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ESTUDIO DE PERFIL

“CRIANZA Y MEJORAMIENTO DE RAZA EN ANIMALES MENORES”

AREQUIPA – PERU 2011

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 1.1

NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de Perfil:”Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el distrito de Chiguata y Anexos, Chiguata – Arequipa”.

1.2

DESCRIPCION DEL PROYECTO Comprende el mejoramiento de la captación, planta de tratamiento, la construcción de un reservorio de 165 m3 y la ampliación de las líneas de conducción, redes de agua potable, conexiones domiciliarias y micro medición. Para los sistemas de alcantarillado se ha considerado la ampliación de las redes colectores, las conexiones domiciliarias, el emisor de desagües, sus respectivos buzones y el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales con dos lagunas de oxidación. Los alcances del proyecto son concordantes con la política de inversión del subsector saneamiento respectivo a la conveniencia de utilizar al máximo la infraestructura existente.

1.3

ANTECEDENTES El distrito de Chiguata y sus Anexos cuenta en la actualidad con la infraestructura de saneamiento para los servicios de agua potable y alcantarillado en forma restringida de servicio y de cobertura, considerando su antigüedad de puesta en operación se hace necesario el mejoramiento de esta y la ampliación de los sistemas que permita oportunamente mejorar el servicio y ampliar su cobertura, por ello es necesario la ejecución del proyecto a la brevedad posible, tomando en consideración el aporte del Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el Shock de Inversiones Programa Agua para todos. El necesario proyecto es de interés de la comunidad en general por la necesidad de mejorar su nivel de calidad de vida y de prevenir un desastre de tipo ambiental con consecuencias en la salud publica, logrando con la ejecución de este proyecto reducir las fuentes de contaminación, cuidar el medio ambiente y reducir las principales enfermedades que los aquejan.

1.4

LOCALIZACION Departamento Provincia

: Arequipa : Arequipa

Distritos 1.5

: Chiguata y Anexos

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica Nombre : Municipalidad Distrital de Chiguata Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Chiguata Responsable: Marcial Hipólito Ochoa Mamani Formulador : Econ. Pedro Fuentes López Dirección : Plaza de Armas de Chiguata Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto Nombre : Municipalidad Distrital de Chiguata Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Chiguata Responsable: Peter Benavente Ramos Cargo : Alcalde Distrital de Chiguata Dirección : Plaza de Armas de Chiguata

1.6

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES La Municipalidad: La entidad local comprometida normativamente con la elaboración del presente proyecto es principalmente la Municipalidad Distrital de Chiguata que ha visto la necesidad de ejecutar el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado a fin de brindar un mejor servicio además de ampliar la cobertura, que permita mejores condiciones de vida y salud dela población afectada, el cual esta contemplado dentro de los proyectos prioritarios del Plan de desarrollo de la Municipalidad. Asumiendo con este propósito, su compromiso de buscar financiamiento para las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento, en conjunto con la comunidad, así como su participación durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. La Población: La población en general ha expresado la necesidad de ejecutar el presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chiguata y los entes correspondientes, por lo cual se comprometen a asumir el cofinanciamiento, a través de aportes de mano de obra no calificada y materiales locales. Además asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios. SEDAPAR S.A., la Empresa Prestadora de Servicios asume su compromiso formal para apoyar en la viabilidad técnica del proyecto que permita su pronta ejecución en beneficio de la población afectada

además de que a través de su OPI permitir su evaluación y declaración de viabilidad oportuna. Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto están. El Gobierno Regional de Arequipa, el cual entre sus funciones contempla gestionar ante las autoridades competentes la gestión administrativa financiamiento del proyecto. La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Arequipa, manifiesta su compromiso para la presentación del estudio ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para su financiamiento integral a través del Shock de Inversiones Programa Agua Para Todos, lanzado por el Gobierno Central.

Matriz de Involucrados MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO DE INVOLUCRADOS

INTERESES  

La población del distrito de Chiguata y

       

Municipalidad Distrital de Chiguata



   

SEDAPAR S.A.



Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y alcantarillado. Contar con un ambiente agradable sin presencia de contaminación. Contar con las calles y espacios públicos limpios. Tener un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado. Tener una mejor calidad de vida. Velar por el desarrollo del distrito. Cumplimiento de la Ley General de saneamiento. Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. Brindar un ambiente libre de contaminación. Mejorar la imagen publica del distrito. Predisposición de Autoridades para coordinar programas de trabajo de manera institucional. Multidisciplinaria y participativa. Diseñar estrategias de sensibilización para promover la participación ciudadana. Gestión para el financiamiento de las obras. Viabilidad Técnica del proyecto. Evaluación y declaración de viabilidad del PIP. Desarrollar un modelo de gestión empresarial estratégico, de acuerdo a nuevas tendencias con indicadores de mejorar las empresas de saneamiento.

RECURSOS Y MANDATOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS      

Incremento de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias. Exposición abierta de aguas servidas y/o nocivas en las calles. Perdida del ornato de la ciudad . Contaminación ambiental. Generación de vectores, malos olores y enfermedades a causa de no tener los servicios.

    

   

Inadecuada cobertura de los servicios. Limitado nivel de financiamiento. Contaminación ambiental. Incremento de enfermedades gastrointestinales y parasitarias.

 

 Problemas de financiamiento. Bajas tarifas de agua y alcantarillado. Protestas de usuarios. Proporcionan un mal servicio de alcantarillado.

CONFLICTOS PERCIBIDOS 

Confrontación ante las autoridades por la desatención de los servicios de agua potable y alcantarillado.



Conflictos con la población por la inexistencia del servicio.



Conflictos sociales y políticos. Conflictos con gobierno local, y población.

Disponibilidad y participación activa de la población en el Proyecto.

Saneamiento físico legal. Disposición de materiales. Mejora de la gestión administrativa de la JASS para su operatividad.

Suministrar servicios de agua potable y desagüe de optima calidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de toda la población.





Ministerio de Salud (MINSA)







Dirección Regional de Vivienda Construcción y saneamiento



   

1.7

Prevenir las enfermedades y garantizar la atención integral de salud de todos los habitantes del distrito de Chiguata.

Ampliar la cobertura del financiamiento de proyectos de saneamiento en las zonas rurales a través del programa agua para todos. Mejorar el entorno habitacional de la población de extrema pobreza radicada en asentamientos humanos Propiciar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades, así como el desarrollo integral de las ciudades. Impulsar la formalización e industrialización de la actividad constructiva tecnificada y sostenible. Promover la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Propiciar la reducción sostenida de la contaminación ambiental urbana. Fortalecer las capacidades de MVCS y su articulación con las entidades del sector.

  

Existencia de Contacto con focos infecciosos. Riesgos de generación de enfermedades. Débil sistema de concentración interinstitucional.



  

La no descentralización de las funciones especificas del gobierno central. Insuficiente asignación presupuestal. Inexistencia de proyectos de Inversión publica de saneamiento.

Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del distrito. Mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una Vivienda adecuada con Servicios Básicos , propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los Centros de Población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e inversión Privada.



Conflictos con la población y gobierno local.

 

Co nflictos sociales y políticos. Co nflictos con el gobierno local y la población en general.

MARCO DE REFERENCIA La ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP); D.S. N° 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del SNIP; R.D. N° 012-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP y dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a financiarse total o parcialmente con recursos públicos. El proyecto de Inversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Publica “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el distrito de Chiguata y Anexos, Chiguata – Arequipa” pretende dar polución al problema identificado, por ello las políticas estrategias, planes y programas delas Instituciones comprometidas con el desarrollo del área de estudio como son: la Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad Distrital de Chiguata, Gobierno Regional de Arequipa, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Arequipa y SEDAPAR S.A., sirven de referencia obligada en el corto y largo plazo para visualizar las condicionantes y determinantes relacionadas con su solución. El problema identificado que se presenta esta enmarcando dentro del siguiente Objetivo Estratégico e Desarrollo Local: “Lograr una drástica reducción de las condiciones de extrema pobreza y de sus factores

desencadenantes, Asimismo, asegurar una respuesta eficiente a situaciones de inequidad y discriminación económica, social y política que subsista en el distrito”. Dentro de las acciones que se plantean es necesario destacar la siguiente estrategia: “Elaborar planes de promoción con la participación de autoridades buscando la concertación y el mejoramiento de los servicios básicos a fin de lograr una población sana”. El logro de tales acciones se visualizara a través de los proyectos identificados prioritarios como: el Programa del Mejoramiento de la Infraestructura de Salud y el Programa de Infraestructura de Saneamiento Básico. Dentro de los objetivos estratégicos del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento el problema fundamental encaja con los objetivos del sub.-Sector Saneamiento. El distrito de Chiguata no cuenta en la actualidad con una adecuada cobertura de los sistemas básicos de agua potable y alcantarillado, es por ello que la Municipalidad Distrital de Chiguata, ha declarado la prioridad para la ejecución de este proyecto para poder beneficiar a la población de Chiguata.

CAPITULO II IDENTIFICACION

2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 Aspecto Socio Económico Población Afectada Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la población del distrito de Chiguata y Anexos para el año 2006, esta conformada por 2,673 habitantes. La Tasa de Crecimiento Poblacional del distrito de Chiguata oscila actualmente en 1,32 % anual. En cuanto a la distribución de la población del Distrito, el Anexo del Espíritu Santo es el mas poblado con 1,425 habitantes y el menos poblado es el Anexo de la Capilla con 65 habitantes, POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUATA Distrito CHIGUATA CAPITAL ANEXO ESPIRITU SANTO ANEXO 14 DE OCTUBRE ANEXO BUENA VISTA ANEXO LA CAPILLA TOTAL

TOTAL 943 1425 120 120 65 2673

% 35% 53% 4% 4% 2% 100%

En los últimos años el ritmo de crecimiento poblacional del distrito de Chiguata y sus anexos ha sido incrementándose en algunos casos y disminuyendo en otros, en especial en aquellos que están rodeados por el área rural o agrícola donde no se ha tenido áreas de expansión urbana al estar circundadas por áreas agrícolas, otros han crecido poblacionalmente porque su demarcación política y terrenos eriazos lo han permitido. Para el presente estudio, se ha tomado como población inicial del proyecto con los 2,673 habitantes según los datos de la Municipalidad Distrital de Chiguata y el Censo desarrollado por el INEI en el año 2,005 con una tasa de crecimiento del 1,32% anual. A continuación se muestra la proyección de la población para el año 2,027 (Población Futura del área de influencia del proyecto).

POBLACIÓN PROYECTADA

Año

Población Proyectada

0

2.006

2.673

1

2.007

2.708

2

2.008

2.744

3

2.009

2.780

4

2.010

2.817

5

2.011

2.854

6

2.012

2.892

7

2.013

2.930

8

2.014

2.969

9

2.015

3.008

10

2.016

3.048

11

2.017

3.088

12

2.018

3.129

13

2.019

3.170

14

2.020

3.212

15

2.021

3.254

16

2.022

3.297

17

2.023

3.341

18

2.024

3.385

19

2.025

3.429

20

2.026

3.475

Salud Entre las principales manifestaciones de morbilidad se encuentran las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades infecto – intestinales, infecciones dérmicas, así como las enfermedades comunes. La Densidad Poblacional Proyectada hasta el año 2027 es de 3.2 habitantes / lote por vivienda con una población al año 2026 de 3475 habitantes. EDUCACIÓN El sector educación en todo el distrito de Chiguata presenta una tasa de analfabetismo a nivel distrital de 10,85% en el año 2006, la cual es una relativamente manejable. Sin embargo s encuentra el problema de la calidad del servicio educativo y su concentración en el área metropolitana. Los contenidos educativos no son los apropiados a las realidades del distrito de Chiguata donde se les imparte, lo que repercute en los rendimientos generales de los estudiantes, los cuales están relativamente bajos en relación a los objetivos del sector educación.

NIVEL EDUCATIVO DE CHIGUATA Distrito

Sin nivel

Educación Inicial

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Secundaria Incompleta

Secundaria Completa

Superior no Univ. Incompleta

CHIGUATA

290

60

697

383

524

513

60

Superior Superior no Univ. Incompleta Univ. Completa

48

Superior Univ. Completa

TOTAL

44

2673

54

POBLACIÓN QUE SABE LEER Si

No

TOTAL

2406

267

2673

Distrito CHIGUATA

Actividades Económicas Agropecuario El sector agropecuario a nivel de los distritos rurales de la provincia de Arequipa se encuentra con poco abastecimiento de agua, infraestructura de riego en mal estado, producción agrícola con limitada planificación, la producción láctea y su posterior venta recibe precios bajos, ausencia de acopio y procesamiento de alimentos, limitada tecnicidad en ganadería y agricultura, canales de comercialización deficientes; pero sin embargo el distrito de Chiguata posee potencialidades como: terrenos y un clima apropiado para la agricultura. Vivienda El distrito de Chiguata y sus Anexos tienen la siguiente calidad de viviendas. TIPO DE VIVIENDA Distrito

CHIGUATA

Casa Independiente

Departamento En edificio

Vivienda En quinta

Casa Vecindad

Choza O Cabaña

Vivienda Improvisada

No destinado

Otro

TOTAL

1011

0

0

0

3

2

7

2

1025

OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Distrito

CHIGUATA

Ocupada, Con Personas ausentes

Ocupada, Con Personas ausentes

Desocupada, En Alquiler

Desocupada, En Construcción O reparación

Otro

Abandonada

Cerrada

Desocupada

Viaje

TOTAL

765

0

2

2

9

160

57

29

0

1025

SITUACIÓN DE VIVIENDAS

Distrito

CHIGUATA

Alquilada

Propia, Pagándola A plazos

Propia, Totalmente pagada

Propia, por invasión

54

61

531

2

Cedida Por el Centro trabajo

Cedida por Otro hogar o institución

Otro

TOTAL

19

17

82

766

Electrificación Con relación al alumbrado eléctrico, gozan de este servicio solo un 49.13% de viviendas, aunque el nivel de energía es irregular y bajo, pero se mantiene durante todo el dia. TIPO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS VIVIENDAS Distrito

CHIGUATA

Vivienda particular

Vivienda y Establecimiento

Vivienda Colectiva

En la Calle

Otro

TOTAL

Electricidad

973

52

0

0

0

1025

478

Kerosén (mechero/ lámpara

34

Petróleo/ Gas (lámpara)

Vela

Generador

Otro

No tiene

TOTAL

0

244

0

7

3

766

Tarifa de Agua y Alcantarillado El servicio Agua y Alcantarillado esta administrado por la Municipalidad Distrital de Chiguata, en la actualidad por el uso este servicio de agua potable y alcantarillado la municipalidad viene cobrando mensualmente S/. 7.00 con una asignación de consumo limitado. 2.1.2 Situación del Servicio Sistema de Agua Potable Al realizar un análisis del actual sistema de agua potable solo el 40.08% cuenta con el servicio conectado, pero asimismo se puede concluir que el sistema actual presenta deficiencias en este servicio son relevantes en cuanto ocasiona problemas a la población del sector. Esto se da principalmente por:  Poca capacidad de abastecimiento de los medios de captación lo que permite un servicio deficitario.  Consumo de agua potabilizada por horas en la población mayoritaria.  Poca cobertura de atención de redes de agua en el distrito. Según información proporcionada por los pobladores del distrito el 59.92% de la población no cuentan con el servicio de Agua Potable. Por tal razón, el agua se ha convertido para este sector, en la primera prioridad a ser solucionada, sin embargo, las gestiones se truncan a falta de adecuadas políticas de concertación e inversión que imposibilita mejorar las condiciones de vida de los pobladores. El sistema de uso de agua de la población, pone en evidencia la pésima calidad del liquido que consume la gran mayoría de familias. Debido a

que mantienen el agua estancada en los pozos o baldes sin tomar las medidas sanitarias adecuadas. LOS CONECTADOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Distrito

CHIGUATA

Vivienda particular

Vivienda y Establecimiento

Vivienda Colectiva

En la Calle

Otro

TOTAL

Red Publica Dentro de La vivienda

Red publica Fuera de la Vivienda, pero Dentro del edificio

973

52

0

0

0

1025

390

20

Pilón de uso publico

Camión Cistern a U otro similar

Pozo

Rió, Acequia, Manantial O similar

Otro

TOTAL

97

2

11

229

17

766

Sistema de Alcantarillado de los Asentamientos Humanos Al realizar un análisis del actual sistema de alcantarillado solo el 9.66% cuenta con el servicio conectado, pero asimismo se puede concluir que el sistema actual presenta deficiencias, por lo tanto dichas deficiencias en este servicio son relevantes en cuanto ocasiona problemas a la población del sector. Actualmente las tuberías de desagüe se encuentran en estado deficitario, el agua del subsuelo ingresa a la red ahogándola, haciendo que trabaje como sistema a presión, con sus buzones de inspección inundados, las conexiones domiciliarias se encuentran en las mismas condiciones en pésimo estado de conservación y casi todos los buzones tienen el fuste resquebrajado con fisuras por donde ingresa el agua del subsuelo, de igual forma los techos y tapas.

LOS CONECTADOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Distrito

Vivienda particular

Vivienda y Establecimiento

Vivienda Colectiva

En la Calle

Otro

TOTAL

Red Publica Dentro de La vivienda

Red publica Fuera de la Vivienda, pero Dentro del edificio

CHIGUATA

973

52

0

0

0

1025

94

4

Pozo séptico

Pozo ciego o negro/ letrina

Rió, Acequia, O canal

Otro

TOTAL

49

330

17

272

766

2.1.3 Características Geográficas y Meteorológicas Topografía El terreno donde se asienta el distrito de Chiguata tiene una topografía bastante accidentada con pendientes fuertes con inclinación de este a oeste, delimitada en sus extremos por avenidas, calles, pasajes y terrenos de propiedad de terceros existentes. El tipo de suelo predominante es el semirocoso, extendiéndose por este a aquel de naturaleza areno-rocoso con algún contenido de origen orgánico por tratarse de un terreno de configuración de cerros, en general se trata de un suelo de características duro y compacto.

