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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

Alcalde Rubén Limache Tapia Gestión Edil 2011- 2014 Febrero del 2013

INDICE I.

II.

RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H.

Nombre del Proyecto de Inversión Pública ……………………………………………… 3 Objetivo del proyecto ……………………………………………………………………..3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ……………………………...3 Análisis técnico del PIP……………………………………………………………………3 Costos del PIP ……………………………………………………………………….…….4 Beneficios del PIP …………………………………………………………………….…...5 Resultados de la evaluación social …………………………………………………….…..6 Sostenibilidad del PIP ………………………………………………………………….….6

I. J. K. L.

Impacto ambiental ………………………………………………………………….……..7 Organización y Gestión …………………………………………………………….……..8 Plan de Implementación …………………………………………………………….……8 Marco Lógico …………………………………………………………….………………8 - 10

ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto …………………………………………………………….………11 2.2. Localización …………………………………………………………….…….….……....11 - 12 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora….…………………………………………….……….13 2.4. Participación de los involucrados….…………………………………………….……….13 - 15 2.5. Marco de Referencia….…………………………………………….…….…….………...15 2.6. Antecedentes del proyecto……………………………………………………………….15 - 16 2.7. Breve descripción del proyecto…………………………………………………………..16 2.8. Marco legal……………………………………………………………………………….16 - 17 2.9. Lineamientos de política sectorial………………………………………………………..17 - 19

III.

IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico de la Situación Actual………………………………….…….…….………..21 3.2. Definición del Problema y sus Causas……………………………….…….…….……….48 3.3. Objetivo del Proyecto ….…………………………………………….…….…….……....49 3.4. Alternativas de solución .…………………………………………….…….…….……....49

IV.

FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto………………………………….…54 4.2. Análisis de la Demanda .…………………………………………….…….…….……….55 4.3. Análisis de la Oferta .…………………………………………….…….…….…………..57 4.4. Balance de oferta Demanda.…………………………………………….…….…….…....58 4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución………………………….…….…….…..59 4.6. Costos a precios de mercado …………………………………………….…….………..60 4.7. Evaluación Social .…………………………………………….…….…….……. ……...67 4.8. Análisis de Sensibilidad……………………………………….…….…….……. ……...75 4.9. Análisis de Sostenibilidad……………………………………….…….…….……. ……76 4.10. Impacto Ambiental ……………………………………….…….…….…….….……..77 - 80 4.11. Selección de Alternativa……………………………………….…….…….…………..80 4.12. Plan de Implementación ……………………………………….…….…….……….....81 4.13. Organización y Gestión ……………………………………….…….…….……….....81 - 82 4.14. Matriz Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada……….…….…….……. …...82 - 83

V.

CONCLUSION

Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

II

ASPECTOS GENERALES RESUMEN

I

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta Ayacucho” 2.2. LOCALIZACIÓN

Región Provincia Distrito Localidad

: Ayacucho : Huanta : Ayahuanco : Qochacc.

UBICACIÓN DE LA REGION AYACUCHO EN EL MAPA DEL PERU

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UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL MAPA POLITICO REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL DEL PROYECTO

TINTAY PUNCU

MAZAMARI PANGOA

AYAHUANCO

Zona del proyecto

LLOCHEGUA CHINCHIHUASI

PACHAMARCA

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2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3.1 Unidad Formuladora Sector

: Gobiernos Locales.

Pliego

: Municipalidad Distrital de Ayahuanco

Nombre

: Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

Persona Responsable de Formular

:

Persona Responsable de la UF

:

Dirección

: Av. Perús/n plaza principal - Ayahuanco

Teléfonos

: 322428 - 322537 - #0324450

2.3.2 Unidad Ejecutora Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: Municipalidad Distrital de Ayahuanco

Nombre

: Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

Persona Responsable de la U.E

: Rubén Limache Tapia

Dirección

: Av. Perú s/n plaza principal – Ayahuanco

Teléfono

: 322428 - 322537 - #0324450

La Municipalidad Distrital de Ayahuanco mediante la Sub. Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, tiene la capacidad instalada para la ejecución de este tipo de proyectos, además cuentan con un pool de técnicos y profesionales con experiencia para la ejecución de proyectos públicos que será apoyado por la Sub. Gerencia de Logística que hará posible priorizar una administración racional y oportuna de los recursos. De igual manera se encuentra en concordancia con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.

2.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la población (beneficiarios) para garantizar la buena ejecución del mismo; teniéndose la participación de las siguientes instituciones: Municipalidad Distrital de Ayahuanco, IPD, Instituciones educativas, Ligas deportivas, Clubes deportivos, Deportistas Calificados, Población Beneficiaria a continuación se detalla los objetivos de cada una de estas:

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

Instituto Peruano Del deporte - IPD El Instituto Peruano del Deporte es el ente Rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Constituye Pliego Presupuestal.



Instituciones Educativas Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte. La Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte es responsable de la promoción escolar, la cultura y el deporte en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo con la participación de la sociedad civil.



Municipalidad Distrital de Ayahuanco Es la institución

básica de la organización territorial del Estado y canal inmediato de

participación vecinal en asuntos públicos. Es Órgano de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Municipalidad Distrital promueve el Desarrollo Integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, como tal impulsa el desarrollo de su distrito como estrategia para la conservación y aprovechamiento racional de los recursos con los que se cuenta. Además brindará todas las facilidades y permisos que requiera el proyecto para su intervención. 

Ligas Deportivas

Las ligas son entes que coordinan y organizan la actividad recreativa, deportiva y administrativa de sus afiliados. 

Clubes deportivos Los clubes deportivos reúnen a deportistas, socios, dirigentes, padres de familia y aficionados para la práctica de una o más disciplinas deportivas.



Población Beneficiaria Con la ejecución del proyecto de manera directa se beneficiaran: El público usuario: (niños, jóvenes y adultos) de estas instalaciones, principalmente los deportistas y residentes del Distrito de Ayahuanco. Así como también estudiantes de Instituciones educativas que no cuentan con infraestructura adecuada para la realización de prácticas deportivas. La dirigencia, en forma reiterada ha planteado la creación de un estadio de acuerdo a lo establecido por las normas del IPD y el SNIP, ante la precariedad en que se encuentra actualmente. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, consideran prioritario la ejecución del proyecto.

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Cuadro Nro. 01 Matriz de Involucrados. Grupos

Problemas percibidos

Intereses o Mandato

Instituto Peruano del Deporte - IPD

Insuficientes espacios públicos para la práctica deportiva promovida por el IPD.

Mejorar la salud y calidad de vida de la población mediante la promoción y masificación del deporte.

Instituciones Educativas

Limitada capacidad de competencia interprovincial e interdistrital.

Contar con infraestructura suficiente y adecuada para promover la competitividad física y deportiva.

Municipalidad Distrital de Ayahuanco

Carencia de infraestructura adecuada para la realización de prácticas y eventos deportivos.

Dotar de condiciones adecuadas a la población para efectuar el sano esparcimiento y la práctica de disciplinas deportivas.

Clubes y Ligas Deportivas

Falta de espacios deportivos para el desarrollo del Fútbol y Voleibol a nivel de competencia y Recreación.

Población Beneficiaria

Insuficientes espacios públicos para la práctica deportiva promovida por el IPD e Instituciones Educativas

Contar con infraestructura adecuada y cómoda con la finalidad de realizar sus entrenamientos, campeonatos locales y de Liga en sus diferentes etapas. Contar con infraestructura adecuada y cómoda donde puedan practicar y espectar eventos deportivos de calidad y mayor nivel.

Participación de los Involucrados Apoyo en la búsqueda de financiamiento de la inversión. Participar en los eventos de competencia interdistrital e interprovincial. Otorga la viabilidad del proyecto. Financiamiento, operación y mantenimiento del proyecto. Participar en los eventos que se organice las federaciones respectivas. Intensificar las prácticas deportivas de fútbol Asistir a los futuros eventos deportivos. Participar en los eventos que se organice las federaciones respectivas.

Fuente: Equipo Técnico

2.5. MARCO DE REFERENCIA El proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y salud de la población del Distrito de Ayahuanco, a través de la Construcción del Estadio Municipal, para lo cual la Municipalidad de Ayahuanco, propuso el proyecto de inversión pública denominado “Creación del Estadio Municipal de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho”.

2.6 ANTECEDENTES DEL PROYECTO Los motivos que generaron la iniciativa del proyecto, es a solicitud explicita de los pobladores y las autoridades de la localidad de Qochacc , quienes han venido gestionando a la Municipalidad Distrital de Ayahuanco para que crea el estadio Municipal; debido a que no hay infraestructura adecuada para realizar las actividades deportivas como: Fútbol, vóley, atletismo y otras actividades deportivas. El Deporte, como fenómeno cultural, ha evolucionado de muchas formas. Analizado en el marco del mundo contemporáneo, se constituye como un generador de calidad de vida en aspectos de salud, ocio y

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educación; es, sin duda, la manifestación cultural, social y económica más importante, compleja y apasionante de nuestros tiempos; debería formar parte necesaria de la acción política y de la dimensión social en los planes de desarrollo y esto ya denota la necesidad de un conocimiento previo de la realidad social y de todo lo que compromete para intervenciones posteriores. Dada la importancia que adquiere cada vez más el deporte en los aspectos señalados, debe conocerse a fondo y de manera objetiva las necesidades sociales al respecto, y este conocimiento se debe ver reflejado en la oferta y la demanda social de una infraestructura de carácter recreo-deportiva y en ambos se debe valorar tanto la calidad como la cobertura de los servicios. La Municipalidad Distrital de Ayahuanco; conocedores de la problemática existente con respecto a la carencia de un estadio municipal en la localidad de Ayahuanco, considera prioritaria la ejecución de este proyecto de inversión pública para así mejorar las condiciones de vida mediante la práctica deportiva, mejorar la calidad de vida de la población de Ayahuanco y sus localidades mediante el desarrollo de la actividad física y la práctica de deportes, entendidas como formas de actividad humana que utilizan la motricidad humana, la competición, el afán recreativo y el espectáculo como medio formativo integral de los individuos; así como mecanismo de integración social, de desarrollo comunitario, de mejoramiento de la salud de los individuos y de sana utilización del tiempo libre de las personas.

2.7 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervención con un área total de 24,468.55 m2, el terreno designado para la “Instalación del Estadio de la localidad de Qochacc”, está ubicado en el lado SurOeste del Distrito de la Ayahuanco 2.8 MARCO LEGAL De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que presenten objetivamente externalidades o economías de escala de ámbito provincial (Art. 6 -Promoción del desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su población. Para la elaboración del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se ejecutó el trabajo de campo correspondientes mediante la inspección del estado actual del terreno y recogiendo la opinión de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: BASES Y NORMAS: La Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulación y aprobación de proyectos de inversión pública a través de los siguientes dispositivos: 

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por la Ley N° 28802.



Decreto Supremo N° 221-2006-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

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

Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva



General del Sistema de Inversión Pública.



Directiva Nº 004-2007-EF/68.01; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01 Anexo SNIP 05 – A



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01 Anexo SNIP 05 – B



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01 Anexo SNIP 10 – V3.1

2.9 LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte La Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte es responsable de la promoción escolar, la cultura y el deporte en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo con la participación de la sociedad civil. Depende del Vice ministerio de Gestión Pedagógica. Sus funciones son: 

Formular y proponer la política, objetivos y estrategias para el desarrollo de la promoción escolar, la cultura y el deporte en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo, así como también de la promoción de la divulgación científica y defensa del Patrimonio de la Nación.



Normar y orientar las actividades y programas de promoción escolar, gestión cultural y sistemas deportivos escolares a través de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada.



Gestionar proyectos de cooperación internacional para la mayor calidad del desarrollo y consolidación de las actividades y programas de cultura y deporte escolar.



Coordinar la participación del Ministerio de Educación en el ámbito de la Promoción Escolar, la Cultura y el Deporte en el nivel local, regional y nacional.



Promover el aprendizaje, práctica e identificación con las manifestaciones culturales locales, regionales, nacionales e internacionales, así como el conocimiento y práctica del deporte y la recreación en sus diferentes modalidades.



Planificar, organizar, monitorear y evaluar concursos, festivales, campeonatos, juegos deportivos, juegos florales, olimpiadas de actividades culturales, artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas y recreativas en coordinación con las Direcciones pertinentes.



