lento 01 caseta de Operación y mantenimiento Cerco Perimétrico con malla olímpica L = 240m LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN 01 Reservorio de V=50 m3 Línea de Aducción L= 2, 278.32 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 2"x 5 m C-10 Red de Distribución L=4, 788.51 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1"x 5 m C-10 20 Und de válvula de control 10 Und de Válvula de aire 23 Und de válvula de Purga 163 Und de Conexiones Domiciliarias COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado      

Redes Colectoras con L=3, 359.78 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=160MM Línea Emisor, L=883.99 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=200MM Construcción de Cruce Aéreo en Línea Emisor L = 20 m Construcción de Buzones 120 Und 163 Und de Conexiones Domiciliarias (acometida). 163 Und de Conexiones Intradomiciliarias (Baño y Lavadero).

COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales.          

Explanación y drenaje de PTAR 01 Und de Cámara de Rejas 0.45m x 0.60m 01 Und de Desarenador 01 Und de Tanque Imhoff 01 Und de Lecho de Secado 01 Und de Filtro Biológico Instalación de Tuberías L = 191.25m 05 Und de Buzón en PTAR 01 Und de Cámara de Contacto de Cloro Cerco perimétrico L = 132 m

COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población

93

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Acción 4.1: Educación sanitaria a la población 05

P R E S E N C IA D E P R O G R A M A S S A N IT A R IO S P RESENCIA DE P ROGRA M A S SA NITA RIOS

05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02

7 ,6 2 7 .11 3,389.83

ELA B ORA CION DE M A NUA LES A FICHES Y TRIP TICOS ELA B ORA CION DE UN P LA N DE EDUCA CION SA NITA RIA IM P LEM ENTA CION DEL P ROGRA M A DE EDUCA CION SA NITA RIA CONTRA TA CION DE P ERSONA L CA LIFICA DO

1,525.42

2,118.64

2,118.64

CONTRA TA CION DE P ROM OTOR P A RA SENSIB ILIZA CION

2,118.64

2,118.64

1,864.41

1,525.42 1,864.41 4,237.28

COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS 06

O R G A N IZ A C IO N D E L J A S S

06.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.01.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.02

CA P A CITA CION A LA JA SS

06.02.01

ELA B ORA CION DEL P LA N OP ERA CIONA L

1,694.92

1,694.92

06.02.02

CA P A CITA CION A L P ERSONA L TECNICO CA LIFICA DO DE LA JA SS CA P A CITA CION A L P ERSONA L A DM INISTRA TIVO DE LA JA SS IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO

332.59

332.59

461.95

461.95

06.02.03 06.03 06.03.01

94

10 ,6 2 0 .8 5 4,233.05 4,233.05

4,233.05 2,489.46

3,898.34 3,898.34

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3,898.34

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CAPITULO IV FORMULACION 4.- FORMULACION 4.1.- Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto 4.1.1 El Ciclo del Proyecto El periodo de evaluación comprende el periodo de ejecución del proyecto un máximo de veinte (20) años de generación de beneficios. Dichos periodo deberá definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases de ciclo del proyecto según directiva general del sistema nacional de inversión pública aprobado mediante la resolución directoral nº003-2011-EF/68.01 (anexo SNIP10: Parámetros de evaluación). El Ciclo de todo proyecto de inversión pública se divide en tres etapas: Gráfico Nº 4.01: Ciclo del proyecto. PRE INVERSION

INVERSION

POST INVERSION

04 MES

IDEA

PERFIL

EXTEDIENTE TECNICO

EVALUACION EX POST

08 MESES EJECUCION

OPERACION Y MANTENIMIENTO

12 MESES

20 AÑOS

TIEMPO 02 MESES Fuente: Elaboracion Propia, Enero 2017

La determinación de las fases y etapas que seguirán las alternativas de proyecto y su duración es importante por dos razones: en primer lugar, porque permitirá definir claramente el momento de las intervenciones de cada alternativa; en segundo lugar, para determinar el horizonte de evaluación, sobre la base del cual se proyectara la oferta, la demanda y las necesidades de inversión respectiva. Etapa de Pre inversión: La fase de pre inversión tiene una duración de 02 meses desde la formulación, la etapa de evaluación y viabilizacion del proyecto dependerá de la OPI correspondiente. Etapa de Inversión: Se ha estimado como horizonte de ejecución del proyecto de 08 meses, periodo en el que las diversas acciones contempladas en el planteamiento propuesto, será implementadas según su propia característica, de la forma siguiente: se estima que la elaboracion del estudio de expediente técnico conllevara un tiempo de 04 meses, consecuentemente la ejecución requerirá un tiempo de 08 meses de intervención; de igual forma las acciones de mitigación ambiental necesario para amortiguar los efectos negativos de las acciones constructivas, serán efectuadas en un tiempo de 08 meses paralelo a la implementación de las obras civiles. Asimismo las actividades de supervisión y monitoreo de la obra, serán ejecutadas en 08 meses respectivamente, ambas paralelo a las actividades de ejecución. Etapa post inversión: Las actividades de operación y mantenimiento serán desarrolladas después de culminado la ejecución del proyecto de inversión: o sea después del año cero (0) y a partir del año 01 hasta el tiempo de vida útil de sus componentes. Cabe indicar que estas acciones se ha considerado económicamente en todo el horizonte de evaluación del proyecto, a lo largo de 20 años, tiempo menor a su vida útil motivo por el que se considera la cuantificación de un valor residual para el proyecto en el último año de evaluación.

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11.2 Horizonte de evaluación del proyecto Se considera como horizonte temporal del proyecto, tanto para su evaluación y análisis, un periodo de 20 años (según los parámetros de evaluación del anexo SNIP 10), tiempo en el cual, se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente produciéndose los retornos de la inversión como compensación. En este periodo el activo principal constituido por el sistema de agua potable y alcantarillado, estará sujeto a un constante mantenimiento, para así conservar su operatividad. Gráfico Nº 4.02: Horizonte de evaluación del proyecto. AÑOS DE DURACION DE LA FASE DE POST INVERSION

MESES DE DURACION DE LA FASE DE INVERSION M1 - M3

AÑO 0 M5 M6 FASE DE INVERSION

M4

……

AÑO 01

M12

….

AÑO 10

….

AÑO 20

Expediente Tecnico

Componente 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Accion 1.1: Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable Componente 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuacion de excretas y aguas residuales Accion 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado Componente 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Accion 3.1: Construccion de sistema de tratamiento de agua residuales Componente 04: mejora de los niveles de educacion sanitaria de la poblacion Accion 4.1: Educacion sanitaria a la poblacion Componente 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento basico fortalecido Accion 5.1: Organización y capacitacion a la Jass FASE DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento del Proyecto Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

4.2.- Determinación de la Brecha Oferta - Demanda 4.1.1.- Analisis de la Demanda Población de referencia y Potencial: Está determinado por la población cercana al área de influencia y que comparten las mismas costumbres de convivencia comunal, en este caso nos referimos al mismo distrito de Canayre Cuadro N° 4.01: Proyección de la población de la demanda de Referencia POBLACION DE REFERENCIA

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Distrito de Canayre TOTAL FUENTE: INEI - CPV2007

2.84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

año 0 2017 3008 3,008

año 1 2018 3093 3,093

año 2 2019 3179 3,179

año 3 2020 3264 3,264

año 4 2021 3350 3,350

año 5 2022 3435 3,435

año 6 2023 3521 3,521

año 7 2024 3606 3,606

año 8 2025 3691 3,691

año 9 2026 3777 3,777

año 10 2027 3862 3,862

año 11 2028 3948 3,948

12

13

14

15

16

17

18

19

20

año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 4033 4119 4204 4289 4375 4460 4546 4631 4717 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717

Cuadro N° 4.02: Proyección de la población de la demanda Potencial POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Distrito de Canayre TOTAL FUENTE: INEI - CPV2007

2.84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

año 0 2017 3008 3,008

año 1 2018 3093 3,093

año 2 2019 3179 3,179

año 3 2020 3264 3,264

año 4 2021 3350 3,350

año 5 2022 3435 3,435

año 6 2023 3521 3,521

año 7 2024 3606 3,606

año 8 2025 3691 3,691

año 9 2026 3777 3,777

año 10 2027 3862 3,862

año 11 2028 3948 3,948

12

13

14

15

16

17

18

19

Población Demandante Efectiva: La población de Villa Virgen cuenta con 225 habitantes respectivamente, con una densidad de 4.81 hab/Vivienda. Según el diagnóstico realizado y padrón de beneficiarios. Para las proyecciones se tomarán

96

20

año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 4033 4119 4204 4289 4375 4460 4546 4631 4717 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717

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estos datos actuales del padrón, ya que constituye una fuente de información primaria que se recabo en la comunidad, (Ver anexos: Padrón de beneficiarios). Cuadro N° 4.03: Proyección de la población de la demanda efectiva POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

Tasa de Crecimiento = LOCALIDAD Comunidad Vil a Virgen Nº de Familias Total Familias beneficiarias TOTAL BENEFICIARIOS

2.84

1

año 0 2017 681 142 142 681

año 1 2018 700 146 146 700

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 720 739 758 778 797 816 836 855 874 150 154 158 162 166 170 174 178 182 150 154 158 162 166 170 174 178 182 720 739 758 778 797 816 836 855 874

12

13

14

15

16

17

18

19

Fuente: INEI - CPV - 2007 (http://ineidw.inei.gob.pe)

Para el cálculo de la población se aplicará la siguiente formula:

La localidad de Villa Virgen pertenecen al distrito de Canayre que hasta el año 2015 pertenecía al distrito de Llochegua, por tanto se toma la tasa de crecimiento correspondiente al distrito de Llochegua. Se ha tomado la tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI (1993-2007) para el distrito de Llochegua igual a 2.84%. Actualmente la población de Villa Virgen es de 681 habitantes según el padrón Oficial que Administra la Municipalidad para el presente año, dicha información resulta de credibilidad para el cálculo y proyecciones de la población por tal razón se adjunta el padrón oficial para fines de verificación. La proyección por comunidad se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N° 4.04: Crecimiento de la población en el horizonte del Proyecto – Comunidad de Villa Virgen CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

PERIODO

AÑOS FUTUROS

POBLACION DE REFERENCIA

POBLACION POTENCIAL DEMANDANTE

0

2,016

3,008

1

2,017

3,093

2

2,018

3

COMUNIDAD DE VILLA VIRGEN P. DEMANDANTE EFECTIVA

FAMILIAS AFECTADAS

3,008

681

142

3,093

700

146

3,179

3,179

720

150

2,019

3,264

3,264

739

154

4

2,020

3,350

3,350

758

158

5

2,021

3,435

3,435

778

162

6

2,022

3,521

3,521

797

166

7

2,023

3,606

3,606

816

170

8

2,024

3,691

3,691

836

174

9

2,025

3,777

3,777

855

178

10

2,026

3,862

3,862

874

182

11

2,027

3,948

3,948

894

186

12

2,028

4,033

4,033

913

190

13

2,029

4,119

4,119

932

194

14

2,030

4,204

4,204

952

198

15

2,031

4,289

4,289

971

202

16

2,032

4,375

4,375

990

206

17

2,033

4,460

4,460

1,010

210

18

2,034

4,546

4,546

1,029

214

19

2,035

4,631

4,631

1,048

218

20

2,036

4,717

4,717

1,068

222

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

97

20

año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068

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4.1.1.1.- Demanda del servicio de agua potable La dotación de agua según las normas del SNIP, establecidas para la población de la selva es de 70 litros/ habitante/día, que para tal se debería considerarse, sin embargo por las precipitaciones y costumbre de esta zona de la selva se tomara 120lt/hab./día. En el siguiente cuadro se detalla el análisis de la demanda: En la comunidad de Villa Virgen se prevé alcanzar una cobertura del 100 % en agua potable al final del horizonte del proyecto. Una de las características de la zonas tropicales de temperaturas relativamente altas es el baño frecuente, lavado de ropas, limpieza, y consumo abundante de agua que apacigua la ansiedad al disminuir el sofocamiento, sed e higiene y cultura de consumo, los otros usos que se dan en la zona son de uso cotidiano como la preparación de alimentos y otros por lo que el resultados de las encuestas nos indican un consumo promedio de 120 Lt por día por habitante. Por tanto se resume: Dotación de agua

: 120 Lit/Hab/Día

Según lo recomendado por el Reglamento Nacional de Edificaciones al no disponer de la información del estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, recomienda adoptar un valor del 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación. Factores de Variación

:

Diaria

de K1=1.30, K2=2.00.

Pérdidas físicas del Agua Las Pérdidas Físicas de servicio se consideran para los cálculos un 30%, tomándolo como un factor de seguridad. Corresponde a las pérdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no utilizada. Es el resultado de: Fugas en las tuberías en mal estado, rebose no controlado en los reservorios, agua utilizada para limpieza de las unidades. Las pérdidas se estiman como porcentaje de la producción. Comunidad de Villa Virgen En la actualidad de las 142 familias, 106 familias no cuentan con el servicio de agua, es decir no cuentan con conexiones domiciliarias, por tanto demandan el servicio del proyecto. De la misma manera el total de las familias (681 habitantes, 142 familias) demandan el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado. Los cálculos de la proyección de la demanda de agua potable y almacenamiento Para el horizonte de evaluación de 20 años, se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N° 4.05: Consumo de agua potable proyectado para la comunidad de Villa Virgen Consumo de Agua Potable proyectado para la comunidad de Villa Virgen Cobertura de Población Consumo unit. Consumo total conexiones % servida (Hab.) (L/hab/día) L/día m3/año 0 681 25% 170 120 20,430 7,457 1 700 100% 700 120 84,000 30,660 2 720 100% 720 120 86,400 31,536 3 739 100% 739 120 88,680 32,368 4 758 100% 758 120 90,960 33,200 5 778 100% 778 120 93,360 34,076 6 797 100% 797 120 95,640 34,909 7 816 100% 816 120 97,920 35,741 8 836 100% 836 120 100,320 36,617 9 855 100% 855 120 102,600 37,449 10 874 100% 874 120 104,880 38,281 11 894 100% 894 120 107,280 39,157 12 913 100% 913 120 109,560 39,989 13 932 100% 932 120 111,840 40,822 14 952 100% 952 120 114,240 41,698 15 971 100% 971 120 116,520 42,530 16 990 100% 990 120 118,800 43,362 17 1010 100% 1010 120 121,200 44,238 18 1029 100% 1029 120 123,480 45,070 19 1048 100% 1048 120 125,760 45,902 20 1068 100% 1068 120 128,160 46,778 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 Año

98

Población

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Cuadro N° 4.06: Demanda del servicio de agua potable proyectado de Villa Virgen Demanda del servicio de Agua Potable Proyectado de Villa Virgen Cobertura de Población Personas por Viviendas Conexiones Año Población conexiones % servida (Hab.) vivienda servidas domésticas (1)

(2)

(3)

(4)=(2)x(3)

0 681 25% 170 1 700 100% 700 2 720 100% 720 3 739 100% 739 4 758 100% 758 5 778 100% 778 6 797 100% 797 7 816 100% 816 8 836 100% 836 9 855 100% 855 10 874 100% 874 11 894 100% 894 12 913 100% 913 13 932 100% 932 14 952 100% 952 15 971 100% 971 16 990 100% 990 17 1010 100% 1010 18 1029 100% 1029 19 1048 100% 1048 20 1068 100% 1068 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 Pérdidas Físicas %

Demanda producción de agua L/seg L/día M3/año Año (11)=(9)/ (12)=(8)/(1- (13)=(12) (10) (1-pérd. pérd. Fís) x365/100 0 30% 0.35 30667 11193 1 30% 1.41 121481 44341 2 30% 1.45 124910 45592 3 30% 1.48 128167 46781 4 30% 1.52 131424 47970 5 30% 1.56 134853 49221 6 30% 1.60 138110 50410 7 30% 1.64 141367 51599 8 30% 1.68 144795 52850 9 30% 1.71 148053 54039 10 30% 1.75 151310 55228 11 30% 1.79 154738 56479 12 30% 1.83 157995 57668 13 30% 1.87 161253 58857 14 30% 1.91 164681 60109 15 30% 1.94 167938 61297 16 30% 1.98 171195 62486 17 30% 2.02 174624 63738 18 30% 2.06 177881 64927 19 30% 2.10 181138 66115 20 30% 2.14 184567 67367 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

(5)

(6)=(4)/(5)

(7)=(6)

4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81

35 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

35 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

Consumo doméstico L/día L/seg (8)=(4)x12 (9)=(8)/ 0 lt/hab/día 86400 21,467 0.25 85,037 0.98 87,437 1.01 89,717 1.04 91,997 1.06 94,397 1.09 96,677 1.12 98,957 1.15 101,357 1.17 103,637 1.20 105,917 1.23 108,317 1.25 110,597 1.28 112,877 1.31 115,277 1.33 117,557 1.36 119,837 1.39 122,237 1.41 124,517 1.44 126,797 1.47 129,197 1.50

Demanda máxima diaria (L/seg)

Demanda máxima horaria (L/seg)

Demanda de volumen almacén (M3/día)

(14)=(11)x1.3

(15)=(11)x2.0

(16)=(12)x25%/1000

0.46 1.83 1.88 1.93 1.98 2.03 2.08 2.13 2.18 2.23 2.28 2.33 2.38 2.43 2.48 2.53 2.58 2.63 2.68 2.73 2.78

0.71 2.81 2.89 2.97 3.04 3.12 3.20 3.27 3.35 3.43 3.50 3.58 3.66 3.73 3.81 3.89 3.96 4.04 4.12 4.19 4.27

7.67 30.37 31.23 32.04 32.86 33.71 34.53 35.34 36.20 37.01 37.83 38.68 39.50 40.31 41.17 41.98 42.80 43.66 44.47 45.28 46.14 volumen de regulacion

4.1.1.2.- Demanda del servicio de alcantarillado Comunidad de Villa Virgen La cobertura del servicio para el año 0 es de 106 conexiones domiciliarias de estas solo 35 domicilios se encuentran con conexiones en regulares condiciones, es decir tienen condiciones precarias, sumado a esta los 35 domicilios sin cobertura hacen un total de 142 viviendas por mejorar y ampliar. Los cálculos de la proyección de la demanda de agua residual para el horizonte de evaluación de 20 años se presentan a continuación.

