MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALIDAD MARIANO MELGAR DISRITAL DE DES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD MARIANO MELGAR
DISRITAL DE
DESCRIPCIÓN BREVE
INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO SNIP Nº 71974
El proyecto consiste en la Conciliación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto concerniente a la INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA – Componente Alcantarillado. Meta: 025/2013, 022/2014, 026/2015, 035/2016 Y 007/2017 Modalidad Ejecución: Administración Directa
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CONTENIDO I.
II.
III.
MEMORIA DESCRIPTIVA
3
1.1
DATOS GENERALES.-
3
1.2
BASE LEGAL:
3
1.3
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
5
1.4
DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
9
1.5
RESUMEN DE PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TECNICO APROBADO
10
1.6
VALORIZACION FINAL DE OBRA
10
LIQUIDACION TÉCNICA
16
2.1
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
16
2.2
EVALUACION
16
2.3
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA
64
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
69
3.1.
ANTECEDENTES PRESUPUESTALES:
69
3.2.
EJECUCION PRESUPUESTAL:
70
3.3.
EJECUCIÓN FINANCIERA:
70
3.4.
CUADROS ANALITICOS
71
3.4.1.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
72
3.4.2.
RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
73
3.4.3.
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA
74
3.4.4.
DISTRIBUCION DEL CENTRO DE COSTOS
75
3.4.5.
CONSOLIDADO POR CENTRO DE COSTOS
77
3.4.6.
EJECUCION DE COSTOS DIRECTOS
77
3.4.7.
EJECUCION DE COSTOS INDIRECTOS
78
3.4.8.
RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS POR CENTRO DE COSTOS
78
3.4.9.
CUADRO RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTAL ANUAL
79
3.4.10. CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA
80
3.4.11. CONTABILIDAD PATRIMONIAL
81
3.5.
ANÁLISIS:
82
3.6
OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
82
ACTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA Y CONTABLE DE LA OBRA: DICTAMEN N°
– 2018 – CRLTFOP-MDCC
147 155
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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I.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 DATOS GENERALES.A) B) C) D)
SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA ENTIDAD RESPONSABLE
: : : :
GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR
E) PROYECTO
:
F) FUNCION G) METAS
: :
H) MODALIDAD DE EJECUCION I) EJECUTOR J) UBICACIÓN
: : :
K) AÑO PRESUPUESTAL L) CODIGO SNIP M) FUENTE DE FINANCIAMIENTO
: : :
N) PRESUPUESTO EXPED. TECNICO
:
“INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA.” – Componente Alcantarillado. SALUD Y SANEAMIENTO (025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017) ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPALIDAD DE MARIANO MELGAR DEPARTAMENTO : AREQUIPA PROVINCIA : AREQUIPA DISTRITO : MARIANO MELGAR LOCALIDAD : CONO ESTE 2013, 2014 y 2015 71974 00 RECURSOS ORDINARIOS (MVCS) 18 CANON Y SOBRECANON MDMM S/. 18, 217,241.94 SOLES
1.2 BASE LEGAL: LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES: Nº 27972 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY N° 27972, EN EL CAPITULO II DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS, ARTICULO N° 79 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO, INCISO 4.1 EJECUTAR DIRECTAMENTE O PROVEER LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA RURAL QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LA VIDA DEL VECINDARIO, LA PRODUCCION, EL COMERCIO, EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACION DEL DISTRITO, TALES COMO PISTAS O CALZADAS, VIAS, PUENTES, PARQUES, MERCADOS, CANALES DE IRRIGACION, LOCALES COMUNALES Y OBRAS SIMILARES EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. Normas que regula Ejecución de Obras por Adm. : R.C. N° 195-88 CG.
LEY N° 27209 DIRECTIVA. N° EF/73.23 R.C. N° 072-98-CG
R.C. N° 320-2006-CG D.L. N° 1017 D.S. N° 184-2008-EF
: : 12-76: : : :
Directa. Ley de Gestión Presupuestario del Estado. Uso Plan Contable General. Norma Técnica de Control Interno para el Área de Obras Públicas. Norma que regula Ejecución de Obras por Adm. Directa Ley de Contrataciones del Estado. Reglamento de la Ley de Contrataciones Del Estado
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 03 archivador lomo ancho, Contiene expediente técnico original (Incompleto) 02 archivadores Informe Técnico Final a Diciembre 2015 (Pre – Liquidación) Valorizaciones de Obra Ago. 2014 A Nov. 2014 Valorizaciones de Obra Dic.2014, Informes Mensuales de Supervisión Ene. 2015 A Jul. 2015 Valorizaciones de Obra May. 2015 A Nov. 2015 Valorizaciones de Obra Ago. 2013 A Jul. 2014 Resoluciones 08 cuadernos de obra FICHA TECNICA DE REVISION
Item
Cumple No Si No Corresp.
Descripción
Observación
1 RESOLUCIONES Y CONVENIOS: Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
X
Resolución de Modificaciòn de Modalidad de Ejecución.
X
Resolución de Ampliación de Plazo y/ó Adicionales.
Ampliacion de plazo R. A. Nro. 330-2015-MDMM 07.10.2015
X
Resolución de Asignación de Caja Chica.
x
Resolución de Designación de Comité de Recepción de Obra.
x
Resolución de Liquidación de Obra (por Contrato)
x
Convenios.
Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU
x
2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Informe de Disponibilidad Presupuestal.
X
Requerimiento de Materiales, Servicios, etc.
X
Conformidad de Materiales, Servicios, etc.
X
Tareos.
X
Requerimiento,Memorándum,Contrato Supervisor/Inspector.
X
Se solicito mediante Carta N°006-2018LIQUIDACION-BYBP/MDMM 20.09.2014 Falta contrato del ultimo supervisor
Control de Almacén de Materiales, Ó.C., Pecosas, Comprobantes, Caja Chica, etc.
x
no hay cuadro fina de control de almacen
Informes Mensuales, Cartas, Informes, Fotos, Pruebas de Calidad, otros.
x
incompletos
x
informes con informacion incompleta
Requerimiento, Memorándum , Contrato Residente.
3
LIQUIDACION TÉCNICAINFORME FINAL DE RESIDENTE FINANCIERA (* Obra por Contrato) (* Administración Directa) Memoria Descriptiva Final,Valorizac. Final, Metrados, Liquidación Económica, etc. (* Obras por Contrato). Acta Entrega de Terreno. Acta de Inicio de Obra.
X
x
x x
Acta de Paralización de Obra.
x
Acta de Reinicio de Obra.
x
Acta de Finalización/Culminación de Obra. Planos Finales de Replanteo de Obra.
x
Expediente Técnico con el que se ejecuto la Obra.
tuvo paralizaciones de obra no concluyo, se cambio de modalidad
x x
Expediente Adicionales.
x
Cuaderno de Obra.
x
Acta de Recepción de Obra.
x
solo firma el residente de obra
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1.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO a. DATOS DEL PIP CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:
71974
NOMBRE DEL PIP MENOR:
INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCION: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO OPI GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
b. JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA Planteamiento del Problema El
problema
principal
identificado
es:
Alta
incidencia
de
enfermedades
gastrointestinales, parasitosis y diarreicas en la población de las partes altas del distrito de Mariano Melgar Número de Beneficiarios Directos: 23,190 (N° de personas) Características de los Beneficiarios La población del Distrito de Mariano Melgar es de 53,303 habitantes para el año 2005 y para el 2009 tiene una población de 55419 habitantes con una tasa de crecimiento de 0.98%.La población afectada está ubicada en los Asentamientos Humanos de las Partes Altas del Distrito de Mariano Melgar, provincia y Región de Arequipa; actualmente cuenta con una población de 23190 habitantes. Los Asentamientos Humanos comprometidos en el presente proyecto tienen un área de 306.499 ha, esta población almacena agua en pozos construidos en forma artesanal sin ningún tipo de especificaciones técnicas y de salubridad, usan recipientes para almacenar el agua en sus viviendas y muchos de ellos están expuestos al aire libre en cilindros de metal, baldes, ollas, etc. El 94.6% son hogares de una sola familia, el 4.0% indican que hay 2 familias por vivienda y solo el 1.4% indican que hay 3 familias en una vivienda, siendo el promedio de una familia por vivienda. La población cuenta en la cercanía del lugar con los siguientes servicios públicos: Instituciones Educativas, comedores populares, postas Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO DEL C.P. FISCAL (2DA. ETAPA)”
5
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médicas, Wawa Wasi, todas ellas se encuentran dentro de un ámbito de distancia de fácil accesibilidad a los beneficiarios. c. Objetivo del Proyecto de Inversión Pública El objetivo principal es: Bajar la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitosis y diarreicas en la población de las partes altas del distrito de Mariano Melgar. d. META FISICA DEL PIP VIABLE La alternativa priorizada plantea efectuar las siguientes acciones: -
Capacitación sobre formas seguras de almacenamiento de agua potable en sus hogares e implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria.
-
Instalación de un sistema convencional de agua potable:
Líneas de Aducción de agua potable: 5,910.20 m. de tubería de 350 mm, 250 mm, 200 mm, 200 mm, 160 mm y 110 mm de diámetro, Líneas de Aducción de PVC, 22 válvulas de compuerta, 20 válvulas de aire, 18 válvulas de purga y 09 cajas rompe presión. Redes de distribución de agua potable: 50,846.66 m de tubería de 160 mm, 110 mm y 90 mm de diámetro de Redes de Distribución de Agua Potable de PVC, 22,989.20 m de tubería de 1/2 PVC para conexiones domiciliarias de agua potable, 4,638 conexiones domiciliarias de agua potable, 103 válvulas de compuerta y 15 grifos contra incendio;
-
Instalación de un sistema convencional de alcantarillado:
Redes de Alcantarillado: 40,115.09 m de colectores de 200 mm de diámetro, PVC S-25, 946 buzones, 14,679.10 m de tubería de 160 mm de diámetro, PVC S-25, para conexiones domiciliarias de desagüe, 2,935 conexiones domiciliarias de desagüe.
e. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA En el proceso de inversión o ejecución del proyecto, este será financiado por las entidades como el Gobierno Regional de Arequipa, la Municipalidad de Mariano Melgar, SEDAPAR, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (PROGRAMA AGUA PARA TODOS). La operación y mantenimiento, será financiado
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a través de la tarifa de agua potable que será pagada por los beneficiarios del proyecto según Acta de Compromiso de pago de tarifa.
f.
MONTO DE VIABILIDAD
COMPONENTES
Bim estres(Nuevos Soles) 3er
4to
5to
2009
2009
2009
329,952
329,952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
659,904
SISTEMA DE AGUA POTABLE
0
0
2,088,255
2,088,255
2,088,255
2,088,255
2,088,255
2,088,255
2,088,255
2,088,255
2,088,255
0
18,794,295
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SUPERVISIÓN
0
0
1,985,224
1,985,224
1,985,224
1,985,224
1,985,224
1,985,224
1,985,224
1,985,224
1,985,224
0
17,867,016
0
0
81,470
81,470
81,470
81,470
81,470
81,470
81,470
81,470
81,470
0
733,230
MITIGACIÓN AMBIENTAL
0
0
22,338
22,338
22,338
22,338
22,338
22,338
22,338
22,338
22,338
0
201,042
GASTOS GENERALES
0
0
146,645
146,645
146,645
146,645
146,645
146,645
146,645
146,645
146,645
0
1,319,805
CAPACITACIÓN ALMACENAMIENTO AGUA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Total por periodo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,589
15,589
31,178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,094
29,094
58,188
329,952
329,952
4,323,932
4,323,932
4,323,932
4,323,932
4,323,932
4,323,932
4,323,932
4,323,932
4,368,615
44,683
39,664,658
6to
1er
2do
3er 4to 5to 6to 1er 2do Total por Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre Bim estre com ponente
EXPEDIENTE TÉCNICO
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
g. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° DE INFORME TECNICO:
126 -2009-GRA/OPI
ESPECIALISTA:
ECON. SUSANA CANAL VILLEGAS
RESPONSABLE:
ECON. LUIS ALBERTO JARA TAPIA
FECHA:
29/04/2009
h. DATOS POSTERIORES A LA DECLARACION DE VIABILIDAD Con Documento: Oficio Nº 016-2012-GRA/OPI De Fecha: 17/01/2012 Resumen: -
Con Oficio Nº 016-2012-GRA/OPI, la OPI del Gobierno Regional de Arequipa solicita la incorporación del Gobierno Regional de Arequipa como Unidad Co-Ejecutora del proyecto.
-
Con Oficio Nº 020-2011-GODU-MDMM la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar informa las metas que ejecutará del proyecto.
-
Con Memorándum Nº 091-2011-GRA/GRI la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa opina favorablemente sobre la inclusión del Gobierno Regional de Arequipa como Unidad Co-Ejecutora del proyecto.
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-
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
El responsable de la OPI del Gobierno Regional de Arequipa, manifiesta que las metas a ejecutar por cada entidad son las siguientes:
-
Metas a ejecutar por la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar: o
Instalación de 4,657 m de tubería de PVC C-10 (DN 355 mm, 315mm, 250mm, 200mm, 160mm, 110mm y 90mm) para redes de distribución.
o
Instalación de 16 válvulas de aire, 14 válvulas de purga y 14 válvulas reductoras de presión.
o
Instalación de 44,126 m de colectores DN 200 mm, construcción de 864 buzones, instalación de 24,568 m de tubería DN 160 mm para conexiones domiciliarias de desagüe (3,071 conexiones domiciliarias).
-
Metas a ejecutar por el Gobierno Regional de Arequipa o
Instalación de 50,845 m de tubería de PVC (DN 160 mm, 110mm y 90mm) para redes de distribución.
o
Instalación de 103 válvulas de compuerta y 15 grifos contra incendios.
o
Instalación de 26,532 m de tubería PVC ½” para conexiones domiciliarias de agua (4,824 conexiones domiciliarias).
De esta manera, conforme a lo solicitado por la OPI del Gobierno Regional de Arequipa y bajo su responsabilidad, se registra como ejecutoras del PIP con código SNIP N° 71974 a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar y al Gobierno Regional de Arequipa.
i.
DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
Obra
: INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA. Componente Alcantarillado
Consultor Y/O Proyectista
: ING. GORKY OVIEDO CALDERON
Documento de Aprobación
: R. G. M. Nro. 005-2013-GM-MDMM
Fecha
: 17 DE ABRIL 2013
Monto
: S/. 18, 217,241.94
o
Costo Directo
: S/. 16, 008, 683.91
o
Gastos Generales
: S/. 1,440, 781.55
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8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
o
Supervisión
Modalidad de Ejecución
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
: S/.
767, 776.48
: ADMINSITRACION DIRECTA – CONVENIO N°121-2013/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Plazo de Ejecución De Obra
: 660 DC
1.4 DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Unidad Ejecutora
: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
Residente de Obra 1
: Ing. Ronny Dennis D. Torres Díaz CIP N°73522
Residente de Obra 2
: Arq. Ketty D. Valdivia Ureña CAP N° 10649
Residente de Obra 3
: Jonny Ticona Aroapaza CIP N° 117764
Residente de Obra 4
: Ing. Víctor Calle Yana CIP N° 98332
Inspector de Obra 1
: Ing. Alberto Vera García CIP N° 80121
Inspector de Obra 2
: Ing. Cesar Abel Aquino Choque CIP N° 64642
Inspector de Obra 3
: Arq. Climilda Adela Martínez Arévalo CAP N°11990
Inspector de Obra 4
: Arq. Fredy Arias Llerena
Supervisor de Obra 1
: Consorcio San Judas Tadeo
Supervisor de Obra 2
: Concordia Ingeniería y Construcción SAC
Supervisor de Obra 3
: Ing. María del Pilar Lopez Banda CIP N° 106588
Fecha Entrega de Terreno
: 26 de agosto 2013
Fecha de Inicio de Obra
: 26 de agosto 2013
Plazo Programado
: 660 días calendario
Fecha termino Programado : 16 de junio 2015
Ampliación de plazo 01
: 374 d.c. (R. A. Nro. 330-2015-MDMM 07.10.2015)
Paralización de Obra 1
: 05 de octubre del 2013
Reinicio de Obra 1
: 25 de noviembre del 2013
Paralización de Obra 2
: 27 de diciembre del 2014
Reinicio de Obra 2
: 20 de febrero del 2015
Paralización de Obra 3
: 11 de marzo del 2015
Reinicio de Obra 3
: 13 de mayo del 2015
Fecha de suspensión de Obra : 15 de diciembre del 2015
Meta Física: o
Meta Programada: -
Instalación de 44,126.60 m. de tubería de PVC de diámetros de 200 mm.
-
Instalación de 864 buzones de concreto.
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9
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o
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
-
Instalación de 24,568.00 m de tubería de 160mm PVC S-25
-
3,071 conexiones domiciliarias de desagüe.
Metas Ejecutadas del expediente técnico: -
Instalación de 30,170.75 m. de tubería de PVC de diámetros de 200 mm.
-
Instalación de 564 buzones de concreto.
-
Instalación de 16,824 m de tubería de 160mm PVC S-25
-
2,103 conexiones domiciliarias de desagüe.
1.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TECNICO APROBADO DESCRIPCIÓN
MONTO
Costo Directo Gastos generales
Total Ejecución de obra Supervisión Total de presupuesto
16,008,683.91
9.00%
1,440,781.55 17,449,465.46
4.5%
767,776.48 18,217,241.94
1.6 VALORIZACION FINAL DE OBRA Según Valorización final de obra presentada por el residente de obra, la obra asciende al monto de S/. 10, 877,460.27.
PRINCIPALES OCURRENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA -
Según informe Nro. 005-2013-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, elaborado por el Residente de obra y cuyas conclusiones son las siguientes:
El expediente técnico en la topografía de campo no guarda relación con el terreno en un 30%, por lo que tendremos que aumentar buzones para evitar excavaciones de gran profundidad lo que resultaría antieconómico.
Los rendimientos están por encima de los normales, no guardan relación al grado de dificultad en partidas similares. (excavación de buzones)
En la ruta crítica se encuentra la excavación de zanjas, por lo que el uso de compresoras es necesario, sin embargo, los costos de alquiler maquinan servida no está de acuerdo a los precios de mercado. Existe un desbalance de S/.35 nuevos soles por HM, esto hace que el costo sea mayor en alquiler del servicio.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – PROVINCIA DE AREQUIPA. COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
-
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Según asiento N°590 del cuaderno de obra N°05 de fecha 19.01.2015 el supervisor de obra ing. Javier Palacios Seira (CONCORDIA) ha detectado buzones en obra no contemplados en el expediente técnico aprobado. Estos buzones no han sido tramitados como adicionales de obra, pero que existen registros en el cuaderno de obra anotados por el residente saliente y ejecutados sin autorización de la supervisión.
-
Según asiento N°622 del cuaderno de obra N°05 del 17.04.2015, el Residente indica que viene realizando la evaluación en campo de las obras ejecutadas en donde viene encontrando un deterioro mayor en la red desagüe ejecutada así como los buzones construidos los cuales en su mayoría no tienen techos ni tapas.
-
Según asiento N°623 del 06.05.2015 del C.O. N°05, el Residente de obra señala que existe un adicional de obra N°01, presentado en el mes de marzo del 2015, el cual está en proceso de revisión para aprobación por parte de la Entidad la Supervisión. En la revisión documentaria no se ha encontrado expedientes aprobados de adicionales de obra y ampliaciones de plazo, ya que físicamente se está encontrado obras adicionales como son buzones adicionales.
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Según asiento N°626 del 13.05.2015 del C.O. N°05, el Residente de obra indica que se tiene la ADENDA N°4 del Convenio N°121-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU, reiniciándose los trabajos con el trazo y replanteo, limpieza, desbroce y excavaciones en zonas donde la anterior gestión no ha intervenido, ya que los tramos donde la obra ha sido ejecutada hasta diciembre del 2014 se encuentra mayormente deteriorada por motivo de las intensas lluvias que cayeron en los primeros meses del 2015 malogrando las instalaciones acentuado por el deficiente proceso constructivo. Lo que ha hecho la lluvia en la mayoría de los tramos al no tener el relleno compactado, la tubería con su cama de arena y relleno protector han sido removidos por las escorrentías de agua de lluvias y más al tener la mayoría de buzones sin techo y sin tapas y muchos sin dado de concreto, se ha metido tierra y piedras en las tuberías por dentro y fuera incluso de gran de tamaño y los buzones en muchos casos han quedado enterrados por el material lodo y piedras de las partes altas…
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Según asiento N°756 del cuaderno de obra N°06 del 03.08.2015, el Inspector de Obra Fredy Arias Llerena autoriza el vaciado de los fustes y lozas indicados en el expediente técnico, así también autoriza la ejecución de buzones adicionales y
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de replanteo de tramo los cuales deberán ser considerados posteriormente en un adicional de obra, en vías de regularización en la Entidad. -
Según asiento 801 del cuaderno de obra N°06 del 31.08.2015, en sus observaciones el Residente de obra señala que con Informe N°071-2015-JRTARO-GDU/MDMM ha presentado el adicional de obra y deductivo N°01. También indica que se ha vaciado un gran número de buzones adicionales como son el 418A, 420A, 422A, 423A, 437A, Bzta. 441A, 442A, 391A, 390A, 388A, 415A, 377A, 406A, 387A, 487A, 487B.
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Con Informe N°040-2015-JRTA-RO-GDU/MDMM de fecha 23 de julio del 2015, el Residente de obra Ing. Jhonny Ronald Ticona Aroapaza presenta el Informe Físico Situacional y Pre Liquidación Financiera de obra, manifestando que es un corte Físico – Financiero que se hace a la fecha 31 de marzo del 2015.
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Con Informe N°219-2015-GI-MDMM la Gerencia de Infraestructura remite el informe de Situación Física actual y financiera del proyecto a la Gerencia Municipal.
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Según memorándum N°526-2015-GM-MDMM de fecha 05 de agosto del 2015, la Gerencia Municipal concluye que el informe elaborado por el residente de obra ing. Johny Ronald Ticona Aroapaza, carece de elementos técnico que permitan tomar las medidas más adecuadas en aras de dar viabilidad técnico financiera a la Obra.
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Según pre – liquidación presentada por el residente de obra Ing. Jonny Ticona Aroapaza a marzo del 2015 en sus conclusiones manifiesta lo siguiente:
En la Instalación de tubería PVC S25 200 mm, se aprecia en campo que de 26,488.70 metros lineales ejecutados solo el 11.02%, se ha encontrado con zanja tapada entre buzones construidos es decir 2,918.83 ml. Los cuales se aprecian en gran parte sin compactación y socavándose por las lluvias. Entonces tenemos de lo anterior el restante 88.98% a zanja abierta, es decir 23,569.87 ml. que están en mal estado de zanjas con tuberías expuestas y semi expuestas, por lo demás en que resta de obra contrastando con las metas de obra restaría por ejecutar 17,637.90 ml. Existe un número significativo de Buzones y Buzonetas adicionales ejecutadas, así como modificaciones de trazos, los cuales tienen
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anotaciones de residencia y supervisión en cuaderno de obra, pero los cuales no se ha presentado. No se gestionó la Ampliación de plazo correspondiente al año 2013, y las correspondientes al año 2014, 2015, por falta de presupuesto se tiene que solicitar su aprobación correspondiente.
El presupuesto comparativo (Anexo I) muestra el costo total valorizado de la obra en S/. 8’804,461.66 soles versus el presupuesto gastado que es de S/. 14’184,751.53.
El costo de la valorización se ha contrastado con el costo de la Pre liquidación financiera donde se aprecia un gasto mayor que podría deberse según los informe mensuales del residente del periodo 2013-2014 a que se han comprado todos los insumos para la obra en contraste a esto se tiene un Avance Físico Valorizado de 50.46% y un avance de gasto financiero del 77.86%.
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De fecha 10 de diciembre del 2015 mediante informe N°97-2015-VCY-RO-GIMDMM el residente de obra Ing. Victo Calle Yana, presenta la Pre – Liquidación a diciembre del 2015, el mismo que concluye en lo siguiente:
La Municipalidad distrital de Mariano Melgar desembolso el monto de S/. 18, 217,241.99, para el ejercicio presupuestal 2013 – 2016, tal como lo indica el Proveído N°1146 – 2013-CONT/MDMM, Conciliación Financiera.
La obra se ha ejecutado de conformidad con el expediente técnico del proyecto habiendo avanzado 61.63% de su ejecución, que según valorización asciende al monto S/. 10’754.55.09
El gasto total de liquidación asciende a la suma de S/. 17, 812,128.73, de acuerdo al informe de Pre Liquidación Financiera.
Así mismo realiza la recomendación de que se apruebe la liquidación Técnico Financiera de la obra y se emita la Resolución respectiva de liquidación final de obra, además de que se tramite lo más pronto posible el saldo de obra para la finalización.
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Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO DEL C.P. FISCAL (2DA. ETAPA)”
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II.
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LIQUIDACION TÉCNICA 2.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS GENERALES a) Verificar grado de cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas en la ejecución de las obras. b) Establecer la valorización técnica de los trabajos ejecutados, su grado de eficiencia y efectividad (eficiencia: rendimiento efectivo sin desperdicio innecesario; efectividad: logro de los objetivos o metas programadas económica: Operación al costo mínimo posible). c) Nivel y/o Grado de Supervisión ejercido por la Entidad ESPECIFICO La liquidación técnica se centra en la verificación y constatación de que los trabajos ejecutados se han realizado de acuerdo a lo consignado en el Expediente Técnico (Presupuesto, planos, metrados, especificaciones técnicas, plazos). 2.2 EVALUACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: El expediente técnico fue elaborado por el Ing. Gorky Oviedo Calderón como se puede notar de su firma el mismo fue aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°0052013-GM-MDMM de fecha 17 de abril del 2013 por el monto de S/. 18, 217,241.94 y un plazo de ejecución de 660 días calendario, cuya ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración directa. El expediente técnico aprobado comprendió los capítulos siguientes: Memoria Descriptiva, Presupuesto General, Planilla de Metrados, Memoria de Cálculo, Relación de Insumos, Análisis de Precios Unitarios, Programación de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, Cronograma de Adquisición de materiales, Cronograma de Utilización de Equipos y maquinaria, Mano de Obra e Insumos, Desagregado de Gastos Generales, Formula Polinomica, Estudio de Suelos, Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas, Manual de Operación y Mantenimiento y Planos del Proyecto. El 29 de abril del 2013 VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD, y la EPS SEDAPAR suscribieron el Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU de transferencia de Recursos Públicos para el financiamiento de la Ejecución y Supervisión de Obras del presente proyecto hasta por el monto de S/. 18’217,241.94 de los cuales la suma de S/. 10’930,345.00 fue financiada en el año Fiscal 2013 y la suma de S/. 7’286,896.94 seria atendido con cargo a los recursos del año 2014, bajo la modalidad de Administración Directa.
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De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta del Convenio, las partes por acuerdo pueden modificar o ampliar mediante Adendas los alcances del Convenio, suscribiendo cuatro adendas para la ejecución de este componente bajo la modalidad de Administración Directa: -
Adenda N°01: de fecha 16 de agosto del 2013, con el objeto de modificar los sub numerales 5.2.1 y 5.2.4 del numeral 5.2 de la Cláusula Quinta del Convenio, relacionadas a la Implementación de las recomendaciones de obligatorio cumplimiento detalladas en el Anexo 2 del Convenio.
-
Adenda N°02: de fecha 04 de setiembre del 2013, con el objeto de modificar los sub numerales 5.2.8, 5.2.9 y 5.2.10 del numeral 5.2, incorporar el sub numeral 5.2.16 al numeral 5.2 y modificar el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta del convenio, respecto a las Obligaciones de las partes.
-
Adenda N°03: de fecha 10.04.2014 con el objeto de realizar una segunda transferencia de recursos a favor de la Municipalidad hasta por la suma de S/. 8’036,650.00, para la ejecución y supervisión del PROYECTO.
-
Adenda N°4: de fecha 17 de marzo del 2015, con el objeto de realizar una tercera transferencia de recursos a favor de la Municipalidad hasta por el monto de S/. 3’565,140.00, para el financiamiento de la ejecución y supervisión del PROYECTO, en el marco del Convenio.
DESEMBOLSOS Obra y Supervision Monto Transferido
2013 1er Desembolso 9,796,703.00
2014 Monto Revertido 2do. MEF Desembolso 7,411,245.00
8,036,650.00
2015 3er. Desembolso 3,565,140.00
3,938,281.00 2,385,458.00
8,036,650.00 3,565,140.00 Monto 3,472,964.00 Ejecutado (*) (*)Decreto Supremo N°236-2014-EF, autorizó el cambio de uso del Proyecto con código SNIP N°71974 para otros proyectos hasta por el monto de S/. 3, 472,964.00
DEL RESIDENTE La obra estuvo a cargo de los siguientes profesionales: N° 01
RESIDENTE DE OBRA
FECHA FECHA DE OBSERVACIONES INICIO TERMINO Ing. Ronny Dennis D. Torres 26/08/2013 31/12/2014 Contrato Diaz CIP N° 73522 terminado. Cambio de Gestión.
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Arq. Ketty D. Valdivia 20/02/2015 10/03/2015 Según asiento Ureña CAP. N°10649 N°597 de Cuaderno de Obra 5, por disposición de Gerencia Municipal. Ing. Johnny Ronald Ticona 01/04/2015 31/08/2015 Contrato N°002Aroapaza CIP N°117764 2015-MDMM. Finalización de contrato. Ing. VIctor Calle Yana CIP N° 01/09/2015 15/12/2015 Según asiento de 98332 cuaderno de 803 del Cuaderno de Obra N°06
DEL SUPERVISOR Mediante acta de entrega de terreno de 26 agosto del 2013, el Ing. Alberto Vera García se desempeñó como Inspector de obra hasta que culmine el proceso de selección del Supervisor. Mediante Concurso Público Nro. 001-2013-MDMM el Alcalde Oscar Alfredo Ayala Arenas, el 19 de diciembre de 2013 se suscribió el contrato de Consultoría de Obra Nro. 010-2013-MDMM, con el Consorcio San Judas Tadeo para el Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la obra por la suma de S/. 767 776.48 y un plazo de ejecución de 660 días calendario, que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato. La Supervisión estuvo a cargo del ing. Gilmer Meza Lazo con CIP Nro. 76645, hasta que cesaron sus funciones debido a la Resolución de Contrato. Posteriormente se convocó al Concurso Publico N°003-2014-MDMM, otorgando la buena pro del 26 de agosto del 2014 a CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, firmando contrato el 05 de setiembre del 2014, por el monto de S/. 476, 063.98 soles y un plazo de 390 días calendario, contrato que quedo resuelto a solicitud de la empresa debido al incumplimiento de pagos debido a la paralización de obra.
N° 01
PROFESIONAL CARGO RESPONSABLE Ing. Alberto Vera García CIP INSPECTOR N° 80121
FECHA INICIO 26/08/2013
FECHA DE OBSERVACION TERMINO 19/12/2013 No se encontró documento de designación.
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CONSORCIO SAN JUDAS SUPERVISOR 20/12/2013 TADEO. Ing. Gilmer Ramiro Lazo Meza. CIP N°76645 Ing. Cesar Abel Aquino INSPECTOR 17/03/2014 Choque CIP N° 64642
04
Arq. Climilda Adela INSPECTOR Martinez Arévalo CAP N°11990
30/08/2014
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CONCORDIA INGENIERIA Y SUPERVISOR 05/09/2014 CONSTRUCCION SAC. Ing. Luis Soto Alvarado CIP N° 51604
06
CONCORDIA INGENIERIA Y SUPERVISOR 11/12/2014 CONSTRUCCION SAC Ing. Javier Palacios Seira CIP N° 76646
07
Arq. Fredy Arias Llerena CAP INSPECTOR N°
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Ing. María del Pilar López SUPERVISOR 02/11/2015 Banda
07/07/2015
08/03/2014 Resolución de contrato 29/08/2014 Designado con Memo N°0422014-GIMDMM del 14.03.2014 (asiento 224 del CO N°2) 03/09/2014 Solo llenó un asiento del cuaderno de obra. Asiento N°444 del CO N°3) 10/12/2014 Contrato N°004-2014MDMM Con Carta S/N de fecha 9.12.2014 comunica el cambio de Jefe de Supervisión (asiento 559 del C.O. 5) 01/07/2015 Con carta N°8972015/clycsacsup, exp. N° 11059 la supervisión resuelve contrato (asiento 707 del CO N°5 31/10/2015 Designado con Memo N°0652015-GIMDMM (asiento N°714 CO N° 6) 15/12/2015 Asiento N°892 del CO N° 7
DEL CUADERNO DE OBRA El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres copias desglosables, correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al residente y otra al supervisor. El Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo la custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de obra, el original quedará en poder de la Entidad. En la obra se llevaron 08 cuadernos de obra empastado y legalizado, se apertura con el acta de inicio de obra de fecha 26 de agosto del 2013 y concluye con el asiento del Residente de obra de fecha 15 de diciembre del 2015 a folios 4 del cuaderno N°08; el mismo que cuenta con las firmas del supervisor y residente en todos los asientos. Cuaderno N°01 Cuaderno N°02 Cuaderno N°03 Cuaderno N°04 Cuaderno N°05 Cuaderno N°06 Cuaderno N°07 Cuaderno N°08
de obra Del asientoN°01 al asiento N°173 de obra Del asientoN°174 al asiento N°334 de obra Del asiento N°337 al asiento N°468 de obra Del asiento N° 468 al asiento N°558 de obra Del asiento N°559 al asiento N°707 de obra Del asiento N°708 al 837 de obra Del asiento N°838 al asiento N°961 de obra Del asiento N°962 al asiento N°964
Del 26.08.2013 11.02.2014 Del 12.02.2014 30.05.2014 Del 31.05.2014 24.09.2014 Del 25.09.2014 11.12.2014 Del 11.12.2014 01.07.2015 Del 01.07.2015 23.09.2015 Del 23.09.2015 14.12.2015 Del 15.12.2015 23.12.2015
al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios al 100 folios
DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Según lo informado por la supervisora de obra Ing. María del Pilar López Banda, se efectuaron las Pruebas Hidráulica junto con SEDAPAR y que estas obran en su poder. Se adjunta Oficio N°057-2018-GDU-MDMM de fecha 13 de abril del 2018.
DE LOS INFORMES MENSUALES Revisado el expediente de liquidación y expediente administrativo se encontraron informes mensuales, del residente presentados al supervisor, hasta el mes de diciembre del 2015. Los informes mensuales de obra se encuentran incompletos, solamente indican el avance físico valorizado de la obra, sin que se sustenten con los planos o croquis de las partidas ejecutadas; así como de los ensayos de control de calidad conformes, que sustenten la buena ejecución de los trabajos realizados, falta detallar como se ha venido ejecutando la obra mediante comparaciones entre lo ejecutado y lo Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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programado, en cuanto al avance físico y financiero según mano de obra por categoría de personal, movimiento de almacén (ingresos y salidas de materiales equipos y herramientas), calidad, plazos, presupuesto ni precisar aspectos limitantes que pudiera haber y las recomendaciones para superarlos. Se ha considerado el informe Físico financiero elaborada por el Residente Ing. Jhonny Ronald Ticona Aroapaza elaborado a marzo del 2015 y presentado el 23 de julio del 2015, donde según valorización de obra comparativa que indica que lo realmente ejecutado a marzo del 2015 asciende a S/. 6,333,281.77 y a diciembre 2014 con el cambio de gestión se valorizó S/.8,804,461.65. Dentro del acervo documentario alcanzado, se tiene el expediente de pre – liquidación al mes de agosto 2015 presentado por el Ing.Victor Calle Yana el mismo que contiene el informe final técnico, reporte financiero emitido por la oficina de Contabilidad y 8 cuaderno de obra. El expediente no cuenta con la firma del supervisor de obra. Se cuenta con un informe final enviado al Ministerio de Vivienda a diciembre 2015. Los informes carecen de la siguiente información: -
Memoria descriptiva Valorizada
-
Planilla de metrados ejecutados
-
Cuadro Comparativo de metrados programados vs ejecutados
-
Cuadros de recursos empleados de costo directo (mano de obra, materiales y equipos)
-
Cuadro de recurso empleados de costo indirecto
-
Cuadro resumen analítico programados vs ejecutado
-
Cuadro de movimiento de almacén
-
Acta de internamiento de saldos de obra.
-
Planos de replanteo.
DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO La obra estuvo paralizada desde el 31.12.2014 al 13.05.2015, según acta de reinicio de obra a folios N°45 y 46 del cuaderno de obra N°05. La obra tuvo una ampliación de plazo aprobada con Resolución de Alcaldía Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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La obra se paraliza el 15.12.2015 al haber alcanzado el 100% de ejecución financiera no contando con mayor presupuesto para culminar la obra, según asiento N° 293 del cuaderno de obra N° 08 del Supervisor de obra Ing. María del Pilar López Banda.
DE LOS PLANOS DE REPLANTEO No se han encontrado los planos de replanteo de obra. Sin embargo se encontró el expediente técnico de las partidas que faltan ejecutar de este componente. DE LA RECEPCION DE OBRA Mediante asiento N°964 del 16.12.2015 del cuaderno de obra el residente de obra da por concluido con las actividades y solicita se conforme el Comité de Recepción de obra Parcial. Mediante asiento 965 el supervisor de obra ratifica los indicado por el Residente y a su vez solicita un informe situacional actual de la obra a la residencia. Según asiento de cuaderno de obra N°966 del supervisor, indica que se hace la recepción parcial de la obra aprobada con Resolución de Alcaldía N°379-2015-MDMM. El Acta de recepción parcial de obra cuenta solo con la firma del Residente de obra. VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA El costo del presupuesto de ejecución de obra, según el expediente técnico aprobado es de S/ 18, 217,241.94 soles. Según anotaciones de cuaderno de obra, se ejecutaron adicionales sin aprobación debido a la incompatibilidad de la topografía del terreno. Según Valorización final de obra donde se observa lo realmente ejecutado con el cumplimiento de partidas programadas, la obra asciende al monto de S/.
10,
877,460.33 Soles. DE LA LIQUIDACION TECNICA: - El 29 de abril del 2013 VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD,
y la EPS SEDAPAR
suscribieron el Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU de transferencia de Recursos Públicos para el financiamiento de la Ejecución y Supervisión de Obras del presente proyecto hasta por el monto de S/. 18’217,241.94 de los cuales la suma de S/. 10’930,345.00 fue financiada en el año Fiscal 2013 y la suma de S/. 7’286,896.94 seria atendido con cargo a los recursos del año 2014, bajo la modalidad de Administración Directa. Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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- Con Resolución de Gerencia N°005-2013-GM-MDMM, aprueba el expediente técnico con un monto de S/. 18, 217 241.94 por administración directa. COSTO DIRECTO
S/.
16,008,683.91
COSTO INDIRECTO :GASTOS GENERALES
S/.
1,440,781.55
TOTAL PRESUPUESTO
S/.
17,449,465.46
SUPERVISION
S/.
767,776.48
TOTAL APROBADO
S/.
18,217,241.94
- La obra inicio el 26 agosto del 2013. - La obra tuvo una paralización debido al cambio de gestión municipal 2014 -2015 y por temporada de lluvias. - El plazo de ejecución de obra se incrementó debido a las paralizaciones y debido a los adicionales ejecutados debido a la incompatibilidad topográfica del terreno con lo especificado en el expediente técnico. - La obra tuvo adicionales por mayores metrados ejecutados sin autorización expresa de la entidad, y sin contar con sustento, hecho informado por el Residente de obra del año 2015 ingeniero Jhonny Ronald Ticona Aroapaza según informe situacional presentado con fecha Carta N°003-2015-JRTA-RO/MDMM de fecha 22 de julio del 2015, además de valorizaciones que no correspondían con lo ejecutado y con lo pagado. PROGRAMADO ITEM 1
DESCRIPCIÓN
EJECUTADO EXPEDIENTE VALORIZACION TECNICO VALORIZACION REAL AL APROBADO AL 31.12.2014 31.03.2015
TOTAL PRESUPUESTO 17,449,465.46
8,804,461.65
GASTO FINANCIERO A 31.03.2015
6,333,281.77
14,184,751.53
- La Pre – liquidación elaborada por el Residente de obra Ing. Victor Calle Yana a diciembre del 2015, fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía Nro. 394-2015MDMM de fecha 24 de diciembre del 2015. PROGRAMADO ITEM 1
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL DE OBRA A 30.11.2015
EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 18,217,241.94
VALORIZACION AL 30.11.2015 10,754,555.09
GASTO FINANCIERO A 30.11.2015 17,812,131.73
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- Según valorización a diciembre del 2015 presentado al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, se llegó a un avance de ejecución física del 62.34% (ver FT-02). Financieramente se ha realizado gastos en el periodo 2016 por reintegro de personal obrero del 2015, pago a personal temporal (inspector y asistente de obra) así como implementos de seguridad hasta el periodo 2017. PROGRAMADO ITEM 1
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL DE OBRA A 31.12.2015
EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 18,217,241.94
VALORIZACION AL 31.12.2015 10,877,460.24
GASTO FINANCIERO A 31.11.2015 18,196,075.6 3
DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA - Según expediente técnico la partida de mano de obra estaba programada por un costo de S/. 6, 870,504.83, el cual conforme a las partidas ejecutadas según valorización final de obra, corresponde a un costo de S/. 4, 041,152.67 sin embargo se realizó un gasto financiero de S/. 8, 281,423.23 soles en este rubro sin haber concluido la ejecución de obra, quedando demostrado que no hubo control en la mano de obra contratada.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ANEXO FT - 09 VALORIZACION DE MANO DE OBRA UTILIZADOS EN EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
ITEM
AÑO
SIAF
C/P
1
2013
2329
5965
POR LA PLANILLA DEL 31/07/2013 AL 13/08/2013 Y DEL 26/08/2013 AL 07/09/2013 PLL
1.00
27,878.86
27,878.86
2
2013
2510
6387
POR LA PLANILLA DEL 09/09/2013 AL 22/09/2013
PLL
1.00
35,882.81
35,882.81
3
2013
2716
6833 -6869
POR LA PLANILLA DEL 23/09/2013 AL 06/10/2013
PLL
1.00
36,230.75
36,230.75
4
2013
2826
7151-7158
POR LA PLANILLA DEL 07/10/2013 AL 20/10/2013
PLL
1.00
8,174.09
8,174.09
5
2013
2996
7614 - 7621
POR LA PLANILLA 21/10/2013 AL 03/11/2013
PLL
1.00
8,174.09
8,174.09
6
2013
3167
8233-8242
POR LA PLANILLA 04/11/2013 AL 17/11/2013
PLL
1.00
8,006.13
8,006.13
7
2013
3230
8357-8396
POR LA PLANILLA 18/11/2013 AL 01/12/2013
PLL
1.00
21,847.48
21,847.48
8
2013
3392
8688-8724
POR LA PLANILLA 02/12/2013 AL 15/12/2013
PLL
1.00
37,595.42
37,595.42
9
2013
3555
01-260
POR LA PLANILLA 16/12/2013 AL 28/12/2013
PLL
1.00
43,844.34
43,844.34
10
2014
3561
328-373
POR LA PLANILLA 29/12/2013 AL 12/01/2014 (PROYECCION)
PLL
1.00
39,129.02
37,279.28
11
2014
3561
627-683,380
POR LA PLANILLA 13/01/2014 AL 26/01/2014 (PROYECCION)
PLL
1.00
56,054.46
56,979.33
12
2014
3561
1158-1212
POR LA PLANILLA 27/01/2014 AL 09/02/2015 (PROYECCION)
PLL
1.00
55,368.29
55,368.29
13
2014
3561
1312-1360
POR LA PLANILLA 27/01/2014 AL 09/02/2016 (PROYECCION AFP)
PLL
1.00
13,946.84
13,946.84
14
2014
3561, 3563
1323-1360
POR LA PLANILLA 10/02/2014 AL 23/02/2014
PLL
1.00
41,763.49
41,763.49
15
2014
3563
1567-1569
POR LA PLANILLA 24/02/2014 AL 10/03/2014
PLL
1.00
178,558.84
178,558.84
16
2014
3564
1570-1571
POR LA PLANILLA 11/03/2014 AL 25/03/2014
PLL
1.00
214,000.00
214,000.00
17
2014
1058
3041-3079
POR LA PLANILLA 21/04/2014 AL 04/05/2014
PLL
1.00
39,440.51
39,440.51
18
2014
1160
3229-3269
POR LA PLANILLA 05/05/2014 AL 18/05/2014
PLL
1.00
38,988.06
38,988.06
19
2014
1295
4112-4252
POR LA PLANILLA 02/06/2014 AL 15/06/2014
PLL
1.00
47,179.71
47,179.71
20
2014
1351
3677-3715
POR LA PLANILLA 19/05/2014 AL 01/06/2014
PLL
1.00
40,599.22
40,599.22
21
2014
1616
4535-4595
POR LA PLANILLA 16/06/2014 AL 29/06/2014
PLL
1.00
56,454.90
56,454.90
22
2014
1675
4968
POR LA PLANILLA 30/06/2014 AL 13/07/2014
PLL
1.00
110,988.63
110,988.63
23
2014
1675
5101
POR LA PLANILLA 14/07/2014 AL 27/07/2014
PLL
1.00
171,582.12
171,582.12
24
2014
1675
5104-5439
POR LA PLANILLA 14/07/2014 AL 27/07/2014
PLL
1.00
216,807.48
216,807.48
25
2014
1675
5440-5441
POR LA PLANILLA 28/07/2014 AL 10/08/2014
PLL
1.00
2,162.96
2,162.96
26
2014
1675
5785
POR LA PLANILLA 11/08/2014 AL 24/08/2014
PLL
1.00
269,100.22
269,100.22
27
2014
1675
5786-5788
POR LA PLANILLA 11/08/2014 AL 24/08/2014
PLL
1.00
2,503.83
2,503.83
28
2014
1675
6136
POR LA PLANILLA 25/08/2014 AL 07/09/2014
PLL
1.00
278,854.13
278,854.13
29
2014
1675
6139
POR LA PLANILLA 25/08/2014 AL 07/09/2014
PLL
1.00
158.77
158.77
30
2014
1675
6197
POR LA PLANILLA 15/08/2014 AL 23/08/2014
PLL
1.00
725.82
725.82
31
2014
2344
6488-6489
POR LA PLANILLA 08/09/2014 AL 21/09/2014
PLL
1.00
291,486.98
291,486.98
32
2014
2471
6696-6700
POR LA PLANILLA 22/09/2014 AL 05/10/2014
PLL
1.00
293,098.47
293,098.47
33
2014
2471
7015-7016
POR LA PLANILLA 06/10/2014 AL 19/10/2014
PLL
1.00
289,682.26
289,682.26
34
2014
2722
7401-7407
POR LA PLANILLA 20/10/2014 AL 02/11/2014
PLL
1.00
363,668.23
363,668.23
35
2014
2867
7781-7782
POR LA PLANILLA 03/11/2014 AL 16/11/2014
PLL
1.00
434,627.82
434,627.82
36
2014
2901
7990-7991-8733 POR LA PLANILLA 17/11/2014 AL 29/11/2014
PLL
1.00
494,375.36
494,375.36
37
2014
3018
8221
POR LA PLANILLA 01/12/2014 AL 13/12/2014
PLL
1.00
470,807.01
470,807.01
38
2014
3053
8402
POR LA PLANILLA 15/12/2014 AL 20/12/2014
PLL
1.00
223,416.55
223,416.55
39
2014
3135
8642
POR LA PLANILLA 22/12/2014 AL 28/12/2014
PLL
1.00
36,447.38
36,447.38
40
2015
350
1181-1182
POR LA PLANILLA 02/02/2015 AL 28/02/2015
PLL
1.00
31,706.53
31,706.53
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
P. UNIT.
PARCIAL
ITEM
AÑO
SIAF
C/P
41
2015
457
1183
POR LA PLANILLA 02/03/2015 AL 15/03/2015
PLL
1.00
18,523.91
18,523.91
42
2015
522
1155-1161
POR LA PLANILLA 16/03/2015 AL 31/03/2015
PLL
1.00
7,248.08
7,248.08
43
2015
754
1495-1501
POR LA PLANILLA 01/04/2015 AL 15/04/2015
PLL
1.00
5,570.98
5,570.98
44
2015
804
1701-1707
POR LA PLANILLA 16/04/2015 AL 30/04/2015
PLL
1.00
8,190.07
8,190.07
45
2015
888
1863-2005
POR LA PLANILLA 01/05/2015 AL 15/05/2015
PLL
1.00
9,143.86
9,143.86
46
2015
1027
2176-2185
POR LA PLANILLA 16/05/2015 AL 31/05/2015
PLL
1.00
37,824.78
37,824.78
47
2015
1077
2272-2276
POR LA PLANILLA 01/06/2015 AL 15/06/2015
PLL
1.00
46,330.04
46,330.04
48
2015
1194
2546-2552
POR LA PLANILLA 16/06/2015 AL 30/06/2015
PLL
1.00
48,412.02
48,412.02
49
2015
1348
2772-2788, 2813 POR LA PLANILLA 01/07/2015 AL 15/07/2015
PLL
1.00
76,717.62
76,717.62
50
2015
1460
3759-3761
POR LA PLANILLA 16/07/2015 AL 31/07/2015
PLL
1.00
103,726.93
103,726.93
51
2015
1492
4863
POR LA PLANILLA 01/08/2015 AL 15/08/2015
PLL
1.00
100,783.85
100,783.85
52
2015
1593
3381
POR LA PLANILLA 17/08/2015 AL 31/08/2015
PLL
1.00
122,731.63
122,731.63
53
2015
1736
3639
POR LA PLANILLA 01/09/2015 AL 15/09/2015
PLL
1.00
185,740.10
185,740.10
54
2015
1843
3919-3952
POR LA PLANILLA 16/09/2015 AL 30/09/2015
PLL
1.00
201,862.54
201,862.54
55
2015
1976
4109
POR LA PLANILLA 01/10/2015 AL 15/10/2015
PLL
1.00
232,414.60
232,414.60
56
2015
2144
44,714,474
POR LA PLANILLA 16/10/2015 AL 31/10/2015
PLL
1.00
308,260.57
350,430.91
57
2015
2355
4834
POR LA PLANILLA 02/11/2015 AL 15/11/2015
PLL
1.00
55,780.12
55,780.12
58
2015
2579
5348
POR LA PLANILLA 15/11/2015 AL 30/11/2015
PLL
1.00
176,437.99
176,437.99
59
2015
2679
5371-5372
POR LA PLANILLA 01/12/2015 AL 15/12/2015
PLL
1.00
71,148.17
71,148.17
60
2014
1353
3745-3859
POR REINTEGRO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2012
PLL
1.00
38,328.16
38,328.16
61
2014
2465
6693
POR REINTEGRO DEL 16/07/2012 AL 06/06/2013
PLL
1.00
415.11
415.11
62
2014
2866
7880-7894
POR REINTEGRO VARIOS 2014
PLL
1.00
11,776.84
11,776.84
63
2015
492 2528,2753,2801
1110, 1763
POR PAGO DE PERSONAL OBRERO DICIEMBRE 2014
PLL
1.00
863.98
863.98
64
2016
PLL
1.00
36,379.34
36,379.34
PAGO A LAS AFP
PLL
1.00
325,815.39
325,815.39
CONFOVICER
PLL
1.00
77,150.66
77,150.66
PAGO AL SINDICATO
PLL
1.00
PAGO A ESSALUD Y SNP
PLL
1.00
894,871.17
OTROS
PLL
1.00
6,411.39
DESCRIPCION
UND
CANT
,2901,2915,297 4715,5069,5155, 7
5219,5285,5464 POR REINTEGRO DEL 01/06/2015 AL 15/09/2015
-
ITEM
DESCRIPCIÓN
1
MANO DE OBRA
6,411.39 8,281,423.23
TOTAL
PROGRAMADO
894,871.17
EJECUTADO
EXPEDIENTE TECNICO 6,870,504.83
LIQUIDACION TECNICA 4,041,152.67
LIQUIDACIÓN FINANCIERA 8,281,423.23
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADO - Según expediente técnico se programó el costo por herramientas manuales por un monto de S/. 234,405.20 habiéndose efectuado un gasto financiero de S/.158, 652.50. ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
PCS.
1
11/10/2013
2658
O/C
543
639
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
POR ADQUISICION DE 50 UNID DE LAMPAS, 10 UNID DE COMBOS, 50 UNID DE PICOS, 40 CINCELES Y 20 UNID DE BARRETAS, REF REQ
GLB
1.00
4,918.00
4,918.00
GLB
1.00
650.00
650.00
GLB
1.00
10,800.00
10,800.00
GLB
1.00
6,361.20
6,361.20
GLB
1.00
1,650.00
1,650.00
GLB
1.00
4,180.00
4,180.00
GLB
1.00
9,500.00
9,500.00
GLB
1.00
2,970.00
2,970.00
GLB
1.00
5,434.00
5,434.00
GLB
1.00
11,270.00
11,270.00
GLB
1.00
9,220.00
9,220.00
GLB
1.00
9,950.00
9,950.00
GLB
1.00
2,264.00
2,264.00
GLB
1.00
2,850.00
2,850.00
GLB
1.00
1,040.00
1,040.00
1235 GENERADO POR GI. O/C 543-2013, PECOSA Nº 639-2013, F/ 001POR ADQUISICION DE 100 UNID DE MANGOS PARA PICOS REF O/C 2
30/10/2013
2719
O/C
620
750
620-2013, REQ 1478 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 750-2013, F/ 001-00131 POR ADQUISICION DE 10 UNID DE LLANTAS PARA CAMION
3
23/06/2014
1299
O/C
210
345
VOLQUETE, O/C 210-2014, REQ 623-2014, PECOSA 345-2014, FACTURA N° 002-00293, FECHA 14/05/2014. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 120 UNID DE LLANTAS, 120
4
04/08/2014
1504
O/C
306
427
UNID DE CAMARAS PARA LLANTAS Y 05 UNID DE BOMBIN REF O/C 306-2014, REQ 829 GENERADO POR GI, PECOSA 427-2014, FACT 002000116 , FECHA 23/06/2014. POR ADQUISICION DE 01 UNID DE CIZALLA DE 3/4 PARA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA
5
05/08/2014
1731
O/C
350
487
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO COMPONENTE ALCANTARILLADO, SEGUN O/C 350-2014, REQ 883-GI, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA N° 487-2014, F/ 002-00122 POR ADQUISICION DE 150 UNID DE MANGOS DE MADERA PARA COMBO Y 400 UNID DE MANGOS DE MADERA PARA PICO PARA
6
05/08/2014
1733
O/C
354
517
OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 517 -2014, F/ 001-0082 POR ADQUISICION DE 1500 METROS DE SOGA DE NYLON DE 5/8 Y
7
19/08/2014
1917
O/C
394
544
3/4 REF O/C 394-2014, REQ 946 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA 544-2014, F/ 002-00129 POR ADQUISICION DE 100 UNID DE DISCO DE DESBASTE, 100 UNID
8
19/08/2014
1918
O/C
390
548
DE DISCO DE CORTE Y 125 KG DE SOLDADURA REF O/C 390-2014, REQ 920 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE POR ADQUISICION DE BALDE DE PLASTICO, CILINDROS Y EMBUDOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
9
19/08/2014
1919
O/C
386
542
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO . SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 386-2014, REQ 948 GENERADO POR GI POR ADQUISICION DE 38 UNIDADES DE BROCAS PARA LA OBRA
10
16/09/2014
1960
O/C
430
599
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO LA CONFORMIDAD CON PECOSA N° 599-2014, F/ POR ADQUISICION DE 100 UNID DE ENCHUFES, 100 TOMACORRIENTES Y 10 UNID DE ESMERILES PARA LA OBRA
11
02/09/2014
1961
O/C
402
545
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 545-MDMMPOR ADQUISICION DE 50 UNID DE MALLA ZARANDA ACERADA PARA
12
04/09/2014
1966
O/C
433
587
LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° POR ADQUISICION DE 08 UNIDADES DE MIRA TOPOGRAFICA REF
13
02/09/2014
1979
O/C
387
585
O/C 387-2014, REQ 922 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA N° 585-2014, F/ 003-0029 ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE FRANELA DE ALGODON PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
14
02/09/2014
1988
O/C
426
583
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON O/C 426-2014, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA 583-2014, F 001-00341 POR ADQUISICION DE 40 UNID DE FOCOS Y 10 UNID DE SUPRESORES DE PICOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
15
02/09/2014
1989
O/C
431
588
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 588-2014, F/ 00100156
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PCS.