Establecer convenios y auspicios a nivel nacional e internacional para la promoción escolar, la gestión cultural y el desarrollo del deporte.



Concertar acciones multisectoriales con organismos del Estado, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, así como empresas, organizaciones no gubernamentales, gremios e instituciones en beneficio de las actividades de los estudiantes.



Promover entre los estudiantes el conocimiento, defensa y conservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

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

Diseñar, producir y distribuir material educativo de cultura y deporte a las Instituciones Educativas públicas y organizaciones de cultura y deporte.



Formular, planificar, organizar, supervisar y evaluar la práctica deportiva, las formas gestoras de la cultura y promocionales de la recreación.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE: 

Masificar la promoción y práctica deportiva recreativa en forma descentralizada.



Priorizar la atención al deporte afiliado.



Crear e implementar los centros de alto Rendimiento Deportivo.



Formular Programas de reacondicionamiento, ampliación, remodelación, mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva a nivel nacional



Efectuar gestión eficiente integrada a un sistema de Gestión de Calidad que busque la mejora de los procesos.

EJES ESTRATÉGICOS: 

Promover la masificación del deporte y recreación a nivel nacional.



Promover y apoyar el deporte competitivo.



Promover y fomentar la inversión pública y privada.



Mejorar y modernizar la gestión administrativa del IPD.



Fortalecer la institucionalidad deportiva del IPD, reposicionándola como ente rector del Sistema Deportivo nacional.

LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL: Plan de desarrollo Concertado 2012 – 2026 del Gobierno Regional de Ayacucho EJE ESTRATÉGICO I: INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO CULTURAL Y ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Objetivo Estratégico Nº 01 : Las brechas de naturaleza social, económica, cultural, política e institucional se han reducido sustancialmente, logrando mayor equidad entre hombres y mujeres, grupos sociales y población vulnerable, contribuyendo a la reducción de la pobreza total y extrema regional en cincuenta por ciento en relación al año 2009.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 0092007-EF/68.01, el proyecto se enmarca dentro de Sector de Cultura y Deporte. La Función, División Funcional, Grupo Funcional, contenida en los siguientes Anexos del SNIP: Clasificador Funcional Programático del SNIP: Según el Anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programático del SNIP, el proyecto se clasifica en: FUNCIÓN 21: Cultura y deporte

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Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. PROGRAMA 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo. Sub programa 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general. Función

: 21 Cultura y Deporte.

División Funcional

: 046 Deportes.

Grupo Funcional

: 0102infraestructura Deportiva y Recreativa

Responsable

: Educación

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III

IDENTIFICACIÓN

20

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. Antecedentes y Características de la Problemática. a.

Motivos que generaron el proyecto: 1.

El Estadio con que cuenta en la actualidad la localidad Qochacc, distrito de Ayahuanco se encuentra deteriorada y con espacios indefinidos para realizar las diversas actividades deportivas; por lo cual es un espacio poco habitual para realizar dichas actividades.

2.

Existe una discordancia entre lo propuesto y lo que existe en la actualidad, porque se aprecia que hay coherencia con las actividades que se desarrollan, se respetó las condicionantes topográficas y se aprecia porque existe el área suficiente para una propuesta acorde a la localidad.

3.

En general no hay un espacio urbano debido a que la condición socio cultural de una población rural, están habituados a realizar sus actividades donde hay espacios planos, donde la población utiliza estos espacios como centro de recreación y formación deportiva. No cuenta con un área urbana netamente denominado ESTADIO y lo que se tiene actualmente es un área sin un tratamiento para realizar la actividad deportiva, culturales, sociales etc. Por lo que amerita el cambio de una renovación urbana integral con identidad y modernidad de acuerdo a los parámetros de modernidad de la actualidad, manteniendo la tradición y valores culturales de la localidad.

b.

Problemática general: 

En la Actualidad la problemática que está originando no hay la formalización adecuada con las indicaciones técnicas modernas para un complejo deportivo de envergadura que siendo un espacio de carácter urbano, no está cumpliendo las actividades de integración de la población porque no cuenta con áreas donde albergar a la comunidad para realizar las diversas actividades inherentes a este espacio deportivo.



Siendo necesaria la creación de este área urbana un punto esencial y fundamental debería ser un eje dinamizador, ente deportivo, cultural lugar donde se revalore y cultive los valores deportivos, culturales, sociales, entre otras y expresar en síntesis la cultura por el deporte.



El estadio no esta cumpliendo la actividad de desarrollo deportivo, de identificación e integración por que no representa o su lenguaje estético y formal es muy simple, siendo poco atractivo para el desarrollo de las actividades deportivas, educativas, sociales y culturales.



Como área urbana no ayuda a identificar espacios importantes que son necesarios para formar de hitos de desarrollo dentro de la ciudad y de esta manera el proyecto no altera los valores culturales con la localidad de Qochacc.

En los últimos años el fútbol, que es el deporte que tiene la mayor popularidad y mayor demanda de infraestructura, viene destacando por su participación en los diferentes eventos

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deportivos, también se realizan campeonatos de las ligas distritales y provinciales, protagonizados por los pobladores de la localidad y por la municipalidad. También se practica el fútbol en las calles y parques. Sin embargo, el desarrollo del fútbol no cuenta con instalaciones deportivas, tanto para la práctica como para las personas que gustan ver este deporte. En relación al resto de las disciplinas tenemos las más resaltantes: Voleibol.- Esta actividad también se difunden y practican en losas deportivas libres, parques, colegios, instituciones superiores, lugares de recreación que en su mayoría se encuentra en mal estado con notorios deterioros ubicados en espacios reducidos, situación que origina que las personas que gustan ver estas disciplinas, no acudan a espectar a estas instalaciones por la falta de seguridad y espacio. Fulbito.- se viene desarrollando mediante eventos o campeonatos que son organizados y realizados por instituciones públicas, organizaciones de barrios, clubes de madres y organizaciones públicas. Estas actividades se organizan en espacios planos de acuerdo a las cercanía de sus casas humanos, centros educativos y espacios libres en las zonas periféricas.

3.1.2. Diagnóstico del área de influencia y área de estudio. Características físicas del distrito Ubicación geográfica El distrito de Ayahuanco -cuya capital es el pueblo de Viracochán-, ubicado en la zona norte de la provincia de Huanta y del departamento de Ayacucho, está localizada entre las coordenadas 13º 31’ 40” y 13º 51’ 39” de Latitud Sur y 73º 45’ 24” y 73º 59’ 51” de Longitud Oeste del meridiano de Grenwich. Limita: a) Limites:

 Por el Este

: con el distrito de Llochegua (Prov. Huanta).

 Por el Oeste

: con los distritos de Colcabamba, Chinchihuasi, Pachamarca y San Pedro de Coris (Dpto. de Huancavelica).

 Por el Norte

: con los distritos de Tintaypunku y Pangoa (Dpto. Junín).

 Por el Sur

: con el distrito de Santillana (Prov. Huanta)

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Grafico Nro. 01 DISTRITO DE AYAHUANCO: LOCALIZACION EN LA PROVINCIA DE HUANTA

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado b) Climatología De acuerdo a la clasificación de las regiones naturales de Javier Pulgar Vidal en el distrito de Ayahuanco hay una variedad de climas desde cálido húmedo en la región natural rupa rupa y yunga, el la región natural quechua un clima templado y las regiones suni y puna se presenta un clima de frió-seco y muy frío-seco respectivamente.

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Cuadro Nro. 01

c)

Precipitación: La precipitación abundante es entre los meses de enero – abril de la misma manera las zonas tropicales es de octubres a marzo, de acuerdo a los fenómenos naturales tanto de las corrientes de la Niña y Humboldt, además con la presencia del calentamiento global las precipitaciones varían bien que otras épocas hay abundante lluvia o también es escaza.

d) Temperatura: La temperatura de acuerdo a las regiones naturales es variante en las zonas tropicales es de 18° a 30° en la región Yunga de la misma manera en la región Quechua oscila de 10° a 18° aunque también el clima varia debido a la presencia del calentamiento global que puede bajar a de 0° en ocasiones y la región Suni la temperatura es de 7° a 10°. e)

Humedad Relativa: En la región quechua la presencia de humedad es escasa mientras que en las regiones Yunga, Rupa Rupa la humedad es densa.

f)

Hidrografía Esta constituido por la presencia del río Mantaro por el Oeste y el río Apurímac por el Noreste. La presencia de lluvias se dan de acuerdo a las estaciones geográficas presencia de lluvia en los meses de enero – abril en la sierra y la parte baja o la selva octubre a abril las lluvias son intensas.

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Cuadro Nro. 02 g) Topografía

3.1.3. Características Económicas Del Distrito. a.

Actividad agropecuaria. Ayahuanco, es un distrito, cuya estructura económica-productiva, de empleo, ingresos y seguridad alimentaria, se sustenta mayormente en la actividad agropecuaria. La actividad agrícola, eje importante sobre el cual giran las demás actividades económicas complementarias se caracteriza por: 

Ser estacional, de alto riesgo y atrasada. Toda vez que el calendario agrícola y el crecimiento y desarrollo de los cultivos está supeditada a la presencia cíclica de las precipitaciones pluviales: de setiembre a marzo.

Debido a la adversidad de las

inclemencias del tiempo -granizadas, heladas, sequías- y la presencia de pagas y enfermedades cada vez más resistentes, agresivas y devastadoras. 

El manejo vertical y horizontal (asociado/policultivo) de una amplia cédula de cultivos en diferentes pisos ecológicos y en pequeñas parcelas atomizadas, dispersas, poco fértiles

y

extremadamente

escarpadas.

Que

favorece

el

proceso

erosivo,

empobrecimiento y pérdida de los suelos. 

Su baja producción y productividad. Debido a la baja calidad y topografía agreste de los suelos, el bajo nivel tecnológico de los sistemas de producción, la atomización de las parcelas, el bajo acceso al agua y al riego tecnificado, las mermas y pérdida generadas por factores climatológicos y las plagas y enfermedades. Porque aproximadamente el 95.5% de la superficie cultivada no tienen riego.



Ser mayormente de autoconsumo y generar empleos e ingresos temporales.



La predominancia del uso de tecnologías y conocimientos ancestrales.

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

El uso limitado de insumos agroquímicos y la producción de alimentos orgánicos y de alto valor nutritivo.



La práctica de sistemas de rotación de cultivos.

Tratándose de una agricultura mayormente de secano103, el calendario agrícola de los 05 principales cultivos es el siguiente: Cuadro Nro. 03

La cédula de cultivos está compuesto por 38 tipos de cultivo, de los cuales, 12 son cereales, 05 menestras, 05 tubérculos, 06 hortalizas, 06 frutales y el resto cucurbitáceas, pastos cultivados, entre otra clase de cultivos. La serie histórica de la superficie cosechada de los cultivos entre 1997 y 2010 (Cuadros N° 43 y 44), muestran dos etapas bien definidas: la primera (1997 y 2003), con una superficie de 573 has. promedio y la segunda (2004-2010), con 1417 has. (2.5 veces más que la primera). Los datos de la evolución por tipo de cultivo, muestran que la superficie cosechada de la papa, haba, arveja y frijol, están en aumento; y, la del maíz amiláceo, trigo, cebada, mashua, oca y olluco, están disminuyendo. Para algunos campesinos agricultores, el incremento en la superficie agrícola sembrada y cosechada de los 04 primeros cultivos se debe al incremento de la demanda de dichos productos transables en el mercado y a la oportunidad de obtener ingresos monetarios familiares por la venta de los mismos. En el fondo, dicho incremento se da a costa de la disminución de la superficie cultivada/cosechada de los principales cultivos, cuyos productos forman parte importante de la canasta básica de alimentos de los hogares. Y, como tal, atenta contra la seguridad alimentaria y resta las posibilidades de lograr los objetivos y metas de los objetivos del milenio.

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Cuadro Nro. 04

Distrito Ayahuanco: Superficie agrícola cosechada por tipo de cultivo 2004-2010 (Hás.)