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La demanda de servicios de alcantarillados es de 142 viviendas que corresponden a 47 familias de las cuales 35 de ellas ya cuentan con la conexión al sistema de alcantarillado y las 106 familias restantes que recién contarán con el servicio, cuya densidad poblacional por vivienda es de 4.81 hab. / Vivienda, dada el número de habitantes y zona rural, se ha considerado la ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado para 106 familias de la comunidad de Villa Virgen, en el año 2017 (año 0). Por tanto con el proyecto, se estima que para el año 01, tendrá una cobertura de las 142 viviendas que viene a ser el 100%. Se estima de la siguiente forma:

Cobertura de alcantarillado – Villa Virgen: La demanda representa el 100% de las viviendas divididas actualmente en:     

Nº de viviendas conectadas al servicio de alcantarillado: 35 viviendas, Nº de viviendas no conectadas al servicio de alcantarillado: 106 viviendas. Total de conexiones por atender (año 01): 142 conexiones. Considerando el padrón general de Villa Virgen, para el caso del servicio de alcantarillado y para el año cero, se tiene la siguiente información: La población con demanda se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N° 4.07: Demanda proyectada del servicio de alcantarillado – Villa Virgen

AÑO

POBLACIÓN COBERTURA (Habit.) % 1 2 3 0 681 25% 1 700 100% 2 720 100% 3 739 100% 4 758 100% 5 778 100% 6 797 100% 7 816 100% 8 836 100% 9 855 100% 10 874 100% 11 894 100% 12 913 100% 13 932 100% 14 952 100% 15 971 100% 16 990 100% 17 1010 100% 18 1029 100% 19 1048 100% 20 1068 100% Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

POBL.SERV. (HAB.) 4= 2 x 3 170 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068

Nº PERS/VIV. 5 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81

Viviend. Serv. Unid. 6= 4/5 35 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

4.1.1.3.- Demanda del flujo de desagüe Para la demanda de flujos de aguas residuales se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: Población, tasa de crecimiento, dotación de agua, Consumo de agua para desagüe y Cobertura, proyectando la población al año 20 y con una cobertura de conexión al 100% de las familias.

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Cuadro N° 4.08: Flujos promedios de desagüe (l/seg) – Villa Virgen FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE (L/seg) - VILLA VIRGEN Año

Población Vivienda Cobertura (Habit.) (Unid.) % 1 2 3 4 0 681 142 25% 1 700 146 100% 2 720 150 100% 3 739 154 100% 4 758 158 100% 5 778 162 100% 6 797 166 100% 7 816 170 100% 8 836 174 100% 9 855 178 100% 10 874 182 100% 11 894 186 100% 12 913 190 100% 13 932 194 100% 14 952 198 100% 15 971 202 100% 16 990 206 100% 17 1010 210 100% 18 1029 214 100% 19 1048 218 100% 20 1068 222 100% Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 * 9 = (Poblac. Servid. X Dotación ) (aporte desague)

FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE (L/seg.) Volumen de desague Pobl.Serv. Viviend. Serv. Dotación de Nº Pers/Viv. (HAB.) (Unid.) agua por conex. L/día L/seg 5= 2 x 4 6= 2/3 7= 5/6 8 9= 5 x 8 x 0.8 *10= 9/86,400 170 4.81 35 120 16344.00 0.19 700 4.81 146 120 67200.00 0.78 720 4.81 150 120 69120.00 0.80 739 4.81 154 120 70944.00 0.82 758 4.81 158 120 72768.00 0.84 778 4.81 162 120 74688.00 0.86 797 4.81 166 120 76512.00 0.89 816 4.81 170 120 78336.00 0.91 836 4.81 174 120 80256.00 0.93 855 4.81 178 120 82080.00 0.95 874 4.81 182 120 83904.00 0.97 894 4.81 186 120 85824.00 0.99 913 4.81 190 120 87648.00 1.01 932 4.81 194 120 89472.00 1.04 952 4.81 198 120 91392.00 1.06 971 4.81 202 120 93216.00 1.08 990 4.81 206 120 95040.00 1.10 1010 4.81 210 120 96960.00 1.12 1029 4.81 214 120 98784.00 1.14 1048 4.81 218 120 100608.00 1.16 1068 4.81 222 120 102528.00 1.19

Flujo horario de desague (L/seg) 11= 10 x 1.8 0.34 1.40 1.44 1.48 1.52 1.56 1.59 1.63 1.67 1.71 1.75 1.79 1.83 1.86 1.90 1.94 1.98 2.02 2.06 2.10 2.14

4.1.2.- Analisis de la Oferta a.- Oferta del servicio de agua potable, comunidad california Oferta de agua sin proyecto En la actualidad la comunidad de Villa Virgen, cuenta con un sistema de agua por gravedad, sin tratamiento, cuya fuente está ubicada a una distancia de 2,950mt. De la localidad, la cobertura a nivel domiciliario es del 25% de cobertura. El caudal de ingreso al sistema actual tiene un promedio de 0.09 L/seg, lo que equivale a una oferta anual de 2.66 m3/año. De acuerdo a lo señalado anteriormente podemos decir que la oferta optimizada es la oferta actual. Oferta de agua con proyecto El rio Santo Domingo cuenta con agua que es recomendable para el consumo humano de acuerdo al análisis químico, fisco y bacteriológico realizado, por lo que representara la única fuente de abastecimiento de agua para ambas comunidades, su caudal total es aproximadamente de 15 L/seg al mes de mayo (época de estiaje), al tratarse de un rio que en promedio tiene una capacidad mayor del máximo requerido para ser captado por el sistema existente que requiere de 1.76 Lts/seg para la comunidad de Villa Virgen respectivamente por lo que resulta recomendable para considerar como alternativa del proyecto. b.- Oferta del servicio de alcantarillado, comunidad california Oferta de alcantarillado sin proyecto La línea de recolección que actualmente existe consta de tubería de 7.5” de PVC SAL de 1067.16 m. aproximadamente, dicha línea de conducción se encuentra en condiciones de regular a buena porque se observa que su término en buzones agua que fluye sin problemas, por lo que para el presente proyecto represente como oferta solo para ser ampliada y no requiere de cambios o mejoras por lo que representa oferta para el presente proyecto. Actualmente existe 16 buzones de concreto y tapas de fierro fundido quienes no presentan rajaduras, roturas ni en las estructuras de concreto ni en las tapas de los buzones, por lo que para el presente proyecto representara la oferta existente. Las conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado están instaladas con tubería de PVC Ø de 7.5” de diámetro, existen cajas de registro con 35 conexiones en la comunidad de Villa Virgen. Que se encuentran en condiciones regulares a buenas por lo que representa la oferta para el presente proyecto. La capacidad de transporte de volumen de aguas residuales producidas por la población de Villa Virgen es en promedio es aproximadamente de 0.11 lts/seg

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Oferta de alcantarillado con proyecto Para la comunidad de Villa Virgen la oferta con proyecto del servicio de evacuación de aguas residuales es al 100% (142 familias en Villa Virgen). Con un flujo máximo horario de 2.14 Lt/seg. (Nueva Maravilla), Cuyo caudal fluirá a través de una red de alcantarillado hacia las lagunas de tratamiento de aguas residuales, ubicadas en cada comunidad. c.- Oferta del servicio de tratamiento de aguas residuales Oferta de tratamiento de aguas residuales sin proyecto Actualmente las lagunas de oxidación de la comunidad de Villa Virgen tienen una capacidad promedio de 0.11 l/seg y 0.10 l/seg al año aproximadamente, encontrándose en condiciones regulares de su capacidad de remoción de patógenos, se considera como parte de la oferta para el presente proyecto. Oferta de tratamiento de aguas residuales con proyecto Con el presente proyecto se construirá 01 planta de tratamiento de aguas residuales con tanque Imhoff. Esta infraestructura servirá para realizar el tratamiento de las aguas residuales provenientes de la comunidad beneficiaria, y estará situado en la comunidad de Villa Virgen. 4.1.3.- Determinación de la Brecha Sistema de Agua Potable – Comunidad Villa Virgen Las viviendas de la comunidad de Villa Virgen, tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de Canayre en coordinación con la comunidad han establecido el levantamiento de un plano catastral, lo que permite facilitar el servicio con conexión domiciliaria. BALANCE DEMANDA AGUAdemanda POTABLE -de NUEVA - ALTERNATIVA I y Virgen II CuadroOFERTA Nº 4.09: BalanceDEoferta, aguaMARAVILLA potable (Captación) – Villa DEMANDA AÑO

MAX. DIARIA L/seg.

OFERTA DE AGUA L/seg. SIN PROYECTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

A

B

C

B-A

C- A

0

2017

0.46

0.46

0.00

0.00

-0.46

1

2018

1.83

0.46

2.78

-1.37

0.95

2

2019

1.88

0.46

2.78

-1.42

0.90

3

2020

1.93

0.46

2.78

-1.47

0.85

4

2021

1.98

0.46

2.78

-1.52

0.80

5

2022

2.03

0.46

2.78

-1.57

0.75

6

2023

2.08

0.46

2.78

-1.62

0.70

7

2024

2.13

0.46

2.78

-1.67

0.65

8

2025

2.18

0.46

2.78

-1.72

0.60

9

2026

2.23

0.46

2.78

-1.77

0.55

10

2027

2.28

0.46

2.78

-1.82

0.50

11

2028

2.33

0.46

2.78

-1.87

0.45

12

2029

2.38

0.46

2.78

-1.92

0.40

13

2030

2.43

0.46

2.78

-1.96

0.35

14

2031

2.48

0.46

2.78

-2.02

0.30

15

2032

2.53

0.46

2.78

-2.07

0.25

16

2033

2.58

0.46

2.78

-2.11

0.20

17

2034

2.63

0.46

2.78

-2.17

0.15

18

2035

2.68

0.46

2.78

-2.22

0.10

19

2036

2.73

0.46

2.78

-2.26

0.05

20

2037

2.78

0.46

2.78

-2.32

0.00

Nota: 0.71 L/seg. valor de caudal en toma existente 1.42 L/seg. es el valor de caudal propuesto con el mejoramiento

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Grafico Nº 2.03: Balance oferta, demanda de agua potable (captación) – Villa virgen 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

demanda

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 sin proyecto

con proyecto

Fuente: elaboracion propia, enero 2017

Cuadro Nº 4.10: Balance oferta, demanda de capacidad de reservorio (Almacenamiento) - Villa Virgen BALANCE OFERTA DEMANDA - ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - VILLA VIRGEN OFERTA

BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑO

DEMANDA m3/día

Sin Proyecto m3/día

Con Proyecto m3/día

Sin Proyecto m3/día

2017

7.67

7.67

0.00

0.00

-7.67

2018

30.37

7.67

46.14

-22.70

15.77

2019

31.23

7.67

46.14

-23.56

14.91

2020

32.04

7.67

46.14

-24.38

14.10

2021

32.86

7.67

46.14

-25.19

13.29

2022

33.71

7.67

46.14

-26.05

12.43

2023

34.53

7.67

46.14

-26.86

11.61

2024

35.34

7.67

46.14

-27.68

10.80

2025

36.20

7.67

46.14

-28.53

9.94

2026

37.01

7.67

46.14

-29.35

9.13

2027

37.83

7.67

46.14

-30.16

8.31

2028

38.68

7.67

46.14

-31.02

7.46

2029

39.50

7.67

46.14

-31.83

6.64

2030

40.31

7.67

46.14

-32.65

5.83

2031

41.17

7.67

46.14

-33.50

4.97

2032

41.98

7.67

46.14

-34.32

4.16

2033

42.80

7.67

46.14

-35.13

3.34

2034

43.66

7.67

46.14

-35.99

2.49

2035

44.47

7.67

46.14

-36.80

1.67

2036

45.28

7.67

46.14

-37.62

0.86

2037

46.14

7.67

46.14

-38.48

0.00

Con Proyecto m3/día

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Gráfico Nº 4.05: Balance oferta, demanda de capacidad de reservorio (Almacenamiento) - Villa Virgen 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

46.14

46.14

Déficit

0.007.67

0

1

2

3

4

5

6

7

Series1

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Series2

Series3

Fuente: elaboracion propia, enero 2017

103

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Sistema de Alcantarillado – Comunidad Villa Virgen Las viviendas de la comunidad de Villa Virgen, tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de Canayre en coordinación con la comunidad han establecido el levantamiento de un plano catastral, lo que permite facilitar el servicio con conexión domiciliaria. Cuadro Nº 4.11: Balance oferta demanda de alcantarillado – Villa Virgen BALANCE OFERTA - DEMANDA : SISTEMA DE ALCANTARILLADO - VILLA VIRGEN EMISOR (L/seg.) Año

Oferta

Flujo max hor.

Balance oferta demanda

de desague

sin

con

sin

con

(L/seg)

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto

0

0.34

0.34

0.00

0.00

-0.34

1

1.40

0.34

2.14

-1.06

0.74

2

1.44

0.34

2.14

-1.10

0.70

3

1.48

0.34

2.14

-1.14

0.66

4

1.52

0.34

2.14

-1.18

0.62

5

1.56

0.34

2.14

-1.22

0.58

6

1.59

0.34

2.14

-1.25

0.54

7

1.63

0.34

2.14

-1.29

0.50

8

1.67

0.34

2.14

-1.33

0.46

9

1.71

0.34

2.14

-1.37

0.43

10

1.75

0.34

2.14

-1.41

0.39

11

1.79

0.34

2.14

-1.45

0.35

12

1.83

0.34

2.14

-1.49

0.31

13

1.86

0.34

2.14

-1.52

0.27

14

1.90

0.34

2.14

-1.56

0.23

15

1.94

0.34

2.14

-1.60

0.19

16

1.98

0.34

2.14

-1.64

0.16

17

2.02

0.34

2.14

-1.68

0.12

18

2.06

0.34

2.14

-1.72

0.08

19

2.10

0.34

2.14

-1.76

0.04

20 2.14 0.34 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

2.14

-1.80

0.00

2.50

Gráfico Nº 4.12: Balance oferta demanda de alcantarillado – Villa Virgen

2.50 2.00 1.50

Déficit 1.00 0.50 0.00 DEMANDA

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Fuente: elaboracion propia, enero 2017

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Comunidad Villa Virgen Tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de Canayre en coordinación con la comunidad han establecido el lugar para el levantamiento topográfico, lo que permite facilitar el servicio de la planta de aguas residuales.