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
POR ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE MANGUERA REFORZADA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 16
02/09/2014
1990
O/C
0432
586
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
GLB
1.00
1,900.00
1,900.00
GLB
1.00
2,300.00
2,300.00
GLB
1.00
7,140.00
7,140.00
GLB
1.00
10,354.00
10,354.00
GLB
1.00
7,500.00
7,500.00
GLB
1.00
6,000.00
6,000.00
GLB
1.00
3,646.00
3,646.00
GLB
1.00
3,169.80
3,169.80
GLB
1.00
11,400.00
11,400.00
GLB
1.00
934.00
934.00
GLB
1.00
1,880.50
1,880.50
GLB
1.00
914.00
914.00
GLB
1.00
6,881.00
6,881.00
GLB
1.00
11,480.00
11,480.00
GLB
1.00
96.00
96.00
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA 586-2014, F/ 001-00155. POR ADQUISICION DE 01 YUNQUE PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA 17
23/09/2014
2135
O/C
453
609
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 453-2014, REQ 909 GENERADO POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 609-2014, F/ 001POR ADQUISICION DE 03 NIVELES TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA
18
06/10/2014
2152
O/C
454
616
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 454-2014, REQ 1111 GENERADO POR GI, PECOSA N° 616-2014, FACTURA 001-00214 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MINICARGADOR
19
14/10/2014
2157
O/C
462
671
ASIGNADO PARA LA OBRA SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 4622014, REQ 1143 GENERADO POR GI, PECOSA N° 671-14, F/ 001-0078 POR ADQUISICION DE 01 ZARANDA METALICA PARA LA OBRA
20
16/09/2014
2160
O/C
459
652
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA POR ADQUISICION DE 10 UNID DE TANQUES PARA COMBUSTIBLE,
21
24/09/2014
2161
O/C
476
650
PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN POR ADQUISICION DE 100 UNID DE SACOS IMPERMEABLES, 100 METROS DE MANGUERA, 05 GL DE PINTURA Y 02 RODILLO PARA
22
24/12/2014
2965
O/C
603
855
LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELQUE DISTRITO REF O/CCONCEPTO 603-2014, REQ 1552 GENERADO IMPORTE SE GIRA POR DE CANCELACION DEPOR LA
23
31/03/2015
3079
O/C
O/C 628 POR ADQUISICION DE JUEGOS DE RETENES, FRENO Y 03
628
BALDES DE ACEITE REF REQ 1586 GENERADO POR GI SEGUN FACTURA N° 001-117 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
24
08/07/2015
1201
O/C
128
152-2015 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 002-000563 POR S/. 11400.00 DE FECHA 19/06/2015, PECOSA N° 152-2015 (19/06/2015), O/C N° 128, REQUERIMIENTO N° 748 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 BATERIAS Y 04 BORNES OARA CARGADOR FRONTAL DE LA OBRA INSTALACION DE REDES
25
10/07/2015
1202
O/C
147
145-2015
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 002-000209 POR S/. 934.00 DE FECHA 16/06/2015, PECOSA N° 145 (16/06/2015), O/C N° 147, REQUERIMIENTO N° 749. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 06 MIRAS TOPOGRAFICAS Y WINCHAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
26
05/08/2015
1389
O/C
186
210-2015 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 002-000213 POR S/. 1880.50 DE FECHA 24/07/2015, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CILINDORS, BIDONES DE
27
05/08/2015
1390
O/C
178
211-2015 AGUA , DISPENSADOR Y VASOS DESCARTABLES, FACTURA 002000211 POR S/. 914.00 DE FECHA 24/07/2015, PECOSA N° 211-2015 POR ADQUISICION DE HERRAMINETAS DE MANO E INSUMO PARA
28
14/12/2015
2358
O/C
351
414-2015 LAS MAQUINAS Y EQUIPOS, CON PECOSA Nº 414 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, O/C N° 351, REQUERIMIENTO N° 1293. POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CARGADOR, CON PECOSA
29
14/12/2015
2432
O/C
387
450-2015 N°450 DEL 27/11/2015, O/C N° 387, REQUERIMIENTO N° 1458, FACTURA 002 N° 000703, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR ADQUISICION DE 03 BALANZAS ROMANAS PARA LA OBRA
30
10/07/2014
2134
O/C
382
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL TOTAL
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
158,652.50
28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS - Según expediente técnico se programó presupuesto en rubro de equipos por S/. 4’005,049.09 frente a una ejecución según valorización final de S/. 2, 507,026.43 (descontando el monto por herramientas manuales obtenido del porcentaje de mano de obra). - Se realizó un gasto financiero de S/. 2’602,672.56 correspondiente a la adquisición de equipos menores y servicio de alquiler de maquinaria. - Finalmente no se cumplió la meta programada debido que ya no se contó con saldo presupuestal. - No se encontró acta de internamiento a Almacén del equipo adquirido
ANEXO FT - 06 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM
AÑO
SIAF DOC.
N°
PCS.
DESCRIPCION
UND
CANT P. UNIT. PARCIAL
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA 1
20/06/2014
1280
O/C
285
383
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE BIENES N° 001-2014-MDMM, O/C 285-
GLB
1.00 50,946.00
50,946.00
GLB
1.00 11,360.00
11,360.00
GLB
1.00 10,950.00
10,950.00
GLB
1.00 10,556.00
10,556.00
GLB
1.00 11,500.00
11,500.00
2014, REQ 391, CONFORMIDAD EMITIDA CON INF N° 127-14-GI-MDMM Y PROV 950-2014, PECOSA 383-2014. F/ 001-006471, FECHA 04/03/2014. POR ADQUISICION DE 04 GENERADORES ELECTRICOS PARA LA OBRA 2
03/10/2014
2237
O/C
451
631
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 451-2014, REQ 1083-, PECOSA N° 631-2014, F/ 001-00348 POR ADQUISICION DE 03 MARTILLOS DE PERFORACION PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
3
30/09/2014
2311
O/C
494
654
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN O/C 494-2014, REQ 1229-GI, PECOSA N° 654-2014, FACTURA N° 0001-00352 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPRESORAS, O/C N°
4
06/11/2015
2054
O/C
332
386-2015 332, REQUERIMIENTO N° 1280, FACTURA 001 N° 000001 POR S/. 10,556.00 , DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015, PECOSA N° 386. POR ADQUISICION DE REPUESTOS- BOMBAS PARA MINICARGADOR,
5
20/11/2015
2185
O/C
349
393-2015
CON PECOSA N°393 DEL 29/10/2015, O/C N° 349, REQUERIMIENTO N° 985, FACTURA 001 N° 14602, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2015 , POR S/.11,500.00
COSTO TOTAL
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
95,312.00
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ANEXO FT - 07 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS ALQUILER DE TERCEROS ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
DESCRIPCION
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
23,674.39
23,674.39
UND
1.00
3,228.33
3,228.33
UND
1.00
32,842.73
32,842.73
UND
1.00
4,478.55
4,478.55
UND
1.00
15,426.97
15,426.97
UND
1.00
2,103.68
2,103.68
UND
1.00
39,960.80
39,960.80
UND
1.00
5,449.20
5,449.20
UND
1.00
10,000.00
10,000.00
UND
1.00
9,933.07
9,933.07
SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICAS INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 1
31/01/2014
3471
O/S
16
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 0026-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICAS INSTALACION DE REDES
2
31/01/2014
3471
O/S
16
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 0026-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
3
27/02/2014
3471
O/S
16
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0030-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA PARA LA OBRA INSTALACION DE
4
27/02/2014
3471
O/S
16
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0030-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
5
31/01/2014
3575
O/S
17
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 0027-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS
6
31/01/2014
3575
O/S
17
Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 0027-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
7
27/02/2014
3575
O/S
17
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0031-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS
8
27/02/2014
3575
O/S
17
Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0031-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, PAGO A CUENTA POR 10,000.00, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE
9
24/06/2014
1292
O/S
017-13
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 330-174GI-MDMM Y PROV 2477-GA, FACT 001-000058, FECHA 09/06/2014. PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
10
01/07/2014
1292
O/S
017-13
ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 330-174-GI-MDMM Y PROV 2477-GA, PROVEIDO N° 865-CONT. FACT 001-000058, FECHA 09/06/2014. REF C/P 4055.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N°
DESCRIPCION
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
2,718.15
2,718.15
UND
1.00
18,571.26
18,571.26
UND
1.00
2,532.44
2,532.44
UND
1.00
19,097.06
19,097.06
UND
1.00
2,604.14
2,604.14
UND
1.00
19,444.08
19,444.08
UND
1.00
2,651.47
2,651.47
UND
1.00
19,181.18
19,181.18
UND
1.00
2,615.62
2,615.62
UND
1.00
20,306.40
20,306.40
POR LA DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 11
01/07/2014
1292
O/S
017-13
ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 330-174-GI-MDMM Y PROV 2477-GA, FACT 001-000058, FECHA 09/06/2014. REF C/P 4055. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
12
01/07/2014
1292
O/S
017-13
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 331-2014-GI-MDMM Y PROV 2481-GA, PROVEIDO N° 866-CONT. F/ 001-0057 POR LA DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES
13
01/07/2014
1292
O/S
017-13
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 331-2014-GI-MDMM Y PROV 2481-GA, PROVEIDO N° 866-CONT. F/ 001-0057 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
14
24/07/2014
1292
O/S
017-13
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 380-14-GI-MDMM Y PROV N° 2912-GA, PROVEIDO N° 947-CONT. FACT 001-00060, FECHA 03/07/2014. POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
15
24/07/2014
1292
O/S
017-13
ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 380-14-GI-MDMM Y PROV N° 2912-GA, PROVEIDO N° 947-CONT. FACT 001-00060, FECHA 03/07/2014. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
16
22/08/2014
1292
O/S
017-13
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 605-2014-CACAH-DOP-GI-MDMM, INF N° 445-14-GI-MDMM Y PROV N° 3385-2014-GA, FACT 001 - N° 000061 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
17
22/08/2014
1292
O/S
017-13
ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CONFORMIDAD INF N° 605-2014-CACAH-DOPGI-MDMM, INF N° 445-14-GI-MDMM Y PROV N° 3385-2014-GA, FACT 001 - N° 000061 POR LA VALORIZACION N° 08 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
18
19/09/2014
1292
O/S
017-13
ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF 713-2014-MDMM/DOP, INF N° 507-14-GIMDMM Y PROV N° 3934-GA-14, PROVEIDO N° 1183-CONT, F/0010073 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 08 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
19
19/09/2014
1292
O/S
017-13
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF 713-2014-MDMM/DOP, INF N° 507-14-GI-MDMM Y PROV N° 3934-GA-14, PROVEIDO N° 1183CONT, F/001-0073 POR LA VALORIZACION N° 09 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
20
21/10/2014
1292
O/S
017-13
ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF 746-2014-MDMM/DOP, INF N° 556-14-GIMDMM Y PROV N° 4276-GA-14, PROVEIDO N° 1158-2014ABASTOS, PROVEIDO N° 1331-CONT, FACT 001-000080
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N°
DESCRIPCION
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
2,769.05
2,769.05
UND
1.00
19,948.85
19,948.85
UND
1.00
2,720.30
2,720.30
UND
1.00
2,515.95
2,515.95
UND
1.00
18,450.33
18,450.33
UND
1.00
13,860.04
13,860.04
UND
1.00
4,490.04
4,490.04
UND
1.00
19,066.88
19,066.88
UND
1.00
122,179.99
122,179.99
POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 09 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 21
21/10/2014
1292
O/S
017-13
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF 746-2014-MDMM/DOP, INF N° 556-14-GI-MDMM Y PROV N° 4276-GA-14, PROVEIDO N° 11582014-ABASTOS, PROVEIDO N° 1331-CONT, FACT 001-000080 POR LA VALORIZACION N° 10 MES OCTUBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
22
18/11/2014
1292
O/S
017-13
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF N° 232-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 619-14-GI-MDMM Y PROV N° 4768GA-14, FACT 001-0091 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 10 MES OCTUBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
23
18/11/2014
1292
O/S
017-13
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF N° 232-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 619-14-GI-MDMM Y PROV N° 4768-GA-14, FACT 001-0091 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 11 MES NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES
24
30/12/2014
1292
O/S
017-13
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, FACT 001 N° 000099 POR S/. 20966.28, DE FECHA 01/12/2014, CONFORMIDAD CON EXP N° 16317-2014, INF N° 889-14-MDMM/DOP, INF N° 72014-GI-MDMM Y PROV N° 5366-14-GA, F/ 001-00099 POR LA VALORIZACION N° 11 MES NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
25
31/12/2014
1292
O/S
017-13
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, FACT 001 N° 000099 POR S/. 20966.28, DE FECHA 01/12/2014, CONFORMIDAD CON EXP N° 16317-2014, INF N° 889-14-MDMM/DOP, INF N° 720-14-GI-MDMM Y PROV N° 536614-GA, F/ 001-00099 PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS-
26
25/08/2014
1962
O/S
007-2014
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 606-2014-CACAH-DOP-GI-MDMM, INF N° 446-14-GI-MDMM Y PROV 3387-14-GA, PROVEIDO N° 1070CONT, F/ 001-0062 DETRACCION 12% DEL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
27
25/08/2014
1962
O/S
007-2014
SECUNDARIAS- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 606-2014-CACAH-DOP-GIMDMM, INF N° 446-14-GI-MDMM Y PROV 3387-14-GA, PROVEIDO N° 1070-CONT, F/ 001-0062 RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (01/10) DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA:
28
25/08/2014
1962
O/S
007-2014
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS- SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 606-2014-CACAH-DOP-GIMDMM, INF N° 446-14-GI-MDMM Y PROV 3387-14-GA, PROVEIDO N° 1070-CONT, F/ 001-0062 PAGO VAL N° 02, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
29
17/09/2014
1962
O/S
007-2014
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, DANDO CONFORMIDAD CON INF 710-2014-DOP-MDMM, INF N° 503-14-GIMDMM Y PROV 3915-14-GA, PROVEIDO N°1173-CONT, F/ 001-0075
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
N°
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
19,517.03
19,517.03
UND
1.00
20,944.90
20,944.90
UND
1.00
129,784.16
129,784.16
UND
1.00
6,830.75
6,830.75
UND
1.00
34,153.73
34,153.73
UND
1.00
146,093.16
146,093.16
UND
1.00
25,781.15
25,781.15
DETRACCION 12% DEL PAGO VAL N° 02, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES 30
17/09/2014
1962
O/S
007-2014
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, DANDO CONFORMIDAD CON INF 710-2014DOP-MDMM, INF N° 503-14-GI-MDMM Y PROV 3915-14-GA, PROVEIDO N°1173-CONT, F/ 001-0075 RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 02 DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA
31
17/09/2014
1962
O/S
007-2014
OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO , DANDO CONFORMIDAD CON INF 710-2014-DOP-MDMM, INF N° 503-14-GI-MDMM Y PROV 3915-14GA, PROVEIDO N°1173-CONT, F/ 001-0075 PAGO VAL N° 03, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
32
17/10/2014
1962
O/S
007-2014
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, DANDO CONFORMIDAD CON INF 748-2014-DOP-MDMM, INF N° 557-14-GIMDMM Y PROV 4299-14-GA, PROV N° 1148-2014-ABASTOS, PROVEIDO N°1320-CONT, F/ 001-0082 DETRACCION 04% DE LA VAL N° 03, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
33
17/10/2014
1962
O/S
007-2014 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , DANDO CONFORMIDAD CON INF 748-2014DOP-MDMM, INF N° 557-14-GI-MDMM Y PROV 4299-14-GA, PROV N° 1148-2014-ABASTOS, PROVEIDO N°1320-CONT, F/ 001-0082 RETENCION N° 03 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
34
17/10/2014
1962
O/S
007-2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON INF 748-2014-DOP-MDMM, INF N° 557-14-GI-MDMM Y PROV 4299-14GA, PROV N° 1148-2014-ABASTOS, PROVEIDO N°1320-CONT, F/ 001-0082 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
35
18/11/2014
1962
O/S
007-2014
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, CONFORMIDAD CON INF 231-14RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 620-14-GI-MDMM, Y PROV 476014-GA, PROV N° 1303-14-OAYSG, FACT 001-0095 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
36
18/11/2014
1962
O/S
007-2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, CONFORMIDAD CON INF 231-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 620-14-GI-MDMM, Y PROV 4760-14-GA, PROV N° 1303-14OAYSG, FACT 001-0095
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N°
DESCRIPCION
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
42,968.57
42,968.57
UND
1.00
200,000.00
200,000.00
UND
1.00
201,067.16
201,067.16
UND
1.00
64,718.44
64,718.44
UND
1.00
73,534.72
73,534.72
UND
1.00
90,679.28
90,679.28
UND
1.00
268,670.48
268,670.48
POR LA RETENCION N° 04 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 37
18/11/2014
1962
O/S
007-2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, CONFORMIDAD CON INF 231-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 620-14-GI-MDMM, Y PROV 4760-14-GA, PROV N° 1303-14OAYSG, FACT 001-0095 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
38
17/12/2014
1962
O/S
007-2014 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 88214-MDMM/DOP, INF N° 713-14-GI-MDMM Y PROV 5248-14-GA, FACT 001-0100 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
39
17/12/2014
1962
O/S
007-2014 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 88214-MDMM/DOP, INF N° 713-14-GI-MDMM Y PROV 5248-14-GA, FACT 001-0100 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA
40
17/12/2014
1962
O/S
007-2014
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, CONFORMIDAD CON INF N° 882-14-MDMM/DOP, INF N° 713-14-GIMDMM Y PROV 5248-14-GA, FACT 001-0100 POR RETENCION N° 05 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO , DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
41
17/12/2014
1962
O/S
007-2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 882-14-MDMM/DOP, INF N° 713-14-GIMDMM Y PROV 5248-14-GA, FACT 001-0100 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 06, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
42
31/12/2014
1962
O/S
007-2014 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 92114-MDMM/DOP, INF N° 792-14-GI-MDMM Y PROV 5638-14-GA, FACT 001-0108 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 06, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
43
31/12/2014
1962
O/S
7
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 92114-MDMM/DOP, INF N° 792-14-GI-MDMM Y PROV 5638-14-GA, FACT 001-0108
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N°
DESCRIPCION
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
49,002.24
49,002.24
UND
1.00
26,626.01
26,626.01
UND
1.00
4,698.71
4,698.71
UND
1.00
7,831.18
7,831.18
UND
1.00
49,918.69
49,918.69
UND
1.00
8,809.18
8,809.18
UND
1.00
14,681.97
14,681.97
POR DETRACCION 12% DE PAGO DE LA VALORIZACION N° 06, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 44
31/12/2014
1962
O/S
7
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO MARIANO MELGAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF N° 921-14-MDMM/DOP, INF N° 792-14-GIMDMM Y PROV 5638-14-GA, FACT 001-0108 PAGO DE VALORIZACION NRO 01, DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
45
21/10/2014
2508
O/S
010-14
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO N° 010-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF 749-2014-MDMM/DOP, INF N° 555-14-GIMDMM Y PROV 4301-14-GA, PROVEIDO N° 1159-2014-ABASTOS, PROVEIDO N° 1332-CONT, FACTURA 001-0319 DETRACCION 12% DEL PAGO DE VALORIZACION NRO 01, DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
46
21/10/2014
2508
O/S
010-14
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO N° 010-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF 7492014-MDMM/DOP, INF N° 555-14-GI-MDMM Y PROV 4301-14-GA, PROVEIDO N° 1159-2014-ABASTOS, PROVEIDO N° 1332-CONT, FACTURA 001-0319 RETENCION NRO 01 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
47
21/10/2014
2508
O/S
010-14
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO N° 010-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF 7492014-MDMM/DOP, INF N° 555-14-GI-MDMM Y PROV 4301-14-GA, PROVEIDO N° 1159-2014-ABASTOS, PROVEIDO N° 1332-CONT, FACTURA 001-0319 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 "DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
48
18/11/2014
2508
O/S
010-14
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 334-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 618-14-GI-MDMM Y PROV N° 4767-14-GA, FACTURA 001000340 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 "DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
49
18/11/2014
2508
O/S
010-14
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 334-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 618-14-GI-MDMM Y PROV N° 4767-14-GA, FACTURA 001000340 POR RETENCION N° 02 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO "DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
50
18/11/2014
2508
O/S
010-14
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 334-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF 618-14-GI-MDMM Y PROV N° 4767-14-GA, FACTURA 001000340
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N°
DESCRIPCION
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
110,894.29
110,894.29
UND
1.00
19,569.58
19,569.58
UND
1.00
32,615.97
32,615.97
UND
1.00
128,892.84
128,892.84
UND
1.00
19,433.28
19,433.28
UND
1.00
13,617.88
13,617.88
UND
1.00
12,305.66
12,305.66
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 51
17/12/2014
2508
O/S
010-14
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 261-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 886-14-MDMM/DOP, INF N° 712-14-GI-MDMM Y PROV N° 5250-14-GA, FACTURA 001 N° 000352 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
52
17/12/2014
2508
O/S
010-14
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 261-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 886-14-MDMM/DOP, INF N° 712-14-GI-MDMM Y PROV N° 5250-14-GA, FACTURA 001 N° 000352 POR RETENCION NRO 03, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
53
17/12/2014
2508
O/S
010-14
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO", CONFORMIDAD CON INF N° 261-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 886-14-MDMM/DOP, INF N° 712-14-GI-MDMM Y PROV N° 5250-14-GA, FACTURA 001 N° 000352 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
54
29/12/2014
2508
O/S
010-14
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONFORMIDAD CON INF N° 273-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 928-14-MDMM/DOP, INF N° 789-14-GI-MDMM Y PROV N° 5639-14-GA, FACTURA 001 N° 000365 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
55
29/12/2014
2508
O/S
010-14
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONFORMIDAD CON INF N° 273-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 928-14-MDMM/DOP, INF N° 789-14-GI-MDMM Y PROV N° 5639-14-GA, F/001 N° 000365 POR RETENCION DE GARANTIA N° 04 DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA LA OBRA INSTALACION DE
56
29/12/2014
2508
O/S
010-14
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONFORMIDAD CON INF N° 273-14RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 928-14-MDMM/DOP, INF N° 78914-GI-MDMM Y PROV N° 5639-14-GA, F/001 N° 000365 POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
57
05/08/2015
1395
O/S
007-14
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000134 POR S/. 13672.96 DE FECHA 01/07/2015, CONFORMIDAD CON INF. N° 040-2015-KEGB-COP-GI-MDMM, INF N° 032-2015-JRTA-RO-GDU/MDMM, INF. N° 215-2015-GI-MDMM Y PROV. N° 2214-15-GA
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N°
DESCRIPCION
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
1,367.30
1,367.30
UND
1.00
29,570.69
29,570.69
UND
1.00
3,285.63
3,285.63
UND
1.00
42,158.59
42,158.59
UND
1.00
4,684.29
4,684.29
UND
1.00
42,747.26
42,747.26
UND
1.00
4,749.70
4,749.70
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 58
05/08/2015
1395
O/S
007-14
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000134 POR S/. 13672.96 DE FECHA 01/07/2015, CONFORMIDAD CON INF. N° 040-2015-KEGB-COP-GI-MDMM, INF N° 032-2015-JRTA-RO-GDU/MDMM, INF. N° 215-2015-GI-MDMM Y PROV. N° 2214-15-GA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION
59
30/09/2015
1517
O/S
007-14
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000139 POR S/. 32856.32 DE FECHA 03/08/2015, CONFORMIDAD INF. N° 071-2015-KEGB-COP-GIMDMM Y PROV N° 2489-15-GA IMPORTE QUE SE GIURA POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION
60
30/09/2015
1517
O/S
007-14
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000139 POR S/. 32856.32 DE FECHA 03/08/2015, CONFORMIDAD INF. N° 071-2015-KEGB-COP-GIMDMM Y PROV N° 2489-15-GA POR EL PAGO DE VALORIZACION Nº 09 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
61
30/09/2015
1639
O/S
007-14
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000143 POR S/. 46842.88 DE FECHA 01/09/2015, CONFORMIDAD CON CARTA N° 007-2015-JRTAING/MDMM (EXPEDIENTE N° 14672-2015), INF N° 004-15-DOP-GIMDMM, INF N° 287-15-GI-MDMM, PROV N° 2808-2015-GA, PROV N° 1718-2015-OAYSG IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DE VALORIZACION Nº 09 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
62
30/09/2015
1639
O/S
007-14
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000143 POR S/. 46842.88 DE FECHA 01/09/2015, CONFORMIDAD CON CARTA N° 007-2015-JRTA-ING/MDMM (EXPEDIENTE N° 14672-2015), INF N° 004-15-DOP-GI-MDMM, INF N° 287-15-GI-MDMM, PROV N° 2808-2015-GA, PROV N° 1718-2015OAYSG VALORIZACION 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
63
22/10/2015
1931
O/S
007-14
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-VCY-RO-GIMDMM, INFORME N° 030-2015-DOP-GI-MDMM RATIFICADO CON INFORME N° 347-2015-GI-MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % DE VALORIZACION 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE
64
22/10/2015
1931
O/S
007-14
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-VCY-RO-GIMDMM, INFORME N° 030-2015-DOP-GI-MDMM RATIFICADO CON INFORME N° 347-2015-GI-MDMM
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N°
DESCRIPCION
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
62,600.83
62,600.83
UND
1.00
6,955.65
6,955.65
UND
1.00
4,095.00
4,095.00
UND
1.00
455.00
455.00
CONFORMIDAD N° 113-VCY-RO-GI-MDMM, INFORME N° 109-2015-GI- UND
1.00
6,142.50
6,142.50
UND
1.00
9,801.00
9,801.00
UND
1.00
1,089.00
1,089.00
UND
1.00
1,076.54
1,076.54
UND
1.00
119.62
119.62
VALORIZACION 11 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA 65
25/11/2015
2246
O/S
007-14
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°035-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°405-15-GI-MDMM, EXPEDIENTE N° 18089, INFORME N° 062-VCY-RO-GI-MDMM, FACTURA 001 N° 000201 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 , POR S/. 69556.48 . IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% VALORIZACION 11 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
66
25/11/2015
2246
O/S
007-14
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°035-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°405-15-GI-MDMM, EXPEDIENTE N° 18089, INFORME N° 062-VCY-RO-GI-MDMM, FACTURA 001 N° 000201 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 , POR S/. 69556.48 . POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO, EN CONFORMIDAD
67
07/12/2015
2322
O/S
892
CON INF N°082-15-VCY-RO-GI-MDMM, CON INF N°055-15-GIMDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°450-15-GI-MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR
68
07/12/2015
2322
O/S
892
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°082-15-VCY-RO-GI-MDMM, CON INF N°055-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°450-15-GI-MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO CON INFORME DE
69
31/12/2015
2322
O/S
892
MDMM/DOP E INFORME N° 507-2015-GI-MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, EN CONFORMIDAD CON INF N°101-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°087-15-GI70
18/12/2015
2357
O/S
982
MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°482-15-GI-MDMM, O/S N° 982, REQUERIMIENTO N° 1457, FACTURA 001 N° 000508, POR S/. 10,890.00 , DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 . IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, EN
71
18/12/2015
2357
O/S
982
CONFORMIDAD CON INF N°101-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°087-15-GIMDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°482-15-GI-MDMM, O/S N° 982, REQUERIMIENTO N° 1457, FACTURA 001 N° 000508, POR S/. 10,890.00 , DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 . DOCEAVA VALORIZACION POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
72
18/12/2015
2509
O/S
007-14
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON EL INF N°088-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°077-15GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°471-15-GI-MDMM, FACTURA 001 N° 00205, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR S/. 1196.16. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR LA DOCEAVA VALORIZACION POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA PARA LA OBRA : INSTALACION DE REDES
73
18/12/2015
2509
O/S
007-14
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON EL INF N°088-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°077-15GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°471-15-GI-MDMM, FACTURA 001 N° 00205, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR S/. 1196.16.
TOTAL
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
2,507,360.56
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DEL COMBUSTIBLE - Así mismo en la ejecución financiera se efectuaron gastos, de combustible equivalente a S/. 157,260.35 para uso de la maquinaria de la municipalidad. PROGRAMADO COMBUSTIBLE
EJECUTADO UND
PRECIO
CANTIDAD
TOTAL
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
POR ADQUISICION DE 200 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366 GENERADO GAL POR GI, PECOSA 0 829-2013,0F/ 001-072506 0
200.00
2,940.00
POR ADQUISICION DE 550 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366 GENERADO GAL POR GI, PECOSA 0 1104-2013,0 F/ 001-0729670
550.00
7,990.00
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 700 GL DE COMBUSTIBLE, DIESEL B-5 S-50 , O/C 238-2014, GAL REQ 739,0CONFORMIDAD 0 CON PECOSA 378 0 -2014, FACT 700.00 001-074265, FECHA 02/06/2014. 10,150.00 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 50 GL DE COMBUSTIBLE, GASOHOL 90 OCT, O/C 238-2014, GAL REQ 739,0CONFORMIDAD0 CON PECOSA 349 0 -2014, FACT 001-074208, 50.00 FECHA 27/05/2014.715.00
POR ADQUISICION DE 518 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO GAL 0SNIP 71974 REF0 O/C 324-2014, 0REQ 903 GENERADO 518.00POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD 7,122.50 CON PECOSA
POR ADQUISICION DE 262 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO GAL 0SNIP 71974 REF0 O/C 324-2014, 0REQ 903 GENERADO 262.00POR GI DANDO SU CONFORMIDAD 3,602.50 CON PECOSA
POR ADQUISICION DE 500 GL DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS GALY SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA POTABLE 0 Y ALCANTARILLADO 500.00 DE LAS PARTES ALTAS 6,636.85 DEL DISTRITO, O/C 5
POR ADQUISICION DE 500.00 GALONES DE GASOHOL PLUS PARA LA OBRA INSTALACION DE GAL REDES PRIMARIAS 0 Y SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA 500.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 6,924.50 LAS PARTES ALTAS DE
POR ADQUISICION DE 2000.11 GALONES DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES GAL PRIMARIAS Y0SECUNDARIAS 0DEL SISTEMA DE0AGUA POTABLE 2,000.00 Y ALCANTARILLADO DE LAS26,548.87 PARTES ALTAS DEL DISTR POR ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOHOL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDESGAL PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0 DEL 0 SISTEMA DE 0AGUA POTABLE250.00 Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES 3,462.25 ALTAS DEL DISTR
POR ADQUISICION DE 450 GALONES DE GASOHOL PLUS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES GAL PRIMARIAS 0 Y SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA POTABLE 450.00Y ALCANTARILLADO DE LAS 6,232.05 PARTES ALTAS DEL D
POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV PARA LA OBRA INSTALACION GAL DE REDES PRIMARIAS 0 Y SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA 2,000.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 13,703.95 DE LAS PARTES ALTAS
POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV PARA LA OBRA INSTALACION GAL DE REDES PRIMARIAS 0 Y SECUNDARIAS 0 DEL SISTEMA 0 DE AGUA 2,000.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 12,843.45 DE LAS PARTES ALTAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINAGAL DE 90 OCTANOS0 PARA LA OBRA0 INSTALACION DE 0 REDES PRIMARIAS 250.00 Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA 3,097.50DE AGUA POTAB
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA GAL OBRA INSTALACION 0 DE REDES 0 PRIMARIAS Y 0SECUNDARIAS 250.00 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,097.50 Y ALCANTARILLADO D
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA GAL OBRA INSTALACION 0 DE REDES 0 PRIMARIAS Y 0SECUNDARIAS 250.00 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,097.50 Y ALCANTARILLADO D
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 150 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA GAL OBRA INSTALACION 0 DE REDES 0 PRIMARIAS Y 0SECUNDARIAS 150.00 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,858.50 Y ALCANTARILLADO D
POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS GAL Y SECUNDARIAS 0 DEL0 SISTEMA DE AGUA 0 POTABLE1,000.00 Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES 10,500.00 ALTAS DEL DISTRIT
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 370-2015-MDMM-A APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO GAL N° 001- DEL0 CONTRATO DE0 SUMINISTRO DE 0 BIENES N° 005-14-MDMM - AQUISICION DE 26,737.43 COMBUSTIBLE PARA LA TOTAL
157,260.35
DE LOS MATERIALES - Según expediente técnico se programó un gasto de S/. 4’898,724.84, ejecutándose según valorización final el monto de S/. 3’293,267.85 y un gasto financiero por S/. 3’374,843.18, no quedando saldo presupuestal para continuar con la obra. - Según Informe N°296-ABASTOS-2018-MDMM de fecha 05.06.2018, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Generales remite el Inventario de los saldos de bienes de la obra de redes valorizado por un monto total de S/. 600, 206.67. - Cabe mencionar que las 876 bolsa de cemento de saldo de obra se encuentra vencido, así como las 931 varillas de acero (fierro de ½”, 5/8” y 1/8”) están oxidados. PROGRAMADO
EJECUTADO
ITEM
DESCRIPCIÓN
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION TECNICA
SALDO POR VALORIZAR
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
2
MATERIAL (INCL. COMBUSTIBLE)
4,898,724.84
3,293,267.85
1,605,456.99
3,758,221.39
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ANEXO FT - 04 MATERIALES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
PCS.
1
24/10/2013
2624
O/C
613
693
2
24/10/2013
2624
O/C
613
693
DESCRIPCION POR ADQUISICION DE 200 UNID DE PUNTALES, 200 UNID DE MADERA TORNILLO Y 40 PLANCHAS DE TRIPLAY, REF O/C 613-2013, REQ 1461 GENERADO POR GI. PECOSA Nº 693-
UND
CANT P. UNIT.
PARCIAL
GLB
1.00
8,168.16
8,168.16
GLB
1.00
807.84
807.84
GLB
1.00
560.00
560.00
GLB
1.00
2,940.00
2,940.00
GLB
1.00
2,940.00
2,940.00
GLB
1.00
7,990.00
7,990.00
GLB
1.00
1,940.00
1,940.00
GLB
1.00 10,944.80
10,944.80
GLB
1.00 29,700.00
29,700.00
GLB
1.00 40,948.18
40,948.18
GLB
1.00
4,049.82
4,049.82
UND
1.00
5,005.00
5,005.00
UNI
1.00
950.00
950.00
UND
1.00
2,200.00
2,200.00
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
POR LA DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 200 UNID DE PUNTALES, 200 UNID DE MADERA TORNILLO Y 40 PLANCHAS DE TRIPLAY, REF O/C 613-2013, REQ 1461 GENERADO POR GI. PECOSA Nº 693-2013, F/ 001-00128 3
11/10/2013
2639
O/C
542
689
4
30/10/2013
2643
O/C
601
724
5
20/11/2013
2796
O/C
656
829
6
31/01/2014
2796
O/C
656
1104
7
15/11/2013
2797
O/C
630
786
8
11/11/2013
2879
O/C
664
811
POR ADQUISICION DE 100 KG DE CLAVOS PARA MADERA REF O/C 542-2013, REQ 1233 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 689-2013, F/ 002-00064 ADQUISICION DE 500 KG DE ALAMBRE, 12 UNID DE ALICATE Y 100 KG DE CLAVOS, REF O/C 601-2013, REQ 1462 GENERADO POR GI. PECOSA Nº 724-2013, F/ 001-00137 POR ADQUISICION DE 200 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366 GENERADO POR GI, PECOSA 829-2013, F/ 001-072506 POR ADQUISICION DE 550 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366 GENERADO POR GI, PECOSA 1104-2013, F/ 001-072967 POR ADQUISICION DE 2000 M. DE MALLA DE SEGURIDAD REF O/C 630-2013, REQ 1577 GENERADO POR GI, PECOSA 786-2013, F/ 001-001159 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA FORMAS METALICAS DE BUZON (112 UNID DE ANGULO, 50 PLANCHAS DE ACERO, 16 TEE) REF O/C 664-2013, REQ 1561 GENERADO POR GI, PECOSA N| 811-2013, F/ 005-036048 POR ADQUISICION DE 400 ROLLOS DE MALLA Y 500 ROLLOS DE CINTA DE SEGURIDAD
9
09/12/2013
3143
O/C
705
875
PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, PECOSA 875-2013, F/ POR ADQUISICION DE 800 UNID DE MADERA TORNILLO, 100 UNID DE TRIPLAY, PARA LA
10
02/12/2013
3162
O/C
706
868
OBRA: INSTALACION DE REDES ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, SEGUN O/C 706-2013, CONTRATO DE BIENES N° 003-2013-MDMM, PECOSA 868-2013, F/ 001-001915 POR LA DETRACCION 09% DE LA ADQUISICION DE 800 UNID DE MADERA TORNILLO, 100
11
02/12/2013
3162
O/C
706
868
12
30/10/2013
2642
O/C
518
720
13
17/01/2014
3594
O/C
732
1009
14
10/12/2013
2644
O/C
520
959
UNID DE TRIPLAY, PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, SEGUN O/C 706-2013, CONTRATO DE BIENES N° 003-2013-MDMM, PECOSA 868-2013, F/ 001-001915 POR ADQUISICION DE 13 UNID DE CARTEL DE OBRA, REF O/C 518-2013, REQ 1321 GENERADO POR GI. PECOSA Nº 720-2013, F/ 003-003352 POR ADQUISICION DE 01 CARTEL DE OBRA, SEGUN O/C 732-2013, REQ 1777-GI, PECOSA N° 1009-2013, F/ 003-003483 POR ADQUISICION DE 1000 UNID DE REFRIGERIOS PARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y SEGURIDAD REF O/C 520-2013, REQ 1270 GFENERADO POR GI, DA CONFORMIDAD CON PROVEIDO 1554-13-GI Y PROVEIDO 5177-13-GA , CON PECOSA Nº 959, B/V 002-0003 POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE
15
30/12/2013
3406
S.B. 008-13
1035 SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM, REF O/C REQ 1229 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1035-2013, F/ 060-001637 POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE
16
08/01/2014
3406
S.B. 008-13
1033 SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM, REF O/C REQ 1229 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1033-2013, F/ 060-001560 POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE
17
08/01/2014
3406
S.B. 008-13
1033 SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM, REF O/C REQ 1229 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1033-2013, F/ 060-001583 POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE
18
09/01/2014
3406
S.B. 008-13
1036 SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM, REF O/C REQ 1229 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1036-2013, F/ 060-001614
19
31/01/2014
3406
S.B. 008-13
868
20
31/01/2014
3406
S.B. 008-13
868
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
21
31/01/2014
22
DOC.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
N°
PCS.
3406
S.B. 008-13
868
31/01/2014
3406
S.B. 008-13
868
23
31/01/2014
3406
S.B. 008-13
868
24
31/01/2014
3406
S.B. 008-13
868
25
27/02/2014
3406
S.B. 008-13
868
26
27/02/2014
3406
S.B. 008-13
868
27
27/02/2014
3406
S.B. 008-13
868
28
27/02/2014
3406
S.B. 008-13
868
29
27/02/2014
3406
S.B. 008-13
868
30
27/02/2014
3406
S.B. 008-13
868
31
10/01/2014
3530
O/C
740
998
32
10/01/2014
3530
O/C
740
998
DESCRIPCION POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001742 POR EL PAGO DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENTES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001688 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM Y FACTURA N° 060-0001739 POR ADQUISICION DE AGREGADOS (80 M3 DE PIEDRA Y 80 M3 DE ARENA GRUESA) REF O/C 740-2013, REQ 1836 GENERADO POR GI, CON PECOSA Nº 998-13, F/ 002-00298
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 34,720.05
34,720.05
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00 21,699.93
21,699.93
GLB
1.00
8,377.60
8,377.60
GLB
1.00
1,142.40
1,142.40
GLB
1.00
9,197.00
9,197.00
GLB
1.00 234,390.00
234,390.00
GLB
1.00 100,000.00
100,000.00
GLB
1.00 #########
1,330,615.00
GLB
1.00 254,880.00
254,880.00
GLB
1.00
8,640.00
8,640.00
GLB
1.00 10,150.00
10,150.00
GLB
1.00
POR DETRACCION 12% DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS (80 M3 DE PIEDRA Y 80 M3 DE ARENA GRUESA) REF O/C 740-2013, REQ 1836 GENERADO POR GI, CON PECOSA Nº 998-13, F/ 002-00298 33
31/01/2014
3534
O/C
784
1106
34
22/01/2014
3590
O/C
784
1062
POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL REF O/C 784-2013, REQ 1967 GENERADO POR GI, PECOSA 1106-2013, F/ 001-002468 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 8122013, REQ 1495-GI, PARA EL PROGRAMA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE BIENES N° 006-2013-MDMM, PECOSA N° 1062-2013, F/ PAGO A CUENTA POR S/. 100,000.00, DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
35
24/06/2014
1275
BIENES 001-2014
423
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, PECOSA N° 423-2014 (19/06/2014) CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN INF N° 335-2014-GI-MDMM Y PROVEIDO N° 2502-GA, FACTURA 001-00382, FECHA 09/06/2014. PAGO DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
36
01/07/2014
1275
BIENES 001-2014
423
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, PECOSA N° 423-2014 (19/06/2014) CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN, INF N° 335-2014-GI-MDMM Y PROVEIDO N° 2502-GA, FACTURA 00100382, FECHA 09/06/2014. REF C/P 4230. POR LA ADQUISICION DE 864 UNID DE MARCO DE FIERRO Y TAPA DE CONCRETO PARA LA
37
20/06/2014
BIENES 003-
1279
2014-MDMM
OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA 417
POTABLE Y ALCANTARILLADO - COMPONENTE ALCANTARILLADO, CONTRATO DE BIENES N° 003-2014-MDMM, O/C 316-2014, REQ 896-2014, SEGUN PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA N° 417 (18/06/2014), F/ 001-001575, FECHA 28/02/2014. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 08 UNID DE LLANTAS PARA MINICARGADOR
38
05/08/2014
1290
O/C
262
356
ASIGNADO PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 700 GL DE COMBUSTIBLE, DIESEL B-5 S-50 , O/C 238-
39
23/06/2014
1291
O/C
238
378
2014, REQ 739, CONFORMIDAD CON PECOSA 378 -2014, FACT 001-074265, FECHA 02/06/2014. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 50 GL DE COMBUSTIBLE, GASOHOL 90 OCT, O/C 238-
40
23/06/2014
1291
O/C
238
349
2014, REQ 739, CONFORMIDAD CON PECOSA 349 -2014, FACT 001-074208, FECHA
715.00
715.00
27/05/2014.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PCS.
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE SS.HH. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE 41
04/08/2014
1498
O/C
320
443
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO , SEGUN SE
GLB
1.00
3,913.50
3,913.50
GLB
1.00
1,400.00
1,400.00
GLB
1.00
3,812.90
3,812.90
GLB
1.00
377.10
377.10
GLB
1.00 10,336.00
10,336.00
GLB
1.00
2,940.00
2,940.00
GLB
1.00
86.00
86.00
GLB
1.00 32,744.80
32,744.80
GLB
1.00
4,465.20
4,465.20
GLB
1.00 183,771.46
183,771.46
GLB
1.00 25,059.74
25,059.74
GLB
1.00 45,626.88
45,626.88
GLB
1.00
9,213.12
9,213.12
GLB
1.00 40,125.03
40,125.03
GLB
1.00
DETALLAN EN LA O/C 320-2014, REQ 730 - GI, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 443-2014, F/ 001-0071, FECHA 27/06/2014. POR ADQUISICION DE 05 ROLLOS DE MALLA ARPILLERA DE 2X100 PARA OBRA 42
04/08/2014
1500
O/C
279
407
COMPONENTE ALCANTARILLADO REF O/C 279-2014.REQ 736 GENERADO POR GI, , PECOSA N° 394 -2014, FACTURA 0001-00063 . FECHA 12/06/2014. POR ADQUISICION DE 40 PLANCHA DE TRIPLAY , 100 UNID DE PUNTALES DE EUCALIPTO
43
04/08/2014
1501
O/C
256
407
PARA CONSTRUCCION DE BUZONES PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO REF O/C 256-2014, REQ 736 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 407POR DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 40 PLANCHA DE TRIPLAY , 100 UNID DE
44
04/08/2014
1501
O/C
256
407
45
04/08/2014
1575
O/C
305
405
PUNTALES DE EUCALIPTO PARA CONSTRUCCION DE BUZONES PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO REF O/C 256-2014, REQ 736 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 407-MDMM-2014, F/ 001-00622 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 BARRAS DE ACERO DE 1/2 y 100 BARRAS DE 5/8 PARA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO COMPONENTE ADQUISICION DE 2100 UNIDADES DE LADRILLO PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES
46
04/08/2014
1584
O/C
333
450
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 333-2014, REQ 883 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 450-MDMM-2014, F/ 002-00118, FECHA 02/07/2014. POR ADQUISICION DE 02 UNID. DE PEGAMENTO PVC 1/4 Y 04 REDUCCION DE DE 2" A 1/2 DE PVC PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA
47
04/08/2014
1595
O/C
325
444
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, REF O/C 3252014, REQ 730 GENERADO POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 444-2014, F/ 001-0072, FECHA 27/06/2014. POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS
48
25/07/2014
1672
S.B. 01-14
523
PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 001-2014-MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON INF 370-2014-GI-MDMM, PROVEIDO 2850GA, Y PECOSA N° 523-2014, F/ 001-00909, FECHA 27/06/2014. POR DETRACCION 12% DE SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA "INSTALACION DE
49
25/07/2014
1672
S.B. 01-14
523
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO" CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 001-2014MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON INF 370-2014-GI-MDMM, CON POR EL ADELANTO DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA
50
01/08/2014
1680
S.B.004-2014
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DI STRITO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 386-14-GIPOR DETRACCION 12% DEL ADELANTO DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
51
01/08/2014
1680
S.B.004-2014
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 386-14-GIMDMM Y PROV N° 2954-GA, PROVEIDO N° 971-CONT. F/ 002-004147 POR LA VALORIZACION N° 01 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
52
12/09/2014
1680
S.B.004-2014
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELDISTRITO. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM , CONFORMIDAD INF 021-2014-VCY-DOP-GI-MDMM, INF N° 495-14GI-MDMM Y PROV N° 3872-14-GA, PROVEIDO N° 998-2014-ABASTOS. FACTURA 002 - 004186 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 01 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE
53
12/09/2014
1680
S.B.004-2014
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF 021-2014-VCYDOP-GI-MDMM, INF N° 495-14-GI-MDMM Y PROV N° 3872-14-GA, FACTURA 002 - 004186 POR LA VALORIZACION N° 02 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
54
24/10/2014
1680
S.B.004-2014
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELDISTRITO. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM , CONFORMIDAD INF 767-2014-DOP-GI-MDMM, INF N° 572-14-GIMDMM Y PROV N° 4425-14-GA, PROVEIDO N° 1183-2014-ABASTOS. PROVEIDO N° 1361CONT. FACTURA 002 - 004202 POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 02 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE
55
24/10/2014
1680
S.B.004-2014
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM, CONFORMIDAD INF 767-2014-DOP-GI-MDMM,
7,548.58
7,548.58
INF N° 572-14-GI-MDMM Y PROV N° 4425-14-GA, PROVEIDO N° 1183-2014-ABASTOS. PROVEIDO N° 1361-CONT. FACTURA 002 - 004202
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PCS.
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
POR LA RETENCION N° 02, DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DELSUMINISTRO DE 56
24/10/2014
1680
AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES P RIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
SB 004-2014
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO. CONTRATO DE
GLB
1.00
570.19
570.19
GLB
1.00 17,072.64
17,072.64
GLB
1.00
3,447.36
3,447.36
GLB
1.00
8,208.00
8,208.00
GLB
1.00 22,062.10
22,062.10
GLB
1.00
7,182.00
7,182.00
GLB
1.00 17,099.90
17,099.90
GLB
1.00 13,506.00
13,506.00
GLB
1.00 114,992.30
114,992.30
GLB
1.00 16,279.20
16,279.20
GLB
1.00
4,388.50
4,388.50
GLB
1.00
7,122.50
7,122.50
GLB
1.00
3,602.50
3,602.50
GLB
1.00
760.00
760.00
GLB
1.00 11,300.00
11,300.00
SUMINISTRO DE BIENES N°004-2014-MDMM, CONFORMIDAD INF 767-2014-DOP-GI-MDMM, POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°03 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA 57
28/11/2014
1680
OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
SB 004-2014
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTESALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VAL.N°03 DEL SUMINISTRO DEAGREGADOS PARA
58
28/11/2014
1680
LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SEC UNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
SB 004-2014
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM, CONFORMIDAD CON INF. N° 835-2014-MDMM/DOP , POR RETENCION N° 03 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
59
28/11/2014
1680
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO,
SB 004-2014
SEGUN CONTRATO DE SUM.DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDA D CON INF. N° 835-2014-MDMM/DOP, INF.659-14-GI-MDMM Y PROV N° 4978-14GA, F/ 002 N° 004224 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
60
30/12/2014
1680
SB 004-2014
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTESALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° 875-2014-MDMM/DOP, INF.705-14-GI-MDMM Y PROV N° 5269-14-GA, F/ 002 N° 004237 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
61
30/12/2014
1680
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO,
SB 004-2014
SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDADCON INF. N° 875-2014-MDMM/DOP, INF.705-14-GI-MDMM Y PROV N° 5269-14GA, F/ 002 N° 004237 POR RETENCION DE GARANTIA 04, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA
62
30/12/2014
1680
VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE
SB 004-2014
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
63
30/12/2014
1680
SB 004-2014
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTESALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° 875-2014-MDMM/DOP, INF.705-14-GI-MDMM Y PROV N° 5269-14-GA, F/ 002 N° 004237 POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°05 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA
64
31/12/2014
1680
OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
SB 004-2014
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTESALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VAL N°05 DEL SUMINISTRO DEAGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SEC UNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
65
31/12/2014
1680
SB 004-2014
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) CONFORMIDAD CON INF. N° 919-2014-MDMM/DOP, INF.790-14-GI-MDMM Y PROV N° 5624-14- GA, F/ 002 N° 004257 POR RETENCION DE GARANTIA 05 DE FIEL CUMPLIMINETO DEL SUMINISTRO DE
66
31/12/2014
1680
AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
SB 004-2014
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) POR ADQUISICION DE 518 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA OBRA COMPONENTE
67
05/08/2014
1729
O/C
324
492
ALCANTARILLADO SNIP 71974 REF O/C 324-2014, REQ 903 GENERADO POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 492 -2014, F/ 001-074569, FECHA 09/07/2014. POR ADQUISICION DE 262 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA OBRA COMPONENTE
68
10/09/2014
1729
O/C
324
611
ALCANTARILLADO SNIP 71974 REF O/C 324-2014, REQ 903 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N° 611-MDMM-2014, F/ 001-074972 POR ADQUISICION DE 20 GL DE PINTURA ESMALTE REF O/C 353-2014, REQ 921 GENERADO
69
05/08/2014
1730
O/C
353
480
POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 480 -2014, F/ 006001377 POR ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE MALLA ARPILLERA Y 2000 UNID DE SACOS TERREROS Y 1000 UNID DE SACOS DE YUTE PARA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
70
05/08/2014
1732
O/C
358
502
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON PECOSA N° 502-2014, F/ 003-004367. FECHA 12/07/2014.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PCS.
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
POR ADQUISICION DE 300 KG DE ALAMBRE N°16 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES 71
05/08/2014
1735
O/C
366
448
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N°
GLB
1.00
1,290.00
1,290.00
GLB
1.00
4,248.50
4,248.50
GLB
1.00
6,900.00
6,900.00
GLB
1.00
6,916.00
6,916.00
GLB
1.00
684.00
684.00
GLB
1.00
3,966.80
3,966.80
GLB
1.00
4,135.00
4,135.00
GLB
1.00 10,762.50
10,762.50
GLB
1.00
4,400.00
4,400.00
GLB
1.00
6,636.85
6,636.85
GLB
1.00
6,924.50
6,924.50
GLB
1.00 26,548.87
26,548.87
GLB
1.00
3,462.25
3,462.25
GLB
1.00
6,232.05
6,232.05
GLB
1.00 13,703.95
13,703.95
448 -2014, F/ 002-00123, FECHA 09/07/2014. POR ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACCESORIOS PARA OBRA INSTALACION DE REDES 72
04/08/2014
1736
O/C
395
516
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 395-2014, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 516-2014, F/ 001-0081 POR ADQUISICION DE 12 ROLLOS DE CABLE DE LUZ N° 12 VULCANIZADO PESADO REF O/C
73
19/08/2014
1914
O/C
410
557
410-2014, REQ 994 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 557-2014, F/ 001-00153 POR ADQUISICION DE 120 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 18MM PARA EL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
74
20/08/2014
1915
O/C
375
561
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO. REF O/C 375-2014, REQ 921 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 561-14, F/ 00100666 POR DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 120 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 18MM PARA EL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
75
20/08/2014
1915
O/C
375
561
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO. REF O/C 375-2014, REQ 921 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 561-14, F/ 001-00666 POR ADQUISICION DE 24 UNID DE BISAGRA, 40 GL DE PEGAMENTO, 100 KG DE
76
19/08/2014
1920
O/C
404
543
CARBONSILLO Y 80 KG DE WAYPE REF O/C 404-2014, REQ 932 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 543-2014, F/ 002-00126 POR ADQUISICION DE 30 KG DE CLAVOS, 40 UNID DE TUBERIAS, 20 UNID DE CANDADOS, 15 UNID DE WINCHA Y 100 BLS DE YESO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
77
19/08/2014
1922
O/C
403
551
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 403-2014, REQ 932 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 551-14, F/ 001-00209 POR ADQUISICION DE 3075 UNID DE ANILLOS DE JEBE PARA TUBERIA DE 160 MM PARA LA
78
10/09/2014
1975
O/C
442
601
OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 442-2014, REQ POR ADQUISICION DE 500 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 PARA LA OBRA
79
23/09/2014
2136
O/C
452
610
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD DE POR ADQUISICION DE 500 GL DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS
80
24/09/2014
2281
S.B. 005-14
664
PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 664-14, DANDO CONFORMIDAD CON INF N° 485-14-GI-MDMM Y PROV N° 3801-14-GA, FACTURA N° 0030003109 POR ADQUISICION DE 500.00 GALONES DE GASOHOL PLUS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
81
07/11/2014
2281
S.B. 005-14
767
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 767-14, DANDO CONFORMIDAD CON INF N° 592-14-GI-MDMM Y PROV N° 4561-14-GA, FACTURA N° 003-0003193 POR ADQUISICION DE 2000.11 GALONES DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
82
25/11/2014
2281
S.B. 005-14
798
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 798-2014, FACT N° 003-0003267 POR ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOHOL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
83
25/11/2014
2281
S.B. 005-14
798
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 798-2014, FACT N° 003-0003267 POR ADQUISICION DE 450 GALONES DE GASOHOL PLUS PARA LA OBRA INSTALACION DE
84
30/12/2014
2281
S.B. 005-14
878
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, FACTURA 003 -0003349 POR S/. 6232.05 DE FECHA 28/11/2014 PECOSA 878-2014 POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV PARA LA OBRA INSTALACION
85
30/12/2014
2281
S.B. 005-14
872
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, FACTURA 003 -0003404 POR S/. 26547.00 DE FECHA 16/12/2014 PECOSA 872-2014
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ANEXO FT - 04 MATERIALES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM
AÑO
SIAF
86
31/12/2014
2281
DOC.
N°
PCS.
S.B. 005-14
872
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, FACTURA 003 -0003404 POR S/.
GLB
1.00 12,843.45
12,843.45
GLB
1.00 39,650.00
39,650.00
GLB
1.00 11,391.00
11,391.00
GLB
1.00 11,315.00
11,315.00
GLB
1.00
1,768.36
1,768.36
GLB
1.00 11,297.00
11,297.00
GLB
1.00 90,512.50
90,512.50
GLB
1.00
1,361.10
1,361.10
GLB
1.00
3,097.50
3,097.50
GLB
1.00
3,097.50
3,097.50
GLB
1.00
3,097.50
3,097.50
GLB
1.00
1,858.50
1,858.50
GLB
1.00 101,229.00
101,229.00
GLB
1.00
26547.00 DE FECHA 16/12/2014 PECOSA 872-2014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 87
29/09/2014
2305
O/C
448
605
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 448-2014, REQ 912- GI, PECOSA N° 605-2014, F/ 001-00868 POR ADQUISICION DE 30 UNID DE BARRAS DE ACERO DE 1/2 Y 700 UNID DE BARRAS DE
88
16/10/2014
2473
O/C
499
677
ACERO DE 3/8 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN O/C 499-2014, REQ 1261-GI, PECOSA N° 677-2014, FACTURA N° 001-0099 POR ADQUISICION DE 730 BOLSAS DE YESO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
89
11/11/2014
2665
O/C
550
766
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C 550-2014, REQ 1424-GI, PECOSA N° 766-14, FACTURA 003-000149 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES
90
27/11/2014
2759
O/C
561
799
ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 561-2014, REQ 1374-GI, PECOSA N° 799-2014, FACT 002 N° 000158 POR S/. 835.88 , FACT 002 N° 000160 POR S/. 405.48 , FACT 002 N° 000161, POR S/. 527.00 POR ADQUISICION DE 110 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC REF O/C 610-2014, REQ
91
24/12/2014
3019
O/C
610
845
1579 GENERADO POR GI, FACTURA 001 N° 000248 DE FECHA 10/12/2014 POR S/. 11297.00, PECOSA N° 845-2014 POR ADQUISICION DE 3250 JUEGOS DE REGISTRO DE DESAGUE PARA LA OBRA
92
24/12/2014
3048
BIENES 15
825-2014
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO N° 015-2014MDMM (ADS N° 021-2014-MDMM), FACTURA 001 N° 001596 , PECOSA 825-2014.
93
08/08/2015
1392
O/C
181
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE VIDRIO, FILTRO DE AIRE, BOCINA Y ACEITE PARA LA 195-2015 OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA
94
29/09/2015
1618
O/C
171
DE 90 OCTANOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 276-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-0073034 POR S/. 3097.50 DE FECHA 24/08/2015, PECOSA N° 276-2015 (01/09/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA
95
06/11/2015
1618
O/C
171
361-2015
LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0010074238 POR S/. 3097.50 DE FECHA 14/10/2015, PECOSA N° 361-2015 (15/10/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA
96
20/11/2015
1618
O/C
171
406-2015
LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0010074672 POR S/. 3097.50 DE FECHA 02/11/2015, PECOSA N° 406 DEL 02/11/2015 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 150 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA
97
15/12/2015
1618
O/C
171
461-2015
LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0010075424 POR S/. 1858.50 DE FECHA 03/12/2015, PECOSA N° 461 DEL 03/12/2015 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BARRA PARA CONSTRUCCION Y ALAMBRE NEGRO
98
30/09/2015
1690
001-15
RECOCIDO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 213-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA 001-001300 DE FECHA 06/09/2015 POR S/. 101229.00 PECOSA N° 213-2015 (24/07/2015) IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA
99
13/10/2015
1745
O/C
225
250-2015
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA 0001-000897
720.00
720.00
POR S/. 720.00 DE FECHA 20/08/2015, PECOSA N° 250-2015 (20/08/2015)
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PCS.