Teniendo como referencia la cifra más alta de la superficie cosechada en el período 1997-2010 (1957 hás.), se deduce que en los últimos 07 años se ha logrado utilizar el 70.7% de la superficie de tierras con vocación agrícola (2777 hás.: 3.2% de la superficie territorial). Sin embargo, la realidad nos muestra que parte de la frontera agrícola cultivada, abarca una franja importante de los suelos con pastos naturales y de montes y

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bosques, debido al deterioro y pérdida sistemática de la calidad y área de los suelos para uso agrícola. A diferencia de la actividad agrícola, la pecuaria, a más de aportar nutrientes en la dieta alimentaria de la población, permite 100 captar ingresos monetarios, para financiar las múltiples necesidades innatas e inducidas de los hogares. Prácticamente es el recurso, cuya venta permite atender todo tipo de emergencias y urgencias. Entre las especies más importantes, destacan los vacunos, ovinos, caprinos y porcinos. El incremento de la población en todas las especies, es una constante que se visualiza en serie histórica presentada en el siguiente cuadro: Cuadro Nro. 05

Distrito Ayahuanco: Población pecuaria por especies (N° cab.)

En cuanto a la producción pecuaria entre 2005 y 2010, se percibe una tendencia creciente y significativa de la carne -de vacunos, ovinos y caprinos- y de la leche. En 2010, la producción de carne y leche, representó el 98.8% de la producción total. Cuadro Nro. 06

Distrito Ayahuanco: Producción pecuaria por productos (TM)

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Mejorar los resultados intermedios de la actividad agropecuaria, expresada en el incremento y mejora de los niveles de producción, productividad y competitividad, y, de empleo e ingresos, implica: 

Manejar técnica y adecuadamente los suelos, el agua y los cultivos104, en función a la vocación productiva especializada de los suelos, basado en la zonificación ecológica y económica del territorio.



Ampliar la frontera agrícola bajo riego tecnificado, a fin de intensificar el uso de los suelos.



Crear las condiciones básicas para la práctica de la actividad agrosilvopastoril, a fin de mejorar la complementariedad entre ellas, las condiciones micro climáticas y la convivencia armónica con el medio ambiente.



Brindar asistencia técnica y acompañamiento especializado, tanto en la conducción y manejo tecnificado de cultivos andinos orgánicos de alto valor nutritivo, de pastos – cultivados y naturales- y de crianza de animales, como en la transformación y comercialización de productos105.



Mejorar los niveles de organización y las capacidades de los productores y, el acceso a la información sobre precios, mercados, entre otros referentes importantes que les permita obtener mejores beneficios.

b.

Turismo y artesanía

Ha logrado sobrevivir y convivir en armonía con el medio ambiente; razón por el que pensamos, que nuestros esfuerzos y recursos, deben orientarse al desarrollo del turismo ecológico deportivo, de aventura y vivencial.

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Cuadro Nro. 07 Distrito Ayahuanco: Recursos turísticos

c.

Comercio. Hacer realidad dicho anhelo requiere de grandes cambios, esfuerzos y recursos, para garantizar la oferta calificada de los productos turísticos. Durante el presente siglo, el comercio, es una de las actividades económicas107 que más cambios y avances ha tenido en los sistemas, modalidades, formas y mecanismos de transacción e intercambio de bienes, en virtud a las mejoras en la integración vial, la comunicación, información y conectividad.

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En el caso del distrito de Ayahuanco, pensamos que dicha actividad -al igual que la producción agropecuaria y el turismo- se irá dinamizando conforme se amplíe y mejore la red de caminos vecinales y de integración con centros de producción y consumo importantes. Antes de la existencia de la actual red vial, el comercio, mayormente se realizaban en las ferias, localizadas en los distritos vecinos de San Pedro de Coris y Colcabamba (Dpto. Huancavelica). Actualmente, las ferias semanales y quincenales se realizan en los siguientes puntos: Cuadro Nro. 08 Distrito Ayahuanco: Ferias semanales

El Cuadro Nro.9 muestra los precios de productos industrializados en ciertas localidades, cuyas diferencias marcadas, ponen de manifiesto que la ausencia de una vía de integración carrozable en un centro poblado, encarece el valor de venta de los mismos.

31

Cuadro Nro. 08

3.1.4. Características poblacionales del área de influencia Densidad poblacional y tasa de crecimiento Según resultados del censo de población y vivienda de 2007, el distrito cuenta con 8,874 hab., de los cuales el 51.3% (4,552 hab.) son varones y el 48.7% (4,322 hab.) mujeres. Es más, que el 5.4% (478 hab.) de sus habitantes radican en el área urbana y el 94.6% (8,396 hab.) en el área rural, lo que evidencia su marcada ruralidad, y que obviamente cambiará, conforme se amplíe y mejore los sistemas de integración vial, los servicios y demás factores que inciden y contribuyen en la recomposición de la dinámica socioeconómica y demográfica del territorio.

32

La serie histórica de los resultados censales de 1972, 1981,1993 y 2007, ilustrados en el Cuadro Nro.10 muestran el comportamiento creciente de la población. Sin embargo, la drástica disminución de la población en del período intercensal de 1981 y 1993, se debe aléxodo masivo de la población a ciudades como Huancayo, Lima, Ayacucho y Huanta, en busca de seguridad. Pero, lo que hoy nos satisface es la recuperación de lo perdido, a mérito del proceso de repoblamiento propiciado por el PAR, la restitución progresiva de la paz y del estado de derecho y, la presencia del Estado. La población censada en 2007, tanto como la proyectada de 2012 y 2015, son los datos que fundamentan el hecho.

Población Urbana y Rural Cuadro Nro. 10

Distrito Ayahuanco: Población urbana, rural y sexo 1972-2007

Basado en los datos que se detallan en el Cuadro Nro. 10 e ha llegado a determinar que el 1.9% de la población son menores de 01 año, el 43.5% de 01 a 14 años, el 24.8% de 15 a 29 años, el 16.0% de 30 a 44 años, el 9.1% de 45 a 64 años y el 4.7% de 65 a más años. En efecto, esto demuestra que la población del distrito de Ayahuanco es bastante joven. Para muchos, contar con una población joven es sumamente valiosa y ventajosa, pero a la vez complicada y costosa, porque la atención de sus exigentes demandas, iniciativas y aspiraciones, requieren ingentes recursos y capacidades. Por tanto, las carencias en la atención de sus demandas y las limitaciones en el acceso a oportunidades, generan insatisfacciones y un gran descontento, que finalmente se traducen en el abandono del campo de ese preciado capital humano, que de estar provisto de una formación y educación adecuada, lograrían aprovechar y potencializar exitosamente sus recursos, basado en un modelo de desarrollo rural integral, integrado60 y sostenible.

33

Cuadro Nro. 11

Distrito Ayahuanco: Población por grupos atareos, área y sexo – 2007 (N° hab.)

0

Los datos consignados en el Cuadro Nro. 11 importancia, en tanto acusan la evolución y tendencias de crecimiento de la población por grupos de edad, y permiten definir políticas y estrategias de intervención adecuadas. En el caso de la información de los censos de 1981 y 1993, revelan que durante la época de la violencia socio-política, quienes migraron, fueron mayormente los más jóvenes y que formaban parte de la PEA más dinámica y productiva. 3.1.5. Características de Salud La carga de la morbilidad y la mala salud es más onerosa para los pobres. Éstos sufren los mayores índices de morbilidad, tienen el menor caudal de protección de seguros cuando una enfermedad aqueja a quien gana el sustento y sus hijos tienen mayores posibilidades de que la malnutrición y las enfermedades menoscaben su potencial de aprendizaje. El acceso a servicios de salud, aún es una limitante que debe ser resuelta por la gestión pública. Se cuentan con menos médicos y hospitales, y éstos tienden a prestar sus servicios principalmente en las ciudades prósperas, de modo que grandes contingentes de población de la zona rural, quedan privados del acceso a los servicios de salud y a la atención especializada por profesionales de la salud. La tarea primordial del gobierno local, en coordinación con los demás niveles

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de gobierno, consiste en financiar los servicios de salud y las intervenciones en beneficio de la comunidad en general y en proporcionar subsidios para velar por que las barreras financieras no impidan el acceso a los servicios adecuados. Dados los patrones epidemiológicos, el mejoramiento del sistema de salud pública beneficiará de manera desproporcionada a los pobres sin que se requiera ninguna focalización adicional. También se autofinanciará debido al aumento de los ingresos de los pobres y las reducciones del peso muerto que constituyen las horas de trabajo perdidas debido a la enfermedad. Entre los factores que limitan el logro de mayores y mejores resultados en las intervenciones del sector salud destacan: 

La inadecuada y precaria infraestructura y equipamiento75 de los establecimientos de salud.



El déficit de personal médico, paramédico y administrativo capacitado, estable y remunerado adecuadamente.



La localización dispersa y alejada de los CP y de las viviendas.



La escasa y deficiente calidad de la integración vial carrozable y de los caminos de herradura, que dificultan las atenciones oportunas.



El escaso presupuesto para solventar los gastos operativos y de mantenimiento.



La ineficiencia en la gestión administrativa.



La carencia de incentivos y estímulos para el servidor público, las comunidades, las I. E. y las familias saludables.



La idiosincrasia, el bajo nivel educativo, los estilos de vida y las barreras culturales de la población.



Las acciones e intervenciones desarticuladas de las instituciones públicas.



El corte asistencialista y paternalista de los programas sociales.

De persistir dichas carencias, deficiencias y limitaciones, creemos que no habrá mejoras en la calidad de las atenciones, tampoco avances en el logro de los resultados trazadores de los ODM relacionados con la salud de las personas. La prevalencia de las altas tasas de desnutrición crónica infantil y de morbi-mortalidad, así como la baja EVN, entre otros indicadores son datos que denotan que la salud de la población -sobre todo de los niños/as, madres lactantes y gestantes- están deterioradas, debido fundamentalmente a las carencias y deficiencias en la alimentación, la precariedad de las viviendas, la deficiente calidad del agua para consumo humano y de los servicios de saneamiento básico, entre otros factores que tienen que ver con la condición de pobreza y de pobreza extrema de la mayoría de las familias.

35

Cuadro Nro. 12 Distrito de Ayahuanco: Indicadores de salud - 2010

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Desnutrición infantil Según los expertos, la malnutrición76, asociada a deficiencias, desequilibrios y excesos alimentarios y bajo desarrollo humano, se ha convertido en un círculo vicioso crónico que se ha perpetuado por generaciones. Es más, hay quienes dicen que la lenta disminución de la desnutrición crónica77 en el Perú se debe a que: 

Muchos siguen pensando que la desnutrición crónica es un problema alimentario.



No se hace un abordaje integral sobre sus determinantes y multicausalidad.



Continúa persistiendo las intervenciones multisectoriales desarticuladas, no coordinadas y aisladas.



La participación de la comunidad en asuntos relacionados con el tema es escasa.

Es por ello que, la reducción sostenible de la desnutrición infantil y la anemia en gestantes y madres lactantes implica garantizar: La seguridad alimentaria y la mejora de los niveles de empleo e ingresos, ampliando y mejorando la infraestructura y servicios sociales, productivos y viales; y, apoyando y acompañando a la población, en la conducción adecuada y rentable de sus actividades económicas -productivas, comerciales, turísticas y de servicios a la población 

El acceso de la población o los hogares a viviendas y servicios básicos mejorados, mediante programas y proyectos financiados por los tres niveles de gobierno y las fuentes de cooperación internacional.



La práctica de estilos saludables y la mejora de la calidad alimenticia de las personas -sobre todo de la población vulnerable-, basada en una intensa labor educativa, persuasiva, motivadora y estimularía.

Refieren los servidores públicos del sector salud, que las dietas de los alimentos que se consumen en la mayoría de los hogares, a más de ser escasas y deficientes, son inadecuadas y pobres en nutrientes (proteínas, vitaminas, minerales, etc.). En consecuencia, cubrir la brecha

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deficitario de alimentos, es una demanda que amerita una atención prioritaria por parte de las autoridades. Embarazo en adolescentes Otro problema que viene causando honda preocupación en los organismos internacionales, los gobiernos nacionales, regionales y locales, los padres de familia y la sociedad en general, son los embarazos en adolescentes, cuyas secuelas negativas, riesgos, peligros, frustraciones, cargas y costos sociales son sumamente altos. Teniendo en cuenta que existe una relación directa entre los embarazos de las adolescentes y el nivel educativo alcanzado por ellas Cuadro Nro.12 apremia la necesidad de aplicar políticas de población y educación adecuadas, para reducir la alta incidencia de los mismos.