104

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 4.13: Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Nueva Maravilla BALANCE OFERTA - DEMANDA : SISTEMA DE TRATAMIENTO - VILLA VIRGEN PLANTA DE TRATAMIENTO (L/seg) Año

Oferta

Flujo horario

Balance oferta demanda

de desague

sin

con

sin

con

(L/seg)

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto

0

0.19

0.19

0.00

0.00

-0.19

1

0.78

0.19

1.19

-0.59

0.41

2

0.80

0.19

1.19

-0.61

0.39

3

0.82

0.19

1.19

-0.63

0.37

4

0.84

0.19

1.19

-0.65

0.34

5

0.86

0.19

1.19

-0.68

0.32

6

0.89

0.19

1.19

-0.70

0.30

7

0.91

0.19

1.19

-0.72

0.28

8

0.93

0.19

1.19

-0.74

0.26

9

0.95

0.19

1.19

-0.76

0.24

10

0.97

0.19

1.19

-0.78

0.22

11

0.99

0.19

1.19

-0.80

0.19

12

1.01

0.19

1.19

-0.83

0.17

13

1.04

0.19

1.19

-0.85

0.15

14

1.06

0.19

1.19

-0.87

0.13

15

1.08

0.19

1.19

-0.89

0.11

16

1.10

0.19

1.19

-0.91

0.09

17

1.12

0.19

1.19

-0.93

0.06

18

1.14

0.19

1.19

-0.95

0.04

19

1.16

0.19

1.19

-0.98

0.02

20 1.19 0.19 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

1.19

-1.00

0.00

Gráfico Nº 4.09: Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Nueva Maravilla 1.40 1.20 1.00 0.80

Déficit

0.60 0.40 0.20 0.00 Series1

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Fuente: elaboracion propia, enero 2017

4.3.- Analisis Técnico de las Alternativas Las acciones planteadas y su condición de mutuamente excluyente o no y de imprescindible o no y su complemento, nos permiten plantear 02 alternativas de solución al problema, técnicamente viable. Las acciones mutuamente excluyentes son las de la acción 2.1 Partiendo del cuadro anterior, podemos mencionar las siguientes acciones que permitirán dar solución al problema central y alcanzar el objetivo previsto. ALTERNATIVA 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de 105

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. 1. Construcción de 01 Bocatoma de Captación Tipo Lecho Filtrante 2. Construcción de 01 Desarenador. 3. Construcción de 01 Sedimentador. 4. Línea de Conducción L=637.74 ml TUBERIA PVC SAP NTP ISO 4422 Dn 63 mm C-7.5 = 451.04 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-7.5 = 35.65 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/4"x 5 m C-10 = 166.83m 5. Obras de arte en línea de Conducción: 15 Und de Válvula de Aire 20 Und de Válvula de Purga 03 Und de Cámara Rompe Presión Tipo 06 08 Und de Cámara de Distribución de Caudales 01 Cruce Aéreo L = 20 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 15 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 30 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 25 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 6. Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable 01 Und de Prefiltro Horizontal 01 Und de Filtro Lento 01 caseta de Operación y mantenimiento Cerco Perimétrico con malla olímpica L = 240m LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN 01 Reservorio de V=50 m3 Línea de Aducción L= 2, 278.32 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 2"x 5 m C-10 Red de Distribución L=4, 788.51 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1"x 5 m C-10 20 Und de válvula de control 10 Und de Válvula de aire 23 Und de válvula de Purga 163 Und de Conexiones Domiciliarias COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado      

Redes Colectoras con L=3, 359.78 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=160MM Línea Emisor, L=883.99 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=200MM Construcción de Cruce Aéreo en Línea Emisor L = 20 m Construcción de Buzones 120 Und 163 Und de Conexiones Domiciliarias (acometida). 163 Und de Conexiones Intradomiciliarias (Baño y Lavadero).

COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales.     

Explanación y drenaje de PTAR 01 Und de Cámara de Rejas 0.45m x 0.60m 01 Und de Desarenador 01 Und de Tanque Imhoff 01 Und de Lecho de Secado

106

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

    

01 Und de Filtro Biológico Instalación de Tuberías L = 191.25m 05 Und de Buzón en PTAR 01 Und de Cámara de Contacto de Cloro Cerco perimétrico L = 132 m

COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población Acción 4.1: Educación sanitaria a la población 05

P R E S E N C IA D E P R O G R A M A S S A N IT A R IO S P RESENCIA DE P ROGRA M A S SA NITA RIOS

05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02

7 ,6 2 7 .11 3,389.83

ELA B ORA CION DE M A NUA LES A FICHES Y TRIP TICOS ELA B ORA CION DE UN P LA N DE EDUCA CION SA NITA RIA IM P LEM ENTA CION DEL P ROGRA M A DE EDUCA CION SA NITA RIA CONTRA TA CION DE P ERSONA L CA LIFICA DO

1,525.42

2,118.64

2,118.64

CONTRA TA CION DE P ROM OTOR P A RA SENSIB ILIZA CION

2,118.64

2,118.64

1,864.41

1,525.42 1,864.41 4,237.28

COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS 06

O R G A N IZ A C IO N D E L J A S S

06.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.01.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.02

CA P A CITA CION A LA JA SS

06.02.01

ELA B ORA CION DEL P LA N OP ERA CIONA L

1,694.92

1,694.92

06.02.02

CA P A CITA CION A L P ERSONA L TECNICO CA LIFICA DO DE LA JA SS CA P A CITA CION A L P ERSONA L A DM INISTRA TIVO DE LA JA SS IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO

332.59

332.59

461.95

461.95

06.02.03 06.03 06.03.01

10 ,6 2 0 .8 5 4,233.05 4,233.05

4,233.05 2,489.46

3,898.34 3,898.34

3,898.34

ALTERNATIVA 02: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido. COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. 1. Construcción de 01 Bocatoma de Captación Tipo Lecho Filtrante 2. Construcción de 01 Desarenador. 3. Construcción de 01 Sedimentador. 4. Línea de Conducción L=3292 ml TUBERIA PVC SAP NTP ISO 4422 Dn 63 mm C-7.5 = 1,935.00 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-7.5 = 573.00 m TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/4"x 5 m C-10 = 784.00 m 5. Obras de arte en línea de Conducción: 15 Und de Válvula de Aire 20 Und de Válvula de Purga 03 Und de Cámara Rompe Presión Tipo 06 08 Und de Cámara de Distribución de Caudales 01 Cruce Aéreo L = 20 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 15 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 30 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 01 Cruce Aéreo L = 25 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2" 6. Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable 01 Und de Prefiltro Horizontal 01 Und de Filtro Lento 01 caseta de Operación y mantenimiento

107

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cerco Perimétrico con malla olímpica L = 240m LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN 01 Reservorio de V=50 m3 Línea de Aducción L= 2, 278.32 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 2"x 5 m C-10 Red de Distribución L=4, 788.51 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1"x 5 m C-10 20 Und de válvula de control 10 Und de Válvula de aire 23 Und de válvula de Purga 163 Und de Conexiones Domiciliarias COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado  Redes Colectoras con L=3, 359.78 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=160MM  Línea Emisor, L=883.99 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=200MM  Construcción de Cruce Aéreo en Línea Emisor L = 20 m  Construcción de Buzones 120 Und  163 Und de Conexiones Domiciliarias (acometida).  163 Und de Conexiones Intradomiciliarias (Baño y Lavadero). COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales.  Explanación y drenaje de PTAR  01 Und de Cámara de Rejas 0.45m x 0.60m  01 Und de Desarenador  01 Und de Tanque Imhoff  01 Und de Lecho de Secado  01 Und de Filtro Biológico  Instalación de Tuberías L = 191.25m  05 Und de Buzón en PTAR  01 Und de Cámara de Contacto de Cloro  Cerco perimétrico L = 132 m COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población Acción 4.1: Educación sanitaria a la población 05

P R E S E N C IA D E P R O G R A M A S S A N IT A R IO S P RESENCIA DE P ROGRA M A S SA NITA RIOS

05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02

7 ,6 2 7 .11 3,389.83

ELA B ORA CION DE M A NUA LES A FICHES Y TRIP TICOS ELA B ORA CION DE UN P LA N DE EDUCA CION SA NITA RIA IM P LEM ENTA CION DEL P ROGRA M A DE EDUCA CION SA NITA RIA CONTRA TA CION DE P ERSONA L CA LIFICA DO

1,525.42

2,118.64

2,118.64

CONTRA TA CION DE P ROM OTOR P A RA SENSIB ILIZA CION

2,118.64

2,118.64

1,864.41

1,525.42 1,864.41 4,237.28

COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS 06

O R G A N IZ A C IO N D E L J A S S

06.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.01.01

FORTA LECIM IENTO DEL JA SS

06.02

CA P A CITA CION A LA JA SS

06.02.01

ELA B ORA CION DEL P LA N OP ERA CIONA L

1,694.92

1,694.92

06.02.02

CA P A CITA CION A L P ERSONA L TECNICO CA LIFICA DO DE LA JA SS CA P A CITA CION A L P ERSONA L A DM INISTRA TIVO DE LA JA SS IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S P A RA M A NTENIM IENTO

332.59

332.59

06.02.03 06.03 06.03.01

108

10 ,6 2 0 .8 5 4,233.05 4,233.05

4,233.05 2,489.46

461.95

461.95 3,898.34

3,898.34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

3,898.34

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

4.4.- Costos a precios de Mercado 4.4.1 Costos en la situación sin proyecto Los costos en una situación en una situación sin proyecto son de aproximadamente de S/ 00000 las mismas que están conformadas por aporte comunal para la operatividad y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento existente. 4.4.2 Costos en la situación con proyecto Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos en los que se incurrirá al implementar el proyecto propuesto. Estos costos están representados por los costos de inversión y post inversión, recordemos que el horizonte de evaluación del proyecto se ha considerado a 20 años, tomando en cuenta el tiempo en el cual se espera obtener los beneficios del proyecto. 4.4.2.1 Costos de Inversión Se considera todos los costos de las actividades requeridas y necesarias de acuerdo a los estudios realizados en campo para los trabajos que se requieren en el proceso de instalación del sistema de saneamiento básico. Los costos para la situación con proyecto son estimados con precios de mercado de la ciudad de Ayacucho correspondiente al mes de enero ello considera los precios de materiales, insumos y maquinarias, por otro lado los costos de agregados como afirmado y agregados para las obras de concreto son precios de la zona, a razón que su explotación son de carácter local. Según la metodología planteada para la elaboracion del presupuesto, se ha elaborado los presupuestos para las dos alternativas como sigue: Para la alternativa 01, se ha considerado un porcentaje de costo directo igual a 10.00% para los gastos generales, un 8% del costo directo como utilidad, en el análisis de costos unitarios no se considerado el IGV. Así mismo para los gastos de supervisión y expediente técnico se ha considerado montos que van en relación a las actividades a desarrollar para lograr la implementación del proyecto. Cuadro N° 4.14: Resumen de inversión a precios privados alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

2,279,128.88

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

V

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

VI MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

343,654.54

107,788.13

Total costo directo

4,882,412.03

Gastos Generales

10.00%

488,241.20

Utilidad

8.00%

390,592.96

Sub Total

5,761,246.20

IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial

6,798,270.51

Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico

244,120.60 40,000.00

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

109

1,037,024.32

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

7,082,391.11

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 4.15: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

0.00

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

V

0.00

2,279,128.88

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Total costo directo

2,279,128.88

Gastos Generales

10.00%

Utilidad

8.00%

Sub Total

227,912.89 182,330.31 2,689,372.08

IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial

484,086.97 3,173,459.05

Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico

113,956.44 40,000.00

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

3,327,415.50

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 4.16: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Privados – Alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

V

0.00

0.00 2,133,592.52

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Total costo directo

2,133,592.52

Gastos Generales

10.00%

Utilidad

8.00%

Sub Total

213,359.25 170,687.40 2,517,639.17

IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial

453,175.05 2,970,814.22

Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico

106,679.63 40,000.00

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

3,117,493.85

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 4.17: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Privados – Alternativa 01 DESCRIPCION I

PARCIAL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

Total costo directo

343,654.54

Gastos Generales

10.00%

Utilidad

8.00%

Sub Total

34,365.45 27,492.36 405,512.36

IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV) Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

72,992.22 478,504.58

5.00%

17,182.73 40,000.00 535,687.31

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

110

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Para la alternativa 02, se ha considerado un porcentaje de costo directo igual a 10.00% para los gastos generales, un 8.00% del costo directo como utilidad, en el análisis de costos unitarios no se considerado el IGV. Así mismo para los gastos de supervisión y expediente técnico se ha considerado montos que van en relación a las actividades a desarrollar para lograr la implementación del proyecto. Cuadro N° 4.18: Resumen de inversión a precios privados alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

3,089,711.49

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

107,788.13

343,654.54

Total costo directo

5,692,994.64

Gastos Generales

10.00%

Utilidad

8.00%

569,299.46 455,439.57

Sub Total

6,717,733.68

IGV (18% Sub Total)

18.00%

1,209,192.06

Valor Referencial

7,926,925.74

Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

284,649.73

Expediente tecnico

40,000.00

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

8,251,575.47

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 4.19: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

0.00

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00

3,089,711.49

Total costo directo

3,089,711.49

Gastos Generales

10.00%

Utilidad

8.00%

Sub Total

247,176.92 3,645,859.56

IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

656,254.72 4,302,114.28

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

111

308,971.15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

154,485.57 40,000.00 4,496,599.85

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 4.20: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Privados – Alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00

0.00 2,133,592.52

Total costo directo

2,133,592.52

Gastos Generales

10.00%

Utilidad

8.00%

Sub Total

213,359.25 170,687.40 2,517,639.17

IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial

453,175.05 2,970,814.22

Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

106,679.63

Expediente tecnico

40,000.00

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

3,117,493.85

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 4.21: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Privados – Alternativa 02 DESCRIPCION III

PARCIAL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

Total costo directo

343,654.54

Gastos Generales

10.00%

Utilidad

8.00%

Sub Total

34,365.45 27,492.36 405,512.36

IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

72,992.22 478,504.58

5.00%

Expediente tecnico

17,182.73 40,000.00

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

535,687.31

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 4.22: Costos de Inversión ambas alternativas a precios privados PRECIOS PRIVADOS

SISTEMA DE INTERVENCION ALT. I

ALT. II

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

2,279,128.88

3,089,711.49

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

2,133,592.52

343,654.54

343,654.54

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

7,627.11

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

10,620.85

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

107,788.13

107,788.13

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

4,882,412.03

5,692,994.64

Gastos Generales

488,241.20

569,299.46

Utilidad

390,592.96

455,439.57

Sub Total

5,761,246.20

6,717,733.68

IGV (18% Sub Total)

1,037,024.32

1,209,192.06

Valor Referencial

6,798,270.51

7,926,925.74

244,120.60

284,649.73

COSTO DIRECTO - C.D. (S/.)

Gastos de Supervision (inc. IGV) Expediente tecnico TOTAL PRESUPUESTO (S/.)

40,000.00

40,000.00

7,082,391.11

8,251,575.47

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

112

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Los costos de inversión para las alternativas planteadas son de S/.7, 082,391.11 soles alternativa 01 y S/. 8, 251,575.47 soles Alternativa 02, (Se adjunta los costos de inversión). 4.4.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento a. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto La comunidad de Villa Virgen, cuenta con un comité de mantenimiento del sistema de agua existente y de alcantarilla, sin embargo esporádicamente realizan su mantenimiento mediante faenas comunales. Para efectos de cálculo se convertirá monetariamente. Cuadro Nº 4.23: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Agua, comunidad de Villa Virgen – Precios Privado RUBROS

P.U.

PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO)

UND

CANT

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR)

Mes

12.0

20.00

240.00

Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes(cloro) Accesorios(repuestos y tuberias) Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mes Glb

12.0 1.0

12.00 50.00

Dia Glb Glb Glb Glb % Glb

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

40.00 30.00 25.00 60.00 50.00 6.00

144.00 50.00 371.00 200.00 30.00 25.00 60.00 50.00 6.00 805.00

Costos de Adm inistracion y Operación

434.00

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

Cuadro Nº 1.24: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Alcantarillado, comunidad de Villa Virgen – Precios Privado COMPONENTES Costos de Adm inistracion y Operación Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes(cal) Accesorios(tuberia, codos,pegamentos) Tapas de buzones Equipos de desatoro Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UND

CANT

P.U.