Clima El clima predominante en la zona es el templado, algo cálido en verano, con temperaturas promedio de 22°C, y en el invierno con 12°C; con precipitaciones moderadas en los meses de enero a marzo. 2.2

DEFINICION DEL PROBLEMA Y CAUSAS

2.2.1 Problema Central Se ha determinado como problema central a los frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el distrito de Chiguata y Anexos. Los altos índices de enfermedades e infecciones estomacales (gastrointestinales y parasitarias) por una inadecuada disposición de las aguas residuales que permiten la proliferación de mosquitos y moscas ocasionada por los aniegos producidos por la deficiencia infraestructura del sistema de alcantarillado de la economía de la población afectada y por ende una baja calidad de vida. 2.2.2 Árbol de Causas y Efectos

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto final Baja calidad de vida de la población del Distrito de Chiguata y sus Anexos

Efecto Indirecto Deterioro del presupuesto familiar

Efecto Indirecto Incremento de malnutrición

Efecto Directo Incremento de la morbilidad y desnutrición

Efecto Directo Fuentes de Contaminación

Problema Central Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el distrito de Chiguata y Anexos

Causa Directa Deficiente abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado

Causa Indirecta Baja cobertura de los sistemas de agua potable y alcantarillado

2.3

Causa Indirecta Inadecuados hábitos y practicas de higiene

OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Definición de Objetivos

Causa Indirecta Insuficiente presupuesto para la ejecución de obras

Causa Indirecta Inadecuados planes de desarrollo de servicios básicos

Objetivo Central Mejorarla calidad de vida de la población del distrito de Chiguata y Anexos. Objetivos Específicos Disminución de los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el distrito de Chiguata y Anexos. Objetivos Específicos - Aprovechamiento delas fuentes de captación existentes en la zona. - Instalación de infraestructura primaria párale servicio de agua potable sanitario. - Mejorar la educación sanitaria de los pobladores. - Eficiente capacidad técnica y administrativa.

Problema Central Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el distrito de Chiguata y Anexos.

Objetivo Central Disminución de los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el distrito de Chiguata y Anexos.

Objetivo Especifico:

Objetivo Especifico:

Adecuada Infraestructura de agua potable y alcantarillado

Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

2.3.2 Árbol de Medios y Fines

ARBOL DE MEDIOS Y FINES Fin final Mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Chiguata y sus Anexos

Fin Indirecto Mejora del presupuesto familiar

Efecto Indirecto Mejora del medio ambiente

Fin Directo Disminución de la morbilidad y desnutrición

Fin Directo Menores fuentes de Contaminación

Objetivo Central Disminución de los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el distrito de Chiguata y Anexos

Medio Directo Adecuado abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado

Medio Indirecto Sectores con cobertura del sistemas de agua potable y alcantarillado

2.4

Medio Indirecto Adecuados hábitos y practicas de higiene

Medio Indirecto Insuficiente presupuesto para la ejecución de obras

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

2.4.1 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado

Medio Indirecto Adecuados planes de desarrollo de servicios básicos

Medio Fundamental 1: Mejorar la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado. Mejorar la infraestructura de la captación y planta de tratamiento (Acción Excluyente).

Instalación de nuevas líneas colectoras y el emisor (Acción Excluyente). Instalación de nuevas líneas de distribución de agua potable (Acción Excluyente).

Medio Fundamental 2: Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. Instalación de nuevas conexiones domiciliarias (Acción Imprescindible). Medio Fundamental 5: Mejorar la educación Sanitaria Campañas de Educación Sanitaria de la población

(Acción

Complementaria).

Medio Fundamental 6: Buena capacidad Técnica Administrativa Capacitación del personal técnico (Acción Complementaria). Capacitación del personal administrativo (Acción Complementaria). 2.4.2 Descripción de Alternativas ALTERNATIVA N° 01 Se considera realizar lo siguiente: Se ha previsto mejorar la infraestructura de agua potable y alcantarillado, con la mejora de los sistemas de la captación y la planta de tratamiento de agua potable y la construcción de un nuevo reservorio de 165 m3 de capacidad, ampliar las líneas de conducción, ampliar las líneas secundarias y la instalación de un mayor numero de conexiones domiciliarias con sus respectivos medidores; para los sistemas de alcantarillado igualmente se ha previsto la ampliación de instalaciones de nuevas líneas colectoras, emisor de desagües y conexiones domiciliarias y la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales en base a construir una laguna de oxidación. Además de charlas de capacitación en escuelas y lugares comunales, Propaganda informativa mediante avisos publicitarios, afiches, radios, etc, Talleres de capacitación para nuevos usuarios. Capacitación del personal técnico y administrativo de los encargados de la operación y mantenimiento de los sistemas.

ALTERNATIVA N° 02 Se considera realizar lo siguiente:

Se ha previsto mejorar la infraestructura de agua potable y alcantarillado, con una la construcción de una nueva captación, la planta de tratamiento de agua potable y la construcción de un nuevo reservorio de 200 m3, y la ampliación de las líneas de conducción, ampliar las líneas secundarias y la instalación de un mayor numero de conexiones domiciliarias con sus respectivos medidores; para los sistemas de alcantarillado igualmente se ha previsto la instalación de nuevas líneas colectoras, emisor de desagües y una planta de tratamiento de aguas residuales en base nuevos pozos sépticos y pozos percoladores. Además de charlas de capacitación en escuelas y lugares comunales. Propaganda informativa mediante avisos publicitarios, afiches, radios, etc, Talleres de capacitación para nuevos usuarios. Capacitación del personal técnico y administrativo de los encargados de la operación y mantenimiento de los sistemas.

CAPITULO III FORMULACION DEL PROYECTO

3.1

ANTECEDENTES El proyecto contemple la mejora y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario. En cuanto al sistema de agua potable, este será por gravedad, utilizando para tal caso las fuentes de agua superficiales. Para el sistema de alcantarillado se ha previsto que las redes colecten las aguas residuales por gravedad y las reúnan a través de la red colectora al emisor y posteriormente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en base a lagunas de oxidación. Niveles de Servicio El servicio que se pretende brindar con el presente proyecto es mediante los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias y la instalación de medidores a las conexiones de agua. Tipología del Proyecto El proyecto que se presenta tiene como tipología mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, debido al crecimiento desmesurado de la población, y la existencia d mas de 30 años de antigüedad de los sectores de vivienda sin tener solución a sus reiteradas peticiones de servicios básicos sanitarios.

3.2

HORIZONTE DEL PROYECTO El proyecto de mejora y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para el sector de Chiguata y sus Anexos, tiene un horizonte de estudio de 20 años.

3.3

ANALISIS DE LA DEMANDA

3.3.1 Análisis de las Demandas para el Agua Potable Principales Variables -

3.3.1.1

Calculo de la Población y Viviendas. Tasa de Crecimiento Anual de Población. Densidad por Lote. Dotación. Producción de Agua. Caudales de Diseño. Proyección de la Cobertura de Agua Potable.

Calculo de la población y vivienda

Según Certificados de habitabilidad proporcionados por la Municipalidad Distrital de Chiguata y las Asociaciones de Vivienda involucradas en el presente proyecto se tiene:

N°

Zona

01 Chiguata Capital 02 Anexo Espíritu Santo 03 Anexo 14 de Octubre 04 Anexo Buena Vista 05 Anexo La Capilla TOTAL

Numero de Viviendas Población Actual 295 943 445 1425 38 120 38 120 20 65 835 2673

Fuente: Municipalidad y Asociaciones de Vivienda integrantes del Proyecto

Para el calculo de la población futura se aplico la siguiente expresión: Pf = Po x (1 + Tc)AN° Años Proyección de la Población Futura Población

0

2.006

2.673

1

2.007

2.708

2

2.008

2.744

3

2.009

2.780

4

2.010

2.817

5

2.011

2.854

6

2.012

2.892

7

2.013

2.930

8

2.014

2.969

9

2.015

3.008

10

2.016

3.048

11

2.017

3.088

12

2.018

3.129

13

2.019

3.170

14

2.020

3.212

15

2.021

3.254

16

2.022

3.297

17

2.023

3.341

18

2.024

3.385

19

2.025

3.429

20

2.026

3.475

Modelo Matemático

PROGRESIÓN GEOMETRICA

Año

(*) En el calculo de la población proyectada se ha tomado una tasa de crecimiento poblacional del 1.32 %, considerando la existencia de muchas viviendas abandonadas que con los servicios básicos instalados habitaran tales instalaciones en beneficio de los suyos. 3.3.1.2

Densidad por Lote

La densidad por lote para el proyecto que se considera es de 3.2 habitantes por Vivienda, dato proporcionado por la Municipalidad Distrital de Chiguata y Asociaciones de Vivienda. 3.3.1.3

Dotación La dotación asignada para el presente proyecto es de 175 litros/habitantes/dia, debido a los siguientes factores: Consumo Domestico: 76 l /hab. /dia Considera: Sanitarios, bebidas, etc.; variando de acuerdo a las condiciones de vida económica, cuando el estándar de vida es bueno, las personas utilizan mucho mas en aseo. Bebida Preparación de Alimentos Aseo Personal Lavado de Ropa Riego de Huertas TOTAL

4 7 15 25 25 76

L/hab./dia L/hab./dia L/hab./dia L/hab./dia L/hab./dia L/hab./dia

Consumo Publico: 25 L/hab./dia Considera: Jardines, Servicios Públicos, Escuelas, Limpieza de alcantarillado. Consumo Comercial: 9 L/hab./dia Considera: Presencia de Tiendas, Restaurantes y Bares. Perdidas y Derroches: 11 L/hab./dia Considera: Perdidas en la conducción, aduccion y en la red de distribución, por rotura de tuberías y otros desperfectos, perdidas domiciliarias, mal uso del agua en las viviendas. De acuerdo al análisis realizado, el consumo será 121 L/hab.dia. De acuerdo a los limites de factibilidad de servicios de agua potable por SEDAPAR S.A. el año 1998, se concluyo en una dotación per cápita por persona de 175 L/hab./dia. Por lo cual se ha asumido dicho factor para los cálculos de diseño. 3.3.1.4

Producción de Agua Se calculo la producción de agua potable en función a la Demanda Máxima Diaria, para lo cual se considero el coeficiente de Variación Máximo Horario (Qmh) igual a 1.5 y el coeficiente de Variación Máximo Horario (Qmh) igual a 2.5. La frente escogida para el abastecimiento de agua es una fuente de agua superficial; ubicada cerca al distrito de Chiguata, mas específicamente el canal que abastece de agua para riego de los cultivos, el mismo que cuenta con el caudal necesario para el abastecimiento de agua potable, considerando que según el análisis desarrollado será necesario 8 litros por segundo.

3.3.1.5

Caudales de Diseño La dotación per cápita de acuerdo a los limites de factibilidad de servicios de agua potable por SEDAPAR S.A. el año 1998 es de 175 L/hab./dia. Los caudales de diseño se calcularon con las siguientes expresiones: -

Caudal Promedio Qp = pf x (Dotación/ (100% - Perdidas Físicas))/86,400 Qp = 2,673 x (175/(100%-205))/86.400 Qp = 6.77

-

Caudal Máximo Diario Qmd = 2.5 x Qp Qmd = 1.5 X 6.77 Qmd = 10.15

-

Caudal Máximo Horario Qmh = 2.5 x QP Qmh = 2.5 x 6.77 Qmh = 16.92

-

Volumen de Regulación Requerido Vr = (Qmd x 86.400/1,000)x 25% Vr = (10.15 x 86,400/1,000)x 25% Vr = 220 m3

-

Volumen Contra Incendios (50 m3) En este caso se ha considerado dotar al distrito de Chiguata y Anexos de cuatro hidrantes, debido a que en todo el sector no se cuenta con este tipo de consumo, por lo que es criterio del proyectista considerar la instalación de los hidrantes en la zona e incluir su consumo en el dimencionamiento del reservorio.

CAUDALES DE DISEÑO A CONSIDERAR

Población

Consumo Per Capita litros/seg.

QPD litros/seg.

2.006

2.673

0

2.007

2.708

2.008

2.744

2.009

Año

3.3.1.6

Volumen de Regulación

Perdidas Físicas

1,17

32

45,0

175

5,40

146

35,0

175

5,42

146

33,5

2.780

175

5,46

147

32,8

2.010

2.817

175

5,50

149

32,0

2.011

2.854

175

5,55

150

31,3

2.012

2.892

175

5,59

151

30,5

2.013

2.930

175

5,65

152

29,8

2.014

2.969

175

5,69

154

29,0

2.015

3.008

175

5,74

155

28,3

2.016

3.048

175

5,79

156

27,5

2.017

3.088

175

5,84

158

26,8

2.018

3.129

175

5,90

159

26,0

2.019

3.170

175

5,94

160

25,3

2.020

3.212

175

6,00

162

24,5

2.021

3.254

175

6,05

163

23,8

2.022

3.297

175

6,10

165

23,0

2.023

3.341

175

6,16

166

22,3

2.024

3.385

175

6,22

168

21,5

2.025

3.429

175

6,27

169

20,8

2.026

3.475

175

6,34

171

20,0

Proyección de la Cobertura de Agua Potable Tomando como base la población actual, se ha proyectado el crecimiento de la población que contara con el servicio a partir del inicio de la operación del proyecto, hasta el horizonte del proyecto.

INFORMACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA

POTABLE Cobertura de Agua % Año

Población Proyectada

Conexiones

Piletas

Perdidas de Agua %

Micromedición %

0

2.006

2.673

40,1

0,0

45,0

0,0

1

2.007

2.708

80,0

0,0

35,0

80,0

2

2.008

2.744

81,0

0,0

33,5

81,0

3

2.009

2.780

81,5

0,0

32,8

81,5

4

2.010

2.817

82,0

0,0

32,0

82,0

5

2.011

2.854

82,5

0,0

31,3

82,5

6

2.012

2.892

83,0

0,0

30,5

83,0

7

2.013

2.930

83,5

0,0

29,8

83,5

8

2.014

2.969

84,0

0,0

29,0

84,0

9

2.015

3.008

84,5

0,0

28,3

84,5

10

2.016

3.048

85,0

0,0

27,5

85,0

11

2.017

3.088

85,5

0,0

26,8

85,5

12

2.018

3.129

86,0

0,0

26,0

86,0

13

2.019

3.170

86,5

0,0

25,3

86,5

14

2.020

3.212

87,0

0,0

24,5

87,0

15

2.021

3.254

87,5

0,0

23,8

87,5

16

2.022

3.297

88,0

0,0

23,0

88,0

17

2.023

3.341

88,5

0,0

22,3

88,5

18

2.024

3.385

89,0

0,0

21,5

89,0

19

2.025

3.429

89,5

0,0

20,8

89,5

20

2.026

3.475

90,0

0,0

20,0

90,.0

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Año

Pobl.

Conectados Piletas

2.006

0

2.673

40%

2.007

1

2.708

80%

2.008

2

2.744

81%

2.009

3

2.780

82%

2.010

4

2.817

82%

2.011

5

2.854

83%

2.012

6

2.892

83%

2.013

7

2.930

84%

2.014

8

2.969

84%

2.015

9

3.008

85%

2.016

10

3.048

85%

2.017

11

3.088

86%

2.018

12

3.129

86%

2.019

13

3.170

87%

2.020

14

3.212

87%

2.021

15

3.254

88%

2.022

16

3.297

88%

2.023

17

3.341

89%

2.024

18

3.385

89%

2.025

19

3.429

90%

2.026

20

3.475

90%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Otros Medios 59,9% 20,0% 19,0% 18,5% 18,0% 17,5% 17,0% 16,5% 16,0% 15,5% 15,0% 14,5% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0%

Población Servida (hab.)