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
SEPTIMA VALORIZACION (6) POR ADQUISICION 1080 M3 DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 100
25/11/2015
1911
004-2014
289-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO,
GLB
1.00 25,855.20
25,855.20
GLB
1.00
2,872.80
2,872.80
GLB
1.00
596.90
596.90
GLB
1.00
510.00
510.00
GLB
1.00
4,835.40
4,835.40
GLB
1.00
540.60
540.60
GLB
1.00 10,341.00
10,341.00
GLB
1.00
689.40
689.40
GLB
1.00
459.60
459.60
GLB
1.00 10,305.00
10,305.00
GLB
1.00
1,145.00
1,145.00
GLB
1.00
3,850.00
3,850.00
GLB
1.00
1,152.00
1,152.00
GLB
1.00 10,500.00
10,500.00
GLB
1.00
2,500.00
2,500.00
GLB
1.00
3,471.30
3,471.30
O/S N° 226, REQUERIMIENTO N° 959, FACTURA 002 N° 0004435, POR S/. 28,728.00 , DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2015, INFORME N° 139-2015-GI-MDMM, PECOSA N° 289. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % DE LA SEPTIMA VALORIZACION (6) POR ADQUISICION 1080 M3 DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO PARA LA OBRA 101
25/11/2015
1911
004-2014
289-2015
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/S N° 226, REQUERIMIENTO N° 959, FACTURA 002 N° 0004435, POR S/. 28,728.00 , DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2015, INFORME N° 139-2015-GI-MDMM, PECOSA N° 289. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN PROVISIONAL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
102
22/10/2015
1925
O/C
245
288-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 245, REQUERIMIENTO N° 1040, SEGUN FACTURA 001 N° 000005, POR S/. 596.90 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2015, PECOSA N° 288. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN
103
22/10/2015
1925
O/C
245
PROVISIONAL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL 288-2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 245, REQUERIMIENTO N° 1040, SEGUN FACTURA 001 N° 000006, POR S/. 510.00 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2015, PECOSA N° 288. VALORIZACION N° 07 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO ,
104
02/12/2015
2002
004-14
245-2015 SUMUNISTRO DE AGREGADOS , 245 -2015, INF Nº224-2015-GI-MDMM, INF Nº 41-2015-JRTARO-GDU/MDMM, INF Nº 47-2015-KEGB-COP -GI -MDMM, O/C N° 226, REQUERIMIENTO N° 959, FACTURA 002 N° 0004426 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2015 POR S/. 5,376.00 , PECOSA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% DE LA VALORIZACION N° 07 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
105
02/12/2015
2002
004-14
245-2015
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO , SUMUNISTRO DE AGREGADOS , 245 -2015, INF Nº224-2015-GI-MDMM, INF Nº 41-2015-JRTA-RO-GDU/MDMM, INF Nº 47-2015KEGB-COP -GI -MDMM, O/C N° 226, REQUERIMIENTO N° 959, FACTURA 002 N° 0004426 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2015 POR S/. 5,376.00 , PECOSA N° 245. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-
106
06/11/2015
2055
O/C
328
380-2015 000925 POR S/. 11490.00 DE FECHA 20/10/2015, PECOSA N° 380-2015 (20/10/2015), O/C N° 328, REQUERIMIENTO N° 1255. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-
107
30/11/2015
2055
O/C
328
380-2015 000925 POR S/. 11490.00 DE FECHA 20/10/2015, PECOSA N° 380-2015 (20/10/2015), O/C N° 328, REQUERIMIENTO N° 1255.
108
30/11/2015
2055
O/C
328
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 380-2015 TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-000925 POR S/. 11490.00 DE FECHA 20/10/2015, PECOSA N° 380-2015 (20/10/2015), O/C N° 328, REQUERIMIENTO N° 1255. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN FACTURA 002-0004496 POR S/.
109
06/11/2015
2056
O/C
330
385-2015
110
06/11/2015
2056
O/C
330
385-2015 DE AGREGADOS SEGUN FACTURA 002-0004496 POR S/. 11450.00 DE FECHA 23/10/2015,
11450.00 DE FECHA 23/10/2015, PECOSA N° 385-2015 (23/10/2015) IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA ADQUISICION PECOSA N° 385-2015 (23/10/2015) POR ADQUISICION DE ACEITES E HIDROLINA PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
111
06/11/2015
2061
O/C
336
387-2015 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 336, REQUERIMIENTO N° 1292, FACTURA 001 N° 000040 , POR S/. 3,850.00 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015, PECOSA N° 387. POR ADQUISICION DE 40 CALAMINAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
112
13/11/2015
2130
O/C
224
248-2015
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON FACTURA N° 001-013264 DEL 15/08/2015 Y PECOSA N°248 DEL 20/08/2015, O/C N° 224, REQUERIMIENTO N° 978. POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
113
03/12/2015
2299
O/C
309
434-2015 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON PECOSA N°434 DEL 18/11/2015 POR ADQUISICION DE ALAMBRE PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
114
03/12/2015
2300
O/C
365
431-2015 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON PECOSA N°431 DEL 17/11/2015 VALORIZACION N° 08 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA
115
02/12/2015
2332
O/C
0226
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF Nº 57 - 2015 - JRTA - RO - GDU /MDMM, INF Nº 74 -2015 - KEGB - COP - GI - MDMM, INF Nº 246-2015-GI-MDMM.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PCS.
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% VALORIZACION N° 08 INSTALACION 116
02/12/2015
2332
O/C
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
0226
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INF Nº 57 - 2015 - JRTA -
GLB
1.00
385.70
385.70
GLB
1.00 26,737.43
26,737.43
GLB
1.00 26,910.00
26,910.00
GLB
1.00 44,086.50
44,086.50
GLB
1.00
4,898.50
4,898.50
UNI
1.00
5,627.50
5,627.50
UNI
1.00
1,580.00
1,580.00
UNI
1.00
5,335.00
5,335.00
UNI
1.00 41,415.00
41,415.00
UNI
1.00
5,694.00
5,694.00
UNI
1.00 50,539.00
50,539.00
RO - GDU /MDMM, INF Nº 74 -2015 - KEGB - COP - GI - MDMM, INF Nº 246-2015-GI-MDMM. RESOLUCION DE ALCALDIA N° 370-2015-MDMM-A APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 001- DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 005-14-MDMM - AQUISICION 117
31/12/2015
2564
O/C
370
507-2015
DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°519-15-GI-MDMM Y CON PECOSA N°507 DEL 23/12/2015 SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS
118
31/12/2015
2569
O/C
Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES
4
ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 105-VCY-RO-GI-MDMM, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2015-GI-MDMM E INFORME N° 492-2015-GI-MDMM POR SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES
119
29/12/2015
2747
O/C
11
493-2015 ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INFORME N º 117 - VCY - RO - GI - MDMM , INFORME Nº 1221 2015 - GI - MDMMM/DOP, INFORME Nº 520 - 2015 - GI - MDMM Y SEGUN EL PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 493 - 2015 . IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE
120
29/12/2015
2747
O/C
11
493-2015
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INFORME N º 117 - VCY - RO - GI - MDMM , INFORME Nº 1221 - 2015 - GI - MDMMM/DOP, INFORME Nº 520 - 2015 - GI - MDMM Y SEGUN EL PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 493 - 2015 . POR ADQUISICION DE 50 UNID DE CHALECOS, 55 UNID DE CASCOS, 50 PARES DE GUANTES
121
29/08/2013
2657
O/C
526
606-2013 Y 50 PARES DE ZAPATOS REF O/C 526-2013, REQ 1306 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 6062013, F/ 001-00119 POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y SEGURIDAD REF
122
29/08/2013
2757
O/C
0519
708-2013
123
29/08/2013
3163
O/C
545
752-2013 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN
O/C 519-2013, REQ 1270 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 708-2013, F/ 001-001156 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA OBRA INSTALACION DE REDES SE DETALLAN EN LA O/C 545-2013, PECOSA 752-2013, F/ 001-1153 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
124
16/10/2014
2632
O/C
543
739-2014 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C N° 543-2014 Y PECOSA N° 739-2014, CONTRATO DE BIENES N° 012-2014-MDMM, ADS N° 0132014-MDMM, CON FACTURA 001-06609 , POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA
125
08/08/2015
1431
O/C
184
219-2015 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 002-000217 POR POR ADQUISICION DE DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA INSTALACION DE
126
21/10/2015
2068
O/C
337
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 381-2015 DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 337 , REQUERIMIENTO N° 796, PROVEIDO N° 1943-2015-ABASTOS-MDMM, FACTURA 001 N° 000182 , POR S/. 50539.00 , DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2015, PECOSA N° 381.
127
2016
3390
O/C
377
549
POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN PECOSA Nº 549
UNI
1.00
904.00
904.00
128
2016
3391
O/C
385
542
PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE , PUERTO Y ADAPTADOR , SEGUNPECOSA Nº 542
UNI
1.00
210.00
210.00
129
2016
3392
O/C
369
541
POR ADQUISICION DE SURTIDOR, ENVASE Y AGUA DE MESA , SEGUN PECOSA Nº 541
UNI
1.00
1,150.00
1,150.00
130
2016
3393
O/C
368
521
UNI
1.00
758.00
758.00
POR ADQUISICION DE WINCHA , CINTA, ESCUADRA Y NIVEL DE ALUMINIO , SEGUN PECOSA Nº 521
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
PCS.
131
2016
3395
O/C
366
513
132
2016
3413
O/C
400
552
133
2016
3414
O/C
401
556
134
2016
3423
O/C
386
DESCRIPCION PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN CONFORMIDAD PECOSA
UND
CANT P. UNIT.
PARCIAL
UNI
1.00
1,189.58
1,189.58
UNI
1.00
3,840.00
3,840.00
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND , SEGUN CONFORMIDAD PECOSA Nª 556
UNI
1.00
500.00
500.00
POR DQUISICION DE CHALECO CON LOGOTIPO
UNI
1.00
304.00
304.00
Nº 513POR ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD PECOSA Nº 552
TOTAL
3,758,221.39
DE LOS SERVICIOS - Para la ejecución de la obra bajo la modalidad de administración directa, la Municipalidad distrital de Mariano Melgar mediante los procesos de selección correspondientes, requirió la contratación de la prestación de servicios, siendo los más significativos los siguientes: o
Servicio a todo costo de voladura en roca suelta y fija incluye personal, perforación y material explosivo carga – disparo mediante Adjudicación Directa Selectiva N°027-2013-MDMM, se suscribió el contrato de Prestación de servicios N°014-2013-MDMM de 11 de diciembre del 2013, con el CONSORCIO MIRADOR por la suma de S/. 48 000,000.30 y un plazo de ejecución de 90 días calendario.
o
Servicio a todo costo de voladura en roca suelta y Fija incluye personal Perforación y material de carga – disparo para la obra mediante Concurso Público N°001-2014-MDMM, se suscribió contrato el 17 de julio del 2014 con la empresa V&V Minería y Construcción SAC representada por doña KHARLA IODYMITH VARGAS SALAZAR por el monto de S/. 2’000,000.00 y un plazo de ejecución de 600 días calendario.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ANEXO FT - 08 OTROS SERVICIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO (GASTO DIRECTO) ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
1
13/01/2014
2986
O/S
897
2
31/01/2014
3405
O/S
1112
3
31/01/2014
3405
O/S
1112
4
31/01/2014
3469
O/S
014
5
31/01/2014
3469
O/S
014
6
27/02/2014
3469
O/S
014
DESCRIPCION POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE FORMAS METALICAS PARA BUZON PARA OBRA DE REDES, REF O/S 897- 2013, REQ 1562 GENERADO POR GI, INF 756- 2013- CACAH- DOP- GI- MDMM, INF 800- 2013- GI- MDMM, PROVEIDO N° 5672- 2013- GA, R/H 002- 006 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO REF REQ 1795 GENERADO POR GI, SEGUN INF 0028- 2014- RO/2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO REF REQ 1795 GENERADO POR GI, SEGUN INF 00282014- RO/2014- RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, SERV DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, ADS 0272013- MDMM, SEGUN INF 0029- 2014- RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, DETRACCION 04% DEL SERV DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, ADS 027- 2013- MDMM, SEGUN INF 0029- 2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, ADS 0272013- MDMM, SEGUN INF 095- 2014- GI- MDMM, INF 0032- 2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM,
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
10,100.00
10,100.00
UND
1.00
9,680.00
9,680.00
UND
1.00
1,320.00
1,320.00
UND
1.00
23,961.60
23,961.60
UND
1.00
998.40
998.40
UND
1.00
22,118.40
22,118.40
P. UNIT.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
7
27/02/2014
3469
O/S
014
8
23/01/2014
3474
O/S
1120
9
14/11/2014
2132
O/S
609
10
14/11/2014
2132
O/S
609
11
04/12/2014
2132
O/S
609
12
04/12/2014
2132
O/S
609
13
31/12/2014
2132
O/S
609
14
22/09/2014
2255
O/S
006
15
22/09/2014
2255
O/S
006
16
22/09/2014
2255
O/S
006
17
29/09/2014
2255
O/S
006
18
29/09/2014
2255
O/S
006
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, ADS 027- 2013- MDMM, SEGUN INF 095- 2014- GIMDMM, INF 0032- 2014- RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR SERVICIO DE ELABORACION DE SOFTWARE PLANILLAS DE CONSTRUCCION CIVIL REF O/S 1120- 2013, REQ 1718 GENERADO POR GI, INF 017- 2014- GI- MDMM, PROVEIDO N° 167- GA, R/H 001- 0040 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD INF N° 616- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4739- 14- GA, FACTURA 001 N° 0000702 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD INF N° 616- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4739- 14- GA, FACTURA 001 N° 0000702 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD INF N° 656- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4988- - 14- GA, FACTURA 001- 0000723 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD INF N° 656- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4988- - 14- GA, FACTURA 001- 0000723 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609,- 2014, REQ 1144 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON INF. N° 803- GI- 2014 Y CON PROVEIDO N° 5643- GA- MDMM- 2014. F/ 001- 00731 PAGO DE VALORIZACION N° 01, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 014- 14- VCY- DOP- GI- MDMM INF.N° 482- 14- GI- MDMM Y PROV N° 3829- 14- GA, PROVEIDO N° 1195CONT. FACTURA N° 001- 0224 PAGO DETRACCION 04% DE VALORIZACION N° 01, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014- MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 014- 14VCY- DOP- GI- MDMM INF.N° 482- 14- GI- MDMM Y PROV N° 3829- 14- GA, PROVEIDO N° 1195- CONT. FACTURA N° 001- 0224 RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 01, DE PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014- MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 014- 14- VCY- DOP- GI- MDMM INF.N° 482- 14- GI- MDMM Y PROV N° 3829- 14- GA, PROVEIDO N° 1195- CONT. F/ N° 001- 0224 PAGO DE VALORIZACION N° 02, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 729- 14- VCY- DOP- GIMDMM , INF.N° 524- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4083- 14- GA, PROVEIDO N° 1228- CONT. FACTURA 001 N° 000225 DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 02, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014- MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON, INF.N° 52414- GI- MDMM Y PROV N° 4083- 14- GA, PROVEIDO N° 1228- CONT. FACTURA 001 N° 000225
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
921.60
921.60
UND
1.00
1,000.00
1,000.00
UND
1.00
1,460.80
1,460.80
UND
1.00
199.20
199.20
UND
1.00
1,108.80
1,108.80
UND
1.00
151.20
151.20
UND
1.00
580.00
580.00
UND
1.00
41,611.52
41,611.52
UND
1.00
2,190.08
2,190.08
UND
1.00
10,950.40
10,950.40
UND
1.00
144,995.84
144,995.84
UND
1.00
7,631.36
7,631.36
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
19
29/09/2014
2255
O/S
006
20
17/10/2014
2255
O/S
006
21
17/10/2014
2255
O/S
006
22
17/10/2014
2255
O/S
006
23
10/12/2014
2255
O/S
006
24
10/12/2014
2255
O/S
006
25
10/12/2014
2255
O/S
006
26
17/12/2014
2255
O/S
006
27
17/12/2014
2255
O/S
006
28
17/12/2014
2255
O/S
006
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 02, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014- MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF.N° 524- 14GI- MDMM Y PROV N° 4083- 14- GA, PROVEIDO N° 1228- CONT. FACTURA 001 N° 000225 PAGO DE VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO, PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006- 2014MDMM, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 745- 2014- MDMM/DOP, INF N° 554- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4298- 14- GA, PROV N° 1150- 2014ABASTOS, PROV N° 1318- CONT. F/001- 000231 DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 7452014- MDMM/DOP, INF N° 554- 14- GI- MDMM Y PROV N° 4298- 14- GA, PROV N° 1150- 2014- ABASTOS, PROV N° 1318- CONT. F/001- 000231 RETENCION N°0 3, DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PAGO DE VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO, PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 745- 2014- MDMM/DOP, INF N° 55414- GI- MDMM Y PROV N° 4298- 14- GA, PROV N° 1150- 2014- ABASTOS, PROV N° 1318- CONT. F/001- 000231 POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 04, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 833- 14- MDMM/DOP , , HOJ/COORD N° 533- 2014GI- MDMM Y PROV N° 5095- 14- GA, F/ 001- 00232 POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 04, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD HOJ/COORD N° 533- 2014- GI- MDMM Y PROV N° 5095- 14- GA, F/ 001- 00232 POR RETENCION N° 04 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD HOJ/COORD N° 533- 2014- GI- MDMM Y PROV N° 5095- 14- GA, F/ 001- 00232 POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, CON CONFORMIDAD INFORME N° 874- 14- MDMM/DOP , INFORME N° 711- 14- GI- MDMM Y PROV N° 5249- 14- GA, F/ 001- 000233 POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, CON CONFORMIDAD INFORME N° 874- 14- MDMM/DOP , INFORME N° 711- 14- GI- MDMM Y PROV N° 5249- 14- GA, F/ 001- 000233 POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO. PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, CON CONFORMIDAD INFORME N° 874- 14- MDMM/DOP , INFORME N° 711- 14- GIMDMM Y PROV N° 5249- 14- GA, F/ 001- 000233
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
38,156.80
38,156.80
UND
1.00
185,862.12
185,862.12
UND
1.00
10,758.40
10,758.40
UND
1.00
72,339.48
72,339.48
UND
1.00
254,420.76
254,420.76
UND
1.00
13,873.92
13,873.92
UND
1.00
78,553.32
78,553.32
UND
1.00
200,000.00
200,000.00
UND
1.00
181,112.32
181,112.32
UND
1.00
15,879.68
15,879.68
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
CANT
UND
1.00
10,967.04
10,967.04
UND
1.00
263,208.96
263,208.96
UND
1.00
25,927.68
25,927.68
UND
1.00
1,080.32
1,080.32
UND
1.00
152,928.00
152,928.00
UND
1.00
16,992.00
16,992.00
006- 014
POR ELPAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000254 POR S/. 76768.00 DE FECHA 01/09/2015, CONFORMIDAD INF N° 003- 2015DOP- GI- MDMM, INF. N° 286- 2015- GI- MDMM Y PROV N° 2807- 2015- GA
UND
1.00
73,697.28
73,697.28
006- 014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR ELPAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000254 POR S/. 76768.00 DE FECHA 01/09/2015, CONFORMIDAD INF N° 003- 2015DOP- GI- MDMM, INF. N° 286- 2015- GI- MDMM Y PROV N° 2807- 2015- GA
UND
1.00
3,070.72
3,070.72
006- 014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 016- 2015- DOP- G- MDMM RATIFICADO CON EL INFORME N° 320- 2015- GI- MDMM
UND
1.00
96,430.08
96,430.08
006- 014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 016- 2015DOP- G- MDMM RATIFICADO CON EL INFORME N° 320- 2015- GI- MDMM
UND
1.00
4,017.92
4,017.92
006- 14
VALORIZACION N°012 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 097- 2015- GI- MDMM/DOP RATIFICADO CON IFNOREM N° 502- 2015- GI- MDMM
UND
1.00
50,657.28
50,657.28
29/12/2014
2255
O/S
006
30
30/12/2014
2255
O/S
006
31
02/10/2015
1267
O/S
006- 14
32
06/11/2015
1267
O/S
006- 14
33
04/08/2015
1374
O/S
006- 14
34
04/08/2015
1374
O/S
006- 14
36
37
38
39
01/10/2015
01/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
31/12/2015
1689
1689
1802
1802
2534
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
DESCRIPCION POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VAL N° 06 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 92014- MDMM/DOP , INFORME N° 799- 14- GI- MDMM, Y PROV N° 5630- 14- GA, F/ 001- 000234 POR EL PAGO DE VAL N° 06 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006- 2014- MDMM, DANDO SU CONFORMIDAD INF N° 92014- MDMM/DOP , INFORME N° 799- 14- GI- MDMM, Y PROV N° 5630- 14- GA, F/ 001- 000234 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000252 POR S/. 27008.00 DE FECHA 16/06/2015, CONFORMIDAD CON INF N° 025- 2015- JRTA- ROGDU/MDMM, INF N° 192- 2015- GI- MDMM, PROV N° 2041- 15- GA, INF. N° 0512015- JRTA- RO- GDU/MDMM Y PROV N° 828- 2015- GI IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000252 POR S/. 27008.00 DE FECHA 16/06/2015, CONFORMIDAD CON INF N° 025- 2015- JRTA- ROGDU/MDMM, INF N° 192- 2015- GI- MDMM, PROV N° 2041- 15- GA, INF. N° 0512015- JRTA- RO- GDU/MDMM Y PROV N° 828- 2015- GI POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000253 POR S/. 169920.00 DE FECHA 02/07/2015, CONFORMIDAD INF. N° 034- 2015- JRTA- ROGDU/MDMM, INF. N° 039- 2015- KEGB- COP- GI- MDMM, INF N° 211- 2015- GIMDMM Y PROV N° 2218- 2015- GA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001- 000253 POR S/. 169920.00 DE FECHA 02/07/2015, CONFORMIDAD INF. N° 034- 2015- JRTA- RO- GDU/MDMM, INF. N° 0392015- KEGB- COP- GI- MDMM, INF N° 211- 2015- GI- MDMM Y PROV N° 22182015- GA
P. UNIT.
PARCIAL
UND
29
35
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% POR LA VALORIZACION N°012 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 006- 14 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 097- 2015- GI- MDMM/DOP RATIFICADO CON IFNOREM N° 502- 2015- GI- MDMM VALORIZACION N°011 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 006- 14 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°104- VCY- RO- GI- MDMM, CON INF N°095- 15- GI- MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°501- 15- GI- MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR LA VALORIZACION N°011 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 006- 14 SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°104- VCY- RO- GI- MDMM, CON INF N°095- 15- GI- MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°501- 15- GI- MDMM
40
31/12/2015
2534
O/S
41
28/12/2015
2535
O/S
42
28/12/2015
2535
O/S
43
04/08/2014
1747
O/S
472
44
04/08/2014
1747
O/S
472
45
02/09/2014
1842
O/S
518
46
02/09/2014
1842
O/S
518
47
29/12/2015
2341
O/S
990
48
29/12/2015
2341
O/S
990
49
29/12/2015
2537
O/S
1021
50
29/12/2015
2537
O/S
1021
51
29/12/2015
2537
O/S
1021
52
29/12/2015
2537
O/S
1021
POR SERVICIO M ECANICO DE M ANTENIM IENTO PARA EL CARGADOR FRONTAL ASIGNADO A OBRA. REF O/S 472-2014, REQ 924 GENERADO POR GI, DANDO CONFORM IDAD CON INF N° 418-14-GI-M DM M Y PROV N° 3080-14GA, F/ 001-02624, FECHA 16/07/2014. POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO M ECANICO DE M ANTENIM IENTO PARA EL CARGADOR FRONTAL ASIGNADO A OBRA. REF O/S 472-2014, REQ 924 GENERADO POR GI, DANDO CONFORM IDAD CON INF N° 418-14-GIM DM M Y PROV N° 3080-14-GA, F/ 001-02624, FECHA 16/07/2014. POR SERVICIO DE M ANTENIM IENTO DE 1000 HORA PARA M INICARGADOR PARA OBRA COM PONENTE ALCANTARILLADO REF O/S 518-2014, REQ 930 GENERADO POR GI, DANDO CONFORM IDAD CON INF. N° 448-14-GI-M DM Y PROV. N° 3446-14-GA, F/ 001-013822 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE M ANTENIM IENTO DE 1000 HORA PARA M INICARGADOR PARA OBRA COM PONENTE ALCANTARILLADO REF O/S 518-2014, REQ 930 GENERADO POR GI, DANDO CONFORM IDAD CON INF. N° 448-14-GI-M DM Y PROV. N° 3446-14-GA, F/ 001-013822 POR SERVICIO A TODO COSTO DE M ANTENIM IENTO DE CARGADOR FRONTAL, O/s n° 990,REQUERIM IENTO N° 1491, FACTURA 0001- N° 001104, POR S/. 3773.00 , DE FECHA 30 DE NOVIEM BRE DEL 2015, INFORM E N° 498-2015-GIM DM M . IM PORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE M ANTENIM IENTO DE CARGADOR FRONTAL, O/s n° 990,REQUERIM IENTO N° 1491, FACTURA 0001- N° 001104, POR S/. 3773.00 , DE FECHA 30 DE NOVIEM BRE DEL 2015, INFORM E N° 498-2015-GI-M DM M . POR SERVICIO DE M ANTENIM IENTO Y REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, REQUERIM IENTO N° 1515 , FACTURA 001N° 000051, POR S/. 3730.00 DE FECHA 15 DE DICIEM BRE DEL 2015 . INFORM E N° 508-2015-GI-M DM M . IM PORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE M ANTENIM IENTO Y REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, REQUERIM IENTO N° 1515 , FACTURA 001N° 000051, POR S/. 3730.00 DE FECHA 15 DE DICIEM BRE DEL 2015 . INFORM E N° 508-2015-GI-M DM M . POR SERVICIO DE M ANTENIM IENTO Y REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, REQUERIM IENTO N° 1515 , FACTURA 001N° 000052 , POR S/. 3730.00 DE FECHA 15 DE DICIEM BRE DEL 2015 . INFORM E N° 508-2015-GI-M DM M . IM PORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE M ANTENIM IENTO Y REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, REQUERIM IENTO N° 1515 , FACTURA 001N° 000052 , POR S/. 3730.00 DE FECHA 15 DE DICIEM BRE DEL 2015 . INFORM E N° 508-2015-GI-M DM M .
P. UNIT.
PARCIAL
UND
CANT
UND
1.00
2,110.72
2,110.72
UND
1.00
38,952.96
38,952.96
UND
1.00
1,623.04
1,623.04
UNI
1.00
7,477.36
7,477.36
UNI
1.00
1,019.64
1,019.64
UNI
1.00
668.80
668.80
UNI
1.00
91.20
91.20
UNI
1.00
3,395.70
3,395.70
UNI
1.00
377.30
377.30
UNI
1.00
3,357.00
3,357.00
UNI
1.00
373.00
373.00
UNI
1.00
1,332.00
1,332.00
UNI
1.00
148.00
148.00
TOTAL
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
2 ,0 9 1,8 4 0 .0 0
53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DE LOS GASTOS GENERALES: Según expediente técnico se presupuestó S/. 1’440,781.55 por concepto de gastos generales. Según valorización final se ejecutó S/. 898,138.93. Financieramente se realizó un gasto de S/. 945,622.77
ANEXO FT - 12 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO (GASTO INDIRECTO) ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
1
2013
2251
PLANILLA
5693
2
2013
2656
PLANILLA
6704-6711
DESCRIPCION
PCS./CP
POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES, PERSONAL DEL PROYECTO. INC APORTES Y LEYES SOCIALES
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
PLL
1.00
7,838.92
7,838.92
PLL
1.00
14,126.13
14,126.13
PLL
1.00
5,641.70
5,641.70
PLL
1.00
10,082.50
10,082.50
PLL
1.00
16,272.78
16,272.78
PLL
1.00
1,751.26
1,751.26
PLL
1.00
14,649.70
14,649.70
PLL
1.00
10,882.50
10,882.50
PLL
1.00
10,082.50
10,082.50
PLL
1.00
18,000.00
18,000.00
PLL
1.00
4,993.00
4,993.00
PLL
1.00
1,200.00
1,200.00
PLL
1.00
4,994.80
4,994.80
PLL
1.00
8,000.00
8,000.00
PLL
1.00
4,165.36
4,165.36
POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 3
2013
2892
PLANILLA
7607-7613
2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL
4
2013
2949
PLANILLA
7584-7586
2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
5
2013
3205
PLANILLA
8272-8280
2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES
6
2013
3416
PLANILLA
8794-8798
7
2013
3517
PLANILLA
9026-9033
POR LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES
8
2014
3565
PLANILLA
000788-790, 826-827
POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL
9
2014
3566
PLANILLA
1545 -1548
2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2014
10
2014
3567
PLANILLA
1563-1564
DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014
11
2014
3568
PLANILLA
000777-000782 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES
12
2014
3568
PLANILLA
000823-000825
13
2014
3569
PLANILLA
1539-1544
PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2014
14
2014
3570
PLANILLA
1565-1566
DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES PAGO DE PERSONAL MES DE ABRIL PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
15
2014
1120
PLANILLA
3152
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
16
2014
1253
PLANILLA
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
PCS./CP
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
PLL
1.00
867.50
867.50
PLL
1.00
15,081.80
15,081.80
PLL
1.00
15,073.69
15,073.69
PLL
1.00
2,725.00
2,725.00
PLL
1.00
15,078.20
15,078.20
PLL
1.00
15,080.08
15,080.08
PLL
1.00
15,085.40
15,085.40
PLL
1.00
15,081.65
15,081.65
PLL
1.00
420.83
420.83
PLL
1.00
9,477.70
9,477.70
PLL
1.00
14,454.55
14,454.55
PLL
1.00
2,616.00
2,616.00
PLL
1.00
13,787.06
13,787.06
PLL
1.00
1,896.60
1,896.60
PLL
1.00
1,962.00
1,962.00
POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 3498-3500,4905 2013 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE 17
2014
1277
PLANILLA
3510-3517
PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2014
18
2014
1617
PLANILLA
4525-4532
DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES PLANILLA DE AGUINALDOS MES DE JULIO, INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
19
2014
1647
PLANILLA
4835
SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE "COMPONENTE ALCANTARILLADO", SEGUN INF 614-2014-RSV-ORHP-MDMM, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE
20
2014
1675
PLANILLA
5050-5053
PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2014
21
2014
1675
PLANILLA
5797-5800
DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL
22
2014
1675
PLANILLA
6582-6585
2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL
23
2014
1675
PLANILLA
7327-7331
2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL 06 DE SETIEMBRE AL
24
2014
2339
PLANILLA
6725
16 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE MARYSOL APAZA CCAMA, SEGUN EXPEDIENTE N° 12206-2014, INFORME N° 0797-2014-RSV-ORHP-MDMM, PROVEÍDO N° 3937-2014-GAMDMM, PROVEÍDO N° 1004-2014-GPYP-MDMM Y PLAN PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE GORKI OVIEDO CALDERON
25
2014
2346
PLANILLA
6521
APROBADO CON RESOL DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 78-14-MDMM, INF 866-2014-RSV-ORHP-MDMM, PROVEIDO N° 4036-2014-GA, PROVEIDO N° 1242-CONT. POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
26
2014
2913
PLANILLA
8081-8085
2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES
27
2014
3122
PLANILLA
8612-8615, 8768
28
2014
3131
PLANILLA
8605-8611
POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ, PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN
29
2015
421
PLANILLA
1125-1127
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMPONENTE ALCANTARILLADO, SEGÚN INFORME N° 006-MELJ-2015-MDMM, INFORME N° 061-2015-GI-MDMM, INFORME N° 0285-2015-RSV-ORHP-MDMM, PROVEÍDO N° 559-2015-GA-MDMM POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2015
30
553
PLANILLA
1210-1212
DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES. (MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ)
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
31
2015
806
PLANILLA
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
PCS./CP
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
PLL
1.00
10,130.92
10,130.92
PLL
1.00
12,313.52
12,313.52
PLL
1.00
10,137.00
10,137.00
PLL
1.00
8,496.04
8,496.04
PLL
1.00
981.00
981.00
PLL
1.00
8,500.09
8,500.09
PLL
1.00
5,849.67
5,849.67
PLL
1.00
13,622.98
13,622.98
PLL
1.00
173.33
173.33
PLL
1.00
13,623.58
13,623.58
PLL
1.00
18,256.83
18,256.83
PLL
1.00
1,090.00
1,090.00
PLL
1.00
16,350.00
16,350.00
PLL
1.00
4,702.32
4,702.32
PLL
1.00
5,224.80
5,224.80
PLL
1.00
15,500.00
15,500.00
POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE 1711-1716,1774 PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE 32
2015
1037
PLANILLA
2202-2209
PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES
33
2015
1195
PLANILLA
2539,2540,268 0,2542-2544
POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE
34
2015
1349
PLANILLA
2765-2770
PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS JULIO 2015 DEL
35
2015
1368
PLANILLA
2819-2821
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES, SEGUN INFORME N° 05882015-RSV-ORHP-MDMM, PROVEIDO N° 2153-2015-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015
36
2015
1587
PLANILLA
3304-3309
DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES PARA REGI STRAR PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS PARA EL
37
2015
1804
PLANILLA
3386-3388
PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON INF 736-2015-RSV-ORHP-MDMM CON H/C 420-2015-ORHP-MDMM POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL
38
2015
1844
PLANILLA
3902-3908
2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL PRACTICANTE DEL PROYECTO DE
39
2015
2047
PLANILLA
4238-4239
REDES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2015, SEGUN INFORME N° 0860-2015-RSVORHP-MDMM, INFORME N° 530-2015-ORHP-GA-MDMM, PROVEIDO N° 710-2015GPYP-MDMM, PROVEIDO N° 3431-2015-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJ POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL
40
2015
2145
PLANILLA
4463-4470
2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
41
2015
2390
PLANILLA
5017-5025
2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES
42
43
2015
2015
2481
2633
PLANILLA
PLANILLA
4886,4887,488 9,5149 5341-5347
POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES , SEGUN INFORME N° 1014-2015-RSVORHP-MDMM, INFORME N° 791-2015-ORHYP-GA-MDMM, PROVEIDO N° 944-2015POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. INC APORGTES Y LEYES SOCIALES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN INFORME N° 004-2016-GDU-MDMM/COP, INFORME N° 005-2016-GDU-MDMM/COP,
44
2016
3387
PLANILLA
012 - 013
INFORME N° 414-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 574-2016-GDUMDMM, INFORME N° 423-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 582-2016GDU-MDMM, PROVEIDO N° 1644-2016-GPYP-MDMM, INFORME N° 0926-2016-RSVOGRH-MDMM, PROVEIDO N° 4759-2016-GA-MDMM, PROVEIDO N° 1658-2016-GPYPPOR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN
45
2016
3389
PLANILLA
001-002 (2017) INFORME N° 615-2016-GDU-MDMM, INFORME N° 453-2016-KVU-DMI-DOPGDU/MDMM, INFORME N° 008 Y 009-2016-GDU-MDMM/COP, INFORME N° 0929-2016RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDO N° 4760-2016-GA-MDMM, PROVEIDO N° 1659-2016-
46
3428
PLANILLA
005-0011
CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMIDOP-GDU/MDMM E INFORME Nª 614-2016-GDU-MDMM
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
PCS./CP
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
PLL
1.00
6,540.00
6,540.00
PLL
1.00
8,961.89
8,961.89
PLL
1.00
6,540.00
6,540.00
PLL
1.00
6,516.00
6,516.00
PLL
1.00
1,227.90
1,227.90
PLL
1.00
8,140.00
8,140.00
PLL
1.00
1,744.00
1,744.00
PLL
1.00
5,276.50
5,276.50
PLL
1.00
5,668.00
5,668.00
PLL
1.00
470.00
470.00
PLL
1.00
4,796.50
4,796.50
PLL
1.00
3,050.00
3,050.00
POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 47
2017
252
775,776,1167-
PLANILLA
1170
DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN INFORME N° 023-2017-GDUMDMM, INFORME N° 057-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 0078-2017RSV-OGRH-MDMM, INFORME N° 92-2017-OGRH-GA-MDMM, PROVEIDO N° 165-2017GPYP-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL
1086-1089, 48
2017
486
PLANILLA
TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN INFORME N° 016-2017-GA-MDMM, INFORME N°
003,004,014,01 072-2017-GPYP-MDMM, RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 0195
2017-MDMM, PROVEIDO N° 027-2017-GPYP-MDMM Y DOCUMENTOS ADJUNTOS A FOJAS (31) LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE FEBERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 037-2017-MLB-CO-
49
2017
529
PLANILLA
1184-1189
GDU7MDMM, INFORME N° 081-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 0682016-GDU-MDMM, INFORME N° 0120-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDO N° 5552017-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS
2146,2146,249 50
2017
1285
0-
PLANILLA
2492,3731,249 4
51
2017
1472
1821,2997,305
PLANILLA
6,5732
POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME N° 177-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 228-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 0313-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDON° 579-2017-GPYP-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR EL PAGO DE SON, AFP, ESSALUD POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
1752,1909,2 52
2017
017,
2753,2987,316 TEMPORAL POR OBRAS, MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN INFORMEN° 141-2017PLANILLA
7,3247,3643,36 MLB-COP-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 287-2017-KVU-D MI-DOP-GDU/MDMM,
2139,2412
44
INFORME N° 228-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 0387-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDO N° 782-2017-GPYP-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE DEL2017 DE PERSONAL COORDINADOR DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO,
53
2017
2680
PLANILLA
4070,5483,5484 SEGUN INFORME N° 409-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 502-2017-KVU-DMI-DOPGDU/MDMM, INFORME N° 0616-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEIDO N° 2818-2017-GAMDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR EL PAGO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE OCTUBRE
54
2017
2865
PLANILLA
4446,4939-4942 DEL2017, SEGUN INFORME N° 456-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 534-20 17-KVUDMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 0678-2017-RSV-OGRH-MDMM,PROVEIDO N° 32122017-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA , MESDE
55
2017
3142
4486,4488,448
PLANILLA
9,5151
NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN INFORME N° 509-2017-GDU-MDMM, INFORME N° 599-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 287-2017-MLB-CO-DOPGDU/MDMM, INFORME N° 0731-2017-RSV-OGRH-MDMM, PROVEÍDO N° 3480-2017-GAMDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR
56
2017
3424
PLANILLA
5751-5752
OBRAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-RSV-OGRHMDMM, INFORME N° 689-2017-OGRH-GA-MDMM, PROVEIDO N° 3677-2017-GA-MDMM Y PLANILLAS ADJUNTAS POR PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, PR4OV N°
57
2017
3538
PLANILLA
5613-5617
3830-17-GAD-17-MDMM , INFORME N| 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, INFORME N° 794-17-RSV-OGRH-MDMM
58
2013
2990
O/C
668
864
59
30/10/2013
2718
O/C
619
714-2013
60
20/11/2013
2720
O/C
639
766-2013
61
09/12/2013
2988
O/C
679
867-2013
POR ADQUISICION DE 20 MILLARES DE FORMATOS VARIOS REF O/C 668-2013, REQ 1608 GENERADO POR GI, PECOSA 864-2013, F/ 001-00704 POR ADQUISICION DE 05 ROLLOS DE FRANELA Y 12 UNID DE TANQUE SEGUN O/C 619-2013 REQ 1478 GENERADO POR GI, PECOSA Nº 714-2013, Y F/ 001-001154 POR ADQUISICION DE 08 ESCRITORIO, 08 ESTANTE Y 08 SILLA GIRATORIA, REF O/C 639-2013, REQ 1367 GENERADO POR GI, PECOSA 766-2013. F/ 001-001158 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA PROYECTO SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 867-2013, REQ 1391 GENERADO POR GI, PECOSA 867-2013,
UNI
1.00
9,545.00
9,545.00
UNI
1.00
11,040.00
11,040.00
UNI
1.00
6,454.50
6,454.50
F/ 001-00387
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
PCS./CP
62
20/11/2013
2989
O/C
666
834-2013
63
13/01/2014
3394
O/C
739
1032-2013
64
26/12/2013
3597
O/C
794
1085-2013
65
26/12/2013
3615
O/C
793
1087-2013
DESCRIPCION POR ADQUISICION DE 01 MILLAR DE PAPEL MEMBRETADO REF O/C 666, REQ 1270 GENERADO POR GI, PECOSA 834-2013. F/ 001-001186 POR ADQUISICION DE 01 FOTOCOPIADORA REF O/C 739-2013, REQ 1532 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1032-2013, F/ 001-002621 POR ADQUISICION DE 02 IMPRESORA Y 01 PLOTTER SEGUN O/C 794-2013, REQ 1532-DOP, PECOSA N° 1085-2013, F/ 002-0274919 POR ADQUISICION DE 04 NOTEBOOK Y 02 COMPUTADORAS, O/C 793-2014, REQ 1532-DOP, PECOSA N° 1087-2013, F/ 001-005950
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
UNI
1.00
180.00
180.00
UNI
1.00
7,695.00
7,695.00
UNI
1.00 16,012.82
16,012.82
UNI
1.00 29,514.46
29,514.46
MET
1.00 45,360.00
45,360.00
UNI
1.00
7,680.12
7,680.12
UNI
1.00
5,000.00
5,000.00
UNI
1.00
4,606.11
4,606.11
UNI
1.00
4,157.79
4,157.79
UNI
1.00 11,151.00
11,151.00
UNI
1.00
7,340.00
7,340.00
UNI
1.00
3,285.00
3,285.00
UNI
1.00
290.00
290.00
UNI
1.00
4,351.46
4,351.46
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 03 UNID DE CAMPAMENTOS, INCLUYE EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y 66
18/06/2014
1274
O/C
318
418-2014
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CONTRATO DE BIENES N° 002-2014-MDMM, CON PECOSA N° 418-2014, F/ 001-001188, FECHA 28/01/2014. POR ADQUISICION DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 02 MONITORES PANTALLA LED PARA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
67
04/08/2014
1599
O/C
330
440-2014
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 330-2014, REQ 782 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N°440-MDMM-2014, F/ 001-002906, FECHA 02/07/2014. POR ADQUISICION DE 100 LINTERNAS RECARGABLES PARA LA OBRA
68
16/09/2014
1959
O/C
441
606-2014
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OBRA COMPONENTE
69
04/09/2014
2137
O/C
342
456-2014
ALCANTARILLADO COMPRA CONVENIO MARCO N° 8556-2014, TAL COMO SE DETALLAN EN LA O/C 342-2014, REQ 848 GENERADO POR GI, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 456-2014, F/ 004-00890 POR ADQUISICION DE 06 UNID DE TONER, 19 UNID DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
70
16/10/2014
2431
O/C
503
669-2014
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/C 503-2014, REQ 1235 GENERADO POR GI, PECOSA N° 669-2014, F/ 001-003053 POR ADQUISICION DE 03 EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS PORTATIL CON GPS Y LICENCIAS DE SOFWARE) PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
71
21/10/2014
2497
O/C
518
711-2014
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN O/C 518-2014, REQ 1355-GI, DANDO SU CONFORMIDAD CON PECOSA N| 711-MDMM-2014, F/ 001-00468 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
72
04/08/2015
1379
O/C
197
199-2015
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0001000097 DE FECHA 21/07/2015 POR S/. 7340.00, PECOSA N° 199-2015 (21/07/2015), O/C N°197, REQUERIMIENTO N° 844. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
73
04/08/2015
1379
O/C
197
199-2015
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0001000095 DE FECHA 21/07/2015 POR S/. 3285.00, PECOSA N° 199-2015 (21/07/2015), O/C N° 197REQUERIMIENTO N° 844. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
74
04/08/2015
1379
O/C
197
199-2015
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 0001000096 DE FECHA 21/07/2015 POR S/. 290.00, PECOSA N° 199-2015 (21/07/2015), O/C N° 197, REQUERIMIENTO N° 844. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SEGUN
75
05/08/2015
1387
O/C
168
177-2015
FACTURA 001-000842 POR S/. 4351.46 DE FECHA 08/07/2015, PECOSA N° 177-2015 (08/07/2015), O/C N° 168, REQUERIMIENTO N° 817.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
PCS./CP
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA POR ADQUISICION DE 06 MIRAS TOPOGRAFICAS Y WINCHAS PARA LA OBRA 76
08/08/2015
1391
O/C
193
198-2015
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN
UNI
1.00
6,076.20
6,076.20
UNI
1.00
337.60
337.60
UNI
1.00
1,855.00
1,855.00
UNI
1.00
800.00
800.00
UNI
1.00
1,416.86
1,416.86
UNI
1.00
864.89
864.89
UNI
1.00
1,040.00
1,040.00
UNI
1.00
4,476.40
4,476.40
UNI
1.00
2,112.00
2,112.00
UNI
1.00
288.00
288.00
UNI
1.00
4,246.12
4,246.12
UNI
1.00
2,000.00
2,000.00
UNI
1.00
450.00
450.00
UNI
1.00
7,606.00
7,606.00
UNI
1.00
7,499.84
7,499.84
FACTURA 001-000880 POR S/. 6076.20 DE FECHA 21/07/2015, PECOSA N° 198-2015 (21/07/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA POR ADQUISICION DE 06 MIRAS TOPOGRAFICAS Y WINCHAS PARA LA OBRA 77
08/08/2015
1391
O/C
193
198-2015
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000881 POR S/. 337.60 DE FECHA 21/07/2015, PECOSA N° 198-2015 (21/07/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA
78
08/08/2015
1407
O/C
174
186-2015
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000873 DE FECHA 16/07/2015, PECOSA N° 186-2015 (11/07/2015) POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16
79
19/10/2015
1748
O/C
222
249-2015
MP SEGUN FACTURA 001-000942 POR S/. 800.00 DE FECHA 20/08/2015, PECOSA 249-2015 (20/08/2015), O/C N° 222, REQUERIMIENTO N° 818, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE CAMPAMENTOS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE
80
22/10/2015
1799
O/C
238
267-2015
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/C N° 238, REQUERIMIENTO N° 975, FACTURA 001 N° 000003 , POR S/. 1416.86, DEL 01 DE SETIEMBRE DEL 2015 , PECOSA N° 267. POR ADQUISICION DE 03 TONNER PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
81
03/12/2015
2301
O/C
371
419-2015
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CON PECOSA N°419 DEL 13/11/2015 POR ADQUISICION DE BATERIA DE 19 PLACAS, CON PECOSA N°454 DEL 30/11/2015,
82
15/12/2015
2414
O/C
392
454-2015
O/ C N° 392, REQUERIMIENTO N° 1514, FACTURA 001 N° 004041, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR S/. 1040.00 , PECOSA 454. POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO POR PENSION DEL PROYECTO DE
83
17/02/2014
3281
O/S
977
928
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. REF O/S 977-2013, REQ 1529 GENERADO POR GI, INF 115-2014-CACAH-DOP-GI-MDMM, INF 089-2014-GI-MDMM, PROVEIDO N° 4642014, COMPROBANTE DE PAGO N° 000-6761695 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
84
06/08/2014
1462
O/S
432
5214
OBRA EN 03 JUEGOS.REF O/S 432-2014, REQ 884 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD DE SERVIICIO EMITIDA MEDIANTE INF N° 360-2014-GI-MDMM Y POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
85
06/08/2014
1462
O/S
432
5215
OBRA EN 03 JUEGOS PARA EL PROYECTO DE REDES. REF O/S 432-2014, REQ 884 GENERADO POR GI, CONFORMIDAD DE SERVIICIO EMITIDA MEDIANTE INF N° 3602014-GI-MDMM Y PROV. N° 2766-GA, FACT. 001 -000194 POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO POR SALUD PARA LA OBRA
86
04/08/2014
1737
O/S
477
5038
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 090-2014-GI-MDMM Y PROV N° 462-14-GA, APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE OBRA "INSTALACION DE REDES
R.G.MUN. 87
29/08/2014
2091
O/S
16-14-GM-
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 5761
MD
LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MNO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA COMPONENTE ALCANTARILLADO, SEGUN RESOL DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0162014-GM-MDMM, H/C 358-2014-GI-MDMM, PROVEIDO N° 3529-2014-GA, PROVEIDO N° POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXP TECNICO, PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
88
30/09/2014
2313
O/S
627
6353
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/S 627-2014, REQ 1226 GENERADO POR GI, DANDO CONFORMIDAD CON INF. N° 518-14-GI-MDMM Y PROV N° 4005-14-GA, FACTURA 001-00224 POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO CONTRA TODO RIESGO SCTR
89
24/10/2014
2389
O/S
635
6997
PENSION, REF O/S 635-2014, REQ 1228 GENERADO POR GI DANDO SU CONFORMIDAD CON INF. 770-2014/MDMM/GI/DOP, INF N° 576-GI2014 Y CON PROVEIDO N° 4443-GA-MDMM-2014, F/ 312-4457 POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO CONTRA TODO RIESGO SCTR
90
24/10/2014
2390
O/S
636
6999
SALUD REF O/S 636-2014, REQ 1227 GENERADO POR GINF DANDO SU CONFORMIDAD CON INF. N° 772-2014/MDMM/GI/DOP, INF 575-GI-2014 Y CON
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
PCS./CP
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO SCTR SALUD PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 91
03/03/2015
2662
O/S
742
581
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CON ORDEN DE SERVICIO N°742-2014 Y REQ. 1426-2014; DANDO SU CONFORMIDAD CON INFORME 010-15-GI-
UNI
1.00
1,957.30
1,957.30
UNI
1.00
2,069.68
2,069.68
UNI
1.00
986.06
986.06
UNI
1.00
581.69
581.69
UNI
1.00
594.72
594.72
UNI
1.00
1,030.50
1,030.50
UNI
1.00
114.50
114.50
UNI
1.00
8,010.00
8,010.00
UNI
1.00
890.00
890.00
UNI
1.00
1,600.00
1,600.00
UNI
1.00
487.20
487.20
UNI
1.00
3,399.49
3,399.49
UNI
1.00
3,000.46
3,000.46
UNI
1.00
1,268.00
1,268.00
UNI
1.00
3,005.10
3,005.10
MDMM; PROV. 023-15-GA Y PROVEIDO 272-15-ABASTOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 581-0042840 POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO PENSION PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 92
19/12/2014
2663
O/S
741
8224
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, O/S 741-2014, FACTURA NRO. 312-4456 POR S/. 2069.68 DE FECHA 19/09/2014, CONFORMIDAD CON INF N° 222-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 877-14-MDMM/DOP, INF N° 716-14-GIMDMM Y PROV N° 5258-14-GA POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE SALUD PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
93
19/12/2014
2772
O/S
799
8223
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/S 7992014, REQ 1453 GENERADO POR GI, FACTURA NRO. 581-0044683 POR S/. 986.06 DE FECHA 26/11/2014, INF N° 254-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° 889-14MDMM/DOP, INF N° 718-14-GI-MDMM Y PROV N° 5319-14-GA POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE PENSION PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
94
19/12/2014
2773
O/S
800
8222
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO REF O/S 800-2014, REQ 1453 GENERADO POR GI, FACTURA NRO. 312-5003 POR S/. 581.69 DE FECHA 26/11/2014, CONFORMIDAD CON INF N° 255-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, INF N° POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS, SEGUN FACTURA
95
01/10/2015
1575
O/S
664
3299
001-000534 POR S/. 594.72 DE FECHA 03/08/2015, CONFORMIDAD INF N° 055-2015JRTA-RO-GDI/MDMM, INF N° 243-2015-GI-MDMM Y PROV N° 2484-2015-GA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CARGADOR FRONTAL CAT
96
01/10/2015
1581
O/S
665
3323
938G ASIGNADO A LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000002 POR S/. 1145.00 DE FECHA 17/07/2015, IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CARGADOR FRONTAL CAT 938G ASIGNADO A
97
01/10/2015
1581
O/S
665
3324
LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN FACTURA 001-000002 POR S/. 1145.00 DE FECHA 17/07/2015, CONFORMIDAD CON POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LOS 13 PUEBLOS DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, EN CONFORMIDAD CON
98
24/11/2015
2188
O/S
775
4616
INF N°029-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°395-15-GI-MDMM, O/S N° 775, REQUERIMIENTO N° 979.FACTURA 001 N° 000011, POR S/. 8,900.00 , DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2015. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LOS 13 PUEBLOS DE LAS PARTES ALTAS
99
24/11/2015
2188
O/S
775
4617
DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, EN CONFORMIDAD CON INF N°029-15-GIMDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°395-15-GI-MDMM, O/S N° 775, REQUERIMIENTO N° 979.FACTURA 001 N° 000011, POR S/. 8,900.00 , DE FECHA 12 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO, SEGUN EL INFORME Nª 65 - VCY - RO - GI-
100
19/11/2015
2225
O/S
908
4607
MDMM, INF Nª034-2015- GI - MDMM/DOP, INFO Nª400-2015-2015-GI--MDMM., O/S N° 2225, REQUERIMIENTO N° 1308, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICA N° E001-6 POR S/. 1600.00 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS PARA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
101
27/11/2015
2268
O/S
928
4681
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, SEGUN INFORME Nº 041 -2015 -GI -MDMM /DOP, INFORME Nº411 - 2015 -GI - MDMM, O/S N° 928, REQUERIMIENTO N° 1357, FACTURA 001 N° 000602, DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR S/. 487.00 . POR ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR
102
04/12/2015
2320
O/S
926
5033
- PENSION, O/S N° 926, 926, REQUERIMIENTO N° 1336, INFORME N° 077-VCY-RO-GIMDMM, INFORME N° 053-2015-GI-MDMM/DOP, INFORME N° 449-2015-GI-MDMM.
POR ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR 103
04/12/2015
2321
O/S
925
5034
- SALUD, O/S N° 925, REQUERIMIENTO N° 1336, INFORME N° 056-2015-GIMDMM/DOP, INFORME N° 457-2015-GI-MDMM.
POR SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE CARGADOR 104
29/12/2015
2324
O/S
931
5395
FRONTAL, O/S N° 931, REQUERIMIENTO N° 1295, BOLETA DE VENTA 0001 N° 004029 , INFORME N° 500-2015-GI-MDMM.
POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR, O/S N° 988, 105
29/12/2015
2340
O/S
988
5385
REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 0001 - N° 001105, POR S/. 3339.00 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, INFORME N° 499-2015-GI-MDMM.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
PCS./CP
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO 106
29/12/2015
2340
O/S
988
5386
COSTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR, O/S N° 988, REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 0001 - N° 001105, POR S/. 3339.00 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL
UNI
1.00
333.90
333.90
UNI
1.00
985.50
985.50
UNI
1.00
109.50
109.50
UNI
1.00
1,435.50
1,435.50
UNI
1.00
159.50
159.50
UNI
1.00
487.20
487.20
UNI
1.00
1,600.00
1,600.00
UNI
1.00 138,240.00
UNI
1.00
5,760.00
5,760.00
UNI
1.00
3,113.57
3,113.57
UNI
1.00
345.95
345.95
UNI
1.00
2,800.00
2,800.00
2015, INFORME N° 499-2015-GI-MDMM. POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S 107
28/12/2015
2342
O/S
987
5365
N° 987, REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 001 N° 000055, POR S/ 1095.00 , DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 111-2015-GI-MDMM/DOP , INFORME N° 510-2015-GI-MDMM. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S N° 987,
108
28/12/2015
2342
O/S
987
5366
REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 001 N° 000055, POR S/ 1095.00 , DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 111-2015-GI-MDMM/DOP , INFORME N° 5102015-GI-MDMM. POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S
109
28/12/2015
2342
O/S
987
5367
N° 987, REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 001 N° 000054, POR S/ 1595.00 , DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 111-2015-GI-MDMM/DOP , INFORME N° 510-2015-GI-MDMM. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S N° 987,
110
28/12/2015
2342
O/S
987
5368
REQUERIMIENTO N° 1432, FACTURA 001 N° 000054, POR S/ 1595.00 , DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 111-2015-GI-MDMM/DOP , INFORME N° 5102015-GI-MDMM. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
111
29/02/2016
2399
O/S
1018
624
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°094-VCY-RO-GI-MDMM, INF N°082-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°479-15-GI-MDMM POR SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN
112
17/12/2015
2410
O/S
0908
5134
CONTRATACIONES CON EL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON INF N°95-VCY-RO-GIMDMM, INF N°083-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°478-15-GI-MDMM
113
30/12/2015
2502
O/S
376-15
5557
114
30/12/2015
2502
O/S
376-15
5558
EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 006-14-MDMM, CON INFORME N° 122-VCY-RO-GI-MDMM
138,240.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% DE LA EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 006-14MDMM, CON INFORME N° 122-VCY-RO-GI-MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR SECRETARIA ARBITRAL EN EL PROCESO ARBITRAL 115
20/10/2015
1845
O/S
3178-15
4047
SEGUIDO POR EL CONSORICIO SAN JUDAS TADEO CON LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME N° 098-2015-PPM-MDMM Y H/C 225-2015-PPM-MDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL SERVICIO DE SECRETARIA
116
20/10/2015
1845
O/S
3178-15
4048
ARBITRAL EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORICIO SAN JUDAS TADEO CON LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME N° 098-2015-PPM-MDMM Y H/C 225-2015-PPM-MDMM POR SERVICIO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ASESORIA LEGAL EXTERNA
117
19/11/2015
2053
O/S
854
4547
EN CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, EN CONFORMIDAD CON INF N°235-15-PPMMDMM, O/S N° 854, REQUERIMIENTO N° 1158, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-2 , POR S/.2,800.00 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2015. POR ALQUILER DE VEHICULO-CAMIONETA 4X4 PARA OBRA REF O/S 777-2013, REQ
118
30/12/2013
2448
O/S
777
8567
1186 GENERADO POR GI, DA CONFORMIDAD INFORME 707-13-GI Y PROVEIDO 5288-
UND
1.00
7,480.00
7,480.00
UND
1.00
1,020.00
1,020.00
UND
1.00
1,971.20
1,971.20
UND
1.00
268.80
268.80
13-GA, F/ 001-005348 POR DETRACCION 12% DE ALQUILER DE VEHICULO-CAMIONETA 4X4 PARA OBRA 119
30/12/2013
2448
O/S
777
8568
REF O/S 777-2013, REQ 1186 GENERADO POR GI, DA CONFORMIDAD INFORME 70713-GI Y PROVEIDO 5288-13-GA, F/ 001-005348 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
120
31/01/2014
3579
O/S
2
855
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, INF 025-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES
121
31/01/2014
3579
O/S
2
856
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, INF 025-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
PCS./CP
122
31/01/2014
3579
O/S
2
915
DESCRIPCION
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
UND
1.00
3,696.00
3,696.00
UND
1.00
504.00
504.00
UND
1.00
7,392.00
7,392.00
UND
1.00
1,008.00
1,008.00
UND
1.00
3,696.00
3,696.00
UND
1.00
504.00
504.00
UND
1.00
3,696.00
3,696.00
UND
1.00
504.00
504.00
UND
1.00
3,696.00
3,696.00
UND
1.00
504.00
504.00
UND
1.00
3,696.00
3,696.00
UND
1.00
504.00
504.00
UND
1.00
3,696.00
3,696.00
UND
1.00
504.00
504.00
UND
1.00
3,696.00
3,696.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, F/ 001-005448, INF 024-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE 123
31/01/2014
3579
O/S
2
916
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, F/ 001-005448, INF 0242014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
124
27/02/2014
3579
O/S
2
1528
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, INF 095-2014-GI-MDMM, INF 033-2014RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION
125
27/02/2014
3579
O/S
2
1529
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, INF 095-2014-GI-MDMM, INF 033-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
126
23/06/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
4064
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 323-2014-GI-MDMM Y PROV 2408-2014-GA, PROVEIDO N° 687-GPYP, PROVEIDO N° 847-CONT. F/ 001-005686 POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
127
23/06/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, 4065
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 3232014-GI-MDMM Y PROV 2408-2014-GA, PROVEIDO N° 687-GPYP, PROVEIDO N° 847CONT. F/ 001-005686 POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 - INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
128
01/07/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
4214
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, FACT 001 N° 005696, FECHA 05/06/2014, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 334-2014-GI-MDMM Y PROV 2505-2014-GA, PROVEIDO N° 862-CONT. POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
129
01/07/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, 4215
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, FACT 001 N° 005696, FECHA 05/06/2014, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 334-2014-GI-MDMM Y PROV 2505-2014-GA, PROVEIDO N° 862CONT. POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES
130
31/07/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4974
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 404-2014-GI-MDMM Y PROV 3037-2014-GA, FACT 001-005753 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
131
31/07/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
4975
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF 404-2014-GI-MDMM Y PROV 3037-2014-GA, FACT 001-005753 POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
132
04/09/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
5939
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF. N° 466-2014-GI-MDMM Y PROV N° 3645-14-GA, F/ 001005793 POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
133
04/09/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
5940
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM, CONFORMIDAD EMITIDA MEDIANTE INF. N° 466-2014-GI-MDMM Y PROV N° 3645-14-GA, F/ 001-005793 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
134
17/10/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR 6779
COMPONENTE ALCANTARILLADO DANDO SU CONFORMIDAD INF.N° 753-2014MDMM/DOP, INF 553-GI-2014 Y CON PROVEIDO N° 4300-GA-MDMM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2014, PROVEIDO N° 1147-2014ABASTOS, PROVEIDO N° 1317-CONT, F/ 001-005825 POR DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
135
17/10/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO 6780
MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO DANDO SU CONFORMIDAD INF.N° 7532014-MDMM/DOP, INF 553-GI-2014 Y CON PROVEIDO N° 4300-GA-MDMM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2014, PROVEIDO N° 1147-2014ABASTOS, PROVEIDO N° 1317-CONT, F/ 001-005825 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
136
17/10/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
6781
ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR COMPONENTE ALCANTARILLADO DANDO SU CONFORMIDAD INF.N° 750-2014MDMM/DOP, INF N° 552-GI-2014 Y CON PROVEIDO N° 4297-GA-MDMM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2014, F/ 001-005885
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
ITEM
AÑO
SIAF
DOC.