Mes Mes Glb

12.0 12.0 1.0

10.00 10.00 40.00

Dia Glb

1.0 1.0

40.0 20.0

Glb Glb Glb Glb Glb %

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5.0 50.0 40.0 20.0 50.0 6.00

PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO) 280.00 120.00 120.00 40.00 231.00 40.00 20.00 5.00 50.00 40.00 20.00 50.00 6.00 511.00

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

113

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Cuadro Nº 4.25: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, comunidad de Villa Virgen – Precios Privado PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO) Costos de Adm inistracion y Operación 349.00 Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mes 15.00 180.00 12.0 Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Mes 12.00 144.00 12.0 Herramientas: Glb 25.00 25.00 1.0 Costos de Mantenim iento 160.00 Buzon colector Dia 1.00 40.00 40.00 Cámara de rejas Dia 1.00 40.00 40.00 Canal desarenador Dia 1.00 40.00 40.00 Laguna de estabilización #1 Dia 1.00 40.00 40.00 Total Costo de Operación y Mantenim iento 509.00 Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM COMPONENTES

UND

CANT

P.U.

b. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Los costos de operación y mantenimiento con proyecto se han tomado de manera que pueda garantizar el normal funcionamiento en el horizonte de vida del proyecto, considerando que el mismo es de 20 años tal como se estipula en los parámetros de construcción de proyectos de saneamiento. Así mismo los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto serán asumidos por los beneficiarios, en un 100% (serán costeados por el cobro de la tarifa de agua potable), de manera general se efectuara periódicamente la limpieza, resane de las estructuras del sistema de agua en forma manual (reservorio), así permitirá el normal funcionamiento del sistema de agua propuesto en el presente proyecto. Cuadro Nº 4.26: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Agua, comunidad de Villa Virgen – Precios Privado RUBROS

P.U.

PRECIOS MERCADO( S/./AÑO)

UND

CANT

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR)

Mes

12.0

120.00

1,440.00

Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Utiles y materiales de Oficina Utiles de Aseo Equipos de proteccion(botas,guantes) Otros Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes( cloro)

Mes Glb Glb Glb Glb Glb

12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

35.00 80.00 40.00 30.00 10.00 20.00

Dia Glb Glb

8.0 1.0 1.0

40.00 20.00 60.00

420.00 80.00 40.00 30.00 10.00 20.00 572.00 320.00 20.00 60.00

Accesorios(repuestos y tuberias) Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL ANUAL

Glb Glb Glb

1.0 1.0 1.0

30.00 70.00 6.00

Costos de Adm inistracion y Operación

2,040.00

30.00 70.00 72.00 2,612.00

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

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Cuadro Nº 4.27: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Alcantarillado, comunidad de Villa Virgen – Precios Privado RUBROS Costos de Adm inistracion y Operación Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Utiles y materiales de Oficina Utiles de Aseo Equipos de proteccion(botas,guantes) Otros Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes(cal) Accesorios(tuberia, codos,pegamentos) Tapas de buzones Equipos de desatoro Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL ANUAL

UND

CANT

P.U.

Mes Mes Glb Glb Glb Glb

120.00 10.00 65.00 50.00 7.50 5.00

Glb

12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dia Glb Glb Glb Glb

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

40.00 5.00 35.00 15.00 85.00

Glb Glb Glb

1.0 1.0 1.0

8.33 30.00 6.00

2.50

PRECIOS MERCADO( S/./AÑO) 1,690.00 1,440.00 120.00 65.00 50.00 7.50 5.00 2.50 264.33 80.00 5.00 35.00 15.00 85.00 8.33 30.00 6.00 1,954.33

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

Cuadro Nº 4.28: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, comunidad de Villa Virgen – Precios Privado PRECIOS MERCADO( S/./AÑO) 1. Costo de operación 1,585.00 Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mes 120.00 1,440.00 12.0 Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Mes 10.00 120.00 12.0 Herramientas: Glb 25.00 25.00 1.0 2. Costos de Mantenim iento 600.00 Buzon colector Dia 2.00 40.00 80.00 Cámara de rejas Dia 1.00 40.00 40.00 Canal desarenador Dia 1.00 40.00 40.00 Laguna de estabilización #1 Dia 1.00 40.00 40.00 Tanque Imhoff #1 Dia 5.00 40.00 200.00 Lecho de secado #1 Dia 5.00 40.00 200.00 Total Costo de Operación y Mantenim iento 2,185.00 Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM RUBROS

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UND

CANT

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P.U.

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CAPITULO V EVALUACION 5.- EVALUACION 5.1.- Evaluación social 5.1.1. Beneficios sociales Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población por contar con servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con la Metodología de la máxima disposición a pagar, los que constituyen “Beneficios Incrementales”. En Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los beneficios se estiman cualitativamente debido a la dificultad de valorarlos cuantitativamente. Beneficios Sociales Cualitativos Los beneficios sociales de un proyecto reflejan un valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. La ejecución del proyecto, incidirá directamente en la mejora de las condiciones de salubridad de los pobladores en la comunidad de Villa Virgen, disminuyendo significativamente la potencialidad de contraer enfermedades por la presencia de focos infecciosos a consecuencia del arrojo de aguas servidas en quebradas, mal estado y ausencia de servicios de saneamiento y los malos hábitos de higiene de los pobladores. De la misma forma elevará el nivel de vida de los pobladores, con una infraestructura adecuada, para la evacuación de excretas. a) Beneficios en la situación sin proyecto Continuará incrementando negativamente los indicadores de la salud de la población, en la comunidad de Villa Virgen, afectando la salud y el medio ambiente del ámbito. b) Beneficios en la situación con proyecto Los beneficios sociales de un proyecto de saneamiento básico están asociados a:  Adecuada infraestructura y resolución de problemas de salud de la comunidad.- Con la implementación del proyecto mejorará las condiciones de vida de los pobladores, al satisfacer sus necesidades de salubridad mediante una infraestructura adecuada, y sobre todo mejorará la salud de los pobladores en la comunidad de Villa Virgen.  Mejora de la accesibilidad a los servicios de calidad humana.- Por la estrategia a utilizar para lograr el mejoramiento y mayor accesibilidad de los pobladores a los servicios adecuados de saneamiento básico.  Optimiza la atención de salud a nivel rural.- Con la aplicación del proyecto se logrará una mayor atención a los pobladores en la comunidad de Villa Virgen, optimizando al máximo los recursos humanos y físicos del programa.  Programas de sensibilización.- Con los programas de sensibilización se logrará concientizar a los pobladores para un mayor cuidado de su salud, especialmente preventiva, tanto en los niños como en los adultos y en el manejo adecuado de los servicios y la importancia de la higiene.  Incremento del consumo de agua por el acceso de abastecimiento del agua por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la población, valorada a través de la máxima disposición a utilizar adecuadamente, bienestar del consumidor que tiene acceso a unidades adicionales de un determinado bien.  En toda la comunidad adecuado tratamiento de las excretas, salubridad y prácticas de higiene.  Mejor Calidad de Vida: Mejores condiciones de vida de la población al reducir los riesgos en salud al contar todos con un adecuado sistema de saneamiento.

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 Estimación de los Beneficios Económicos en Agua Potable Se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda. Los beneficios económicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada año. Antiguos Usuarios: Son los que cuentan con servicio racionado y con el proyecto percibirán un beneficio adicional por la mejora en la calidad, cantidad, continuidad, etc. Nuevos Usuarios: Son los que se incorporarán al servicio de agua potable con el proyecto. Actualmente se abastecen de acequias, riachuelos, etc.  Estimación de la Curva de Demanda La función de demanda relaciona el consumo de agua que hace un consumidor con su precio y otras características relevantes. Esta ecuación se puede expresar genéricamente como: Q = f (P, Y, S) Dónde: Q P Y S

: Es la cantidad consumida (m3/mes) por familia : Es el precio del agua (S/. /m3) : Es el ingreso familiar o per cápita (S/. /Mes) : Es un vector de otras variables

La cantidad de agua equivale a un nivel promedio de consumo (m3) en un período de tiempo (en este caso un mes). La curva de la demanda relaciona cantidades consumidas y precios por metro cúbico. Para la elaboración de la función demanda agua, de forma lineal, se requiere establecer al menos dos puntos consumo – precio:  Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio.  Consumo de las familias conectadas al servicio. a) Determinación del primer punto de la Curva de la Demanda. En la comunidad de Villa Virgen el acarreo por día corresponde a las personas que no cuentan con el sistema de agua y a las personas que cuentan con una conexión pero las conexiones se encuentran en promedio a 10 metros de su vivienda. En base al diagnóstico realizado en campo se ha podido establecer que en promedio realizan 4 viajes, quienes en promedio se demoran por viaje (ida y vuelta) de 08 minutos por viaje. Si en cada viaje acarrean 12 litros de agua, se efectúa el cálculo del promedio de consumo de agua por familia mes, año y el respectivo por m3. Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, este tiempo utilizado en acarreo valorizado, significa un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna labor en casa. En función de esta información obtenida se realizan los siguientes cuadros y cálculos:

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Cuadro Nº 5.01: Cálculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por día consumo por familia mes y el consumo por m3. DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS DESCRIPCION

UND.

Número de acarreos de agua por día/vivienda (1) Volumen del balde (2) Consumo promedio diario / Vivenda (3)=(1)X(2) Consumo promedio mensual/vivenda (3)X30/1000

VALOR

Viaje

6

lt

12

lt

72

m3/mes

2.16

CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS Persona que acarrea

Tiem po de acarreo por viaje (m in)

Nº de Viajes/Día

Tiem po total de Acarreo (hrs)

Valor del Tiem po por Hora (S/.)

Valor del tiem po de Acarreo (S//día)

(1)

(2)

(3)=(1)X(2)/60

(4)

(5)=(3)X(4)

Madre

8

4

0.53

1.49

0.79

Hijo

0

0

0.00

0.5

0.00

Total

S/./día

0.79

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes)

23.84

Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)

2.16

Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3)

11.04

Como se puede apreciar, que en promedio las familias que no cuentan con el sistema de agua potable consumen 2.16m3/mes de agua. Para el cálculo del costo del agua se tiene en cuenta la información anterior, este costo está representado por el valor de acarreo, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº5.02: Valor Social del Tiempo. (Soles/hora) PROPOSITO NO LABORAL AREA URBANA AREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES 4.96 3.32 1.93 0.97 Fuente: Anexo SNIP 10, R.D. 002-2013-EF/63.01 PROPOSITO LABORAL

PROPOSITO NO LABORAL AREA RURAL ADULTOS 1.29

MENORES 0.65

b) Determinación del segundo punto de la curva de la demanda. Cuando existe sistema, corresponde a los siguientes casos: - Consumo vs Precio de usuarios conectados con medición. - Consumo vs Precio de usuarios conectados sin medición. (Determinado con medidores testigos en zonas de abastecimiento continuo) Cuando no existe sistema, el segundo punto de la curva de la demanda se deberá asumir el consumo sin restricciones (Consumo vs Precio) de una localidad de características similares.  Beneficios Económicos para los Nuevos Usuarios Se considera como nuevos usuarios a todas las personas que no cuentan con el servicio de agua y en la actualidad se abastecen de sus vecinos y del rio Santo Domingo de la misma manera son los habitantes que en la actualidad cuenta con el servicio pero en inadecuadas condiciones (mala calidad). En este caso los beneficios provienen de: a) El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema público. Se estima a través de monto total que pagan los pobladores no conectados al servicio para abastecerse de agua o mediante la valoración del tiempo que dichos pobladores dedican al acarreo de agua. b) Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a través de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda). El cálculo de beneficios unitarios de los nuevos usuarios:  Liberación de recursos Corresponde al área definida por el consumo y precio por m3 de los no conectados, se tiene los cálculos:

118

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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Q1 = consumo de los no conectados = 2.16 m3/familia/ mes 3 P1 = valor del acarreo /m de los no conectados = S/. 23.84 Por tanto los beneficios por liberación de recursos alcanzan a: 23.84x 2.16 = S/. 11.04  Por mayor consumo de agua Corresponde al área bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios aumentan su consumo al mes. Recursos liberados (S/.): 2.16 x 11.04 = S/. 23.84 fam. /mes Mayor consumo de agua (S/.): (13.72– 2.16)x(5.99)/0.640 = S/. 67.49 fam. /mes Total beneficios en soles por familia mes = S/. 91.33 fam. /mes 2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados

23.84

(S/. / fam/mes)

b. Beneficios por incremento del consumo de agua

67.49

(S/. / fam/mes)

c. Beneficios brutos totales

91.33

(S/. / fam/mes)

Cuadro Nº 5.03: Estimación de la curva de demanda de agua Nuevos Usuarios

Variable cantidad

Variable precio

Cantidad (S/.)

Precio (S/./m3)

0

12.98

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

2.16

11.04

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)

13.72

0.640

Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

14.43

0.0

1.- Estimación de los beneficios de nuevos usuarios no sujetos a medición CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

14.00

12.98 11.04

12.00

Recursos liberados

P (S/./m3)

10.00 Excedente del consumidor

8.00

Beneficio por el pago de tarifas

6.00 4.00 2.00

0.640

0.00 0

2

4

6

8

10

12

14

0.0

16

Q (m3/usuario/mes)

 Beneficios económicos para los antiguos usuarios Son los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo y que se favorecerán con un mejor servicio (calidad, cantidad y continuidad).

119

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Está representado por el área bajo la curva de la demanda, situado entre el consumo racionado y el consumo medido. El mismo que comprende las áreas del excedente del consumidor y del beneficio con el pago de tarifas. Cuadro Nº 5.04: Estimación de la curva de demanda – antiguos usuarios Antiguos Usuarios 3 Cantidad (m3.) Precio (S/./m )

Variable cantidad

Variable precio

0

12.98

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

10.390

3.63

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)

13.72

0.64

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

14.43

0

1.- Estimación de los beneficios usuarios antiguos con medición CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

14.00

12.98 12.00

P (S/./m3)

10.00 8.00 6.00

3.63

Beneficiarios con el pago de tarifas (BT)

4.00

Excedente del consumidor

2.00 0.00 0

2

4

6

8

10

12

0.64 0

14

16

Q (m3/usuario/mes)

 Estimación de los beneficios sociales del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. Los beneficios esperados por los servicios del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales con el proyecto son cualitativos, difíciles de valorar monetariamente, que vienen a constituir los beneficios incrementales, así tenemos:

120

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Imagen N° 5.01: Mapa de conocimiento de los beneficios del proyecto Reducción de casos de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en la comunidad de California

Reducción de la tasa de morbilidad de la población

540 habitantes que tienen acceso a los servicios de alcantarillado.

Beneficios

Reducción del índice de malnutrición.

Reducción del índice de contaminación ambiental.

Menor gasto en los servicios de salud de la población.

Proyecto Alternativo Fuente: Elaboración del proyectista, 2017

Para el proyecto tenemos como beneficiarios directos, 170 personas que tienen acceso al servicio de saneamiento, Se espera además que al concluir el proyecto el 100% de la población (681 personas), tienen accesos a los servicios del proyecto. 5.1.2.- Costos a precios sociales Los costos de inversión y mantenimiento calculados en los ítems anteriores son a precios de mercado, es decir que fueron calculados en base a precios de los materiales, mano de obra y alquiler de equipos que se dan en el mercado. Para fines de evaluación, se requiere que los costos de inversión y de mantenimiento estén a precios sociales (precios que representa el valor real que tienen para la sociedad). Los factores que hacen diferir el precio social privado se conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir impuestos no aranceles, ya que estos corresponden solo a transferencias. Para fines prácticos los precios de mercado son corregidos a precios sociales, de acuerdo a factores de corrección, tal como se indica a continuación. Factores de corrección para proyectos de saneamiento. A partir de diversos análisis de precios realizados para obras de saneamiento, el sector correspondiente recomienda la utilización de factores para transformar el monto total de las obras de inversión de precios privados a precios sociales. Cuadro Nº 5.05: Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión saneamiento

121

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Cuadro Nº 5.06: Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento – operación y mantenimiento

En todos los casos y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado y escenarios más típicos. Para ello se asume los siguientes valores de corrección (Fuente SNIP 10 – Proyecto de inversión Pública.) a).- Costos sociales en la situación sin proyecto Cuadro Nº 5.07: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Agua, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales RUBROS

P.U.

PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO)

PRECIOS SOCIALES(S/ ./AÑO)

UND

CANT

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR)

Mes

12.0

20.00

240.00

0.91

218.16

Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes(cloro) Accesorios(repuestos y tuberias) Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mes Glb

12.0

Dia Glb Glb Glb Glb % Glb

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

40.00 30.00 25.00 60.00 50.00 6.00

144.00 50.00 371.00 200.00 30.00 25.00 60.00 50.00 6.00 805.00

0.91

1.0

12.00 50.00

130.90 42.00 242.84 98.00 25.41 21.18 50.82 42.35 5.08 633.89

Costos de Adm inistracion y Operación

FC

434.00

391.06

0.84 0.490 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

Cuadro Nº 5.08: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Alcantarillado, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales COMPONENTES

UND

Costos de Adm inistracion y Operación Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes(cal) Accesorios(tuberia, codos,pegamentos) Tapas de buzones Equipos de desatoro Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CANT

P.U.