Viviendas Servidas (Unid)

Conexiones

Piletas

Total

%

Conectadas

Piletas

Total

1.071 2.167 2.223 2.266 2.310 2.355 2.400 2.447 2.494 2.542 2.590 2.640 2.691 2.742 2.794 2.847 2.901 2.956 3.012 3.069 3.127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.071 2.167 2.223 2.266 2.310 2.355 2.400 2.447 2.494 2.542 2.590 2.640 2.691 2.742 2.794 2.847 2.901 2.956 3.012 3.069 3.127

40

335 677 695 708 722 736 750 765 779 794 809 825 841 857 873 890 907 924 941 959 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

335 677 695 708 722 736 750 765 779 794 809 825 841 857 873 890 907 924 941 959 977

80 81 82 82 83 83 84 84 85 85 85 86 87 87 87 88 88 89 89 90

Micro Medición 0,0% 80,0% 81,0% 81,5% 82,0% 82,5% 83,0% 83,5% 84,0% 84,5% 85,0% 85,5% 86,0% 86,5% 87,0% 87,5% 88,0% 88,5% 89,0% 89,5% 90,.0%

Consumo per. Capita con Conec. (l/h/dia) 65 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Consumo Per Capita con Pileta. (l/h/dia). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda de Agua Consumo Total de Agua de la Población Perdidas de Población Población Total Total Total Total Total Total Agua Conectada Pileta. (l/h/dia) (m3/h/año). (litros/seg,) (l/h/dia) (m3/h/año). (litros/seg,) (l/h/dia). (l/h/dia) 69.615 0 69.615 25.409 0,81 45% 126.573 46.198 1,46 379.225 0 379.225 138.417 4,39 35% 583.423 212.949 6,75 389.025 0 389.025 141.994 4,50 34% 585.000 231.525 6,77 396.550 0 396.550 144.741 4,59 33% 589.665 215.228 6,82 404.250 0 404.250 147.551 4,68 32% 594.485 216.987 6,88 412.125 0 412.125 150.426 4,77 31% 599.455 218.801 6,94 420.000 0 420.000 153.300 4,86 31% 604.317 220.576 6,99 428.225 0 428.225 156.302 4,96 30% 609.573 222.494 7,06 436.450 0 436.450 159.304 5,05 29% 614.718 224.372 7,11 444.850 0 444.850 162.370 5,15 28% 620.000 226.300 7,18 453.250 0 453.250 165.436 5,25 28% 625.172 228.188 7,24 462.000 0 462.000 168.630 5,35 27% 630.717 230.212 7,3 470.925 0 470.925 171.888 5,45 26% 636.385 232.281 7,37 479.850 0 479.850 175.145 5,55 25% 641.940 234.308 7,43 488.950 0 488.950 178.467 5,66 25% 647.616 236.380 7,5 498.225 0 498.225 181.852 5,77 24% 653.410 238.494 7,56 507.675 0 507.675 185.301 5,88 23% 659.318 240.651 7,63 517.300 0 517.300 188.815 5,99 22% 665.338 242.849 7,7 527.100 0 527.100 192.392 6,10 22% 671.465 245.085 7,77 537.075 0 537.075 196.032 6,22 21% 677.697 247.359 7,84 547.225 0 547.225 199.737 6,33 20% 684.031 249.671 7,92

Demanda de Almacenamiento Volumen de Regulación (m3) 32 146 146 147 149 150 151 152 154 155 156 158 159 160 162 163 165 166 168 169 171

Volumen de Volumen Volumen de Reserva Contra Almacenamiento (m3) Incendios 3 0 35 15 0 161 15 0 161 15 0 162 15 0 164 15 0 165 15 0 166 15 0 167 15 0 169 16 0 171 16 0 172 16 0 174 16 0 175 16 0 176 16 0 178 16 0 179 17 0 182 17 0 183 17 0 185 17 0 186 17 0 188

3.3.2 Análisis de la Demanda para el Almacenamiento Principales Variables - Caudal de Diseño. - Proyección de la Cobertura de Alcantarillado Sanitario. 3.3.2.1

Caudal de Diseño El caudal de Diseño para el sistema de alcantarillado esta representado por el 80% del Consumo Máximo Horario del Agua Potable. Los caudales de diseño se calcularon con las siguientes expresiones -

Caudal de Descarga Qd = 80% x Qmd Qd = 80% x 10.15 Qd = 8.12

-

Caudal de Infiltración Qinf = 10% x Qd Qinf = 10% x 8.12 Qinf = 0.81

-

Caudal Total Qt = Qd + Qinf Qt = 8.12 + 0.812 Qt = 8.93

CAUDALES DE DISEÑO A CONSIDERAR

Año

3.3.2.2

Población

Qd Litros/seg.

0

2.006

2.673

1,17

1

2.007

2.708

5,40

2

2.008

2.744

5,42

3

2.009

2.780

5,46

4

2.010

2.817

5,50

5

2.011

2.854

5,55

6

2.012

2.892

5,59

7

2.013

2.930

5,65

8

2.014

2.969

5,69

9

2.015

3.008

5,74

10

2.016

3.048

5,79

11

2.017

3.088

5,84

12

2.018

3.129

5,90

13

2.019

3.170

5,94

14

2.020

3.212

6,00

15

2.021

3.254

6,05

16

2.022

3.297

6,10

17

2.023

3.341

6,16

18

2.024

3.385

6,22

19

2.025

3.429

6,27

20 2.026 3.475 Fuente: Elaboración Propia

6,34

Proyección de la Cobertura de Alcantarillado Tomando como base la población actual del distrito de Chiguata y sus Anexos, se ha proyectado el crecimiento de la población que contara con el servicio a partir del inicio de la operación del proyecto hasta el horizonte del proyecto.

INFORMACION DE LA PROYECCIÓN DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO Cobertura Cobertura Población Población Viviendas % Servida Servidas

Año

3.4

Volumen de Desagüe Demanda Demanda Total Total litros/seg. m3/dia

2.006

0

2.673

9,7%

258

81

13.416

4.897

2.007

1

2.708

75,0%

2.031

635

284.340

103.784

2.008

2

2.744

76,0%

2.085

652

291.900

106.544

2.009

3

2.780

76,5%

2.127

665

297.780

108.690

2.010

4

2.817

77,0%

2.169

678

303.660

110.836

2.011

5

2.854

77,5%

2.212

691

309.680

113.033

2.012

6

2.892

78,0%

2.256

705

315.840

115.282

2.013

7

2.930

78,5%

2.300

719

322.000

117.530

2.014

8

2.969

79,0%

2.345

733

328.300

119.830

2.015

9

3.008

79,5%

2.391

747

334.740

122.180

2.016

10

3.048

80,0%

2.438

762

341.320

124.582

2.017

11

3.088

80,5%

2.486

777

348.040

127.035

2.018

12

3.129

81,0%

2.534

792

354.760

129.487

2.019

13

3.170

81,5%

2.583

807

361.620

131.991

2.020

14

3.212

82,0%

2.634

823

368.760

134.597

2.021

15

3.254

82,5%

2.685

839

375.900

137.204

2.022

16

3.297

83,0%

2.737

855

383.180

139.861

2.023

17

3.341

83,5%

2.789

972

390.460

142.518

2.024

18

3.385

84,0%

2.843

888

398.020

145.277

2.025

19

3.429

84,5%

2.898

906

405.720

148.088

2.026 20 3.475 Fuente: Elaboración Propia

85,0%

2.953

923

413.420

150.898

ANALISIS DE LA OFERTA

3.4.1 Análisis de la Oferta del Sistema de Agua Potable 3.4.1.1

Oferta en la Situación Sin Proyecto En la actualidad la capital y los 04 anexos del distrito de Chiguata considerados en este proyecto no cuentan con un sistema de infraestructura de Agua Potable acorde a las necesidades de la población actual por el mal servicio y la limitada cobertura del mismo que alcanza solo el 40.08% con reservorios de 20, 25 y 30 m3 de los cuales dos se encuentran en pésimas condiciones; sin embargo, algunos pobladores han construido pozos particulares para el deposito de agua potable que son abastecidos por los camiones cisterna (particulares y municipales) que periódicamente abastecen de agua al sector en mención. Las familias de bajos ingresos económicos en promedio se abastecen de la compra de agua por baldes (Capacidad de 20 litros cada uno) de los cisternas. Sistema

Litro/dia

M3/dia

Camiones Cisternas y/o otros

60

5,184

60

14,6

TOTAL Fuente: Elaboración Propia

3.4.1.2

Oferta en la Situación Con Proyecto La fuente escogida para el abastecimiento de agua es una fuente de agua superficial; la misma que es el agua que permite el riego de los cultivos de la zona agrícola del distrito, el mismo que permitirá al año 20 del proyecto abastecer de solo 8 litros por segundo, lo que no perjudicara en nada el riego de los cultivos.

Sistema Agua Superficial TOTAL Fuente: Elaboración Propia

litro/seg.

m3/dia

8.0

684.028

8.0

684.28

3.4.2 Análisis de la Oferta del Sistema de Alcantarillado 3.4.2.1

Oferta en la Situación Sin Proyecto En la actualidad la capital y los 04 Anexos del distrito de Chiguata considerados en este proyecto no cuentan con un adecuado sistema de Alcantarillado Sanitario, solo el 9.66% de la población cuenta con estos servicios. Los pobladores carecen de la red de alcantarillado sanitario, por ello cuentan con letrinas al interior de sus domicilios, las cuales no tienen un diseño sanitario además que no reciben un adecuado mantenimiento. Las aguas residuales de lavado domestico son arrojadas a la vía publica.

3.4.2.2

Oferta en la Situación Con Proyecto Se ha contemplado la construcción de nuevas líneas colectoras buzones, emisores y conexiones domiciliarias para las zonas en mención del proyecto, conectadas el emisor general con destino final la planta de aguas residuales en base a lagunas de oxidación.

3.5

BALANCE OFERTA – DEMANDA

3.5.1

Balance Oferta – Demanda del Sistema de Agua Potable El balance oferta demanda del sistema de agua potable esta indicado en el siguiente Grafico, en el que se puede apreciar el periodo de diseño de captación en la situación actual del volumen de la producción y el volumen de la demanda del sistema. Se considero que el caudal de la planta de aguas residuales en base a lagunas de oxidación.

Balance Oferta – Demanda Situación Sin Proyecto Año

Oferta

Demanda

Balance

0

126

46

80

1

126

213

-87

2

126

214

-87

3

126

215

-89

4

126

217

-91

5

126

219

-93

6

126

221

-94

7

126

222

-96

8

126

224

-98

9

126

226

-100

10

126

228

-102

11

126

230

-104

12

126

232

-106

13

126

234

-108

14

126

236

-110

15

126

238

-112

16

126

241

-115

17

126

243

-117

18

126

245

-119

19

126

247

-121

20

126

250

-124

Fuente: Elaboración Propia

Balance Oferta - Dem anda Agua Potable Sin Proyecto

300 200 100 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A ño s

Oferta de A gua

Demanda de A gua

Balance Oferta – Demanda Situación Con Proyecto

Año

Oferta

Demanda

0

126

46

Balance 80

1

252

213

39

2

252

214

39

3

252

215

37

4

252

217

35

5

252

219

33

6

252

221

32

7

252

222

30

8

252

224

28

9

252

226

26

10

252

228

24

11

252

230

22

12

252

232

20

13

252

234

18

14

252

236

16

15

252

238

14

16

252

241

12

17

252

243

9

18

252

245

7

19

252

247

5

20

252

250

3

Fuente: Elaboración Propia

Balance Oferta - Demanda Agua Potable Con Proyecto 300 200 100 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21 A ño s

Oferta de A gua

Demanda de A gua

3.5.2 Balance Oferta – Demanda del Almacenamiento El balance oferta – demanda del abastecimiento del sistema de agua potable esta indicado en el siguiente Grafico, en el que se puede apreciar la situación actual y con proyecto de almacenamiento de la producción. Se considero que el caudal de producción de la planta de agua se va a mantener constante.

Balance Oferta – Demanda Situación Sin Proyecto Año

Oferta

Demanda

Balance

0

45

35

10

1

45

161

-116

2

45

161

-116

3

45

162

-117

4

45

164

-119

5

45

165

-120

6

45

166

-121

7

45

167

-122

8

45

169

-124

9

45

171

-126

10

45

172

-127

11

45

174

-129

12

45

175

-130

13

45

176

-131

14

45

178

-133

15

45

179

-134

16

45

182

-137

17

45

183

-138

18

45

185

-140

19

45

186

-141

20 45 188 Fuente: Elaboración Propia

-143

Balance Oferta - Demanda Agua Potable Sin Proyecto

300 200 100 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21 A ños

Oferta de A gua

Balance Oferta – Demanda Situación Con Proyecto

Demanda de A gua

Año

Oferta

Demanda

Balance

0

195

35

160

1

195

161

34

2

195

161

34

3

195

162

33

4

195

164

31

5

195

165

30

6

195

166

29

7

195

167

28

8

195

169

26

9

195

171

24

10

195

172

23

11

195

174

21

12

195

175

20

13

195

176

19

14

195

178

17

15

195

179

16

16

195

182

13

17

195

183

12

18

195

185

10

19

195

186

9

20

195

188

7

Fuente: Elaboración Propia

Balance Oferta - Demanda Agua Potable Con Proyecto 300

3.5.3

200 100 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21 A ño s

Oferta de A gua

Balance Oferta – Demanda del Sistema de

Demanda de A gua

Alcantarillado El balance oferta – demanda del sistema Alcantarillado Sanitario esta indicado en los siguientes gráficos.

Balance Oferta – Demanda Situación Sin Proyecto Año

Oferta

Demanda

0

12

5

Balance 7

1

12

104

-92

2

12

107

-94

3

12

109

-97

4

12

111

-99

5

12

113

-101

6

12

115

-103

7

12

118

-105

8

12

120

-108

9

12

122

-110

10

12

125

-112

11

12

127

-115

12

12

129

-117

13

12

132

-120

14

12

135

-122

15

12

137

-125

16

12

140

-128

17

12

143

-130

18

12

145

-133

19

12

148

-136

20 12 151 Fuente: Elaboración Propia

-139

Balance Oferta - Demanda Agua Potable Sin Proyecto

300 200 100 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21 A ños

Oferta de A gua

Demanda de A gua

Balance Oferta – Demanda Situación Con Proyecto Año

Oferta

Demanda

0

12

5

Balance 7

1

202

104

98

2

202

107

95

3

202

109

93

4

202

111

91

5

202

113

89

6

202

115

87

7

202

118

84

8

202

120

82

9

202

122

80

10

202

125

77

11

202

127

75

12

202

129

72

13

202

132

70

14

202

135

67

15

202

137

65

16

202

140

62

17

202

143

59

18

202

145

57

19

202

148

54

20 202 151 Fuente: Elaboración Propia

51

Balance Oferta - Demanda Agua Potable Con Proyecto 300 200 100 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21 A ños

Oferta de A gua

3.6

Demanda de Agua

PERIODO OPTIMO DE DISEÑO

3.6.1 Sistema de Agua Potable 3.6.1.1 Periodo de Déficit El Periodo de Déficit para el sistema de agua potable es de 20.4 Años

Proyección de la Demanda Año

Demanda Litros/seg.

1

6 .75

5

6.94

10

7.24

20 Producción de Agua:

7.92 8.0 litros/seg.

3.7.1 Sistema de Alcantarillado Sanitario 3.7.1.1

Periodo de Déficit El Periodo de Déficit para los sistemas de alcantarillado es de 29.1 Años. Proyección de la Demanda Año

Demanda Litros/seg.

1

5.40

5

5.55

10

5.79

20 Producción de Agua:

6.34 6.40 litros/seg.

M=

0.282996628

B=

7.853644149

Xo =

11.8

3.7.1.2

Factor de Economía a Escala Listado de Factores De Economía a Escala propuestos Tubería alcantarillado PVC (profundidad 2 m.)

Estructura Factor de Economía a Escala Tasa de Descuento ( r ) Periodo de Déficit (Xo)

: Red de Desagüe : 0.26979 : 11% : 11.8

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X) PERIDO DE DISEÑO PARA EXPANCIOJN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)

3.8

Factor de Economía De Escala “a” 0.26979

13.1 años 17.6 años

COSTOS DE INVERSIÓN

3.8.1 Costos de Inversión del Proyecto 3.8.1.1

Alternativa 01 Comprende el mejoramiento de los sistemas de la captación, la planta de tratamiento, los dos reservorios. Y la ampliación de las líneas de conducción, redes de agua potable, conexiones domiciliarias y micro medición. Para los sistemas de alcantarillado se ha considerado la ampliación de las redes colectoras, las conexiones domiciliarias, el emisor de desagües, sus respectivos buzones y el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales con lagunas de oxidación. En la estimación de los costos de la Inversión inicial a Precios Privados, se ha considerado los costos de inversión siguientes. Sistemas de Agua Potable Captación Planta de Tratamiento Reservorios Línea de Conducción Red de agua Conexiones domiciliarias Micromedicion

: 16,581.28 : 49,001.84 : 125,978.58 : 138,120.19 : 126,509.31 : 176,645.29 : 76,853.00

TOTAL

: 709,689.49

Sistema de Alcantarillado sanitario Red de desagüe Emisor Conexiones domiciliarias Planta de Tratamiento TOTAL

: 431,049.06 : 58,867.76 : 185,449.17 : 110,560.00 : 785,925.99

Por lo tanto: ALTERNATIVA N° 01 ITEM

COSTO

Estudios

25,000.00

Sistemas de Agua Potable

709,689.49

Sistemas de Alcantarillado

675,365.99

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

110,560.00

Supervisión

30,000.00

Gastos Generales

74,780.77

TOTAL

1 625,396,25

El monto Total de la Inversión considerada para la Alternativa 01 a Precios Privados asciende a S/. 1 625,396.25 3.8.1.2

Alternativa 02 Comprende la construcción de una nueva captación y la planta de tratamiento, además de un reservorio de 200 m3 y la ampliación de las líneas de conducción, redes de agua potable, conexiones domiciliarias y micromedicion. Para los sistemas de alcantarillado s ha considerado la ampliación de las redes colectoras, las conexiones domiciliarias, el emisor de desagües, sus respectivos buzones y el mejoramiento dela planta de tratamiento de aguas residuales con pozos sépticos y percoladores. En la estimación de los costos de la Inversión inicial a Precios Privados, se ha considerado los costos de inversión siguientes. Sistemas de Agua Potable Captación Planta de Tratamiento Reservorios Línea de Conducción Red de agua Conexiones domiciliarias Micromedicion TOTAL

: 26,581.28 : 69,001.84 : 185,978.58 : 138,120.19 : 126,509.31 : 176,645.29 : 76,853.00 : 799,689.49

Sistema de Alcantarillado sanitario Red de desagüe Emisor Conexiones domiciliarias Planta de Tratamiento TOTAL

: 431,049.06 : 78,867.76 : 185,449.17 : 186,586.23 : 881,952.22

Por lo tanto: ALTERNATIVA N° 02 ITEM

COSTO

Estudios

25,000.00

Sistemas de Agua Potable

799,689.49

Sistemas de Alcantarillado

695,365.99

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

186,586.23

Supervisión

30,000.00

Gastos Generales

84,082.09

TOTAL INVERSION

1 820,723.80

El monto Total de la Inversión considerada para la Alternativa 02 a Precios Privados asciende a S/. 1 820,723.80 3.8.2 Costos de Operación y Mantenimiento 3.8.2.1

Sistemas de Agua Potable – Sin Proyecto Debido a que el área de influencia del presente proyecto en la actualidad posee un sistema de Agua Potable, se ha considerado los costos de operación y mantenimiento, los dados por la municipalidad que mencionan que estos ascienden anualmente en promedio a S/. 35,000.00 nuevos soles, los que en su mayoría son subvencionados por la municipalidad, debido a que el pago por estos servicios solo alcanza al 48% del monto total de los costos.