N°
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DESCRIPCION
PCS./CP
UND
CANT
P. UNIT.
PARCIAL
UND
1.00
504.00
504.00
UND
1.00
3,696.00
3,696.00
UND
1.00
504.00
504.00
UND
1.00
3,780.00
3,780.00
UND
1.00
420.00
420.00
UND
1.00
3,780.00
3,780.00
UND
1.00
420.00
420.00
UND
1.00
3,420.00
3,420.00
UND
1.00
380.00
380.00
UND
1.00
3,420.00
3,420.00
UND
1.00
380.00
380.00
UND
1.00
2,279.88
2,279.88
UND
1.00
253.32
253.32
POR LA DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA 137
17/10/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
6782
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO DANDO SU CONFORMIDAD INF.N° 7502014-MDMM/DOP, INF N° 552-GI-2014 Y CON PROVEIDO N° 4297-GA-MDMM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2014, F/ 001-005885 POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
138
27/11/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
7822
EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO- COMPONENTE ALCANTARILLADO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013-MDMM , CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/10/2014 AL 31/10/2014 , CONFORMIDAD CON INF. N° 834-2014-MDMM/DOP, INF N° 660-2014-GI-MDMM Y PROV N° 4982-14-GA, F/ 001-005968 POR DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
139
27/11/2014
1289
O/S
002-2013MDMM
7823
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITOCOMPONENTE ALCANTARILLADO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 002-2013MDMM , DESDE EL 01/10/2014 AL 31/10/2014 , CON INF. N° 834-2014-MDMM/DOP, INF N° 660-2014-GI-MDMM Y PROV N° 4982-14-GA, F/ 001-005968 POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
140
04/08/2015
1382
O/S
002-13
2870
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA 001006363 DE FECHA 4200.00 DE FECHA 17/06/2015, CONFORMIDAD CON INF. N° 1972015-GI-MDMM Y PROV. N° 2111-2015-GA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES
141
04/08/2015
1382
O/S
002-13
2871
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO SEGUN FACTURA 001-006363 DE FECHA 4200.00 DE FECHA 17/06/2015, CONFORMIDAD CON INF. N° 197-2015-GI-MDMM Y PROV. N° 2111-2015-GA POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
142
06/11/2015
1975
O/S
002-13
4171
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL 1707-2015 AL 17/08/2015, SEGUN FACTURA 001-006464 POR S/. 4200.00 DE FECHA 18/08/2015, CONFORMIDAD INF N° 075-2015JRTA-RO-GI/MDM, INF N° 366-2015-GIMDMM Y PROV N° 3366-15-GA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
143
06/11/2015
1975
O/S
002-13
4172
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL 17-07-2015 AL 17/08/2015, SEGUN FACTURA 001-006464 POR S/. 4200.00 DE FECHA 18/08/2015, CONFORMIDAD INF N° 075-2015JRTA-RO-GI/MDM, INF N° 366-2015-GI-MDMM Y PROV N° 3366-15-GA POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°075-
144
07/12/2015
2323
O/S
886
5029
VCY-RO-MDMM, CON INF N°052-15-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°438-15-GIMDMM IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE
145
07/12/2015
2323
O/S
886
5030
ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°075-VCY-RO-MDMM, CON INF N°052-15-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°438-15-GI-MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°090-
146
21/12/2015
2323
O/S
886
5131
VCY-RO-GI-MDMM, INF N°076-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°470-15-GIMDMM, O/S N° 886, REQUERIMIENTO N° 1245, FACTURA 0001 N° 000692, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR S/. 3800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°090-VCY-RO-GI-MDMM,
147
21/12/2015
2323
O/S
886
5132
INF N°076-15-GI-MDMM/DOP Y RATIFICADO CON INF N°470-15-GI-MDMM, O/S N° 886, REQUERIMIENTO N° 1245, FACTURA 0001 N° 000692, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR S/. 3800.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, O/S N° 886, REQUERIMIENTO N°
148
149
28/12/2015
28/12/2015
2323
2323
O/S
O/S
886
886
5394
5491
1245, FACTURA 0001 N° 000696 , POR S/ 2533.20 , DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 , INFORME N° 110-VCY-RO-GI-MDMM, INFORME N° 495-2015-GI-MDMM. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
COSTO TOTAL
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945,622.77
63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
2.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA OBSERVACIONES
Debido a que la obra no contaba con saldo presupuestal, se resolvieron contratos según Resoluciones adjuntas a los anexos.
Debido a que la obra no contaba con saldo presupuestal, se tuvo que paralizar la obra y efectuar la pre-liquidación la misma que fue elaborada y presentada por el Residente de obra, el mismo que no cuenta con el visto bueno de la Supervisión.
El residente de obra, elaboró el expediente de saldos de obra del componente de alcantarillado, de todas lo faltante por ejecutar con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto por un monto de S/.9’701,262.99 bajo la modalidad de contrata.
Se contrató el servicio de voladura por un monto de S/. 2’000,000.00, sin sustento técnico que garantice alcanzar los objetivos y metas del proyecto, siendo más factible la contratación de la ejecución del servicio por toda la partida de excavación tal y como lo hicieron en las etapas ejecutadas en los periodos 20102012.
El informe final del residente de obra no cuenta con la documentación mínima necesaria para poder realizar la transferencia a la Empresa Prestadora de Servicio, como son Memoria Descriptiva Valorizada y Planos de replanteo de obra, los cuales debieron ser anexados puesto que se cuenta con el expediente técnico de saldos de obra no ejecutado.
No se han encontrado actas de internamiento de saldos de obra suscritos por el responsable del Almacén Central de la Entidad; así como también no se ha encontrado el acta de internamiento de activos fijos ni su situación actual
Siendo este proyecto de gran envergadura, la Entidad debió establecer lineamiento plasmados en Directivas a fin de establecer procedimientos específicos para llevar una correcta ejecución de obra; ocasionando que el residente y supervisor de obra utilicen su propio criterio para la elaboración de valorizaciones de obra e informes que permitan que la Entidad pueda llevar un control adecuado de la ejecución de obra, emitiendo una información deficiente y falsa ya que los mayores metrados ejecutado nunca fueron discriminados de los programados.
El haber quedado la obra paralizada debido a que financieramente se había ejecutado el 100 %, pone en evidencia el deficiente control y manejo de los
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64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
recursos, presuponiendo la contratación de personal técnico sin experiencia y/o requerimientos técnicos mínimos que garanticen la correcta ejecución de la obra dentro del ámbito normativo correspondiente. CONCLUSIONES
El expediente técnico fue elaborado por el Ing. Gorky Oviedo Calderón como se puede notar de su firma el mismo fue aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°005-2013-GM-MDMM de fecha 17 de abril del 2013 por el monto de S/. 18, 217,241.94 y un plazo de ejecución de 660 días calendario, cuya ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración directa.
El 29 de abril del 2013 VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD, y la EPS SEDAPAR suscribieron el Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU de transferencia de Recursos Públicos para el financiamiento de la Ejecución y Supervisión de Obras del presente proyecto hasta por el monto de S/. 18’217,241.94 de los cuales la suma de S/. 10’930,345.00 fue financiada en el año Fiscal 2013 y la suma de S/. 7 ’286,896.94 seria atendido con cargo a los recursos del año 2014, bajo la modalidad de Administración Directa.
La obra inició su ejecución el 26 de agosto del 2013 hasta el 15 de diciembre del 2015.
La deficiencia del expediente técnico según informe de compatibilidad con respecto a la topografía del terreno, genera la ejecución de mayores metrados que no fueron regularizados a través de los adicionales correspondientes, y sin contar con sustento, hecho informado por el Residente de obra del año 2015 ingeniero Jhonny Ronald Ticona Aroapaza según informe situacional presentado con fecha Carta N°003-2015-JRTA-RO/MDMM de fecha 22 de julio del 2015, además de haberse efectuado a diciembre del 2014 una valorización de partidas que aún no se habían ejecutado; situación que mereció una investigación en su momento.
PROGRAMADO ITEM
DESCRIPCIÓN
1
TOTAL PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 17,449,465.46
EJECUTADO VALORIZACION VALORIZACION REAL AL AL 31.12.2014 31.03.2015 8,804,461.65
6,333,281.77
GASTO FINANCIERO A 31.03.2015 14,184,751.53
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Los hechos mencionados trajeron como consecuencia que la ejecución de obra sea suspendida debido a que financieramente se había llegado al 100% con una avance físico del 62.34% con una plazo de ejecución de 842 días calendario, y se elaborara el expediente de saldos de obra bajo la modalidad de contrata.
La Liquidación técnica asciende al monto de S/. 11’356,068.58 incluyendo el mayor metrado sin aprobación. Se ejecutó el 61.82% de partidas programadas y un 62.34% acumulado (incluye los mayores metrados) debido a que se ejecutó el 100% del presupuesto financiero.
Según Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG, se debe demostrar que el costo total de la obra resulte igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad.
La liquidación financiera es mayor que la técnica, NO cumpliendo con las disposiciones de la Contraloría.
La ejecución de la presente obra fue deficiente en el manejo de mano de obra y servicios de costo directo, habiendo efectuado un mayor gasto de lo programado, evidenciando un deficiente control por los funcionarios, incumpliendo lo establecido en ítem 10. De la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG que a la letra dice: ”Los Egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente; anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros en Registros Auxiliares por cada obras que comprenda el proyecto.
Para la elaboración de la presente conciliación se tomó en cuenta los documentos alcanzados por la Entidad como son comprobantes de pago y documentación administrativa.
Cabe mencionar que cualquier vacío en la información, corresponde la falta de información que fue solicitada a la Entidad según las actas de entrega de documentación.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PROGRAMADO ITEM
DESCRIPCIÓN
EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION TECNICA
SALDO POR EJECUTAR
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
1
MANO DE OBRA
6,870,504.83
4,041,152.67
2,829,352.16
8,281,423.23
2
MATERIAL (INCL. COMBUSTIBLE)
4,898,724.84
3,293,267.85
1,605,456.99
3,758,221.39
4
MAQUINARIA/EQUIPOS
4,005,049.09
5
HERRAMIENTAS
6
SERVICIOS TOTAL CD
7
GG SUB TOTAL
8
LIQUIDACION TECNICA
9
SUPERVISION
10
EXPED. TEC. TOTAL
234,405.20
2,602,672.56
2,644,900.90 1,594,553.39 0.00
158,652.50 2,091,840.00
16,008,683.91
9,979,321.41
6,029,362.55
16,892,809.68
1,440,781.55
898,138.93
542,642.62
945,622.77
17,449,465.46
10,877,460.34
6,572,005.17
17,838,432.45
0.00 767,776.48
478,608.25
0.00 289,168.23
357,643.18
0.00 18,217,241.93
11,356,068.58
0.00 6,861,173.39
18,196,075.63
RECOMENDACIONES
Las entidades que programen la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa deben contar con el personal técnico administrativo y los equipos necesarios que garanticen la ejecución de obra en forma eficiente, a fin de evitar demoras innecesarias en la ejecución de obra.
En la etapa de construcción la entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la ficha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
Se recomienda a la Oficina de Obras Públicas, llevar un control y orden del acervo documentario y/o expediente administrativo de la obra desde la viabilidad del perfil hasta la culminación del proyecto, a fin de acelerar y mejorar el trabajo de conciliación técnico financiero y poder cumplir con las disposiciones reglamentarias.
Se recomienda la elaboración de una Directiva para la ejecución de obras por Administración directa a fin de establecer los procedimientos desde su ejecución hasta la liquidación y transferencia de obra.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Elevar para su trámite de análisis, conformidad y aprobación el expediente de Liquidación y el presente Informe a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra.
Al no cumplir con lo dispuesto en la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88CG se recomienda tomar las acciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades ante los hecho mencionados.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
III.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
LIQUIDACIÓN FINANCIERA 3.1. ANTECEDENTES PRESUPUESTALES: La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, dentro de su Programa Presupuestal de Obras, está liquidando el Proyecto de Inversión Pública (PIP) según Código SNIP N° 71974 con una viabilidad actual de S/. 54, 460,917.51 del Proyecto denominado: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”, ejecutada por la modalidad de Administración Directa y Aprobado con Resolución de Expediente Técnico R.G. N° 005-2013-GM-MDMM, por un monto de
S/ 18´217,241.94
(DIECIOCHO MILLONES DOCIENTOS DIECISIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 94/100 SOLES).
La Obra se ha ejecutado en los periodos 2013, 2014 y 2015, con las Meta: 025/2013, 022/2014, 026/2015, 035/2016 Y 007/2017, por las Fuentes de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios - Rubro 00 Recursos Ordinarios y 5 Recursos Determinados Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, donde se ha Asignado y Programado un Presupuesto Institucional por S/ 18´359,144.89 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES).
MONTO DE INVERSION SNIP Viable
Modificado
3,732,181.00
4,357,931.40
PIM
MONTO EJECUTADO
18,359,144.89
18,196,075.63
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.2. EJECUCION PRESUPUESTAL: Efectuada la revisión y análisis de las valorizaciones de acuerdo al cronograma de los avances de obra, como las Ordenes de Servicio y otros documentos que están sustentados por sus respectivos Comprobantes de Pago, de acuerdo a la Información Presupuestal a nivel de Partidas Genéricas y Especificas de Gasto, se ha determinado que el Costo de Obra en Mención es S/. 5´043,585.32.
CONCEPTO
ESPECIFICA
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
2.6.2 3.2 4
36,379.34
0.20%
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
2.6.2 3.5 3
8,707,318.85
47.85%
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
2.6.2 3.5 4
4,189,384.12
23.02%
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
2.6.2 3.5 5
4,991,492.15
27.43%
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.3
116,942.74
0.64%
OTROS GASTOS
2.6.8.1.4.99
154,558.43
0.01
TOTAL COSTO
SOLES
18,196,075.63
%
100%
3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA: De acuerdo al Sistema Integrado Administrativo Financiero, la Documentación Financiera obtenida de los archivos de la entidad como son: Comprobante de Pago, los que están sustentados por la documentación y el total de la factura, el resumen del sustento de los pagos de obra y el IGV y otros documentos contables, donde se determina el costo de la Ejecución Financiera de la Inversión en la Obra fue de S/ 18´196,075.63.
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70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Se determinó que el costo y gasto de la ejecución de la obra Presupuestal Financiero es por un monto de S/ 18´196,075.63, el mismo que está determinado por su costo Directo e Indirecto. COSTO INDIRECTO CLASIFICADOR DE GASTO
DENOMINACION
COSTO DIRECTO
GASTOS TOTAL COSTO SUPERVISION LIQUIDACIONES ADMINISTRATIVOS INDIRECTO
TOTAL
A.- PERSONAL
2.6.2 3.5 3
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
8,270,572.74
446,673.23
2.6.2 3.5 4
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
4,011,307.17
189,982.53
2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
4,713,738.80
163,519.12
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.99
OTROS GASTOS
2.6.2 3.2 4
36,379.34
36,379.34 446,673.23
8,717,245.97
0.00
189,982.53
4,201,289.70
0.00
274,703.35
4,988,442.15
246,458.95
246,458.95
6,259.52
6,259.52
0.00 1,164,077.58
18,196,075.63
B.- BIENES
C.- SERVICIOS
TOTALES En Porcentajes
111,184.23 246,458.95
6,259.52
17,031,998.05
806,434.40 357,643.18
93.60%
4.43%
1.97%
0.00%
6.40%
100.00%
RESUMEN DE EJECUCION DE OBRA POR CENTRO DE COSTOS CENTRO DE COSTOS
COSTO
%
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO
17,031,998.05 1,164,077.58
93.60% 6.40%
TOTAL COSTO
S/. 18,196,075.63
100.00%
3.4. CUADROS ANALITICOS Cuadros analíticos de la distribución del presupuesto asignado en el periodo para las adquisiciones de bienes, servicios y planillas – en la ejecución de la obra en el sistema de inversión pública – ejecución y distribución de costos directos e indirectos – contabilidad patrimonial, que a continuación se detalla:
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
71
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.4.1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR RUBROS ESPECIFICA DEL GASTO
NOMBRE DE LAS PARTIDAS
1 -RECURSOS ORDINARIOS
FTE FTO
5 - RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO
00 - RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO POR PERIODOS SEGÚN METAS 025/2013
2.6
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2.3.
OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2 3.2
INFRAESTRUCTURA VIAL
022/2014
026/2015
9,796,703.00 11,984,989.00 3,683,859.00
0.00
0.00
0.00
007/2017
025/2013
022/2014
679,119.00
450,683.00
332,875.00
540,419.00
0.00
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
2.6.2 3.5
AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.2 3.5 3
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
2.6.2 3.5 4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
1,564.00
0.00
0.00
035/2016
007/2017
TOTAL
025/2013
0.00
36,380.00
0.00
36,380.00
11,984,989.00
3,677,599.00
15,500.00
67,385.00
332,875.00
540,419.00
31,903.00
3,000,000.00
5,159,631.00
2,323,459.00
15,500.00
67,385.00
31,903.00
0.00
37,944.00
0.00
26,447,373.00
249,135.00
239,772.00
30,812.00
82,287.00
6,510,182.00
52,928.00
218,360.00
8,850,406.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6.2 3.5 5
3,796,703.00
3,864,814.00
917,601.00
2.6.8
OTROS GASTO DE ACTIVOS NO FINCIEROS
0.00
0.00
6,260.00
2.6.8.1.3
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
663,619.00
381,734.00
0.00
0.00
026/2015
0.00
0.00
0.00
035/2016
007/2017
34,282.70
287,613.79
0.00
025/2013
0.00
022/2014
026/2015
SALDO PRESUPUESTAL SEGÚN PIM
11,086,785.00
0.00 14,726.00
1,066,339.00
14,726.00
911,780.00
035/2016
007/2017
2,074,324.26 414,718.72
63,805.94
36,379.34
0.00
0.00 831,022.08 228,131.05
0.00
ASIGNADO
EJECUTADO
36,379.34
37,943.34
36,379.34
1,564.00
36,379.34
36,379.34
36,379.34
0.00
0.00 17,888,195.12 17,899,699.33 17,888,195.12
11,504.21
36,379.34 1,059,153.13
TOTAL
1,037,162.13 207,359.36 31,902.97 36,379.34 14,725.95 18,196,075.63 18,359,144.89 18,196,075.63 163,069.26
37944.00
436,539.00
2,960,544.00
022/2014
31,903.00 36,380.00 14,726.00 27,551,656.00 1,059,153.13 11,804,519.64 3,682,976.62
9,796,703.00
3,000,000.00
11,804,519.64
3,676,717.10
15,500.00
55,880.79
1,037,162.13 207,359.36
31,902.97
5,036,054.97
2,323,458.63
15,500.00
55,880.79
1,037,162.13 207,359.36
31,902.97
8,707,318.85
8,718,823.06
8,707,318.85
11,504.21
2,921,823.10
436,538.94
0.00
0.00
0.00
4,189,384.12
4,189,384.12
4,189,384.12
0.00
3,846,641.57
916,719.53
0.00
0.00
0.00
4,991,492.15
4,991,492.15
4,991,492.15
0.00
0.00
6,259.52
18,782.70
231,733.00
0.00
0.00
0.00
0.00 14,725.95 271,501.17
421,502.22 271,501.17
150,001.05
0.00
0.00
6,259.52
18,782.70
77,174.57
0.00
0.00
0.00
0.00
34,282.70
287,613.79
0.00
0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
0.00
0.00
0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
0.00
6,260.00
663,619.00
227,175.00 154,559.00
0.00
9,796,703.00 11,984,989.00 3,683,859.00
679,119.00
450,683.00
332,875.00
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS
TOTAL
026/2015
1,564.00
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
PRESUPUESTO PROGRAMADO VS INVERSION
EJECUTADO POR PERIODOS SEGÚN METAS
035/2016
2.6.2 3.2 4 PERSONAL
18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTAS DE ADUANA Y PARTICIPACIONES
0.00 0.00
0.00
154,559.00
540,419.00 31,903.00 36,380.00 14,726.00 27,551,656.00 1,059,153.13 11,804,519.64
0.00
3,682,976.62
154,558.43
0.00
0.00
0.00
0.00
116,942.74
266,943.22
116,942.74
150,000.48
154,558.43
154,559.00
154,558.43
0.57
1,037,162.13 207,359.36 31,902.97 36,379.34 14,725.95 18,196,075.63 18,359,144.89 18,196,075.63
163,069.26
14,725.95
NOTAS: (*) FUENTE DE DATOS ESTA DADO POR : EL SISTEMA SIAF (*) EL PRESUPUESTO SE ASIGNA SEGÚN PIM ES ANUALMENTE (*) EL SALDO PRESUPUESTAL SE DETERMINA: LO EJECUTADO EN OBRA VS. PRESUPUESTO INICIAL APROBADO SEGÚN PIM.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.4.2. RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
73
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ESPECIFICA DEL GASTO
2.6.2 3.5
C EN TR O D E C O STO S
3.4.3. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA NOMBRE DE LAS PART IDAS
FT E DE FT O
TOTAL S/.
AGUA Y SANEAMIENTO
1-00
5-18 17,031,998.05
A.- TOTAL COSTO DIRECTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
2.6.2 3.5 3
PLA COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE PLANILLAS
7,141,911.23
2.6.2 3.5 4
ADB COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE BIENES
4,011,307.17
2.6.2 3.5 5
ADS COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE SERVICIOS
4,713,738.80
1,165,040.85
911,359.11
B.- TOTAL COSTO INDIRECTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 2.6.2 3.5 3
PLA COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE PLANILLAS
298,910.28
2.6.2 3.5 4
ADB COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE BIENES
189,982.53
2.6.2 3.5 5
ADS COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - DE SERVICIOS
274,703.35
147,762.95
252,718.47
C.- TOTAL OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.4
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.4.3
S
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.99
S
OTROS GASTOS
COSTO TOTAL DE A + B + C
83,434.09
14,725.95
154,558.43
16,868,545.88 1,327,529.75
18,196,075.63
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
74
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.4.4. DISTRIBUCION DEL CENTRO DE COSTOS CODIGO
PARTIDA GENERAL / ESPECIFICA
GASTO DE INVERSION DIRECTO
TOTAL
INDIRECTO
8,753,625.31
A.-COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.6.2 3.5
AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.2 3.5 3
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
PLA.01 PLA.02 PLA.03 PLA.04 PLA.05 PLA.06 PLA.07
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS PAGO A LAS AFP PAGO CONAFOVICER PAGO AL SINDICATO PAGO A ESSALUD Y SNP PAGO A SCTRS Y SCTRP
PAGO A OTRAS ENTIDADES
TOTAL
7,027,170.19 340,295.48 76,700.92 856,493.10 6,292.39 8,306,952.08
348,032.69 23,686.00 66,992.78 7,961.76 446,673.23
4,201,289.70
B.-COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
2.6.2 3.5
AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.2 3.5 4
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
ADB.01
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (BIENES DURADEROS)
ADB.02
AGREGADOS, PARA CONSTRUCIÓN, BASE Y ASFALTO
50,946.00
-
648,694.00
ADB.03
AUTO PARTES Y REPUESTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA EN GENERAL
-
44,997.86
ADB.04
CALAMINAS Y AFINES
-
1,152.00
ADB.05
-
CEMENTO Y ADITIVOS PARA CONCRETO
387,129.00
-
ADB.06
COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y AFINES
163,260.35
-
ADB.07
CONFECCIÓN DE BRIQUETAS METALICAS PARA PRUEBAS DE CONCRETO
ADB.08
CONFECCIÓN DE FORMULAS Y PANELES METALICOS PARA ENCOFRADO DE CONCRETO
18,444.80
ADB.09
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
28,520.00
ADB.10
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES (BIENES DURADEROS)
ADB.11
FIERRO CORRUGADO PARA CONSTRUCCION
ADB.12
FIERRO PARA INFRAESTRUCTURAS METALICAS E INSUMOS
ADB.13
HERRAMIENTAS EN GENERAL
ADB.14
IMPLEMENTACION DE BERMAS Y VEREDAS
-
-
ADB.15
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD
-
-
ADB.16
IMPLEMENTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
-
-
ADB.17
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y AFINES
ADB.18
IMPLEMENTOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS INTERIOR
ADB.19
INCORPORACION DE TIERRA, GRASS, ARBOLES, ABONOS Y AFINES
-
-
ADB.20
INPLEMENTACION PARA PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES
-
-
ADB.21
LADRILLOS, ADOQUINES Y AFINES
ADB.22
LIQUIDO PARA PARA IMPRIMAMTE R250, ASFALTO CARPETA R250 Y AFINES
ADB.23
LLANTAS, CAMARAS Y PONCHOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA
ADB.24
LUBRICANTES, FILTROS, GRASA Y AFINES PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA.
ADB.25
-
-
83,893.40 -
276,607.00
-
75,559.50
-
348,048.50
-
3,913.50
-
2,940.00 -
-
48,681.20
-
7,019.80
-
MADERA Y PUNTALES PARA ENCOFRADOS
54,694.00
-
ADB.26
MALLA RASHELL, PLASTICOS, TOLDOS Y AFINES
54,290.00
-
ADB.27
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.
162,972.70
-
ADB.28
MATERIALES Y ACCESORIOS DE AGUA, DESAGUE Y SANEAMIENTO EXTERIOR
1,593,074.86
-
ADB.29
MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN
ADB.30
PINTURAS Y AFINES MATERIALES.
ADB.31
PISOS Y AFINES Y MATERIALES .
-
ADB.32
POZO DE TIERRA Y AFINES
-
ADB.33
PUBLICIDAD COMO PLACA RECORDATORIA
-
ADB.34
TRIPLAY DE TODAS DIMENSIONES
ADB.35
UTILES DE OFICINA
ADB.36
VIDRIOS Y AFINES Y MATERIALES.
ADB.37
OTROS BIENES
15,721.00
23,280.00 1,361.10 -
TOTAL
4,011,307.17
18,450.00 30,783.13 56,856.00
189,982.53
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
4,988,442.15
C.-COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS
2.6.2 3.5 2.6.2 3.5 5
AGUA Y SANEAMIENTO COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
ADS.01
ADQUISICION DE SERVICIOS DE TERCEROS OBLIGATORIOS ( SOAT Y PAGO MINIST. DE TRABAJO)
ADS.02
ALQUILER PARA LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
35,823.04 -
-
ADS.03
ALQUILER DE ANDAMIOS
-
-
ADS.04
ALQUILER DE CAMIONETA
ADS.05
ALQUILER DE COCINA IMPRIMADORA DE ASFALTO Y TANQUE ESPARCIDOR LIQUIDO, RC250
ADS.06
ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO ( MEZCLADORA, COMPACTADORA Y OTROS )
ADS.07
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
ADS.08
ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y AFINES
ADS.09
ALQUILER DE HABITACION ALMANCEN DE OBRA.
-
-
ADS.10
ALQUILER DE MADERA Y PUNTALES PARA ENCOFRADO.
-
-
ADS.11
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
-
-
ADS.12
ALQUILER DE PANELES Y FORMAS METALICAS PARA ENCOFRADO.
-
-
ADS.13
ALQUILER DE VEHICULOS( VOLQUETES Y SISTERNAS)
-
-
ADS.14
CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRAS
-
-
ADS.15
IMPLEMENTACION DE PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES
-
-
ADS.16
MOVILIDAD DE TRANSPORTE A OBRA
-
-
ADS.17
SERVICIO DE CONFECCION DE INFRAESTRUCTURAS METALICAS Y DE MADERA.
ADS.18
SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES Y FORMAS METALICAS PARA ENCOFRADO.
-
-
ADS.19
SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE: CAJA, MOTOR, CORONA Y AFINES MAQUINARIA Y VEHICULOS.
-
-
ADS.20
SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRA
-
-
ADS.21
SERVICIO DE CONFECCION DE MUEBLES Y AFINES DE MADERA Y METALICA
-
-
ADS.22
SERVICIO DE ELIMINACION DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCEDENTE
-
-
ADS.23
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LAVADO Y ENGRASE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.
ADS.24
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y AFINES
-
-
ADS.25
SERVICIO PARA IMPLEMENTACION DE BERMAS Y VEREDAS ( PARADEROS Y OTROS).
-
-
ADS.26
SERVICIO PARA IMPLEMENTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
-
-
ADS.27
SERVICIOS DE ARREGLO DE HERRAMIENTAS Y AFINES
-
-
ADS.28
SERVICIOS DE TRASLADO DE INSUMOS A CANCHA DE OBRA.
-
-
ADS.29
SERVICIOS DE CONFECCION DE LETREROPARA OBRA SEGÚN DIMENCIONES (3.60 L. X 2.40 A.)
-
ADS.30
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO DE PLANOS DE OBRA
-
ADS.31
SERVICIOS DE INCORPORACION DE TIERRA, ABONOS, GRAS, PLANTAS Y ARBOLITOS
ADS.32
SERVICIOS DE PAGO A TERCEROS POR TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA.
ADS.33
SERVICIOS DE PAGO DE RECIBOS POR HONORARIOS
-
ADS.34
SERVICIOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS EN LABORATORIO
-
ADS.35
SERVICIOS DE REPARACIONES DE AUTOPARTES Y AFINES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.
-
ADS.36
SERVICIOS DE SUPERVISOR
-
ADS.37
OTROS SERVICIOS
81,965.70 2,496,668.06 11,000.00
10,100.00
30,182.00
2,048,000.00
-
TOTAL
4,713,738.80
-
-
-
-
2,850.00 12,100.00 111,184.23 148,569.12
274,703.35
D.- COSTO POR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
0.00
EXT.01
SERVICIO DE PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
-
EXT.02
OTROS PAGOS
-
TOTAL
0.00
-
0.00
E.- COSTO POR OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S.01
SERVICIOS DE SUPERVISOR
S.02
GASTOS ARBITRAJE
S.03
OTROS GASTOS
252,718.47 -
246,458.95 6,259.52 -
TOTAL
TOTAL A + B + C + D + E
CONCEPTO
0.00
252,718.47
S/. 17,031,998.05 S/. 1,164,077.58 S/. 18,196,075.63
TOTAL
TANTO POR CIENTO
COSTO DIRECTO
S/. 17,031,998.05
93.60
COSTO INDIRECTO
S/. 1,164,077.58
6.40
%
100.00
%
TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO
S/. 18,196,075.63
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
%
76
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.4.5. CONSOLIDADO POR CENTRO DE COSTOS CONCEPTO
TOTAL
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION EJECUTADO
%
18,196,075.63
A.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
8,753,625.31
2.6.2 3.5 2.6.2 3.5 3
8,753,625.31
100.00% 48.11%
AGUA Y SANEAMIENTO COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL
B.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2.6.2 3.5
AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.2 3.5 4
COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - BIENES
4,201,289.70
23.09%
4,201,289.70
C.- COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS
4,988,442.15
2.6.2 3.5 2.6.2 3.5 5
4,988,442.15
27.41%
AGUA Y SANEAMIENTO COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA-SERVICIOS
D.- COSTO OTROS ACTIVOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
252,718.47
2.6.8.1.4 2.6.8.1.4.3 2.6.8.1.4.99
98,160.04 154,558.43
1.39%
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS OTROS GASTOS
TOTAL COSTO DE EJECUCION POR CONTRATA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA
18,196,075.63
3.4.6. EJECUCION DE COSTOS DIRECTOS ESPECIFICA
2.6.2 3.5
CONCEPTO
AGUA Y SANEAMIENTO
A.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
TOTAL
%
8,306,952.08
45.65%
COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL
36,379.34
0.20%
COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL
8,270,572.74
45.45%
4,011,307.17 4,011,307.17
22.04%
B.-COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS
4,713,738.80
25.91%
2.6.2 3.5 5
4,713,738.80
2.6.2 3.2 4 2.6.2 3.5 3 2.6. 8 1.4 3
B.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2.6.2 3.5 4
COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
TOTAL COSTO DIRECTO A + B
17,031,998.05
93.60%
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.4.7. EJECUCION DE COSTOS INDIRECTOS ESPECIFICA
2.6.2 3.5
CONCEPTO
TOTAL
AGUA Y SANEAMIENTO
A.- COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL 2.6.2 3.5 3
446,673.23
COSTO DE COSNTRUCCION POR ADMINISRTRACION DIRECTA - PERSONAL
189,982.53
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE BIENES
189,982.53
B.- COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS
S/. 274,703.35
2.6.2 3.5 5
1.04%
1.51%
S/. 274,703.35
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS
C.- OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.8.1.4.3 OTROS GASTOS 2.6.8.1.4.99
TOTAL COSTO INDIRECTO A + B + C
2.45%
446,673.23
B.- COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE BIENES
2.6.2 3.5 4
%
252,718.47
1.39%
98,160.04 154,558.43
S/. 1,164,077.58
6.40%
3.4.8. RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS POR CENTRO DE COSTOS
ENTIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
PROYECTO
AGUA Y SANEAMIENTO NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO DISTRITO DE MARIANO MELGAR
NOMBRE UBICACIÓN MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTO APROBADO CON RESOLUCION
ADMINISTRACION DIRECTA S/. 18,217,241.94
PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN PIM
S/. 18,359,144.89
METAS
(025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)
CODIGO DE SNIP
71974
CENTRO DE COSTOS
COSTO
%
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO
17,031,998.05 1,164,077.58
93.60% 6.40%
TOTAL COSTO
S/. 18,196,075.63
100.00%
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.4.9. CUADRO RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTAL ANUAL
I. COSTO EJECUTADO CONCEPTO
IMPORTE
PERSONAL
8,753,625.31
BIENES
4,201,289.70
SERVICIOS
4,988,442.15
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS OTROS GASTOS
98,160.04 154,558.43
TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA
18,196,075.63
SALDO DE MATERIALES DE OTRAS OBRAS (PECOSA)
0.00
(-) NOTA DE ENTRADA A ALMACEN (NEA)
COSTO REAL DE LA OBRA EJECUTADA II. DISTRIBUCION COSTO EJECUTADO COSTO REAL DE LA OBRA EJECUTADA
18,196,075.63
18,196,075.63
COSTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MAQUINARIA Y EQUIPO (-) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DE OBRA EN CURSO
0.00 98,160.04 18,097,915.59
III. PRESUPUESTO ASIGNADO COSTO DE OBRA EN CURSO SALDO PRESUPUESTAL VS COSTO EJECUTADO
18,097,915.59 163,069.26
DIFERENCIA PRESUPUESTAL VS COSTO EJECUTADO
0.00
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTAL ASIGNACION SEGÚN PIM
98,160.04
18,359,144.89
CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA LIQUIDACION FINANCIERA
18,196,075.63
MATERIALES INGRESADOS A OBRA (PECOSA) (-) ACTIVOS FIJOS (-) NEAS (-) EXTORNOS
COSTO REAL DE LA OBRA EJECUTADA
18,196,075.63
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
79
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.4.10. CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ENTIDAD EJECUTORA
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
RESOLUCION DE APROBACION
: R.GM. 005-2013-GM-MDMM
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
ADMINISTRACION DIRECTA
MODALIDAD
ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO APROBADO
S/. 18,217,241.94
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
660 DIAS CALENDARIO
CÓDIGO SNP NOMBRE DE LA OBRA
71974 NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO
PRESUPUESTO ASIGNADO PIM
S/. 18,359,144.89
METAS ASIGNADAS
025/2013
022/2014
ESPECIFICA DE GASTOS
2.6.2 3.5
AGUA Y SANEAMIENTO
026/2015
035/2016
007/2017
ESPESIFICA DE GASTOS
SUBGERENCIA Nivel 3
SUBGERENCIA Nivel 2
SUBGERENCIA Nivel 1
GENERICA
TIPO TRANSACCION
FINANCIAMIENTO
FINALIDAD
META
COMPONENTE
ACTIVIDAD DEL PROYECTO
SUB PROG
PROGRAMA
FUNCION
DESCRIPCION
PORCENTAJE
GRUPO GENERICO DE GASTO
EJECUCIO N TOTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN PIM VS. EJECUTADO DE OBRA CADENA FUNCIONAL PROGAM ATICA
S/. 18,359,144.89
14
100.00%
047 0127
2
6
2
3
OT R AS EST R U CT U R AS IN FR AEST R U CT U R A VIAL
36,379.34 T OT A L OB R A EN C UR SO
2
6
2
3
S/. 36,379.34
0.20%
OT R AS EST R U CT U R AS AGU A Y SAN EAMIEN T O 1,276,424.46 0.00 0.0 T OT A L OB R A EN C UR SO
S/. 1,276,424.46
T OT A L OB R A EN C UR SO
S/. 14,725.95
6.95%
14,725.95
2
6
2
3
0.08%
OT R AS EST R U CT U R AS AGU A Y SAN EAMIEN T O 7,430,894.39 4,189,384.12 4,991,492.15 T OT A L OB R A EN C UR SO
S/. 16,611,770.66
90.48%
102,216.79 T OT A L OT R OS GA ST OS D E A C T IVOS N O F IN A N C IER OS
TOTAL EJECUTADO
154,558.43 S/. 256,775.22
1.40%
S/. 18,196,075.63
99.03%
S/. 163,069.26
0.89%
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.4.11. CONTABILIDAD PATRIMONIAL POR R ECLASIFICACION D E CU EN T AS
D EBE
H ABER
1501 ED IFICIOS Y EST R U CT U R AS 1501.08 1501.0805
271,501.17
1501.080502
9,927.12
1501.080503
8,855.58
1501.080505
252,718.47
1505 EST U D IOS Y PR OYECT OS
271,501.17
Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros Gasto por la Contratacion de Servicios
116,942.74
Otros Gastos
154,558.43
POR LA R ECLASIFICACION D E PER SON AL 1501 ED IFICIOS Y EST R U CT U R AS 1501.08 1501.0805
36,379.34
1501.080502
0.00
1501.0802
36,379.34
1501.080202 POR LA R ECLASIFICACION D E SER VICIOS 1501 ED IFICIOS Y EST R U CT U R AS 1501.08 1501.0805
3,050.00
1501.080503
3,050.00
1501.0802
3,050.00
1501.080504
3,050.00
ESPECIFICA
CUENTA CONTABLE
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
2.6.2 3.5 3
1501.080502
8,753,625.31
48.11
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
2.6.2 3.5 4
1501.080503
4,201,289.70
23.09
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
2.6.2 3.5 5
1501.080504
4,988,442.15
27.41
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA OTROS
2.6.2 3.5 6
1501.080505
252,718.47
1.39
CONCEPTO
TOTAL COSTO
SOLES
18,196,075.63
%
100.00
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
81
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
3.5. ANÁLISIS: La Liquidación Financiera del Proyecto en mención, fue elaborada dentro de los lineamientos que señala las normas de control. Para la elaboración de la liquidación financiera se analizó y verifico todos los documentos fuente facilitados por la Entidad, los cuales se detallan a continuación: -
Órdenes de Servicio
-
Comprobantes de pago (facturas, boletas de venta, declaraciones juradas etc.)
-
Ejecución Compromiso Vs Marco,
-
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
3.6. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: OBSERVACIONES: En la presente obra se observa que se han afectado gastos de servicios al clasificador de bienes, así como también los gastos de bienes se afectaron al clasificador de servicios, por lo que se realizó asientos contables para reclasificar dichas cuentas según corresponda.
Se afectaron pagos del personal al clasificador de gastos de infraestructura vial, por lo que se realizó asientos contables para reclasificar dichas cuentas según corresponda.
La presente Liquidación se efectuó en su totalidad en gabinete tanto técnica como financieramente; por lo tanto los suscritos no se hacen responsables de los gastos efectuados, así como de los vicios ocultos que hubiera.
CONCLUSIONES La Liquidación Financiera de la obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”, ha sido ejecutado bajo la modalidad por ADMINISTRACION DIRECTA, en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en la cual se determinó el Costo de la Liquidación Financiera S/ 18´196,075.63 (Dieciocho millones ciento noventa y seis mil setenta y cinco con 63/100 Soles), el mismo que ha sido distribuido en Costo Directo con 93.60% e Indirecto con el 6.40%.
Se determina que el saldo presupuestal es de S/. 163,069.26 año 2017.
La Liquidación Financiera de obra por Administración Directa, se analizó y se verificó minuciosamente todos los documentos sustentatorios y autorizados por la SUNAT, con las valorizaciones respaldadas por las Facturas y los Servicios, datos
Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO DEL C.P. FISCAL (2DA. ETAPA)”
82
82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
adquiridos por el Sistema Administrativo (SIAF) proporcionados por la Municipalidad y Aplicaciones Informáticas de Inversión Pública del MEF.
RECOMENDACIONES Se recomienda que la Oficina de Proyectos que tiene a cargo la elaboración de expedientes técnicos registre en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), todos los Proyectos de Inversión Pública.
Una vez concluida la obra se debe de realizar su Liquidación Financiera y Técnica según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, dentro de los 30 días siguientes de culminación de la obra.
Se recomienda que el área encargada de otorgar las Certificaciones Presupuestales sean afectados en sus respectivos clasificadores de gastos.
Se recomienda que el área encargada de archivar los Comprobantes de Pago, facilite el total de los Comprobantes de Pago para el análisis, verificación y sustento.
Se recomienda elevar a la comisión de Recepción y Liquidación de Obra para su trámite de conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación.
Una vez aprobada la Liquidación Técnica Financiera mediante Resolución, se recomienda hacer el asiento Contable para la reclasificación de la Cuenta de Construcción de Estructuras a Edificios y Estructuras.
POR EL COST O EJECUT ADO FINANCIERAMENT E 1501 EDIFICIOS Y EST RUCT URAS 1501.03
18,196,075.63
1501.0305 1501.030501
18,196,075.63
1501.08 1501.0805
18,196,075.63
1501.080502
8,753,625.31
1501.080503
4,201,289.70
1501.080504
4,988,442.15
1501.080505
252,718.47
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
IV.- A N E X O S
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
4.1 .– CUADROS FINANCIEROS
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CUADROS ANALÍTICOS DE LA LIQUIDACION FINANCIERA – PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
PAGO DE PERSONAL
Proyecto
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR : AGUA Y SANEAMIENTO
Nombre de la Obra
: NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO
Ubicación
: DISTRITO DE MARIANO MELGAR
Entidad
Modalidad de ejecucion
: ADMINISTRACION DIRECTA
Presupuesto Aprobado con Resolucion
: S/. 18,217,241.94
Presupuesto asignado según PIM
: S/. 18,359,144.89
Metas
: (025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)
Codigo SNIP
:
71974
Supervisor de Obra
:
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO Presupuesto DE LA NACION para Supervisor: S/.