Mes Mes Glb

12.0 12.0 1.0

10.00 10.00 40.00

Dia Glb

1.0 1.0

40.0 20.0

Glb Glb Glb Glb Glb %

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5.0 50.0 40.0 20.0 50.0 6.00

PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO) 280.00 120.00 120.00 40.00 231.00 40.00 20.00 5.00 50.00 40.00 20.00 50.00 6.00 511.00

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

122

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

FC

0.91 0.91 0.84 0.490 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

PRECIOS SOCIALES(S/ ./AÑO) 251.76 109.08 109.08 33.60 181.38 19.60 16.94 4.24 42.35 33.88 16.94 42.35 5.08 433.14

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 5.09: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales PRECIOS MERCADO(S/./ AÑO) Costos de Adm inistracion y Operación 349.00 Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mes 15.00 180.00 12.0 Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Mes 12.00 144.00 12.0 Herramientas: Glb 25.00 25.00 1.0 Costos de Mantenim iento 160.00 Buzon colector Dia 1.00 40.00 40.00 Cámara de rejas Dia 1.00 40.00 40.00 Canal desarenador Dia 1.00 40.00 40.00 Laguna de estabilización #1 Dia 1.00 40.00 40.00 Total Costo de Operación y Mantenim iento 509.00 Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM COMPONENTES

UND

CANT

P.U.

FC

0.91 0.91 0.84 0.814 0.814 0.814 0.814

PRECIOS SOCIALES(S/ ./AÑO) 315.52 163.62 130.90 21.00 130.24 32.56 32.56 32.56 32.56 445.76

b).- Costos sociales en la situación con proyecto Cuadro Nº 5.10: Costos General a Precios Sociales – Alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

2,279,128.88

0.820

1,868,885.68

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

0.802

1,711,141.20

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

0.809

278,016.52

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

0.909

6,933.04

V

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

0.909

9,654.35

107,788.13

0.909

97,979.41

VI MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Total costo directo

4,882,412.03

3,972,610.21

Gastos Generales

10.00%

488,241.20

397,261.02

Utilidad

8.00%

390,592.96

317,808.82

5,761,246.20

4,687,680.05

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

1,037,024.32

843,782.41

6,798,270.51

5,531,462.46

244,120.60

198,630.51

40,000.00

36,360.00

7,082,391.11

5,766,452.97

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 5.11: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

2,279,128.88

0.820

1,868,885.68

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

0.00

0.802

0.00

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

0.809

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

0.909

0.00

VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

0.909

0.00

0.00

0.909

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Total costo directo

0.00

2,279,128.88

1,868,885.68 186,888.57

Gastos Generales

10.00%

227,912.89

Utilidad

8.00%

182,330.31

149,510.85

2,689,372.08

2,205,285.10

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

484,086.97

396,951.32

3,173,459.05

2,602,236.42

113,956.44

93,444.28

40,000.00

36,360.00

3,327,415.50

2,732,040.71

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

123

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 5.12: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales – Alternativa 01 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

0.00

0.820

0.00

2,133,592.52

0.802

1,711,141.20

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

0.809

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

0.909

0.00

VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

0.909

0.00

V

0.00

0.909

0.00

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Total costo directo

2,133,592.52

1,711,141.20

Gastos Generales

10.00%

213,359.25

171,114.12

Utilidad

8.00%

170,687.40

136,891.30

2,517,639.17

2,019,146.62

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

453,175.05

363,446.39

2,970,814.22

2,382,593.01

106,679.63

85,557.06

40,000.00

36,360.00

3,117,493.85

2,504,510.07

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 5.13: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Sociales – Alternativa 01 DESCRIPCION I

PARCIAL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

Total costo directo

FACTOR DE CORRECCION 0.809

PARCIAL P. SOCIAL 278,016.52

343,654.54

278,016.52

Gastos Generales

10.00%

34,365.45

27,801.65

Utilidad

8.00%

27,492.36

22,241.32

405,512.36

328,059.50

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

72,992.22

59,050.71

478,504.58

387,110.21

17,182.73

13,900.83

40,000.00

36,360.00

535,687.31

437,371.03

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 5.14: Costos General a Precios Sociales – Alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

3,089,711.49

0.820

2,533,563.42

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

0.802

1,711,141.20

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

0.809

278,016.52

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

0.909

6,933.04

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

0.909

9,654.35

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

107,788.13

0.909

97,979.41

Total costo directo

5,692,994.64

4,637,287.95

Gastos Generales

10.00%

569,299.46

463,728.80

Utilidad

8.00%

455,439.57

370,983.04

6,717,733.68

5,471,999.78

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV) Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

5.00%

1,209,192.06

984,959.96

7,926,925.74

6,456,959.74

284,649.73

231,864.40

40,000.00

36,360.00

8,251,575.47

6,725,184.14

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

124

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 5.15: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

3,089,711.49

0.820

2,533,563.42

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

0.00

0.802

0.00

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

0.809

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

0.909

0.00

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

0.909

0.00

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00

0.909

Total costo directo

0.00

3,089,711.49

2,533,563.42 253,356.34

Gastos Generales

10.00%

308,971.15

Utilidad

8.00%

247,176.92

202,685.07

3,645,859.56

2,989,604.84

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

656,254.72

538,128.87

4,302,114.28

3,527,733.71

154,485.57

126,678.17

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

40,000.00

36,360.00

4,496,599.85

3,690,771.88

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 5.16: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales – Alternativa 02 DESCRIPCION

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION

PARCIAL P. SOCIAL

0.00

0.820

0.00

2,133,592.52

0.802

1,711,141.20

I

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

III

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

III

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0.00

0.809

0.00

IV

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

0.00

0.909

0.00

VI

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

0.00

0.909

0.00

V

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00

0.909

0.00

Total costo directo

2,133,592.52

1,711,141.20

Gastos Generales

10.00%

213,359.25

171,114.12

Utilidad

8.00%

170,687.40

136,891.30

2,517,639.17

2,019,146.62

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV)

5.00%

Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

453,175.05

363,446.39

2,970,814.22

2,382,593.01

106,679.63

85,557.06

40,000.00

36,360.00

3,117,493.85

2,504,510.07

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 5.17: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Sociales – Alternativa 02 DESCRIPCION III

PARCIAL

FACTOR DE CORRECCION 0.809

PARCIAL P. SOCIAL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

343,654.54

Total costo directo

343,654.54

278,016.52 278,016.52 27,801.65

Gastos Generales

10.00%

34,365.45

Utilidad

8.00%

27,492.36

22,241.32

405,512.36

328,059.50

Sub Total IGV (18% Sub Total)

18.00%

Valor Referencial Gastos de Supervision (inc. IGV) Expediente tecnico COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

5.00%

72,992.22

59,050.71

478,504.58

387,110.21

17,182.73

13,900.83

40,000.00

36,360.00

535,687.31

437,371.03

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

125

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 5.18: Resumen de inversión para ambas alternativas PRECIOS PRIVADOS

SISTEMA DE INTERVENCION

PRECIOS SOCIALES

ALT. I

ALT. II

ALT. I

ALT. II

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

2,279,128.88

3,089,711.49

1,868,885.68

2,533,563.42

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2,133,592.52

2,133,592.52

1,711,141.20

1,711,141.20

343,654.54

343,654.54

278,016.52

278,016.52

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

7,627.11

7,627.11

6,933.04

6,933.04

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS

10,620.85

10,620.85

9,654.35

9,654.35

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

107,788.13

107,788.13

97,979.41

97,979.41

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

4,882,412.03

5,692,994.64

3,972,610.21

4,637,287.95

Gastos Generales

488,241.20

569,299.46

397,261.02

463,728.80

Utilidad

390,592.96

455,439.57

317,808.82

370,983.04

Sub Total

5,761,246.20

6,717,733.68

4,687,680.05

5,471,999.78

IGV (18% Sub Total)

1,037,024.32

1,209,192.06

843,782.41

984,959.96

Valor Referencial

6,798,270.51

7,926,925.74

5,531,462.46

6,456,959.74

244,120.60

284,649.73

198,630.51

231,864.40

40,000.00

40,000.00

36,360.00

36,360.00

7,082,391.11

8,251,575.47

5,766,452.97

6,725,184.14

COSTO DIRECTO - C.D. (S/.)

Gastos de Supervision (inc. IGV) Expediente tecnico TOTAL PRESUPUESTO (S/.) Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017



Flujo de costos de inversión y mantenimiento a precios sociales A continuación se muestra el flujo de costos de inversión, costos de operación y mantenimiento sin proyecto y los costos de operación y mantenimiento con proyecto para las alternativas 01 y 02. Cuadro Nº 5.19: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Agua, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales RUBROS

PRECIOS MERCADO( S/./AÑO)

P.U.

CANT

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR)

Mes

12.0

120.00

1,440.00

0.91

1,308.96

Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Utiles y materiales de Oficina Utiles de Aseo Equipos de proteccion(botas,guantes) Otros Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes( cloro)

Mes Glb Glb Glb Glb Glb

12.0

Dia Glb Glb

8.0 1.0 1.0

40.00 20.00 60.00

420.00 80.00 40.00 30.00 10.00 20.00 572.00 320.00 20.00 60.00

0.91

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

35.00 80.00 40.00 30.00 10.00 20.00

381.78 67.20 33.88 25.41 8.47 16.94 370.24 156.80 16.94 50.82

Accesorios(repuestos y tuberias) Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL ANUAL

Glb Glb Glb

1.0 1.0 1.0

30.00 70.00 6.00

Costos de Adm inistracion y Operación

FC

PRECIOS SOCIALES( S/./AÑO)

UND

2,040.00

30.00 70.00 72.00 2,612.00

1,842.64

0.84 0.847 0.847 0.847 0.847 0.490 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

25.41 59.29 60.98 2,212.88

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

Cuadro Nº 5.20: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Alcantarillado, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales RUBROS Costos de Adm inistracion y Operación Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Herramientas: Utiles y materiales de Oficina Utiles de Aseo Equipos de proteccion(botas,guantes) Otros Costos de Mantenim iento Mano de Obra no calificada (ayudante) Equipos de proteccion(botas,guantes) Desinfectantes(cal) Accesorios(tuberia, codos,pegamentos) Tapas de buzones Equipos de desatoro Materiales (cemento, arema y grava) Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) TOTAL ANUAL

UND

CANT

P.U.

Mes Mes Glb Glb Glb Glb

120.00 10.00 65.00 50.00 7.50 5.00

Glb

12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dia Glb Glb Glb Glb

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

40.00 5.00 35.00 15.00 85.00

Glb Glb Glb

1.0 1.0 1.0

8.33 30.00 6.00

2.50

PRECIOS MERCADO( S/./AÑO) 1,690.00 1,440.00 120.00 65.00 50.00 7.50 5.00

0.91 0.91 0.84 0.847 0.847 0.847

2.50 264.33 80.00 5.00 35.00 15.00 85.00

0.847

8.33 30.00 6.00 1,954.33

0.847 0.847 0.847

Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM

126

FC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

0.490 0.847 0.847 0.847 0.847

PRECIOS SOCIALES( S/./AÑO) 1,527.70 1,308.96 109.08 54.60 42.35 6.35 4.24 2.12 195.33 39.20 4.24 29.65 12.71 72.00 7.06 25.41 5.08 1,723.03

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 5.21: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales PRECIOS MERCADO( S/./AÑO) 1,585.00 1. Costo de operación 1,440.00 120.00 Mes Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) 12.0 120.00 10.00 Mes Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) 12.0 25.00 25.00 Glb Herramientas: 1.0 600.00 2. Costos de Mantenim iento 80.00 40.00 2.00 Dia Buzon colector 40.00 40.00 1.00 Dia Cámara de rejas 40.00 40.00 1.00 Dia Canal desarenador 40.00 40.00 1.00 Dia Laguna de estabilización #1 200.00 40.00 5.00 Dia Tanque Imhoff #1 200.00 40.00 5.00 Dia Lecho de secado #1 2,185.00 Total Costo de Operación y Mantenim iento Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM UND

RUBROS

P.U.

CANT

FC

0.91 0.91 0.84 0.814 0.814 0.814 0.814 0.814 0.814

PRECIOS SOCIALES( S/./AÑO) 1,439.04 1,308.96 109.08 21.00 488.40 65.12 32.56 32.56 32.56 162.80 162.80 1,927

 Costos incrementales a precios sociales Los costos incrementales muestran los consolidados de los mismos en los costos de inversión, costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 20 años, los cuales se muestran en los siguientes cuadros a precios sociales. Cuadro Nº 5.22: Costos incrementales del sistema de agua potable – alternativa 01 a precios sociales COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO

INVERSION S/.

TOTAL DE COSTOS COSTO INCREMENTALES S/. SIN PROYECTO CON INCREMENTAL S/. PROYECTO S/. S/.

2,732,040.71

127

2,732,040.71

1

633.89

2,212.88

1,578.99

1,578.99

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

633.89 633.89 633.89 633.89 633.89 633.89 633.89 633.89 633.89 633.89

2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88

1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99

1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99

12 13 14 15

633.89 633.89 633.89 633.89

2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88

1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99

1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99

16 633.89 17 633.89 18 633.89 19 633.89 20 633.89 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88 2,212.88

1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99

1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99 1,578.99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 5.23: Costos incrementales de sistema de alcantarillado – alternativa 01 a precios sociales COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO

1 2 3 4 5 6

TOTAL DE COSTOS COSTO INCREMENTALES S/. SIN PROYECTO CON INCREMENTAL S/. PROYECTO S/. S/. 2,504,510.07 2,504,510.07 1,289.89 1,289.89 433.14 1,723.03 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89

INVERSION S/.

7 8 9 10 11 12 13

433.14 433.14 433.14 433.14 433.14 433.14 433.14

1,723.03 1,723.03 1,723.03 1,723.03 1,723.03 1,723.03 1,723.03

1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89

1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89

14 15 16 17

433.14 433.14 433.14 433.14

1,723.03 1,723.03 1,723.03 1,723.03

1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89

1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89

18 433.14 19 433.14 20 433.14 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

1,723.03 1,723.03 1,723.03

1,289.89 1,289.89 1,289.89

1,289.89 1,289.89 1,289.89

Cuadro Nº 5.24: Costos incrementales de planta de tratamiento de aguas residuales – alternativa 01 a precios sociales AÑO

INVERSION S/.

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO 0 1 445.76 2 445.76 3 445.76 4 445.76 5 445.76 6 445.76 7 445.76 8 445.76 9 445.76 10 445.76 11 445.76 12 445.76 13 445.76 14 445.76 15 445.76 16 445.76 17 445.76 18 445.76 19 445.76 20 445.76 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

CON

COSTO

437,371.03

1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44 1,927.44

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES S/.

1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68

437,371.03 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68 1,481.68

5.1.3.- Indicadores de rentabilidad social La evaluación social se realiza a partir de estimar los beneficios cuantificándolos para luego realizar el flujo neto y determinar los indicadores de rentabilidad social. Los beneficios en este tipo de proyectos se cuantificaran, toda vez que se estimó los costos evitados para las unidades productoras, que actualmente se encuentran expuestas a sufrir variaciones. Indicadores de rentabilidad El análisis de rentabilidad se evalúa por las siguientes metodologías: Metodología Costo/Beneficio Para el servicio de agua potable se evalúa bajo el método costo beneficio, debido que los beneficios se pueden cuantificar monetariamente, los indicadores de rentabilidad es el VANS y la TIRS.