3.8.2.2

Sistema de Agua Potable

3.8.2.2.1 Para ambas Alternativas Con la información recabada en campo se ha preparado los costos operativos que demandara el funcionamiento del sistema de agua potable ascendiendo a S/. 68,962.00 a Precios Privados. Costo Anual de Operación y Mantenimiento Alternativa N° 01 1.00 1.02 1.03 1.03.01 1.04

Componente Costos de Operación Vigilante Insumos Químicos Cloro Gas Control de Calidad

Unid.

Cantidad

PU

P. Parcial

Jornal

365.00

15.12

5,520.00

Kilo Unidad

365.00 24.00

6.80 350.00

2,482.00 8,400.00

Total 5,520.00 2,482.00 8,400.00

2.00 2.01 2.01.01 2.01.03 2.02 2.03 2.04

Costos de Mantenimiento Mano de Obra Ingeniero Obrero Materiales de Consumo Reparación de Fugas Limpieza de Reservorio

3.00 3.01 3.01.02 3.01.02 3.02 3.02.02 3.02.03 3.02.04 3.02.05 3.02.06 3.03 3.04 3.05

Gastos Administrativos Remuneraciones y Beneficios Administrador Jornal Secretaria Jornal Alquiler y Servicios Luz Global Agua Global Teléfono Global Equipos de Oficina Global Alquiler de Vehículo Global Útiles de Oficina Global Artículos de Limpieza Global Fotocopias y otros Global TOTAL

18,100.00 Jornal Jornal Global Unidad Unidad

365.00 29.59 10,800.00 365.00 20.00 7,300.00 1.00 1,000.00 1,000.00 48.00 40.00 1,920.00 2.00 200.00 400.00

1,000.00 1,920.00 400.00

7,140.00 365.00 365.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

32.88 12,000.00 16.44 6,000.00 80.00 20.00 100.00 50.00 345.00 300.00 100.00 100.00

960.00 240.00 1,200.00 600.00 4,140.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00

3,600.00 1,200.00 1,200.00 68,962.00

3.8.2.3

Sistema de Alcantarillado Sanitario – Sin Proyecto Debido a que el área de influencia del proyecto posee un sistema de Alcantarillado inadecuado, se ha considerado que los costos de operación y mantenimiento representan el 30% de los costos asumidos y subvencionados por la municipalidad y los beneficiarios.

3.8.2.4

Sistemas de Alcantarillado Sanitario – Con Proyecto

3.8.2.4.1 Alternativa N° 01 Con la información recabada en campo se ha preparado los costos operativos que demanda el funcionamiento del sistema de agua potable ascendiendo a S/. 17,300.00 a Precios Privados.

Costo Anual de Operación y Mantenimiento Alternativa N° 01 1.00 1.01 1.01.01

Componente Costos de Operación Mano de Obra Técnico

Unid.

Cantidad

PU

P. Parcial

Jornal

365.00

23.01

8,400.00

2.00 2.01 2.02 2.02.01 2.03 2.03.01

Costos de Mantenimiento Materiales de Consumo Global Equipo de Desatoro Alquiler de Maquinaria H-Maq Mano de Obra Obrero Jornal

1.00

1,000.00

1,000.00

2.00

300.00

600.00

365.00

20.00

7,300.00

Total 8,400.00

1,000.00 600.00 7,300.00

TOTAL

17,300.00

3.8.2.4.2 Alternativa N° 02 Con la información recabada en campo se ha preparado los costos operativos que demanda el funcionamiento del sistema de agua potable ascendiendo a S/. 33,735.95 a Precios Privados.

Costo Anual de Operación y Mantenimiento Alternativa N° 02 1.00 1.01 1.01.01

Componente Costos de Operación Mano de Obra Técnico

2.00 2.01 2.02 2.02.01 2.03 2.03.01 2.03.02

Costos de Mantenimiento Materiales de Consumo Equipo de Desatoro Alquiler de Maquinaria Mano de Obra Ingeniero Obrero

Unid.

Cantidad

PU

P. Parcial

Jornal

365.00

23.01

8,400.00

Global

1.00

1,000.00

1,000.00

H-Maq

2.00

300.00

600.00

365.00 365.00

25.03 20.00

9,135.95 14,600.00

Total 8,400.00

1,000.00 600.00 23,735.95

Global Jornal TOTAL

33,735.95

3.8.3 Costos Increméntales Los costos incrementados están dados por la diferencia de los costos totales de las alternativas y los costos de operación y mantenimiento Con y Sin Proyecto a partir del año 1 hasta el año 20. Los costos de operación y mantenimiento del sistema serán asumidos íntegramente por la JASS de la Municipalidad Distrital de Chiguata. 3.8.3.1

Sistema de Agua Potable

3.8.3.1.1 Alternativa 01 Costos Increméntales a Precios Privados

Con Proyecto Año Inversión S/.

Sin Proyecto

OP y Mantenimiento S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Costo Incremental

2.006

709.689

0

0

709.689

2.007

7.542

68.962

24,500.00

52.004

2.008

5.447

70.744

24,500.00

51.691

2.009

5.866

72.113

24,500.00

53.479

2.010

5.866

73.513

24,500.00

54.879

2.011

5.866

74.945

24,500.00

56.311

2.012

6.285

76.377

24,500.00

58.162

2.013

5.866

77.873

24,500.00

59.239

2.014

6.285

79.368

24,500.00

61.153

2.015

6.285

80.896

24,500.00

62.681

2.016

6.704

82.423

24,500.00

64.627

2.017

6.704

84.015

24,500.00

66.219

2.018

6.704

85.638

24,500.00

67.842

2.019

6.704

87.261

24,500.00

69.465

2.020

7.123

88.916

24,500.00

71.539

2.021

7.123

90.602

24,500.00

73.225

2.022

7.123

92.320

24,500.00

74.943

2.023

7.123

94.071

24,500.00

76.694

2.024

7.542

95.853

24,500.00

78.895

2.025

7.542

97.667

24,500.00

80.709

99.513

24,500.00

75.013

2.026 0 Fuente: Elaboración Propia

Costos Increméntales a Precios Sociales Con Proyecto Año

Inversión S/. 0.820

Sin Proyecto

Operación y Mantenimiento S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Costo Incremental

2.006

596.139

0

0

596.139

2.007

6.335

57.928

20,580.00

43.683

2.008

4.575

59.425

20,580.00

43.421

2.009

4.927

60.575

20,580.00

44.922

2.010

4.927

61.751

20,580.00

46.098

2.011

4.927

62.954

20,580.00

47.301

2.012

5.279

64.157

20,580.00

48.856

2.013

4.927

65.413

20,580.00

49.760

2.014

5.279

66.669

20,580.00

51.369

2.015

5.279

67.952

20,580.00

52.652

2.016

5.631

69.236

20,580.00

54.287

2.017

5.631

70.572

20,580.00

55.624

2.018

5.631

71.936

20,580.00

56.987

2.019

5.631

73.299

20,580.00

58.350

2.020

5.983

74.689

20,580.00

60.092

2.021

5.983

76.106

20,580.00

60.509

2.022

5.983

77.549

20,580.00

62.953

2.023

5.983

79.020

20,580.00

64.423

2.024

6.335

80.517

20,580.00

66.272

2.025

6.335

82.040

20,580.00

67.795

2.026 0 Fuente: Elaboración Propia

83.591

20,580.00

63.011

3.8.3.1.2 Alternativa 02 Costos Increméntales a Precios Privados Ambas Alternativas

Con Proyecto Año

Sin Proyecto

OP y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Costo Incremental

Operación y Mantenimiento S/.

2.006

799.689

0

0

799.689

2.007

7.542

68.962

24,500.00

52.004

2.008

5.447

70.744

24,500.00

51.691

2.009

5.866

72.113

24,500.00

53.479

2.010

5.866

73.513

24,500.00

54.879

2.011

5.866

74.945

24,500.00

56.311

2.012

6.285

76.377

24,500.00

58.162

2.013

5.866

77.873

24,500.00

59.239

2.014

6.285

79.368

24,500.00

61.153

2.015

6.285

80.896

24,500.00

62.681

2.016

6.704

82.423

24,500.00

64.627

2.017

6.704

84.015

24,500.00

66.219

2.018

6.704

85.638

24,500.00

67.842

2.019

6.704

87.261

24,500.00

69.465

2.020

7.123

88.916

24,500.00

71.539

2.021

7.123

90.602

24,500.00

73.225

2.022

7.123

92.320

24,500.00

74.943

2.023

7.123

94.071

24,500.00

76.694

2.024

7.542

95.853

24,500.00

78.895

2.025

7.542

97.667

24,500.00

80.709

99.513

24,500.00

75.013

2.026 0 Fuente: Elaboración Propia

Costos Increméntales a Precios Sociales Con Proyecto Año

Inversión S/.

Sin Proyecto

Operación y Mantenimiento S/.

0.820

Operación y Mantenimiento S/.

Costo Incremental

2.006

671.739

0

0

671.739

2.007

6.335

57.928

20,580.00

39.763

2.008

4.575

59.425

20,580.00

39.501

2.009

4.927

60.575

20,580.00

41.002

2.010

4.927

61.751

20,580.00

42.178

2.011

4.927

62.954

20,580.00

43.381

2.012

5.279

64.157

20,580.00

44.936

2.013

4.927

65.413

20,580.00

45.840

2.014

5.279

66.669

20,580.00

47.449

2.015

5.279

67.952

20,580.00

48.732

2.016

5.631

69.236

20,580.00

50.367

2.017

5.631

70.572

20,580.00

51.704

2.018

5.631

71.936

20,580.00

53.067

2.019

5.631

73.299

20,580.00

54.430

2.020

5.983

74.689

20,580.00

56.172

2.021

5.983

76.106

20,580.00

57.589

2.022

5.983

77.549

20,580.00

59.033

2.023

5.983

79.020

20,580.00

60.503

2.024

6.335

80.517

20,580.00

62.352

2.025

6.335

82.040

20,580.00

63.875

2.026

0

83.591

20,580.00

59.091

Fuente: Elaboración Propia

3.8.3.2

Sistema de Alcantarillado

3.8.3.2.1 Alternativa 01 Costos Increméntales a Precios Privados Con Proyecto Año

Inversión S/.

2.006

635.366

2.007 2.008

Sin Proyecto

OP y Mantenimiento S/.

Costo Incremental

Operación y Mantenimiento S/.

0

0

675.366

5.934

12.110

10,500.00

7.544

4.531

12.432

10,500.00

6.463

2.009

4.611

12.682

10,500.00

6.794

2.010

4.692

12.933

10,500.00

7.125

2.011

4.775

13.189

10,500.00

7.464

2.012

4.859

13.452

10,500.00

7.811

2.013

4.944

13.714

10,500.00

8.158

2.014

5.031

13.982

10,500.00

8.513

2.015

5.119

14.257

10,500.00

8.876

2.016

5.209

14.537

10,500.00

9.245

2.017

5.300

14.823

10,500.00

9.623

2.018

5.392

15.109

10,500.00

10.001

2.019

5.486

15.401

10,500.00

10.388

2.020

5.582

15.705

10,500.00

10.787

2.021

5.679

16.010

10,500.00

11.189

2.022

5.778

16.320

10,500.00

11.597

2.023

5.878

16.630

10,500.00

12.008

2.024

5.980

16.952

10,500.00

12.432

17.280

10,500.00

12.863

2.025 6.084 Fuente: Elaboración Propia

Costos Increméntales a Precios Sociales Con Proyecto Año

Inversión S/. 0.820

Sin Proyecto

Operación y Mantenimiento S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Costo Incremental

2.006

547.046

0

0

2.007

4.806

9.809

8,505.00

547.046 6.111

2.008

3.670

10.070

8,505.00

5.235

2.009

3.735

10.173

8,505.00

5.503

2.010

3.801

10.476

8,505.00

5.772

2.011

3.868

10.683

8,505.00

6.046

2.012

3.936

10.896

8,505.00

6.327

2.013

4.005

11.108

8,505.00

6.608

2.014

4.075

11.326

8,505.00

6.896

2.015

4.146

11.548

8,505.00

7.189

2.016

4.219

11.775

8,505.00

7.489

2.017

4.293

12.007

8,505.00

7.794

2.018

4.368

12.238

8,505.00

8.101

2.019

4.444

12.475

8,505.00

8.414

2.020

4.521

12.721

8,505.00

8.738

2.021

4.600

12.968

8,505.00

9.063

2.022

4.680

13.219

8,505.00

9.394

2.023

4.761

13.470

8,505.00

9.726

2.024

4.844

13.731

8,505.00

10.070

2.025

4.928

13.997

8,505.00

10.419

2.026 0 Fuente: Elaboración Propia

14.262

8,505.00

5.757

3.8.3.2.2 Alternativa 02 Costos Increméntales a Precios Privados Con Proyecto Año Inversión S/.

Sin Proyecto

OP y Mantenimiento S/.

Costo Incremental

Operación y Mantenimiento S/.

2.006

695.366

0

0

695.366

2.007

193.922

23.615

10,500.00

207.037

2.008

5.934

24.243

10,500.00

19.677

2.009

4.531

24.731

10,500.00

18.763

2.010

4.611

25.220

10,500.00

19.331

2.011

4.692

25.720

10,500.00

19.912

2.012

4.775

26.231

10,500.00

20.506

2.013

4.859

26.743

10,500.00

21.102

2.014

4.944

27.266

10,500.00

21.710

2.015

5.031

27.801

10,500.00

22.332

2.016

5.119

28.348

10,500.00

22.966

2.017

5.209

28.906

10,500.00

23.614

2.018

5.300

29.464

10,500.00

24.263

2.019

5.392

30.033

10,500.00

24.925

2.020

5.486

30.626

10,500.00

25.613

2.021

5.582

31.220

10,500.00

26.301

2.022

5.679

31.824

10,500.00

27.003

2.023

5.778

32.429

10,500.00

27.706

2.024

5.878

33.056

10,500.00

28.435

2.025

5.980

33.696

10,500.00

29.176

34.335

10,500.00

29.919

2.026 6.084 Fuente: Elaboración Propia

Costos Increméntales a Precios Sociales

Con Proyecto Año

Inversión S/. 0.820

Sin Proyecto

Operación y Mantenimiento S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Costo Incremental

2.006

563.246

0

563.246

2.007

157.077

19.128

8,505.00

167.700

2.008

4.806

19.637

8,505.00

15.938

2.009

3.670

20.032

8,505.00

15.198

3.9

2.010

3.735

20.428

8,505.00

15.658

2.011

3.801

20.833

8,505.00

16.129

2.012

3.868

21.247

8,505.00

16.610

2.013

3.936

21.662

8,505.00

17.092

2.014

4.005

22.086

8,505.00

17.585

2.015

4.075

22.519

8,505.00

18.089

2.016

4.146

22.961

8,505.00

18.603

2.017

4.219

23.414

8,505.00

19.128

2.018

4.293

23.866

8,505.00

19.653

2.019

4.368

24.327

8,505.00

20.190

2.020

4.444

24.807

8,505.00

20.746

2.021

4.521

25.288

8,505.00

21.304

2.022

4.600

25.778

8,505.00

21.872

2.023

4.680

26.267

8,505.00

22.442

2.024

4.761

26.776

8,505.00

23.032

2.025

4.844

27.294

8,505.00

23.633

2.026 4.928 Fuente: Elaboración Propia

27.812

8,505.00

24.235

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO Componente Estudios

Presupuesto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

25,000.00

100%

Agua Potable

709,689.49

20%

20%

15%

15%

15%

15%

Alcantarillado

675,365.99

20%

20%

15%

15%

15%

15%

Planta de Aguas Residuales

110,560.00

40%

30%

30%

Supervisión

30,000.00

20%

20%

15%

15%

15%

15%

Gastos Generales

74,780.77

20%

20%

15%

15%

15%

15%

1 625,396.25

20%

18%

14%

16%

16%

16%

Total

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO Componente Estudios

Presupuesto 25,000.00

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

25,000.00

Agua Potable

709,689.49 141,937.90 141,937.90 106,453.42 106,453.42

106,453.42

106,453.42

Alcantarillado

675,365.99 135,073.20 135,073.20 101,304.90 101,304.90

101,304.90

101,304.90

Planta de Aguas Residuales

110,560.00

44,224.00

33,168.00

33,168.00

4,500.00

4,500.00

Supervisión

30,000.00

Gastos Generales Total

74,780.77

6,000.00

6,000.00

4,500.00

4,500.00

14,956.15 14,956.15

11,217.12

11,217.12

1 625,396.25 322,967.25 297,967.25 223,475.44 267,699.44

11,217.12

11,217.12

256,643.44

256,643.44

CAPITULO IV EVALUACIÓN DEL PROYECTO 4.1

INTRODUCCION Para la evaluación de las alternativas planteada, respecto a los sistemas de agua potable y alcantarillado, se ha aplicado la metodología Costo / Beneficio para los Sistemas de Agua Potable y la metodología Costo / Efectividad para los Sistemas de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Identificándolo Beneficios tanto de la “Situación Sin Proyecto”, como de la “Situación Con Proyecto”.

4.2

ESTIMACION DE BENEFICIOS ECONOMICOS A PRECIOS SOCIALES Para fines de cuantificación de los beneficios del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad y continuidad), sin embargo en el presente proyecto no se contempla debido a que el 100% de la población no cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado domiciliario. Asimismo, como el abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se realiza a través de acarreo se ha considerado un beneficio del proyecto en el ahorro de tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad.

4.3

BENEFICIOS

4.3.1 Sistema de Agua Potable 4.3.1.1

Cuantificación Beneficios de Nuevos Usuarios Contempla a los pobladores que se abastecen de camiones cisternas, pozos o acequias y que se incorporan al sistema de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de: - El valor de los Recursos Liberados; Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema publico. - Los Beneficios del Consumidor por disponibilidad del Servicio; Método a través de su máxima disposición a pagar. a) Valor de los Recursos Liberados El sistema de abastecimiento de Agua, situación Sin Proyecto se realiza por el consumo proveniente de la venta de agua por medio de cisternas privadas o municipales. Para estimar el valor de estos beneficios se tuvo en cuenta lo siguiente: -

El acarreo de agua lo realiza la madre de familia y uno de sus menores hijos, quienes viven en el área rural y realizan entre uno y dos viajes por dia respectivamente. Cada viaje de ida y vuelta demora aproximadamente 6 minutos. En cada viaje transportan un balde que contiene 20 litros de agua.