Residente de Obra
: GORKY OVIEDO CALDERON
Año:
Resolucion de Gerencia
:
005 - 2013 -GM-MDMM
Plazo de Ejecucion de la Obra
: 660 Dias Calendario
Presupuesto para Residente:
2013-2014-2015-2016-2017
PROVEDOR Nº
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO BANCF.F. CLASF.GAST. CHEQUE
IMPORTE
EJECUCION DEL GASTO
SIAF
AÑO META
1,036.75
2251
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2013 DE JESUS DAVID HANCCO MURILLO, PERSONAL 1,036.75 DELPLA.01 PROYECTO DE INSTALACION 0.00DE REDES 1,036.75 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 1,036.75 DE AGUA PO
1,842.85
2251
2013
25 POR LOS APORTE PDT; SNP S/. 934.92, RENT 5TA S/. 260.68, ESSALUD S/. 647.25, DE LA PLANILLA DE PAGO 1,842.85 DE REMUNERACIONES PLA.05 AGOSTO 2013 0.00DE PERSONAL 1,842.85 DEL PROYECTO DE1,842.85 INSTALACION DE
2.6. 2 3. 5 3
4,959.32
2251
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2013 DE RONNY DENNIS TORES DIAZ , PERSONAL 4,959.32 DEL PROYECTO PLA.01 DE INSTALACION DE 0.00REDES PRIMARIAS 4,959.32 Y SECUNDARIAS 4,959.32 DE AGUA POTAB
5-18
2.6. 2 3. 5 3
1,198.70
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,198.70 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,198.70 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,198.70
17/09/2013 77345442
5-18
2.6. 2 3. 5 3
1,201.96
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,201.96 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,201.96 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,201.96
5967
17/09/2013 77345443
5-18
2.6. 2 3. 5 3
1,041.22
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,041.22 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,041.22 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,041.22
7 ALFARO VALDIVIA SANTIAGO 8 APAZA ARAMBULU JIMMY REYMUNDO
5968
17/09/2013 77345444
5-18
2.6. 2 3. 5 3
923.71
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.71 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.71 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.71
5969
17/09/2013 77345445
5-18
2.6. 2 3. 5 3
923.02
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02
9 ARISACA SONCCO ROGER SANTOS 10 CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN
5970
17/09/2013 77345446
5-18
2.6. 2 3. 5 3
3,396.34
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 3,396.34 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 3,396.34 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 3,396.34
5971
17/09/2013 77345447
5-18
2.6. 2 3. 5 3
962.42
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 962.42 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 962.42 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 962.42
11 CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO 12 CUTIRE QUISPE ALEJANDRO
5972
17/09/2013 77345448
5-18
2.6. 2 3. 5 3
923.02
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02
5973
17/09/2013 77345449
5-18
2.6. 2 3. 5 3
923.02
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02
13 CHUTA MARIN MIGUEL 14 GUEVARA SURCO GREGORIO SANTOS
5974
17/09/2013 77345450
5-18
2.6. 2 3. 5 3
2,615.21
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 2,615.21 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 2,615.21 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 2,615.21
5975
17/09/2013 77345451
5-18
2.6. 2 3. 5 3
923.71
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.71 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.71 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.71
15 HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO 16 HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS
5976
17/09/2013 77345452
5-18
2.6. 2 3. 5 3
960.68
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 960.68 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 960.68 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 960.68
5977
17/09/2013 77345453
5-18
2.6. 2 3. 5 3
923.02
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02
17 HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL 18 JANCCO CONDORI JHON RICARDO
5978
17/09/2013 77345454
5-18
2.6. 2 3. 5 3
921.28
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 921.28 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 921.28 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 921.28
5979
17/09/2013 77345455
5-18
2.6. 2 3. 5 3
1,001.82
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,001.82 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,001.82 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,001.82
19 MARTINEZ AREVALO GUIDO 20 PARICELA HUANCOLLO FREDY
5980
17/09/2013 77345456
5-18
2.6. 2 3. 5 3
2,307.54
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 2,307.54 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 2,307.54 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 2,307.54
5981
17/09/2013 77345457
5-18
2.6. 2 3. 5 3
1,000.08
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 1,000.08 DEL 2013, PLA.01 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 1,000.08 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 1,000.08
1 HANCCO MURILLO JESUS DAVID 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
5693
9/09/2013 77345345
5-18
2.6. 2 3. 5 3
5694
9/09/2013 77345346
5-18
2.6. 2 3. 5 3
3 TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO 4 MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO
5715
12/09/2013 77345368
5-18
5965
17/09/2013 77345441
5 VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO 6 ALA CONSA SABINO
5966
IMPORTE
CENTRO DE COSTOS
CONCEPTO
DIRECTO
INDIRECTO
TOTAL DEL IMPORTE
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
21 PUMACHARA PUMA SAMUEL 22 REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN
5982
17/09/2013 77345458
5-18
2.6. 2 3. 5 3
962.42
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 962.42 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 962.42 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 962.42
5983
17/09/2013 77345459
5-18
2.6. 2 3. 5 3
923.02
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02
23 RODRIGO QUISPE YAMHIR ALDAIR 24 CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES
5984
17/09/2013 77345460
5-18
2.6. 2 3. 5 3
923.02
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 923.02 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 923.02 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 923.02
5985
17/09/2013 77345461
5-18
2.6. 2 3. 5 3
307.67
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 307.67 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 307.67 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 307.67
25 YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO 26 YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO
5986
17/09/2013 77345462
5-18
2.6. 2 3. 5 3
2,303.06
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 2,303.06 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 2,303.06 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-G 2,303.06
5987
24/09/2013 77345558
5-18
2.6. 2 3. 5 3
312.92
2329
2013
25 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DEAGOSTO Y DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE312.92 DEL 2013, COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 312.92 SEGUN INFORME 0.00 Nº 321-2013-CAACH-DOP-GI 312.92
27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 28 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 29 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 30 MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO 31 VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO 32 ARISACA SONCCO ROGER SANTOS 33 LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES 34 MORANTE LEON YOLANDA JUANA 35 ALA CONSA SABINO 36 ALFARO VALDIVIA SANTIAGO 37 APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO 38 APAZA VENTURA BASILIO 39 ARAPA QUISPE CECILIO 40 AYALA APAZA ANDRES EDDY 41 CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN 42 CCAHUA ANDIA SANTOS 43 CHOQUE COAQUIRA MOISES 44 CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES 45 CHUTA MAMANI FAUSTO 46 CHUTA MARIN MIGUEL 47 CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO 48 CRUZ QUISPE JOSE 49 CUTIRE QUISPE ALEJANDRO 50 FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON 51 GUEVARA SURCO GREGORIO SANTOS 52 HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO 53 HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL 54 HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS 55 HUANACCHIRE BELLO ISMAEL 56 JANCCO CONDORI JHON RICARDO 57 MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO 58 MARTINEZ AREVALO GUIDO 59 PARICELA HUANCOLLO FREDY 60 PUMA INFANTAS PERCY 61 PUMACHARA PUMA SAMUEL 62 QUISPE QUISPE PERCY CESAR 63 REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN 64 RODRIGO QUISPE YAMHIR ALDAIR 65 SANTILLANA AGUEDO JULIO CESAR 66 VILCAPE AGUILAR JOSE LUIS 67 YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO 68 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 69 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 70 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 71 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
5988
24/09/2013 77345559
5-18
2.6. 2 3. 5 3
3,516.39
2329
2013
25 POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS (ESSALUD S/.1994.00 VIDA S/.312.92 ONP S/.1412.39)3,516.39 POR LA PLANILLA PLA.05 DE PAGO DEL 313,516.39 DE JULIO AL 13 DEAGOSTO 0.00 Y DEL 26 DE3,516.39 AGOSTO AL 07 DE
5989 5990 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6422 6423 6424 6425 6426 6429 6651 7143 7142
24/09/2013 24/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 27/09/2013 4/10/2013 6/11/2013 6/11/2013
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
1,301.17 329.74 1,365.36 1,369.27 1,287.84 1,028.01 1,070.29 1,042.95 925.71 964.23 840.18 965.33 1,042.95 964.23 765.53 764.63 925.97 1,082.31 924.87 924.87 1,082.31 666.01 840.18 965.83 965.33 925.97 924.87 965.33 1,003.59 925.97 924.87 1,004.69 876.26 964.23 798.33 924.87 924.87 639.77 378.19 926.81 410.45 109.28 1,962.14 4,531.32
2329 2329 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
77345560 77345561 77345641 77345642 77345643 77345644 77345645 77345646 77345647 77345648 77345649 77345650 77345651 77345652 77345653 77345654 77345655 77345656 77345657 77345658 77345659 77345660 77345661 77345662 77345663 77345664 77345665 77345666 77345667 77345668 77345669 77345670 77345671 77345672 77345673 77345674 77345675 77345676 77345677 77345678 77345681 77345802 77346324 77346323
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
POR EL PAGO A LA AFP S/.1301.17 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DEAGOSTO Y DEL1,301.17 26 DE AGOSTO PLA.02 AL 07 DE SETIEMBRE 1,301.17 DEL 2013, COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 1,301.17 SEGUN INFO POR EL PAGO A CONAFOVICER S/.329.74 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 31 DE JULIO AL 13 DEAGOSTO329.74 Y DEL 26 DE PLA.03 AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE 329.74DEL 2013, COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 329.74 SEGU IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,365.36 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,365.36 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,365.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,369.27 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,369.27 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,369.27 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,287.84 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,287.84 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,287.84 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,028.01 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,028.01 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,028.01 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,070.29 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,070.29 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,070.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,042.95 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,042.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.71 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL925.71 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 925.71 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL964.23 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 964.23 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 840.18 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL840.18 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 840.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL965.33 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 965.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,042.95 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,042.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL964.23 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 964.23 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 765.53 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL765.53 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 765.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 764.63 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL764.63 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 764.63 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL925.97 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 925.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,082.31 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,082.31 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,082.31 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,082.31 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,082.31 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,082.31 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 666.01 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL666.01 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 666.01 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 840.18 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL840.18 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 840.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.83 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL965.83 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 965.83 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL965.33 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 965.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL925.97 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 925.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL965.33 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 965.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,003.59 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,003.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL925.97 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 925.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,004.69 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL 1,004.69 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 1,004.69 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 876.26 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL876.26 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 876.26 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL964.23 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 964.23 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 798.33 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL798.33 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 798.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL924.87 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 924.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 639.77 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL639.77 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 639.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 378.19 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL378.19 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 378.19 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 926.81 DEL 09 AL PLA.01 22 DE SETIEMBRE DEL926.81 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP 926.81 POR EL DSCTO PARA CONAFOVICER S/410.45 POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE 410.45 ALCANTARILLADO PLA.03 DEL 09 AL410.45 22 DE SETIEMBRE0.00 DEL 2013, SEGUN INFORME 410.45 Nº 0029 POR EL PAGO A LA AFP POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 109.28 DEL 09 AL PLA.02 22 DE SETIEMBRE DEL109.28 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP/ 109.28 POR EL PAGO A LA AFP POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,962.14 DEL 09 AL PLA.02 22 DE SETIEMBRE DEL 1,962.14 2013, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0029-213-RO/RDDTD/DOP/ 1,962.14 POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - COMPONENTE 4,531.32 ALCANTARILLADO PLA.05 DEL 09 4,531.32 AL 22 DE SETIEMBRE 0.00DEL 2013, SEGUN 4,531.32 INFORME Nº 07
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO APAZA CCAMA MARYSOL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE CONDORI PARICANAZA SABINO FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON GUEVARA SURCO GREGORIO SANTOS HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MARTINEZ AREVALO GUIDO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY PUMACHARA PUMA SAMUEL QUISPE CANAZA HENRY CELSO QUISPE QUIPSE PERCY CESAR REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN RODRIGO QUISPE YAMHIR ALDAIR YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARISACA SONCCO ROGER SANTOS
6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 7151
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 29/10/2013
77345948 77345949 77345950 77345951 77345952 77345953 77345954 77345955 77346024 77346025 77346026 77346027 77346028 77346029 77346030 77346031 77346032 77346033 77346034 77346035 77346036 77346037 77346038 77346039 77346040 77346041 77346042 77346043 77346044 77346045 77346046 77346047 77346048 77346049 77346050 77346051 77346052 77346053 77346054 77346055 77346056 77346057 77346058 77346059 77346060 77346061 77346062 77346063 77346241
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4,959.32 2,827.50 883.20 870.00 1,088.75 2,719.32 290.54 487.50 1,365.36 1,369.27 1,444.08 1,028.01 1,070.29 1,044.05 925.71 964.23 924.87 965.33 1,042.95 964.23 925.97 924.87 925.97 1,082.31 924.87 924.87 1,082.31 840.18 924.87 965.83 965.33 925.97 924.87 965.33 1,003.59 841.17 924.87 1,004.69 964.23 1,042.95 924.87 798.33 462.44 924.87 926.81 412.19 2,096.86 4,866.01 1,445.91
2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2716 2826
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 4,959.32 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 4,959.32 RONNY DENNIS TORRES 4,959.32 DIAZ, SEGU POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 2,827.50 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 2,827.50 RONNY DENNIS TORRES 2,827.50 DIAZ, SEGU POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 883.20 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 883.20 RONNY DENNIS TORRES 883.20 DIAZ, SEGU POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 870.00 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 870.00 RONNY DENNIS TORRES 870.00 DIAZ, SEGU POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 1,088.75 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA, 1,088.75 RONNY DENNIS TORRES 1,088.75 DIAZ, SEGU POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS (ESSALUD S/.1126.13 SNP S/.IMP DE 5TA S/.260.68 SNP 2,719.32 S/.1332.50)PLA.05 POR LA PLANILLA DE PAGO 0.00 DE REMUNERACIONES 2,719.32 DEL MES DE 2,719.32 SETIEMBRE DEL POR EL DSCTO PARA LA AFP S/.290.54 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE 290.54 DELPLA.02 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 0.00 PARA 290.54 OBRAS POR ADMINISTRACION 290.54 DIRECT POR EL DSCTO POR FALTAS Y TARDANZAS POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE487.50 SETIEMBRE PLA.07 DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 0.00 PARA 487.50 OBRAS POR ADMINISTRACION 487.50 DIR IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,365.36 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,365.36 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,365.36 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,369.27 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,369.27 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,369.27 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,444.08 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,444.08 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,444.08 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,028.01 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,028.01 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,028.01 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,070.29 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,070.29 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,070.29 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,044.05 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,044.05 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,044.05 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.71 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 925.71 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06925.71 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 964.23 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06964.23 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 965.33 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06965.33 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,042.95 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,042.95 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 964.23 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06964.23 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 925.97 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06925.97 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 925.97 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06925.97 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,082.31 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,082.31 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,082.31 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,082.31 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,082.31 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,082.31 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 840.18 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 840.18 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06840.18 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.83 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 965.83 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06965.83 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 965.33 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06965.33 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 925.97 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 925.97 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06925.97 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 965.33 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 965.33 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06965.33 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,003.59 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,003.59 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 841.17 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 841.17 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06841.17 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,004.69 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,004.69 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,004.69 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 964.23 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 964.23 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06964.23 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL1,042.95 DISTRITO DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06 1,042.95 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 798.33 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 798.33 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06798.33 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 462.44 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 462.44 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06462.44 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 924.87 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 924.87 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06924.87 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 926.81 DE LAS PLA.01 PARTES ALTAS DEL DISTRITO 926.81 DEL 23 DE0.00 SETIEMBRE AL AL 06926.81 DE OCTUBRE DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A CONAFOVICER S/.412.19 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 412.19 OBREROPLA.03 DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO 412.19 DE LAS 0.00PARTES ALTAS DEL412.19 DISTRITO DEL 2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DSCTO PARA LA AFP S/.2096.86 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 2,096.86 OBRERO DEL PLA.02 COMPONENTE ALCANTARILLADO 2,096.86 DE LAS0.00 PARTES ALTAS DEL2,096.86 DISTRITO DEL 23 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS (ESSALUD S/.2854.66 ONP S/.S/.2011.35 4,866.01 ) POR PLA.05 LA PLANILLA DE PAGO 4,866.01 DEL PERSONAL OBRERO 0.00 DEL COMPONENTE 4,866.01ALCANTAR PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 1,445.91 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 1,445.91 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 1,445.91 D
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MARIN MIGUEL MARTINEZ AREVALO GUIDO QUISPE CANAZA HENRY CELSO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO APAZA CCAMA MARYSOL TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MARIN MIGUEL MARTINEZ AREVALO GUIDO QUISPE CANAZA HENRY CELSO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MARIN MIGUEL MARTINEZ AREVALO GUIDO QUISPE CANAZA HENRY CELSO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO APAZA CCAMA MARYSOL TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL
7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7584 7585 7586 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7626 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 8280 8357 8358 8359 8360 8361
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 13/11/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013
77346242 77346243 77346244 77346245 77346246 77346247 77346248 77346249 77346250 77346251 77346467 77346466 77346468 77346469 77346470 77346473 77346474 77346475 77346476 77346477 77346501 77346502 77346503 77346504 77346505 77346506 77346507 77346508 77346509 77346510 77346511 77346745 77346746 77346747 77346748 77346749 77346750 77346751 77346752 77346753 77346754 77346755 77346770 77346771 77346772 77346773 77346774 77346775 77346776 77346777 77346778 77346871 77346872 77346873 77346874 77346875
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,027.92 1,071.70 927.23 924.87 924.87 924.87 926.72 985.33 612.91 94.44 1,465.30 1,044.00 1,307.55 593.09 494.06 617.70 120.00 4,959.32 2,827.50 2,295.68 1,445.91 1,027.92 1,071.70 927.23 924.87 924.87 924.87 926.72 612.91 94.44 985.33 1,445.91 1,027.92 1,071.70 463.61 924.87 924.87 924.87 690.46 969.03 531.92 86.17 1,498.00 1,044.00 1,263.97 941.98 4,959.32 2,827.49 543.56 252.50 2,941.96 1,445.91 1,027.92 1,071.70 1,201.55 924.87
2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2892 2892 2892 2892 2892 2892 2892 2949 2949 2949 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 2996 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3205 3230 3230 3230 3230 3230
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 1,027.92 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 1,027.92 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 1,027.92 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 1,071.70 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 1,071.70 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 1,071.70 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 927.23 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 927.23 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 927.23 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 924.87 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 924.87 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 924.87 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 924.87 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 924.87 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 924.87 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 924.87 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 924.87 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 924.87 D PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE 2013, SEGUN INF. 926.72 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. PLA.01 926.72 N°482-2013-CAACH-DOP-GI-MDMM,HOJA 0.00 926.72 D POR EL PAGO DE PDT PLANILLAS ELECTRONICAS (ESSALUD S/.657.50 ONP S/.327.83) PLANILLA DE OBREROS 985.33 DEL COMPONENTE PLA.05 ALCANTARILLADO 985.33DEL 07 AL 200.00 DE OCTUBRE, SEGUN985.33 INF. 0043-2013 POR EL DSCTO PARA LA AFP S/.612.91 PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL612.91 07 AL 20 DE PLA.02 OCTUBRE, SEGUN INF. 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. 612.91 0.00 612.91 N°482-2013 POR EL PAGO A CONAFOVICER S/.94.44 PLANILLA DE OBREROS DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL94.44 07 AL 20 DE PLA.03 OCTUBRE, SEGUN INF. 0043-2013-RO/RDDTP/DOP/GI/MDMM,INF. 94.44 0.00 94.44N°482-20 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 1,465.30 DE MARIAPLA.01 ELENA LOPEZ JIMENEZ, ELIANA 0.00 ROSARIO 1,465.30 FUENTES MEDINA, MARYSOL 1,465.30 APAZA CC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 1,044.00 DE MARIAPLA.01 ELENA LOPEZ JIMENEZ, ELIANA 0.00 ROSARIO 1,044.00 FUENTES MEDINA, MARYSOL 1,044.00 APAZA CC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 1,307.55 DE MARIAPLA.01 ELENA LOPEZ JIMENEZ, ELIANA 0.00 ROSARIO 1,307.55 FUENTES MEDINA, MARYSOL 1,307.55 APAZA CC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 593.09 DE MARIAPLA.01 ELENA LOPEZ JIMENEZ, ELIANA 0.00 ROSARIO 593.09 FUENTES MEDINA, MARYSOL 593.09 APAZA CC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LA AFP S/494.06 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES 494.06 DE OCTUBRE PLA.02 DEL 2013 DE MARIA ELENA 0.00LOPEZ JIMENEZ, 494.06 ELIANA ROSARIO494.06 FUENTES MEDIN POR SNP S/.156.00 Y ESSALUD S/.461.70 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 617.70 DELPLA.05 2013 DE MARIA ELENA LOPEZ 0.00JIMENEZ,617.70 ELIANA ROSARIO FUENTES 617.70 MEDINA, MA POR FALTAS Y TARDANZAS S/.120.00 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 120.00 DEL 2013 PLA.07 DE MARIA ELENA LOPEZ 0.00 JIMENEZ, ELIANA 120.00 ROSARIO FUENTES MEDINA, 120.00 MARYSO POR EL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE RONNY 4,959.32 DENNIS TORRES PLA.01DIAZ DEL COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 4,959.32 SEGUN INFORME 4,959.32 Nº 508-CAAC POR EL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE RONNY 2,827.50 DENNIS TORRES PLA.01DIAZ DEL COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 2,827.50 SEGUN INFORME 2,827.50 Nº 508-CAAC POR ESSALUD S/.832.50, 5TA CAT. 260.68, SNP S/.1202.50 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 2,295.68 DEL MESPLA.05 DE OCTUBRE DEL 2013 DE0.00 RONNY DENNIS 2,295.68 TORRES DIAZ Y JESUS 2,295.68 DAVID HANCCO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 1,445.91 21 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE 1,445.91 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 1,445.91SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 1,027.92 21 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE 1,027.92 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 1,027.92SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 1,071.70 21 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE 1,071.70 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 1,071.70SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 927.23 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE927.23 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 927.23SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 924.87 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE924.87 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 924.87SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 924.87 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE924.87 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 924.87SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 924.87 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE924.87 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 924.87SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 21 926.72 DE OCTUBRE PLA.01 AL 03 DE NOVIEMBRE926.72 DEL 2013 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 926.72SEGUN IN IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP S/.612.91 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 612.91 OBRERO PLA.02 DEL 21 DE OCTUBRE AL 612.91 03 DE NOVIEMBRE0.00 DEL 2013 - COMPONENTE 612.91ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONAFOVICER S/. 94.44 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 94.44 PERSONALPLA.03 OBRERO DEL 21 DE OCTUBRE 94.44 AL 03 DE NOVIEMBRE 0.00 DEL 2013 - 94.44 COMPONENTE IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP S/.327.84 Y ESSALUD S/. 657.49 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 985.33 DEL PLA.05 PERSONAL OBRERO DEL 985.33 21 DE OCTUBRE0.00 AL 03 DE NOVIEMBRE 985.33 DEL 2013 - CO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE1,445.91 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO 1,445.91 DEL PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES 1,445.91 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE1,027.92 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO 1,027.92 DEL PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES 1,027.92 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE1,071.70 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO 1,071.70 DEL PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES 1,071.70 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 463.61 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 463.61 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES463.61 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 924.87 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 924.87 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES924.87 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 924.87 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 924.87 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES924.87 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 924.87 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 924.87 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES924.87 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE 690.46 DEL 2013 DELPLA.01 PERSONAL OBRERO DEL 690.46 PROYECTO DE INSTALACION 0.00 DE REDES690.46 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO PDT PLLA ELCTRONICA (ONP S/. 327.83 ESSALUD S/. 641.20) DE LA PLANILLA 969.03 DE PAGO PLA.05 DE REMUNERACIONES 969.03 DEL 04 AL 17 DE 0.00 NOVIEMBRE DEL 2013 969.03 DEL PERSON NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y531.92 SECUNDARIAS PLA.01 DE AGUA POTABLE Y 531.92 ALCANTARILLADO DE 0.00 LAS PARTES ALTAS 531.92 - COMPONENTE IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE CONFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 86.17 DEL 04 ALPLA.03 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 86.17DEL PERSONAL 0.00OBRERO DEL PROYECTO 86.17 DE INSTAL POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 1,498.00 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 1,498.00SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 1,498.00 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 1,044.00 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 1,044.00SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 1,044.00 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 1,263.97 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 1,263.97SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 1,263.97 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 941.98 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 941.98SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 941.98 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 4,959.32 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 4,959.32SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 4,959.32 POR EL PAGO DE DEL NETO DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL CONTRATADO 2,827.49 PARA PLA.01 OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA; 2,827.49SEGUN INF. N| 598-CAACH-DOP-G 2,827.49 POR EL PAGO DE AFP S/. 543.56, DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL 543.56 CONTRATADO PLA.02 PARA OBRAS POR ADMINISTRACION 0.00 543.56 DIRECTA; SEGUN INF. 543.56 N| 598-CAACH-D POR EL PAGO DE TARDANZAS S/.252.50, DE PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL 252.50 CONTRATADO PLA.07 PARA OBRAS POR 0.00ADMINISTRACION 252.50 DIRECTA; SEGUN 252.50 INF. N| 598-C POR EL PAGO DE ESSALUD S/.1322.78, SNP S/.1358.50, Y 5TA CAT S/.260.68, DE PLANILLA DE PAGO DEL 2,941.96 MES DE NOVIEMBRE PLA.05 DEL 2013 DE PERSONAL 0.00 CONTRATADO 2,941.96 PARA OBRAS2,941.96 POR ADMINISTRA NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 1,445.91DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 1,445.91DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,445.91 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 1,027.92DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 1,027.92DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,027.92 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 1,071.70DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 1,071.70DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,071.70 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 1,201.55DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 1,201.55DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,201.55 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 924.87 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 924.87DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS924.87 COMPONENTE A
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
MARTINEZ AREVALO GUIDO QUISPE CANAZA HENRY CELSO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YUJRA CAPIA WILLY ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO MAMANI MAMANI RAUL CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL
8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8371 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8391 8396 8393 8394 8395 8688 8689 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698 8699 8700 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 16/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013
77346876 77346877 77346878 77346879 77346880 77346881 77346882 77346883 77346884 77346885 77346886 77346887 77346888 77346889 77346890 77346891 77346892 77346893 77346894 77346895 77346896 77346897 77346898 77346899 77346900 77346905 77346906 77346909 77346912 77346914 79833129 77346917 77346918 77346921 79833167 79833168 79833169 79833170 79833171 79833172 79833173 79833174 79833175 79833176 79833177 79833178 79833179 79833180 79833181 79833182 79833183 79833184 79833185 79833186 79833187 79833188 79833189
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
924.87 764.63 926.72 750.65 749.06 463.53 485.40 377.74 486.57 531.32 485.40 463.61 462.44 462.44 462.44 554.28 462.44 463.61 462.44 486.57 508.36 508.36 463.61 509.53 485.40 395.10 462.44 463.61 462.44 539.44 151.08 247.07 3,806.45 1,208.21 1,367.19 1,370.12 1,290.53 1,445.91 1,027.92 1,071.70 1,071.51 1,045.31 966.42 1,003.59 924.87 966.59 1,042.95 964.23 927.23 924.87 1,201.55 924.87 924.87 924.87 1,082.31 764.63 927.23
3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 924.87 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 924.87DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS924.87 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 764.63 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 764.63DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS764.63 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 926.72 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 926.72DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS926.72 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 750.65 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 750.65DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS750.65 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 749.06 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 749.06DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS749.06 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.53 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.53DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.53 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 485.40 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 485.40DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS485.40 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 377.74 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 377.74DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS377.74 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 486.57 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 486.57DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS486.57 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 531.32 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 531.32DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS531.32 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 485.40 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 485.40DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS485.40 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.61 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.61DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.61 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 554.28 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 554.28DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS554.28 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.61 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.61DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.61 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 486.57 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 486.57DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS486.57 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 508.36 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 508.36DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS508.36 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 508.36 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 508.36DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS508.36 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.61 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.61DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.61 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 509.53 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 509.53DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS509.53 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 485.40 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 485.40DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS485.40 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 395.10 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 395.10DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS395.10 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 463.61 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 463.61DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS463.61 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 462.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 462.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS462.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 539.44 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 539.44DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS539.44 COMPONENTE A NETO A PAGAR, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 151.08 DEL 2013 PLA.01 DEL PERSONAL OBRERO 151.08DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS151.08 COMPONENTE A POR DESCUENTO A CONAFOVICER, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE 247.07AL 01 DE PLA.03 DICIEMBRE DEL 2013247.07 DEL PERSONAL OBRERO 0.00 DEL PROYECTO247.07 REDES PRIMARI POR DESCUENTO A CONAFOVICER, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE 3,806.45 AL 01 DE PLA.03 DICIEMBRE DEL 2013 3,806.45 DEL PERSONAL OBRERO 0.00 DEL PROYECTO 3,806.45 REDES PRIMARI POR AFP S/. 1208.21, POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 1,208.21 DE DICIEMBREPLA.02 DEL 2013 DEL PERSONAL 1,208.21 OBRERO DEL PROYECTO 0.00 REDES PRIMARIAS 1,208.21COMPON IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,367.19 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,367.19 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,367.19 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,370.12 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,370.12 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,370.12 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,290.53 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,290.53 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,290.53 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,445.91 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,445.91 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,445.91 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,027.92 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,027.92 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,027.92 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,071.70 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,071.70 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,071.70 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,071.51 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,071.51 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,071.51 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,045.31 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,045.31 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,045.31 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.42 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.42 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.42 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,003.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,003.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,003.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,042.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,042.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,042.95 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE964.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS964.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 964.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE927.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS927.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 927.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,201.55 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,201.55 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,201.55 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,082.31 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,082.31 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,082.31 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE764.63 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS764.63 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 764.63 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE927.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS927.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 927.23 EN L
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MAMANI MAMANI RAUL MARTINEZ AREVALO GUIDO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO APAZA CCAMA MARYSOL TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET HANCCO MURILLO JESUS DAVID TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717 8718 8719 8720 8721 8722 8723 8724 8725 8727 397 8794 8795 8796 8797 8799 8798 9026 9027 9028 9029 9030 9031
20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 17/01/2014 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013
79833190 79833191 79833192 79833193 79833194 79833195 79833196 79833197 79833198 79833199 79833200 79833201 79833202 79833203 79833204 79833206 79833745 79833219 79833220 79833221 79833223 79833227 79833363 79833264 79833265 79833266 79833267 79833268 79833269
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
924.87 966.59 1,003.59 1,003.59 927.23 1,003.59 924.87 1,005.95 964.23 966.59 924.87 927.23 966.08 924.87 5,187.84 425.84 2,011.49 308.83 308.83 308.83 170.77 327.00 327.00 1,569.96 1,044.00 941.98 4,959.32 2,827.50 2,818.88
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3416 3416 3416 3416 3416 3416 3517 3517 3517 3517 3517 3517
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
9032
30/12/2013 79833270
5-18
2.6. 2 3. 5 3
368.06
3517
2013
25 PLANILLA DE AFP S/.368.06 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 368.06POR ADMINISTRACION PLA.02 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 368.06SEGUN INFORME 368.06 N° 717-CAACH-D
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO
9033 001 003 004 005 006 007 009 010 011 012 013 014 015 017 018 019 021
30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
120.00 1,367.19 1,290.53 1,445.91 1,027.92 1,071.70 1,071.51 966.42 1,003.59 924.87 966.59 1,042.95 924.87 927.23 924.87 1,201.55 924.87 924.87
3517 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
79833271 79833301 79833303 79833304 79833305 79833306 79833307 79833309 79833310 79833311 79833312 79833313 79833314 79833315 79833317 79833318 79833319 79833321
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,003.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,003.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,003.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,003.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,003.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,003.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE927.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS927.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 927.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,003.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,003.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,003.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,005.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,005.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,005.95 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE964.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS964.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 964.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.59 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE927.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS927.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 927.23 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE966.08 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS966.08 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 966.08 EN L IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE924.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS924.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 924.87 EN L PARA REGISTRAR PDT PLLA ELECTRONICA (ESSALUD S/. 2,958.96 Y ONP S/. 2,228.88) DE LA PLANILLA DE 5,187.84 PAGO DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DE5,187.84 LA OBRA: INSTALACION 0.00DE REDES PRIMARIAS 5,187.84 Y SECUNDAR PARA REGISTRAR PAGO DE conafovicer DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 425.84 INSTALACIONPLA.03 DE REDES PRIMARIAS Y425.84 SECUNDARIAS DEL0.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 425.84 Y ALCAN PARA REGISTRAR PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 2,011.49 DE REDES PLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 2,011.49 DEL SISTEMA 0.00 DE AGUA POTABLE 2,011.49 Y ALCANTARILLAD PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 308.83 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN308.83 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 308.83 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 308.83 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN308.83 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 308.83 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 308.83 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN308.83 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 308.83 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 170.77 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN170.77 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 170.77 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 327.00 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN327.00 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 327.00 PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DICIEMBRE-2013 CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATADO PARA 327.00 OBRAS PLA.01 POR ADMINISTRACION DIRECTA, 0.00 SEGUN327.00 INFORME N°1063-13 RSV-ORHP-MDM 327.00 POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 1,569.96 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 1,569.96 SEGUN INFORME N°1,569.96 717-CAACH-DOPPOR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 1,044.00 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 1,044.00 SEGUN INFORME N°1,044.00 717-CAACH-DOPPOR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 941.98 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 941.98 SEGUN INFORME N° 717-CAACH-DOP941.98 POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 4,959.32 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 4,959.32 SEGUN INFORME N°4,959.32 717-CAACH-DOPPOR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS 2,827.50 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 2,827.50 SEGUN INFORME N°2,827.50 717-CAACH-DOPPOR EL PAGO DE ESSALUD S/. 2818.88 Y SNP S/.1358.50 Y RENTA DE 5TA S/.260.68 DE LA PLANILLA DE2,818.88 REMUNERACIONES PLA.05DEL PERSONAL CONTRATADO 0.00 PARA 2,818.88 OBRAS POR ADMINISTRACION 2,818.88 DIREC
PLANILLA DE TARDANZAS S/.120.00 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO120.00 PARA OBRASPLA.07 POR ADMINISTRACION DIRECTA-DICIEMBRE-2013, 0.00 120.00 SEGUN INFORME 120.00 N° 717-C POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,367.19 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,367.19 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,367.19 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,290.53 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,290.53 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,290.53 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,445.91 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,445.91 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,445.91 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,027.92 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,027.92 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,027.92 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,071.70 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,071.70 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,071.70 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,071.51 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,071.51 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,071.51 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.42 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.42 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.42 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,003.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,003.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,003.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,042.95 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,042.95 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,042.95 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,201.55 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,201.55 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS1,201.55 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MAMANI MAMANI RAUL MARTINEZ AREVALO GUIDO PARICELA HUANCOLLO FREDY ALA CONSA SABINO PINTO PUMA ODEON JESUS PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY ZENTENO CARDENAS HERNAN VICTOR CONDORI PARICANAZA SABINO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS CHUNGA CHICATA RAUL CARLOS NINA LAURACIA SEVERINO CHUTA MAMANI FAUSTO LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MORANTE LEON YOLANDA JUANA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHUTA MARIN MIGUEL CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO
022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 008 033 034 035 036 037 038 039 258 259 260 040 70 71 000328 000329 000330 000331 000332 000333 000334 000335 000336 000337 000338 000339 000340 000341 000342 000343 000344 000345 000346 000347 000348 000351 000352 000353 000354 000355 000356
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 9/01/2014 9/01/2014 16/01/2014 30/12/2013 31/01/2014 31/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014
79833322 79833323 79833324 79833325 79833326 79833327 79833328 79833329 79833330 79833331 79833332 79833308 79833333 79833334 79833335 79833336 79833339 79833340 79833341 79833535 79833536 79833679 79833342 79833907 79833908 79833690 79833691 79833692 79833693 79833694 79833695 79833696 79833697 79833698 79833699 79833700 79833701 79833702 79833703 79833704 79833705 79833706 79833707 79833708 79833709 79833710 79833713 79833714 79833715 79833716 79833717 79833718
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,082.31 924.87 927.23 924.87 966.59 1,003.59 1,003.59 927.23 1,003.59 924.87 1,005.95 1,045.31 924.87 964.23 966.59 924.87 927.23 966.08 924.90 927.23 924.87 209.85 449.74 5,436.18 1,926.27 1,367.19 1,290.53 1,445.91 393.24 491.22 1,201.55 1,027.92 1,071.70 513.77 973.67 1,045.31 966.42 1,003.59 840.18 966.59 1,042.95 924.87 927.23 924.87 302.00 924.87 1,082.31 924.87 927.23 924.87 966.59 1,003.59
3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3555 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,082.31 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,082.31 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,082.31 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,003.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,003.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,003.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,003.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,003.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,003.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,003.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,003.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,003.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,005.95 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,005.95 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,005.95 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,045.31 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL 1,045.31 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 1,045.31 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 964.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL964.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 964.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.59 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.59 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.59 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 966.08 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL966.08 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 966.08 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.90 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.90 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.90 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 927.23 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL927.23 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 927.23 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 924.87 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL924.87 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 924.87 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 209.85 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL209.85 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 209.85 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 449.74 PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS DEL449.74 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS 449.74 PARTES ALTAS DE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 5,436.18Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SIST. DE5,436.18 AGUA POTABLE Y ALC. 0.00EN LAS PARTES ALTAS 5,436.18 DEL DIST. DE POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO A PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 1,926.27 PRIMARIASPLA.02 Y SECUNDARIAS DEL1,926.27 SIST. DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALC. EN LAS PARTES 1,926.27 ALTAS DEL D PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,367.19 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,367.19 0.00 1,367.19 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,290.53 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,290.53 0.00 1,290.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,445.91 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,445.91 0.00 1,445.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 393.24SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 393.24 0.00 393.24 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 491.22SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 491.22 0.00 491.22 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,201.55 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,201.55 0.00 1,201.55 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,027.92 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,027.92 0.00 1,027.92 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,071.70 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,071.70 0.00 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 513.77SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 513.77 0.00 513.77 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 973.67SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 973.67 0.00 973.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,045.31 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,045.31 0.00 1,045.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.42SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.42 0.00 966.42 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,003.59 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 840.18SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 840.18 0.00 840.18 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.59SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,042.95 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,042.95 0.00 1,042.95 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 927.23SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.00SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.00 0.00 302.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,082.31 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,082.31 0.00 1,082.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 927.23SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.59SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,003.59 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 0.00 1,003.59
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LAURA CONDE FREDDY HUMBERTO LUNA ZAPANA KARINA SABY MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MALDONADO SALAS ASUNCION FELIPE MAMANI MAMANI RAUL MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN MALDONADO SALAS ASUNCION FELIPE NINA LAURACIA SEVERINO PARICELA HUANCOLLO FREDY SEVINCHA ALMERON JAIME ROBERTO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MAMANI FAUSTO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS JANCCO CONDORI JHON RICARDO LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA PALOMINO SEBASTIAN APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY
000357 000358 000359 000360 000361 000362 000363 000364 000365 000366 000367 000368 000369 000370 000372 000373 371 374 375 376 380 000627 000628 000629 000630 000631 000632 000633 000634 000635 000636 000637 000638 000639 000640 000641 000642 000643 000644 000645 000646 000647 000648 000649 000650 000651 000652
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 20/01/2014 21/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014
79833719 79833720 79833721 79833722 79833723 79833724 79833725 79833726 79833727 79833728 79833729 79833730 79833731 79833732 79833733 79833734 79833735 79833736 79833737 79833746 79833752 79833801 79833802 79833803 79833804 79833805 79833806 79833807 79833808 79833809 79833810 79833811 79833812 79833813 79833814 79833815 79833816 79833817 79833818 79833819 79833820 79833821 79833822 79833823 79833824 79833825 79833826
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,003.59 302.20 302.66 766.57 302.20 1,003.59 924.87 302.96 1,005.95 876.26 966.59 302.91 924.87 927.23 966.92 924.87 5,785.46 2,083.75 447.56 924.87 924.87 1,367.19 1,290.53 1,003.59 1,445.91 1,203.53 1,203.53 1,206.67 1,310.83 1,203.53 1,202.74 1,201.55 1,027.54 1,024.91 1,113.23 1,027.92 1,024.91 1,071.70 1,071.70 1,027.54 1,071.51 1,045.31 966.42 841.86 924.87 966.59 1,042.95
3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,003.59 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.20SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.20 0.00 302.20 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.66SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.66 0.00 302.66 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 766.57SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 766.57 0.00 766.57 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.20SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.20 0.00 302.20 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,003.59 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.96SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.96 0.00 302.96 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL1,005.95 2014, SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,005.95 0.00 1,005.95 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 876.26SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 876.26 0.00 876.26 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.59SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 302.91SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.91 0.00 302.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 927.23SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 966.92SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.92 0.00 966.92 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2014, 924.87SEGUNPLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 0.00 924.87 PARA EL PAGO DE ONP Y ESSALUD DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL 5,785.46 MES DE ENERO PLA.05 DEL 2014, SEGUN 5,785.46 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 5,785.46 PARA EL PAGO DE AFP DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,083.75 DEL 2014, PLA.02 SEGUN INFORME Nº2,083.75 808-2013-GI-MDMM 0.00 2,083.75 PARA EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL 447.56 MES DE ENERO PLA.03 DEL 2014, SEGUN INFORME 447.56 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 447.56 PARA EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL 924.87 MES DE ENERO PLA.03 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACION DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE 924.87 AL PLA.01 MES DE ENERO DEL 2014, 924.87 SEGUN INFORME 0.00Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,367.19 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,367.19 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,367.19 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,290.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,290.53 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,290.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,003.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,003.59 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,445.91 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,445.91 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,445.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,203.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,203.53 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,203.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,203.53 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,206.67 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,206.67 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,206.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,310.83 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,310.83 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,310.83 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,203.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,203.53 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,202.74 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,202.74 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,202.74 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,201.55 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,201.55 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,201.55 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,027.54 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,027.54 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,024.91 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,024.91 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,113.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,113.23 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,113.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,027.92 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,027.92 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,027.92 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,024.91 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,024.91 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,071.70 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,071.70 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,071.70 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,071.70 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,027.54 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,027.54 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,071.51 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,071.51 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,071.51 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,045.31 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,045.31 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,045.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.42 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.42DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.42 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL841.86 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 841.86DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 841.86 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.59DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,042.95 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,042.95 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,042.95
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA CESAR MOISES CHOQUE NAYHUA ISAIAS ABRAHAM CHUTA MARIN MIGUEL CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON GARCIA MENDOZA GENARO RICARDO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LAURA CONDE FREDDY HUMBERTO LUNA ZAPANA KARINA SABY MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MACHICAO JUSTO FREDY MAMANI MAMANI RAUL MENDOZA VILCA FRANKLIN ROLANDO NINACHI RAMOS FRANCISCO PARICELA POMA ANTHONY JOSEPH PUMA COYLA LEOPOLDO PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO RAMOS CAMARGO ANGEL ALFONZO REVILLA YANQUE YSIDRO JUAN TUNI PONCE HIPOLITO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN MALDONADO SALAS ASUNCION FELIPE NINA LAURACIA SEVERINO PARICELA HUANCOLLO FREDY SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MAMANI FAUSTO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS JANCCO CONDORI JHON RICARDO LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO
000653 000654 000655 000656 000657 000658 000659 000660 000661 000662 000663 000664 000665 000666 000667 000668 000669 000670 000671 000672 000673 000674 000675 000676 000677 678 000679 000680 000681 000682 000683 000684 000685 000686 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014
79833827 79833828 79833829 79833830 79833831 79833832 79833833 79833834 79833835 79833836 79833837 79833838 79833839 79833840 79833841 79833842 79833843 79833844 79833845 79833846 79833847 79833848 79833849 79833850 79833851 79833852 79833853 79833854 79833855 79833856 79833857 79833859 79833860 79833861 79834261 79834262 79834263 79834264 79834265 79834266 79834267 79834268 79834269 79834270 79834271 79834272 79834273 79834274 79834275 79834276
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
927.23 924.87 463.61 924.87 924.87 924.87 924.87 1,082.31 924.87 841.86 924.28 966.59 1,003.59 964.23 1,005.78 927.23 613.53 1,003.59 689.08 924.87 302.20 924.87 964.23 966.59 927.06 914.71 537.99 927.23 927.23 966.92 919.87 648.25 7,797.22 3,234.48 1,367.19 1,290.53 1,445.91 1,307.69 1,203.53 1,203.53 1,206.67 1,310.83 491.23 1,202.74 1,201.55 1,027.54 1,024.91 1,113.23 1,116.24 1,024.91
3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL463.61 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 463.61 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 463.61 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,082.31 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,082.31 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,082.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL841.86 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 841.86 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 841.86 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.28 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.28 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.28 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.59 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,003.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,003.59 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL964.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 964.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,005.78 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,005.78 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,005.78 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL613.53 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 613.53 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 613.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL1,003.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE 1,003.59 ENERO DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL689.08 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 689.08 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 689.08 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL302.20 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 302.20 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 302.20 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL924.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 924.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL964.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 964.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.59 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.59 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.06 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.06 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.06 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL914.71 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 914.71 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 914.71 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL537.99 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 537.99 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 537.99 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL927.23 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 927.23 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL966.92 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 966.92 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 966.92 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL919.87 2014, DEL 13PLA.01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 919.87 DE 2014, SEGUN 0.00INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 919.87 PARA REGISTRAR EL PAGO A CONAFOVICER DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE 648.25 AL MES PLA.03 DE ENERO DEL 2014, 648.25 DEL 13 DE ENERO AL 0.00 26 DE ENERO DE 2014, 648.25 SEGUN INFO PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTES PDT DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE 7,797.22AL MES PLA.05 DE ENERO DEL 2014, 7,797.22 DEL 13 DE ENERO 0.00 AL 26 DE ENERO DE7,797.22 2014, SEGUN INFO PARA REGISTRAR EL PAGO DE AFP DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL 3,234.48 MES DE ENERO PLA.02 DEL 2014, DEL 13 3,234.48 DE ENERO AL 26 DE ENERO 0.00 DE 2014, SEGUN 3,234.48 INFORME Nº 8 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,367.19 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,367.19Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,367.19 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,290.53 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,290.53Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,290.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,445.91 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,445.91Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,445.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,307.69 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,307.69Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,307.69 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,203.53 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,203.53Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,203.53 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,203.53Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,206.67 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,206.67Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,206.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,310.83 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,310.83Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,310.83 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 491.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 491.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 491.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,202.74 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,202.74Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,202.74 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,201.55 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,201.55Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,201.55 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,027.54 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,027.54Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,024.91 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,024.91Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,113.23 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,113.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,113.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,116.24 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,116.24Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,116.24 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,024.91 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,024.91Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,024.91
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA PALOMINO SEBASTIAN APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY AYAMAMANI VILCA DEYBY MARTIN CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA ISAIAS ABRAHAM CHUTA MARIN MIGUEL CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDRESON GARCIA MENDOZA GENARO RICARDO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LAURA CONDE FREDDY HUMBERTO LUNA ZAPANA KARINA SABY MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MACHICAO JUSTO FREDY MAMANI MAMANI RAUL NINACHI RAMOS FRANCISCO PARICELA POMA ANTHONY JOSEPH PUMA COYLA LEOPOLDO PUMA INFANTAS PERCY QUISPE QUISPE PERCY CESAR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO RAMOS CAMARGO ANGEL ALFONZO TUNI PONCE HIPOLITO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO YUJRA CAPIA WILLY CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN MALDONADO SALAS ASUNCION FELIPE NINA LAURACIA SEVERINO PARICELA HUANCOLLO FREDY
1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014