3.1.6. Características Educacionales Las estadísticas sobre el nivel educativo alcanzado por la población con 03 a más años de edad (Cuadro Nro. 13), muestra por un lado la drástica reducción del alto porcentaje (51.0%) de personas que no tenían nivel educativo alguno en 1993, a un 27.7% en 2007; y por otro, los avances en el logro de mayores niveles educativos. A la luz de los hechos, consideramos que dichos cambios se deben principalmente a la ampliación de la cobertura de servicios educativos, la implementación de programas sociales y la asunción de nuevos roles y compromisos de los padres de familia respecto a la educación de sus hijos. Debe promoverse la alfabetización con una orientación técnico productivo y la creación de la Educación Básica Alternativa en convenio con la I. E. CEBA Gonzáles Vigil de Huanta, de modo que la población que tiene primaria pueda concluir sus estudios de secundaria. Especialmente de los migrantes y retornantes. Cuadro Nro. 13 Distrito Ayahuanco: Población de 03 años y más edad, según nivel de educación alcanzado.

Siendo el nivel educativo, un factor importante para todo tipo de realizaciones, cuanto mayor sea el logro alcanzado, mayor será el acceso a las oportunidades de acceder a empleos e ingresos de calidad y a una vida digna y llevadera dentro del entorno familiar, laboral y social . Según el CPV 2007, el 32.1% de la población con 03 y más años de edad, no saben leer y escribir cuadro nro. 13 y que, la tasa de analfabetismo fue de 30.8%64 (cuadro nro. 13). Para los

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especialistas en temas de población, pobreza y desarrollo, la persistencia de las altas tasas de analfabetismo, construyen a mantener el círculo vicioso de la pobreza, el atraso y el subdesarrollo. De ahí que, se requiere redefinir y reorientar las políticas, estrategias e intervenciones del Estado y los organismos cooperantes, para revertir tan preocupante realidad. Es decir 1.5 veces más que la tasa provincial, 3.9 veces más que la tasa departamental y 4.3 veces más que la tasa nacional.

3.1.6.1. Analfabetismo por Edad.

Cuadro Nro. 14 Distrito Ayahuanco: Población de 03 y más años de edad que no saben leer y escribir - 2007

3.1.6.2. Problemas y deficiencias de la Educación.

Es por ello, que bien podemos afirmar que el actual sistema educativo se caracteriza por ser: 

Deficitaria, deficiente y desacreditada, porque:  Existen brechas de desatención de la demanda educativa, sobre todo en el área rural y en el nivel inicial.  La calidad de la enseñanza-aprendizaje, particularmente en I. E. públicas del área rural es deficiente e inadecuada.  La gestión del aparato educativo se encuentra sumida en un marasmo de escasez de recursos, manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto disponible, rigidez administrativa, burocratismo y, sobre todo, de corrupción y favoritismo político-partidario, que hace que, la imagen institucional esté deteriorada, tanto como la credibilidad sobre las autoridades educativas.



Impertinente, descontextualizada, desarticulada, irrelevante e intrascendente, porque: 

La enseñanza impartida en las I. E. no contribuye en la formación integral de los estudiantes y no responde a su realidad, a sus saberes, a sus experiencias, a sus necesidades reales y a sus expectativas en un contexto de creciente complejidad.

39



Los currículos educativos83 de los diferentes niveles y modalidades educativos no están articulados.



Las I. E. viven aislados de la comunidad y no contribuyen en la resolución de problemas y la gestión del desarrollo local.



Excluyente, inequitativa y antidemocrática, porque:

 No todos niños, adolescentes, jóvenes y adultos acceden a una educación gratuita, adecuada, oportuna y de calidad.  La calidad de los servicios educativos en I. E. del área urbana, son superiores, en relación los del área rural.  Tanto los estudiantes, como los padres de familia y las autoridades locales, no participan en la construcción de instrumentos de gestión institucional, la vigilancia de la labor y calidad educativa y la toma de decisiones sobre aspectos relacionados con tarea educativa. Pero, estas deficiencias marcadas que tiene el sistema educativo se ve agravada por: 

La alta dispersión de la población rural que restringe, limita y dificulta la cobertura de la demanda educativa, sobre todo del nivel inicial, primaria y secundaria en el área rural.



La escasa disponibilidad de recursos presupuestales para una atención de calidad, por cuanto impide la dotación de una infraestructura adecuada e implementada, con los ambientes, mobiliario, materiales educativos, medios y recursos humanos necesarios.



Las limitaciones económicas y educativas de las familiares, que dificultan la continuidad educativa, el logro de aprendizajes y mejores niveles educativos, y la profesionalización calificada y competitiva de los educandos.

De ahí que, tomando en cuenta que la educación es un derecho individual y colectivo que se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad, un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida, y como tal, contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial, cuando menos debemos apostar por una educación: 

Como herramienta esencial de integración social y competitividad, que además de afrontar los procesos de globalización, desarrolle en las personas, capacidades, talentos, sinergias y las competencias necesarias para adquirir nuevas formas de convivencia -aceptando nuestras diferencias culturales- que nos permita solucionar los grandes problemas sociales que aquejan a la sociedad.



Como instrumento indispensable para que las personas puedan progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, enfrentando y superando las tensiones.



Libre, gratuita, pertinente, articulada, abierta, inclusiva, con derechos e igualdad de oportunidades, formadora, integradora, participativa, democrática, equitativa, comunitaria, no municipalizada, moderna, competitiva y de calidad.

40



Integral y para la vida, con identidad, principios, valores y responsabilidades compartidas.



Intercultural y bilingüe.



Motivadora, movilizadora y flexible.



Transformacional, para el cambio social y el desarrollo sostenible.



Que forme personas competentes, emprendedoras y con liderazgo.



Que siente la base de una conciencia liberadora, crítica y basada en valores.



Que contribuya a: promover la competitividad para lograr un desarrollo económico sostenido, desarrollar la integración espacial respetando la diversidad cultural, mejorar la gestión pública, proteger y conservar el medio ambiente, desarrollar la ciencia y la tecnología, y, mejorar las condiciones de vida de la población.



Que permita la construcción de ciudadanía y genere nuevas alternativas sociales, culturales, educativas y políticas y, fortalezca la democracia y la participación ciudadana.



Que responda a las nuevas necesidades y exigencias relativas a las competencias y conocimientos de los hombres para insertarse activamente en el mundo laboral.



Que permita una revolución científica y tecnológica para el desarrollo económico, social y cultural.



Que garantice la igualdad de oportunidades de acceso a una educación de calidad, desarrollo personal y social.



Que permita reconocer, valorar, atender y desarrollar la gran diversidad personal, social, cultural y lingüística.



Que permita la formación integral, humanística, científica y práctica de las personas.



Que permita la utilización sostenible y responsable de los recursos naturales.



Que permita la transformación social89 y la formación integral de las personas de cara a la construcción de nuevas estructuras sociales y relaciones entre las personas basadas en la justicia, la equidad, la solidaridad y el respeto al medio ambiente.



Que permita formar a las personas como agentes de cambio o sujetos de transformación, con capacidades para incidir en las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales.



Que permita la conquista de una vida digna, el logro de la excelencia en todos los órdenes y la búsqueda de la felicidad.



Que permita educar para democratizar las relaciones de poder90.



Que permita la construcción de una educación popular liberadora, donde el rol de un educador democrático sea concebido más como el rol de un desafiador y no de un “facilitador”.



Que permita hacer de la educación un espacio público de ejercicio democrático.



Que permita a las personas, fructificar todos sus talentos y capacidades de creación y realizar sus proyectos personales.



Que permita la participación democrática, articulada y de responsabilidad compartida de los agentes del desarrollo, en los procesos educativos y de desarrollo.

41



Que contribuya a desarrollar la voluntad de vivir juntos, factor básico de la cohesión social y de la identidad nacional.



Que coadyuve a la construcción de sociedad educativa, en la que se ofrecen múltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida económica, social y cultural.



Que permita explorar y desarrollar el “currículum oculto”, esa que se socializa en la cotidianidad en modos de ser, de creer, de hacer y de sentir.



Que incorpore los principios y valores asociados con el desarrollo sostenible92 en todos y cada uno de sus programas educativos.



Que permita la construcción de una sociedad desarrollada, organizada, integrada, articulada y cohesionada social, económica y territorialmente93, donde se practique la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos; y que, la población, provista de una adecuada formación educativa, ética, moral y política, ejerza plenamente sus deberes y derechos, y practique estilos de vida saludables, en armonía con los recursos naturales y el medio ambiente.



Que busque la formación integral del ser humano94 e intervenga en las dimensiones cognitivas (conocimientos), axiológica (valores) y motora (habilidades y destrezas95), para mejorar la calidad de vida.



Que forme estudiantes reflexivos e independientes, con pensamiento crítico y creativo y capacidad para resolver problemas inesperados.



Que garantice el desarrollo económico, social y cultural sostenible de los pueblos, basado en el desarrollo humano96 y la democracia participativa. Cuadro Nro. 15 Distrito de Ayahuanco: Problemas Generales en la dimensión social

42

Cuadro Nro. 16

43

Cuadro Nro. 17

3.1.7. Características Del Lugar a intervenir 3.1.7.1. Agua No existe una instalacion de agua potable la cual es necesaria para el consumo humano, solo contando con algunas fuentes de consumo como son rios, posos y puquiales(96.69%) y el 3.31% de otras fuentes. 3.1.7.2. Desague La poblacion tiene deficiencias en instalaciones de desagues, con el 67.44%.pozo ciego o letrina, el 32.56% no cuenta. 3.1.7.3. Electricidad El 71.07% de la poblacion cuenta con electrificacion, y solo el 28.93% carece de este servicio. 3.1.7.4. Condición de Ocupación de la vivienda.

Cuadro Nro. 18 Categorías Ocupada, con personas presents Ocupada, con personas ausentes De uso occasional Desocupada, en construcción ó reparación Abandonada, cerrada Total

Casos 121 2 31 3 1 158

44

% 76.58 % 1.27 % 19.62 % 1.90 % 0.63 % 100.00 %

Acumulado % 76.58 % 77.85 % 97.47 % 99.37 % 100.00 % 100.00 %

3.1.7.5. Situación de infraestructura Cuadro Nro. 19 Categorías Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Total

Casos 1 114 1

% 0.83 % 94.21 % 0.83 %

Acumulado % 0.83 % 95.04 % 95.87 %

4 1 121

3.31 % 0.83 % 100.00 %

99.17 % 100.00 % 100.00 %

La población de la localidad de Qochacc en un 94.21% es de material rustico como es adobe o tapia

45

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ARBOL DE PROBLEMAS DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final Dificultad para realizar prácticas deportivas

Efecto Indirecto Disminuye el ánimo por la práctica deportiva

Efecto Indirecto Incremento de los gastos económicos

Efecto Directo Práctica deportiva en espacios inadecuados

Efecto Indirecto Proliferación de animales domésticos, como cerdos, ovejas y otros

Efecto Indirecto Espacio que utilizan para desmonte, basura o baño público

Efecto Directo Espacios abandonados

Problema Central Deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas en el distrito de Ayahuanco – localidad de Qochacc

Causa Directa Deficiente espacio para la práctica del deporte

Causa Directa Falta de organización y unión de los pobladores para incentivar la práctica deportiva

Causa Indirecta Limitada infraestructura deportiva

Causa Indirecta Carencia de iniciativa y desinterés de la población

46

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Problema Central

Objetivo Central

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el distrito de Ayahuanco – localidad de Qochacc

Deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas en el distrito de Ayahuanco – localidad de Qochacc

Planteado el problema central así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a las “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE AYAHUNCO – LOCALIDAD DE COCHACC”.

Vista la problemática el objetivo que plantea los siguientes medios y fines del proyecto Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 

Suficiente infraestructura deportiva.



Existencia de iniciativas e interés de la población

Medios de primer nivel: 

Eficiente espacio para la práctica deportiva



Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva

Fines Directos: Los fines que se persigue son: 

Práctica deportiva en espacios adecuados.