Para la valorización de tiempo debe tenerse en cuenta la Directiva N° 001-2001-EF que establece lo siguiente: VALOR DEL TIEMPO (Soles/ Hora) Propósito Laboral S/. /hora

Propósito No Laboral S/./hora

Adultos

Adultos 30%

No Adultos 15%

4.96

1.49

0.74

VALOR DEL ACARREO POR DIA Persona que Acarrea

Tiempo de Acarreo por Viaje

N° de Viajes/dia

Tiempo Total Acarreo(hrs.)

Valor del Tiempo Por Hora S/.

Valor del Tiempo De Acarreo (S/. /dia)

Madre

6

4

0,40

1,49

0,60

Hijo

6

4

0,40

0,74

0,30

S/. /dia

0,89

Total

-

El valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 0.90 x 30 = S/. 26.76.

-

El valor del tiempo de acarreo por año es S/. 37.2 x 12 = S/. 321.12. Cantidad de agua acarreada es de 160 litros/dia (4 viajes acarreando 20 litros por viaje). La cantidad de agua acarreada por mes es de 4800 litros / mes (4.8 m3). Valor del tiempo de acarreo por cada m3 de agua es 26.7/4.8 = S/. 5.575. Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes / vivienda)

4.80

Precio económico del agua para los no conectados al Sistema (S/. /m3)

5.58

N° de familias actualmente conectadas al sistema de Agua potable

335.00

Consumo con racionamiento de los conectados al Sistema (m3/mes / vivienda)

16.80

Costos de operación y mantenimiento de los sistemas Actuales de agua y alcantarillado (S/. /año)

35,000.00

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicion) S/.m3

0.850

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/conexion)

13.30

Estimación de la curva de la demanda usuarios nuevos: Nuevos usuarios

Variable cantidad

Variable precio

Cantidad (S/.)

Precio (S/./m3)

0

8,8

Precio máximo al cual no se Demandaría agua potable

19,86

5,6

Precio económico del agua para Los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes / vivienda)

12,0

0,85

Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con Tarifa marginal cero (m3/mes / vivienda)

13,3

0,0

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes / vivienda)

Curva de Demanda y Beneficios Economicos NUEVOS USUARIOS

P (S/. /M3)

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0

2

4

6

8

Q (m3/usuario/m es)

10

12

14

Estimación de la curva de la demanda usuarios antiguos: Variable cantidad

Nuevos usuarios

Variable precio

Cantidad (S/.)

Precio (S/./m3)

0

8,8

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes / vivienda)

19,86

-4.32

Precio económico del agua para Los conectados según curva de demanda (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes / vivienda)

12,0

0,85

Tarifa de la EPS o propuesta (S/. /m3)

Consumo de saturación con Tarifa marginal cero (m3/mes / vivienda)

13,3

0,0

Precio máximo al cual no se Demandaría agua potable

Curva de Demanda y Beneficios Economicos USUARIOS ACTUALES

P (S/. /M3)

14.00 9.00

8.8

4.00 -1.00

0.85

0 -4.32

-6.00 Q (m 3/usuario/m es)

4.3.1.2

Cuantificación Beneficios de Antiguos Usuarios Debido a que el existe sistema de agua potable domiciliario es deficiente de los beneficios económicos para los antiguos usuarios es S/. 13.64 nuevos soles.

4.3.1.3

Beneficios Económicos Beneficios para las Antiguas Familias Resulta de multiplicar el numero de familias antiguas ya conectadas al servicio en cada año por el beneficio por familia mes de dicho grupo de usuarios (S/. 13.64) por los 12 meses del año. Beneficios para las Nuevas Familias Resulta de multiplicar el numero de familias nuevas a conectarse al servicio en cada año por el beneficio por familia mes de dicho grupo de usuarios (S/. 50.10) por los 12 meses del año. A continuación se presenta los beneficios económicos anuales de los usuarios del sistema de agua domiciliario.

N° de Familias Conectadas Año

4.4

Beneficios Precios Sociales

Antiguas

Nuevas

Total

0

2.006

335

335

0

Antiguas

Nuevas

Total

1

2.007

677

335

342

54.851

205.610

2

2.008

695

335

360

54.851

216.432

271.283

3

2.009

708

335

373

54.851

224.248

279.098

4

2.010

722

335

387

54.851

232.664

287.515

5

2.011

736

335

401

54.851

241.081

295.932

6

2.012

750

335

415

54.851

249.498

304.349

7

2.013

765

335

430

54.851

258.516

313.367

8

2.014

779

335

4444

54.851

266.933

321.784

9

2.015

794

335

459

54.851

275.951

330.802

10

2.016

809

335

474

54.851

284.969

339.820

11

2.017

825

335

490

54.851

294.588

349.439

12

2.018

841

335

506

54.851

304.207

359.058

13

2.019

857

335

522

54.851

313.826

368.677

14

2.020

873

335

583

54.851

323.446

378.296

15

2.021

890

335

555

54.851

333.666

388.517

16

2.022

907

335

572

54.851

343.886

398.737

17

2.023

924

335

589

54.851

354.107

408.958

18

2.024

941

335

606

54.851

364.327

419.178

19

2.025

959

335

624

54.851

375.149

430.000

20

2.026

977

335

642

54.851

385.970

440.821

260.461

EVALUACION SOCIAL

4.4.1 Evaluación Social para la Alternativa de Agua Potable Se aplico la Evaluación Económica a través de la metodología Costo/Beneficio, de acuerdo al modelo de Evaluación Económica a Precios Sociales de un proyecto de Agua Potable (PRONAP), obteniéndose los siguientes resultados: ALTERNATIVA N° 01

Años

Població Población n Conectada Total (%)

Beneficios Brutos (S/. Año)

Antiguas Nuevas

Total

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción De agua (m3/año)

596.139

Costos de Operación y Mantenimiento Increméntales

Flujo Neto a Precios Sociales -596.139

Factor de descuento 11%

Valor actual Del flujo Neto a Precios sociales

0

2.673

40.08

1.00

-596.139

1

2.708

80.00

54.851

205.610 260.461

6.335

212.949

43.683 210.443

0.901

189.588

2

2.744

81.00

54.851

216.432 271.283

4.575

213.525

43.421 223.287

0.812

181.225

3

2.780

81.50

54.851

224.248 279.098

4.927

215.228

44.922 229.249

0.731

167.625

4

2.817

82.00

54.851

232.664 287.515

4.927

216.987

46.098 236.490

0.659

155.783

5

2.854

82.50

54.851

241.081 295.932

4.927

218.801

47.301 243.703

0.593

144.626

6

2.892

83.00

54.851

249.498 304.349

5.279

220.576

48.856 250.213

0.535

133.774

7

2.930

83.50

54.851

258.516 313.367

4.927

222.494

49.760 258.679

0.482

124.595

8

2.969

84.00

54.851

266.933 321.784

5.279

224.372

51.369 265.136

0.434

115.050

9

3.008

84.50

54.851

275.951 330.802

5.279

226.300

52.652 272.870

0.391

106.672

10

3.048

85.00

54.851

284.969 339.820

5.631

228.188

54.287 279.901

0.352

98.577

11

3.088

85.50

54.851

294.588 349.439

5.631

230.212

55.624 288.184

0.317

91.436

12

3.129

86.00

54.851

304.207 359.058

5.631

232.281

56.987 296.440

0.286

84.735

13

3.170

86.50

54.851

313.826 368.677

5.631

234.308

58.350 304.696

0.258

78.464

14

3.212

87.00

54.851

323.446 378.296

5.983

236.380

60.092 312.221

0.232

72.434

15

3.254

87.50

54.851

333.666 388.517

5.983

238.494

61.509 321.024

0.209

67.095

16

3.297

88.00

54.851

343.886 398.737

5.983

240.651

62.953 329.801

0.188

62.099

17

3.341

88.50

54.851

354.107 408.958

5.983

242.849

64.423 338.551

0.170

57.429

18

3.385

89.00

54.851

364.327 419.178

6.335

245.085

66.272 346.571

0.153

52.964

19

3.429

89.50

54.851

375.149 430.000

6.335

247.359

67.795 355.869

0.138

48.995

20

3.475

90.00

54.851

385.970 440.821

0

249.671

63.011 377.811

0.124

46.861

VAN SOCIAL TIR

301.350 25%

ALTERNATIVA N° 02

Años

Población Total

Población Conectada (%)

Beneficios Brutos (S/. Año)

Antiguas Nuevas

Total

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción De agua (m3/año9

Costos de Operación y Mantenimiento Increméntales

671.739

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento

-671.739

11%

Valor actual Del flujo Neto a Precios sociales

0

2.673

40.08

1.000

-671.739

1

2.708

80.00

54.851

205.610 260.461

6.335

212.949

39.763

214.363

0.901

193.120

2

2.744

81.00

54.851

216.432 271.283

4.575

213.525

39.501 227.207

0.812

184.406

3

2.780

81.50

54.851

224.248 279.098

4.927

215.228

41.002 233.169

0.731

170.491

4

2.817

82.00

54.851

232.664 287.515

4.927

216.987

42.178 240.410

0.659

158.366

5

2.854

82.50

54.851

241.081 295.932

4.927

218.801

43.381 247.623

0.593

146.952

6

2.892

83.00

54.851

249.498 304.349

5.279

220.576

44.936 254.133

0.535

135.870

7

2.930

83.50

54.851

258.516 313.367

4.927

222.494

45.840 262.599

0.482

126.483

8

2.969

84.00

54.851

266.933 321.784

5.279

224.372

47.449 269.056

0.434

116.751

9

3.008

84.50

54.851

275.951 330.802

5.279

226.300

48.732 276.790

0.391

108.204

10

3.048

85.00

54.851

284.969 339.820

5.631

228.188

50.367 283.821

0.352

99.957

11

3.088

85.50

54.851

294.588 349.439

5.631

230.212

51.704 292.104

0.317

92.680

12

3.129

86.00

54.851

304.207 359.058

5.631

232.281

53.067 300.360

0.286

85.855

13

3.170

86.50

54.851

313.826 368.677

5.631

234.308

54.430 308.616

0.258

79.473

14

3.212

87.00

54.851

323.446 378.296

5.983

236.380

56.172 316.141

0.232

73.343

15

3.254

87.50

54.851

333.666 388.517

5.983

238.494

57.589 324.944

0.209

67.915

16

3.297

88.00

54.851

343.886 398.737

5.983

240.651

59.033 333.721

0.188

62.837

17

3.341

88.50

54.851

354.107 408.958

5.983

242.849

60.503 342.471

0.170

58.094

18

3.385

89.00

54.851

364.327 419.178

6.335

245.085

62.352 350.491

0.153

53.563

19

3.429

89.50

54.851

375.149 430.000

6.335

247.359

63.875 359.789

0.138

49.535

20

3.475

90.00

54.851

385.970 440.821

0

249.671

59.091 381.731

0.124

47.348

VAN SOCIAL TIR

240.386 22%

4.4.2 Evaluación Social para Alternativas de Alcantarillado Sanitario Se aplico la Evaluación Económica a través de la metodología Costos / efectividad, este método nos permite expresar los costos de cada una de las alternativa del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los proyectos. Par su calculo se aplico la siguiente formula: ICE =

VAC (inversión y CO & M) Población Beneficiada

Donde: ICE = Índice Costo Efectividad VAC = Valor Anual de Costos a Precios Sociales Tasa de Descuento: 11%

ALTERNATIVA N° 01 Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado Precios Privados- Alternativa N° 01 Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

675.366

1

5.934

12.110

675.366 18.044

2.031

2

4.531

12.432

16.963

2.085

3

4.611

12.682

17.294

2.127

4

4.692

12.933

17.625

2.169

5

4.775

13.189

17.964

2.212

6

4.859

13.452

18.311

2.256

7

4.944

13.714

183.658

2.300

8

5.031

13.982

19.013

2.345

9

5.119

14.257

19.376

2.391

10

5.209

14.537

19.745

2.438 2.486

11

5.300

14.823

20.123

12

5.392

15.109

20.501

2534

13

5.486

15.401

20.888

2.583

14

5.582

15.705

21.287

2.634

15

5.679

16.010

21.689

2.685

16

5.778

16.320

22.097

2.737

17

5.878

16.630

22.508

2.789

18

5.980

16.952

22.932

2.843

19

6.084

17.280

23.363

2.898

20

0

17.608

17.608

2.953

VAC

799.221

Promedio Población Beneficiada ICE

2.492 S/. 320.71

Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado Precios Privados- Alternativa N° 01 Año

Inversión S/.

Operación y

Total Costos

Población

Mantenimiento S/.

Beneficiada

0

547.046

1

4.806

9.809

547.046 14.616

2.031

2

3.670

10.070

13.740

2.085

3

3.735

10.273

14.008

2.127

4

3.801

10.476

14.277

2.169

5

3.868

10.683

14.551

2.212

6

3.936

10.896

14.832

2.256

7

4.005

11.108

15.113

2.300

8

4.075

11.326

15.401

2.345

9

4.146

11.548

15.694

2.391

10

4.219

11.775

15.994

2.438

11

4.293

12.007

16.299

2.486

12

4.368

12.238

16.606

2534

13

4.444

12.475

16.919

2.583

14

4.521

12.721

17.243

2.634

15

4.600

12.968

17.568

2.685

16

4.680

13.219

17.899

2.737

17

4.761

13.470

18.231

2.789

18

4.844

13.731

18.575

2.843

19

4.928

13997

18.924

2.898

20

0

14.262

18.262

2.953

VAC

647.369

Promedio Población Beneficiada ICE

2.492 S/.259.78

ALTERNATIVA N° 02 Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado Precios Privados- Alternativa N° 02 Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

695.366

695.366

1

193.922

23.615

217.537

2.031

2

5.934

24.243

30.177

2.085

3

4.531

24.721

29.263

2.127

4

4.611

25.220

29.831

2.169

5

4.692

25.720

30.412

2.212

6

4.775

26.231

31.006

2.256

7

4.859

26.743

31.602

2.300

8

4.944

27.266

32.210

2.345

9

5.031

27.801

32.832

2.391

10

5.119

28.348

33.466

2.438

11

5.209

28.906

34.114

2.486

12

5.300

29.464

34.763

2534

13

5.392

30.033

35.425

2.583

14

5.486

30.626

36.113

2.634

15

5.582

31.220

36.801

2.685

16

5.679

31.824

37.503

2.737

17

5.778

32.429

38.206

2.789

18

5.878

33.056

38.935

2.843

19

5.980

33.696

39.676

2.898

20

6.084

34.335

40.419

2.953

VAC

1,071.089

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/.429.81

Índice Costo Efectividad Componente Alcantarillado Precios Privados- Alternativa N° 02 Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

563.246

1

157.077

19.128

563.246 176.205

2.031

2

4.806

19.637

24.443

2.085

3

3.670

20.032

23.703

2.127

4

3.735

20.428

24.163

2.169

5

3.801

20.833

24.634

2.212

6

3.868

21.247

25.115

2.256

7

3.936

21.662

25.597

2.300

8

4.005

22.086

26.090

2.345

9

4.075

22.519

26.594

2.391

10

4.146

22.961

27.108

2.438

11

4.219

23.414

27.633

2.486

12

4.293

23.866

28.158

2534

13

4.368

24.327

28.695

2.583

14

4.444

24.807

29.251

2.634

15

4.521

25.288

29.809

2.685

16

4.600

25.778

30.377

2.737

17

4.680

26.267

30.947

2.789

18

4.761

26.776

31.537

2.843

19

4.844

27.294

32.138

2.898

20

4.928

27.812

32.740

2.953

VAC Promedio Población Beneficiada ICE

867.582 2.492 S/.348.15

4.4.3 Evaluación Social para Alternativa de Planta de Agua Residuales Igualmente se aplico la evaluación económica a través de la metodología Costos / efectividad, este método nos permite expresar los costos de cada una d las alternativas del proyecto en términos de una cuota anual cuyo valor actualizado es igual al VAC de los proyectos. Para su calculo se aplico la siguiente formula : ICE =

VAC (inversión y CO & M) Población Beneficiada

Donde: ICE = Índice Costo Efectividad VAC = Valor Anual de Costos a Precios Sociales Tasa de Descuento: 11%

ALTERNATIVA N° 01 Índice Costo Efectividad Componente PTAR Precio Privado – Alternativa N° 01 Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

110.560

1

5.190

5.190

2.673

2

0 0

110.560 5.190

5.190

2.708

3

0

5.190

5.190

2.744

4

0

5.190

5.190

2.780

5

0

5.190

5.190

2.817

6

0

5.190

5.190

2.854

7

0

5.190

5.190

2.892

8

0

5.190

5.190

2.930

9

0

5.190

5.190

2.969

10

5.190

25.303

3.008

11

20.113 0

5.190

5.190

3.048

12

0

5.190

5.190

3.088

13

0

5.190

5.190

3.129

14

0

5.190

5.190

3.170

15

0

5.190

5.190

3.212

16

0

5.190

5.190

3.254

17

0

5.190

5.190

3.997

18

0

5.190

5.190

3.341

19

0

5.190

5.190

3.385

20

20.113

5.190

25.303

3.429

VAC

151.823

Promedio Población Beneficiada ICE

3.051 S/.49.76

Índice Costo Efectividad Componente PTAR Precio Privado – Alternativa N° 01 Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