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PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,068.41 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,068.41Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,068.41 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,071.70 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,071.70Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,027.54 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,027.54Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,071.51 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,071.51Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,071.51 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,045.31 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,045.31Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,045.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 966.42 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 966.42Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 966.42 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 926.72 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 926.72Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 926.72 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 966.59 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 966.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,042.95 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,042.95Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,042.95 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 377.74 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 377.74Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 377.74 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,003.59 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,003.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,082.31 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,082.31Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,082.31 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 926.72 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 926.72Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 926.72 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.28 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.28Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.28 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 966.59 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 966.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,003.59 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,003.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 964.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 964.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,005.78 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,005.78Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,005.78 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 1,003.59 09 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 1,003.59Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 964.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 964.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 720.35 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 720.35Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 720.35 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.06 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.06Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.06 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.28 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.28Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.28 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 927.23 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 927.23Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 966.08 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 966.08Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 966.08 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 09 924.87 DE FEBRERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 924.87Nº 0156-2013-GI-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO A CONAFOVICER DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE 637.78DEL 27 PLA.03 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 637.78DEL 2014, SEGUN 0.00 INFORME Nº 0156-2013-GI-MD 637.78 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE PDT DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL7,577.37 27 DE ENEROPLA.05 AL 09 DE FEBRERO DEL 7,577.37 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 7,577.37 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL3,222.88 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 3,222.88 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 3,222.88 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,367.19 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,367.19 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,367.19 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,290.53 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,290.53 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,290.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,445.91 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,445.91 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,445.91 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,307.69 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,307.69 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,307.69 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,203.53 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,203.53 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,203.53 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,203.53 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,203.53 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,206.67 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,206.67 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,206.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,310.83 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,310.83 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,310.83
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532
SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MAMANI FAUSTO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS JANCCO CONDORI JHON RICARDO LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK ZUÑIGA FLORES HULBER ALFREDO ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA PALOMINO SEBASTIAN APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY AYAMAMANI VILCA DEYBY MARTIN CCAHUA ANDIA SANTOS CCAHUA ANDIA SANTOS CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE NAYHUA ISAIAS ABRAHAM CHUTA MARIN MIGUEL CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE FUENTES MENDOZA MARCIAL ANDERSON GARCIA MENDOZA GENARO RICARDO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LAURA CONDE FREDDY HUMBERTO LUNA ZAPANA KARINA SABY MACHICAO JUSTO FREDY MAMANI MAMANI RAUL NINACHI RAMOS FRANCISCO PARICELA POMA ANTHONY JOSEPH PUMA COYLA LEOPOLDO QUISPE QUISPE PERCY CESAR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO RAMOS CAMARGO ANGEL ALFONZO TUNI PONCE HIPOLITO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR PUMA INFANTAS PERCY DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA
1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1368 1369 1370 1360 1567 1568
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 28/02/2014 28/02/2014
79834382 79834383 79834384 79834385 79834386 79834387 79834388 79834389 79834390 79834391 79834392 79834393 79834394 79834395 79834396 79834397 79834398 79834399 79834400 79834407 79834408 79834409 79834410 79834411 79834412 79834413 79834414 79834415 79834416 79834417 79834418 79834419 79834420 79834421 79834422 79834423 79834424 79834425 79834426 79834427 79834429 79834430 79834431 79834432 79834433 79834434 79834436 79834437 79834438 79834428 79834474 79834475
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2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
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1,202.74 1,206.67 1,201.55 1,027.54 1,024.91 1,113.23 1,116.24 1,027.54 1,024.91 1,068.41 1,071.70 1,027.54 1,071.51 1,045.31 966.42 926.72 924.87 966.59 948.42 924.87 789.91 137.32 840.18 1,003.59 924.87 924.87 924.87 1,082.31 764.63 926.72 927.23 966.59 1,003.59 964.23 1,005.78 924.87 1,003.59 924.87 924.87 1,003.59 966.59 927.56 924.28 842.31 927.23 966.08 643.93 7,541.14 3,332.59 964.23 54,000.00 102,600.00
3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3561 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563 3563
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,202.74 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,202.74 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,202.74 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,206.67 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,206.67 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,206.67 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DEL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL1,201.55 27 DE ENEROPLA.02 AL 09 DE FEBRERO DEL 1,201.55 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 0156-2013-GI-MDMM 1,201.55 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,027.54 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,027.54 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,024.91 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,024.91 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,113.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,113.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,113.23 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,116.24 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,116.24 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,116.24 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,027.54 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,027.54 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,024.91 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,024.91 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,024.91 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,068.41 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,068.41 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,068.41 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,071.70 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,071.70 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,071.70 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,027.54 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,027.54 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,027.54 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,071.51 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,071.51 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,071.51 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,045.31 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,045.31 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,045.31 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.42 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.42 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.42 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 926.72 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 926.72 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 926.72 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 948.42 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 948.42 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 948.42 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 789.91 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 789.91 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 789.91 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 137.32 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 137.32 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 137.32 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 840.18 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 840.18 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 840.18 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,003.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,003.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,082.31 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,082.31 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,082.31 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 764.63 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 764.63 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 764.63 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 926.72 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 926.72 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 926.72 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 927.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 927.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,003.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,003.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 964.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 964.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 964.23 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,005.78 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,005.78 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,005.78 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,003.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,003.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.87 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.87 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.87 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 231,003.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 1,003.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 1,003.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.59 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.59 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 927.56 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 927.56 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 927.56 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 924.28 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 924.28 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 924.28 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 842.31 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 842.31 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 842.31 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 927.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 927.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 927.23 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 966.08 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 966.08 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 966.08 PARA REGISTRAR PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO 643.93 DEL 10 DE FEBRERO PLA.03 AL 23 FEBRERO643.93 DEL 2014, SEGUN0.00 INFORME Nº 0198-2014-RSV-ORHP643.93 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 7,541.14 DE FEBREROPLA.05 AL 23 FEBRERO DEL 2014, 7,541.14 SEGUN INFORME 0.00Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 7,541.14 PARA REGISTRAR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 3,332.59 DE FEBREROPLA.02 AL 23 FEBRERO DEL 2014, 3,332.59 SEGUN INFORME 0.00Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 3,332.59 PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE OBREROS COMPONENTE ALCANTARILLADO DEL 10 DE FEBRERO AL 23 964.23 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME 964.23 Nº 0198-2014-RSV-ORHP-MDMM 0.00 964.23 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 54,000.00 MARZO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME 54,000.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 54,000.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO102,600.00 MARZO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME 102,600.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 102,600.00
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572
DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR HANCCO MURILLO JESUS DAVID TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO
1569 1570 1571 000788 000789 000790 000826 000827 1545 1546 1547 1548 1563 1564 000777 000778 000779 000780 000781 000782 000823 000824 000825 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1565 1566 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014
79834476 79834477 79834478 79833878 79833880 79833881 79833893 79833894 79834467 79834469 79834470 79834472 79834466 79834468 79833872 79833873 79833874 79833875 79833876 79833877 79833890 79833891 79833892 79834460 79834461 79834462 79834463 79834464 79834465 79834471 79834473 82102816 82102817 82102818 82102819 82102820 82102821 82102822 82102823 82102824
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21,958.84 136,000.00 78,000.00 4,645.00 2,665.00 2,772.50 400.00 400.00 4,645.00 2,665.00 2,035.00 737.50 7,917.50 10,082.50 1,686.25 1,177.40 941.98 385.10 568.93 233.34 400.00 400.00 400.00 1,628.11 1,218.00 976.86 576.80 381.70 213.33 4,995.00 3,005.00 1,362.19 1,285.53 1,440.91 1,203.53 1,200.43 1,197.74 1,197.74 1,154.46 1,019.91
3563 3564 3564 3565 3565 3565 3565 3565 3566 3566 3566 3566 3567 3567 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3570 3570 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22
PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 21,958.84 MARZO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME 21,958.84 Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 21,958.84 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 136,000.00 2014, SEGUN PLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM, 136,000.00 SEGUN 0.00022-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/M 136,000.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 78,000.00 2014, SEGUN PLA.01 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM, 78,000.00 SEGUN 0.00022-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/M 78,000.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE4,645.00 ENERO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 4,645.00 4,645.00 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE2,665.00 ENERO DEL 2014, PLA.01 SEGUN INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 0.00 2,665.00 2,665.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PDT DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE 2,772.50 AL MES PLA.05 DE ENERO DEL 2014, SEGUN 0.00 INFORME 2,772.50 Nº 808-2013-GI-MDMM 2,772.50 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 4,645.00 DEL 2014,PLA.01 SEGUN INFORME Nº 205-2014-GI-MDMM 0.00 4,645.00 4,645.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,665.00 DEL 2014,PLA.01 SEGUN INFORME Nº 205-2014-GI-MDMM 0.00 2,665.00 2,665.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES 2,035.00 DE FEBRERO DEL PLA.05 2014, SEGUN INFORME0.00 Nº 205-2014-GI-MDMM 2,035.00 2,035.00 PARA REGISTRAR EL PAGO QUINTA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE 737.50 AL MES DE PLA.07 FEBRERO DEL 2014, SEGUN 0.00INFORME737.50 Nº 205-2014-GI-MDMM 737.50 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE7,917.50 MARZO DEL 2014, PLA.01SEGUN INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM, 0.00 7,917.50 SEGUN 022-2014-RO/RDDTD/D 7,917.50 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE10,082.50 MARZO DEL 2014, PLA.01SEGUN INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM, 0.00 10,082.50 SEGUN 022-2014-RO/RDDTD/D 10,082.50 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL1,686.25 MES DE ENERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 1,686.25 1,686.25 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL1,177.40 MES DE ENERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 1,177.40 1,177.40 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL 941.98 MES DE ENERO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM 941.98 941.98 PARA REGISTRAR EL PAGO DE AFP DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE 385.10 PLA.02 AL MES DE ENERO DEL0.00 2014, SEGUN385.10 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 385.10 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PDT DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE 568.93 PLA.05 AL MES DE ENERO DEL0.00 2014, SEGUN568.93 INFORME Nº 808-2013-GI-MDMM 568.93 PARA REGISTRAR EL PAGO DE FALTAS Y TARDANZAS DE LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 233.34 PLA.07 CORRESPONDIENTE AL MES 0.00DE ENERO233.34 DEL 2014, SEGUN INFORME 233.34Nº 808-201 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR EL PAGO DEBONIFICACION POR ESCOLARIDAD DELA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 400.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL MES DE0.00 ENERO DEL 400.00 2014 400.00 PARA REGISTRAR PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE1,628.11 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME Nº 0.00205-2014-GI-MDMM 1,628.11 1,628.11 PARA REGISTRAR PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE1,218.00 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME Nº 0.00205-2014-GI-MDMM 1,218.00 1,218.00 PARA REGISTRAR PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE976.86 FEBRERO DELPLA.01 2014, SEGUN INFORME Nº 0.00205-2014-GI-MDMM 976.86 976.86 PARA REGISTRAR EL PAGO DE PDT DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE AL576.80 MES DE FEBRERO PLA.05DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 205-2014-GI-MDMM 576.80 576.80 PARA REGISTRAR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE 381.70 AL MES DE FEBRERO PLA.02 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 205-2014-GI-MDMM 381.70 381.70 PARA REGISTRAR EL PAGO DE FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINSITRATIVO CORRESPONDIENTE 213.33 PLA.07 AL MES DE FEBRERO DEL 0.002014, SEGUN 213.33 INFORME Nº 205-2014-GI-MDMM 213.33 PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL4,995.00 MES DE MARZO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM, 4,995.00 SEGUN 4,995.00 022-2014-RO/ PARA REGISTRAR LA PROYECCION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL3,005.00 MES DE MARZO PLA.01 DEL 2014, SEGUN INFORME 0.00 Nº 808-2013-GI-MDMM, 3,005.00 SEGUN 3,005.00 022-2014-RO/ PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,362.19 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,362.19 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,362.19CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,285.53 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,285.53 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,285.53CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,440.91 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,440.91 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,440.91CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,203.53 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,203.53 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,203.53CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,200.43 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,200.43 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,200.43CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,197.74 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,197.74 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,197.74CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,197.74 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,197.74 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,197.74CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,154.46 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,154.46 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,154.46CORRESPO PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,019.91 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,019.91 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,019.91CORRESPO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO 3050 13/05/2014 82102825 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,063.41 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,063.41 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,063.41 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,063.41CORRESPO MORANTE LEON YOLANDA JUANA 3051 13/05/2014 82102826 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,151.73 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,151.73 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,151.73 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,151.73CORRESPO RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK 3052 13/05/2014 82102827 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,019.25 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,019.25 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,019.25 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,019.25CORRESPO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO 3053 13/05/2014 82102828 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.59 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.59CORRESPO AQUINO QUENTA FELIX 3054 13/05/2014 82102829 5-18 2.6. 2 3. 5 3 963.64 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 963.64 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO963.64 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 963.64CORRESPO AYALA APAZA ANDRES EDDY 3055 13/05/2014 82102830 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,037.95 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,037.95 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,037.95 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,037.95CORRESPO CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN 3056 13/05/2014 82102831 5-18 2.6. 2 3. 5 3 919.87 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 919.87 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO919.87 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 919.87CORRESPO CAIRA CANSAYA FRANCISCO 3057 13/05/2014 82102832 5-18 2.6. 2 3. 5 3 926.72 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 926.72 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO926.72 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 926.72CORRESPO CCAHUA ANDIA SANTOS 3058 13/05/2014 82102833 5-18 2.6. 2 3. 5 3 919.28 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 919.28 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO919.28 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 919.28CORRESPO CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN 3059 13/05/2014 82102834 5-18 2.6. 2 3. 5 3 926.72 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 926.72 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO926.72 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 926.72CORRESPO CHOQUE NAYHUA ISAIAS ABRAHAM 3060 13/05/2014 82102835 5-18 2.6. 2 3. 5 3 503.36 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 503.36 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO503.36 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 503.36CORRESPO CHUTA MAMANI FAUSTO 3061 13/05/2014 82102836 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,116.67 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,116.67 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,116.67 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,116.67CORRESPO CRUZ QUISPE JOSE 3062 13/05/2014 82102837 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,116.67 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,116.67 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,116.67 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,116.67CORRESPO CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO 3063 13/05/2014 82102838 5-18 2.6. 2 3. 5 3 924.87 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 924.87 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO924.87 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 924.87CORRESPO FLORES BLAS JORGE TEODORO 3064 13/05/2014 82102839 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,042.95 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,042.95 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,042.95 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,042.95CORRESPO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO 3065 13/05/2014 82102840 5-18 2.6. 2 3. 5 3 919.28 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 919.28 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO919.28 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 919.28CORRESPO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL 3066 13/05/2014 82102841 5-18 2.6. 2 3. 5 3 922.23 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 922.23 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO922.23 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 922.23CORRESPO HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS 3067 13/05/2014 82102842 5-18 2.6. 2 3. 5 3 919.87 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 919.87 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO919.87 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 919.87CORRESPO HUANACCHIRE BELLO ISMAEL 3068 13/05/2014 82102843 5-18 2.6. 2 3. 5 3 958.64 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 958.64 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO958.64 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 958.64CORRESPO JANCCO CONDORI JHON RICARDO 3069 13/05/2014 82102844 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.59 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.59CORRESPO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA 3070 13/05/2014 82102845 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.59 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.59CORRESPO MACHACA PARICAHUA WILFREDO ROLANDO 3071 13/05/2014 82102846 5-18 2.6. 2 3. 5 3 297.96 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 297.96 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO297.96 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 297.96CORRESPO MAMANI MAMANI RAUL 3072 13/05/2014 82102847 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.59 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.59CORRESPO MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL 3073 13/05/2014 82102848 5-18 2.6. 2 3. 5 3 924.28 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 924.28 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO924.28 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 924.28CORRESPO PARICELA HUANCOLLO FREDY 3074 13/05/2014 82102849 5-18 2.6. 2 3. 5 3 998.00 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 998.00 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO998.00 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 998.00CORRESPO PUMA INFANTAS PERCY 3075 13/05/2014 82102850 5-18 2.6. 2 3. 5 3 959.23 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 959.23 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO959.23 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 959.23CORRESPO QUISPE SOTO EULOGIO 3076 13/05/2014 82102851 5-18 2.6. 2 3. 5 3 964.23 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 964.23 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO964.23 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 964.23CORRESPO TORIBIO CACERES LEOCADIO 3077 13/05/2014 82102852 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,003.59 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL 1,003.59 SISTEMA DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO1,003.59 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 1,003.59CORRESPO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO 3078 13/05/2014 82102853 5-18 2.6. 2 3. 5 3 922.23 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 922.23 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO922.23 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 922.23CORRESPO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO 3079 13/05/2014 82102854 5-18 2.6. 2 3. 5 3 961.08 1058 2014 22 PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM Y SECUND DEL SISTEMA 961.08 DE AGUA PLA.01 POTABLE Y ALCANTARILLADO961.08 COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO" 961.08CORRESPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3080 13/05/2014 82102855 5-18 2.6. 2 3. 5 3 5,344.24 1058 2014 22 POR + VIDA S/.150.00 , ES SALUD S/. 3182.96 Y SNP S/.2011.82, DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE 5,344.24 OBREROS DE PLA.05 LA OBRA "INSTALACION 5,344.24 DE REDES PRIM 0.00 Y SECUND DEL SISTEMA 5,344.24 DE AGUA POT MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3081 13/05/2014 82102856 5-18 2.6. 2 3. 5 3 2,475.29 1058 2014 22 POR AFP, DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES PRIM2,475.29 Y SECUND DEL PLA.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,475.29Y ALCANTARILLADO0.00 COMPONENTE 2,475.29 ALCANTARILLA CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 3082 13/05/2014 82102857 5-18 2.6. 2 3. 5 3 448.84 1058 2014 22 POR CONAFOVICER, DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA "INSTALACION DE REDES 448.84 PRIM Y PLA.03 SECUND DEL SISTEMA DE 448.84 AGUA POTABLE Y0.00 ALCANTARILLADO- COMPONENTE 448.84 ALC TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO 3152 19/05/2014 82102906 5-18 2.6. 2 3. 5 3 4,165.36 1120 2014 22 PAGO DE PERSONAL MES DE ABRIL PERSONAL TECNICO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 4,165.36 Y SECUNDARIAS PLA.01 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 4,165.36 EN LAS PARTES ALTAS 4,165.36 DEL DISTRITO, MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO 3229 23/05/2014 82102930 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,367.19 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,367.19 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,367.19 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,367.19 TORRES POCOHUANCA JERONIMO 3230 23/05/2014 82102931 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,290.53 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,290.53 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,290.53 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,290.53 ARISACA SONCCO ROGER SANTOS 3231 23/05/2014 82102932 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,445.91 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,445.91 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,445.91 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,445.91 HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR 3232 23/05/2014 82102933 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,203.53 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,203.53 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,203.53 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,203.53 QUISPE TONCCOCHI GREGORIO 3233 23/05/2014 82102934 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,205.43 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,205.43 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,205.43 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,205.43 SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO 3234 23/05/2014 82102935 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,202.74 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,202.74 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,202.74 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,202.74 TORRES DIAZ OSCAR RUBEN 3235 23/05/2014 82102936 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,202.74 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,202.74 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,202.74 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,202.74 LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES 3236 23/05/2014 82102937 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,159.46 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,159.46 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,159.46 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,159.46 MARTINEZ AREVALO GUIDO 3237 23/05/2014 82102938 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,024.91 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,024.91 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,024.91 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,024.91 MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO 3238 23/05/2014 82102939 5-18 2.6. 2 3. 5 3 708.87 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO708.87 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE708.87 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP708.87 MORANTE LEON YOLANDA JUANA 3239 23/05/2014 82102940 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,156.73 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,156.73 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,156.73 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,156.73 RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK 3240 23/05/2014 82102941 5-18 2.6. 2 3. 5 3 237.86 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO237.86 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE237.86 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP237.86 APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO 3241 23/05/2014 82102942 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,003.59 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.59 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.59 AQUINO QUENTA FELIX 3242 23/05/2014 82102943 5-18 2.6. 2 3. 5 3 963.64 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO963.64 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE963.64 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP963.64 AYALA APAZA ANDRES EDDY 3243 23/05/2014 82102944 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,042.95 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,042.95 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,042.95 CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN 3244 23/05/2014 82102945 5-18 2.6. 2 3. 5 3 924.87 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.87 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.87 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.87 CAIRA CANSAYA FRANCISCO 3245 23/05/2014 82102946 5-18 2.6. 2 3. 5 3 926.72 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO926.72 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE926.72 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP926.72 CCAHUA ANDIA SANTOS 3246 23/05/2014 82102947 5-18 2.6. 2 3. 5 3 924.28 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.28 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.28 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.28 CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN 3247 23/05/2014 82102948 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,044.80 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,044.80 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,044.80 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,044.80 CHILO QUISPE BASILIO 3248 23/05/2014 82102949 5-18 2.6. 2 3. 5 3 667.80 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO667.80 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE667.80 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP667.80 CHUTA MAMANI FAUSTO 3249 23/05/2014 82102950 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,121.67 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,121.67 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,121.67 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,121.67 CRUZ QUISPE JOSE 3250 23/05/2014 82102951 5-18 2.6. 2 3. 5 3 1,121.67 1160 2014 22 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,121.67 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,121.67 MAYO 2014, SEGUN 0.00 INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,121.67 Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671
CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO FLORES BLAS JORGE TEODORO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA CHOQUE SACACA DIONICIO MAMANI MAMANI RAUL MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL PARICELA HUANCOLLO FREDY DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO QUISPE SOTO EULOGIO TORIBIO CACERES LEOCADIO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO CHUTA MARIN MIGUEL MAMANI MAMANI FRANCISCO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR APAZA CCAMA MARYSOL MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR OLARTE MARTINEZ HERNAN ROBERTO OTAZU PACHECO RANALD QUISPE TONCCOCHI GREGORIO SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN
3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3272 4247 4248 3498 3499 3500 4905 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3518 3516 3517 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 26/06/2014 26/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 12/08/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014
82102952 82102953 82102954 82102955 82102956 82102957 82102958 82102959 82102960 82102961 82102962 82102963 82102964 82102965 82102966 82102967 82102968 82102969 82102970 82102973 82103570 82103571 82103536 82103537 82103538 82104265 82103010 82103011 82103012 82103013 82103014 82103015 82103018 82103016 82103017 82103455 82103456 82103457 82103458 82103459 82103460 82103461 82103462
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 1-00 1-00 1-00 1-00 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
924.87 1,042.95 924.28 927.23 924.87 963.64 1,003.59 1,003.59 842.16 82.11 924.28 1,003.00 486.49 964.23 1,003.59 927.23 512.45 613.53 966.08 441.66 1,474.67 2,477.46 67.50 83.40 150.00 566.60 1,693.52 1,218.00 955.06 4,645.00 2,665.00 581.30 2,772.50 388.09 163.33 1,285.53 1,442.75 1,198.53 601.76 1,191.03 1,201.44 597.21 1,201.67
1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1253 1253 1253 1253 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.87 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.87 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.87 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,042.95 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,042.95 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,042.95 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.28 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.28 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.28 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO927.23 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE927.23 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP927.23 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.87 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.87 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.87 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO963.64 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE963.64 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP963.64 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.59 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.59 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.59 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.59 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO842.16 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE842.16 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP842.16 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO82.11 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE MAYO 82.11 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP82.11 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO924.28 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE924.28 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP924.28 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.00 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.00 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.00 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO486.49 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE486.49 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP486.49 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO964.23 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE964.23 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP964.23 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,003.59 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE 1,003.59 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP1,003.59 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO927.23 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE927.23 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP927.23 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO512.45 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE512.45 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP512.45 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO613.53 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE613.53 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP613.53 PARA REGISTRAR PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO966.08 CORRESPONDIENTE PLA.01 AL 05 AL 18 DE966.08 MAYO 2014, SEGUN 0.00INFORME N° 443-2014-RSV-ORHP966.08 PARA REGISTRAR DESCUENTOS POR CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE 441.66 ALCANTARILLADO PLA.03 CORRESPONDIENTE 441.66 AL 05 AL 18 DE0.00 MAYO 441.66 PARA REGISTRAR PDT PLLA ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,474.67 CORRESPONDIENTE PLA.05 AL 05 1,474.67 AL 18 DE MAYO 0.00 1,474.67 PARA REGISTRAR DESCUENTOS POR AFP DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO COMPONENTE ALCANTARILLADO 2,477.46 CORRESPONDIENTE PLA.02 AL 052,477.46 AL 18 DE MAYO 0.00 2,477.46 PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA PDT DE PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE-2013 DEL 67.50 PERSONALPLA.05 CONTRATADO PARA OBRAS 0.00POR ADMINISTRACION 67.50 DIRECTA COMPONENTE 67.50 ALC PAGO DE AFP DE PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE-2013 DEL PERSONAL CONTRATADO 83.40 PARA OBRAS PLA.02 POR ADMINISTRACION 0.00 DIRECTA COMPONENTE 83.40 ALCANTARILLADO 83.40 DEL 01 D PAGO DE DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE-2013 150.00 DELPLA.07 PERSONAL CONTRATADO0.00 PARA OBRAS150.00 POR ADMINISTRACION150.00 DIRECTA COMPO PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE-2013 DEL PERSONAL CONTRATADO PARA OBRAS566.60 POR ADMINISTRACION PLA.01 DIRECTA COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 566.60 DEL 01 DE566.60 DICIEMBRE AL 1 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE1,693.52 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 1,693.52 AL MES DE MAYO 1,693.52 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE1,218.00 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 1,218.00 AL MES DE MAYO 1,218.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE955.06 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 955.06 AL MES DE MAYO955.06 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE4,645.00 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 4,645.00 AL MES DE MAYO 4,645.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES DE2,665.00 AGUA COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO0.00 CORRESPONDIENTE 2,665.00 AL MES DE MAYO 2,665.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION 581.30DE REDES PLA.05 DE AGUA COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 581.30CORRESPONDIENTE 581.30 AL MES DE MA POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PERSONAL TECNICO DE LA OBRA INSTALACION DE2,772.50 REDES DE AGUA PLA.05 COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 2,772.50 AL MES 2,772.50 DE MAYO; SNP POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES 388.09 DE AGUAPLA.02 COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 388.09 AL MES DE 388.09 MAYO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA INSTALACION DE 163.33 REDES DE PLA.07 AGUA COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 163.33 CORRESPONDIENTE AL MES 163.33 DE MAYO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,285.53 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,285.53 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,285.53 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,442.75 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,442.75 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,442.75 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,198.53 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,198.53 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,198.53 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE601.76 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS601.76 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 601.76 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,191.03 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,191.03 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,191.03 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,201.44 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,201.44 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,201.44 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE597.21 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS597.21 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 597.21 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,201.67 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,201.67 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,201.67 - CO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
CHUTA MARIN MIGUEL LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA PALOMINO SEBASTIAN AQUINO QUENTA FELIX AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CAIRA CANSAYA FRANCISCO CCAHUA ANDIA SANTOS CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN CHILO QUISPE BASILIO CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE SACACA DIONICIO CHUTA MAMANI FAUSTO CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO FLORES BLAS JORGE TEODORO GUZMAN HUILLCA LUCILA HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LUNA ZAPANA KARINA SABY MAMANI MAMANI FRANCISCO MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL NINACHI RAMOS FRANCISCO PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE SOTO EULOGIO TORIBIO CACERES LEOCADIO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO ZAMORA QUISPICUSI ELIAS CHAVEZ RIVERA LUIS ALBERTO
4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4111 4162 4252
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 27/06/2014
82103463 82103464 82103465 82103466 82103467 82103468 82103469 82103470 82103471 82103472 82103473 82103474 82103475 82103476 82103477 82103478 82103479 82103480 82103481 82103482 82103483 82103484 82103485 82103486 82103487 82103488 82103489 82103490 82103491 82103492 82103493 82103494 82103495 82103496 82103497 82103498 82103499 82103500 82103505 82103506 82103507 82103508 82103454 82103509 82103572
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,019.91 1,155.40 1,019.91 1,064.82 1,155.02 550.45 481.49 998.59 337.16 959.91 1,037.95 919.87 922.56 922.23 1,039.80 922.23 231.49 960.66 1,116.67 457.44 457.44 1,116.67 919.87 921.30 1,037.95 164.58 922.23 922.23 919.87 961.59 998.59 998.59 159.58 998.59 920.55 457.44 1,000.95 959.23 959.23 998.59 922.23 961.08 1,364.00 302.00 841.85
1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,019.91 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,019.91 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,019.91 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,155.40 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,155.40 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,155.40 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,019.91 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,019.91 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,019.91 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,064.82 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,064.82 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,064.82 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,155.02 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,155.02 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,155.02 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 550.45 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS550.45 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 550.45 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 481.49 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS481.49 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 481.49 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 337.16 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS337.16 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 337.16 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 959.91 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS959.91 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 959.91 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,037.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,037.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,037.95 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 919.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS919.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 919.87 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.56 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.56 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.56 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,039.80 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,039.80 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,039.80 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 231.49 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS231.49 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 231.49 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 960.66 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS960.66 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 960.66 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,116.67 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,116.67 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,116.67 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 457.44 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS457.44 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 457.44 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 457.44 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS457.44 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 457.44 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,116.67 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,116.67 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,116.67 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 919.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS919.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 919.87 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 921.30 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS921.30 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 921.30 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,037.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,037.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,037.95 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 164.58 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS164.58 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 164.58 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 919.87 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS919.87 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 919.87 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 961.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS961.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 961.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 159.58 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS159.58 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 159.58 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 920.55 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS920.55 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 920.55 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 457.44 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS457.44 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 457.44 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,000.95 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,000.95 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,000.95 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 959.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS959.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 959.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 959.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS959.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 959.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 998.59 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS998.59 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 998.59 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 922.23 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS922.23 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 922.23 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 961.08 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS961.08 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 961.08 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 1,364.00 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,364.00 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,364.00 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION DE 302.00 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS302.00 DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 302.00 - CO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE LUIS ALBERTO CHAVEZ RIVERA PERSONAL OBRERO841.85 DE LA OBRA:PLA.01 INSTALACION DE REDES 841.85 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DEL SISTEMA 841.85 DE AGUA PO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR QUISPE TONCCOCHI GREGORIO SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MARIN MIGUEL LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO AQUINO QUENTA FELIX AYALA APAZA ANDRES EDDY CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CAIRA CANSAYA FRANCISCO CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN CCAHUA ANDIA SANTOS CHILO QUISPE BASILIO CHOQUE SACACA DIONICIO CHUTA MAMANI FAUSTO CRUZ QUISPE JOSE CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO FLORES BLAS JORGE TEODORO HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA MAMANI MAMANI FRANCISCO MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL PARICELA HUANCOLLO FREDY QUISPE SOTO EULOGIO
4253 4254 4255 4163 4164 4165 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
27/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 10/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014
82103573 82103574 82103575 82103844 82103944 82103945 82103107 82103108 82103109 82103110 82103111 82103112 82103113 82103114 82103115 82103116 82103117 82103118 82103119 82103120 82103121 82103122 82103123 82103124 82103125 82103126 82103127 82103128 82103129 82103130 82103131 82103132 82103133 82103134 82103135 82103136 82103137 82103138 82103139 82103140 82103141 82103142
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97.36 68.56 10.11 527.49 6,191.56 2,846.57 1,369.03 1,290.53 1,447.75 1,203.53 1,206.44 1,204.43 1,206.67 1,024.91 1,160.40 1,024.91 884.69 1,160.02 1,003.59 964.91 1,042.95 924.87 927.56 1,044.80 927.23 927.56 965.66 1,121.67 1,121.67 924.87 926.30 1,042.95 927.23 927.23 924.87 966.59 1,003.59 1,003.59 1,003.59 925.55 1,005.95 964.23
1295 1295 1295 1295 1295 1295 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE LUIS ALBERTO CHAVEZ RIVERA PERSONAL OBRERO 97.36 DE LA PLA.02 OBRA: INSTALACION DE97.36 REDES PRIMARIAS 0.00Y SECUNDARIAS DEL97.36 SISTEMA DE A POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD) DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LUIS 68.56 ALBERTO PLA.05 CHAVEZ RIVERA PERSONAL 68.56 OBRERO DE LA0.00 OBRA: INSTALACION DE 68.56 REDES PRIMA POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE LUIS ALBERTO CHAVEZ RIVERA PERSONAL 10.11 OBRERO PLA.03 DE LA OBRA: INSTALACION 10.11 DE REDES0.00 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 10.11 DEL SIS POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 527.49 INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS 527.49 Y SECUNDARIAS0.00 DEL SISTEMA DE AGUA 527.49 POTABLE Y ALC POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD, SNP, +VIDA) POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 6,191.56 REMUNERACION PLA.05DEL PERSONAL 6,191.56 OBRERO DE LA OBRA:0.00 INSTALACION DE REDES 6,191.56 PRIMARIAS POR EL PAGO DE LA AFP POR LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 2,846.57 DEPLA.02 REDES PRIMARIAS Y 2,846.57 SECUNDARIAS DEL SISTEMA 0.00 DE AGUA POTABLE 2,846.57Y ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,369.03 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,369.03 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,369.03 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,290.53 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,290.53 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,290.53 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,447.75 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,447.75 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,447.75 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,203.53 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,203.53 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,203.53 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,206.44 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,206.44 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,206.44 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,204.43 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,204.43 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,204.43 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,206.67 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,206.67 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,206.67 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,024.91 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,024.91 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,024.91 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,160.40 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,160.40 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,160.40 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,024.91 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,024.91 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,024.91 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y884.69 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA884.69 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 884.69 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,160.02 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,160.02 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,160.02 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y964.91 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA964.91 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 964.91 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,042.95 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,042.95 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,042.95 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y924.87 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA924.87 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 924.87 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.56 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.56 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.56 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,044.80 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,044.80 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,044.80 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.23 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.56 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.56 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.56 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y965.66 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA965.66 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 965.66 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,121.67 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,121.67 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,121.67 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,121.67 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,121.67 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,121.67 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y924.87 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA924.87 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 924.87 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y926.30 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA926.30 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 926.30 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,042.95 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,042.95 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,042.95 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.23 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA927.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.23 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y924.87 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA924.87 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 924.87 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y966.59 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA966.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 966.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y925.55 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA925.55 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 925.55 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,005.95 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,005.95 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,005.95 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y964.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA964.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 964.23 ALCANTA
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802
TORIBIO CACERES LEOCADIO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO ALVARO HUAMAN JUSTINA OLGA ANCHAYA EQUILUZ JUAN APAZA VENTURA BASILIO ARAPA QUISPE ALBERTH CRISTIAN ARAPA QUISPE CECILIO BECERRA LOPEZ SONIA CHUTA MARIN MIGUEL CHUTA MAMANI FAUSTO PINTO YUCRA JORGE LUIS JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN HUAMANI OCHOA BARTOLOME BELLIDO HERRERA DE PUMA ZOILA LADISLA PARI HUANCA ROSA HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS JANCCO CONDORI JHON RICARDO VILCAPE ALATRISTA CLAUDIA AVELINA MEDRANO MANZANEDO DELIA ISABEL CUTIRE QUISPE ALEJANDRO VILCA YANA JUANA LOURDES COAQUIRA LOPEZ MARIA ELENA CCARI UMPIRI VILMA SARA RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK MACHACA GUZMAN FRANCISCO ADAN CALCINA MOROCCO LUIS CHIARA HUALLPATAIPE FELICIANA HUAMAN GARCIA SANTUSA GUZMAN HUILLCA LUCILA MAMANI MENDOZA LEONCIO MELENDEZ ARAGON CARMELA QUENALLATA ZAPATA MARIA TTITO MOROCCO HERNAN VARGAS CHOQUEHUANCA SANTA ROSA CASTRO MEZA FIDELA REMIGIA
3713 3714 3715 3716 3717 3718 3745 3746 3747 3749 3753 3754 3755 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 9/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 11/06/2014
82103143 82103144 82103145 82103146 82103147 82103148 82103152 82103153 82103154 82103156 82103160 82103161 82103162 82103165 82103166 82103167 82103233 82103234 82103235 82103236 82103237 82103238 82103239 82103240 82103241 82103242 82103243 82103244 82103245 82103246 82103247 82103248 82103249 82103252 82103256 82103257 82103258 82103259 82103260 82103261 82103262 82103263 82103264 82103303
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,003.59 927.23 966.08 5,154.11 2,587.52 459.65 528.11 812.13 307.97 209.40 29.91 169.53 607.50 251.61 358.98 870.58 29.91 738.76 703.02 603.30 899.36 239.32 676.37 882.51 299.15 823.80 294.17 837.62 770.88 174.51 316.79 227.04 583.36 897.45 378.99 150.54 304.14 223.60 326.10 89.74 633.58 324.08 411.90 446.23
1351 1351 1351 1351 1351 1351 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,003.59 Y SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 1,003.59 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 1,003.59 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y927.23 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 927.23 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 927.23 ALCANTA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y966.08 SECUNDARIAS PLA.01 DEL SISTEMA DE AGUA 966.08 POTABLE Y AALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 966.08 ALCANTA PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION5,154.11 DE REDES PRIMARIAS PLA.05 Y SECUNDARIAS 5,154.11 DEL SISTEMA DE0.00 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5,154.11 C PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y2,587.52 SECUNDARIASPLA.02 DEL SISTEMA DE AGUA 2,587.52 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 COMPONENTE 2,587.52ALCANTAR PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 459.65 Y SECUNDARIAS PLA.03 DEL SISTEMA 459.65 DE AGUA POTABLE 0.00Y ALCANTARILLADO459.65 COMPONENTE PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 528.11DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 528.11 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y528.11 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 812.13DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 812.13 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y812.13 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 307.97DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 307.97 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y307.97 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 209.40DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 209.40 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y209.40 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 169.53DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 169.53 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y169.53 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 607.50DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 607.50 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y607.50 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 251.61DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 251.61 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y251.61 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 358.98DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 358.98 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y358.98 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 870.58DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 870.58 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y870.58 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 738.76DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 738.76 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y738.76 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 703.02DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 703.02 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y703.02 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 603.30DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 603.30 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y603.30 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 899.36DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 899.36 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y899.36 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 239.32DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 239.32 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y239.32 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 676.37DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 676.37 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y676.37 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 882.51DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 882.51 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y882.51 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 299.15DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 299.15 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y299.15 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 823.80DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 823.80 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y823.80 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 294.17DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 294.17 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y294.17 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 837.62DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 837.62 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y837.62 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 770.88DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 770.88 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y770.88 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 174.51DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 174.51 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y174.51 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 316.79DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 316.79 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y316.79 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 227.04DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 227.04 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y227.04 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 583.36DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 583.36 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y583.36 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 897.45DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 897.45 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y897.45 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 378.99DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 378.99 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y378.99 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 150.54DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 150.54 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y150.54 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 304.14DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 304.14 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y304.14 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 223.60DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 223.60 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y223.60 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 326.10DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 326.10 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y326.10 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 89.74 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 89.74 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 89.74 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 633.58DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 633.58 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y633.58 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 324.08DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 324.08 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y324.08 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 411.90DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 411.90 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y411.90 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 446.23DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 446.23 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y446.23 ALCANTARILLADO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841
CRUZ CCAHUANA STEVEN ROGER CRUZ MONTEROLA GUSTAVO CRUZ QUISPE JOSE DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO MAMANI MAMANI AMBROSIA AGATONA MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO PUMA QUISPE LEONCIO QUINTANILLA ALVAREZ LUIS FRANCISCO QUISPE TONCCOCHI GREGORIO VILCA CANAZA NELIDA SOSA ZUÑIGA YULIANA LISBETH TORRES LIRA ROSALVINA CATACORA CHOQUEJAHUA PASCUAL CHULLO VDA. DE APAZA ELENA HUANACCHIRE BELLO ISMAEL HUISA MAQQUERHUA ISAIAS PACCO CCAHUANA WALTER PEREZ CONDORI URIEL PERCY QUISPE MOLLINEDO GIANCARLOS JHOAN ROBLES CARRAZCO JESUS ANTONIO TORRES JUAN RAUL CABANA CANASA OSCAR ALBERTO CCALLO PARI TEODORA AGRIPINA CONDO COLQUE GREGORIO BALTAZAR CORTEZ BEJAR JUAN CANCIO GUTIERREZ QUISPE WILMER MAMANI AJAHUANA IGNACIA MARCELINA ROSALES BUENDIA VICTOR SUMIRE ZEVALLOS MARIO TORRES CCALLO AVELINO ABEL CCOHUA LOPEZ FELIPE CHAMBI YUCRA ANDREA CHAMBI YUCRA JUANA GUTIERREZ QUISPE FEDERICO HANCCO CONDORY SANTIAGO LUCIO MACHACA FRISANCHO AGUSTIN LOPEZ APAZA EDUARDO ORTIZ RIOS ALEJANDRO EDUARDO
3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014
82103304 82103305 82103306 82103307 82103308 82103309 82103310 82103311 82103312 82103313 82103314 82103315 82103316 82103319 82103320 82103321 82103322 82103323 82103324 82103325 82103326 82103327 82103328 82103345 82103346 82103347 82103348 82103349 82103350 82103351 82103352 82103367 82103368 82103369 82103370 82103371 82103372 82103373 82103374
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
259.27 208.78 584.48 443.75 119.66 149.57 874.29 473.64 188.31 209.40 292.66 298.00 132.49 259.27 124.90 963.60 84.76 139.61 209.40 438.75 183.90 503.57 807.70 59.82 673.09 119.66 508.55 119.66 256.96 239.32 68.65 658.13 59.82 84.76 395.75 478.64 59.83 205.95 358.98
1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 259.27DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 259.27 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y259.27 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 208.78DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 208.78 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y208.78 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 584.48DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 584.48 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y584.48 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 443.75DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 443.75 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y443.75 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 119.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 119.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y119.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 149.57DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 149.57 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y149.57 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 874.29DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 874.29 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y874.29 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 473.64DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 473.64 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y473.64 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 188.31DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 188.31 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y188.31 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 209.40DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 209.40 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y209.40 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 292.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 292.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y292.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 298.00DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 298.00 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y298.00 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 132.49DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 132.49 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y132.49 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 259.27DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 259.27 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y259.27 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 124.90DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 124.90 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y124.90 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 963.60DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 963.60 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y963.60 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 84.76 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 84.76 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 84.76 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 139.61DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 139.61 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y139.61 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 209.40DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 209.40 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y209.40 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 438.75DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 438.75 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y438.75 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 183.90DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 183.90 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y183.90 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 503.57DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 503.57 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y503.57 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 807.70DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 807.70 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y807.70 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 59.82 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 59.82 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 59.82 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 673.09DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 673.09 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y673.09 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 119.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 119.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y119.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 508.55DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 508.55 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y508.55 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 119.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 119.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y119.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 256.96DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 256.96 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y256.96 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 239.32DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 239.32 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y239.32 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 68.65 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 68.65 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 68.65 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 658.13DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 658.13 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y658.13 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 59.82 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 59.82 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 59.82 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 84.76 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 84.76 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 84.76 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 395.75DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 395.75 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y395.75 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 478.64DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 478.64 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y478.64 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 59.83 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 59.83 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 59.83 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 205.95DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 205.95 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y205.95 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 358.98DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 358.98 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y358.98 ALCANTARILLADO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
PFOCCORI COLQUE ORLANDO ZENON QUISPE CHAMBI ISIDORA SANCHEZ QUISPE MELITON SUCASACA QUICARA FLAVIO SIMON CABANA HUAHUALA JESUS AMERICO CABALLERO MORALES ELIAS PAUCAR TARQUI GUALBERTO CALIZAYA ACERO GENARA VILCA GUEVARA JOSEFA FILOMENA CALIZAYA ACERO JUAN GOMEZ ZARATE EPIFANIO GUERRA CONDORI JACKELIN OLABARRERA MENDOZA NILTON QUISPE ANCAYFURO PABLO PARICANAZA QUISPE CARMELO TEBES NINA FLORENCIO CARDENAS HUAYTA HERMINIO JUSTO CHECCASACA DIAZ FRANCO ALBERTO GOMEZ FERNANDEZ WILFREDO HUANCA BARRANTES HENRY EDUARDO MAMANI PARICAHUA JACOB ROMULO MAMANI QUISPE MARY KARLA PANOIRA BOLIVAR MARIA PARICAHUA NINASIVINCHA EDWIN SIXTO QUISPE SOLIS MARISOL CHELA VILCAPE AGUILAR JOSE LUIS MAMANI LIZARASO JULIO CESAR TUANAMA TUNQUE JHENSSY INGRID CCALLO HUAMANI PEDRO CANO ZARATE MIGUEL CUTIPA DE ESPINOZA CARMELA MACEDO SALCEDO WINDER ALBERTO TORRES POCOHUANCA JERONIMO ARISACA SONCCO ROGER SANTOS HUAYLLA SABEDRA MARTIN LEONOR OLARTE MARTINEZ HERNAN ROBERTO OTAZU PACHECO RONALD QUISPE TONCCOCHI GREGORIO RAMIREZ RODRIGO MARCOS TORRES DIAZ OSCAR RUBEN CHUTA MARIN MIGUEL LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES MARTINEZ AREVALO GUIDO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO MORANTE LEON YOLANDA JUANA VILLAFUERTE MURGUIA JUAN LUIS ALA CONSA SABINO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO
3828 3829 3830 3831 3832 3833 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 2/07/2014 2/07/2014 8/07/2014 18/08/2014 25/09/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014
82103375 82103376 82103377 82103378 82103435 82103436 82103438 82103443 82103444 82103539 82103540 82103541 82103542 82103543 82103564 82103565 82103579 82103580 82103581 82103582 82103583 82103584 82103585 82103586 82103587 82103588 82103606 82103607 82103768 82104313 84579495 82103745 82103746 82103747 82103748 82103749 82103750 82103774 82103775 82103776 82103777 82103778 82103779 82103780 82103781 82103782 82103783 82103784 82103785
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
466.36 29.91 219.38 706.64 806.67 438.36 358.41 29.91 89.74 269.23 701.29 299.15 174.51 299.15 115.69 64.24 179.49 194.46 204.42 712.98 269.23 84.76 29.91 269.23 119.66 327.75 239.32 66.98 124.07 653.15 54.84 1,369.03 1,290.53 1,447.75 1,203.53 1,203.53 1,191.03 1,206.44 725.08 1,206.67 1,024.91 1,160.40 1,024.91 972.14 1,160.02 849.76 1,084.67 966.42 1,003.59