Espacios recuperados y tratados

Fines Indirectos: 

Aumento del ánimo por la práctica deportiva.



Disminución de los gastos económicos.



Seguridad, buenos actos, no delincuencia.



Eliminación de desmonte y basura.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad de vida de una población que mayormente es joven”.

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Análisis de medios y fines ARBOL DE MEDIOS Y FINES Efecto Final Incentivar a las prácticas deportivas

Efecto Indirecto Aumenta el ánimo por la práctica deportiva

Efecto Indirecto Disminución de los gastos económicos

Efecto Directo Práctica deportiva en espacios adecuados

Efecto Indirecto Control de los espacios para la práctica deportiva

Efecto Indirecto Incremento de áreas verdes

Efecto Directo Espacios recuperados y tratados

Problema Central “Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el distrito de Ayahuanco – localidad de Qochacc”.

Medio de primer Nivel Eficiente espacio para la práctica deportiva

Medio de primer Nivel Desarrollo de la organización y unión de los pobladores para incentivar la práctica deportiva

Medio fundamental 1 Suficiente infraestructura deportiva

Medio fundamental 2 Existencia de iniciativa e interés de la población

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Medios Fundamentales: De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

Planteamiento Técnico de la Alternativa I Construcción de estadio de grass sintético en la localidad de Qochacc distrito de Ayahuanco METAS: 

Const. De campo de futbol de gras sintético de 85 x65 m arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno , pista atlética de arena de 06 carriles



Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas de soporte, graderías



Const. De cobertura de estructura metálica( tubos y planchas metálicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas



Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacén y cafetín de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cerámico ventanas de aluminio, instalaciones eléctricas y sanitarias.



Const. De cerco perimétrico con malla olímpica y postes de f° negro con marcos de ángulos de 2” cimentado sobre sardinel de concreto.

Planteamiento Técnico de la Alternativa II Construcción de estadio de grass natural en la localidad de Qochacc distrito de Ayahuanco METAS: 

Const. De campo de futbol de grass natural de 85 x65 m sistema de riego por aspersión con tubería desmontable de aluminio, cisterna y caseta de bombeo de concreto armado, arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno, pista atlética de arena de 06 carriles



Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas de soporte, graderías

49



Const. De cobertura de estructura metálica( tubos y planchas metálicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas



Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacén y cafetín de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cerámico ventanas de aluminio, instalaciones eléctricas y sanitarias.



Const. De cerco perimétrico con malla olímpica y postes de f° negro con marcos de ángulos de 2” cimentado sobre sardinel de concreto.

50

IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

51

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: De la Inversión Se ha estimado como horizonte de ejecución del proyecto un promedio de 06 meses, periodo en el que las diversas acciones serán implementadas según su propia característica, de la forma siguiente: Se estima que la elaboración del estudio definitivo conllevará un tiempo aproximado de 01 mes. De la Operación y Mantenimiento Las acciones de operación y mantenimiento serán desarrolladas después de culminada la ejecución del proyecto de inversión, o sea después del año 0 y a partir del año 01; según criterio propio de la ingeniería, se considera que las acciones de operación y mantenimiento deben ser efectuadas a lo largo de todo el tiempo de vida útil, el mismo que está estimado en 10 años. Asimismo, es necesario indicar que estas acciones están consideradas económicamente de modo estimado, dentro de la evaluación económica del proyecto, a lo largo de 10 años. Cuadro Nro. 20

ACTIVIDADES FASES DEL PROYECTO/TIEMPO Fase de Inversión Elaboración del expediente técnico

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MESES - AÑO 0 AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Construcción de campo de futbol y pista atlética Construcción de gimnasio, camerinos, oficinas SS HH y almacén Construcción de tribuna Construcción de cobertura de estructura metálica Construcción de cerco perimétrico Fase de Post Inversión Entrega de la Obra Liquidación de Obra Operación y Mantenimiento

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

52

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA SIN PROYECTO En el cálculo de la demanda sin proyecto es decir la demanda en la situación actual se toma aspectos que son sumamente importante como la población con que cuenta el Distrito de Ayahuanco, por lo que se hará un análisis de estimación población, la base del presente estudio la tenemos en la localidad de Qochacc, ya que es la zona donde se efectuara el estudio 4.2.2 Población de Referencia La población del área de influencia está conformada por todo el distrito, así como sus Centros Poblados pertenecientes al Distrito de Ayahuanco, población que para efectos del presente proyecto también es la población referente que al 2007 asciende 8,874 habitantes según el censo nacional y 13,027 habitantes al 2012. Cuadro Nro. 21 PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE AYAHUANCO AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTAL 13,027 14,066 15,189 16,401 17,710 19,123 20,649 22,297 24,077 25,998 28,073

Elaboración: Equipo Técnico

El presente proyecto se implementará en la localidad de Qochacc, esta localidad tiene 539 habitantes al 2007 y al 2012 cuenta con 791 habitantes de acuerdo a la proyección establecida.1

1

Para la proyección se ha utilizado una Tasa de crecimiento de 7.98%, tasa de crecimiento intercensal 1993-2007.

53

Cuadro Nro. 22 PROYECCION DE LA POBLACION DEL C.P RUR. QOCHACC AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTAL 791 854 923 996 1,076 1,162 1,254 1,354 1,462 1,579 1,705

Elaboración: Equipo Técnico

4.2.3. Población de la Demandante Potencial Está conformado por la población disponible interesados en realizar prácticas deportivas en sus diferentes disciplinas, la cual representa en 646 habitantes al 2012 y 1392 al 2022. Cuadro Nro. 23 CATEGORIAS 2012 de 5 a 9 años 106 de 10 a 14 años 119 de 15 a 19 años 82 de 20 a 24 años 67 de 25 a 29 años 65 de 30 a 34 años 54 de 35 a 39 años 59 de 40 a 44 años 32 de 45 a 49 años 19 de 50 a 54 años 23 de 55 a 59 años 19 646 TOTAL

PROYECCION POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 114 123 133 144 155 168 181 195 211 129 139 150 162 175 189 204 220 238 89 96 103 112 121 130 141 152 164 73 79 85 92 99 107 115 125 135 70 75 81 88 95 102 110 119 129 59 63 68 74 80 86 93 100 108 63 68 74 80 86 93 100 108 117 35 38 41 44 47 51 55 60 64 21 22 24 26 28 30 33 35 38 25 27 30 32 34 37 40 43 47 21 22 24 26 28 30 33 35 38 699 752 813 880 948 1,023 1,105 1,192 1,289

Elaboración: Equipo Técnico FUENTE: INEI, Proyección en base al XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007

54

2022 TOTAL 228 1,758 257 1,982 177 1,367 145 1,122 139 1,073 117 902 126 974 70 537 41 317 51 389 41 317 1,392

4.2.4. Población Demandante Efectiva La práctica del deporte del futbol, se considera casi a toda la población que presenta más de 60% de preferencias. Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de usuarios realizados del el campo. La cantidad de población objetiva viene a ser un 60% de la zona de influencia del proyecto, mencionado como entre las edades de 05 a 59 años, el 60% de población interesada solo son ellos los que están dispuestos a desarrollar actividades deportivas dentro delas instalaciones del estadio municipal.

Cuadro Nro. 24 PROYECCION POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 63 68 74 80 86 93 101 109 117 127 71 77 83 90 97 105 113 122 132 143 49 53 58 62 67 73 78 85 91 98 40 44 47 51 55 59 64 69 75 81 39 42 45 49 53 57 61 66 71 77 33 35 38 41 44 48 52 56 60 65 35 38 41 44 48 52 56 60 65 70 19 21 23 25 26 28 31 33 36 38 11 13 13 14 16 17 18 20 21 23 14 15 16 18 19 20 22 24 26 28 11 13 13 14 16 17 18 20 21 23 388 419 451 488 528 569 614 663 715 773

CATEGORIAS de 5 a 9 años de 10 a 14 años de 15 a 19 años de 20 a 24 años de 25 a 29 años de 30 a 34 años de 35 a 39 años de 40 a 44 años de 45 a 49 años de 50 a 54 años de 55 a 59 años TOTAL

2022 137 154 106 87 83 70 76 42 25 31 25 835

TOTAL 1,055 1,189 820 673 644 541 584 322 190 234 190

Elaboración: Equipo Técnico FUENTE: INEI, Proyección en base al XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007

Cuadro Nro. 25 PROYECCION POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - DEPORTISTAS CATEGORIA

2012 271

2013 294

2014 316

2015 341

Pista Atlética

39

42

45

49

53

Gimnasio TOTAL

78

84

90

98

388

420

451

488

Futbol

2016 2017 370 398

2018 430

2019 464

2020 501

2021 541

2022 585

PROMEDIO 410

57

61

66

72

77

84

59

106

114

123

133

143

155

167

117

529

569

614

663

716

773

836

Elaboración: Equipo Técnico

55

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1. Oferta en la “Situación Actual” Actualmente en el ámbito de influencia del proyecto, el Distrito de Ayahuanco, carece de infraestructura deportiva adecuada, sobre la cual la población joven pueda realizar las actividades deportivas deseadas. Como se describió en el diagnóstico existe un estadio en condiciones inadecuadas, además se debe mencionar que no cuenta con camerinos para el vestuario, servicios higiénicos, zona de calentamiento, cerco perimétrico, ni tribunas, donde la población realiza la práctica deportiva. 4.3.2. Oferta con Proyecto Para identificar la capacidad instalada se ha estimado de acuerdo a la dimensión del área del terreno que tiene un área de 11 162 Mts. Cuadrados y con un perímetro de 414 .33 Mts L. Se estimó la capacidad de carga del estadio municipal en sus diversos servicios es decir la capacidad máxima que en un momento dado puede albergar cada una de las áreas deportivas como el campo de futbol, la pista atlética y el gimnasio. En ese sentido se presenta la capacidad de carga por servicio según la capacidad que tienen estas áreas. Cuadro Nro. 26 CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA POR SERVICIO SERVICIO CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO

1 1 1

CARGA MAXIMA 22 5 20

TIEMPO (DIAS) 96 96 240

Elaboración: Equipo Técnico (Según diseño e información arquitectónica)

56

TOTAL 2,112.00 480.00 4,800.00

4.4. BALANCE OFERTA DEMANADA Cuadro Nro. 27 BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO ANUAL 2013

2014

CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO

294 42 84

316 45 90

CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO

0 0 0

0 0 0

CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO

-294 -42 -84

-316 -45 -90

2015 2016 2017 2018 DEMANDA PROYECTADA 341 370 398 430 49 53 57 61 98 106 114 123 OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BALANCE OF - DM -341 -370 -398 -430 -49 -53 -57 -61 -98 -106 -114 -123

2019

2020

2021

2022

464 66 133

501 72 143

541 77 155

585 84 167

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-464 -66 -133

-501 -72 -143

-541 -77 -155

-585 -84 -167

Cuadro Nro. 28 BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO ANUAL 2013

2014

CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO

294 42 84

316 45 90

CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO

2112 480 4800

2112 480 4800

CAMPO DEPORTIVO PISTA ATLETICA GIMNASIO

1,818 438 4,716

1,796 435 4,710

2015 2016 2017 2018 DEMANDA PROYECTADA 341 370 398 430 49 53 57 61 98 106 114 123 OFERTA OPTIMIZADA 2112 2112 2112 2112 480 480 480 480 4800 4800 4800 4800 BALANCE OF - DM 1,771 1,742 1,714 1,682 431 427 423 419 4,702 4,694 4,686 4,677

2019

2020

2021

2022

464 66 133

501 72 143

541 77 155

585 84 167

2112 480 4800

2112 480 4800

2112 480 4800

2112 480 4800

1,648 414 4,667

1,611 408 4,657

1,571 403 4,645

1,527 396 4,633

Para determinar esta relación se está tomando en cuenta la capacidad de carga con la que contara el estadio municipal como resultado de la afluencia de deportistas. Aquí determinaremos si la oferta será lo suficientemente amplia para satisfacer la demanda prevista para la afluencia de deportistas al estadio municipal. 

Como podemos observar los resultados del balance satisface a toda la demanda.