89.554

1

4.204

4.204

2.673

2

0 0

89.554 4.204

4.204

2.708

3

0

4.204

4.204

2.744

4

0

4.204

4.204

2.780

5

0

4.204

4.204

2.817

6

0

4.204

4.204

2.854

7

0

4.204

4.204

2.892

8

0

4.204

4.204

2.930

9

0

4.204

4.204

2.969

10

4.204

20.496

3.008

11

16.292 0

4.204

4.204

3.048

12

0

4.204

4.204

3.088

13

0

4.204

4.204

3.129

14

0

4.204

4.204

3.170

15

0

4.204

4.204

3.212

16

0

4.204

4.204

3.254

17

0

4.204

4.204

3.997

18

0

4.204

4.204

3.341

19

0

4.204

4.204

3.385

20

16.292

4.204

20.496

3.429

VAC

122.977

Promedio Población Beneficiada ICE

3.051 S/. 40.31

ALTERNATIVA N° 02

Índice Costo Efectividad Componente PTAR Precio Privado – Alternativa N° 02 Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

186.586

1

10.121

10.121

2.673

2

0 0

186.586 10.121

10.121

2.708

3

0

10.121

10.121

2.744

4

0

10.121

10.121

2.780

5

0

10.121

10.121

2.817

6

0

10.121

10.121

2.854

7

0

10.121

10.121

2.892

8

0

10.121

10.121

2.930

9

0

10.121

10.121

2.969

10

10.121

30.234

3.008

11

20.113 0

10.121

10.121

3.048

12

0

10.121

10.121

3.088

13

0

10.121

10.121

3.129

14

0

10.121

10.121

3.170

15

0

10.121

10.121

3.212

16

0

10.121

10.121

3.254

17

0

10.121

10.121

3.997

18

0

10.121

10.121

3.341

19

0

10.121

10.121

3.385

20

20.113

10.121

30.234

3.429

VAC

260.506

Promedio Población Beneficiada ICE

3.051 S/. 85.38

Índice Costo Efectividad Componente PTAR Precio Privado – Alternativa N° 02 Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

151.135

1

8.198

8.198

2.673

2

0 0

151.135 8.198

8.198

2.708

3

0

8.198

8.198

2.744

4

0

8.198

8.198

2.780

5

0

8.198

8.198

2.817

6

0

8.198

8.198

2.854

7

0

8.198

8.198

2.892

8

0

8.198

8.198

2.930

9

0

8.198

8.198

2.969

10

8.198

24.490

3.008

11

16.292 0

8.198

8.198

3.048

12

0

8.198

8.198

3.088

13

0

8.198

8.198

3.129

14

0

8.198

8.198

3.170

15

0

8.198

8.198

3.212

16

0

8.198

8.198

3.254

17

0

8.198

8.198

3.997

18

0

8.198

8.198

3.341

19

0

8.198

8.198

3.385

20

16.292

8.198

24.490

3.429

VAC

211.010

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

4.5

S/.69.16

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Para el presente proyecto se ha realizado el análisis unidimensional, habiéndose identificado como la variable mas relevante, el incremento de la inversión y el incremento de los costos de operación y mantenimiento, en tanto que el reto de variables permanecen constantes. Obteniéndose los siguientes resultados: a) Análisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable ALTERNATIVA N° 01 Variación Porcentual en la Inversión en 10 %

Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

655.753

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-655.753

1.000

-655.753

260.461

6.969

212.949

43.683

209.809

0.901

189.017

271.283

5.033

213.525

43.421

222.829

0.812

180.853

279.098

5.420

215.228

44.922

228.756

0.731

167.264

287.515

5.420

216.987

46.098

235.997

0.659

155.459

295.932

5.420

218.801

47.301

243.211

0.593

144.334

304.349

5.807

220.576

48.856

249.685

0.535

133.492

313.367

5.420

222.494

49.760

258.186

0.482

124.357

321.784

5.807

224.372

51.369

264.608

0.434

114.820

330.802

5.807

226.300

52.652

272.342

0.391

106.465

339.820

6.194

228.188

54.287

279.338

0.352

98.379

349.439

6.194

230.212

55.624

287.621

0.317

91.257

359.058

6.194

232.281

56.897

295.876

0.286

84.573

368.677

6.194

234.308

58.350

304.133

0.258

78.319

378.296

6.582

336.380

60.092

311.622

0.232

72.295

388.517

6.582

238.494

61.509

320.426

0.209

66.970

398.737

6.582

240.651

62.953

329.203

0.188

61.986

408.958

6.582

242.849

64.423

337.953

0.170

57.328

419.178

6.969

245.085

66.272

345.937

0.153

52.867

430.000

6.969

247.359

67.795

355.235

0.138

48.908

440.821

0

249.671

63.011

377.811

0.124

46.861

VAN SOCIAL

1,035.047

TIR

36%

Variación Porcentual en la Inversión en 20 % Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

715.367

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento

-715.367

1.000

11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales -715.367

260.461

7.602

212.949

43.683

209.176

0.901

271.283

5.491

213.525

43.421

222.372

0.812

279.098

5.913

215.228

44.922

228.263

0.731

166.904

287.515

5.913

216.987

46.098

235.504

0.659

155.134

295.932

5.913

218.801

47.301

242.718

0.593

144.041

304.349

6.335

220.576

48.856

249.158

0.535

133.210

313.367

5.913

222.494

49.760

257.694

0.482

124.120

321.784

6.335

224.372

51.369

264.080

0.434

114.591

330.802

6.335

226.300

52.652

271.815

0.391

106.259

339.820

6.758

228.188

54.287

278.775

0.352

98.180

349.439

6.758

230.212

55.624

287.058

0.317

91.079

359.058

6.758

232.281

56.897

295.313

0.286

84.413

368.677

6.758

234.308

58.350

303.569

0.258

78.173

378.296

7.180

336.380

60.092

311.024

0.232

72.156

388.517

7.180

238.494

61.509

319.828

0.209

66.845

398.737

7.180

240.651

62.953

328.605

0.188

61.874

408.958

7.180

242.849

64.423

337.355

0.170

57.226

419.178

7.602

245.085

66.272

345.304

0.153

52.770

430.000

7.602

247.359

67.795

354.602

0.138

48.821

440.821

0

249.671

63.011

377.811

0.124

46.861

VAN SOCIAL

188.447 180.482

971.928

TIR

33%

Variación Porcentual en la Inversión en 30 % Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

774.981

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-774.981

1.000

-774.981

260.461

8.236

212.949

43.683

208.542

0.901

187.876

271.283

5.948

213.525

43.421

221.914

0.812

180.110

279.098

6.406

215.228

44.922

227.771

0.731

166.544

287.515

6.406

216.987

46.098

235.011

0.659

154.809

295.932

6.406

218.801

47.301

242.225

0.593

143.749

304.349

6.863

220.576

48.856

248.630

0.535

132.928

313.367

6.406

222.494

49.760

257.201

0.482

123.883

321.784

6.863

224.372

51.369

263.552

0.434

114.362

330.802

6.863

226.300

52.652

271.287

0.391

106.053

339.820

7.321

228.188

54.287

278.212

0.352

97.982

349.439

7.321

230.212

55.624

286.494

0.317

90.900

359.058

7.321

232.281

56.897

294.750

0.286

84.252

368.677

7.321

234.308

58.350

303.006

0.258

78.028

378.296

7.778

336.380

60.092

310.426

0.232

72.017

388.517

7.778

238.494

61.509

319.229

0.209

66.720

398.737

7.778

240.651

62.953

328.006

0.188

61.761

408.958

7.778

242.849

64.423

336.756

0.170

57.125

419.178

8.236

245.085

66.272

344.670

0.153

52.673

430.000

8.236

247.359

67.795

353.968

0.138

48.733

440.821

0

249.671

63.011

377.811

0.124

46.861

VAN SOCIAL

908.805

TIR

30%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

596.139

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-596.139

1.000

-596.139

260.461

6.335

212.949

48.052

206.074

0.901

185.652

271.283

4.575

213.525

47.763

218.945

0.812

177.701

279.098

4.927

215.228

49.414

224.757

0.731

164.340

287.515

4.927

216.987

50.708

231.880

0.659

152.747

295.932

4.927

218.801

52.031

238.973

0.593

141.819

304.349

5.279

220.576

53.742

245.328

0.535

131.162

313.367

4.927

222.494

54.736

253.703

0.482

122.198

321.784

5.279

224.372

56.506

259.999

0.434

112.820

330.802

5.279

226.300

57.917

267.605

0.391

104.613

339.820

5.631

228.188

59.716

274.473

0.352

96.665

349.439

5.631

230.212

61.186

282.621

0.317

89.671

359.058

5.631

232.281

62.686

219.741

0.286

83.106

368.677

5.631

234.308

64.185

298.861

0.258

76.961

378.296

5.983

336.380

66.102

306.211

0.232

71.039

388.517

5.983

238.494

67.660

314.874

0.209

65.810

398.737

5.983

240.651

69.248

323.506

0.188

60.914

408.958

5.983

242.849

70.865

332.109

0.170

56.337

419.178

6.335

245.085

72.899

339.943

0.153

51.951

430.000

6.335

247.359

74.575

349.089

0.138

48.062

440.821

0

249.671

69.312

371.509

0.124

46.080

VAN SOCIAL

1,065.181

TIR

38.20%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-596.139

1.000

-596.139

260.461

596.139 6.335

212.949

52.420

201.706

0.901

181.717

271.283

4.575

213.525

52.105

214.603

0.812

174.177

279.098

4.927

215.228

53.907

220.264

0.731

161.055

287.515

4.927

216.987

55.318

227.270

0.659

149.710

295.932

4.927

218.801

56.762

234.243

0.593

139.012

304.349

5.279

220.576

58.627

240.442

0.535

128.550

313.367

4.927

222.494

59.713

248.727

0.482

119.801

321.784

5.279

224.372

61.643

254.862

0.434

110.591

330.802

5.279

226.300

63.182

262.340

0.391

102.555

339.820

5.631

228.188

65.144

269.044

0.352

94.753

349.439

5.631

230.212

66.748

277.059

0.317

87.906

359.058

5.631

232.281

68.385

285.042

0.286

81.477

368.677

5.631

234.308

70.020

293.026

0.258

75.458

378.296

5.983

336.380

72.111

300.202

0.232

69.645

388.517

5.983

238.494

73.811

308.723

0.209

64.524

398.737

5.983

240.651

75.543

317.211

0.188

59.728

408.958

5.983

242.849

77.308

325.667

0.170

55.244

419.178

6.335

245.085

79.527

333.316

0.153

50.938

430.000

6.335

247.359

81.355

342.310

0.138

47.128

440.821

0

249.671

75.613

365.208

0.124

45.298

VAN SOCIAL

1,032.193

TIR

37.48%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30% Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

596.139

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-596.139

1.000

-596.139

260.461

6.335

212.949

56.788

197.338

0.901

177.782

271.283

4.575

213.525

56.447

210.261

0.812

170.653

279.098

4.927

215.228

58.399

215.772

0.731

157.771

287.515

4.927

216.987

59.928

222.660

0.659

146.673

295.932

4.927

218.801

61.492

229.513

0.593

136.205

304.349

5.279

220.576

63.513

235.557

0.535

125.938

313.367

4.927

222.494

64.689

243.751

0.482

117.405

321.784

5.279

224.372

66.779

249.725

0.434

108.362

330.802

5.279

226.300

68.447

257.075

0.391

100.497

339.820

5.631

228.188

70.573

263.615

0.352

92.841

349.439

5.631

230.212

72.311

271.497

0.317

86.141

359.058

5.631

232.281

74.083

279.343

0.286

79.848

368.677

5.631

234.308

75.855

287.191

0.258

73.956

378.296

5.983

336.380

78.120

294.193

0.232

68.251

388.517

5.983

238.494

79.962

302.572

0.209

63.239

398.737

5.983

240.651

81.838

310.916

0.188

58.543

408.958

5.983

242.849

83.750

319.224

0.170

54.151

419.178

6.335

245.085

86.154

326.689

0.153

49.925

430.000

6.335

247.359

88.134

335.530

0.138

46.195

440.821

0

249.671

81.914

358.907

0.124

44.517

ALTERNATIVA N° 02

VAN SOCIAL

999.205

TIR

36.76%

Variación Porcentual en la Inversión en 10 % Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

738.913

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-738.913

1.000

-738.913

260.461

6.969

212.949

39.763

213.729

0.901

192.549

271.283

5.033

213.525

39.501

226.749

0.812

184.035

279.098

5.420

215.228

41.002

232.676

0.731

170.131

287.515

5.420

216.987

42.178

239.917

0.659

158.041

295.932

5.420

218.801

43.381

247.131

0.593

146.660

304.349

5.807

220.576

44.936

253.605

0.535

135.588

313.367

5.420

222.494

45.840

262.106

0.482

126.246

321.784

5.807

224.372

47.449

268.528

0.434

116.521

330.802

5.807

226.300

48.732

276.262

0.391

107.998

339.820

6.194

228.188

50.367

283.258

0.352

99.759

349.439

6.194

230.212

51.704

291.541

0.317

92.501

359.058

6.194

232.281

53.067

299.796

0.286

85.694

368.677

6.194

234.308

54.430

308.053

0.258

79.328

378.296

6.582

336.380

56.172

315.542

0.232

73.204

388.517

6.582

238.494

57.589

324.346

0.209

67.790

398.737

6.582

240.651

59.033

333.123

0.188

62.724

408.958

6.582

242.849

60.503

341.873

0.170

57.993

419.178

6.969

245.085

62.352

349.857

0.153

53.466

430.000

6.969

247.359

63.875

359.155

0.138

49.448

440.821

0

249.671

59.091

381.731

0.124

47.348

VAN SOCIAL

977.850

TIR

32%

Variación Porcentual en la Inversión en 20 % Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

806.087

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-806.087

1.000

-806.087

260.461

7.602

212.949

39.763

213.096

0.901

191.978

271.283

5.491

213.525

39.501

226.292

0.812

183.664

279.098

5.913

215.228

41.002

232.183

0.731

169.770

287.515

5.913

216.987

42.178

239.424

0.659

157.716

295.932

5.913

218.801

43.381

246.638

0.593

146.368

304.349

6.335

220.576

44.936

253.078

0.535

135.306

313.367

5.913

222.494

45.840

261.614

0.482

126.009

321.784

6.335

224.372

47.449

268.000

0.434

116.292

330.802

6.335

226.300

48.732

275.735

0.391

107.792

339.820

6.758

228.188

50.367

282.695

0.352

99.561

349.439

6.758

230.212

51.704

290.978

0.317

92.322

359.058

6.758

232.281

53.067

299.233

0.286

85.533

368.677

6.758

234.308

54.430

307.489

0.258

79.183

378.296

7.180

336.380

56.172

314.944

0.232

73.065

388.517

7.180

238.494

57.589

323.748

0.209

67.665

398.737

7.180

240.651

59.033

332.525

0.188

62.612

408.958

7.180

242.849

60.503

341.275

0.170

57.891

419.178

7.602

245.085

62.352

349.224

0.153

53.369

430.000

7.602

247.359

63.875

358.522

0.138

49.360

440.821

0

249.671

59.091

381.731

0.124

VAN SOCIAL

47.348 907.170

TIR

30%

Variación Porcentual en la Inversión en 30 % Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

873.261

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-873.261

1.000

-873.261

260.461

8.236

212.949

39.763

212.462

0.901

191.407

271.283

5.948

213.525

39.501

225.834

0.812

183.292

279.098

6.406

215.228

41.002

231.691

0.731

169.410

287.515

6.406

216.987

42.178

238.931

0.659

157.391

295.932

6.406

218.801

43.381

246.145

0.593

146.075

304.349

6.863

220.576

44.936

252.550

0.535

135.024

313.367

6.406

222.494

45.840

261.121

0.482

125.771

321.784

6.863

224.372

47.449

267.472

0.434

116.063

330.802

6.863

226.300

48.732

275.207

0.391

107.585

339.820

7.321

228.188

50.367

282.132

0.352

99.363

349.439

7.321

230.212

51.704

290.414

0.317

92.144

359.058

7.321

232.281

53.067

298.670

0.286

85.372

368.677

7.321

234.308

54.430

306.926

0.258

79.038

378.296

7.778

336.380

56.172

314.346

0.232

72.927

388.517

7.778

238.494

57.589

323.149

0.209

67.540

398.737

7.778

240.651

59.033

331.926

0.188

62.499

408.958

7.778

242.849

60.503

340.676

0.170

57.790

419.178

8.236

245.085

62.352

348.590

0.153

53.272

430.000

8.236

247.359

63.875

357.888

0.138

49.273

440.821

0

249.671

59.091

381.731

0.124

47.348

VAN SOCIAL

836.488

TIR

27%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

671.739

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-671.739

1.000

-671.739

260.461

6.335

212.949

43.740

210.386

0.901

189.537

271.283

4.575

213.525

43.451

223.257

0.812

181.200

279.098

4.927

215.228

45.102

229.069

0.731

167.493

287.515

4.927

216.987

46.396

236.192

0.659

155.587

295.932

4.927

218.801

47.719

243.285

0.593

144.378

304.349

5.279

220.576

49.430

249.640

0.535

133.468

313.367

4.927

222.494

50.424

258.015

0.482

124.275

321.784

5.279

224.372

52.194

264.311

0.434

114.692

330.802

5.279

226.300

53.605

271.917

0.391

106.299

339.820

5.631

228.188

55.404

278.785

0.352

98.184

349.439

5.631

230.212

56.874

286.933

0.317

91.039

359.058

5.631

232.281

58.374

295.053

0.286

84.338

368.677

5.631

234.308

59.873

303.173

0.258

78.071

378.296

5.983

336.380

61.790

310.523

0.232

72.040

388.517

5.983

238.494

63.348

319.186

0.209

66.711

398.737

5.983

240.651

64.936

327.818

0.188

61.725

408.958

5.983

242.849

66.553

336.421

0.170

57.068

419.178

6.335

245.085

68.587

344.255

0.153

52.610

430.000

6.335

247.359

70.263

353.401

0.138

48.655

440.821

0

249.671

65.000

375.821

0.124

46.615

VAN SOCIAL

1,018.140

TIR

34.77%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

671.739

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-671.739

1.000

-671.739

260.461

6.335

212.949

47.716

206.410

0.901

185.955

271.283

4.575

213.525

47.401

219.307

0.812

177.994

279.098

4.927

215.228

49.203

224.968

0.731

164.495

287.515

4.927

216.987

50.614

231.974

0.659

152.808

295.932

4.927

218.801

52.058

238.947

0.593

141.803

304.349

5.279

220.576

53.923

245.146

0.535

131.065

313.367

4.927

222.494

55.009

253.431

0.482

122.067

321.784

5.279

224.372

56.939

259.566

0.434

112.633

330.802

5.279

226.300

58.478

267.044

0.391

104.394

339.820

5.631

228.188

60.440

273.748

0.352

96.410

349.439

5.631

230.212

62.044

281.763

0.317

89.399

359.058

5.631

232.281

63.681

289.746

0.286

82.821

368.677

5.631

234.308

65.316

297.730

0.258

76.670

378.296

5.983

336.380

67.407

304.906

0.232

70.737

388.517

5.983

238.494

69.107

313.427

0.209

65.508

398.737

5.983

240.651

70.839

321.915

0.188

60.614

408.958

5.983

242.849

72.604

330.371

0.170

56.042

419.178

6.335

245.085

74.823

338.020

0.153

51.657

430.000

6.335

247.359

76.651

347.014

0.138

47.776

440.821

0

249.671

70.909

369.912

0.124

45.882

VAN SOCIAL

987.748

TIR

34.18%

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30% Total Beneficios Brutos S/.