128

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Metodología Costo/Efectividad Para el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se evalúa bajo el método costo efectividad, debido que los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, los indicadores de rentabilidad es el VACS y el ICE. A.- Evaluación de la rentabilidad (Metodología costo/beneficio) Para el caso de la evaluación para el sistema de agua potable, se ha usado la metodología costo beneficio, debido a que se los beneficios son cuantificables, teniendo en consideración la tarifa de agua establecida. Los indicadores que se utilizan son el VAN Social (VANS) y TIR Social (TIRS) calculados a partir del Flujo Neto de Caja a precios sociales. Aplicar esta metodología al proyecto en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). El horizonte de evaluación será para un periodo de 20 años y se utilizará una tasa de descuento del 9% (R.D. Nº 006-2012-EF/63.01) y así obtener los costos incrementales por año. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

VAN =

-I0 +

BN1 + (1+cok) 1

BN2 + . . . + BN10 . (1+cok) 2 (1+cok) 10

Donde: VAN = valor actual neto BN = Beneficio neto COK = Es el Costo de Oportunidad del Capital, fijado en el 9% al año en soles n = Es la vida útil del proyecto fijado en 20 años t = Es el horizonte del planteamiento del proyecto De los beneficios calculados anteriormente (beneficios unitarios de los antiguos y nuevos usuarios del servicio de agua potable), considerando que el proyecto consta de mejoramiento y ampliación del servicio de agua, se considerara como nuevos usuarios a 107 familias que sufren de racionamiento. Con base al beneficio unitario de los nuevos usuarios ya estimados anteriormente, se estiman los beneficios anuales totales del componente de agua del proyecto, según valores sugeridos para la estimación de beneficios de un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas (en S/beneficiarios/año). Cuadro Nº5.25: Total de beneficios del proyecto AÑO

POBLACIÓN EFECTIVA

Antiguos Usuarios (S/./Benef/año)

Nuevos Usuarios (S/./Benef/año)

Beneficios de antiguos usuarios/año

Beneficios de nuevos usuarios/año

Beneficios totales

1

2018

681.00

213.00

486.00

145,053.00

330,966.00

476,019.00

2

2019

700.00

213.00

486.00

149,100.00

340,200.00

489,300.00

3

2020

720.00

213.00

486.00

153,360.00

349,920.00

503,280.00

4

2021

739.00

213.00

486.00

157,407.00

359,154.00

516,561.00

5

2022

758.00

213.00

486.00

161,454.00

368,388.00

529,842.00

6

2023

778.00

213.00

486.00

165,714.00

378,108.00

543,822.00

7

2024

797.00

213.00

486.00

169,761.00

387,342.00

557,103.00

8

2025

816.00

213.00

486.00

173,808.00

396,576.00

570,384.00

9

2026

836.00

213.00

486.00

178,068.00

406,296.00

584,364.00

10

2027

855.00

213.00

486.00

182,115.00

415,530.00

597,645.00

11

2028

874.00

213.00

486.00

186,162.00

424,764.00

610,926.00

12

2029

894.00

213.00

486.00

190,422.00

434,484.00

624,906.00

13

2030

913.00

213.00

486.00

194,469.00

443,718.00

638,187.00

14

2031

932.00

213.00

486.00

198,516.00

452,952.00

651,468.00

15

2032

952.00

213.00

486.00

202,776.00

462,672.00

665,448.00

16

2033

971.00

213.00

486.00

206,823.00

471,906.00

678,729.00

17

2034

990.00

213.00

486.00

210,870.00

481,140.00

692,010.00

18

2035

1,010.00

213.00

486.00

215,130.00

490,860.00

705,990.00

19

2036

1,029.00

213.00

486.00

219,177.00

500,094.00

719,271.00

20

2037

1,048.00

213.00

486.00

223,224.00

509,328.00

732,552.00

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

129

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Los resultados del flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales a precios de mercado y precios sociales por año, se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro Nº5.26: Evaluación económica a precios sociales del sistema de agua potable de la comunidad – alternativa 01, comunidad de Villa Virgen. AÑO

INVERSIÓN

0 2016 2,732,040.71 1 2017 0.00 2 2018 0.00 3 2019 0.00 4 2020 0.00 5 2021 0.00 6 2022 0.00 7 2023 0.00 8 2024 0.00 9 2025 0.00 10 2026 0.00 11 2027 0.00 12 2028 0.00 13 2029 0.00 14 2030 0.00 15 2031 0.00 16 2032 0.00 17 2033 0.00 18 2034 0.00 19 2035 0.00 20 2036 0.00 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579

BENEFICIO BRUTO

BENEFICIO NETO

0 476,019.00 489,300.00 503,280.00 516,561.00 529,842.00 543,822.00 557,103.00 570,384.00 584,364.00 597,645.00 610,926.00 624,906.00 638,187.00 651,468.00 665,448.00 678,729.00 692,010.00 705,990.00 719,271.00 732,552.00 VANS TIR

-2,732,040.71 474,440.01 487,721.01 501,701.01 514,982.01 528,263.01 542,243.01 555,524.01 568,805.01 582,785.01 596,066.01 609,347.01 623,327.01 636,608.01 649,889.01 663,869.01 677,150.01 690,431.01 704,411.01 717,692.01 730,973.01 2,433,663.06 19%

Se observa que el VANS del sistema de agua potable es de S/. 2, 433,663.06 ganancias netas después de recuperar las inversiones y costos operativos en el horizonte del proyecto. Adicionalmente, la TIRS es de 19% es mayor a la tasa de descuento exigido al capital del proyecto (TDS 9%), por la rentabilidad social que muestra el proyecto Cuadro Nº5.27: Evaluación económica a precios sociales del sistema de agua potable de la comunidad – alternativa 02, comunidad de Villa Virgen AÑO

INVERSIÓN

0 2016 3,690,771.88 1 2017 0.00 2 2018 0.00 3 2019 0.00 4 2020 0.00 5 2021 0.00 6 2022 0.00 7 2023 0.00 8 2024 0.00 9 2025 0.00 10 2026 0.00 11 2027 0.00 12 2028 0.00 13 2029 0.00 14 2030 0.00 15 2031 0.00 16 2032 0.00 17 2033 0.00 18 2034 0.00 19 2035 0.00 20 2036 0.00 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

130

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579

BENEFICIO BRUTO

BENEFICIO NETO

0 476,019.00 489,300.00 503,280.00 516,561.00 529,842.00 543,822.00 557,103.00 570,384.00 584,364.00 597,645.00 610,926.00 624,906.00 638,187.00 651,468.00 665,448.00 678,729.00 692,010.00 705,990.00 719,271.00 732,552.00 VANS TIR

-3,690,771.88 474,440.01 487,721.01 501,701.01 514,982.01 528,263.01 542,243.01 555,524.01 568,805.01 582,785.01 596,066.01 609,347.01 623,327.01 636,608.01 649,889.01 663,869.01 677,150.01 690,431.01 704,411.01 717,692.01 730,973.01 1,474,931.88 14%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Se observa que el VANS del sistema de agua potable es de S/. 1, 474,931.88 ganancias netas después de recuperar las inversiones y costos operativos en el horizonte del proyecto. Adicionalmente, la TIRS es de 14% es mayor a la tasa de descuento exigido al capital del proyecto (TDS 9%), por la rentabilidad social que muestra el proyecto. Cuadro Nº5.28: Resumen de los indicadores de rentabilidad SISTEMA DE AGUA

TIPO

VAN

ALTERNATIVA I

TIR

2,433,663.06

19%

ALTERNATIVA II 1,474,931.88 Fuente: Elaboracion Propia, enero 2017

14%

B.- Evaluación de la rentabilidad (Metodología costo/efectividad) El proyecto también se evalúa con el método costo/efectividad, en razón de que sus componentes (alcantarillado y tratamiento de aguas servidas) no se pueden valorar monetariamente los beneficios, con la cual se establecerá la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la óptima asignación de los recursos y midiendo su rentabilidad social de acuerdo a la evaluación realizada. Los sistemas de alcantarilla y tratamiento de aguas servidas, constituyen acciones fundamentales imprescindibles para las dos alternativas mutuamente excluyentes. La metodología de evaluación Costo Efectividad, muestra el costo per cápita de la alternativa. La estimación del ICE se realiza por separado para: Sistema de Alcantarillado, con la población servida. Tratamiento de Aguas Residuales, con la población total de la localidad. ICE VAC Año inicial

= Índice de Costo Efectividad = Valor Actual de los Costos = Año en que inicia la Operación del componente.

Cuadro Nº5.29: índice de costo efectividad del sistema de alcantarillado – Alternativa I – comunidad Villa Virgen AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

POBLACIÓN 681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

131

INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2,504,510.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VACTS POBLACIÓN PROMEDIO ICE

0 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89

COSTOS TOTALES 2,504,510.07 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 1,289.89 2,516,284.87 874.33 2,877.95

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

El valor actual del costo para el sistema de tratamientos de aguas residuales de la alternativa única es de S/. 2, 516,284.87 El Índice de costo efectividad resultante de la evaluación para el sistema de tratamiento de aguas residuales es de S/. 2,877.95 por beneficiario. Cuadro Nº5.30: índice de costo efectividad de planta de tratamiento de aguas residuales – Alternativa I – comunidad de Villa Virgen AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACIÓN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

437,371.03 0.00 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 0 1,482 VACTS POBLACIÓN PROMEDIO ICE

COSTOS TOTALES 437,371.03 1,481.7 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 450,896.65 874.33 515.70

El valor actual del costo para el sistema de tratamientos de aguas residuales de la alternativa única es de S/. 450,896.65 El Índice de costo efectividad resultante de la evaluación para el sistema de tratamiento de aguas residuales es de S/. 515.70 por beneficiario. Cuadro Nº5.31: Resumen de los indicadores de rentabilidad TIPO

SISTEMA DE AGUA VAN

TIR

SISTEMA ALCANTARILLADO VACTS

ICE

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VACTS

ICE

ALTERNATIVA I

2,433,663.06

19%

2,516,284.87

2,877.95

450,896.65

515.70

ALTERNATIVA II

1,474,931.88

14%

2,516,284.87

2,877.95

450,896.65

515.70

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

5.1.4.- Analisis de sensibilidad Es indispensable llevar a cabo un análisis de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, los mismos que permitirán establecer los cambios que se producirán en el Valor Neto Social (VANS) y en el indicador Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables siguientes: a) Beneficios y b) Inversión. Debido a esto se establecerá unos márgenes de variación porcentual que nos indique cuales serían los posibles riesgos de la inversión y de los beneficios. a.- Análisis de sensibilidad para el componente Sistema de agua potable Tomando como base el VANS del sistema de agua potable del proyecto de la alternativa I, calculada anteriormente, se procede a realizar el efecto en el VANS por aumentos porcentuales en el momento de la inversión, costos de operación y mantenimiento y por la reducción porcentual de los beneficios. Del cuadro anterior, se concluye que el VANS del proyecto (2, 433,663.06) en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero cuando la

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inversión inicial se incrementa en más de 50%. En consecuencia, este incremento de porcentaje representa la sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable. Al reducirse los beneficios, el VANS también se reduce cuando, los beneficios disminuyen en un 50%. En consecuencia dicho porcentaje de variación, representa la máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los beneficios. b.- Análisis de sensibilidad para el componente sistema de alcantarillado – ALT 01 A partir del caso base del cálculo del ICE del componente sistema de alcantarillado, calculado anteriormente y que alcanza S/. 2, 877.95, se analiza el efecto de variaciones en la inversión, para establecer el máximo porcentaje de incremento de la inversión para que el ICE no supere la línea de corte. Además, se establece la máxima reducción en el Nº de beneficiarios que podría tener dicho componente, para igualar a su línea de corte. Cuadro Nº5.32: Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Sistema de Alcantarillado Alternativa

Población Atendida

VACNS

ICE

874

2,516,284.87

2,877.95

Alternativa única

SENSIBILIDAD A LA INVERSION Var. En % la CE I inversion

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS Var. En % N° Pers. CE I C/Servicio -50% 5,755.89

-50%

1,438.97

-40%

4,796.58

-40%

1,726.77

-30%

4,111.35

-30%

2,014.56

-20%

3,597.43

-20%

2,302.36

-10%

3,197.72

-10%

2,590.15

0%

2,877.95

0%

2,877.95

10%

2,616.32

10%

3,165.74

20%

2,398.29

20%

3,453.54

30%

2,213.81

30%

3,741.33

40%

2,055.68

40%

4,029.13

50% 1,918.63 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

50% 4,316.92 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Gráfico Nº5.01: Analisis de Sensibilidad a los beneficiarios ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS 7,000 6,000

Ratio CE

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 -50%

-30%

-10%

10%

30%

% De Disminución del Nº de Beneficiarios CE

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

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50%

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Gráfico Nº5.02: Analisis de Sensibilidad a la Inversión

Ratio CE

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA INVERSION

-50%

-40%

-30%

-20%

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 -10% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

% De Incremento de la Inversión CE

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

Del cuadro anterior, el componente del Sistema de alcantarilladlo puede soportar un incremento de hasta más 50% en los costos de inversión, sin superar la línea de corte o valor referencial. En el caso de la disminución de los beneficiarios del proyecto, para que el ICE se sitúe por debajo de la línea de corte o valor referencial, el Nº de beneficiarios del componente de sistema de alcantarilladlo del proyecto no debe disminuir más del 50 %. c.- Análisis de sensibilidad para el componente tratamiento de aguas residuales – ALT 01 Para el componente Sistema de Tratamiento de aguas residuales, el análisis de sensibilidad se realiza a partir del caso base del cálculo del ICE de la alternativa I, para establecer el máximo porcentaje de aumento de la inversión, para que el ICE supere a la línea de corte o valor referencial. Así mismo se establece la máxima reducción en el Nº de beneficiarios que podría tener dicho componente, para igualar a su línea de corte o valor referencial. Cuadro Nº5.33: Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ALTERNARIVA I Alternativa Alternativa Unica

Población Atendida 874

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS Var. En % N° Pers. CE I C/Servicio -50% 1,031.41 -40% 859.51 -30% 736.72 -20% 644.63 -10% 573.00 0% 515.70 10% 468.82 20% 429.75 30% 396.69 40% 368.36 50% 343.80 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

134

VACNS 450,896.65

ICE 515.70

SENSIBILIDAD A LA INVERSION Var. En % la CE I inversion -50% 257.85 -40% 309.42 -30% 360.99 -20% 412.56 -10% 464.13 0% 515.70 10% 567.27 20% 618.84 30% 670.41 40% 721.98 50% 773.56 Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

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Gráfico Nº5.03: Analisis de Sensibilidad a los beneficiarios ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS 1,200 1,000

Ratio CE

800 600 400 200

0 -50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

40%

50%

% De Disminución del Nº de Beneficiarios CE

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

Gráfico Nº5.04: Analisis de Sensibilidad a la Inversión ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA INVERSION

Ratio CE

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

% De Incremento de la Inversión CE

Fuente: Elaboracion propia, enero 2017

5.2.- Evaluación Privada En este caso no se realiza una evaluación privada. 5.3.- Analisis de sostenibilidad El análisis de sostenibilidad nos permitirá apreciar la capacidad propia que tendrá el proyecto para cubrir los egresos originados por conceptos de inversión, operación y otros que representan su mantenimiento anual y de esta manera garantizar el funcionamiento adecuado a lo largo del horizonte de evaluación definido, para esto los pobladores de la comunidad de Villa Virgen, se ha planteado fortalecer la junta administradora del servicio de saneamiento (JASS), con la finalidad de tener una administradora adecuada del sistema y garantizar su buen funcionamiento, para tal se comprometieron mediante actas en la operación y mantenimiento de la infraestructura en la etapa de post inversión.        

Acta de ratificación de priorización del PIP. Acta de compromiso de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento. Acta de libre disponibilidad de terreno. Acta de compromiso de corte de agua para la ejecución del proyecto. Acta de libre disponibilidad de cantera. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios a cumplir con las tarifas mensuales del sistema de agua y alcantarillado. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios cuidar sus instalaciones domiciliarias, mencionando si es que falta a este compromiso se somete a las sanciones estipuladas por la JASS. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios a cumplir con las tarifas mensuales del sistema de agua y alcantarillado.