57

4.5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 4.5.1. Planteamiento Técnico de la Alternativa I Construcción de estadio de grass sintético en la localidad de Qochacc distrito de Ayahuanco METAS: 

Const. De campo de futbol de gras sintético de 85 x65 m arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno , pista atlética de arena de 06 carriles



Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas de soporte, graderías



Const. De cobertura de estructura metálica( tubos y planchas metálicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas



Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacén y cafetín de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cerámico ventanas de aluminio, instalaciones eléctricas y sanitarias.



Const. De cerco perimétrico con malla olímpica y postes de f° negro con marcos de ángulos de 2” cimentado sobre sardinel de concreto.

4.5.2. Planteamiento Técnico de la Alternativa II Construcción de estadio de grass natural en la localidad de Qochacc distrito de Ayahuanco METAS: 

Const. De campo de futbol de grass natural de 85 x65 m sistema de riego por aspersión con tubería desmontable de aluminio, cisterna y caseta de bombeo de concreto armado, arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno, pista atlética de arena de 06 carriles



Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas de soporte, graderías



Const. De cobertura de estructura metálica( tubos y planchas metálicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas



Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacén y cafetín de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cerámico ventanas de aluminio, instalaciones eléctricas y sanitarias.



Const. De cerco perimétrico con malla olímpica y postes de f° negro con marcos de ángulos de 2” cimentado sobre sardinel de concreto.

58

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.6.1. Costos en la Situación Sin Proyecto Actualmente no existe intervención por parte del Estado a través de la Municipalidad Distrital. La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el área del proyecto existe un déficit de infraestructura. Los costos en la situación sin proyecto están dados por la oferta optimizada, dado que actualmente no se realiza ningún tipo de intervención. Para lo cual se realiza un pequeño presupuesto de mantenimiento de la infraestructura actual. Así mismo, la descripción de los trabajos a realizarse y el costo de estos a precios privados, se encuentran especificado en el Presupuesto de Mantenimiento (Sin Proyecto) que a continuación presentamos. Cuadro Nro. 29 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (En nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN Operación Mantenimiento TOTAL

Unidad Cantidad GLB GLB

1 1

Precio Precios de Unitario Mercado 0 0.00 0 0.00 0.00

4.6.2. Costos en la Situación Con Proyecto En el siguiente cuadro se presenta el resumen del Presupuesto del proyecto a precios privados. El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos alternativas se detalla en los anexos. Cabe mencionar que los materiales que serán utilizados serán de calidad, la misma que obtendrá previo análisis correspondiente, también. El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para las dos alternativas propuesta se muestra como Anexos. En el siguiente Cuadro se muestra el detalle de los costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto.

59

Cuadro Nro. 30 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

ACTIVIDAD

UND CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

Operación Servicios Servicio de limpieza y guardianía Mes 12 Servicio de Jardinería Mes 12 Servicio de Agua Mes 12 Servicio de energía eléctrica Mes 12 Mantenimiento Equipos y Herramientas Podadora Gasolina GLB 2 Aceite GLB 1/2 Mantenimiento del gras artificial GLB 1 Pintura y señalización de campos deportivos GLB 1 Limpieza de Sistema de Drenaje GLB 1 Reparación de Instalaciones Sanitarias GLB 1 Pintura en tribunas, muros exteriores e GLB 1 interiores Pintura en Estructura Metálica GLB 1 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRECIO DE MERCADO S/. 42,000.00

900 900 1500 200

10800 10800 18000 2400 S/. 14,994.00

12 40 9000 450 600 600

24 20 9000 450 600 600

2500

2500

1800

1800 S/. 56,994.00

Cuadro Nro. 31 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

ACTIVIDAD

UND CANTIDAD

Operación Servicios Servicio de limpieza y guardianía Mes 12 Servicio de Jardinería Mes 12 Servicio de Agua Mes 12 Servicio de energía eléctrica Mes 12 Mantenimiento Equipos y Herramientas Podadora Gasolina GLB 20 Aceite GLB 10 Pintura y señalización de campos deportivos GLB 1 Limpieza de Sistema de Drenaje GLB 1 Reparación de Instalaciones Sanitarias GLB 1 Pintura en tribunas, muros exteriores e interiores GLB 1 Pintura en Estructura Metálica GLB 1 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

60

PRECIO PRECIO DE UNITARIO MERCADO S/. 52,800.00 1200 1500 1500 200

14400 18000 18000 2400 S/. 6,590.00

12 40 450 600 600 2500 1800

240 400 450 600 600 2500 1800 S/. 59,390.00

Cuadro Nro. 32 PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION - ALTERNATIVA I ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

PRECIOS PRIVADOS Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho Construcción de campo de futbol y pista atlética GLB S/. 566,088.40 Construcción de gimnasio , camerinos, oficinas ss hh y almacén GLB S/. 244,507.25 Construcción de tribuna GLB S/. 417,870.31 Construcción de cobertura de estructura metálica GLB S/. 82,363.63 Construcción de cerco perimétrico GLB S/. 103,215.82 Capacitación - interés en prácticas deportivas GLB S/. 10,000.00 COSTO DIRECTO GLB S/. 1,424,045.41 GASTOS GENERALES (10%) GLB S/. 142,404.54 UTILIDAD (5%) GLB S/. 71,202.27 SUB TOTAL GLB S/. 1,637,652.22 IGV (18%) GLB S/. 294,777.40 SUB TOTAL GLB S/. 1,932,429.62 EXPEDIENTE TECNICO (3%) GLB S/. 57,972.89 SUPERVISION (4%) GLB S/. 77,297.18 TOTAL PRESUPUESTO GLB S/. 2,067,699.69 DESCRIPCION

UNIDAD

Cuadro Nro. 33 PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION - ALTERNATIVA II ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

PRECIOS PRIVADOS Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho construcción de campo de futbol y pista atlética GLB S/. 599,937.75 construcción de gimnasio , camerinos, oficinas ss hh y almacén GLB S/. 244,507.25 construcción de tribuna GLB S/. 417,870.31 construcción de cobertura de estructura metálica GLB S/. 82,363.63 GLB construcción de cerco perimétrico S/. 103,215.82 GLB capacitación - interés en prácticas deportivas S/. 10,000.00 COSTO DIRECTO GLB S/. 1,457,894.76 GLB S/. 145,789.48 GASTOS GENERALES (10%) GLB S/. 72,894.74 UTILIDAD (5%) GLB S/. 1,676,578.97 SUB TOTAL GLB S/. 301,784.22 IGV (18%) GLB S/. 1,978,363.19 SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO (3%) GLB S/. 59,350.90 GLB S/. 79,134.53 SUPERVISION (4%) GLB S/. 2,116,848.61 TOTAL PRESUPUESTO DESCRIPCION

UNIDAD

61

4.6.2. Flujo De Costos Incrementales A Precios De Mercado Ver en la página siguiente.

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION - ALTERNATIVA I ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

PRECIOS DESCRIPCION UNIDAD PRIVADOS Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho Construcción de campo de futbol y pista atlética GLB S/. 566,088.40 Construcción de gimnasio , camerinos, oficinas ss hh y almacén GLB S/. 244,507.25 Construcción de tribuna GLB S/. 417,870.31 Construcción de cobertura de estructura metálica GLB S/. 82,363.63 Construcción de cerco perimétrico GLB S/. 103,215.82 Capacitación - interés en prácticas deportivas GLB S/. 10,000.00 COSTO DIRECTO GLB S/. 1,424,045.41 GASTOS GENERALES (10%) GLB S/. 142,404.54 UTILIDAD (5%) GLB S/. 71,202.27 SUB TOTAL GLB S/. 1,637,652.22 IGV (18%) GLB S/. 294,777.40 SUB TOTAL GLB S/. 1,932,429.62 EXPEDIENTE TECNICO (3%) GLB S/. 57,972.89 SUPERVISION (4%) GLB S/. 77,297.18 TOTAL PRESUPUESTO GLB S/. 2,067,699.69

62

Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) DESCRIPCION

ANOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

2,067,699.69

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

56994.00

I INVERSION TANGIBLES

1,424,045.41

COSTO DIRECTO

1,424,045.41

GASTOS GENERALES (10%)

142,404.54

UTILIDADES (5%)

71,202.27

SUB TOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO

1,637,652.22 294,777.40 1,932,429.62

EXPEDIENTE TECNICO 3%

57,972.89

SUPERVISION 4%

77,297.18

INVERSION TOTAL II Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II)

S/. 2,067,699.69

III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD VACT =

2,067,699.69 9% S/. 2,433,467.68

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) DESCRIPCION

ANOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

2,116,848.61

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

59390.00

I INVERSION TANGIBLES

1,457,894.76

COSTO DIRECTO

1,457,894.76

GASTOS GENERALES (10%)

145,789.48

UTILIDADES (5%)

72,894.74

SUB TOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION 4% INVERSION TOTAL II Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II)

1,676,578.97 301,784.22 1,978,363.19 59,350.90 79,134.53 S/. 2,116,848.61

III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD VACT =

2,116,848.61 9% S/. 2,497,993.30

66

Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

4.7. EVALUACIÓN SOCIAL 4.7.1. BENEFICIOS SOCIALES Los proyectos son “Bienes Públicos”, que tienen diversos efectos – costos y beneficios – para distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios económicos, por lo cual son valorados socialmente. 4.7.2. BENEFICIOS “SIN PROYECTO” Los beneficios en la situación sin proyecto optimizada son del uso del terreno para prácticas deportivas. La zona contemplada en el presente proyecto, como se muestra en el esquema adjunto, no presenta infraestructura adecuada, por lo que las necesidades son insatisfechas, presentando la única posibilidad de utilizar los ambientes sin diseño alguno para cumplir los objetivos que se nos presentan, tomando en consideración que los actuales ambientes pedagógicos en el distrito de Ayahuanco no presentan la seguridad ni el confort, mucho menos los espacios donde se pueda desarrollar este tipo de actividades y no habiendo un estadio que cubra las necesidades mínimas para los logros que se pretende con el presente proyecto, consideramos poner en términos valorados un calificativo igual a “0”. 4.7.3. BENEFICIOS “CON PROYECTO” a) Beneficios Sociales Este proyecto brinda principalmente beneficios cualitativos a la población beneficiaria; es decir, la población que se encuentra en el área de influencia del proyecto, siendo los principales beneficios identificados: 

Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas y recreacionales en el Estadio Municipal.



Aumento en un 20% de la concurrencia al estadio, aquí están incluidas las personas que optan por quedarse en casa por desanimo a la falta de graderías o asientos para su comodidad.



Recuperación en un 100% del área destinada para la infraestructura deportiva y recreativa.



100% de la población identificada con su ciudad y valora cuida y conserva su infraestructura deportiva y recreativa.

67



Mayor seguridad en la práctica deportiva debido a la construcción del muro de protección.



Incremento del interés de la población que practica actividades deportivas.

4.7.4. BENEFICIOS INCREMENTALES. Los mayores beneficios serán cuando los deportistas eleven su calidad de vida. Los beneficios incrementales serán la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, siendo los principales. 

Posibilidad de lograr una población deportista de la localidad de Qochacc cuente con un futuro adecuadamente y estimulado.



Aumento de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Qochacc.