Inversión Total a Precios Sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de operación Y Mantenimiento Increméntales

671.739

Flujo Neto a Precios Sociales

Factor de descuento 11%

Valor Actual del Flujo Neto a Precios Sociales

-671.739

1.000

-671.739

260.461

6.335

212.949

51.692

202.434

0.901

182.373

271.283

4.575

213.525

51.351

215.357

0.812

174.789

279.098

4.927

215.228

53.303

220.868

0.731

161.497

287.515

4.927

216.987

54.832

227.756

0.659

150.030

295.932

4.927

218.801

56.396

234.609

0.593

139.229

304.349

5.279

220.576

58.417

240.653

0.535

128.663

b)

313.367

4.927

222.494

59.593

248.847

0.482

321.784

5.279

224.372

61.683

254.821

0.434

119.859 110.574

330.802

5.279

226.300

63.351

262.171

0.391

102.489

339.820

5.631

228.188

65.477

268.711

0.352

94.636

349.439

5.631

230.212

67.215

276.593

0.317

87.758

359.058

5.631

232.281

68.987

284.439

0.286

81.304

368.677

5.631

234.308

70.759

292.287

0.258

75.268

378.296

5.983

336.380

73.024

299.289

0.232

69.433

388.517

5.983

238.494

74.866

307.668

0.209

64.304

398.737

5.983

240.651

76.742

316.012

0.188

59.503

408.958

5.983

242.849

78.654

324.320

0.170

55.015

419.178

6.335

245.085

81.058

331.785

0.153

50.704

430.000

6.335

247.359

83.038

340.626

0.138

46.897

440.821

0

249.671

76.818

364.003

0.124

45.149

VAN SOCIAL

957.357

TIR

33.60%

Análisis de Sensibilidad de Alcantarillado Sanitario

ALTERNATIVA Nº 01 Variación Porcentual en la Inversión en 10%

Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

601.751

1

5.287

9.809

601.751 15.096

2.031

2

4.037

10.070

14.107

2.085

3

4.109

10.273

14.381

2.127

4

4.181

10.476

14.657

2.169

5

4.254

10.683

14.938

2.212

6

4.329

10.896

15.225

2.256

7

4.405

11.108

15.514

2.300

8

4.482

11.326

15.808

2.345

9

4.561

11.548

16.109

2.391

10

4.641

11.775

16.416

2.438

11

4.722

12.007

16.729

2.486

12

4.804

12.238

17.043

2534

13

4.888

12.475

17.363

2.583

14

4.973

12.721

17.695

2.634

15

5.060

12.968

18.028

2.685

16

5.148

13.219

18.367

2.737

17

5.237

13.470

18.707

2.789

18

5.328

13.731

19.059

2.843

19

5.421

13.997

19.417

2.898

20

0

14.262

14.262

2.953 VAC

704.784

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 282.82

Variación Porcentual en la Inversión en 20%

Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

656.456

1

5.768

9.809

656.456 15.577

2.031

2

4.404

10.070

14.474

2.085

3

4.482

10.273

14.755

2.127

4

4.561

10.476

15.037

2.169

5

4.641

10.683

15.325

2.212

6

4.723

10.896

15.619

2.256

7

4.806

11.108

15.914

2.300

8

4.890

11.326

16.216

2.345

9

4.976

11.548

16.523

2.391

10

5.063

11.775

16.838

2.438

11

5.151

12.007

17.158

2.486

12

5.241

12.238

17.480

2534

13

5.333

12.475

17.808

2.583

14

5.425

12.721

18.147

2.634

15

5.520

12.968

18.488

2.685

16

5.616

13.219

18.835

2.737

17

5.714

13.470

19.184

2.789

18

5.813

13.731

19.544

2.843

19

5.913

13.997

19.910

2.898

20

0

14.262

14.262

2.953 VAC

762.200

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 305.86

Variación Porcentual en la Inversión en 30%

Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

711.160

1

6.248

9.809

711.160 16.057

2.031

2

4.772

10.070

14.841

2.085

3

4.856

10.273

15.128

2.127

4

4.941

10.476

15.417

2.169

5

5.028

10.683

15.711

2.212

6

5.116

10.896

16.012

2.256

7

5.206

11.108

16.315

2.300

8

5.297

11.326

16.623

2.345

9

5.390

11.548

16.938

2.391

10

5.485

11.775

17.259

2.438

11

5.580

12.007

17.587

2.486

12

5.678

12.238

17.916

2534

13

5.777

12.475

18.252

2.583

14

5.878

12.721

18.599

2.634

15

5.980

12.968

18.948

2.685

16

6.084

13.219

19.303

2.737

17

6.190

13.470

19.660

2.789

18

6.297

13.731

20.028

2.843

19

6.406

13.997

20.403

2.898

20

0

14.262

14.262

2.953 VAC

819.615

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 328.90

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Alternativa Nº 01 – Alcantarillado

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

547.046

1

4.806

10.790

547.046 15.596

2.031

2

3.670

11.077

14.747

2.085

3

3.735

11.300

15.035

2.127

4

3.801

11.523

15.324

2.169

5

3.868

11.752

15.619

2.212

6

3.936

11.985

15.921

2.256

7

4.005

12.219

16.224

2.300

8

4.075

12.458

16.533

2.345

9

4.146

12.703

16.849

2.391

10

4.219

12.952

17.171

2.438

11

4.293

13.207

17.500

2.486

12

4.368

13.462

17.830

2534

13

4.444

13.723

18.166

2.583

14

4.521

13.994

18.515

2.634

15

4.600

14.265

18.865

2.685

16

4.680

14.541

19.221

2.737

17

4.761

14.817

19.578

2.789

18

4.844

15.104

19.948

2.843

19

4.928

15.396

20.324

2.898

20

0

15.688

15.688

2.953

VAC

654.690

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 262.72

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Alternativa Nº 01 – Alcantarillado

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

547.046

1

4.806

11.771

547.046 16.577

2.031

2

3.670

12.084

15.754

2.085

3

3.735

12.327

16.062

2.127

4

3.801

12.571

16.372

2.169

5

3.868

12.820

16.688

2.212

6

3.936

13.075

17.011

2.256

7

4.005

13.330

17.335

2.300

8

4.075

13.591

17.666

2.345

9

4.146

13.857

18.004

2.391

10

4.219

14.130

18.349

2.438

11

4.293

14.408

18.701

2.486

12

4.368

14.686

19.054

2534

13

4.444

14.970

19.414

2.583

14

4.521

15.266

19.787

2.634

15

4.600

15.561

20.161

2.685

16

4.680

15.863

20.543

2.737

17

4.761

16.164

20.925

2.789

18

4.844

16.477

21.321

2.843

19

4.928

16.796

21.724

2.898

20

0

17.115

17.115

2.953

VAC

662.011

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 265.65

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%

Alternativa Nº 01 – Alcantarillado

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30% Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

547.046

1

4.806

12.752

547.046 17.558

2.031

2

3.670

13.091

16.761

2.085

3

3.735

13.355

17.090

2.127

4

3.801

13.618

17.419

2.169

5

3.868

13.888

17.756

2.212

6

3.936

14.165

18.100

2.256

7

4.005

14.441

18.446

2.300

8

4.075

14.723

18.798

2.345

9

4.146

15.012

19.159

2.391

10

4.219

15.307

19.526

2.438

11

4.293

15.609

19.901

2.486

12

4.368

15.910

20.278

2534

13

4.444

16.218

20.661

2.583

14

4.521

16.538

21.059

2.634

15

4.600

16.858

21.458

2.685

16

4.680

17.185

21.865

2.737

17

4.761

17.511

22.272

2.789

18

4.844

17.850

22.694

2.843

19

4.928

18.195

23.123

2.898

20

0

18.541

18.541

2.953 VAC

669.333

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 268.59

ALTERNATIVA Nº 02 Variación Porcentual en la Inversión en 10%

Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

619.571

1

172.784

19.128

619.571 191.913

2.031

2

5.287

19.637

24.924

2.085

3

4.037

20.032

24.070

2.127

4

4.109

20.428

24.537

2.169

5

4.181

20.833

25.014

2.212

6

4.254

21.247

25.502

2.256

7

4.329

21.662

25.991

2.300

8

4.405

22.088

26.491

2.345

9

4.482

22.519

27.001

2.391

10

4.561

22.961

27.522

2.438

11

4.641

23.414

28.054

2.486

12

4.722

23.866

28.587

2534

13

4.804

24.327

29.131

2.583

14

4.888

24.807

29.696

2.634

15

4.973

25.288

30.261

2.685

16

5.060

25.778

30.837

2.737

17

5.148

26.267

31.415

2.789

18

5.237

26.776

32.013

2.843

19

5.328

27.294

32.622

2.898

20

5.421

27.812

33.232

2.953 VAC

940.064

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 377.23

Variación Porcentual en la Inversión en 20%

Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

675.896

1

188.492

19.128

675.896 207.620

2.031

2

5.768

19.637

25.405

2.085

3

4.404

20.032

24.437

2.127

4

4.482

20.428

24.910

2.169

5

4.561

20.833

25.394

2.212

6

4.641

21.247

25.889

2.256

7

4.723

21.662

26.385

2.300

8

4.806

22.088

26.891

2.345

9

4.890

22.519

27.409

2.391

10

4.976

22.961

27.937

2.438 2.486

11

5.063

23.414

28.476

12

5.151

23.866

29.017

2534

13

5.241

24.327

29.568

2.583

14

5.333

24.807

30.140

2.634

15

5.425

25.288

30.713

2.685

16

5.520

25.778

31.297

2.737

17

5.616

26.267

31.883

2.789

18

5.714

26.776

32.489

2.843

19

5.813

27.294

32.107

2.898

20

5.913

27.812

33.725

2.953 VAC

1,012.545

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 406.32

Variación Porcentual en la Inversión en 30%

Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

732.220

1

204200

19.128

732.220 223.328

2.031

2

6.248

19.637

25.885

2.085

3

4.772

20.032

24.804

2.127

4

4.856

20.428

25.284

2.169

5

4.941

20.833

25.774

2.212

6

5.028

21.247

26.275

2.256

7

5.116

21.662

26.778

2.300

8

5.206

22.088

27.292

2.345

9

5.297

22.519

27.816

2.391

10

5.390

22.961

28.352

2.438

11

5.485

23.414

28.898

2.486

12

5.580

23.866

29.446

2534

13

5.678

24.327

30.005

2.583

14

5.777

24.807

30.584

2.634

15

5.878

25.288

31.165

2.685

16

5.980

25.778

31.757

2.737

17

6.084

26.267

32.351

2.789

18

6.190

26.776

32.965

2.843

19

6.297

27.294

33.591

2.898

20

6.406

27.812

34.218

2.953 VAC

1,085.026

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 435.40

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Alternativa Nº 02 – Alcantarillado

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

563.246

1

157.077

21.041

563.246 178.118

2.031

2

4.806

21.601

26.407

2.085

3

3.670

22.036

25.706

2.127

4

3.735

22.471

26.206

2.169

5

3.801

22.916

26.717

2.212

6

3.868

23.372

27.240

2.256

7

3.936

23.828

27.764

2.300

8

4.005

24.294

28.299

2.345

9

4.075

24.771

28.846

2.391

10

4.146

25.258

29.404

2.438

11

4.219

25.755

29.974

2.486

12

4.293

26.252

30.545

2534

13

4.368

26.760

31.127

2.583

14

4.444

27.288

31.732

2.634

15

4.521

27.817

32.338

2.685

16

4.600

28.355

32.955

2.737

17

4.680

28.894

33.574

2.789

18

4.761

29.453

34.215

2.843

19

4.844

30.023

34.867

2.898

20

4.928

30.593

35.521

2.953 VAC

881.859

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 353.88

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Alternativa Nº 02 – Alcantarillado

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Año

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

563.246

1

157.077

22.954

563.246 180.031

2.031

2

4.806

23.564

28.371

2.085

3

3.670

24.039

27.709

2.127

4

3.735

24.514

28.249

2.169

5

3.801

24.999

28.800

2.212

6

3.868

25.497

29.365

2.256

7

3.936

25.994

29.930

2.300

8

4.005

26.503

30.508

2.345

9

4.075

27.023

31.098

2.391

10

4.146

27.554

31.700

2.438

11

4.219

28.096

32.315

2.486

12

4.293

28.639

32.931

2534

13

4.368

29.192

33.560

2.583

14

4.444

29.769

34.213

2.634

15

4.521

30.345

34.867

2.685

16

4.600

30.933

35.533

2.737

17

4.680

31.521

36.201

2.789

18

4.761

32.131

36.892

2.843

19

4.844

32.753

37.597

2.898

20

4.928

33.374

38.302

2.953 VAC

896.136

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 2359.61

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%

Alternativa Nº 02 – Alcantarillado

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30% Año

c)

Inversión S/.

Operación y Mantenimiento S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

563.246

1

157.077

24.867

563.246 181.944

2.031

2

4.806

25.528

30.34

2.085

3

3.670

26.042

29.713

2.127

4

3.735

26.556

30.291

2.169

5

3.801

27.083

30.884

2.212

6

3.868

27.622

31.489

2.256

7

3.936

28.160

32.096

2.300

8

4.005

28.711

32.716

2.345

9

4.075

29.274

33.349

2.391

10

4.146

29.850

33.996

2.438

11

4.219

30.438

34.657

2.486

12

4.293

31.025

35.318

2534

13

4.368

31.625

35.993

2.583

14

4.444

32.250

36.693

2.634

15

4.521

32.874

37.395

2.685

16

4.600

33.511

38.111

2.737

17

4.680

34.147

38.827

2.789

18

4.761

34.808

39.570

2.843

19

4.844

35.482

40.326

2.898

20

4.928

36.155

41.083

2.953 VAC

910.413

Promedio Población Beneficiada

2.492

ICE

S/. 365.33

Análisis de Sensibilidad de la Planta de Aguas Residuales

ALTERNATIVA Nº 01 Variación Porcentual en la Inversión en 10%

Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

98.509

98.509

1

0 0

4.204

4.204

2.673

2

4.204

4.204

2.708

3

0

4.204

4.204

2.744

4

0

4.204

4.204

2.780

5

0

4.204

4.204

2.817

6

0

4.204

4.204

2.854

7

0

4.204

4.204

2.892

8

0

4.204

4.204

2.930

9

0

4.204

4.204

2.969

10

17.921

4.204

22.125

3.008

11

0

4.204

4.204

3.048

12

0

4.204

4.204

3.088

13

0

4.204

4.204

3.129

14

0

4.204

4.204

3.170

15

0

4.204

4.204

3.212

16

0

4.204

4.204

3.254

17

0

4.204

4.204

3.297

18

0

4.204

4.204

3.341

19

0

4.204

4.204

3.385

20

17.921

4.204

22.125

3.429 VAC

132.490

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 43.43

Variación Porcentual en la Inversión en 20%

Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

107.464

1

4.204

4.204

2.673

2

0 0

107.464 4.204

4.204

2.708

3

0

4.204

4.204

2.744

4

0

4.204

4.204

2.780

5

0

4.204

4.204

2.817

6

0

4.204

4.204

2.854

7

0

4.204

4.204

2.892

8

0

4.204

4.204

2.930

9

0

4.204

4.204

2.969

10

19.550

4.204

23.754

3.008

11

0

4.204

4.204

3.048

12

0

4.204

4.204

3.088

13

0

4.204

4.204

3.129

14

0

4.204

4.204

3.170

15

0

4.204

4.204

3.212

16

0

4.204

4.204

3.254

17

0

4.204

4.204

3.297

18

0

4.204

4.204

3.341

19

0

4.204

4.204

3.385

20

19.550

4.204

23.754

3.429 VAC

142.003

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 46.54

Variación Porcentual en la Inversión en 30%

Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

116.420

1

4.204

4.204

2.673

2

0 0

116.420 4.204

4.204

2.708

3

0

4.204

4.204

2.744

4

0

4.204

4.204

2.780

5

0

4.204

4.204

2.817

6

0

4.204

4.204

2.854

7

0

4.204

4.204

2.892

8

0

4.204

4.204

2.930

9

0

4.204

4.204

2.969

10

21.179

4.204

25.383

3.008

11

0

4.204

4.204

3.048

12

0

4.204

4.204

3.088

13

0

4.204

4.204

3.129

14

0

4.204

4.204

3.170

15

0

4.204

4.204

3.212

16

0

4.204

4.204

3.254

17

0

4.204

4.204

3.297

18

0

4.204

4.204

3.341

19

0

4.204

4.204

3.385

20

21179

4.204

25.383

3.429 VAC

151.517

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 49.66

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Alternativa Nº 01 – PTAR

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

0

89.554

1

0 0

2

Total Costos

Población Beneficiada

89.554 4.624

4.624

2.673

4.624

4.624

2.708

3

0

4.624

4.624

2.744

4

0

4.624

4.624

2.780

5

0

4.624

4.624

2.817

6

0

4.624

4.624

2.854

7

0

4.624

4.624

2.892

8

0

4.624

4.624

2.930

9

0

4.624

4.624

2.969

10

16.292

4.624

20.916

3.008

11

0

4.624

4.624

3.048

12

0

4.624

4.624

3.088

13

0

4.624

4.624

3.129

14

0

4.624

4.624

3.170

15

0

4.624

4.624

3.212

16

0

4.624

4.624

3.254

17

0

4.624

4.624

3.297

18

0

4.624

4.624

3.341

19

0

4.624

4.624

3.385

20

16.292

4.624

20.916

3.429 VAC

125.761

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 41.22

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Alternativa Nº 01 – PTAR

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

89.554

1

5.045

5.045

2.673

2

0 0

89.554 5.045

5.045

2.708

3

0

5.045

5.045

2.744

4

0

5.045

5.045

2.780

5

0

5.045

5.045

2.817

6

0

5.045

5.045

2.854

7

0

5.045

5.045

2.892

8

0

5.045

5.045

2.930

9

0

5.045

5.045

2.969

10

16.292

5.045

21.337

3.008

11

0

5.045

5.045

3.048

12

0

5.045

5.045

3.088

13

0

5.045

5.045

3.129

14

0

5.045

5.045

3.170

15

0

5.045

5.045

3.212

16

0

5.045

5.045

3.254

17

0

5.045

5.045

3.297

18

0

5.045

5.045

3.341

19

0

5.045

5.045

3.385

20

16.292

5.045

21.337

3.429

VAC

128.545

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 42.13

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%

Alternativa Nº 01 – PTAR

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30% Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