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Con estos documentos de compromiso, se contara con los recursos y se definirá las acciones requeridas para el uso y mantenimiento adecuado del proyecto, durante la etapa de operación, mantenimiento y vida útil. En concreto, si bien es cierto que la inversión inicial se subsidia, los gastos de operación y mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios, mediante la aplicación de tarifas a los usuarios que crearan un ingreso y que se utilizara para el respectivo mantenimiento y operación del sistema. O como también la JASS convocara a los beneficiarios para que mediante faenas laborales y por turnos realicen la limpieza y mantenimiento de la obra y otras acciones de conservación del servicio de agua potable.  Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación. La Municipalidad distrital de Canayre y la comunidad de Villa Virgen, han comprendido en que el desarrollo de los pueblos es a través de la organización planificada, por lo que con fines del proyecto se ha promovido y creado la Junta Administradora del servicio de saneamiento JASS de la comunidad de Villa Virgen y será mucho más eficaz que a través de este organismo comunal el futuro del proyecto esté garantizado, pero con previa capacitación, como estipula el proyecto, por lo que con la implementación se dotara a dicha entidad de materiales, insumos y herramientas y otorgarle todas las facilidades a la JASS a fin de que se encargue de la operación y mantenimiento una vez ejecutado. La capacitación a los beneficiarios incluye los temas relacionados al adecuado uso de los sistemas (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales). La Junta administradora del servicio de saneamiento – JASS de la comunidad de Villa Virgen tendrá una administración y contabilidad independiente de la municipalidad distrital de Canayre.  Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación. Etapa de inversión La municipalidad distrital de Canayre como unidad ejecutora a través de la Sub Gerencia de infraestructura, estudios y liquidación de obras, tiene la suficiente capacidad técnica profesional y material logística, etc., como para implementar y ejecutar el proyecto. La Municipalidad distrital de Canayre buscara el financiamiento mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debido que el municipio no cuenta con recursos económicos para la magnitud al tipo de proyecto. Como era de esperar, el estudio del proyecto ha posibilitado la creación de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento - JASS y una vez que se ejecute se implementará con todo el material logístico, a fin de darle sostenibilidad en el horizonte del proyecto, tanto en la operación como el mantenimiento. Se cuenta con la documentación necesaria que justifica la ejecución del presente proyecto, ya que el problema a intervenir en la comunidad de Villa Virgen está considerado como prioritario mediante asamblea general. Para darle sostenibilidad al presente proyecto se tendrá que cumplir con la educación sanitaria a la población en general de una manera agresiva y permanente, ya que dependerá de la sensibilización y compromiso de la población para darle sostenibilidad financiera al proyecto en el futuro. Etapa de operación Como era de esperar, el estudio del proyecto ha posibilitado la creación de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento - JASS, cuya estructura organizativa es el siguiente; Presidente de la JASS, Vice presidente, Secretario, Tesorero y un vocal, según consta en el acta levantada en la asamblea (Ver anexos). En la ejecución del proyecto se implementará a dicho organismo comunal con todo el material logístico, a fin de darle sostenibilidad en el horizonte al proyecto, tanto con la operación y mantenimiento, por lo que se plantea la formalización legalizada, vale decir que el organismo ya creado debe ser legalizado por un notario y registrado en los Registros Públicos y tenga todo los estatutos y reglamentos propios para su funcionamiento.  Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la población, dado que ellos están plenamente comprometidos y refrendados por el acta de compromiso que anexa el presente proyecto, cabe resaltar que para cubrir los costos de operación y mantenimiento que asciende a la suma

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de S/. 6,751.33 anuales se necesita un pago mensual de S/. 2.25 por usuario al año 01 y S/. 3.00 por usuario al año 20, por lo que la comunidad acuerda pagar una cuota mensual de S/. 5.00 para alguna eventualidad no programada que afecte la continuidad del servicio. (Ver anexo). Cuadro Nº5.34: Calculo de disposición a pagar por los servicios de agua potable Nº de Familias conectadas al servicio Años

Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Población Total

681 681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1,010 1,029 1,048 1,068

Población Conectada (%)

0.0% 25.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Antiguas

Nuevas

0 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

0 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

0 35 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222

Inversión Total a precios privados (S/.) 0 0 3,327,415.5

Consumo de agua (m3/año)

Costos de Producción de agua Operación y (m3/año) mantenimiento a precios privados

7,835 7,835 31,038 31,914 32,747 33,579 34,455 35,287 36,119 36,995 37,827 38,660 39,536 40,368 41,200 42,076 42,908 43,740 44,616 45,449 46,281 47,157

11,193 11,193 44,341 45,592 46,781 47,970 49,221 50,410 51,599 52,850 54,039 55,228 56,479 57,668 58,857 60,109 61,297 62,486 63,738 64,927 66,115 67,367

0 0 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 INGRESO MINIMO FAMILIAR DISPOSICION A PAGAR LOS SERVICIOS

450.00

Soles

0.50% 2.25

Soles

PRODUC PROMEDIO (M3)

51,793.73

COSTO PROM.DE O&M C-P

2,011.71

COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC.

0.04

 La Participación de los beneficiarios La población de Villa Virgen, cuenta con actas de compromiso de constitución de la Junta administradora de servicio de saneamiento – JASS, así como el compromiso de aporte mínimo de S/5.00 nuevos soles por concepto de pago de agua y desagüe tarifa mensual (Ver anexo). La comunidad ha destinado un terreno destinado para la captación como costa en el acta otorgada por la comunidad para la libre disponibilidad de terreno (ver anexo).  Conflictos sociales En los talleres realizados con los involucrados del proyecto los beneficiarios de ambas comunidad manifestaron que no habría ningún problema respecto al momento del cambio de las líneas de conducción y aducción, al ver algún tipo de afecto a terrenos de cultivo, para lo cual ya se firmó un acta de compromiso por parte de la población denominado acta de disponibilidad de terreno (ver anexos: documentos de sostenibilidad).  Riesgos por desastres Los riesgos naturales y/o de origen antrópico (accidentes en la vía, derrames, incendios, deslizamiento de masas y eventos naturales), que constituyen amenazas al medio ambiente natural y social se preverá a través de planes y medidas que conlleven a evitar y/o minimizar dichos riesgos y la implementación del plan contará con los medios, personal y equipos necesarios. En el módulo de identificación, se analizó los posibles peligros que afectaría la vida útil del proyecto y de evidenciarse con qué frecuencia se daría, teniendo respuestas contundentes respecto a ese tema, así mismo, se tiene un plan de contingencia en el que se contempla lo siguiente:    

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Plan de contingencias asociado a riesgos naturales( Mecanismo de alerta-prevención) Plan de contingencias ante accidentes de personas y/o equipos. Plan de contingencias para vuelcos y / o derrames. Unidades móviles de desplazamiento rápido en perfectas condiciones de operatividad, equipo de comunicaciones, equipos de seguridad e implementos de rescate. Dotación de material médico necesario (botiquín) disponible en cada frente de obra.

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5.4.- Impacto ambiental Los estudios de evaluación de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente:  La propuesta técnica para la construcción de una nueva captación, ampliación del diámetro de la conducción, aducción, ampliación de las redes de agua y conexiones domiciliarias.  Propuesta técnica se tiene la construcción de las redes de alcantarillado, la ampliación de la capacidad de tratamiento de las lagunas de maduración, entre otros, estas deberán ser compatibles con el medio ambiente.  Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construcción y/o durante el funcionamiento de las instalaciones. AMBITO DE ESTUDIO El ámbito de estudio del impacto ambiental está dado por las áreas afectadas por la implementación del proyecto:  Agua potable: Captación, línea de conducción, aducción, almacenamiento, línea de interconexión, redes de distribución.  Alcantarillado: Redes de recolección, colectores y lagunas de maduración. Identificación de acciones que pueden causar impactos Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto. Cuadro Nº5.35: Evaluación de acciones impactantes/factores impactadas.

ACCIONES

SIN EL PROYECTO



Acciones que modifican el suelo.



No habrá modificación del suelo.



Acciones que implican, emisión  de contaminantes.



Acciones que implican el uso inadecuado del agua.

En forma de residuos no tratados que descargan al río Santo Domingo.





Acciones que dan lugar a modificación del ecosistema.



CON EL PROYECTO  Se ejecutarán nuevas obras, habrá movimiento de tierra para la construcción de las nuevas instalaciones.

 Todo residual será previamente tratado antes del lanzamiento a Uso inadecuado del agua cuerpo receptor (río Santo por falta de concientización. Domingo). El vertimiento de aguas  Se impartirá educación ambiental y residuales en quebradas. sanitaria, que oriente al uso racional del agua.  Se dará tratamiento al agua residual antes del vertimiento.

Cuadro Nº5.36: Evaluación de acciones impactantes/factores impactadas.

ACCIONES IMPACTANTES

FACTORES IMPACTADOS

Fase de construcción

Medio natural



Instalación de tuberías.



Suelo, flora, fauna.



Deforestación del área o cubierta vegetal.



Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.



Movimiento de maquinaria pesada la zona de construcción de la planta.

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

Acopio de materiales.



Tráfico de vehículos.



Instalaciones provisionales.



Movimiento de tierras.



Construcción propiamente dicha.



Incremento de mano de obra.



Inversión.

Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de algunas especies por trabajos de tendido de tubería.

Fase de funcionamiento



Tierra: capacidad agrológica de suelos. Se eliminará la vegetación en el trayecto del tendido de tuberías y de la zona donde se construirá la planta de tratamiento.



Flora: eliminación temporal de especies silvestres.



Contaminación sonora temporal por ruido de motores.



Fauna: migración temporal de especies ornitológicas durante el tendido de la línea de conducción.



Nivel de ocupación laboral.



Infraestructura operativa.



Inversión en la operación y mantenimiento de  instalaciones.



Maquinaria (dosificadores).



Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y Medio socio económico sulfato.  Cambio de uso de suelos. Acciones socio económico propio del funcionamiento (empleo, riesgos de accidente,  Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios básicos en un gran sector de la población mantenimiento de las instalaciones, medios de por ampliación de cobertura. seguridad).



  

Acciones inducidas a pobladores ribereños,  ampliación de frontera agrícola por vía de acceso.  Acciones para implementar medios de seguridad.  Cambio de la calidad del agua por acción del tratamiento.

Medio perceptual: alteración temporal del paisaje natural, tanto en el tendido de redes como en la construcción de la planta.

Mejoramiento de la economía de la empresa. Generación de empleos fijos. Mejoramiento de calidad de vida y salud de la población.



Disminución de la morbilidad enfermedades de origen hídrico.



Economía y población (densidad de la población, mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales, mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de suelos.



Seguridad en el consumo del agua.

atribuida

Disminución de la morbi-mortalidad infantil. Cuadro Nº5.37: Impactos ambientales/medidas de mitigación impactos ambientales

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Alteración de los canales de los cursos de agua, el hábitat de la fauna y flora acuática y las áreas de desove y vivero de la construcción de la infraestructura de toma.

Evitar los canales de ríos ecológicamente importantes. Exigir la implantación de controles de la erosión y la sedimentación durante el período de construcción.

Accidentes laborales construcción.

139

durante

la Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

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LEGISLACIÓN

R.M. 042-87

a

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Planificar adecuadamente la obra, Malestar para la salud pública durante las comunicar a la población, para que tome obras de construcciones civiles. las precauciones del caso. Molestias, salud pública, por producción Suministrar vehículos cerrados para la de polvo y residuos en la ruta, recolección. construcciones civiles. Inspección permanente durante la Peligro de accidentes en general por ejecución de las obras. construcciones inadecuadas. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

Código civil

Pre analizar las posibles fuentes para Riesgos para la salud pública por determinar la presencia de organismos utilización de fuentes de aguas patógenos o contaminación química, contaminadas. instalar plantas de tratamiento o elegir fuente distinta de agua. Asegurar que los procesos de tratamiento Peligros para la salud durante la sean adecuados y que funcionen, a fin de operación. proteger la salud de personas.

D.L. 17505

Capacitar permanentemente a los Riesgos de salud para el operador, riesgos operadores de la planta sobre la para población cercana por mala manipulación adecuada del gas cloro, operación de los sistemas de tratamiento. riesgos. No colocar tuberías de alcantarillado en los Degradación de la calidad del agua por cauces de los ríos. Controlar los procesos procesos de tratamiento. de erosión, sedimentación durante la construcción.

D.L. 17505 D.L. 17752

Establecer un programa de limpieza y Degradación de la calidad por falta de desinfección. Realizar un monitoreo limpieza y desinfección de los dispositivos continuo de la calidad del agua a efectos de almacenamiento. de ver su evolución.

D.L. 17505

Cuadro Nº5.38: Impactos ambientales

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS

MEDIDAS DE LITIGACIÓN

LEGISLACIÓN D.L. 17505

Elegir una tecnología apropiada. Asegurar Riesgos para la salud pública el buen funcionamiento a nivel de predurante el funcionamiento normal tratamiento, operación. Cercar los lugares del sistema reutilización. en donde se eliminan las aguas residuales. Pérdida de terreno (agrícola, bosques, pastos) a causa de la inundación.

Se debe ubicar la laguna en zonas que reduzcan las pérdidas, proteger el área.

D.S. 68 F D.L. 25977 D.L.17752 D.L. 613 Cáp. III, VII, IX, X

Degradación de la calidad de las Diseñar planta de tratamiento de acuerdo aguas receptoras, durante la a las características del afluente y de

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D.L. 17505

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operación, normal.

funcionamiento acuerdo a los usos posteriores que se le dé.

Para la mitigación de los impactos negativos los costos de programa de inducción en seguridad y medio ambiente, protección personal con vestuario, colocación de señalización informativos ambientales, instalaciones de plantaciones en zonas previstas, limpieza final de obra, restauración de área ocupada por campamentos y maquinarias, manejo de desechos, acondicionamiento del material excedente y afiches ambientales se encuentran presupuesto en costo directo del presente estudio por el monto S/. 107,188.13 soles. Cuadro 5.39: Presupuesto de mitigación ambiental 07 07.01

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

glb

1.00

107,788.13

107,788.13 107,788.13

Fuente: Anexos, estudio de impacto ambiental

5.5.- Gestion del proyecto En esta fase de inversión se llevaran a cabo los procesos de planeamiento, ejecución y control de los recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades necesarias para generar los productos esperados en cada uno de los componentes del proyecto. 5.5.1.- Para la fase de Ejecución a.- Organización La organización de la ejecución del PIP está a cargo de la Municipalidad distrital de Canayre - MDC, registrada según Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), sin embargo, para la realización de las distintas actividades a través de las cuales se logre concretar las metas establecidas en cada uno de los componentes es necesario definir una organización apropiada al interior de la entidad, con los recursos necesarios para una eficiente ejecución del proyecto. El órgano técnico designada nos permitirá asegurar que las inversiones se realicen en los tiempos previstos, se ejecuten todo los componentes del proyecto y se logren las metas previstas de los distintos productos. a.1.- Órgano Técnico Involucrada y Perfil Profesional El órgano técnico designada para la coordinación de la ejecución de todos los componentes del proyecto es; la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obra que tiene entre sus competencias:  Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecución de las obras públicas promovidas por la Municipalidad Distrital.  Proponer programas y proyectos para resolver problemas críticos relacionados a las construcciones públicas y privadas, tanto en la zona urbana como rural.  Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones que normen el desarrollo urbano, así como el uso y conservación de las edificaciones públicas y privadas. El órgano técnico designado para la supervisión, evaluación y liquidación del proyecto es; La Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obra que tiene entre sus competencias: Programar, dirigir coordinar y ejecutar las acciones de supervisión de los proyectos de inversión pública comprendidos en el programa anual que se ejecutan por la modalidad de ejecución por contrata con arreglo a la normatividad vigente.  Efectuar las liquidaciones técnico financieras oportunas de las obras por administración directa e indirecta, resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión pública, conforme a la legislación vigente y transferirlas al sector correspondiente o beneficiarios, para su administración y mantenimiento.  Revisar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública declarados viables y opinar para su aprobación mediante resolución correspondiente.

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 Cautelar la aplicación de las normas técnicas de control vigentes, emitidas a nivel nacional y generar las directivas complementarias para las acciones de supervisión de obras y estudios.  Revisar los informes técnico financieros finales alcanzados por los ejecutores, sea por la modalidad de administración directa, encargo o contrata. El órgano técnico designado para el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión es; La Oficina Programación e Inversión – Municipalidad distrital de Samugari (convenio firmado con la Municipalidad distrital de Canayre, debido a que no cuenta con una OPI propia), que tiene entre sus competencias:  Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.  Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto. En el caso de las OPI-GR y OPI-GL, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en sus competencias.  Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un estudio o registro de un PIP en el banco de proyecto, cuya evaluación le corresponda. Para la aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere necesaria a los órganos involucrados. Cuadro nº5.40: Identificación de órgano técnica involucrados y perfil profesional

Descripción

Órgano Técnico Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

UE del Proyecto Componente nº01: Adecuado sistema de agua potable

Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

Componente nº02: Adecuada sistema de evacuación de excretas

Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

Componente nº03: Adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales

Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

Componente nº04: Adecuado conocimiento de educación sanitaria

Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras MDC

Perfil Profesional Profesional con experiencia en procesos de contratación, presupuestos y gestión financiera Ingeniero Sanitario y/o Civil con experiencia en ejecución de obras de Saneamiento. Ingeniero Sanitario y/o Civil con experiencia en ejecución de obras de Saneamiento. Ingeniero Sanitario y/o Civil con experiencia en ejecución de obras de Saneamiento. Ingeniero Sanitario y/o civil, con experiencia en mantenimiento de infraestructura sanitaria y organización comunales.