4.7.5. COSTOS SOCIALES. Cabe precisar que, para la obtención de los Costos a Precios Sociales, se utilizan los factores de conversión señalados en el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Cuadro Nro. 34 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (En nuevos Soles)

DESCRIPCIÓN Operación Mantenimiento TOTAL

Unidad Cantidad GLB GLB

Precio Unitario

1 1

0 0

68

Precios de FC Mercado 0.847 0.00 0.847 0.00 0.00

Precios Sociales 0.00 0.00 0.00

Cuadro Nro. 35 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

ACTIVIDAD

UND

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

Operación Servicios Servicio de limpieza y guardianía Mes 12 Servicio de Jardinería Mes 12 Servicio de Agua Mes 12 Servicio de energía eléctrica Mes 12 Mantenimiento Equipos y Herramientas Podadora Gasolina GLB 2 Aceite GLB 1/2 Mantenimiento del gras artificial GLB 1 Pintura y señalización de campos GLB 1 deportivos Limpieza de Sistema de Drenaje GLB 1 Reparación de Instalaciones Sanitarias GLB 1 Pintura en tribunas, muros exteriores e GLB 1 interiores Pintura en Estructura Metálica GLB 1 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

69

PRECIO DE MERCADO

FC

S/. 42,000.00

PRECIO SOCIAL S/. 35,574.00

900 900 1500 200

10800 10800 18000 2400 S/. 14,994.00

0.847 0.847 0.847 0.847

9147.6 9147.6 15246 2032.8 S/. 12,699.92

12 40 9000

24 20 9000

0.847 0.847 0.847

20.328 16.94 7623

450

450

0.847

381.15

600 600

600 600

0.847 0.847

508.2 508.2

2500

2500

0.847

2117.5

1800

1800 S/. 56,994.00

0.847

1524.6 S/. 48,273.92

Cuadro Nro. 36 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

ACTIVIDAD

UND

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

Operación Servicios Servicio de limpieza y guardianía Mes 12 Servicio de Jardinería Mes 12 Servicio de Agua Mes 12 Servicio de energía eléctrica Mes 12 Mantenimiento Equipos y Herramientas Podadora Gasolina GLB 20 Aceite GLB 10 Pintura y señalización de campos GLB 1 deportivos Limpieza de Sistema de Drenaje GLB 1 Reparación de Instalaciones Sanitarias GLB 1 Pintura en tribunas, muros exteriores e GLB 1 interiores Pintura en Estructura Metálica GLB 1 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

70

PRECIO DE MERCADO S/. 52,800.00

FC

PRECIO SOCIAL S/. 44,721.60

1200 1500 1500 200

14400 18000 18000 2400 S/. 6,590.00

0.847 0.847 0.847 0.847

12196.8 15246 15246 2032.8 S/. 5,581.73

12 40

240 400

0.847 0.847

203.28 338.8

450

450

0.847

381.15

600 600

600 600

0.847 0.847

508.2 508.2

2500

2500

0.847

2117.5

1800

1800 S/. 59,390.00

0.847

1524.6 S/. 50,303.33

Cuadro Nro. 37 PRESUPUESTO TOTAL - ALTERNATIVA I - PRECIOS SOCIALES RUBROS EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE GIMNASIO , CAMERINOS,OFICINAS SS HH Y ALMACEN Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE TRIBUNA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CAPACITACION - INTERES EN PRACTICAS DEPORTIVAS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) SUB TOTAL SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO

71

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 57,972.89

FC

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

0.909

52,697.36

566,088.40 283,044.20 0.00 212,283.15 70,761.05

475,160.45 0.847 0.810 0.909 0.600

244,507.25 122,253.63 0.00 91,690.22 30,563.41 417,870.31 208,935.16 0.00 156,701.37 52,233.79

205,233.27 0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600

82,363.63 41,181.82 0.00 30,886.36 10,295.45 103,215.82 51,607.91 0.00 38,705.93 12,901.98

103,548.82 0.00 83,346.41 18,338.04 350,749.89 176,968.08 0.00 142,441.54 31,340.27 69,133.97

0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600

10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 0.00 1,424,045.41 142,404.54 71,202.27 1,637,652.22 294,777.40 1,932,429.62 77,297.18 S/. 2,067,699.69

239,738.44 0.00 192,965.38 42,456.63

34,881.00 0.00 28,075.70 6,177.27 86,636.78 43,711.90 0.00 35,183.69 7,741.19 8,904.00

0.847 0.810 0.909 0.600

2,541.00 0.00 6,363.00 0.00 1,195,818.37 0.847 120,616.65 0.847 60,308.32 1,376,743.34 247,813.80 1,624,557.14 0.909 70,263.14 S/. 1,747,517.63

Cuadro Nro. 38 PRESUPUESTO TOTAL - ALTERNATIVA II - PRECIOS SOCIALES RUBROS EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE GIMNASIO , CAMERINOS,OFICINAS SS HH Y ALMACEN Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE TRIBUNA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CAPACITACION - INTERES EN PRACTICAS DEPORTIVAS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) SUB TOTAL SUPERVISION

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 59,350.90

72

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

0.909

53,949.96

599,937.75 299,968.88 0.00 224,976.66 74,992.22

503,572.75 0.847 0.810 0.909 0.600

244,507.25 122,253.63 0.00 91,690.22 30,563.41 417,870.31 208,935.16 0.00 156,701.37 52,233.79

41,181.82 0.00 30,886.36 10,295.45

0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.810 0.909 0.600

0.847 0.810 0.909 0.600

34,881.00 0.00 28,075.70 6,177.27 86,636.78

0.847 0.810 0.909 0.600

10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 0.00 1,457,894.76 145,789.48 72,894.74 1,676,578.97 301,784.22 1,978,363.19 79,134.53

103,548.82 0.00 83,346.41 18,338.04 350,749.89 176,968.08 0.00 142,441.54 31,340.27 69,133.97

103,215.82 51,607.91 0.00 38,705.93 12,901.98

254,073.64 0.00 204,503.78 44,995.33 205,233.27

82,363.63

S/. 2,116,848.61

TOTAL PRESUPUESTO

FC

43,711.90 0.00 35,183.69 7,741.19 8,904.00

0.847 0.810 0.909 0.600 0.847 0.847

0.909

2,541.00 0.00 6,363.00 0.00 1,224,230.66 123,483.69 61,741.84 1,409,456.19 253,702.11 1,663,158.31 71,933.29 S/. 1,789,041.56

4.7.6. Flujo de costos incrementales a precios sociales Ver en la siguiente página.

73

Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) DESCRIPCION

ANOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

1,747,517.63

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

48273.92

I INVERSION TANGIBLES

1,195,818.37

COSTO DIRECTO

1,195,818.37

GASTOS GENERALES (10%)

120,616.65

UTILIDADES (5%)

60,308.32

SUB TOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION 4% INVERSION TOTAL II Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II)

1,376,743.34 247,813.80 1,624,557.14 52,697.36 70,263.14 S/. 1,747,517.63

III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD VACT =

1,747,517.63 9% S/. 2,057,323.11

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) DESCRIPCION

ANOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I INVERSION TANGIBLES

1,224,230.66

COSTO DIRECTO

1,224,230.66

GASTOS GENERALES (10%)

123,483.69

UTILIDADES (5%)

61,741.84

SUB TOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO

1,409,456.19 253,702.11 1,663,158.31

EXPEDIENTE TECNICO 3%

53,949.96

SUPERVISION 4%

71,933.29

INVERSION TOTAL II Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II)

S/. 1,789,041.56 -

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

1,789,041.56

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,789,041.56

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

50303.33

III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD VACT =

9% S/. 2,111,871.11

73

Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

4.7.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL. Para evaluar la mejor alternativa desde el punto de vista social se utilizará la metodología del Costo-Efectividad, para esto se procedió a construir los flujos de costos tanto a precios de mercado como a precios sociales. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.

4.7.7.1. Metodología Costo Efectividad Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y social sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta Par definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los indicadores VACT Y C/E, bajo los siguientes parámetros:

Indicador de Efectividad

: Nº de beneficiarios en promedio 586 (todo el horizonte

de evaluación) hab. Tasa Social de Descuento

: 9%

Horizonte del Proyecto

: 10 AÑOS

El análisis de la Evaluación Social para cada alternativa se describe en los cuadros siguientes: Cuadro Nro. 39 Evaluación Social ALTERNATIVA ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT) A PRECIOS DE A PRECIOS MERCADO SOCIALES S/. 2,433,467.68 S/. 2,057,323.11 S/. 2,497,993.30 S/. 2,111,871.11

74

Cuadro Nro. 40 Evaluación de Alternativas

DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACIÓN BENEFICIARIOS PROM. VACT RATIO C/E

ALTERNATIVA I A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES

ALTERNATIVA II A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES

10 años

10 años

10 años

10 años

586

586

586

586

2,433,467.68 4,152.03

2,057,323.11 3,510.25

2,497,993.30 4,262.13

2,111,871.11 3,603.32

El ICE a precios sociales de la alternativa 1 es menor al ICE a precios sociales de la Alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es la más rentable, en términos económicos.

4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Este análisis, nos sirve para medir que tan sensible es el proyecto, con respecto a la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial. Teniendo en cuenta los escenarios probables para nuestro análisis, como son un escenario optimista, pesimista y medio, considerando la variación en los costos de inversión, sobre todo en la variación del costo de materiales de construcción. Cuadro Nro. 41 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Ítem

Inversión alternativa I

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S/. 2,067,699.69 S/. 2,171,084.68 S/. 2,274,469.66 S/. 2,377,854.65 S/. 2,481,239.63 S/. 2,584,624.62 S/. 2,688,009.60 S/. 2,791,394.59 S/. 2,894,779.57

Análisis de Sensibilidad a Precios Privados Valor Actual Valor Actual CE Inversión Incremento del flujo neto del flujo neto Alternativa alternativa II Porcentual Alternativa I Alternativa II I S/. 2,116,848.61 0% S/. 2,433,467.68 S/. 2,497,993.30 3510.25 S/. 2,222,691.04 5.00% S/. 2,555,141.06 S/. 2,622,892.97 3685.76 S/. 2,328,533.47 10.00% S/. 2,676,814.45 S/. 2,747,792.63 3861.27 S/. 2,434,375.90 15.00% S/. 2,798,487.83 S/. 2,872,692.30 4036.78 S/. 2,540,218.34 20.00% S/. 2,920,161.21 S/. 2,997,591.96 4212.29 S/. 2,646,060.77 25.00% S/. 3,041,834.60 S/. 3,122,491.63 4387.81 S/. 2,751,903.20 30.00% S/. 3,163,507.98 S/. 3,247,391.29 4563.32 S/. 2,857,745.63 35.00% S/. 3,285,181.37 S/. 3,372,290.96 4738.83 S/. 2,963,588.06 40.00% S/. 3,406,854.75 S/. 3,497,190.62 4914.34

75

CE Alternativa II 3603.32 3783.48 3963.65 4143.81 4323.98 4504.15 4684.31 4864.48 5044.64

Fuente: Elaboración Propia

4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura deportiva y recreativa del estadio Municipal. De la inversión del proyecto. La inversión del proyecto será por parte de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco; este proyecto está considerado en el presupuesto institucional para el año 2013. De la operación y mantenimiento del proyecto. El responsable de la operación del proyecto es la Municipalidad Distrital de Ayahuanco. De la participación de los beneficiarios: La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración e interés en el desarrollo del proyecto, la población se hará cargo del cuidado de la obra durante la vida del proyecto. La Municipalidad Distrital de Ayahuanco, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.

76

4.10. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto ambiental sobre los medios físicos y socioeconómicos que ocurrirán como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, debido a las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de inversión principalmente; así como se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos: 4.10.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Cualquier obra proyectada implica diversas afectaciones potenciales sobre el medio ambiente en el cual se va a desarrollar. Estas afectaciones o impactos, se producirán sobre los llamados sindicadores ambientales de los diferentes componentes existentes en el área de influencia del proyecto. El Proyecto “Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho”; Materia de estudio y evaluación afectara y alterará la calidad ambiental en dos etapas bien marcadas; la primera, durante el proceso constructivo que generará malestar e influencia negativa con relación al estatus originario, y al término de la construcción, a la puesta en servicio del proyecto, donde predominará los aspectos positivos. Mediante la evaluación ambiental (Análisis de Impacto, a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos), se determinará el mayor número de impactos positivos, el menor número de impactos negativos y las mayores posibilidades de mitigación de estos últimos durante la fase de construcción y puesta en servicio, de manera que implique la menor afectación posible sobre el medio ambiente circundante, a fin de realizar un adecuado manejo y gestión del entorno ambiental y cumplir con los objetivos de Protección del Medio Ambiente. 4.10.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL Los objetivos a considerar para una adecuada gestión y manejo del medio ambiente, que necesariamente se verá afectado por el proyecto, implicará IDENTIFICAR Y PREDECIR, los impactos que afectan a los diferentes componentes ambientales como el aire, agua, ruidos, olores, áreas verdes, morfología urbana, alteración del tránsito peatonal, vehicular, tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse. Asimismo, debe adoptarse las medidas de MITIGACIÓN Y ACCIONES que permitan reducir al mínimo los impactos negativos, particularmente durante la ejecución de las obras, para lo cual

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la jefatura de proyecto adoptará algunas medidas en coordinación con los pobladores directamente beneficiados: 

Se deberá utilizar el material proveniente de la excavación, para el relleno y compactado de las mismas, hasta donde sea posible.