89.554

89.554

1

0 0

5.465

5.465

2.673

2

5.465

5.465

2.708

3

0

5.465

5.465

2.744

4

0

5.465

5.465

2.780

5

0

5.465

5.465

2.817

6

0

5.465

5.465

2.854

7

0

5.465

5.465

2.892

8

0

5.465

5.465

2.930

9

0

5.465

5.465

2.969

10

16.292

5.465

21.757

3.008

11

0

5.465

5.465

3.048

12

0

5.465

5.465

3.088

13

0

5.465

5.465

3.129

14

0

5.465

5.465

3.170

15

0

5.465

5.465

3.212

16

0

5.465

5.465

3.254

17

0

5.465

5.465

3.297

18

0

5.465

5.465

3.341

19

0

5.465

5.465

3.385

20

16.292

5.465

21.757

3.429 VAC

131.330

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 43.04

ALTERNATIVA Nº 02 Variación Porcentual en la Inversión en 10%

Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

0

166.248

1

0

Total Costos

Población Beneficiada

166.248 8.198

8.198

2.673

2

0

8.198

8.198

2.708

3

0

8.198

8.198

2.744

4

0

8.198

8.198

2.780

5

0

8.198

8.198

2.817

6

0

8.198

8.198

2.854

7

0

8.198

8.198

2.892

8

0

8.198

8.198

2.930

9

0

8.198

8.198

2.969

10

17.921

8.198

26.119

3.008

11

0

8.198

8.198

3.048

12

0

8.198

8.198

3.088

13

0

8.198

8.198

3.129

14

0

8.198

8.198

3.170

15

0

8.198

8.198

3.212

16

0

8.198

8.198

3.254

17

0

8.198

8.198

3.297

18

0

8.198

8.198

3.341

19

0

8.198

8.198

3.385

20

17.921

8.198

26.119

3.429 VAC

226.682

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 74.30

Variación Porcentual en la Inversión en 20%

Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

181.362

1

8.198

8.198

2.673

2

0 0

181.362 8.198

8.198

2.708

3

0

8.198

8.198

2.744

4

0

8.198

8.198

2.780

5

0

8.198

8.198

2.817

6

0

8.198

8.198

2.854

7

0

8.198

8.198

2.892

8

0

8.198

8.198

2.930

9

0

8.198

8.198

2.969

10

19.550

8.198

27.748

3.008

11

0

8.198

8.198

3.048

12

0

8.198

8.198

3.088

13

0

8.198

8.198

3.129

14

0

8.198

8.198

3.170

15

0

8.198

8.198

3.212

16

0

8.198

8.198

3.254

17

0

8.198

8.198

3.297

18

0

8.198

8.198

3.341

19

0

8.198

8.198

3.385

20

19.550

8.198

27.748

3.429

VAC

242.353

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 79.43

Variación Porcentual en la Inversión en 30%

Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

196.475

1

8.198

8.198

2.673

2

0 0

196.475 8.198

8.198

2.708

3

0

8.198

8.198

2.744

4

0

8.198

8.198

2.780

5

0

8.198

8.198

2.817

6

0

8.198

8.198

2.854

7

0

8.198

8.198

2.892

8

0

8.198

8.198

2.930

9

0

8.198

8.198

2.969

10

21.179

8.198

29.377

3.008

11

0

8.198

8.198

3.048

12

0

8.198

8.198

3.088

13

0

8.198

8.198

3.129

14

0

8.198

8.198

3.170

15

0

8.198

8.198

3.212

16

0

8.198

8.198

3.254

17

0

8.198

8.198

3.297

18

0

8.198

8.198

3.341

19

0

8.198

8.198

3.385

20

21.179

8.198

29.377

3.429

VAC

258.025

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 84.57

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Alternativa Nº 02 – PTAR

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 10% Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Total Costos

Población Beneficiada

0

151.135

1

9.018

9.018

2.673

2

0 0

151.135 9.018

9.018

2.708

3

0

9.018

9.018

2.744

4

0

9.018

9.018

2.780

5

0

9.018

9.018

2.817

6

0

9.018

9.018

2.854

7

0

9.018

9.018

2.892

8

0

9.018

9.018

2.930

9

0

9.018

9.018

2.969

10

16.292

9.018

25.309

3.008

11

0

9.018

9.018

3.048

12

0

9.018

9.018

3.088

13

0

9.018

9.018

3.129

14

0

9.018

9.018

3.170

15

0

9.018

9.018

3.212

16

0

9.018

9.018

3.254

17

0

9.018

9.018

3.297

18

0

9.018

9.018

3.341

19

0

9.018

9.018

3.385

20

16.292

9.018

25.309

3.429

VAC

216.440

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 70.94

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Alternativa Nº 02 – PTAR

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 20% Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

151.135

1

9.837

9.837

2.673

2

0 0

151.135 9.837

9.837

2.708

3

0

9.837

9.837

2.744

4

0

9.837

9.837

2.780

5

0

9.837

9.837

2.817

6

0

9.837

9.837

2.854

7

0

9.837

9.837

2.892

8

0

9.837

9.837

2.930

9

0

9.837

9.837

2.969

10

16.292

9.837

26.129

3.008

11

0

9.837

9.837

3.048

12

0

9.837

9.837

3.088

13

0

9.837

9.837

3.129

14

0

9.837

9.837

3.170

15

0

9.837

9.837

3.212

16

0

9.837

9.837

3.254

17

0

9.837

9.837

3.297

18

0

9.837

9.837

3.341

19

0

9.837

9.837

3.385

20

16.292

9.837

26.129

3.429 VAC

221.869

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 72.72

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30%

Alternativa Nº 02 – PTAR

Variación Porcentual en los Costos de Operación y Mantenimiento en 30% Año

Operación y Mantenimiento S/.

Inversión S/.

Población Beneficiada

Total Costos

0

151.135

1

10.657

10.657

2.673

2

0 0

151.135 10.657

10.657

2.708

3

0

10.657

10.657

2.744

4

0

10.657

10.657

2.780

5

0

10.657

10.657

2.817

6

0

10.657

10.657

2.854

7

0

10.657

10.657

2.892

8

0

10.657

10.657

2.930

9

0

10.657

10.657

2.969

10

16.292

10.657

26.949

3.008

11

0

10.657

10.657

3.048

12

0

10.657

10.657

3.088

13

0

10.657

10.657

3.129

14

0

10.657

10.657

3.170

15

0

10.657

10.657

3.212

16

0

10.657

10.657

3.254

17

0

10.657

10.657

3.297

18

0

10.657

10.657

3.341

19

0

10.657

10.657

3.385

20

16.292

10.657

26.949

3.429 VAC

4.6

227.299

Promedio Población Beneficiada

3.051

ICE

S/. 74.50

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.6.1 Arreglos Institucionales y Capacidad de Gestión Institución JASS CERRO COLORADO

Función Prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la Asociación de Vivienda Goyeneche. Compromiso para la Operación y Mantenimiento del sistema.

Beneficiarios

Participes de las acciones de desarrollo local Asegurar la prestación de los servicios de agua potable y

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

Compromiso - Administración en la Etapa operativa del sistema de agua potable y alcantarillado. - Asistencia técnica en operación y mantenimiento del sistema, así como la capacitación respectiva. - Búsqueda de financiamiento ante instituciones gubernamentales o privadas para obras de desarrollo social. - Aportación con el 20% del costo total del Proyecto. - Apoyo de gestión para buscar financiamiento del

alcantarillado

SEDAPAR S.A.

Organismo encargado de financiar y promover proyectos de desarrollo social

proyecto ante instituciones gubernamentales, privadas, ONGs u otras. - Evaluación del proyecto de inversión social. - Apoyo a las gestiones de financiamiento del proyecto.

4.6.2 Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Población En los estudios efectuados en la Encuesta Socio-Económica del Plan Estratégico de desarrollo Integral de Cerro Colorado 2003 – 2013, formulado por el Municipio Distrital de Chiguata el nivel de los ingresos mensuales familiares promedio de las mencionadas localidades oscilan entre S/. 350.00 y S/. 450.00 en 2006, para nuestro análisis se ha considerado tales parámetros. Teniendo en cuenta los parámetros indicados se ha determinado el Ingreso promedio para el distrito de Cerro Colorado de S/. 400.00 para el año 2007. Asimismo de acuerdo a la información proporcionada por el INEI sobre Estructura de Ingresos y Gastos de los hogares de la Asociación de Vivienda Goyeneche, las familias de bajos recursos económicos derivan aproximadamente el 5% de sus gastos a otros bienes y servicios en los que pueden ser enmarcados los gastos de servicios de agua, como se puede apreciar en el cuadro siguiente. Si el 5% de los ingresos promedio de la población (S/. 400.00) es de S/. 20.00 superior a la tarifa propuesta de S/. 0.76 x m3 se concluye que la tarifa propuesta es factible de ser cubierta por los pobladores de la Asociación de Vivienda Goyeneche, por cuanto es menor del 5% del ingreso promedio familiar en la zona. 4.7

IMPACTO AMBIENTAL Antes de la Ejecución del Proyecto

   

Impactos Negativos Incremento de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población del distrito de Chiguata y Anexos, donde en la actualidad existe la carencia de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Contaminación del área urbana en general por el arrojo de las aguas residuales producto de la carencia de emisores de desagües. Contaminación de personas y animales domésticos por el consumo de los alimentos en estado antihigiénico y con aguas no tratadas. Incremento de aniegos en las calles por el arrojo de las aguas residuales. Medidas de Mitigación

 

Programas de educación sanitaria y construcción de tanques que permiten el almacenamiento de agua potable para cada domicilio. Estos tanques podrán ser llenados por medio de camiones cisterna de manera continua. Comunicar a la población del distrito de Chiguata y Anexos por los medios de comunicación que los alimentos deben ser consumidos de manera cocida y por ningún motivo deben consumirse crudo. Durante la Ejecución del Proyecto

 

 

Impactos Negativos Congestión en las avenidas y calles por las excavaciones de zanjas donde se instalaran las redes de agua potable y alcantarillado. Ruidos excesivos por el uso de equipo y maquinaria en la ejecución del proyecto. Medidas de Mitigación Coordinación con las autoridades para que se realice una programación de trabajos calle por calle para de esta manera tener un cronograma de cierre de calles con anticipación y los pobladores sepan de ello. El uso de equipo y maquinaria será realizado en horario determinado y siempre se respetara ese horario y no podrá cruzarse con las horas de desayuno, almuerzo y descanso de la población.

Después de la Ejecución del Proyecto Impactos Negativos  Incremento de los costos de energía eléctrica.

Medidas de Mitigación  Programa de educación sanitaria hacia la población servida sobre el uso del agua potable, para evitar su desperdicio. Impactos Positivos  Disminución de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población donde antes no había redes de agua y alcantarillado.  Eliminación de aniegos en las calles por haber reemplazado el sistema antiguo por las redes de agua potable y alcantarillado. 4.8

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a los valores obtenidos de la evaluación efectuada a las alternativas presentadas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, podemos decir: Sistema de Agua Potable La Alternativa Nº 1 es la mas adecuada, debido a los siguientes factores:

-

Inversión a Precios Privados de S/. 709,689.49 VAN = S/. 301,350.00 TIR = 25 %

-

La población tiene capacidad de pago. Es sostenible en el tiempo. Los impactos ambientales pueden mitigarse

Sistema de Alcantarillado Sanitario La Alternativa seleccionada es la mas adecuada, debido a los siguientes factores: -

Inversión a Precios Privados de S/. 675,365.99 ICE = S/. 259.78 Es sostenible en el tiempo Los impactos ambientales pueden mitigarse

Sistema de Planta de Aguas Residuales La Alternativa seleccionada es la más adecuada, debido a los siguientes factores:

4.9

-

Inversión a Precios Privados de S/. 110,560.00 ICE = S/. 4031

-

Es sostenible en el tiempo Los impactos ambientales pueden mitigarse

MATRIZ DEL MARCO LOGICO Resumen de Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

FIN

Mayor Calidad de Vida de la población del Distrito de Chiguata y Anexos.

Disminución de las necesidades básicas insatisfechas de: Agua Del 100% a un 5% Alcantarillado Del 100% a un 10%

Encuesta a hogares

PROPOSITO

Disminución de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.

 Reducción progresiva de la

 Estadísticas del Centro



tasa de morbilidad en general.  Reducción progresiva de la

de Salud de Chiguata  Estadísticas del INEI.

de los servicios de agua potable y alcantarillado.  La población adopta

Contaminación Ambiental.



Adecuada utilización

las normas de higiene. Se logra estabilizar el impacto en el medio ambiente.

COMPONENTES

Agua 

Consumo de

Agua de Buena

Agua 

El 95% de la

población se beneficiara con la

 Informes del avance de

 Los pobladores adoptan las

Obra.  Documentos de gestión

medidas de mitigacion para mejorar el medio ambiente.

ACCIONES

Calidad Alcantarillado  Adecuada disposición de excretas y aguas residuales Capacitación  Adecuados hábitos y prácticas de higiene.  Adecuada Gestión de servicios.

cobertura del sistema de agua potable Alcantarillado  El 90% de la población se beneficiara con la cobertura del sistema de desagüe. Capacitación  El 100% de los pobladores habrán recibido el Programa de Educación Sanitaria y Ambiental.

 Informes del Centro de Salud de la mejora de la Calidad de Vida.  Encuestas a la población sobre normas de higiene y ambiente.

 Se cumple con las acciones de mantenimiento de la infraestructura.  Se dicta correctamente la capacitación sanitaria a los pobladores.  Aumento en la actividad turística en la zona.

Agua  Instalación de Infraestructura para el sistema de agua potable.  Cobertura del servicio. Alcantarillado  Instalación de las redes de recolección y conexiones domiciliarias.  Cobertura del servicio. Capacitación  Educación Sanitaria.  Capacitación Técnica y Administrativa.

Agua  Presupuesto S/. 982,836.49  Construcción de fuente de Captación.  Construcción de dos reservorios apoyados.  Líneas de Aduccion.  Redes de Distribución.  Conexiones Domiciliarias.  Instalación de Micro medidores a cargo de los pobladores. Alcantarillado  Presupuesto S/. 1 247,925.99  Construcción de redes de Distribución  Instalación del Emisor.  Conexiones Domiciliarias.  Lagunas de Oxidación. Capacitación  Campañas de educación de la población.  Capacitación al personal Técnico y Administrativo.



 Participación del Gobierno Local.  Participación de la Población Beneficiaria.  La JASS de Chiguata realiza gestiones ante instituciones públicas y privadas, con el objetivo de conseguir financiamiento del proyecto.  La Municipalidad apoya a conseguir fuentes de financiamiento para el proyecto.  Apoyo económico de entidades Publicas y/o Privadas.

Informes de avance de la Unidad Ejecutora.  Informes de eventos acontecidos con la población.  Informes de la calidad del Agua designada a la agricultura.

CAPITULO VI CONCLUSIONES 1. El proyecto Integral de Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Chiguata y Anexos, Chiguata – Arequipa, es concordante con los lineamientos de la política del sector vivienda, en medida que permitirá asegurar un nivel adecuado de servicios de saneamiento básico en términos de cobertura y calidad en la zona del proyecto. 2. Debido a la mala calidad de los servicios de saneamiento básico y existencia de déficit en los principales componentes de los sistemas de

agua potable y alcantarillado, se requeriría la intervención del Proyecto para instalar la infraestructura de los mismos. 3. Realizada la evaluación económica Costo / Beneficio y la evaluación Costo Efectividad a Precios Privados y Sociales; se concluye, que la alternativa Nº 1 de los componentes de Agua y Alcantarillado presentan mayor rentabilidad de acuerdo a los indicadores antes mencionados. 4. El costo de la inversión en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario a precios privados es de S/. 1 625.396.25 nuevos soles. 5. Teniendo como base el plan de implementación del proyecto, los arreglos institucionales (compromisos) y conociendo la capacidad técnica, logística y de recursos humanos de la JASS Chiguata, quienes se encargaran de la operación y mantenimiento del nuevo sistema, se puede decir que el Proyecto es SOSTENIBLE.