Fuente: Elaboracion propia, 2017

a.2.- Competencia y Capacidades de la UE Cuadro nº5.41: Evaluación de competencias y capacidades entre UE

Factores

Capacidad Técnica

142

Criterios Experiencia en la ejecución de proyectos de Saneamiento Presencia de personal especializado en ejecución de proyectos similares y sistema de agua potable Disposición de equipo o maquinaria esencial requerida para el mejoramiento del sistema de agua potable Cuenta con suficiente personal especializado en contrataciones

Unidad Ejecutora - UE Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC

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Capacidad Administrativa

Cuenta con el apoyo legal en contrataciones Los procesos de selección se cumple dentro del plazo establecido Es de su competencia legal

Competencia

Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC Municipalidad distrital de Canayre - MDC

Fuente: Elaboracion propia, 2017

a.3. – Organización del proyecto en la fase de inversión Cuadro nº5.42: Organización para la fase de inversión

Descripción UE del Proyecto

Órgano Técnico 01

Órgano Técnico Nombre del responsable Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón Estudios y Liquidación de Obras - MDC Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón Estudios y Liquidación de Obras - MDC Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón Estudios y Liquidación de Obras - MDC / Oficina de programación e inversiones - OPI Samugari

Fuente: Elaboracion propia, 2017

b). – Plan de Implementación: Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias de otros proyectos en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en años. La implementación de las acciones estará a cargo de la Municipalidad distrital de Canayre; ciñéndose al cronograma de acciones. Los procedimientos a seguir son:  Elaboracion de términos de referencia para elaboracion de expediente técnico.  Proceso de selección y contratación para elaboracion del expediente técnico.  Elaboracion del expediente técnico.  Aprobación del expediente técnico.  Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato.  Ejecución de obra.  Recepción y liquidación de obra.  Preparación de los Tdr para la contratación del supervisor.  Actos preparatorios, proceso de selección y firma de contrato.  Supervisión de la ejecución de obra.  Conformidad del servicio. Cuadro nº5.43: Actividades y tareas

Actividades Elaboracion de estudio definitivo Ejecución de obra

143

Tareas Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del expediente técnico Proceso de selección y contratación para la elaboracion del expediente técnico Elaboracion del expediente técnico Aprobación del expediente técnico Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato Ejecución de obra Recepción y liquidación de obra Preparación de los TdR para la contratación del supervisor Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato

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Supervisión de la ejecución de obra

Supervisión de la ejecución de obra Conformidad del servicio

Fuente: Elaboracion propia, 2017



Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación y mantenimiento, poniendo en funcionamiento y al servicio de los beneficiarios el cual estará a cargo de la “JASS de la comunidad de Villa Virgen”. Cuadro nº5.44: Definición de plazos de ejecución de actividades

Actividades

Tareas 1.1 Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del expediente técnico. 1.Elaboracion 1.2 Proceso de selección y contratación para la elaboracion del de estudio expediente técnico. definitivo 1.3 Elaboracion del expediente técnico. 1.4 Aprobación del expediente técnico. 2.1 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de 2.Ejecución de contrato. obra 2.2 Ejecución de obra. 2.3 Recepción y liquidación de obra. 3.1 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de 3.Supervisión de contrato. la ejecución de 3.3 Supervisión de la ejecución de obra. obra 3.4 Conformidad del servicio. Fuente: Elaboracion propia, 2015

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Tiempo (días) 10 45 120 10 60 240 10 60 240 10

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Cuadro Nº 5.45: Cronograma mensual de actividades y tareas Actividades

1. Elaboracion de Estudio Definitivo

2. Ejecucion de Obra

3. Supervision de la Ejecucion de Obra

Tareas 1.1 Elaboracion de terminos de referencia para elaboracion del expediente tecnico 1.2 Proceso de selección y contratacion para la elaboracion del expediente tecnico 1.3 Elaboracion del expediente tecnico 1.4 Aprobacion del expediente tecnico 2.1 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato 2.2 Ejecucion de obra 2.3 Recepcion y liquidacion de obra 3.1 Preparacion de los TDR para la constratacion del supervisor 3.2 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato 3.3 Supervision de la ejecucion de obra 3.4 Conformidad del servicio

MES 1

MES 2

MES 3

MES 5

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

…..

MES 13

MES 14

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

145

MES 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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Cuadro Nº 5.46: Etapa Pre operativa – Etapa Operativa

ETAPA PREOPERATIVA Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del expediente técnico Proceso de selección y contratación para la elaboracion del expediente técnico

Días

Responsable

10

Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Unidad de administración) Consultor de Obra/ Municipalidad distrital de Canayre MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)

45 120

Elaboracion del expediente técnico Aprobación del expediente técnico

10

Actos preparatorios, procesos selección y firma de contrato. Ejecución de obra.

de

240

Recepción y liquidación de obra.

10

Actos preparatorios, procesos selección y firma de contrato. Supervisión de la ejecución de obra Conformidad del servicio

60

de

60 240 10

ETAPA OPERATIVA Mantenimiento anual

20 años

Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

A continuación detallamos la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto en los siguientes cuadros:

146

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 5.47: Cronograma de Inversión DESCRIPCION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

AÑOS 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

INVERSION Elaboracion de terminos de referencia para elaboracion del expediente tecnico

X

Proceso de selección y contratacion para la elaboracion del expediente tecnico

X

Elaboracion del expediente tecnico

X

Aprobacion del expediente tecnico

X

Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato

X

Ejecucion de obra

X

X

X

Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato

X

Supervision de la ejecucion de obra

X

Conformidad del servicio Operación y mantenimiento

X

X

Recepcion y liquidacion de obra Preparacion de los TDR para la constratacion del supervisor

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

147

Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Unidad de 03 profesionales Firma contratada administracion) Consultor de Obra/Municipalidad distrital de Canayre 05 profesionales 01 expedinte tecnico MDC(Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion de Obra) Expediente tecnico Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sesion de Alcalde y regidores (06 personas) concejo municipal) aprobado Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub 01 Termino de Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional referencia de Obra) Empresa ejecutora de obra/ Municipalidad distrital de 03 profesionales Obra recepcionada Canayre - MDC (Gerencia de desarrollo urbano y rural) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Obra recepcionada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub 01 Termino de Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional referencia de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Firma contratada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Obra supervisada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 02 profesionales de Obra) Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Gerencia Conformidad del 01 profesional de desarrollo urbano y rural) servicio Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Operatividad del Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 3 cuadrillas proyecto de Obra) 01 Termino de referencia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”

Cuadro Nº 5.48: Cronograma de ejecución física de obra PERIODOS (Meses) COMPONENTES

Unidad de m edida

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ml

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ml

Mes 1-4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total por com ponente

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

100%

25%

25%

100%

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Unidad

25%

25%

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

Unidad

50%

50%

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE LA JASS

Unidad

100% 50%

50%

100%

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Glb

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

Gastos Generales

Und

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

Utilidad

Und

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

IGV (18% Sub Total)

Und

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

Gastos de Supervision (Inc. IGV)

Und

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

100%

Expediente Tecnico

Mes

100%

100%

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

Cuadro Nº 5.49: Cronograma de ejecución financiera de obra PERIODOS (Meses) METAS

Unidad de m edida

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ml

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ml

Mes 1-4

Mes 5 284,891

Mes 6 284,891

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

284,891

284,891

284,891

284,891

284,891

2,279,128.88

355598.7533

355,599

355,599

355,599

355,599

355,599

2,133,592.52

85,914

85,914

343,654.54

Unidad

85,914

85,914

EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

Unidad

3,813.56

381356%

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE LA JASS

Unidad

7,627.11 5,310.43

5,310.43

10,620.85 107,788.13

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Glb

13,474

13,474

13,474

13,474

13,474

13,474

13,474

13,474

Gastos Generales

Und

61,030

61,030

61,030

61,030

61,030

61,030

61,030

61,030

Utilidad

Und

48,824

48,824

48,824

48,824

48,824

48,824

48,824

48,824

IGV (18% Sub Total)

Und

129,628

129,628

129,628

129,628

129,628

129,628

129,628

129,628

Gastos de Supervision (Inc. IGV)

Und

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

269,997.39

Expediente Tecnico

Mes

40,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Total por Meta

284,891

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017

148

Mes 7

2,159,979.08 40,000.00

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Ruta Crítica: Para mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diversas tareas y actividades, a lo largo de las etapas del proyecto, se define el diagrama de Gantt, donde establecemos, que el plan de implementación considera, la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsable y recursos necesarios y como consecuencia se determina la ruta crítica. Gráfico Nº 5.05: Diagrama, ruta critica

c).- Modalidad de ejecución presupuestal del PIP El proyecto se ejecutara en la MODALIDAD POR CONTRATA, decisión tomada en base al artículo 76.obligatoriedad de la contrata y licitación pública, determina que: Las obras y la adquisición de suministro con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. En el grafico siguiente se presenta una propuesta de gerencia para la ejecución de la obra. Gráfico Nº 5.06: Diagrama de proceso del proyecto DISEÑO

CONTROL DE EXPEDIENTE TECNICO

ENTRADA

Requerimiento y Solicitudes del Cliente

OBRA

Requerimiento Aprobado

PLANIFICACION DEL PROYECTO

Expediente Tecnico Aprobado

Programa del Proyecto

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Postor Seleccionado + Contrato

CONTROL DE OBRA

Expediente Tecnico Aprobado

SALIDA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Proyecto Culm inado

Obra Entregada al Cliente

EJECUCION DE OBRA

Postor Seleccionado + Contrato y/o Convenio

SELECCION DE TERCEROS

Fuente: Elaboracion Propia

5.5.2.- Para la fase de Post Inversión a) Responsable de la Operación y Mantenimiento La operación y mantenimiento de la infraestructura de riego se hará cargo la comunidad de Villa Virgen mediante el comité de la JASS para fines del proyecto, que deberá ser reconocida por la institución correspondiente, quienes se organizaran mediante faenas comunales y apoyaran con mano de obra no calificada, durante la vida útil del proyecto. Mantenimiento Tiempo Anual 1 año

Entidad JASS de la comunidad Villa Virgen

La municipalidad distrital de Canayre realizara el monitoreo del mantenimiento del sistema de agua potable a través de sus órganos técnicos. De la misma manera se cuenta con un acta firmada por parte de los beneficiarios comprometiéndose en la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (ver anexos, documentos de sostenibilidad).

149

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b) Gestión de la Unidad Productora El sistema de agua potable estará en adecuadas condiciones de operatividad con los respectivos mantenimientos anuales, la operación de la misma está garantizada por los beneficiarios del área de influencia del proyecto. c) Condiciones para inicio de Operación El inicio oportuno de la operatividad del sistema de agua potable se dará bajo las condicionantes de:  La obra fue ejecutado en el tiempo previsto, y se cumplió con las metas esperadas.  Acta de entrega de la obra, con su respectiva conformidad. d) Entidad que se hará cargo de la evaluación ex-post Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, es responsabilidad de la unidad ejecutora realizar la evaluación ex post, con el apoyo del órgano que declaro la viabilidad, con el fin de realizar un seguimiento y determinar la eficacia del proyecto. En nuestro caso la municipalidad distrital de Canayre, mediante la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras como unidad ejecutora y la Oficina de Programación e Inversión – OPI Samugari, como órgano que declaro la viabilidad, se hará cargo de la evaluación Ex-Post del Proyecto. 5.5.3.- Financiamiento Los recursos para el financiamiento para este proyecto serán por medio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS Cuadro Nº 5.50: Financiamiento de la inversión

COMPONENTE Entidad Porcentaje Monto

Financiamiento MVCS 100% S/. 6,170,429.63

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

Cuadro Nº 5.51: Financiamiento de la Inversión según componentes (S/.)

Componentes del PIP

Costo Total S/.

1.- Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable 2.- Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas 3.- Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales 4.- Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población 5.- Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido Total

Fuente de Financiamiento Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS

2,279,128.88 2,133,592.52 343,654.54 7,627.11 10,788.13 7, 082,391.11

S/. 7, 082,391.11

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

150

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b).- Financiamiento de la operación y mantenimiento Los recursos para el financiamiento de la O&M estará a cargo de la JASS Villa Virgen, con recursos del aporte por el uso del agua potable a cada comité de la JASS. Cuadro Nº 5.52: Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

Entidad Porcentaje Monto

MDC ---------------

JASS Villa Virgen 100% S/. 6,751.33 soles

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

Cuadro Nº 5.53: Rubro de Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

RUBRO Recursos recaudados por el consumo de agua

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 6,751.33 soles

Fuente: Elaboracion Propia, 2017

151

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5.6.- Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada Resumen de objetivos

Fin

Propósito

Mejora de la calidad de vida de los pobladores de las comunidad de Villa Virgen del distrito de Canayre.

Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre

Comp 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable. Comp 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales. Comp 03: Eficiente infraestructura de

152

Indicadores

Mejora de la calidad de vida de la población de Villa Virgen.

Medios de verificación -

Disminución de gastos en salud e incremento de la fuerza laboral y educativa. Se reduce los casos de enfermedades gastrointestinales parasitarias y dérmicas a 10% a los años de operación. Mejora de los ingresos económicos de la población de Villa Virgen.

-

Al año 02: el 100% de las familias de Villa Virgen cuentan con servicios de saneamiento básico, consumen agua potable de calidad y eliminan adecuadamente sus excertas y aguas residuales, en el marco de las buenas prácticas de higiene. El servicio de agua potable se proporcionada las 24 horas del día, reduciendo de esta manera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Supuestos

Encuestas a hogares Informes del centro de salud Línea de base

Informes del centro de salud Informes de educación Informes de producción Informes del INEI

-

-

Reporte anual de la JASS Gestión municipal de los servicios -

-

La población demanda los servicios que brinda el estado. Demanda adecuada de atención en el centro de salud. Cumplimiento de compromisos por parte de los beneficios y organizaciones. Participación de los vecinos en todo el proyecto y asistencia a capacitaciones. La población paga oportunamente por

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Componentes

tratamiento de excretas y aguas residuales Comp 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población.

la tasa de morosidad a un 5%. Producto de la sensibilización en toda la población de Villa Virgen, capacitando a la JASS para una mejor gestión del servicio.

servicios de agua y alcantarillado.

Comp 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido.

Costo de inversión total: S/. 7, 082,391.11 soles y comprende: Acción 01: mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable

Acciones

Acción 02: mejoramiento del sistema de alcantarillado Acción 03: construcción de sistema de tratamiento de agua servida Acción 04: educación sanitaria a la población Acción 05: organización y capacitación de la JASS

153

A.- Mejoramiento del sistema de agua potable de S/. 2,279,128.88 soles

-

B.- Sistema de evacuación de excretas y aguas residuales monto de S/. 2,133,592.52 soles C.- Construcción de planta de tratamiento de excretas S/. 343,654.54 soles D.- Educación sanitaria de S/. 7,627.11 soles E.- Organización de los usuarios S/. 10,620.85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

-

Estudio definitivo Liquidación físico financiero. Informes mensuales de avance del proyecto. Avance físico y financiero, boletas de venta y facturas.

-

-

Asignación presupuestal oportuna. Precios de materiales, equipos, herramientas e insumos estables. Facilidades en la adquisición de las herramientas, materiales, equipos e insumos.

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F.- Mitigación Ambiental S/. 107,788.13 Gastos generales (10% C.D.) S/. 488,241.20 soles Utilidad 8% (390,592.96 soles) IGV (18% S.T.) S/. 1,037,024.32 soles Supervisión (5%) S/. 244,120.60 Expediente técnico S/. 40,000.00

154

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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.- CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1.- Conclusiones  El Proyecto “Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de servicio de alcantarillado sanitario en la localidad de Villa Virgen, distrito de Canayre – Huanta - Ayacucho”. Tiene como objetivo la “Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en las localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”  La población total beneficiaria actual en la comunidad de Villa Virgen es de 681 habitantes mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.  Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista social, económico, técnico y tecnológico son apropiadas para la zona, son de fácil operación y mantenimiento, de bajo costo, se enmarca a los lineamientos del Sector Saneamiento, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  El monto de inversión del proyecto a precios privados es de S/. 7, 082,391.11 soles para la alternativa I.  Según los resultados de la evaluación social del proyecto la alternativa I es la recomendada con los siguientes indicadores económicos VAN= 2, 433,663.06 soles, TIR=19%, costo /beneficio para el alcantarillado (ICE) = 2, 877.95 soles /hab. Y para la planta de tratamiento (ICE) = 515.70 soles /hab. Estos indicadores de rentabilidad nos indican que el proyecto es rentable. TIPO

SISTEMA DE AGUA VAN

TIR

SISTEMA ALCANTARILLADO VACTS

ICE

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VACTS

ICE

ALTERNATIVA I

2,433,663.06

19%

2,516,284.87

2,877.95

450,896.65

515.70

ALTERNATIVA II

1,474,931.88

14%

2,516,284.87

2,877.95

450,896.65

515.70

 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Canayre y los Beneficiarios. 6.2.- Recomendaciones  Se recomienda que la gestión de la JASS sea apoyada en forma paralela por la Municipalidad del distrito de Canayre con el área que sea a fin con la JASS, para garantizar la sostenibilidad.  Es necesario realizar este proyecto, por ser prioritario para mejorar las condiciones de salubridad de los habitantes de la comunidad de Villa Virgen.

155

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