1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 466.36DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 466.36 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y466.36 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 219.38DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 219.38 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y219.38 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 706.64DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 706.64 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y706.64 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 806.67DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 806.67 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y806.67 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 438.36DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 438.36 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y438.36 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 358.41DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 358.41 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y358.41 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 89.74 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 89.74 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 89.74 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 269.23DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 269.23 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y269.23 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 701.29DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 701.29 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y701.29 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 299.15DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 299.15 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y299.15 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 174.51DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 174.51 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y174.51 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 299.15DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 299.15 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y299.15 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 115.69DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 115.69 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y115.69 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 64.24 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 64.24 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 64.24 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 179.49DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 179.49 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y179.49 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 194.46DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 194.46 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y194.46 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 204.42DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 204.42 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y204.42 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 712.98DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 712.98 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y712.98 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 269.23DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 269.23 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y269.23 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 84.76 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 84.76 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 84.76 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 29.91 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 29.91 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 29.91 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 269.23DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 269.23 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y269.23 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 119.66DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 119.66 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y119.66 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 327.75DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 327.75 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y327.75 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 239.32DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 239.32 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y239.32 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 66.98 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 66.98 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 66.98 PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 124.07DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 124.07 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y124.07 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 653.15DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 653.15 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y653.15 ALCANTARILLADO PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 54.84 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 54.84 Y SECUN,0.00 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 54.84 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,369.03 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,369.03 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,369.03 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,290.53 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,290.53 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,290.53 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,447.75 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,447.75 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,447.75 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,203.53 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,203.53 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,203.53 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,203.53 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,203.53 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,203.53 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,191.03 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,191.03 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,191.03 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,206.44 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,206.44 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,206.44 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES725.08 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 725.08 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 725.08 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,206.67 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,206.67 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,206.67 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,024.91 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,024.91 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,024.91 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,160.40 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,160.40 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,160.40 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,024.91 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,024.91 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,024.91 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES972.14 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 972.14 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 972.14 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,160.02 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,160.02 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,160.02 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES849.76 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 849.76 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 849.76 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,084.67 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,084.67 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,084.67 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES966.42 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 966.42 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 966.42 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
APAZA PALOMINO SEBASTIAN AQUINO QUENTA FELIX ARAPA QUISPE CECILIO AYALA APAZA ANDRES EDDY BECERRA CHAVEZ ABRAHAN CABANA HUAHUALA MAURO SEBASTIAN CAIRA CANSAYA FRANCISCO CCAHUA ANDIA SANTOS CHAVEZ RIVERA LUIS ALBERTO CHIGUAY CHIGUAY JESUS JOHN CHILO QUISPE BASILIO CHOQUE COAQUIRA MOISES CHOQUE SACACA DIONICIO CHUTA MAMANI FAUSTO CONDORI PARICANAZA SABINO CON MAMANI ESTEBAN GREGORIO CRUZ QUISPE JOSE CUTIRE TORRES RAUL EDMUNDO DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO FLORES BLAS JORGE TEODORO GUZMAN HUILLCA LUCILA HOLGADO JAQUIS WALTER SEGUNDO HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUAMANI LARICO BRYAN JOHNNY HUAMANI OCHOA BARTOLOME HUANACCHIRE BELLO ISMAEL JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA LUNA ZAPANA KARINA SABY MAMANI MAMANI FRANCISCO MAMANI PARICELA CELESTINO VIDAL NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL PALACIOS LAJO MANUEL PARICELA HUANCOLLO FREDY PUMA INFANTAS PERCY QUISPE SOTO EULOGIO ROQUE PORTILLO JOSE LUIS TORIBIO CACERES LEOCADIO UMPIRE PUMA SERGIO MARIO ZAMORA QUISPICUSI ELIAS YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO
4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4525 4526
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 9/07/2014 8/07/2014 8/07/2014
82103786 82103787 82103788 82103789 82103790 82103791 82103792 82103793 82103794 82103795 82103796 82103797 82103798 82103799 82103800 82103811 82103813 82103814 82103815 82103816 82103817 82103818 82103819 82103820 82103821 82103822 82103823 82103824 82103825 82103826 82103827 82103828 82103829 82103830 82103831 82103832 82103833 82103834 82103835 82103836 82103837 82103839 82103838 82103840 82103841 82103842 82103843 82103735 82103736
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,044.80 964.91 231.65 1,042.95 227.09 924.87 927.56 927.23 163.79 1,044.80 927.23 964.23 965.66 1,121.67 924.87 924.87 1,121.67 924.87 926.30 1,042.95 1,005.78 927.23 927.23 924.87 226.81 226.65 966.59 1,003.59 1,003.59 1,005.78 1,003.59 925.55 924.87 392.83 572.08 1,005.95 964.23 964.23 226.65 1,003.59 927.23 925.55 966.05 7,453.04 3,637.48 643.34 300.00 1,628.11 1,218.00
1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1617 1617
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,044.80 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,044.80 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,044.80 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES964.91 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 964.91 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 964.91 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES231.65 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 231.65 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 231.65 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,042.95 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,042.95 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,042.95 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES227.09 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 227.09 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 227.09 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.56 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.56 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.56 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES163.79 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 163.79 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 163.79 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,044.80 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,044.80 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,044.80 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES964.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 964.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 964.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES965.66 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 965.66 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 965.66 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,121.67 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,121.67 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,121.67 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,121.67 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,121.67 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,121.67 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES926.30 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 926.30 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 926.30 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,042.95 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,042.95 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,042.95 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,005.78 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,005.78 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,005.78 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES226.81 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 226.81 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 226.81 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES226.65 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 226.65 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 226.65 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES966.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 966.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 966.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,005.78 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,005.78 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,005.78 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES925.55 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 925.55 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 925.55 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES924.87 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 924.87 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 924.87 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES392.83 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 392.83 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 392.83 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES572.08 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 572.08 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 572.08 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,005.95 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,005.95 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,005.95 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES964.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 964.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 964.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES964.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 964.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 964.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES226.65 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 226.65 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 226.65 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES 1,003.59 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 1,003.59 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 1,003.59 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES927.23 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 927.23 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 927.23 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES925.55 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 925.55 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 925.55 AL PERIO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST DE REDES966.05 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 966.05 ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 966.05 AL PERIO POR EL PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD S/. 4732.97, ONP S/. 2715.07 Y VIDA S/. 5.00 7,453.04 )REMUNERACIONES PLA.05DEL PERSONAL 7,453.04 OBRERO DE LA OBRA0.00 INST DE REDES PRIMARIAS 7,453.04 Y SECUND POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INST 3,637.48 DE REDES PRIMARIAS PLA.02 Y SECUNDARIAS 3,637.48 - COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 CORRESPONDIENTE 3,637.48 POR EL DESCUENTO A FAVOR DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 643.34 DE LAPLA.03 OBRA INST DE REDES PRIMARIAS 643.34 Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE 643.34 ALCANTARIL POR EL DESCUENTO JUDICIAL A LUIS ALBERTO CHAVEZ RIVERA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 300.00 PERSONALPLA.07 OBRERO DE LA OBRA INST 300.00 DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 300.00 - COMPONENT IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1,628.11 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 1,628.11 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 1,628.11 ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1,218.00 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 1,218.00 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 1,218.00 ALCAN
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993
TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA CCOHUA QUISPE EDWIN ULHUA MORIEL LUIS QUICO COAGUILA ALAN EVER MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CHARCA QUISPE DIEGO HEDDER SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CHARCA QUISPE DIEGO HEDDER QUISPE MORALES GREGORIA ALFONSA TORIBIO CACERES LEOCADIO CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR FUENTES SALAS HEIDI CINTHIA CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA CHINCHERO QUIROZ FERMIN CIRILO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
4527 4528 4529 4530 4533 4531 4532 4835 4968 4969 4970 4971 4972 5050 5051 5052 5053 5101 5102 5103 5104 5105 5114 5439 5442 5440 5441 5443 5444 5445 5115 5116 5785 5797 5798 5799 5800 5786 5787 5788 5789 5790 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6197 6198 6199 5791 5792 6582
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 24/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 4/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 19/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 1/09/2014 2/09/2014 2/09/2014 2/09/2014 2/09/2014 3/09/2014 3/09/2014 3/09/2014 3/09/2014 3/09/2014 12/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 6/10/2014
82103737 82103738 82103739 82103740 82103743 82103741 82103742 82104024 82104025 82104026 82104027 82104028 82104029 82104030 82104031 82104032 82104033 82104059 82104060 82104061 82104062 82104063 82104064 82104343 82104345 82104346 82104347 82104348 82104349 82104350 82104460 82104461 82104502 82104514 82104515 82104516 82104517 84579112 84579113 84579114 84579115 84579116 84579210 84579360 84579361 84579362 84579363 84579364 84579399 84579400 84579401 84579407 84579408 84579600
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
941.98 4,645.00 2,664.99 573.20 2,772.50 253.33 376.58 2,725.00 110,988.63 1,284.92 18,678.53 6,256.11 300.00 11,141.69 3,350.20 382.98 203.33 171,582.12 2,003.71 300.00 440.78 641.63 1,011.14 214,713.93 33,789.68 880.79 1,282.17 10,983.71 2,510.58 300.00 20,937.23 9,533.17 269,100.22 11,160.01 3,352.09 385.65 182.33 485.68 969.62 1,048.53 3,132.49 300.00 278,854.13 40,348.73 13,908.40 158.77 3,217.52 250.00 725.82 156.10 7.25 37,000.51 13,386.89 11,211.47
1617 1617 1617 1617 1617 1617 1617 1647 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 941.98 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 941.98 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 941.98 ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 4,645.00 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 4,645.00 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 4,645.00 ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 2,664.99 PLA.01 DE LA OBRA INST DE REDES 0.00 PRIMARIAS 2,664.99 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 2,664.99 ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD S/. 1223.70, ONP S/.573.20 1384.50 Y IMP PLA.05 5TA CATEGORIA S/. 737.50) 0.00 DE LA PLANILLA 573.20 DE REMUNERACIONES 573.20DEL PERSO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD S/. 1223.70, ONP S/.2,772.50 1384.50 Y IMP PLA.05 5TA CATEGORIA S/. 737.50) 0.00 DE LA 2,772.50 PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,772.50DEL PERSO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 253.33DEL PERSONAL PLA.07 TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 DE 253.33 LA OBRA INST DE REDES253.33 PRIMARIAS Y SE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 376.58 ADMINISTRATIVO PLA.02 DE LA OBRA 0.00 INST DE REDES 376.58 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 376.58COMPONE PLANILLA DE AGUINALDOS MES DE JULIO, INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA 2,725.00 POTABLE Y DESAGUE PLA.01 "COMPONENTE ALCANTARILLADO", 0.00 2,725.00 SEGUN INF 614-2014-RSV-ORHP-M 2,725.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 110,988.63 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 110,988.63 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 110,988.63 SNIP 71974, PAGO POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,284.92 DE LA OBRA:PLA.03 INSTALACION DE REDES 1,284.92 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE 1,284.92 ALCANTAR POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP, +VIDA, ESSALUD) DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 18,678.53 PLA.05 DEL PERSONAL OBRERO 18,678.53 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES 18,678.53 PRIMARIAS Y S POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 6,256.11 INSTALACION PLA.02 DE REDES PRIMARIAS 6,256.11 Y SECUNDARIAS0.00 - COMPONENTE ALCANTARILLADO 6,256.11 SN POR EL DESCUENTO JUDICIAL A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE A FAVOR DE SHYRLEY MARICARMEN300.00 LAURA VERA,PLA.07 SEGUN RESOLUCION N° 02 0.00 DEL 22/01/2013 300.00Y EXPEDIENTE N° 02647-2012-67300.00 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 11,141.69 DE LA OBRA: PLA.01 INSTALACION DE REDES 0.00PRIMARIAS 11,141.69 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 11,141.69 ALCAN POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP, ESSALUD, RET. 5TA. CATEGORIA) DE LA 3,350.20 PLANILLA DE REMUNERACIONES PLA.05 DEL PAGO 0.00DEL PERSONAL 3,350.20 CONTRATADO DE3,350.20 LA OBRA: INSTALA POR EL DESCUENTO PARA LA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PAGO DEL PERSONAL 382.98 CONTRATADO PLA.02 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES 382.98 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 382.98 - COMP POR EL DESCUENTO DE FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PAGO DEL PERSONAL 203.33CONTRATADO PLA.07 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES 203.33PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 203.33 - COM POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 171,582.12 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 171,582.12 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 171,582.12 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 2,003.71 INSTALACION PLA.03DE REDES PRIMARIAS 2,003.71 Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE2,003.71 ALCANTARILLADO POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR LAURA CONDE FREDY A FAVOR DE LAURA VERA SHRYRLEY, DE LA PLANILLA 300.00DE REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL 300.00 OBRERO DE 0.00 LA OBRA: INSTALACION 300.00 DE REDES PR POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION440.78 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 440.78 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 440.78 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION641.63 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 641.63 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 641.63 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 1,011.14 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,011.14 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 1,011.14 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 214,713.93 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 214,713.93 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 214,713.93 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 33,789.68 DE REDES PLA.05PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 33,789.68 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 33,789.68SNIP 7197 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION880.79 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 880.79 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 880.79 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 1,282.17 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,282.17 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 1,282.17 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 10,983.71DE REDES PLA.02PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 10,983.71 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 10,983.71SNIP 71974 POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 2,510.58 INSTALACION PLA.03DE REDES PRIMARIAS 2,510.58 Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE2,510.58 ALCANTARILLADO POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR LAURA CONDE FREDY A FAVOR DE LAURA VERA SHRYRLEY, DE LA PLANILLA 300.00DE REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL 300.00 OBRERO DE 0.00 LA OBRA: INSTALACION 300.00 DE REDES PR POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 20,937.23 DE REDES PLA.05PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 20,937.23 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 20,937.23SNIP 7197 POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 9,533.17 DE REDES PLA.02PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 9,533.17 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 9,533.17SNIP 71974 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 269,100.22 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 269,100.22 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 269,100.22 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 11,160.01 DE LA OBRA: PLA.01 INSTALACION DE REDES0.00 PRIMARIAS 11,160.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 11,160.01 ALCANT POR EL PAGO PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 3,352.09 DE LAPLA.05 OBRA: INSTALACION DE REDES 0.00 PRIMARIAS 3,352.09 Y SECUNDARIAS -3,352.09 COMPONENTE AL POR EL PAGO AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 385.65 DE LAPLA.02 OBRA: INSTALACION DE REDES 0.00 PRIMARIAS 385.65 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 385.65 ALC POR LAS FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 182.33 Y TECNICO PLA.07 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES 182.33 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 182.33 - COMP POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION485.68 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 485.68 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 485.68 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION969.62 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 969.62 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 969.62 71974, PAGO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 1,048.53 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 1,048.53 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 1,048.53 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 3,132.49 INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS 3,132.49 Y SECUNDARIAS -0.00 COMPONENTE ALCANTARILLADO 3,132.49 SNI POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR LAURA CONDE FREDY A FAVOR DE LAURA VERA SHYRLEY, DE LA PLANILLA 300.00 DE REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL 300.00OBRERO DE0.00 LA OBRA: INSTALACION 300.00 DE REDES PRI POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 278,854.13 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 278,854.13 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO 278,854.13 SNIP 71974, PAGO POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 40,348.73 DE REDES PLA.05PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 40,348.73 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 40,348.73SNIP 7197 POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 13,908.40DE REDES PLA.02PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 13,908.40 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 13,908.40SNIP 71974 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION158.77 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS 158.77 - COMPONENTE0.00 ALCANTARILLADO SNIP 158.77 71974, PAGO POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 3,217.52 INSTALACION PLA.03DE REDES PRIMARIAS 3,217.52 Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE3,217.52 ALCANTARILLADO POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL SR LAURA CONDE FREDY A FAVOR DE LAURA VERA SHYRLEY DE LA PLANILLA 250.00 DE REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL 250.00OBRERO DE LA 0.00 OBRA: INSTALACION 250.00 DE REDES PRIM POR EL PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 725.82 PLA.01 DE REDES PRIMARIAS Y 725.82 SECUNDARIAS - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 725.82 SNIP 7 POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA ADICONAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: 156.10INSTALACION PLA.05 DE REDES PRIMARIAS 156.10 Y SECUNDARIAS 0.00- COMPONENTE ALCANTARILLADO 156.10 POR EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA ADICONAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 7.25 DE LA OBRA: PLA.03 INSTALACION DE REDES7.25 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 - COMPONENTE 7.25 ALCANT POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 37,000.51 DE REDES PLA.05PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 37,000.51 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 37,000.51SNIP 7197 POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA: INSTALACION 13,386.89DE REDES PLA.02PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 13,386.89 - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 13,386.89SNIP 71974 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: INSTALACION DE REDES 11,211.47 PRIMARIAS YPLA.01 SECUNDARIAS - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 11,211.47 SNIP 71974, 11,211.47 PAGO MES DE SE
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR APAZA CCAMA MARYSOL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR OVIEDO CALDERON GORKI CALCINA MOROCCO LUIS PANTOJA ASTETE TOMAS CANAZA MAMANI SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA OZORIO TACO YESICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR HUACASI QUISPE ERASMO ENRIQUE CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR SOLORIO GOMEZ MARIA GLORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR HUACASI QUISPE ERASMO ENRIQUE PAZ BASURCO BELFOR MANUEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION SOLORIO GOMEZ MARIA GLORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR VILLAFUERTE MURGUIA JUAN LUIS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR VILLAFUERTE MURGUIA JUAN LUIS VILCAPE ALATRISTA CLAUDIA AVELINA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
6583 6584 6585 7327 7328 7329 7330 7331 6725 6488 6489 6490 6593 6594 6751 6521 6693 7149 1100 6696 6697 6698 6699 6701 6700 7015 7016 7017 7019 7070 7071 8430 7401 7406 7407 7403 7404 7405 7402 7880 7881 7882 7884 7885 7894 7781
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
6/10/2014 6/10/2014 6/10/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 13/10/2014 26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 20/10/2014 20/10/2014 23/10/2014 3/10/2014 13/10/2014 10/11/2014 31/03/2015 10/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 18/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 29/12/2014 14/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 26/11/2014
84579601 84579602 84579603 84580113 84580114 84580115 84580116 84580117 84579724 84579503 84579504 84579505 84579787 84579788 84579877 84579554 84579718 84580107 86927050 84579683 84579726 84579727 84579728 84579730 84579729 84579896 84579917 84579918 84580191 84580249 84580250 84580834 84580161 84580279 84580280 84580163 84580164 84580165 84580162 84580397 84580398 84580399 84580401 84580402 84580411 84580347
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 5-18 5-18 5-18 5-18 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3,357.40 393.21 123.32 9,895.13 3,353.65 387.87 165.00 1,280.00 420.83 250,000.00 41,486.98 3,345.11 41,861.23 14,400.19 153.18 9,477.70 145.72 233.36 36.03 292,702.49 42,430.61 14,491.74 3,370.59 250.00 395.98 289,159.17 523.09 3,329.70 41,475.51 14,218.81 47.91 99.00 361,746.40 1,281.21 640.62 19,235.30 3,545.51 99.00 54,837.74 2,633.38 3,121.80 46.66 5,912.88 37.42 24.70 433,346.61
1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1675 2339 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2346 2465 2465 2465 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2471 2722 2722 2722 2722 2722 2722 2722 2866 2866 2866 2866 2866 2866 2867
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 3,357.40 ADMINISTRATIVO PLA.05 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE3,357.40 REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 3,357.40 - COM POR EL DESCUENTO PARA AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE393.21 LA OBRA: INSTALACION PLA.02 DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 393.21 - COMPONENTE 393.21 ALCANTARILLA POR FALTAS Y TARDANZAS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: 123.32INSTALACION PLA.07 DE REDES PRIMARIAS 0.00Y SECUNDARIAS 123.32- COMPONENTE ALCANTARILLADO 123.32 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: INSTALACION DE 9,895.13 REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS - COMPONENTE 0.00 9,895.13 ALCANTARILLADO SNIP 9,895.13 71974, PAGO M POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 3,353.65 ADMINISTRATIVO PLA.05 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 3,353.65 DE REDES PRIMARIAS Y3,353.65 SECUNDARIAS - CO POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 387.87 DE LA OBRA: PLA.02 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 387.87 - COMPONENTE 387.87ALCANTARI POR EL DESCUENTO PARA FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 165.00 PLA.07 DE LA OBRA: INSTALACION 0.00 DE REDES165.00 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 165.00- COMPON POR EL DESCUENTO A SRA. MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ SEGUN PROV N° 485-14-GAJ Y PROV N° 4550-14-GA 1,280.00DE LA PLA.07 PLANILLA DE REMUNERACIONES 0.00 DEL PERSONAL 1,280.00 ADMINISTRATIVO 1,280.00 DE LA OBRA: I POR LA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL 06 DE SETIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 420.83 DE MARYSOL PLA.01APAZA CCAMA, SEGUN 0.00 EXPEDIENTE420.83 N° 12206-2014, INFORME 420.83 N° 0797-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 250,000.00 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 250,000.00Y SECUNDARIAS 0.00DE AGUA POTABLE 250,000.00 Y ALCANTARILLA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 41,486.98 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES PRIMARIAS 41,486.98Y SECUNDARIAS 0.00DE AGUA POTABLE 41,486.98 Y ALCANTARILLA POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 3,345.11 DEL PERSONAL PLA.03 OBRERO DEL PROYECTO 3,345.11DE INSTALACION 0.00 DE REDES PRIMARIAS 3,345.11Y SECUNDA POR PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL41,861.23 PROYECTO DEPLA.01 INSTALACION DE REDES 41,861.23 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 41,861.23 POTABLE Y ALCAN POR AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL14,400.19 PROYECTO DEPLA.02 INSTALACION DE REDES 14,400.19 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 14,400.19 POTABLE Y ALCAN POR AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 08 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 153.18 DEPLA.02 INSTALACION DE REDES153.18 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA POTABLE 153.18 Y ALCAN PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE GORKI OVIEDO CALDERON APROBADO CON RESOL DE GERENCIA 9,477.70 DE ADMINISTRACION PLA.01 N° 78-14-MDMM, 9,477.70 INF 866-2014-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 9,477.70 PROVEID REINTEGROS DEL 16/07/2012 AL 06/06/2013 DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRAS: PROYECTO DE REDES 145.72PRIMARIAS PLA.01Y SECUNDARIAS DE145.72 AGUA POTABLE Y0.00 ALCANTARILLADO DE145.72 LAS PARTES ALTA REINTEGROS DEL 16/07/2012 AL 06/06/2013 DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRAS: PROYECTO DE REDES 233.36PRIMARIAS PLA.01Y SECUNDARIAS DE233.36 AGUA POTABLE Y0.00 ALCANTARILLADO DE233.36 LAS PARTES ALTA REINTEGROS DEL 16/07/2012 AL 06/06/2013 DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRAS: PROYECTO DE REDES 36.03PRIMARIAS PLA.01Y SECUNDARIAS DE 36.03 AGUA POTABLE Y0.00 ALCANTARILLADO DE LAS 36.03 PARTES ALTA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DEL PROYECTO DE REDES, DEL 22 DE SETIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE-2014; 292,702.49 SEGUN INFORME PLA.01 N° 203-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, 292,702.49 0.00 INF N°292,702.49 0878-14-RSV-ORHP POR DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE REDES 42,430.61 DE DESAGUEPLA.05 DEL 22 DE SETIEMBRE 42,430.61 AL 05 DE OCTUBRE-2014; 0.00 SEGUN INFORME 42,430.61 N° 0878-14POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE REDES DE DESAGUE DEL 22 DE 14,491.74 SETIEMBRE AL PLA.02 05 DE OCTUBRE-2014; 14,491.74 SEGUN INFORME0.00 N° 0878-14-RSV-ORHP-MDMM,PROV 14,491.74 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DE REDES DE DESAGUE3,370.59 DEL 22 DE SETIEMBRE PLA.03 AL 05 DE OCTUBRE-2014; 3,370.59 SEGUN0.00 INFORME N° 0878-14-RSV-ORHP-M 3,370.59 POR EL DESCUENTO JUDICIAL A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE A FAVOR DE DOÑA SHIRLEY MARICARMEN 250.00LAURAPLA.07 VERA, SEGUN SETENCIA250.00 NRO. 14-2014 DE0.00 FECHA 06/03/2014 250.00 Y OFICIO N° 264 PLANILLA DE PAGO DE OBREROS DEL PROYECTO DE REDES, DEL 22 DE SETIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE-2014; 395.98 SEGUN INFORME PLA.01 N° 203-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, 395.98 0.00 INF N° 0878-14-RSV-ORHP 395.98 PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 289,159.17 DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE 289,159.17 Y ALCANTARILLADO 0.00DE LAS PARTES289,159.17 ALTAS DEL DISTRITO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 523.09DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE523.09 Y ALCANTARILLADO 0.00DE LAS PARTES ALTAS 523.09 DEL DISTRITO POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA3,329.70 INSTALACIONPLA.03 DE REDES PRIMARIAS 3,329.70 Y SECUNDARIAS DELL 0.00SISTEMA DE AGUA 3,329.70 POTABLE Y ALCA POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 41,475.51 DE LA OBRAPLA.05 INSTALACION DE REDES 41,475.51 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DELL SISTEMA 41,475.51 DE AGUA PO POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 14,218.81 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 14,218.81DELL SISTEMA0.00 DE AGUA POTABLE 14,218.81 Y ALCANTARILLAD POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 47.91 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 47.91DELL SISTEMA0.00 DE AGUA POTABLE Y 47.91 ALCANTARILLAD POR EL DESCUENTO PARA CASA DEL ANTEOJO A PATRICIA PORTILLA ZEVALLOS DE LA PLANILLA DE PAGO 99.00 DEL PERSONAL PLA.07 OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 99.00 DE REDES 0.00 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 99.00 DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMPONENTE 361,746.40 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL361,746.40 20 DE OCTUBRE AL 02 DE 0.00NOVIEMBRE DEL 361,746.40 2014, SEGUN INF PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMPONENTE 1,281.21 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 201,281.21 DE OCTUBRE AL 02 DE 0.00NOVIEMBRE DEL1,281.21 2014, SEGUN INF PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMPONENTE 640.62 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 20 DE 640.62 OCTUBRE AL 02 DE 0.00NOVIEMBRE DEL 2014, 640.62SEGUN INF POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 19,235.30 PRIMARIAS PLA.02 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 19,235.30 ALCANTARILLADO 0.00 DEL 20 DE 19,235.30 OCTUBRE AL 02 D POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 3,545.51 DE REDESPLA.03 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 3,545.51COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO3,545.51 DEL 20 DE OCTUB POR EL DESCUENTO A PATRICIA PORTILLA ZEVALOS PARA LA CASA DEL ANTEOJO DE LA PLANILLA DE PAGO99.00 DEL PERSONAL PLA.07 OBRERO DEL PROYECTO 99.00DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 99.00 COMPONEN POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 54,837.74 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES PRIMARIAS 54,837.74 Y SECUNDARIAS0.00 COMPONENTE ALCANTARILLADO 54,837.74 DEL PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DE OBREROS DEL PROYECTO DE REDES, DEL 02 DE JUNIO AL 15 DE2,633.38 JUNIO-2014; PLA.01 SEGUN INFORME NRO2,633.38 0977-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 PROVEIDO 2,633.38 N°4840-14-GA-M PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 16 DE JUNIO3,121.80 AL 29 DE JUNIO PLA.01 DEL 2014; SEGUN3,121.80 INFORME Nros 0978-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 3,121.80 0979-14-RS PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 16 DE JUNIO 46.66 AL 29 DE JUNIO PLA.01 DEL 2014; SEGUN INFORME 46.66 Nros 0978-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 46.66 0979-14-RS PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 30 DE JUNIO5,912.88 AL 13 DE JULIO-2014; PLA.01 SEGUN INFORME 5,912.88 NRO 0979-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 5,912.88 PROVEIDO N°482 PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 30 DE JUNIO 37.42 AL 13 DE JULIO-2014; PLA.01 SEGUN INFORME 37.42 NRO 0979-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 PROVEIDO 37.42 N°482 PLANILLA DE PAGO DE REINTEGROS DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES, DEL 30 DE JUNIO 24.70 AL 13 DE JULIO-2014; PLA.01 SEGUN INFORME 24.70 NRO 0979-14-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 PROVEIDO 24.70 N°482 PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 433,346.61 COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 433,346.61 DEL 03 AL 16 DE0.00 NOVIEMBRE-2014; 433,346.61 SEGUN H/C 506-2
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094
PAZ BASURCO BELFOR MANUEL CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION SOLORIO GOMEZ MARIA GLORIA GONZALES COTOS MITZI CAROCI DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR TORRES VALDIVIA MARIANELA LISBET MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION CMAC TACNA S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION DEL CARPIO PACHECO ROXANA PATRICIA MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ ELIANA ROSARIO FUENTES MEDINA JESUS DAVID HANCCO MURILLO TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO HANCCO MURILLO JESUS DAVID MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ FUENTES MEDINA ELIANA ROSARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7990 7991 7992 7993 7994 8733 8738 8081 8082 8083 8084 8085 8221 8231 8232 8233 8234 8402 8403 8404 8405 8406 8612 8613 8615 8768 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8642 8643 8644 8645 1122 1123 1181 1220 1182 1125 1126 1127 1183 1184 1185
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
26/11/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 19/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 9/03/2015 9/03/2015 8/04/2015 10/04/2015 8/04/2015 19/03/2015 19/03/2015 19/03/2015 8/04/2015 8/04/2015 8/04/2015
84580348 84580421 84580422 84580423 84580424 84580776 84580777 84580491 84580492 84580609 84580610 84580611 84581058 84581062 84580621 84580622 84580623 84580624 84580625 84580720 84580772 84580773 84580774 84580775 84580828 84580829 84580830 84580831 84580832 84580971 84580972 84580974 84581083 84580964 84580965 84580966 84580967 84580968 84580969 84580970 84580995 84580996 84580997 84580998 86927059 86927060 86927101 86927114 86927102 86927062 86927063 86927064 86927103 86927104 86927105
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1,281.21 4,417.10 100.00 70.00 250.00 68,158.72 22,654.47 418,828.25 72,658.00 73,730.11 24,588.25 5,248.46 2,889.11 398.50 10,258.44 379.41 3,326.56 309.14 181.00 470,807.01 70,750.01 22,323.12 5,052.99 415.61 223,416.55 41,950.07 10,526.60 2,350.86 250.00 654.00 654.00 654.00 654.00 4,645.00 2,665.00 1,730.44 1,218.00 3,259.06 253.55 16.01 36,447.38 7,036.55 1,638.92 417.03 1,607.48 1,815.33 29,070.36 348.06 2,636.17 1,515.89 224.11 156.60 18,523.91 3,086.02 879.27
2867 2867 2867 2867 2867 2867 2867 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2913 2913 2913 2913 2913 3018 3018 3018 3018 3018 3053 3053 3053 3053 3053 3122 3122 3122 3122 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3135 3135 3135 3135 350 350 350 350 350 421 421 421 457 457 457
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 1,281.21 COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 1,281.21 DEL 03 AL 16 DE0.00 NOVIEMBRE-2014; 1,281.21 SEGUN H/C 506-2 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA4,417.10 INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS 4,417.10 Y SECUNDARIAS COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 4,417.10 DEL 03 POR EL DESCUENTO PARA LA CASA DEL ANTEOJO A PATRICIA PORTILLA ZEVALLOS DE LA PLANILLA DE PAGO 100.00 DEL PERSONAL PLA.07OBRERO DE LA OBRA 100.00 INSTALACION DE 0.00 REDES PRIMARIAS 100.00 Y SECUNDARIAS POR EL DESCUENTO PARA OFTALVISION A PATRICIA PORTILLA ZEVALLOS DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 70.00 OBRERO PLA.07DE LA OBRA INSTALACION 70.00 DE REDES0.00 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 70.00 COMPON POR EL DESCUENTO A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE A FAVOR DE SHYRLEY MARICARMEN LAURA VERA 250.00 SEGUN OFICIO PLA.07N° 2647-2012-0-FC-1JPL-MBJP-SSL 250.00 DE 0.00LA PLANILLA DE PAGO 250.00 DEL PERSON POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 68,158.72 DE LA OBRAPLA.05 INSTALACION DE REDES 68,158.72 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 COMPONENTE 68,158.72ALCANTARI POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 22,654.47 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 22,654.47COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 22,654.47 DEL 03 AL 16 DE N POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 427 OBREROS DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS418,828.25 DEL SISTEMA DEL PLA.01 SISTEMA DE AGUA 418,828.25 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN LAS418,828.25 PARTES DEL DISTRITO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE 427 OBREROS DEL PROYECTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS72,658.00 DEL SISTEMA DEL PLA.01 SISTEMA DE AGUA 72,658.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN LAS PARTES 72,658.00 DEL DISTRITO POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO 73,730.11 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES PRIMARIAS 73,730.11Y SECUNDARIAS 0.00DEL SISTEMA 73,730.11 DEL SISTEMA DE AG POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 24,588.25 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 24,588.25DEL SISTEMA0.00 DEL SISTEMA DE AGUA 24,588.25 POTABLE Y ALC POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 5,248.46 DEL PROYECTOPLA.03 DE REDES PRIMARIAS 5,248.46 Y SECUNDARIAS DEL 0.00 SISTEMA DEL SISTEMA 5,248.46 DE AGUA PO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO (03 OBREROS) DEL PROYECTO DE REDES 2,889.11 PRIMARIASPLA.01 Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA 2,889.11DEL SISTEMA 0.00 DE AGUA POTABLE 2,889.11 Y ALCANTARILLAD POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 398.50 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 398.50DEL SISTEMA0.00 DEL SISTEMA DE AGUA 398.50 POTABLE Y ALC POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL10,258.44 PERSONAL ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 10,258.44 DE REDES -0.00 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 10,258.44 SEG POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL 379.41 ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 379.41 DE REDES -0.00 COMPONENTE ALCANTARILLADO, 379.41 SEG POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 3,326.56 PLA.05 DEL MES DE NOVIEMBRE 3,326.56 DEL 2014 DEL PERSONAL 0.00 ADMINISTRATIVO 3,326.56DEL PROYE POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 309.14 DEL PLA.02 2014 DEL PERSONAL309.14 ADMINISTRATIVO0.00 DEL PROYECTO DE REDES 309.14 - COMPONE POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 181.00 DEL MES DE PLA.07 NOVIEMBRE DEL 2014 181.00 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 DEL 181.00 PROYECTO DE RE POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE 470,807.01 DEL 2014 DELPLA.01 PROYECTO DE INSTALACION 470,807.01DE REDES PRIMARIAS 0.00 Y SECUNDARIAS 470,807.01 DE AGUA PO POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 70,750.01 DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DEL 0170,750.01 AL 13 DE DICIEMBRE0.00 DEL 2014 DEL PROYECTO 70,750.01DE INSTALA POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO22,323.12 DEL 01 AL 13PLA.02 DE DICIEMBRE DEL 22,323.12 2014 DEL PROYECTO DE 0.00 INSTALACION DE 22,323.12 REDES PRIMARIAS POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 5,052.99 OBRERO DEL PLA.03 01 AL 13 DE DICIEMBRE 5,052.99 DEL 2014 DEL PROYECTO 0.00 DE INSTALACION 5,052.99DE REDES POR EL DESCUENTO PARA CAJA TACNA A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE DE LA PLANILLA DE PAGO DE 415.61 REMUNERACIONES PLA.07 DEL PERSONAL415.61 OBRERO DEL 01 AL0.00 13 DE DICIEMBRE DEL 415.61 2014 DEL PRO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES COMPONENTE ALCANTARILLADO 223,416.55 DEL 15 DE DICIIEMBRE PLA.01 AL 20 DE223,416.55 DICIEMBRE-2014 ; SEGUN 0.00INFORME N°223,416.55 1147, PROVEIDO N°5 POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 41,950.07 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES COMPONENTE 41,950.07ALCANTARILLADO 0.00 DEL 15 DE DICIIEMBRE 41,950.07 AL 20 DE POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 10,526.60 COMPONENTE PLA.02ALCANTARILLADO 10,526.60 DEL 15 DE DICIIEMBRE 0.00 AL 20 DE DICIEMBRE-2014 10,526.60 ; SEGU POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 2,350.86 DE REDESPLA.03 COMPONENTE ALCANTARILLADO 2,350.86 DEL 15 DE 0.00 DICIIEMBRE AL 20 2,350.86 DE DICIEMBRE-2 POR EL DESCUENTO A FREDDY HUMBERTO LAURA CONDE A FAVOR DE SHIRLEY MARICARMEN LAURA VERA 250.00 SEGUN OFICIO PLA.07N° 2647-2012-0-FC-1JPL-MBJP-SSL 250.00 DE 0.00 LA PLANILLA DE PAGO 250.00 DEL PERSONA POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL 654.00 TECNICO ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 654.00 654.00 POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL 654.00 TECNICO ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 654.00 654.00 POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL 654.00 TECNICO ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 654.00 654.00 POR EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL 654.00 TECNICO ADMINISTRATIVO PLA.01 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 654.00 654.00 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 4,645.00 N° 1151-20147 PLA.01 DE LA OFICINA DE0.00 PERSONAL,4,645.00 HC N° 592-2014 DE GERENCIA 4,645.00DE INFRAE POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 2,665.00 N° 1151-20147 PLA.01 DE LA OFICINA DE0.00 PERSONAL,2,665.00 HC N° 592-2014 DE GERENCIA 2,665.00DE INFRAE POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 1,730.44 N° 1151-20147 PLA.01 DE LA OFICINA DE0.00 PERSONAL,1,730.44 HC N° 592-2014 DE GERENCIA 1,730.44DE INFRAE POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN INFORME 1,218.00 N° 1151-20147 PLA.01 DE LA OFICINA DE0.00 PERSONAL,1,218.00 HC N° 592-2014 DE GERENCIA 1,218.00DE INFRAE POR EL PAGO DE PDT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 3,259.06 DEL PERSONAL PLA.05 TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 DE LA OBRA 3,259.06 DE REDES 3,259.06 POR EL PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES253.55 DEL PERSONAL PLA.02 TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 DE LA OBRA 253.55 DE REDES 253.55 POR EL DESCUENTO A TRABAJADORES POR FALTAS Y TARDANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 16.01DE LA PLANILLA PLA.07 DE REMUNERACIONES 0.00 DEL PERSONAL 16.01TECNICO ADMINISTRATIVO 16.01 DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 36,447.38 DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE 36,447.38 Y ALCANTARILLADO 0.00 DE LAS PARTES36,447.38 ALTAS DELL DISTRIT POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 7,036.55 DE LA OBRA PLA.05 INSTALACION DE REDES 7,036.55 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DEL SISTEMA 7,036.55DE AGUA P POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION 1,638.92 DE REDESPLA.02 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 1,638.92DEL SISTEMA0.00 DE AGUA POTABLE1,638.92 Y ALCANTARILLADO POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA417.03 INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS417.03 Y SECUNDARIAS DEL 0.00 SISTEMA DE AGUA 417.03 POTABLE Y ALCAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA 1,607.48 DE PAGO DEL PLA.02 PERSONAL OBRERO1,607.48 DE LA OBRA INSTALACION 0.00 DE REDES PRIMARIAS 1,607.48 Y SECUN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA 1,815.33 PDT (SNP) PLA.05 DE LA PLANILLA DE1,815.33 PAGO DEL PERSONAL 0.00 OBRERO DE LA OBRA 1,815.33 INSTALACION D PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 29,070.36 DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE 29,070.36 Y ALCANTARILLADO 0.00 DE LAS PARTES29,070.36 ALTAS DEL DISTRITO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE 348.06 LA PLANILLA DE PLA.03 PAGO DEL PERSONAL348.06 OBRERO DE LA OBRA 0.00INSTALACION DE 348.06 REDES PRIMARIA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 2,636.17 DEL SISTEMA PLA.01DE AGUA POTABLE 2,636.17 Y ALCANTARILLADO 0.00 DE LAS PARTES ALTAS 2,636.17 DEL DISTRITO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 1,515.89 DEL MESPLA.01 DE FEBRERO DEL 2015 1,515.89 DE MARIA ELENA LOPEZ 0.00 JIMENEZ, PERSONAL 1,515.89ADMINIST IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA224.11 DE PAGO DEPLA.02 REMUNERACIONES DEL 224.11 MES DE FEBRERO0.00 DEL 2015 DE MARIA224.11 ELENA LOPEZ JIM POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 156.60 DEL MES DE FEBRERO PLA.05 DEL 2015 DE MARIA 156.60ELENA LOPEZ0.00 JIMENEZ, PERSONAL156.60 ADMINISTRATIV POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2015 DEL PROYECTO18,523.91 DE REDES - COMPONENTE PLA.01 ALCANTARILLADO, 18,523.91 SEGÚN HOJA 0.00 DE COORDINACION 18,523.91 N° 132-2015-G POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 3,086.02 DEL 02 AL 15 PLA.05 DE MARZO DEL 2015 3,086.02 DEL PROYECTO DE0.00 REDES - COMPONENTE 3,086.02 ALCANTARILLA POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 02 AL 15 DE MARZO 879.27 DEL 2015 DEL PLA.02 PROYECTO DE REDES879.27 - COMPONENTE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGÚN 879.27 HOJA DE CO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148
CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION QUISPE MORALES GREGORIA ALFONSA MAMANI ADCO DAVID JOSE LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES CRUZ FLORES OLEGARIO FILOMINO MAMANI CUEVASO MARCOS NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL CANDIA AGUIRRE JOSE ALFREDO CONDE MARTINEZ ROSARIO MARIA CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ANDRADE BELLIDO PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ANDRADE BELLIDO PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES CRUZ FLORES OLEGARIO FILOMINO MAMANI CUEVASO MARCOS NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL CANDIA AGUIRRE JOSE ALFREDO CONDE MARTINEZ ROSARIO MARIA LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES CRUZ FLORES OLEGARIO FILOMINO MAMANI CUEVASO MARCOS NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL CANDIA AGUIRRE JOSE ALFREDO CONDE MARTINEZ ROSARIO MARIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR LAMA CORDOVA ENRIQUE ANDRES BUSTINZA ALVARO JOSE ALFREDO SUMIRE MAMANI ANDRES MAMANI CUEVASO MARCOS NINACHI RAMOS FRANCISCO PALACIOS LAJO MANUEL CANDIA AGUIRRE JOSE ALFREDO BECERRA CHAVEZ ABRAHAN CCAHUANA GUZMAN DINO MICHAEL FLOREZ APAZA CLEMENTE ALBERTO
1186 1110 1763 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1210 1211 1212 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1709 1710 1780 1711 1712 1713 1715 1716 1774 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
8/04/2015 31/03/2015 21/05/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 7/04/2015 9/04/2015 9/04/2015 9/04/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 22/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 21/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015
86927106 86927055 86927374 86927076 86927077 86927078 86927079 86927080 86927081 86927082 86927083 86927084 86927085 86927086 86927109 86927110 86927111 86927235 86927236 86927237 86927238 86927239 86927240 86927241 86927242 86927243 86927244 86927245 86927357 86927358 86927359 86927360 86927361 86927362 86927363 86927365 86927366 86927382 86927367 86927368 86927369 86927371 86927372 86927381 86927403 86927404 86927405 86927407 86927408 86927409 86927410 86927411 86927412 86927413
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
221.83 341.39 522.59 792.46 1,075.97 1,075.97 1,075.97 1,075.77 1,075.97 1,075.97 91.63 404.67 264.59 1,261.26 1,568.16 231.84 162.00 72.00 206.27 404.67 983.24 530.05 840.18 840.18 840.18 840.03 840.18 840.18 1,281.17 1,151.52 1,151.52 1,151.52 1,151.31 1,151.52 1,151.51 1,349.41 98.18 246.10 4,768.80 1,509.35 1,305.00 1,004.34 67.50 1,475.93 736.82 295.12 294.93 1,000.42 1,000.42 1,000.24 1,000.42 227.55 226.65 226.65
457 492 492 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 553 553 553 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 806 806 806 806 806 806 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 02 AL 15221.83 DE MARZO PLA.03 DEL 2015 DEL PROYECTO 221.83 DE REDES - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO, 221.83 SEGÚN H IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO 341.39 MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN 341.39 EXPEDIENTE0.00 N° 0444-2015 Y 0656-2015, 341.39 HOJA D IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO 522.59 MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN 522.59 EXPEDIENTE0.00 N° 0444-2015 Y 0656-2015, 522.59 HOJA D POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 792.46 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL 16 792.46 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN HOJA 792.46 DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.77 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.77 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.77 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,075.97 PLA.01 ALCANTARILLADO DEL1,075.97 16 AL 31 DE MARZO0.00 DEL 2015, SEGÚN1,075.97 HOJA DE COORDIN POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL91.63 OBRERO DEL PLA.03 PROYECTO DE REDES -91.63 COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 DEL 1691.63 AL 31 DE MAR POR EL DESCUENTO AL SR. LAMA CORDOVA, ENTRIQUE ANDRES, SEGUN OFICIO N° 009-15-JP-ASA A FAVOR 404.67 DE LA SRA. PLA.07 PATRICIA ANDRADE BELLIDO 404.67 POR LA SUMA 0.00DE S/. 404.67 DE404.67 LA PLANILLA DE P POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 264.59 DEL PROYECTO PLA.02 DE REDES - COMPONENTE 264.59ALCANTARILLADO 0.00 DEL 16 AL 31 DE264.59 MARZO DEL 201 POR EL DESCUENTO PARA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES1,261.26 DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DEL PROYECTO 1,261.26 DE REDES - COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 1,261.26 DEL 16 A PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO INSTALACION DE REDES PRIMARIAS 1,568.16 Y SECUNDATIA PLA.01 DELL SISTEMA DE AGUA 0.00 POTABLE Y1,568.16 ALCANTARILLADO DE LAS 1,568.16 PARTES ALTAS D POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 231.84 INSTALACION PLA.02 DE REDES PRIMARIAS Y0.00 SECUNDATIA231.84 DELL SISTEMA DE AGUA231.84 POTABLE Y ALCA POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 162.00 DEL PLA.05 PROYECTO INSTALACION 0.00 DE REDES PRIMARIAS 162.00 Y SECUNDATIA 162.00 DELL SISTEMA D POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL72.00 OBRERO DEL PLA.03 PROYECTO DE INSTALACIÓN 72.00 DE REDES PRIMARIA 0.00 SY SECUNDARIAS 72.00DE AGUA P POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 206.27 DEL PROYECTO PLA.02 DE INSTALACIÓN DE 206.27 REDES PRIMARIA SY 0.00 SECUNDARIAS DE AGUA 206.27 POTABLE Y A POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 404.67A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE 404.67 BELLIDO -DE LA PLANILLA 0.00 DE PAGO DE404.67 REMUNERACIO POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 983.24 DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DEL PROYECTO 983.24DE INSTALACIÓN 0.00 DE REDES PRIMARIA 983.24 SY SECUNDA POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 530.05 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 530.05DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 530.05 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.03 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.03DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.03 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 840.18 DE REDESPLA.01 PRIMARIA SY SECUNDARIAS 840.18DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO 840.18 - COMPON POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,281.17 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,281.17 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,281.17 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.52 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.52 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.52 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.52 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.52 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.52 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.52 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.52 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.52 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.31 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.31 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.31 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.52 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.52 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.52 INF POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 1,151.51 16 AL 30 DEPLA.01 ABRIL DEL 2015, SEGÚN 1,151.51 HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 202-2015-GI-MDMM, 1,151.51 INF POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 1,349.41 DEL PERSONAL PLA.05 OBRERO DEL PROYECTO 1,349.41DE REDES DEL 0.00 16 AL 30 DE ABRIL 1,349.41 DEL 2015, SEGÚN POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL98.18 OBRERO DEL PLA.03 PROYECTO DE REDES DEL 98.18 16 AL 30 DE ABRIL 0.00 DEL 2015, SEGÚN98.18 HOJA DE COOR POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 246.10 DEL PROYECTO PLA.02 DE REDES DEL 16 AL 30 246.10 DE ABRIL DEL 2015, 0.00 SEGÚN HOJA DE 246.10 COORDINACIÓN POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 4,768.80 DE REDES PLA.01 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, 0.00 SEGÚN 4,768.80 HOJA DE COORDINACIÓN 4,768.80 N° 208-2015POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,509.35 DE REDES PLA.01 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, 0.00 SEGÚN 1,509.35 HOJA DE COORDINACIÓN 1,509.35 N° 208-2015POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,305.00 DE REDES PLA.01 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, 0.00 SEGÚN 1,305.00 HOJA DE COORDINACIÓN 1,305.00 N° 208-2015POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO1,004.34 ADMINISTRATIVO PLA.02DEL PROYECTO DE REDES 0.00 DEL MES 1,004.34 DE ABRIL DEL 2015, 1,004.34 SEGÚN HOJA DE CO POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 67.50 TECNICO PLA.07 ADMINISTRATIVO DEL0.00 PROYECTO DE67.50 REDES DEL MES DE ABRIL 67.50 DEL 2015, SE POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 1,475.93 DEL PERSONAL PLA.05 TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 DEL PROYECTO 1,475.93 DE REDES DEL 1,475.93 MES DE ABRIL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 736.82 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 736.82 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 736.82ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 295.12 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 295.12 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 295.12ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 294.93 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 294.93 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 294.93ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.42DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.42 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.42ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.42DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.42 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.42ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.24DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.24 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.24ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.42DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.42 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.42ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 227.55 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 227.55 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 227.55ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202
HANCCO CALCINA EFREN HUANCA MIRANDA LUIS ALBERTO KCALA PAUCCAR WILFREDO NINACHI RAMOS GERVACIO ROSALES BUENDIA VICTOR CONDE MARTINEZ ROSARIO MARIA CRUZ FLORES OLEGARIO FILOMINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION ANDRADE BELLIDO PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR BUSTINZA ALVARO JOSE ALFREDO SUMIRE MAMANI ANDRES SANCHEZ ROJAS LUIS GERARDO VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO CRUZ MONTEROLA GUSTAVO GAMERO CALDERON PEDRO DAMIAN GUTIERREZ MARTINEZ ULISES GERARDO LLASA TACO JUAN SIVINCHA PACHECO FRAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ANDRADE BELLIDO PATRICIA CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CAYETANO BERROA JOHAN EDILBERTO LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO TICONA AROAPAZA JONNY RONALD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CAJA MUNICIPAL CUSCO APAZA MAMAI ALDO DIONEL RAMIREZ RODRIGO MARCOS CHOQUEPUMA DIAZ HECTOR VARGAS ZELA CARLOS ALBERTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ANDRADE BELLIDO PATRICIA MENDOZA MAMANI MARIO EDGAR APAZA MAMANI ALDO DIONEL RAMIREZ RODRIGO MARCOS CHOQUEPUMA DIAZ HECTOR VARGAS ZELA CARLOS ALBERTO QUISPE CCOPA MIGUEL ANGEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ANDRADE BELLIDO PATRICIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1874 1875 1876 1877 1878 1879 2005 1880 1881 1882 1883 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2244 2245 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
29/05/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 4/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015 7/07/2015
86927414 86927415 86927416 86927417 86927418 86927419 86927471 86927420 86927421 86927422 86927423 86927563 86927564 86927565 86927566 86927567 86927568 86927569 86927570 86927571 86927576 86927572 86927573 86927574 86927596 86927597 86927580 86927581 86927582 86927583 86927584 86927585 86927586 86927587 86927601 86927602 86927603 86927604 86927605 86927606 86927607 86927608 86927609 88174440 88174441 88174442 88174443 88174444 88174445 88174446 88174447 88174448 88174449 88174450
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
226.65 226.65 226.65 226.79 227.08 1,000.40 1,000.42 2,016.84 114.44 376.27 359.88 1,331.36 1,443.34 504.64 1,215.63 847.70 465.51 836.70 847.70 804.06 29,528.14 379.28 468.90 1,316.47 124.83 5,676.58 1,744.20 1,303.91 1,277.81 4,505.67 1,917.59 1,267.87 38.75 257.72 1,330.50 1,557.62 339.09 229.31 42,873.52 7,453.31 569.90 1,733.06 379.28 644.62 1,386.92 1,439.26 1,076.83 1,050.09 1,117.65 41,696.65 592.43 379.28 1,853.97 7,679.67
888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.65 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.65 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.65ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 226.79 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 226.79 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 226.79ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 227.08 DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 227.08 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 227.08ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.40DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.40 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.40ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1,000.42DEL 01PLA.01 AL 15 DE MAYO DEL1,000.42 2015 DEL PROYECTO0.00 DE REDES - COMPONENTE 1,000.42ALCANTAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO 2,016.84 DE REMUNERACIONES PLA.05 DEL PERSONAL 2,016.84 OBRERO DEL 01 0.00AL 15 DE MAYO 2,016.84 DEL 2015 DEL PRO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 114.44 DELPLA.03 PERSONAL OBRERO DEL 114.44 01 AL 15 DE MAYO 0.00DEL 2015 DEL PROYECTO 114.44 DE REDES IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN376.27 OFICIO N° 009-15-JP-ASA PLA.07 A FAVOR DE 376.27 PATRICIA ANDRADE 0.00 BELLIDO POR EL 376.27 MONTO S/. 376. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL 359.88 PERSONALPLA.02 OBRERO DEL 01 AL 15359.88 DE MAYO DEL 2015 0.00 DEL PROYECTO DE 359.88 REDES - COMPO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 311,331.36 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE 1,331.36 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 1,331.36 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 311,443.34 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE 1,443.34 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 1,443.34 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 504.64 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE504.64 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 504.64 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 311,215.63 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE 1,215.63 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 1,215.63 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 847.70 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE847.70 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 847.70 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 465.51 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE465.51 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 465.51 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 836.70 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE836.70 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 836.70 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 847.70 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE847.70 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 847.70 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 804.06 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA DE804.06 COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 804.06 INFORME N° POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 3129,528.14 DE MAYO DELPLA.01 2015, SEGÚN HOJA29,528.14 DE COORDINACIÓN N° 0.00 261-2015-GI-MDMM, 29,528.14 INFORME N° POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-15-JP-ASA 379.28 A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE BELLIDO 379.28 POR EL MONTO 0.00 DE S/.379.28 DE 379.28 LA PLANILLA D POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 468.90 DE REDESPLA.03 DEL 16 AL 31 DE MAYO468.90 DEL 2015, SEGÚN0.00 HOJA DE COORDINACIÓN 468.90N° 261-201 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 1,316.47 DEL 16 ALPLA.02 31 DE MAYO DEL 2015, 1,316.47 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 261-2015-GI-MDM 1,316.47 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 124.83 DEL 16 ALPLA.02 31 DE MAYO DEL 2015,124.83 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 261-2015-GI-MDM 124.83 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD Y SNP) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 5,676.58 PERSONAL OBRERO PLA.05 DEL PROYECTO 5,676.58 DE REDES DEL 16 AL 0.00 31 DE MAYO DEL5,676.58 2015, SEGÚN HOJ POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES -COMPONENTE 1,744.20 ALCANTARILLADO PLA.01 MES DE MAYO 0.00 DEL 2015, 1,744.20 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 1,744.20 N° 2 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES -COMPONENTE 1,303.91 ALCANTARILLADO PLA.01 MES DE MAYO 0.00 DEL 2015, 1,303.91 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 1,303.91 N° 2 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES -COMPONENTE 1,277.81 ALCANTARILLADO PLA.01 MES DE MAYO 0.00 DEL 2015, 1,277.81 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 1,277.81 N° 2 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES -COMPONENTE 4,505.67 ALCANTARILLADO PLA.01 MES DE MAYO 0.00 DEL 2015, 4,505.67 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 4,505.67 N° 2 POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP, ESSALUD, IMP. 5TA CAT.) DEL PAGO DE LA1,917.59 PLANILLA DE PLA.05 PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 1,917.59 DEL PROYECTO DE REDES 1,917.59 -COMPONENT POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 1,267.87 PROYECTO PLA.02 DE REDES -COMPONENTE 0.00 ALCANTARILLADO 1,267.87 MES DE MAYO DEL 1,267.87 2015, SEGÚN HO POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 38.75 PLA.07 DEL PROYECTO DE REDES0.00 -COMPONENTE 38.75 ALCANTARILLADO MES38.75 DE MAYO DEL POR EL DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 257.72 PLA.07 DEL PROYECTO DE REDES 0.00 -COMPONENTE 257.72 ALCANTARILLADO 257.72 MES DE MAYO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO1,330.50 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 1,330.50 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,330.50 N° 016-2015 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO1,557.62 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 1,557.62 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,557.62 N° 016-2015 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO339.09 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 339.09 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 339.09 N° 016-2015 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO229.31 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 229.31 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 229.31 N° 016-2015 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 42,873.52 DEL 2015, SEGÚN PLA.01HOJA DE COORDINACIÓN 42,873.52 N° 279-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 42,873.52 N° 016-2015 POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP Y ESSALUD) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 7,453.31 OBRERO PLA.05DEL PROYECTO 7,453.31 DE REDES DEL 01 AL 15 0.00DE JUNIO DEL 2015, 7,453.31 SEGÚN HOJA D POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 569.90 DE REDESPLA.03 DEL 01 AL 15 DE JUNIO569.90 DEL 2015, SEGÚN0.00 HOJA DE COORDINACIÓN 569.90N° 279-201 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 1,733.06 DEL 01 ALPLA.02 15 DE JUNIO DEL 2015, 1,733.06 SEGÚN HOJA DE COORDINACIÓN 0.00 N° 279-2015-GI-MDM 1,733.06 POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 379.28A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE 379.28 BELLIDO DE LA PLANILLA 0.00 DE PAGO DEL379.28 PERSONAL OBR POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 644.62 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 DE644.62 JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 644.62 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,386.92 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,386.92 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,386.92 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,439.26 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,439.26 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,439.26 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,076.83 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,076.83 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,076.83 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,050.09 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,050.09 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,050.09 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 1,117.65 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 30 1,117.65 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 1,117.65 N° 3 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES - COMPONENTE 41,696.65 ALCANTARILLADO PLA.01 DEL 16 AL 3041,696.65 DE JUNIO DEL 2015,0.00 SEGÚN HOJA DE COORDINACION 41,696.65 N° 3 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 592.43 PROYECTOPLA.03 DE REDES - COMPONENTE 592.43 ALCANTARILLADO 0.00DEL 16 AL 30 DE 592.43 JUNIO DEL 2015, POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 379.28 A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE 379.28 BELLIDO DEL PAGO 0.00 DE LA PLANILLA DE379.28 PAGO DEL PERS POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,853.97 DE REDESPLA.02 - COMPONENTE ALCANTARILLADO 1,853.97 DEL 160.00 AL 30 DE JUNIO DEL 1,853.97 2015, SEGÚN HO POR EL DESCUENTO PARA LA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD Y PDT) DEL PAGO DE LA PLANILLA 7,679.67 DE PAGO DEL PLA.05 PERSONAL OBRERO7,679.67 DEL PROYECTO DE REDES 0.00 - COMPONENTE 7,679.67 ALCANTARILLAD