Los materiales de préstamo deberán provenir sólo de las canteras seleccionadas y en lo posible ya humectados.



Los desmontes del material serán vertidos en terrenos con desniveles, debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocación de desmontes altos en lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en el paisaje.



No deberá permitirse la colocación de desmonte en cursos de agua, sean éstos ríos riachuelos o acequias, a fin de no contaminar las aguas y originar desbordes posteriores en caso de crecidas.

4.10.3. UBICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 4.10.3.1. IMPACTOS NEGATIVOS: 

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.



Disminución de la calidad del aire debido al movimiento de tierras proveniente de la excavación y del transporte del agregado, lo cual afectará temporalmente al entorno.



Interrupción de las calles/caminos y/o vías: Temporalmente serán interrumpidas debido al proceso constructivo y al material de trabajo de la obra causando molestias.



Los puntos de acumulación de material proveniente de las excavaciones pueden ser confundidos como puntos de acopio de basura, generando focos infecciosos.



Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

4.10.3.2. IMPACTOS POSITIVOS: 

La ejecución del proyecto posibilitará el empleo temporal de mano de obra por un lapso aproximado de 180 días



Adecuadas condiciones para realizar las prácticas deportivas

4.10.4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Evitar las filtraciones del terreno para no dañar la fertilidad del terreno.

78



Para la puesta en servicio del proyecto, se deberá coordinar con las autoridades locales y organismos populares, charlas sobre mantenimiento y cuidado de las instalaciones como medidas activas.



Con respecto al movimiento de tierras, se deberá efectuar riegos constantes, a fin de atenuar al mínimo el levantamiento de polvo que pudiera afectar temporalmente a las viviendas aledañas.



Con respecto a la utilización de canteras, deberá implementarse un programa de restauración de las mismas, en caso de que posteriormente ya no sea utilizada para fines similares, siempre y cuando sea responsabilidad exclusiva del usuario a fin de evitar que la población deposite la basura en los puntos de acumulación de material de corte, se deberá instruir a los pobladores y coordinar con las autoridades locales.



Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.



Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.



Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

4.10.5. EFECTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto, tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a partir de la puesta en servicio del proyecto, sin embargo los aspectos negativos que podrán presentarse, básicamente están referidos a los accidentes, lo cual puede ser menguado con una adecuada señalización como medida pasiva y una permanente educación con capacitaciones a los pobladores a través de las autoridades locales y organismos populares así como a los conductores, como medida activa. Durante el proceso constructivo, se presentarán una serie de impactos negativos, los cuales deben ser disminuidos adoptando las medidas indicadas en el presente informe u otras que el constructor considere conveniente adoptar conforme se presenten, las mismas que deben ser registradas en los cuadernos de obra y puestas en conocimiento de la supervisión. Se recomienda que en los informes mensuales de obra así como en el informe final se considere un párrafo referido a identificar nuevos impactos positivos o negativos y las acciones correspondientes a fin de enriquecer esta disciplina.

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Cuadro Nro. 42 MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS FACTOR

ATMOSFERA

SUELO

PAISAJE

USO DEL TERRITORIO

RECURSOS HUMANOS

IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION

 Generación de polvo  Emisión de gases  Generación de ruidos

 Modificación relieve  compactación

de

 Alteración de vista panorámica, naturalidad y estética  Perdida de suelo  Ocupación del suelo

 Incomodidad de la población  Riesgos de accidentes en el obra

 Movimiento de tierras programadas  Maquinaria en buen estado  Utilización de silenciadores  Máxima sustitución de las áreas a su condición inicial  Aprovechamiento de material existente  Prohibición de arrojo de líquidos y sólidos contaminantes  Habilitación de áreas para el almacenamiento y manejo de materias orgánicas  Máxima reducción de excavaciones  Recuperación de zonas expuestas a relleno de tierra  Ubicación de botaderos sin acceso visual.  Retiro de todo material ajeno de la zona a la conclusión de las obras.  Acumulación adecuada de material excavado en obra.  Retiro de todo sobrante de las obras.  Empleo de mano de obra de pobladores de la zona.  Ejecución de los trabajos en los plazos contemplados.  Coordinación permanente con las autoridades del lugar.  Brindar seguridad al personal que labora en el proyecto.  Determinación y señalización de zonas vulnerables o riesgosas.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA De la evaluación económica a precio social para las dos alternativas indica a la primera alternativa es la que registra mayor rentabilidad respecto a la segunda alternativa de solución por poseer un menor índice de costo efectividad. Así mismo está alternativa se ajusta a la demanda del servicio, evitando sobredimensionar el proyecto e incurrir en costos adicionales poco útiles.

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Cuadro Nro. 43 Selección de Alternativa DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACIÓN BENEFICIARIOS PROM. VACT RATIO C/E

ALTERNATIVA I A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES

ALTERNATIVA II A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES

10 años

10 años

10 años

10 años

586

586

586

586

2,433,467.68 4,152.03

2,057,323.11 3,510.25

2,497,993.30 4,262.13

2,111,871.11 3,603.32

De acuerdo a las evaluaciones realizadas se ha elegido la Alternativa Nº 01, con un CE 3,510.25 a precio social, el cual es más viable y sostenible en el tiempo.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementación tiene por finalidad establecer las secuencias a asumir en la fase de inversión del proyecto, así como la programación de cada acción. Para ello estableceremos el cronograma de ejecución. Ver anexo Cuadro Nro. 44 CRONOGRAMA DE EJECUCION ACTIVIDADES MESES - AÑO 0 AÑOS FASES DEL PROYECTO/TIEMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fase de Inversión Elaboración del expediente técnico X Construcción de campo de futbol y pista atlética X X X X Construcción de gimnasio, camerinos, oficinas X X X SS HH y almacén Construcción de tribuna X X X X Construcción de cobertura de estructura metálica X X Construcción de cerco perimétrico X X X X Fase de Post Inversión Entrega de la Obra X Liquidación de Obra X X Operación y Mantenimiento X X X X X X X X X X

4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La entidad responsable de la organización y control del PIP es La Municipalidad distrital de Ayahuanco por lo que es responsable de la formulación, evaluación y ejecución del PIP. Así mismo La OPI del Municipalidad distrital de Ayahuanco deberá velar que se cumplan las metas especificadas en el proyecto en este sentido deberá hacer la evaluación expost. Municipalidad distrital de Ayahuanco una vez obtenido el financiamiento para el proyecto convocará la ejecución de la obra, donde se determinará el sistema de contratación que puede

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ser a suma alzada o precios unitarios y la modalidad de ejecución será por contrata que puede ser llave en mano o concurso oferta, la fuente de financiamiento será por canon y sobre canon. De acuerdo a lo indicado por el reglamento de organización y funciones la oficina de infraestructura es la responsable del proceso de ejecución de la obra. La operación y mantenimiento estará a cargo de Municipalidad distrital de Ayahuanco de acuerdo al reglamento al documento por la Municipalidad distrital. 4.14. MATRIZ MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Ver en la siguiente página.

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Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACCIONES

 Incentivar a las prácticas deportivas

 “Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el distrito de Ayahuanco – localidad de Qochacc”.

 Suficiente infraestructura deportiva  Existencia de iniciativa e interés de la población  Const. De campo de futbol de gras sintético de 85 x65 m arcos de futbol reglamentario sardinel de concreto en contorno , pista atlética de arena de 06 carriles  Const. De tribunas con capacidad aproximada de 800 personas , estructura de concreto armado al 100 % , zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas de soporte, graderías  Const. De cobertura de estructura metálica( tubos y planchas metálicas) y calamina de gran onda en tribuna bloque A para 600 personas  Const. De ambientes de gimnasio, camerinos, oficinas, almacén y cafetín de muros de ladrillo acabado con cemento y arena, piso de cerámico ventanas de aluminio, instalaciones eléctricas y sanitarias.  Const. De cerco perimétrico con malla olímpica y postes de f° negro con marcos de ángulos de 2” cimentado sobre sardinel de concreto.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

 Se disminuirá la acción delincuencial y pandillaje existente en la zona en el primer año de la puesta en marcha del proyecto.  Mejoramiento de ornato público y seguridad ciudadana.

SUPUESTOS

 Encuestas de opinión a la Población  Registros Policiales en la Zona.

 Aumento de servicios de calidad para los deportistas en un 90% al primer año  Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%.

 Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.  Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa.  Estadísticas del centro de salud

 Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central  Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación ya empleo.

 Al primer año se contara con el 100% de ambientes para la práctica deportiva.  Al concluir la ejecución del proyecto se desarrollara talleres para incentivas la iniciativa e interés en prácticas deportivas.

 Reportes de Construcción de la Obra.  Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades Realizadas.

 Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.  Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva.

 Avances y Liquidación de Obra  Facturas y boletas de los gastos realizados en las Actividades de ejecución de la obra en las actividades de ejecución de la obra

 No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.

Construcción de campo de futbol y pista atlética S/. 566,088.40 Construcción de gimnasio, camerinos, oficinas SS HH y almacén S/. 244,507.25 Construcción de tribuna S/. 417,870.31 Construcción de cobertura de estructura metálica S/. 82,363.63 Construcción de cerco perimétrico S/. 103,215.82 Capacitación - interés en prácticas deportivas S/. 10,000.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVISION (4%) TOTAL PRESUPUESTO

S/. 1,424,045.41 S/. 142,404.54 S/. 71,202.27 S/. 1,637,652.22 S/. 294,777.40 S/. 1,932,429.62 S/. 57,972.89 S/. 77,297.18 S/. 2,067,699.69

Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

V

CONCLUSIÓN

85

Del desarrollo del presente estudio de Pre – Inversión, “Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho” se concluye lo siguiente: 

El Presupuesto Total para la Ejecución del Proyecto es de S/. 2, 067,699.69 Nuevos soles.



Las ventajas comparativas entre las dos alternativas, son:



La Alternativa 01 es la recomendada para la ejecución del proyecto, por ser más rentable Económica y Financieramente.



Ambientalmente el proyecto no presenta impactos negativos sobre la ecología, todo lo contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes del lugar.



Por considerarse de gran necesidad, se deberá priorizar la inversión en esta zona, a fin de mejorar el desarrollo económico, social y de integración.



Con este Proyecto de Inversión Pública se incrementará el desarrollo Socio Económico en el Distrito de Ayahuanco.

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VI

ANEXOS

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Instalación del estadio de la localidad de Qochacc, distrito de Ayahuanco – Huanta - Ayacucho

CRONOGRAMA DE INVERSION Meses (Nuevos Soles) COMPONENTES

EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA CONSTRUCCION DE GIMNASIO , CAMERINOS,OFICINAS SS HH Y ALMACEN CONSTRUCCION DE TRIBUNA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CAPACITACION - INTERES EN PRACTICAS DEPORTIVAS SUPERVISION (4%) TOTAL POR PERIODO

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

57,972.89

57,972.89

192,045.49 192,045.49 192,045.49 192,045.49 110,598.78 110,598.78 110,598.78 141,762.50 141,762.50 141,762.50 141,762.50 55,883.72 55,883.72 35,015.97 35,015.97 35,015.97 35,015.97 13,570.00 12,882.86 12,882.86 12,882.86 12,882.86 12,882.86 12,882.86 204,928.35 346,690.86 381,706.82 492,305.60 356,143.84 227,951.33

Total por Componente 57,972.89 768,181.96 331,796.34 567,050.01 111,767.45 140,063.87 13,570.00 77,297.18 S/. 2,067,699.69

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FISICOS Meses (Nuevos Soles) COMPONENTES

EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE MEDIDA

mar-13

ESTUDIO

100

CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA CONSTRUCCION DE GIMNASIO , CAMERINOS,OFICINAS SS HH Y ALMACEN CONSTRUCCION DE TRIBUNA

GLB

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA

GLB

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

GLB

CAPACITACION - INTERES EN PRACTICAS DEPORTIVAS

GLB

SUPERVISION (4%)

GLB

abr-13

may-13

jun-13

ago-13

sep-13

Total por Componente 100.00

25

25

25

GLB GLB

25

16

90

jul-13

16

25

25

100.00

33

33

25

25

34

100.00 100.00

50

50

100.00

25

100.00

100

100.00

17

100.00

25

25

25

17

17

17

91