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 2539 7/07/2015 88174434 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,310.45 1195 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,310.45 DE REDES PLA.01- COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 1,310.45 MES DE JUNIO DEL 2015, 1,310.45 SEGÚN HOJA D MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO 2540 7/07/2015 88174435 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,305.00 1195 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,305.00 DE REDES PLA.01- COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 1,305.00 MES DE JUNIO DEL 2015, 1,305.00 SEGÚN HOJA D TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD 2680 20/07/2015 88174484 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,505.67 1195 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 4,505.67 DE REDES PLA.01- COMPONENTE ALCANTARILLADO 0.00 4,505.67 MES DE JUNIO DEL 2015, 4,505.67 SEGÚN HOJA D MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2542 7/07/2015 88174437 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,013.04 1195 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 1,013.04 ADMINISTRATIVO PLA.02 DEL PROYECTO DE 0.00 REDES - COMPONENTE 1,013.04 ALCANTARILLADO 1,013.04 MES DE JUN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2543 7/07/2015 88174438 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,745.13 1195 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (SNP, ESSALUD, IMP. 5TA. CAT.) DEL PAGO DE1,745.13 LA PLANILLA PLA.05 DE PAGO DE REMUNERACIONES 0.00 DEL PERSONAL 1,745.13 ADMINISTRATIVO 1,745.13 DEL PROYECTO CAJA MUNICIPAL CUSCO 2544 7/07/2015 88174439 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 1195 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 257.71 DEL PERSONAL PLA.07 ADMINISTRATIVO 0.00 DEL PROYECTO 257.71 DE REDES - COMPONENTE 257.71 ALCANTAR RAMIREZ RODRIGO MARCOS 2772 30/07/2015 88174532 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,557.66 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,557.66 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,557.66 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,557.66 N° 037-2015-JRTA CHOQUEPUMA DIAZ HECTOR 2773 30/07/2015 88174533 1-00 2.6. 2 3. 5 3 980.68 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL980.68 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 980.68 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 980.68 037-2015-JRTA VARGAS ZELA CARLOS ALBERTO 2779 30/07/2015 88174536 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,050.09 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,050.09 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,050.09 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,050.09 N° 037-2015-JRTA MENDOZA MAMANI MARIO EDGAR 2780 30/07/2015 88174537 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,050.09 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,050.09 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,050.09 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,050.09 N° 037-2015-JRTA QUISPE CCOPA MIGUEL ANGEL 2781 30/07/2015 88174538 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,165.49 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,165.49 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,165.49 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,165.49 N° 037-2015-JRTA SANCHEZ ANCO PEDRO BERNARDO 2782 30/07/2015 88174539 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,117.45 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,117.45 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,117.45 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,117.45 N° 037-2015-JRTA DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO 2783 30/07/2015 88174540 1-00 2.6. 2 3. 5 3 305.95 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL305.95 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 305.95 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 305.95 037-2015-JRTA MORANTE LEON YOLANDA JUANA 2784 30/07/2015 88174541 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,009.36 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,009.36 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,009.36 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,009.36 N° 037-2015-JRTA PEREZ CONDORI URIEL PERCY 2785 30/07/2015 88174542 1-00 2.6. 2 3. 5 3 306.96 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL306.96 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 306.96 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 306.96 037-2015-JRTA PUMA DE UMPIRE LEONARDA 2786 30/07/2015 88174543 1-00 2.6. 2 3. 5 3 305.75 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL305.75 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 305.75 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 305.75 037-2015-JRTA TICONA MENDOZA BERNARDO 2787 30/07/2015 88174544 1-00 2.6. 2 3. 5 3 305.72 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL305.72 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 305.72 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME N° 305.72 037-2015-JRTA MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO 2788 30/07/2015 88174545 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,007.41 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 1,007.41 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,007.41 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME1,007.41 N° 037-2015-JRTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2813 30/07/2015 88174546 1-00 2.6. 2 3. 5 3 66,555.01 1348 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 66,555.01 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 66,555.01 N° 334-2015-GI-MDM, 0.00 INFORME 66,555.01 N° 037-2015-JRTA ANDRADE BELLIDO PATRICIA 2814 30/07/2015 88174547 1-00 2.6. 2 3. 5 3 379.28 1348 2015 26 POR EL DESCUENTO AL TRABAJADOR ENRIQUE ANDRS LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 379.28 A FAVORPLA.07 DE PATRICIA ANDRADE379.28 BELLIDO DEL PAGO 0.00 DE LA PLANILLA DE379.28 PAGO DEL PERSO CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 2815 30/07/2015 88174548 1-00 2.6. 2 3. 5 3 939.12 1348 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL 939.12 PROYECTOPLA.03 DE REDES DEL 01 AL 15939.12 DE JULIO DEL 2015, 0.00SEGUN HOJA DE COORDINACION 939.12 N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2816 30/07/2015 88174549 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,432.55 1348 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 3,432.55 DE REDESPLA.02 DEL 01 AL 15 DE JULIO 3,432.55 DEL 2015, SEGUN HOJA 0.00 DE COORDINACION 3,432.55 N° 334-201 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2817 30/07/2015 88174550 1-00 2.6. 2 3. 5 3 11,828.78 1348 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 11,828.78 OBRERO PLA.05 DEL PROYECTO DE11,828.78 REDES DEL 01 AL 15 DE 0.00 JULIO DEL 2015,11,828.78 SEGUN HOJA DE CO LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 2765 24/07/2015 88174526 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,252.73 1349 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,252.73 DELPLA.01 PROYECTO DE REDES, SEGÚN 0.00INFORME 1,252.73 N° 0607-2015-RSV-ORHP-MDMM, 1,252.73 HOJ TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD 2766 24/07/2015 88174527 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,505.67 1349 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,505.67 DELPLA.01 PROYECTO DE REDES, SEGÚN 0.00INFORME 4,505.67 N° 0607-2015-RSV-ORHP-MDMM, 4,505.67 HOJ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2767 24/07/2015 88174528 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,409.17 1349 2015 26 POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 1,409.17 DEL PLA.05 MES DE JULIO DEL 20150.00 DEL PERSONAL 1,409.17 ADMINISTRATIVO DEL 1,409.17 PROYECTO DE R MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2768 24/07/2015 88174529 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,004.51 1349 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE 1,004.51 JULIO DEL 2015 PLA.02 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 DEL 1,004.51 PROYECTO DE REDES,1,004.51 SEGÚN INFORME CAJA MUNICIPAL CUSCO 2769 24/07/2015 88174530 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 1349 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 257.71 DEL MES PLA.07 DE JULIO DEL 2015 DEL0.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO 257.71 DEL PROYECTO 257.71 DE RED MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 2770 24/07/2015 88174531 1-00 2.6. 2 3. 5 3 66.25 1349 2015 26 POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 66.25 DEL MES DE PLA.07 JULIO DEL 2015 DEL PERSONAL 0.00 ADMINISTRATIVO 66.25 DEL PROYECTO 66.25 DE REDES, S LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 2819 30/07/2015 88174554 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 1368 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS JULIO 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 327.00 PROYECTO PLA.01 DE REDES, SEGUN INFORME 0.00N° 0588-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 PROVEIDO N° MANRIQUE GOMEZ LUIS ERNESTO 2820 30/07/2015 88174555 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 1368 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS JULIO 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 327.00 PROYECTO PLA.01 DE REDES, SEGUN INFORME 0.00N° 0588-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 PROVEIDO N° TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD 2821 30/07/2015 88174556 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 1368 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS JULIO 2015 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 327.00 PROYECTO PLA.01 DE REDES, SEGUN INFORME 0.00N° 0588-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 PROVEIDO N° ANDRADE BELLIDO PATRICIA 3093 29/09/2015 88174830 1-00 2.6. 2 3. 5 3 425.05 1460 2015 26 POR EL DESCUENTO AL TRAABAJADOR ENRIQUE ANDRES LAMA CORDOVA, SEGUN OFICIO N° 009-2015-JP-ASA 425.05 A FAVOR PLA.07 DE PATRICIA ANDRADE 425.05 BELLIDO DE LA 0.00 PLANILLA DE PAGO DEL 425.05 PERSONAL OB CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 3095 30/09/2015 88174871 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,219.46 1460 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,219.46 DE REDESPLA.03 DEL 16 AL 31 DE JULIO 1,219.46 DEL 2015, SEGUN 0.00 HOJA DE COORDINACION 1,219.46 N° 348-201 COAGUILA GONZALES LUIS FELIPE 3759 5/10/2015 88174918 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,128.01 1460 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 1,128.01 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,128.01 N° 348-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,128.01 N° 048-2015-JR ALVA GONZALES CARLOS ALBERTO 3760 5/10/2015 88174919 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,128.01 1460 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 1,128.01 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 1,128.01 N° 348-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,128.01 N° 048-2015-JR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3761 5/10/2015 88174920 1-00 2.6. 2 3. 5 3 101,470.91 1460 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 101,470.91 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 101,470.91 N° 348-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 101,470.91 N° 048-2015-JR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3098 5/10/2015 88174921 1-00 2.6. 2 3. 5 3 15,411.56 1460 2015 26 POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 15,411.56 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES DEL 1615,411.56 AL 31 DE JULIO DEL 2015, 0.00 SEGUN HOJA15,411.56 DE COORDINACIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3096 30/09/2015 88174872 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,690.95 1460 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 4,690.95 DEL 16 ALPLA.02 31 DE JULIO DEL 2015, 4,690.95 SEGUN HOJA DE COORDINACION 0.00 N° 348-2015-GI-MDM 4,690.95 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 3766 5/10/2015 88174933 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,179.32 1492 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,179.32 DE REDESPLA.03 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 1,179.32 DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME N° 062-2015-JRTA-RO-G 1,179.32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 4863 7/12/2015 88175733 1-00 2.6. 2 3. 5 3 100,783.85 1492 2015 26 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 100,783.85 DE AGOSTO DEL PLA.01 2015, SEGUN INFORME 100,783.85 N° 062-2015-JRTA-RO-GI/MDMM, 0.00 100,783.85 HOJA DE COORD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 4864 7/12/2015 88175734 1-00 2.6. 2 3. 5 3 15,354.43 1492 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD Y SNP) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL 15,354.43 PERSONAL OBRERO PLA.05 DEL PROYECTO 15,354.43 DE REDES DEL 01 AL 0.00 15 DE AGOSTO 15,354.43 DEL 2015, SEGUN IN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 4865 7/12/2015 88175735 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,234.67 1492 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 4,234.67 DEL 01 ALPLA.02 15 DE AGOSTO DEL 2015, 4,234.67 SEGUN INFORME 0.00 N° 062-2015-JRTA-RO-GI/MDMM, 4,234.67 H LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 3304 28/09/2015 88174801 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,291.93 1587 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE AGOSTO1,291.93 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N° 0718-2015-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 1,291.93 HOJA DE COORDINACION 1,291.93 N° TICONA AROAPAZA JOHNNY RONALD 3305 28/09/2015 88174802 1-00 2.6. 2 3. 5 3 4,505.67 1587 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE AGOSTO4,505.67 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N° 0718-2015-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 4,505.67 HOJA DE COORDINACION 4,505.67 N° MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3306 28/09/2015 88174803 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,010.31 1587 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,010.31 DE REDES MES PLA.02 DE AGOSTO DEL 2015,0.00 SEGUN INFORME 1,010.31N° 0718-2015-RSV-ORHP-MDMM, 1,010.31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3307 28/09/2015 88174804 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,413.22 1587 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD, IMP. 5TA. CAT) DE LA PLANILLA DE1,413.22 PAGO DEL PERSONAL PLA.05 ADMINISTRATIVO0.00 DEL PROYECTO 1,413.22 DE REDES MES DE AGOSTO 1,413.22DEL 2015, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3308 28/09/2015 88174805 1-00 2.6. 2 3. 5 3 21.25 1587 2015 26 POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 21.25 DEL PROYECTO PLA.07DE REDES MES DE AGOSTO 0.00 DEL 2015, 21.25 SEGUN INFORME N° 21.25 0718-2015-RSV CAJA MUNICIPAL CUSCO 3309 28/09/2015 88174806 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 1587 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 257.71 DEL PROYECTO PLA.07 DE REDES MES DE 0.00 AGOSTO DEL 257.71 2015, SEGUN INFORME 257.71 N° 0718-2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3378 1/10/2015 88174876 1-00 2.6. 2 3. 5 3 18,662.03 1593 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA LA PLANILLA ELECTRONICA PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO 18,662.03 DEL PROYECTO PLA.05 DE REDES DEL18,662.03 17 AL 31 DE AGOSTO0.00 DEL 2015, SEGUN18,662.03 HOJA DE COORDIN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3379 1/10/2015 88174877 1-00 2.6. 2 3. 5 3 5,609.36 1593 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 5,609.36 DEL 17 ALPLA.02 31 DE AGOSTO DEL 2015, 5,609.36 SEGUN HOJA DE0.00 COORDINACION N° 5,609.36 378-2015-GI-MD CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 3380 1/10/2015 88174878 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,433.15 1593 2015 26 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,433.15 DE REDESPLA.03 DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 1,433.15 DEL 2015, SEGUN 0.00 HOJA DE COORDINACION 1,433.15 N° 378-2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3381 5/10/2015 88174923 1-00 2.6. 2 3. 5 3 122,731.63 1593 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 122,731.63 DEL 2015, SEGUN PLA.01 HOJA DE COORDINACION 122,731.63 N° 378-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 122,731.63 N° 077-2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3639 29/09/2015 88174824 1-00 2.6. 2 3. 5 3 185,740.10 1736 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE SETIEMBRE 185,740.10 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 185,740.10 N° 391-2015-GI-MDMM, 0.00 185,740.10 INFORME N° 013-20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 3640 Y29/09/2015 88174826 1-00 2.6.AGUA 2 3. 5 3POTABLE 26,581.17 1736 2015 26 DE PORLAS EL PAGO PARA LAALTAS PLANILLA DEL ELECTRONICA PDT (SNP, DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 26,581.17 PLA.05 DEL PROYECTO DE REDES 26,581.17 DEL 01 ALALCANTARILLADO” 15 DE0.00 SETIEMBRE DEL 2015, 26,581.17 SEGUN HOJA D Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS SECUNDARIAS DEL SISTEMA Y ALCANTARILLADO PARTES DISTRITO DE ESSALUD) MARIANO MELGAR -PROVINCIA DEOBRERO AREQUIPA – COMPONENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ROJAS TORRES NELSON MEDARDO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MAMANI COLQUE JOSE MIGUEL RAMIREZ MENDOZA MARISOL CAROL SOTOMAYOR PINO LINO JAVIER COAGUILA GONZALES LUIS FELIPE MEZA APAZA JEANFRANCO GUTIERREZ CONDORI ANTONIO MARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CALLE YANA VICTOR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA ROJAS TORRES NELSON MEDARDO BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CAJA MUNICIPAL CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION CHAVEZ VERGARA ANTHONY JUNIOR RAMIREZ TAVERA SERGIO CARLOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CAJA MUNICIPAL CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA CALLE YANA VICTOR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA ROJAS TORRES NELSON MEDARDO TTITO ALZAMORA LUIS REY CARPIO RAMOS MARIO AGAPITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA CALLE YANA VICTOR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA ROJAS TORRES NELSON MEDARDO
3641 3642 3386 3387 3388 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3928 4866 4867 3902 3903 3904 3901 3905 3906 3907 3908 4109 4110 4112 4111 4238 4239 4471 4472 4473 4474 4470 4469 4468 4467 4466 4465 4464 4463 4832 4833 4834 4835 4836 4837 5017 5018 5019 5020 5021
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
29/09/2015 29/09/2015 3/10/2015 21/10/2015 21/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 7/12/2015 7/12/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015 5/11/2015 5/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 9/12/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 2/12/2015 2/12/2015 2/12/2015 2/12/2015 2/12/2015 2/12/2015 4/12/2015 4/12/2015 4/12/2015 4/12/2015 4/12/2015
88174827 88174828 88174913 88175189 88175190 88175123 88175124 88175125 88175126 88175127 88175128 88175129 88175132 88175736 88175737 88175099 88175100 88175101 88175098 88175102 88175103 88175104 88175105 88175228 88175229 88175231 88175230 88175284 88175285 88175438 88175439 88175440 88175738 88175441 88175442 88175443 88175444 88175445 88175446 88175447 88175448 88175538 88175537 88175535 88175534 88175567 88175568 88175615 88175616 88175617 88175618 88175619
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9,616.06 2,160.75 4,680.27 483.00 686.40 1,458.43 1,455.55 1,090.24 1,455.55 1,455.55 1,090.24 193,856.98 2,356.55 28,902.34 10,260.73 5,224.20 1,290.85 3,052.35 1,044.00 1,278.98 1,452.39 22.50 257.71 232,414.60 34,609.29 11,339.64 2,713.06 100.00 73.33 308,260.57 3,601.66 15,809.80 42,170.34 257.71 15.83 1,453.25 1,279.58 1,044.00 5,216.94 1,303.92 3,052.35 1,007.92 1,011.99 53,760.21 8,387.52 2,489.18 649.53 1,044.00 5,224.20 5,227.20 1,303.92 1,526.17
1736 1736 1804 1804 1804 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1844 1844 1844 1844 1844 1844 1844 1844 1976 1976 1976 1976 2047 2047 2144 2144 2144 2144 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2390 2390 2390 2390 2390
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
POR EL PAGO PARA LA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES9,616.06 DEL 01 AL 15 PLA.02 DE SETIEMBRE DEL 2015, 9,616.06 SEGUN HOJA DE0.00 COORDINACION N°9,616.06 391-2015-GI-MD POR EL PAGO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE 2,160.75 REDES DEL 01 PLA.03 AL 15 DE SETIEMBRE2,160.75 DEL 2015, SEGUN HOJA 0.00 DE COORDINACION 2,160.75 N° 391-2015 PARA REGI STRAR PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS PARA EL PROYECTO DE INSTALACION 4,680.27 DE REDES PRIMARIAS PLA.01 Y SECUNDARIAS0.00 DEL SISTEMA 4,680.27 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4,680.27 D PARA REGISTRAR PDT PLLA ELECTRONICA (ESSALUD) DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS 483.00 PARA EL PROYECTO PLA.05 DE INSTALACION 0.00 DE REDES PRIMARIAS 483.00 Y SECUNDARIAS 483.00 DEL SISTEMA PARA REGISTRAR AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS PARA EL PROYECTO DE INSTALACION 686.40 DEPLA.02 REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DEL686.40 SISTEMA DE AGUA POTABLE 686.40Y ALCANTA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,458.43 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,458.43 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,458.43N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,455.55 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,455.55 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,455.55N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,090.24 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,090.24 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,090.24N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,455.55 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,455.55 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,455.55N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,455.55 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,455.55 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,455.55N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 1,090.24 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 1,090.24 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 INFORME 1,090.24N° 021-20 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE 193,856.98 DEL 2015,PLA.01 SEGUN HOJA DE COORDINACION 193,856.98 N° 404-2015-GI-MDMM, 0.00 193,856.98 INFORME N° 021-20 POR DESCUENTO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE 2,356.55 REDES DEL PLA.03 16 AL 30 DE SETIEMBRE 2,356.55 DEL 2015, SEGUN 0.00 HOJA DE COORDINACION 2,356.55 N° 404-201 POR DESCUENTO PDT PLLA ELECTRONICA (ESALUD S/. 16, 233.84 Y ONP S/. 12,919.73) DE LA PLANILLA28,902.34 DE PAGO DELPLA.05 PERSONAL OBRERO28,902.34 DEL PROYECTO DE REDES 0.00 DEL 16 AL 3028,902.34 DE SETIEMBRE DEL POR DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 10,260.73 16 AL 30 DEPLA.02 SETIEMBRE DEL 2015, 10,260.73 SEGUN HOJA DE COORDINACION 0.00 N°10,260.73 404-2015-GI-MDM POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE 5,224.20 SETIEMBRE PLA.01 DEL 2015, SEGUN INFORME 0.00 N°019-2015-DOP-GI-MDMM, 5,224.20 HOJA 5,224.20 DE COORDINAC POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE 1,290.85 SETIEMBRE PLA.01 DEL 2015, SEGUN INFORME 0.00 N°019-2015-DOP-GI-MDMM, 1,290.85 HOJA 1,290.85 DE COORDINAC POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE 3,052.35 SETIEMBRE PLA.01 DEL 2015, SEGUN INFORME 0.00 N°019-2015-DOP-GI-MDMM, 3,052.35 HOJA 3,052.35 DE COORDINAC POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES MES DE 1,044.00 SETIEMBRE PLA.01 DEL 2015, SEGUN INFORME 0.00 N°019-2015-DOP-GI-MDMM, 1,044.00 HOJA 1,044.00 DE COORDINAC POR DESCUENTO DE PDT PLLA ELECTRONICA (ESSALUD S/. 1,122.98 Y ONP S/. 156.00 ) DE LA PLANILLA1,278.98 DE PAGO DELPLA.05 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00 1,278.98 DEL PROYECTO DE REDES 1,278.98 MES DE SETIEM POR DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,452.39DE REDES PLA.02 MES DE SETIEMBRE DEL0.00 2015, SEGUN 1,452.39 INFORME N°019-2015-DOP-GI-MDMM 1,452.39 POR DESCUENTO PARA FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 22.50 DEL PLA.07 PROYECTO DE REDES MES 0.00 DE SETIEMBRE 22.50 DEL 2015, SEGUN INFORME 22.50 N°019-2 POR DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 257.71 PLA.07 DEL PROYECTO DE REDES0.00 MES DE SETIEMBRE 257.71 DEL 2015, SEGUN 257.71 INFORME N°01 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 232,414.60 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N°232,414.60 034-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 232,414.60 N° 002-2015-GI-M POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA ELECTRONICA PDT (ESSALUD Y SNP) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL34,609.29 PERSONAL OBRERO PLA.05DEL PROYECTO34,609.29 DE REDES DEL 01 AL 15 0.00DE OCTUBRE DEL 34,609.29 2015, SEGUN INF POR EL DESCUENTO PARA AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES 11,339.64 DEL 01 ALPLA.02 15 DE OCTUBRE DEL11,339.64 2015, SEGUN INFORME 0.00N° 034-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 11,339.64 POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 2,713.06 DE REDESPLA.03 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2,713.06 DEL 2015, SEGUN 0.00INFORME N° 034-2015/VCY-RO-G 2,713.06 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL PRACTICANTE DEL PROYECTO DE REDES DEL MES DE SETIEMBRE 100.00 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N° 0860-2015-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 100.00 INFORME100.00 N° 530-2015-O POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL PRACTICANTE DEL PROYECTO DE REDES DEL MES DE SETIEMBRE 73.33 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N° 0860-2015-RSV-ORHP-MDMM, 0.00 73.33 INFORME 73.33 N° 530-2015-O POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 308,260.57 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N°308,260.57 058-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 308,260.57 N° 016-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 3,601.66 DEL 2015, SEGUN PLA.03INFORME N° 058-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 3,601.66 0.00 INFORME 3,601.66 N° 016-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 15,809.80 DEL 2015, SEGUN PLA.02INFORME N° 058-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 15,809.80 0.00 INFORME15,809.80 N° 016-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 42,170.34 DEL 2015, SEGUN PLA.01INFORME N° 058-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 42,170.34 0.00 INFORME42,170.34 N° 016-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 257.71 DEL PROYECTO PLA.07 DE REDES OCTUBRE 0.00DEL 2015,257.71 SEGUN HOJA DE COORDINACION 257.71 N° 45 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO15.83 DEL PROYECTO PLA.07 DE REDES OCTUBRE DEL 0.002015, SEGUN 15.83 HOJA DE COORDINACION 15.83N° 459-20 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE AFP DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,453.25 DE REDES OCTUBRE PLA.02DEL 2015, SEGUN HOJA 0.00DE COORDINACION 1,453.25 N° 459-2015-GI.MDMM, 1,453.25 INF POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE PDT DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,279.58 DE REDES OCTUBRE PLA.05DEL 2015, SEGUN HOJA 0.00DE COORDINACION 1,279.58 N° 459-2015-GI.MDMM, 1,279.58 INFO POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES OCTUBRE DEL 2015, 1,044.00 SEGUN HOJA PLA.01 DE COORDINACION N°0.00 459-2015-GI.MDMM, 1,044.00 INFORME N° 1,044.00 017-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES OCTUBRE DEL 2015, 5,216.94 SEGUN HOJA PLA.01 DE COORDINACION N°0.00 459-2015-GI.MDMM, 5,216.94 INFORME N° 5,216.94 017-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES OCTUBRE DEL 2015, 1,303.92 SEGUN HOJA PLA.01 DE COORDINACION N°0.00 459-2015-GI.MDMM, 1,303.92 INFORME N° 1,303.92 017-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE REDES OCTUBRE DEL 2015, 3,052.35 SEGUN HOJA PLA.01 DE COORDINACION N°0.00 459-2015-GI.MDMM, 3,052.35 INFORME N° 3,052.35 017-2015-GI-M POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 1,007.92 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N°1,007.92 070-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 1,007.92 N° 040-2015-GI POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 1,011.99 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N°1,011.99 070-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 1,011.99 N° 040-2015-GI POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 53,760.21 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME N° 53,760.21 070-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 53,760.21 N° 040-2015-GI POR LA PLANILLA DE PAGO DESCUENTO DE PDT(ESSALUD Y SNP) DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 8,387.52 DE REDES DEL PLA.05 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 8,387.52 DEL 2015, SEGUN 0.00INFORME N° 070-2015/VCY-RO-G 8,387.52 POR LA PLANILLA DE PAGO DESCUENTO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 02 2,489.18 AL 15 DE NOVIEMBRE PLA.02 DEL 2015,2,489.18 SEGUN INFORME N°0.00 070-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 2,489.18 INFOR POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO PARA CONAFOVISER DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 649.53 DE REDES PLA.03 DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 649.53DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME N° 070-2015/VCY-RO649.53 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,044.00 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,044.00 N° 04-MLB/MMN, 1,044.00 INFORME N° 080-V POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE5,224.20 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 5,224.20 N° 04-MLB/MMN, 5,224.20 INFORME N° 080-V POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE5,227.20 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 5,227.20 N° 04-MLB/MMN, 5,227.20 INFORME N° 080-V POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,303.92 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,303.92 N° 04-MLB/MMN, 1,303.92 INFORME N° 080-V POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,526.17 REDES MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,526.17 N° 04-MLB/MMN, 1,526.17 INFORME N° 080-V
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5022 4/12/2015 88175620 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5023 4/12/2015 88175621 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5024 4/12/2015 88175622 CAJA MUNICIPAL CUSCO 5025 4/12/2015 88175623 LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 4886 15/12/2015 88175821 BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA 4887 15/12/2015 88175822 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 4889 15/12/2015 88175824 CALLE YANA VICTOR 5149 15/12/2015 88175844 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5348 28/12/2015 88175908 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5349 28/12/2015 88175909 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 5350 28/12/2015 88175910 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5351 28/12/2015 88176242 BRAVO BALLON BLANCA GRACIELA 5341 28/12/2015 88175892 CALLE YANA VICTOR 5342 28/12/2015 88175893 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 5343 28/12/2015 88175895 LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA 5344 28/12/2015 88175896 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5345 28/12/2015 88175897 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5346 28/12/2015 88175898 CAJA MUNICIPAL CUSCO 5347 28/12/2015 88175899 MUÑOZ CASILLAS FERNANDO GROVER 5371 24/12/2015 88175882 MUÑOZ CASILLAS FERNANDO GROVER 5372 24/12/2015 88175883 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5373 24/12/2015 88175884 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5374 24/12/2015 88175885 CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION 5375 24/12/2015 88175886 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 012 6/01/2017 98038419 SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY 013 6/01/2017 98038420 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 001 6/01/2017 98038412 SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY 002 6/01/2017 98038413 VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO 4715 4/10/2016 93796669 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5069 28/10/2016 93796797 VASQUEZ DURAND PEDRO ERNESTO 5155 7/11/2016 98037793 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5219 16/11/2016 98037870 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5285 21/11/2016 98037918 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 5464 1/12/2016 98037942 PAZ DIAZ AZEIDA 005 6/01/2017 98038414 HANCCO MURILLO JESUS DAVID 006 11/01/2017 98038415 ROMAN CONDORI MANUEL 007 11/01/2017 98038417 SANCHEZ ROJAS LUIS GERARDO 008 11/01/2017 98038416 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 009 11/01/2017 98038418 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 010 11/01/2017 98038430 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 011 11/01/2017 98038431 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 775 1/03/2017 98038763 SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY 776 1/03/2017 98038764 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 1167 24/03/2017 98038944 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 1168 24/03/2017 98038945 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 1169 24/03/2017 98038946 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 1170 24/03/2017 98038947 HANCCO MURILLO JESUS DAVID 1086 17/03/2017 98038905 LUQUE SALAS JUAN PIERRE 1087 17/03/2017 98038906 SANCHEZ ROJAS LUIS GERARDO 1088 17/03/2017 98038907 ROMAN CONDORI MANUEL 1089 17/03/2017 98038908 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 003 13/07/2017 98039489 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 004 13/07/2017 98039490 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 014 13/07/2017 98039491 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR 015 13/07/2017 98039492 LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR 1184 25/03/2017 98038949 SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY 1185 98038950 Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y25/03/2017 SECUNDARIAS DEL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,662.83 2390 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO POR PDT (ESSALUD Y SNP) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 1,662.83ADMINISTRATIVO PLA.05 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES1,662.83 MES DE NOVIEMBRE DEL 1,662.83 2015, SEGUN IN 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,003.30 2390 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,003.30 DEL PROYECTO PLA.02 DE REDES MES DE0.00 NOVIEMBRE 2,003.30 DEL 2015, SEGUN INFORME 2,003.30 N° 04-MLB/ 1-00 2.6. 2 3. 5 3 7.50 2390 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO POR FALTAS Y TARDANZAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 7.50 ADMINISTRATIVO PLA.07 DEL PROYECTO0.00 DE REDES MES7.50 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 7.50SEGUN INF 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 2390 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DE REMUNERACIONES DEL 257.71 PERSONAL ADMINISTRATIVO PLA.07 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 257.71 MES DE NOVIEMBRE 257.71 DEL 2015, SEGUN 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 2481 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL327.00 PROYECTO DE PLA.01 REDES , SEGUN INFORME 0.00 N° 1014-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 INFORME N° 79 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 2481 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL327.00 PROYECTO DE PLA.01 REDES , SEGUN INFORME 0.00 N° 1014-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 INFORME N° 79 1-00 2.6. 2 3. 5 3 109.00 2481 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL109.00 PROYECTO DE PLA.01 REDES , SEGUN INFORME 0.00 N° 1014-2015-RSV-ORHP-MDMM, 109.00 109.00 INFORME N° 79 1-00 2.6. 2 3. 5 3 327.00 2481 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE ALGUINALDOS DICIEMBRE DEL 2015 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL327.00 PROYECTO DE PLA.01 REDES , SEGUN INFORME 0.00 N° 1014-2015-RSV-ORHP-MDMM, 327.00 327.00 INFORME N° 79 1-00 2.6. 2 3. 5 3 176,437.99 2579 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 176,437.99 DEL 2015,PLA.01 SEGUN INFORME176,437.99 N° 89-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 176,437.99 N° 071-2015-GI-M 1-00 2.6. 2 3. 5 3 9,311.35 2579 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES9,311.35 DEL 15 AL 30PLA.02 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 9,311.35 SEGUN INFORME 0.00N° 89-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 9,311.35 IN 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,068.19 2579 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2,068.19 DEL 2015,PLA.03 SEGUN INFORME N°2,068.19 89-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME2,068.19 N° 071-2015-GI-M 1-00 2.6. 2 3. 5 3 25,285.60 2579 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE REDES DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 25,285.60 DEL 2015,PLA.05 SEGUN INFORME N° 25,285.60 89-2015/VCY-RO-GI/MDMM, 0.00 INFORME 25,285.60 N° 071-2015-GI-M 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,044.00 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,044.00 REDES MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,044.00 N° 119-VCY-RO-GI-MDMM, 1,044.00INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 5,224.20 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE5,224.20 REDES MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 5,224.20 N° 119-VCY-RO-GI-MDMM, 5,224.20INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 5,227.20 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE5,227.20 REDES MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 5,227.20 N° 119-VCY-RO-GI-MDMM, 5,227.20INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,310.45 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE1,310.45 REDES MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN 0.00 INFORME 1,310.45 N° 119-VCY-RO-GI-MDMM, 1,310.45INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,506.00 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE PDT(SNP Y ESSALUD) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 1,506.00 ADMINISTRATIVO PLA.05 DEL PROYECTO DE 0.00 REDES MES 1,506.00 DE DICIEMBRE DEL 2015, 1,506.00 SEGUN INFOR 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,780.44 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO DE AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,780.44 DEL PROYECTO PLA.02 DE REDES MES DE0.00 DICIEMBRE1,780.44 DEL 2015, SEGUN INFORME 1,780.44 N° 119-VCY-R 1-00 2.6. 2 3. 5 3 257.71 2633 2015 26 POR LA PLANILLA DE PAGO POR DESCUENTO PARA CAJA MUNICIPAL CUSCO DE REMUNERACIONES DEL 257.71 PERSONAL ADMINISTRATIVO PLA.07 DEL PROYECTO 0.00 DE REDES 257.71 MES DE DICIEMBRE DEL 257.71 2015, SEGUN 1-00 2.6. 2 3. 5 3 53,878.00 2679 2015 26 PARA REGISTRAR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015 DEL PROYECTO INSTALACION 53,878.00 DE PLA.01 REDES PRIMARIAS53,878.00 Y SECUNDARIAS DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 53,878.00 DE L 5-18 2.6. 2 3. 5 3 17,270.17 2679 2015 26 PARA REGISTRAR PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015 DEL PROYECTO INSTALACION 17,270.17 DE PLA.01 REDES PRIMARIAS17,270.17 Y SECUNDARIAS DE AGUA 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 17,270.17 DE L 5-18 2.6. 2 3. 5 3 9,956.84 2679 2015 26 PARA REGISTRAR EL PDT PLLA ELECTRONICA (SNP S/ 4,263.07 Y ESSALUD,693.77) PLANILLA DE PERSONAL 9,956.84 OBRERO DEL PLA.05 01 AL 15 DE DICIEMBRE 9,956.84 2015 DEL PROYECTO 0.00 INSTALACION9,956.84 DE REDES PRIMA 5-18 2.6. 2 3. 5 3 3,847.29 2679 2015 26 PARA REGISTRAR PAGO DE AFP DE PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 20153,847.29 DEL PROYECTO PLA.02 INSTALACION DE REDES 3,847.29 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 3,847.29 POTABLE Y ALCA 5-18 2.6. 2 3. 5 3 828.67 2679 2015 26 PARA REGISTRAR PAGO DE CONAFOVICER.PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE828.67 2015 DEL PROYECTO PLA.03 INSTALACION828.67 DE REDES PRIMARIAS 0.00Y SECUNDARIAS DE 828.67 AGUA POTABL 1-00 2.6. 8 1. 4 3 3,136.32 3387 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, 3,136.32 MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN 0.00 INFORME 3,136.32 N° 004-2016-GDU-MDMM/COP, 3,136.32 INFO 1-00 2.6. 8 1. 4 3 1,566.00 3387 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, 1,566.00 MES DEPLA.01 NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN 0.00 INFORME 1,566.00 N° 004-2016-GDU-MDMM/COP, 1,566.00 INFO 1-00 2.6. 8 1. 4 3 3,484.80 3389 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, 3,484.80 MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN 0.00INFORME 3,484.80 N° 615-2016-GDU-MDMM, 3,484.80INFORME N 1-00 2.6. 8 1. 4 3 1,740.00 3389 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL POR OBRAS, 1,740.00 MES DEPLA.01 DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN 0.00INFORME 1,740.00 N° 615-2016-GDU-MDMM, 1,740.00INFORME N 5-18 2.6. 2 3. 2 4 317.95 2528 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE REINTEGRO DE JORNAL DEL 01 AL 15 DE SETIEMBRE 317.95 DEL 2016 PLA.01 DE PEDRO ERNESTO VASQUEZ 317.95 DURAND, SEGUN 0.00 EXPEDIENTE N°317.95 19794-2015, RE 5-18 2.6. 2 3. 2 4 17,705.62 2753 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE 17,705.62 199 TRABAJADORES PLA.01 DEL PROYECTO 17,705.62 DE REDES DE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGUN 17,705.62 RESOLUCION DE 5-18 2.6. 2 3. 2 4 317.95 2801 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL A PEDRO ERNESTO VASQUEZ DURAND, SEGUN INFORME 317.95N° 0794-2016-RSV-OGRH-MDMM, PLA.01 317.95 INFORME N° 1170-20160.00 OGRH-GA-MDMM, 317.95 PROVE 5-18 2.6. 2 3. 2 4 10,487.30 2901 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE 10,487.30 87 TRABAJADORES PLA.01 DEL PROYECTO 10,487.30 DE REDES DE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGUN 10,487.30 RESOLUCION DE G 5-18 2.6. 2 3. 2 4 5,903.71 2915 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE 5,903.71 45 TRABAJADORES PLA.01 DEL PROYECTO5,903.71 DE REDES DE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGUN5,903.71 RESOLUCION DE G 5-18 2.6. 2 3. 2 4 1,646.81 2977 2016 35 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REINTEGRO SALARIAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2015 DE 1,646.81 11 TRABAJADORES PLA.01 DEL PROYECTO1,646.81 DE REDES DE ALCANTARILLADO, 0.00 SEGUN1,646.81 RESOLUCION DE G 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,262.00 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 2,262.00 E INFORME PLA.01 Nª 614-2016-GDU-MDMM0.00 2,262.00 2,262.00 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,774.63 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 3,774.63 E INFORME PLA.01 Nª 614-2016-GDU-MDMM0.00 3,774.63 3,774.63 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,942.91 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 2,942.91 E INFORME PLA.01 Nª 614-2016-GDU-MDMM0.00 2,942.91 2,942.91 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,097.00 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 2,097.00 E INFORME PLA.01 Nª 614-2016-GDU-MDMM0.00 2,097.00 2,097.00 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,813.50 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE ESSALUD DICIEMBRE 2016 DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 1,813.50 PLA.05 E INFORME 0.00Nª 614-2016-GDU-MDMM 1,813.50 1,813.50 1-00 2.6. 2 3. 5 3 2,028.00 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE ONP DICIEMBRE 2016 DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 2,028.00 PLA.05 E INFORME 0.00 Nª 614-2016-GDU-MDMM 2,028.00 2,028.00 1-00 2.6. 2 3. 5 3 581.96 3428 2016 35 CONFORMIDAD PARA PAGO DE AFP DICIEMBRE 2016 DE PERSONAL SEGUN INFORME Nª 454-2016-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 581.96 PLA.02 E INFORME Nª 0.00 614-2016-GDU-MDMM 581.96 581.96 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,296.60 252 2017 7 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL TEMPORAL 3,296.60 POR OBRAS, PLA.01 SEGUN INFORME N° 023-2017-GDU-MDMM, 0.00 3,296.60 INFORME N°3,296.60 057-2017-KVU-D 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,740.00 252 2017 7 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL TEMPORAL 1,740.00 POR OBRAS, PLA.01 SEGUN INFORME N° 023-2017-GDU-MDMM, 0.00 1,740.00 INFORME N°1,740.00 057-2017-KVU-D 1-00 2.6. 2 3. 5 3 260.00 252 2017 7 POR SNP - PDT LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL 260.00 TEMPORALPLA.05 POR OBRAS, SEGUN INFORME 0.00 N° 023-2017-GDU-MDMM, 260.00 INFORME 260.00N° 057-20 1-00 2.6. 2 3. 5 3 187.00 252 2017 7 POR 5TA CATEGORIA LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL 187.00 TEMPORAL PLA.01 POR OBRAS, SEGUNINFORME 0.00 N°187.00 023-2017-GDU-MDMM, 187.00 INFORME N° 0 1-00 2.6. 2 3. 5 3 540.00 252 2017 7 POR ESSALUD , LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL 540.00 TEMPORALPLA.05 POR OBRAS, SEGUN INFORME 0.00 N° 023-2017-GDU-MDMM, 540.00 INFORME 540.00N° 057-20 1-00 2.6. 2 3. 5 3 516.40 252 2017 7 POR AFP LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL TEMPORAL 516.40 POR PLA.02 OBRAS, SEGUN INFORME N° 0.00 023-2017-GDU-MDMM, 516.40 INFORME516.40 N° 057-2017-KV 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,314.87 486 2017 7 POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN 1,314.87 INFORMEPLA.01 N° 016-2017-GA-MDMM,0.00 INFORME 1,314.87 N° 072-2017-GPYP-MDMM, 1,314.87 RESOLUCION 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,393.00 486 2017 7 POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN 3,393.00 INFORMEPLA.01 N° 016-2017-GA-MDMM,0.00 INFORME 3,393.00 N° 072-2017-GPYP-MDMM, 3,393.00 RESOLUCION 1-00 2.6. 2 3. 5 3 730.00 486 2017 7 POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN 730.00 INFORMEPLA.01 N° 016-2017-GA-MDMM,0.00 INFORME N°730.00 072-2017-GPYP-MDMM, 730.00 RESOLUCION 1-00 2.6. 2 3. 5 3 1,025.14 486 2017 7 POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, SEGUN 1,025.14 INFORMEPLA.01 N° 016-2017-GA-MDMM,0.00 INFORME 1,025.14 N° 072-2017-GPYP-MDMM, 1,025.14 RESOLUCION 1-00 2.6. 2 3. 5 3 720.00 486 2017 7 POR EL GIRADO DE OBRAS - NOVIEMBRE DE SNP ( 234.00) Y ESSALUD (486.00) DE LA PLANILLA DE PAGO720.00 DE DEVENGADOS PLA.05DEL PERSONALTEMPORAL 0.00 POR OBRAS, 720.00SEGUN INFORME720.00 N° 016-2017-GA 1-00 2.6. 2 3. 5 3 463.68 486 2017 7 POR EL GIRADO PLANILLA DETEMPORAL - NOVIEMBRE -AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS 463.68 DEL PERSONAL PLA.02 TEMPORAL POR OBRAS,SEGUN 0.00 INFORME 463.68 N° 016-2017-GA-MDMM, 463.68INFORME 1-00 2.6. 2 3. 5 3 800.00 486 2017 7 POR EL GIRADO DE OBRAS - DICIEMBRE DE SNP ( 260.00) Y ESSALUD (540.00) DE LA PLANILLA DE PAGO800.00 DE DEVENGADOS PLA.05DEL PERSONALTEMPORAL 0.00 POR OBRAS, 800.00 SEGUN INFORME N° 800.00 016-2017-GA1-00 2.6. 2 3. 5 3 515.20 486 2017 7 POR EL GIRADO DE OBRAS - DICIEMBRE DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE DEVENGADOS DEL PERSONAL 515.20 TEMPORAL PLA.02 POR OBRAS, SEGUN INFORME 0.00 N° 016-2017-GA-MDMM, 515.20 INFORME 515.20N° 072-201 1-00 2.6. 2 3. 5 3 3,352.60 529 2017 7 LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE FEBERO DEL 3,352.60 2017, SEGUN PLA.01 INFORME N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 0.00 3,352.60 INFORME N° 3,352.60 081-2017-KVU-D 1-00 2.6.AGUA 2 3. 5 3POTABLE 1,740.00 529 2017 7 DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES-PROVINCIA DE FEBERO DEL 1,740.00 2017, SEGUN PLA.01 INFORME 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 0.00 1,740.00 INFORME N° 1,740.00 081-2017-KVU-D SISTEMA Y ALCANTARILLADO LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE AREQUIPA – N° COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR SONCO MARQUEZ JOHANNA ROSALY MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR BEGAZO GUZMAN KATHERINE CELIA ROSA LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR BEGAZO GUZMAN KATHERINE CELIA ROSA LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR BEGAZO GUZMAN KATHERINE CELIA ROSA BEGAZO GUZMAN KATHERINE CELIA ROSA LOPEZ BANDA MARIA DEL PILAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR
1186 1187 1188 1189 2146 2147 2490 2491 2492 3731 2494 1821 2997 3056 5732 2753 2987 3167 3247 3643 3644 4070 5483 5484 4446 4939 4940 4941 4942 4886 5151 4888 4889 5751 5752 5613 5614 5615 5616 5617
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
25/03/2017 25/03/2017 25/03/2017 25/03/2017 31/05/2017 31/05/2017 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 5/10/2017 23/06/2017 2/08/2017 2/08/2017 9/08/2017 31/01/2018 13/07/2017 2/08/2017 16/08/2017 24/08/2017 26/09/2017 26/09/2017 20/10/2017 19/01/2018 19/01/2018 21/11/2017 20/12/2017 9/01/2018 9/01/2018 9/01/2018 18/12/2017 22/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 10/01/2018 10/01/2018 5/01/2018 5/01/2018 5/01/2018 5/01/2018 5/01/2018
98038951 98038952 98038953 98038954 98039257 98039258 98039392 98039393 98039394 02346633 98039396 98039615 98039625 98039647 02347191 98039499 98039616 98039703 98039727 02346617 02346618 02346764 02347506 02347507 02346893 02347073 02347359 02347360 02347361 02347034 02347267 02347036 02347037 02347371 02347372 02347322 02347323 02347324 02347325 02347326
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
260.00 131.00 540.00 516.40 3,352.60 1,508.00 225.33 516.40 131.00 266.67 516.00 260.00 260.00 516.40 191.50 1,744.00 1,744.00 300.00 1,168.00 1,744.00 1,440.00 1,393.44 206.56 144.00 741.39 3,352.60 615.01 436.50 131.00 1,059.12 3,352.60 599.00 657.28 300.00 170.00 317.73 3,352.60 558.67 131.00 436.50
529 529 529 529 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1472 1472 1472 1472 1752 1909 2017 2139 2412 2412 2680 2680 2680 2865 2865 2865 2865 2865 3142 3142 3142 3142 3424 3424 3538 3538 3538 3538 3538
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
POR SNP LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE FEBERO 260.00DEL 2017, PLA.05 SEGUN INFORME N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 0.00 260.00 INFORME 260.00N° 081-20 POR 5TA CATEGORIA LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, 131.00 MES DE FEBERO PLA.01DEL 2017, SEGUN INFORME 0.00 N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 131.00 131.00 INFORM POR - ESSALUD LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES540.00 DE FEBERO PLA.05 DEL 2017, SEGUN INFORME 0.00 N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 540.00 540.00 INFORME N° 0 POR AFP LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA, MES DE FEBERO 516.40DEL 2017, PLA.02 SEGUN INFORME N° 037-2017-MLB-CO-GDU7MDMM, 0.00 516.40 INFORME 516.40N° 081-20 POR EL PAGO DEL NETO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR 3,352.60 OBRAS, MESPLA.01 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN 0.00 INFORME 3,352.60 N° 177-2017-GDU-MDMM, 3,352.60 INFORME N° POR EL PAGO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL 1,508.00 POR OBRAS, PLA.01MES DE ABRIL DEL 2017, 0.00 SEGUN1,508.00 INFORME N° 177-2017-GDU-MDMM, 1,508.00 INF POR EL PAGO SNP -PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR225.33 OBRAS, MESPLA.05 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN 0.00 INFORME N° 225.33 177-2017-GDU-MDMM, 225.33 INFORME N° POR EL PAGO AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DELPERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, 516.40 MES DE ABRIL PLA.02 DEL 2017, SEGUN I NFORME 0.00 N° 177-2017-GDU-MDMM, 516.40 INFORME 516.40 N° 228-2 POR EL PAGO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL 131.00POR OBRAS, PLA.07MES DE ABRIL DEL 2017, 0.00 SEGUN INFORME 131.00 N° 177-2017-GDU-MDMM, 131.00 INF POR EL PAGO FALTAS DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, 266.67MES DE PLA.07 ABRIL DEL 2017, SEGUN 0.00 INFORME N° 266.67 177-2017-GDU-MDMM,266.67 INFORME N° 22 POR EL PAGO ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL TEMPORAL POR 516.00 OBRAS, MES PLA.05 DE ABRIL DEL 2017, SEG UN 0.00 INFORME N° 516.00 177-2017-GDU-MDMM, 516.00 INFORME N° 2 POR EL PAGO DEL DESCUENTO POR SNP DE LA PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL 260.00 POR OBRAS, PLA.05 MES DE MARZO DE0.00 L 2017, SEGUN 260.00 INFORME N° 137-2017-GDU-MDMM 260.00 POR EL PAGO DE LA APORTACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 260.00 TEMPORALPLA.05 POR OBRAS, MES DE MARZO 0.00 DEL 2017, 260.00 SEGUN INFORME N° 137-2017-GDU-M 260.00 POR EL PAGO DEL DESCUENTO POR AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DELPERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAL 516.40 POR OBRAS, PLA.02 MES DE MARZO DE0.00 L 2017, SEGUN 516.40 INFORME N° 137-2017-GDU-MDMM 516.40 POR EL PAGO DE LA APORTACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 191.50 TEMPORALPLA.05 POR OBRAS, MES DE MARZO 0.00 DEL 2017, 191.50 SEGUN INFORME N° 137-2017-GDU-M 191.50 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES 1,744.00 DE MAYO PLA.01 DEL 2017, SEGUN INFORMEN° 0.00 141-2017-MLB-COP-DOP-GDU/MDMM, 1,744.00 1,744.00 INFORM POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES 1,744.00 DE JUNIO PLA.01 DEL 2017, SEGUN INFORME 0.00 N° 342-2017-KVU-DMI-DOP-GDU-MDMM, 1,744.00 1,744.00 INFORM POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS 2017 DE PERSONAL TEMPORAL 300.00POR OBRAS, PLA.01SEGUN INFORME N°0.00 0452-2017-RSV-OGRH-MDMM, 300.00 INFORME 300.00N° 457-20 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES 1,168.00 DE JULIO DEL PLA.01 2017, SEGUN INFORME 0.00 N° 325-2017-GDU-MDMM, 1,168.00 INFORME 1,168.00 N° 395-2017NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE MARIA 1,744.00 DEL PILARPLA.01 LOPEZ BANDA, SEGUN INFORME 0.00 N° 366-2017-GDU-MDMM, 1,744.00 1,744.00 INFORME N° 443-2 NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE MARIA 1,440.00 DEL PILARPLA.01 LOPEZ BANDA, SEGUN INFORME 0.00 N° 366-2017-GDU-MDMM, 1,440.00 1,440.00 INFORME N° 443-2 NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE DEL2017 DE PERSONAL COORDINADOR 1,393.44 DE REDES DE PLA.01 AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO, 0.00 1,393.44 SEGUN INFORME N° 409-2017-GDU-MD 1,393.44 POR EL DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE PERSONAL COORDINADOR 206.56 PLA.02 DE REDES DE AGUA POTABLE 0.00 Y ALCANTARILLADO, 206.56 SEGUN INFORME 206.56N° 409-20 APORTACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE PERSONAL COORDINADOR 144.00 PLA.05 DE REDES DE AGUA POTABLE 0.00Y ALCANTARILLADO, 144.00 SEGUN INFORME 144.00 N° 409-201 POR EL PAGO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL 741.39POR OBRA, PLA.01 MES DE OCTUBRE DEL2017, 0.00 SEGUN741.39 INFORME N° 456-2017-GDU-MDMM, 741.39 IN POR EL PAGO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL 3,352.60 POR OBRA, PLA.01 MES DE OCTUBRE DEL2017, 0.00 SEGUN 3,352.60 INFORME N° 456-2017-GDU-MDMM, 3,352.60 IN POR EL PAGO DE AFP DESCUENTO POR AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 615.01 TEMPORAL PLA.02 POR OBRA, MES DE OCTUBRE 0.00 DEL 2017, 615.01 SEGUN INFORME N°615.01 456-2017-GDU POR EL PAGO DE APORTACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 436.50 TEMPORAL PLA.05 POR OBRA, MES DE OCTUBRE 0.00 DEL 2017, 436.50 SEGUN INFORME N°436.50 456-2017-GDU POR EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 131.00 DEL PERSONAL PLA.07 TEMPORAL POR OBRA, 0.00 MES DE 131.00 OCTUBRE DEL 2017, SEGUN 131.00 INFORME N° POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA , MESDE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN 1,059.12 INFORME N° PLA.01 509-2017-GDU-MDMM,0.00 INFORME1,059.12 N° 599-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 1,059.12 POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA , MESDE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN 3,352.60 INFORME N° PLA.01 509-2017-GDU-MDMM,0.00 INFORME3,352.60 N° 599-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 3,352.60 POR EL DESCUENTO PDT ( ESSALUD - IMP. 5TA CATEGORIA) DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL 599.00 PORPLA.05 OBRA , MES DE NOVIEMBRE 0.00DEL 2017,599.00 SEGUN INFORME N° 509-2017-GDU-MD 599.00 POR EL DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRA , MES DE NOVIEMBRE 657.28 DEL PLA.02 2017, SEGUN INFORMEN° 0.00 509-2017-GDU-MDMM, 657.28 INFORME657.28 N° 599-2017-KV POR LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES DE DICIEMBRE300.00 DEL 2017, SEGUN PLA.01INFORME N° 0747-2017-RSV-OGRH-MDMM, 0.00 300.00 INFORME N° 300.00 689-2017-OGR POR LA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL TEMPORAL POR OBRAS, MES DE DICIEMBRE170.00 DEL 2017, SEGUN PLA.01INFORME N° 0747-2017-RSV-OGRH-MDMM, 0.00 170.00 INFORME N° 170.00 689-2017-OGR POR PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, PR4OV N° 3830-17-GAD-17-MDMM 317.73 , INFORME PLA.01 N| 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, 0.00 317.73 INFORME N° 794-17-RSV-OGRH-M 317.73 POR PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, PR4OV N° 3830-17-GAD-17-MDMM 3,352.60 , INFORME PLA.01 N| 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, 0.00 3,352.60 INFORME N° 794-17-RSV-OGRH-M 3,352.60 POR EL DESCUENTO DE AFP DE LA PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, PR4OV 558.67 N° 3830-17-GAD-17-MDMM PLA.02 , INFORME 0.00 N| 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, 558.67 558.67 INFO POR EL DESCUENTO DEL IMP DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, 131.00 PLA.07 PR4OV N° 3830-17-GAD-17-MDMM 0.00 131.00 , INFORME N| 681-17-KBVU-DMI-DOP131.00 POR EL DESCUENTO DE ESSALUD DE LA PLANILLAS TEMPORAL OBRAS INRFORME N° 619-17-GDU-MDMM, 436.50 PR4OV N° PLA.05 3830-17-GAD-17-MDMM0.00 , INFORME N| 436.50 681-17-KBVU-DMI-DOP-GDU/MDMM 436.50
TOTAL
8,306,952.08
446,673.23
8,753,625.31
RESUMEN PLANILLA PLANILLA NETO AFP CONAFOVICER SINDICATO ESSALUD-SNP SCTRS -SCTRP OTROS
PLA.01 7,375,202.88 PLA.02 363,981.48 PLA.03 76,700.92 PLA.04 0.00 PLA.05 923,485.88 PLA.06 0.00 PLA.07 14,254.15 Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO” TOTAL 8,753,625.31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PAGO DE BIENES Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR :
Proyecto Nombre de la Obra
AGUA : Y SANEAMIENTO
Ubicación
: DISTRITO DE MARIANO MELGAR
Modalidad de ejecucion
ADMINISTRACIÓN : DIRECTA
Presupuesto Aprobado con Resolucion
S/. :18,217,241.94
Resolucion de Gerencia
Presupuesto asignado según PIM
S/. :18,359,144.89
Plazo de Ejecucion de la Obra 660 Días :Calendario
Metas
(025-2013) : (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)
Codigo SNIP
71974 :
Supervisor de Obra
CONCORDIA : INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION
Residente de Obra
GORKY : OVIEDO CALDERON
Año:
2013-2014-2015-2016-2017
NSTALACION : DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO
PROVEDOR Nº
FECHA
BANCCHEQUE
ORDEN COMPRA
DOCUMENTOS FUENTE SUNAT
2
7089
24/10/2013 77346212
MATERIALES IMPORTE
F.F.
CLASF.GAST.
IMPORTE
Nº
FECHA
SIAF
AÑO META C/P
Nº
FECHA
1 RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
005 - 2013 -GM-MDMM
Presupuesto para Residente:
COMPROBANTE DE PAGO Nº
:
1-00
2.6. 2 3. 5 4
8,168.16
613
27/09/2013
2624
2013
25
FA
001-0128
1/10/2013
CONCEPTO POR ADQUISICION DE 200 UNID DE PUNTALES, 200 UNID DE MADERA TORNILLO Y 40 PLANCHAS DE TRIPLAY, REF O/C F/ 001-00128 POR 613-2013, LA DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 200 UNID
CENTRO DE COSTOS
EJECUCION DEL GASTO DIRECTO
INDIRECTO
TOTAL DEL IMPORTE
8,168.16
ADB.25
8,168.16
0.00
8,168.16
807.84
ADB.25
807.84
0.00
807.84
560.00
ADB.27
560.00
0.00
560.00
RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. / BANCO DE LA NACION
7090
24/10/2013 77346213
1-00
2.6. 2 3. 5 4
807.84
613
27/09/2013
2624
2013
25
FA
001-0128
1/10/2013
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
6685
11/10/2013 77345990
1-00
2.6. 2 3. 5 4
560.00
542
29/08/2013
2639
2013
25
FA
002-064
26/09/2013
C'SAR PUBLICIDAD INTEGRAL S.A.C.
7091
30/10/2013 77346297
1-00
2.6. 2 3. 5 4
5,005.00
518
29/08/2013
2642
2013
25
FA
003-03352
9/10/2013
DE PUNTALES, 200 UNID DE MADERA TORNILLO Y 40 PLANCHAS DE TRIPLAY, REF O/C 613-2013, REQ 1461. F/ 00100128 POR ADQUISICION DE 100 KG DE CLAVOS PARA MADERA REF O/C 542-2013, REQ 1233, PECOSA Nº 689-2013, F/ 00200064 POR ADQUISICION DE 13 UNID DE CARTEL DE OBRA, REF O/C 518-2013, REQ 132. PECOSA Nº 720-2013, F/ 003003352
5,005.00
ADB.33
0.00
5,005.00
5,005.00
10/10/2013
ADQUISICION DE 500 KG DE ALAMBRE, 12 UNID DE ALICATE Y 100 KG DE CLAVOS, REF O/C 601-2013, REQ 1462. PECOSA Nº 724-2013, F/ 001-00137
2,940.00
ADB.27
2,940.00
0.00
2,940.00
29/08/2013
POR ADQUISICION DE 1000 UNID DE REFRIGERIOS PARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y SEGURIDAD REF O/C 5202013, REQ 1270, PECOSA 959,DE B/V 002-0003 55 UNID DE POR ADQUISICION DE 50Nº UNID CHALECOS,
2,200.00
ADB.37
0.00
2,200.00
2,200.00
17/09/2013
CASCOS, 50 PARES DE GUANTES Y 50 PARES DE ZAPATOS REF O/C 526-2013, REQ 1306, PECOSA Nº 606-2013, F/ 00100119 POR ADQUISICION DE 50 UNID DE LAMPAS, 10 UNID DE
5,627.50
ADB.17
5,627.50
0.00
5,627.50
17/09/2013
COMBOS, 50 UNID DE PICOS, 40 CINCELES Y 20 UNID DE BARRETAS, REF REQ 1235 O/C 543-2013, PECOSA Nº 6392013, F/ 001-00120
4,918.00
ADB.13
4,918.00
0.00
4,918.00
3/10/2013
POR ADQUISICION DE 05 ROLLOS DE FRANELA Y 12 UNID DE TANQUE SEGUN O/C 619-2013 REQ 1478, PECOSA Nº 7142013, Y F/ 001-001154
9,545.00
ADB.27
9,545.00
0.00
9,545.00
3
4
5 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.
6999
30/10/2013 77346281
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,940.00
601
26/09/2013
2643
2013
25
FA
001-0137
6 PORTOCARRERO SALAS ABDEL GERARDO
8398
10/12/2013 77346852
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,200.00
520
29/08/2013
2644
2013
25
BV
002-0003
7 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.
6689
11/10/2013 77345994
1-00
2.6. 2 3. 5 4
5,627.50
526
29/08/2013
2657
2013
25
FA
001-0119
8 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.
6688
11/10/2013 77345993
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,918.00
543
29/08/2013
2658
2013
25
FA
001-0120
9 SULE S.R.L
7000
30/10/2013 77346282
1-00
2.6. 2 3. 5 4
9,545.00
619
10 RICATTO MULTIPLES S.A.C. Obra: SERVICIOS “INSTALACIÓN DE REDES
7087 30/10/2013 77346295 1-00 2.6. 2 3. 5 4 AGUA650.00 620 Y PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA POTABLE
1/10/2013
2718
2013
25
FA
001-01154
POR ADQUISICION DE 100 UNID DE MANGOS PARA PICOS REF O/C 620-2013, REQ 1478, PECOSA Nº 750-2013, F/ 001001-0131 00131 DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA 1/10/2013 2719 2013DE 25 ALCANTARILLADO LASFAPARTES ALTAS 17/10/2013 DEL DISTRITO
650.00 ADB.13 650.00 ALCANTARILLADO” 0.00 650.00 DE AREQUIPA – COMPONENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
11 SULE S.R.L OBJETIVO PUBLICIDAD & MULTIMEDIA 12 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBJETIVO PUBLICIDAD & MULTIMEDIA S.A.C. 13
7684
20/11/2013 77346580
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,040.00
639
10/10/2013
2720
2013
25 FA
001-001158
POR ADQUISICION DE 08 ESCRITORIO, 08 ESTANTE Y 08 SILLA GIRATORIA, REF O/C 639-2013, REQ 1367, PECOSA 21/10/2013 766-2013. F/ 001-001158
7008
30/10/2013 77346287
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,580.00 0519
29/08/2013
2757
2013
25 FA
001-01156
SAN FRANCISCO S.R.L.
7683
20/11/2013 77346579
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,940.00
656
17/10/2013
2796
2013
25 FA
001-072506
POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y SEGURIDAD REF O/C 519-2013, REQ 1/10/2013 1270, PECOSA Nº 708-2013, F/ 001-001156 POR ADQUISICION DE 200 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF 30/10/2013 O/C 656-2013, REQ 1366, PECOSA 829-2013, F/ 001-072506
SAN FRANCISCO S.R.L.
815
31/01/2014 79833898
1-00
2.6. 2 3. 5 4
7,990.00
656
17/10/2013
2796
2013
25 FA
001-72967
2/01/2014
001-01159
POR ADQUISICION DE 2000 M. DE MALLA DE SEGURIDAD REF O/C 630-2013, REQ 1577, PECOSA 786-2013, F/ 00125/10/2013 001159
14
15 SULE S.R.L
7643
15/11/2013 77346540
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,940.00
630
4/10/2013
2797
2013
25 FA
7526
11/11/2013 77346442
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,944.80
664
22/10/2013
2879
2013
25 FA
OBJETIVO PUBLICIDAD & MULTIMEDIA 18 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OBJETIVO PUBLICIDAD & MULTIMEDIA S.A.C.
21 MADERERA SANTA FE DE JJ LA ISLA S.R.L./BANCO DE LA NACION
24 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
1,580.00
1,580.00
2,940.00 ADB.06
2,940.00
0.00
2,940.00
7,990.00 ADB.06
7,990.00
0.00
7,990.00
1,940.00 ADB.26
1,940.00
0.00
1,940.00
0.00
10,944.80
6,454.50 ADB.35
0.00
6,454.50
6,454.50
POR ADQUISICION DE 01 MILLAR DE PAPEL MEMBRETADO REF O/C 666, REQ 1270, PECOSA 834-2013. F/ 001-001186
180.00 ADB.35
0.00
180.00
180.00
7949
9/12/2013 77346830
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,454.50
679
30/10/2013
2988
2013
25 FA
001-000387
7603
20/11/2013 77346578
1-00
2.6. 2 3. 5 4
180.00
666
23/10/2013
2989
2013
25 FA
001-001186
1/11/2013
8143
9/12/2013 77346828
1-00
2.6. 2 3. 5 4
29,700.00
705
12/11/2013
3143
2013
25 FA
001-001163
POR ADQUISICION DE 400 ROLLOS DE MALLA Y 500 ROLLOS 20/11/2013 DE CINTA DE SEGURIDAD, PECOSA 875-2013, F/ 001-001163
29,700.00 ADB.26
29,700.00
0.00
29,700.00
001-001915
POR ADQUISICION DE 800 UNID DE MADERA TORNILLO, 100 UNID DE TRIPLAY, SEGUN O/C 706-2013, CONTRATO 19/11/2013 DE BIENES N° 003-2013
40,948.18 ADB.25
40,948.18
0.00
40,948.18
001-0001915
POR LA DETRACCION 09% DE LA ADQUISICION DE 800 UNID DE MADERA TORNILLO, 100 UNID DE TRIPLAY, 19/11/2013 SEGUN O/C 706-2013
4,049.82 ADB.25
4,049.82
0.00
4,049.82
5,335.00 ADB.17
5,335.00
0.00
5,335.00
7,695.00 ADB.10
0.00
7,695.00
7,695.00
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
8144
8145
2/12/2013 77346740
2/12/2013 77346741
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
40,948.18
4,049.82
706
706
15/11/2013
15/11/2013
3162
3162
2013
2013
25 FA
25 FA
8138
9/12/2013 77346827
1-00
2.6. 2 3. 5 4
5,335.00
545
29/08/2013
3163
2013
25 FA
001-001153
231
234
13/01/2014 79833633
30/12/2013 79833514
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
7,695.00
21,699.93
739
777
11/12/2013
19/12/2013
3394
3406
2013
2013
25 FA
25 FA
3/10/2013
POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 545-2013, PECOSA 7522013, F/ 001-1153
001-2621
POR ADQUISICION DE 01 FOTOCOPIADORA REF O/C 7392013, REQ 1532 GENERADO POR GI, PECOSA N° 1032-2013, 20/12/2013 F/ 001-002621
060-1637
POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE SUMINISTRO DE 20/12/2013 BIENES N° 008-2013-MDMM
23 PLUSS COMPUTER S.R.L.
0.00
10,944.80
22 SULE S.R.L
1,580.00 ADB.33
10,944.80 ADB.08
20 MADERERA SANTA FE DE JJ LA ISLA S.R.L.
11,040.00
POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA PROYECTO SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 867-2013, REQ 12/11/2013 1391, PECOSA 867-2013, F/ 001-00387
19 SULE S.R.L
11,040.00
005-0036048
17 DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.
0.00
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA FORMAS METALICAS DE BUZON (112 UNID DE ANGULO, 50 29/10/2013 PLANCHAS DE ACERO, 16 TEE) REF O/C 664-2013
16 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.
POR ADQUISICION DE 550 GL DE DIESEL Y GASOHOL REF O/C 656-2013, REQ 1366, PECOSA 1104-2013, F/ 001-072967
11,040.00 ADB.10
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
25 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 26 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 27 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 28 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 29 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 30 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 31 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 32 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 33 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 34 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 35 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 36 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 37 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 38 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. 39 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
235
236
261
903
904
905
906
907
918
1514
1515
1516
1517
1518
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
8/01/2014
8/01/2014
9/01/2014
79833515
79833516
79833558
31/01/2014 79834007
31/01/2014 79834008
31/01/2014 79834009
31/01/2014 79834010
31/01/2014 79834013
31/01/2014 79834014
27/02/2014 79834444
27/02/2014 79834445
27/02/2014 79834446
27/02/2014 79834447
27/02/2014 79834448
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
21,699.93
21,699.93
21,699.93
21,699.93
21,699.93
21,699.93
21,699.93
34,720.05
21,699.93
21,699.93
21,699.93
21,699.93
21,699.93
21,699.93
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
25 FA
5/12/2013
POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM,
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-0001583
9/12/2013
POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-0001614
POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRTATO DE SUMINISTRO DE 16/12/2013 BIENES N° 008-2013-MDMM,
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1742
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1742
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1742
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1742
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1742
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013
34,720.05 ADB.05
34,720.05
0.00
34,720.05
060-001560
060-1688
2/01/2014
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1739
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1739
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1739
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1739
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
060-1739
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
POR EL PAGO REALIZADO POR ENTREGA DE CEMENTO CONFORME A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 29/01/2014 008-2013-MDMM
21,699.93 ADB.05
21,699.93
0.00
21,699.93
8,377.60 ADB.02
8,377.60
0.00
8,377.60
1519
27/02/2014 79834449
1-00
2.6. 2 3. 5 4
21,699.93
777
19/12/2013
3406
2013
25 FA
060-1739
116
10/01/2014 79833589
1-00
2.6. 2 3. 5 4
8,377.60
740
11/12/2013
3530
2013
25 FA
002-000298
40 NUÑEZ CARPIO ALEJANDRO JUAN
POR EL PAGO DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENTES N° 008-2013MDMM
POR ADQUISICION DE AGREGADOS (80 M3 DE PIEDRA Y 80 16/12/2013 M3 DE ARENA GRUESA) REF O/C 740-2013,
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
41 NUÑEZ CARPIO ALEJANDRO JUAN / BANCO DE LA NACION
117
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
10/01/2014 79833590
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,142.40
740
11/12/2013
3530
2013
25 FA
002-000298
16/12/2013
POR DETRACCION 12% DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS (80 M3 DE PIEDRA Y 80 M3 DE ARENA GRUESA) REF O/C 740-2013, REQ 1836, CON PECOSA Nº 99813, F/ 002-00298
1,142.40
ADB.02
1,142.40
0.00
1,142.40
9,197.00
ADB.03
9,197.00
0.00
9,197.00
234,390.00
ADB.17
234,390.00
0.00
234,390.00
REPDA PARTS S.R.L.
849
31/01/2014 79833924
1-00
2.6. 2 3. 5 4
9,197.00
784
26/12/2013
3534
2013
25 FA
001-2468
14/01/2014
POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL REF O/C 784-2013, REQ 1967 GENERADO POR GI, PECOSA 1106-2013, F/ 001-002468
SULE S.R.L
408
22/01/2014 79833756
1-00
2.6. 2 3. 5 4
234,390.00
812
27/12/2013
3590
2013
25 FA
001-001175
27/12/2013
POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 812-2013,
C'SAR PUBLICIDAD INTEGRAL S.A.C.
311
17/01/2014 79833738
1-00
2.6. 2 3. 5 4
950.00
732
3/12/2013
3594
2013
25 FA
003-003483
14/12/2013
POR ADQUISICION DE 01 CARTEL DE OBRA, SEGUN O/C 7322013, REQ 1777-GI, PECOSA N° 1009-2013, F/ 003-003483
950.00
ADB.33
0.00
950.00
950.00
27/12/2013
POR ADQUISICION DE 02 IMPRESORA Y 01 PLOTTER SEGUN O/C 794-2013, REQ 1532-DOP, PECOSA N° 1085-2013, F/ 0020274919
16,012.82
ADB.10
0.00
16,012.82
16,012.82
27/12/2013
POR ADQUISICION DE 04 NOTEBOOK Y 02 COMPUTADORAS, O/C 793-2014, REQ 1532-DOP, PECOSA N° 1087-2013, F/ 001-005950
29,514.46
ADB.10
0.00
29,514.46
29,514.46
12/11/2013
POR ADQUISICION DE 20 MILLARES DE FORMATOS VARIOS REF O/C 668-2013, REQ 1608 GENERADO POR GI, PECOSA 864-2013, F/ 001-00704
3,050.00
ADB.37
0.00
3,050.00
3,050.00
45,360.00
ADB.37
0.00
45,360.00
45,360.00
100,000.00
ADB.28
100,000.00
0.00
100,000.00
42
43
44
45 INTCOMEX PERU S.A.C
626
30/01/2014 79833799
1-00
2.6. 2 3. 5 4
16,012.82
794
26/12/2013
3597
2013
25 FA
002-274919
46 OK COMPUTER E.I.R.L.
814
31/01/2014 79833895
1-00
2.6. 2 3. 5 4
29,514.46
793
26/12/2013
3615
2013
25 FA
001-005950
47 M&A I. Y S. S.R.L.
7946
6/12/2013
77346800
1-00
2.6. 2 3. 5 5
3,050.00
668
24/10/2013
2990
2013
25 FA
001-000704
SULE S.R.L
4419
1/07/2014
82103596
1-00
2.6. 2 3. 5 4
45,360.00
318
18/06/2014
1274
2014
22 FA
001-001188
28/01/2014
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 03 UNID DE CAMPAMENTOS, INCLUYE EQUIPAMIENTO, CONTRATO DE BIENES N° 002-2014-MDMM,
COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.
4230
24/06/2014 82103546
1-00
2.6. 2 3. 5 4
100,000.00
317
18/06/2014
1275
2014
22 FA
001-000382
9/06/2014
PAGO A CUENTA POR S/. 100,000.00, DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC, PECOSA N° 423-2014
COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.
4231
1/07/2014
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,330,615.00
317
18/06/2014
1275
2014
22 FA
001-000382
9/06/2014
PAGO DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC, PECOSA N° 423-2014 (19/06/2014) POR LA ADQUISICION DE 864 UNID DE MARCO DE FIERRO
1,330,615.00
ADB.28
1,330,615.00
0.00
1,330,615.00
28/02/2014
Y TAPA DE CONCRETO, O/C 316-2014, REQ 896-2014, SEGUN PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA N° 417 (18/06/2014), F/ 001-001575, FECHA 28/02/2014.
254,880.00
ADB.12
254,880.00
0.00
254,880.00
4/03/2014
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES, SEGUN CONTRATO DE BIENES N° 001-2014-MDMM, O/C 285-201
50,946.00
ADB.01
50,946.00
0.00
50,946.00
8,640.00
ADB.23
8,640.00
0.00
8,640.00
10,150.00
ADB.06
10,150.00
0.00
10,150.00
715.00
ADB.06
715.00
0.00
715.00
10,800.00
ADB.23
10,800.00
0.00
10,800.00
48
49
50 82103590
51 GRUPO ADVINCULA S.A.C.
4211
20/06/2014 82103516
1-00
2.6. 2 3. 5 4
254,880.00
316
18/06/2014
1279
2014
22 FA
001-001575
52 MAGUIÑA GIRIO MIGUEL ANGEL
4063
20/06/2014 82103451
1-00
2.6. 2 3. 5 4
50,946.00
285
5/06/2014
1280
2014
22 FA
001-006471
SERVIMAQ A&C S.A.C.
5210
5/08/2014
82104084
1-00
2.6. 2 3. 5 4
8,640.00
262
29/05/2014
1290
2014
22 FA
002-000304
30/05/2014
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 08 UNID DE LLANTAS PARA MINICARGADOR, SEGUN O/C 262-2014, PECOSA 3562014
SAN FRANCISCO S.R.L.
4031
23/06/2014 82103519
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,150.00
238
16/05/2014
1291
2014
22 FA
001-074265
2/06/2014
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 700 GL DE COMBUSTIBLE, DIESEL B-5 S-50 , O/C 238-2014, REQ 739,
SAN FRANCISCO S.R.L.
4032
23/06/2014 82103520
1-00
2.6. 2 3. 5 4
715.00
238
16/05/2014
1291
2014
22 FA
001-074208
27/05/2014
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 50 GL DE COMBUSTIBLE, GASOHOL 90 OCT, O/C 238-2014, REQ 739,
14/05/2014
POR ADQUISICION DE 10 UNID DE LLANTAS PARA CAMION VOLQUETE, O/C 210-2014, REQ 623-2014, PECOSA 345-2014, FACTURA N° 002-00293, FECHA 14/05/2014.
53
54
55
56 SERVIMAQ A&C S.A.C.
3720
23/06/2014 82103331
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,800.00
210
29/05/2014
1299
2014
22 FA
002-000293
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
0001-000071
POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE SS.HH., SEGUN SE DETALLAN EN LA O/C 320-2014, REQ 730 - GI, PECOSA N° 443-2014, F/ 001FECHA 27/06/2014. 27/06/2014 0071, POR ADQUISICION DE 05 ROLLOS DE MALLA ARPILLERA DE
3,913.50 ADB.18
3,913.50
0.00
3,913.50
0001-000063
2X100 PARA OBRA COMPONENTE ALCANTARILLADO REF O/C 279-2014.REQ 736, , PECOSA N° 394 -2014, FACTURA . FECHADE 12/06/2014. 12/06/2014 0001-00063 POR ADQUISICION 40 PLANCHA DE TRIPLAY , 100 UNID
1,400.00 ADB.26
1,400.00
0.00
1,400.00
0001-000622
DE PUNTALES DE EUCALIPTO PARA CONSTRUCCION DE BUZONES, O/C 256-2014, REQ 736,PECOSA N° 407-MDMM11/06/2014 2014, F/ 001-00622
3,812.90 ADB.34
3,812.90
0.00
3,812.90
0001-000622
POR DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 40 PLANCHA DE TRIPLAY , 100 UNID DE PUNTALES DE EUCALIPTO PARA O/C DE 256-2014 11/06/2014 CONSTRUCCION POR EL PAGO DEDE LA BUZONES, ADQUISICION 120 UNID DE
377.10 ADB.34
377.10
0.00
377.10
002-000116
LLANTAS, 120 UNID DE CAMARAS PARA LLANTAS Y 05 UNID DE BOMBIN REF O/C 306-2014, REQ 829, PECOSA 427-2014, 23/06/2014 FACT 002-000116 , FECHA 23/06/2014.
6,361.20 ADB.23
6,361.20
0.00
6,361.20
016-0087566
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 BARRAS DE ACERO DE 1/2 y 100 BARRAS DE 5/8, O/C 305-2014, REQ 12/06/2014 881, PECOSA N° 405-2014
57 KEMS S.A.C.
5151
4/08/2014
82104070
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,913.50
320
18/06/2014
1498
2014
22 FA
58 KEMS S.A.C.
5149
4/08/2014
82104066
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,400.00
279
5/06/2014
1500
2014
22 FA
59 CORPOMASUR S.R.L.
5146
4/08/2014
82104067
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,812.90
256
26/05/2014
1501
2014
22 FA
60 CORPOMASUR S.R.L./ BANCO DE LA NACION
5147
4/08/2014
82104068
1-00
2.6. 2 3. 5 4
377.10
256
26/05/2014
1501
2014
22 FA
61 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5150
4/08/2014
82104069
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,361.20
306
13/06/2014
1504
2014
22 FA
62 ACEROS COMERCIALES S C R L
5148
4/08/2014
82104065
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,336.00
305
12/06/2014
1575
2014
22 FA
10,336.00 ADB.12
10,336.00
0.00
10,336.00
002-000118
2/07/2014
ADQUISICION DE 2100 UNIDADES DE LADRILLO, O/C 3332014, REQ 883, PECOSA N° 450-MDMM-2014, F/ 002-00118, FECHA 02/07/2014.
2,940.00 ADB.21
2,940.00
0.00
2,940.00
0001-000072
POR ADQUISICION DE 02 UNID. DE PEGAMENTO PVC 1/4 Y 04 REDUCCION DE DE 2" A 1/2 DE PVC, REF O/C 325-2014, 27/06/2014 REQ POR 730, ADQUISICION DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
86.00 ADB.28
86.00
0.00
86.00
7,680.12 ADB.10
0.00
7,680.12
7,680.12
63 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5154
4/08/2014
82104073
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,940.00
333
24/06/2014
1584
2014
22 FA
64 KEMS S.A.C.
5152
4/08/2014
82104071
1-00
2.6. 2 3. 5 4
86.00
325
20/06/2014
1595
2014
22 FA
65
Y 02 MONITORES PANTALLA LED, REF O/C 330-2014, REQ 782, PECOSA N°440-MDMM-2014, F/ 001-002906, FECHA 02/07/2014.
PLUSS COMPUTER S.R.L.
5153
4/08/2014
82104072
1-00
2.6. 2 3. 5 4
7,680.12
330
24/06/2014
1599
2014
22 FA
001-002906
2/07/2014
CARACELA APAZA GIOVANNA AGRIPINA
5028
25/07/2014 82104000
1-00
2.6. 2 3. 5 4
32,744.80
399
11/07/2014
1672
2014
22 FA
001-000909
POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, 27/06/2014 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 001-2014-MDMM
32,744.80 ADB.02
32,744.80
0.00
32,744.80
5029
25/07/2014 82104001
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,465.20
399
11/07/2014
1672
2014
22 FA
001-000909
POR DETRACCION 12% DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, 27/06/2014 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 001-2014-MDMM
66
67 CARACELA APAZA GIOVANNA AGRIPINA / BANCO DE LA NACION
4,465.20 ADB.02
4,465.20
0.00
4,465.20
9/07/2014
POR EL ADELANTO DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM,
183,771.46 ADB.02
183,771.46
0.00
183,771.46
002-004147
9/07/2014
POR DETRACCION 12% DEL ADELANTO DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM,
25,059.74 ADB.02
25,059.74
0.00
25,059.74
002-004186
POR LA VALORIZACION N° 01 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 10/09/2014 004-2014-MDMM ,186
45,626.88 ADB.02
45,626.88
0.00
45,626.88
002-004186
POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 01 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, CONTRATO DE SUMINISTRO 10/09/2014 DE BIENES N° 004-2014-MDMM
9,213.12 ADB.02
9,213.12
0.00
9,213.12
68 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 69 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION
4950
4951
1/08/2014
1/08/2014
82104044
82104045
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
183,771.46 004-2014 22/07/2014
25,059.74 004-2014 22/07/2014
1680
1680
2014
2014
22 FA
22 FA
002-004147
70 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 71 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION
6133
6134
12/09/2014 84579336
12/09/2014 84579337
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
45,626.88 004-2014 22/07/2014
9,213.12 004-2014 22/07/2014
1680
1680
2014
2014
22 FA
22 FA
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
15/10/2014
POR LA VALORIZACION N° 02 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS. CONFORMIDAD INF 767-2014-DOP-GIMDMM
40,125.03
ADB.02
40,125.03
0.00
40,125.03
15/10/2014
POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 02 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2014-MDMM,
7,548.58
ADB.02
7,548.58
0.00
7,548.58
15/10/2014
POR LA RETENCION N° 02, INF 767-2014-DOP-GI-MDMM, INF N° 572-14-GI-MDMM Y PROV N° 4425-14-GA, PROVEIDO N° DE 1183-2014ABASTO N°03 DEL SUMINISTRO POR EL PAGO LA VALORIZACION
570.19
ADB.02
570.19
0.00
570.19
21/11/2014
DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM) INF. N° 8352014-MDMM/DOP, INF.659-14-GI-MDMM Y PROV N° 4978-
17,072.64
ADB.02
17,072.64
0.00
17,072.64
21/11/2014
POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VAL.N°03 DEL SUMINISTRO DEAGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE N° 004-2014-MDMM PORBIENES RETENCION N° 03 DE GARANTIA DE FIEL
3,447.36
ADB.02
3,447.36
0.00
3,447.36
21/11/2014
CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM.DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM)
8,208.00
ADB.02
8,208.00
0.00
8,208.00
1/12/2014
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 (LP N° 003-2014-MDMM) POR -2014-MDMM DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION
22,062.10
ADB.02
22,062.10
0.00
22,062.10
1/12/2014
N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014MDMM) POR RETENCION DE GARANTIA 04, DE FIEL CUMPLIMIENTO
7,182.00
ADB.02
7,182.00
0.00
7,182.00
1/12/2014
DEL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM)
17,099.90
ADB.02
17,099.90
0.00
17,099.90
1/12/2014
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM)
13,506.00
ADB.02
13,506.00
0.00
13,506.00
22/12/2014
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N°05 DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004 -2014-MDMM (LP N° 003-2014-MDMM)
114,992.30
ADB.02
114,992.30
0.00
114,992.30
22/12/2014
POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VAL N°05 DEL SUMINISTRO DEAGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE N° 004-2014-MDMM (LPDE N°FIEL 003-2014-MDMM) PORBIENES RETENCION DE GARANTIA 05 CUMPLIMINETO
16,279.20
ADB.02
16,279.20
0.00
16,279.20
22/12/2014
DEL SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN CONTRATO DE SUM. DE BIENES N° 004-2014-MDMM (LP N° 003-2014MDMM)
4,388.50
ADB.02
4,388.50
0.00
4,388.50
9/07/2014
POR ADQUISICION DE 518 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS, SNIP 71974 REF O/C 324-2014, REQ 903, PECOSA N° 492 -2014, F/ 001-074569, FECHA 09/07/2014.
7,122.50
ADB.06
7,122.50
0.00
7,122.50
3,602.50
ADB.06
3,602.50
0.00
3,602.50
760.00
ADB.30
760.00
0.00
760.00
72 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 73 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 74 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
6987
6988
6989
24/10/2014 84579887
24/10/2014 84579888
24/10/2014 84579889
1-00
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
40,125.03 004-2014 22/07/2014
7,548.58 004-2014 22/07/2014
570.19 004-2014 22/12/2014
1680
1680
1680
2014
2014
2014
22
22
22
FA
FA
FA
002-004202
002-004202
002-004202
75 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 76 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 77 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
7832
7833
7834
28/11/2014 84580365
28/11/2014 84580366
28/11/2014 84580367
1-00
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
17,072.64 004-2014 22/12/2014
3,447.36 004-2014 22/12/2014
8,208.00 004-2014 22/12/2014
1680
1680
1680
2014
2014
2014
22
22
22
FA
FA
FA
002-004224
002-004224
002-004224
78 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 79 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 80 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
8667
8669
8670
30/12/2014 84581014
30/12/2014 84581016
30/12/2014 84581017
1-00
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
22,062.10 004-2014 22/12/2014
7,182.00 004-2014 22/12/2014
17,099.90 004-2014 22/12/2014
1680
1680
1680
2014
2014
2014
22
22
22
FA
FA
FA
002-004237
002-004237
002-004237
81 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN
8668
30/12/2014 84581015
1-00
2.6. 2 3. 5 4
13,506.00 004-2014 22/12/2014
1680
2014
22
FA
002-04237
82 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN 83 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 84 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
8692
8693
8694
31/12/2014 84581035
31/12/2014 84581036
31/12/2014 84581037
1-00
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
114,992.30 004-2014 22/12/2014
16,279.20 004-2014 22/12/2014
4,388.50 004-2014 22/12/2014
1680
1680
1680
2014
2014
2014
22
22
22
FA
FA
FA
002-0004257
002-0004257
002-0004257
85 SAN FRANCISCO S.R.L.
5054
5/08/2014
82104083
1-00
2.6. 2 3. 5 4
7,122.50
324
19/06/2014
1729
2014
22
FA
001-074569
SAN FRANCISCO S.R.L.
6008
10/09/2014 84579291
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,602.50
324
19/06/2014
1729
2014
22
FA
001-074972
21/08/2014
POR ADQUISICION DE 262 GL DE GASOHOL DE 84 OCTANOS, SNIP 71974 REF O/C 324-2014, REQ 903,PECOSA N° 611-MDMM-2014, F/ 001-074972
VELA ARBILDO WILSON HUMBERTO
5068
5/08/2014
1-00
2.6. 2 3. 5 4
760.00
353
3/07/2014
1730
2014
22
FA
006-001377
8/07/2014
POR ADQUISICION DE 20 GL DE PINTURA ESMALTE REF O/C 353-2014, REQ 921, PECOSA N° 480 -2014, F/ 006-001377
86
87 82104097
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
002-000122
9/07/2014
POR ADQUISICION DE 01 UNID DE CIZALLA DE 3/4, SEGUN O/C 350-2014, REQ 883-GI, PECOSA N° 487-2014, F/ 00200122 POR ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE MALLA ARPILLERA Y
1,650.00 ADB.13
1,650.00
0.00
1,650.00
003-004367
2000 UNID DE SACOS TERREROS Y 1000 UNID DE SACOS DE YUTE, PECOSA N° 502-2014, F/ 003-004367. FECHA 12/07/2014 12/07/2014.
11,300.00 ADB.26
11,300.00
0.00
11,300.00
4,180.00 ADB.13
4,180.00
0.00
4,180.00
88 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5055
5/08/2014 82104085
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,650.00
350
3/07/2014
1731
2014
22 FA
89 PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C.
5070
5/08/2014 82104099
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,300.00
358
4/07/2014
1732
2014
22 FA
KEMS S.A.C.
5067
5/08/2014 82104096
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,180.00
354
3/07/2014
1733
2014
22 FA
0001-000082
POR ADQUISICION DE 150 UNID DE MANGOS DE MADERA PARA COMBO Y 400 UNID DE MANGOS DE MADERA PARA 16/07/2014 PICO, PECOSA N° 517 -2014, F/ 001-0082
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5065
5/08/2014 82104094
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,290.00
366
7/07/2014
1735
2014
22 FA
002-000123
9/07/2014
POR ADQUISICION DE 300 KG DE ALAMBRE N°16, PECOSA N° 448 -2014, F/ 002-00123, FECHA 09/07/2014.
1,290.00 ADB.27
1,290.00
0.00
1,290.00
KEMS S.A.C.
5042
4/08/2014 82104079
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,248.50
395
15/07/2014
1736
2014
22 FA
0001-000081
POR ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACCESORIOS, O/C 15/07/2014 395-2014, PECOSA N° 516-2014, F/ 001-0081
90
91
92
4,248.50 ADB.28
4,248.50
0.00
4,248.50
1/08/2014
POR ADQUISICION DE 12 ROLLOS DE CABLE DE LUZ N° 12 VULCANIZADO PESADO REF O/C 410-2014, REQ 994,PECOSA N° 557-2014, F/ 001-00153
6,900.00 ADB.09
6,900.00
0.00
6,900.00
2/08/2014
POR ADQUISICION DE 120 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 18MM. REF O/C 375-2014, REQ 921,PECOSA N° 561-14, F/ 001-00666
6,916.00 ADB.34
6,916.00
0.00
6,916.00
0001-000666
2/08/2014
POR DETRACCION 09% DE ADQUISICION DE 120 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 18MM P. REF O/C 375-2014, REQ 921, PECOSA N° 561-14, F/ 001-00666
684.00 ADB.34
684.00
0.00
684.00
002-000129
POR ADQUISICION DE 1500 METROS DE SOGA DE NYLON DE 5/8 Y 3/4 REF O/C 394-2014, REQ 946 GENERADO POR 544-2014, 21/07/2014 GI, PORPECOSA ADQUISICION DEF/100002-00129 UNID DE DISCO DE DESBASTE,
9,500.00 ADB.13
9,500.00
0.00
9,500.00
001-000152
100 UNID DE DISCO DE CORTE Y 125 KG DE SOLDADURA REF O/C 390-2014, REQ 920,PECOSA N° 548-2014, F/ 00122/07/2014 00152
2,970.00 ADB.13
2,970.00
0.00
2,970.00
002-000128
POR ADQUISICION DE BALDE DE PLASTICO, CILINDROS Y EMBUDOS, O/C 386-2014, REQ 948, PECOSA N° 542-MDMMF/ 002-00128 DE 24 UNID DE BISAGRA, 40 GL DE 21/07/2014 2014, POR ADQUISICION
5,434.00 ADB.13
5,434.00
0.00
5,434.00
002-000126
PEGAMENTO, 100 KG DE CARBONSILLO Y 80 KG DE WAYPE REF O/C 404-2014, REQ 932,PECOSA N° 543-2014, F/ 00221/07/2014 00126 POR ADQUISICION DE 30 KG DE CLAVOS, 40 UNID DE
3,966.80 ADB.27
3,966.80
0.00
3,966.80
001-000209
TUBERIAS, 20 UNID DE CANDADOS, 15 UNID DE WINCHA Y 100 BLS DE YESO O/C 403-2014, REQ 93, PECOSA N° 551-14, 25/07/2014 F/ 001-00209
4,135.00 ADB.28
4,135.00
0.00
4,135.00
93 RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
5335
19/08/2014 82104307
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,900.00
410
18/07/2014
1914
2014
22 FA
001-000153
94 CORPOMASUR S.R.L.
5521
20/08/2014 82104365
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,916.00
375
9/07/2014
1915
2014
22 FA
0001-000666
95 CORPOMASUR S.R.L./ BANCO DE LA NACION
5522
20/08/2014 82104366
1-00
2.6. 2 3. 5 4
684.00
375
9/07/2014
1915
2014
22 FA
96 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5327
19/08/2014 82104304
1-00
2.6. 2 3. 5 4
9,500.00
394
14/07/2014
1917
2014
22 FA
97 RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
5326
19/08/2014 82104303
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,970.00
390
11/07/2014
1918
2014
22 FA
98 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5320
19/08/2014 82104300
1-00
2.6. 2 3. 5 4
5,434.00
386
11/07/2014
1919
2014
22 FA
99 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5333
19/08/2014 82104306
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,966.80
404
16/07/2014
1920
2014
22 FA
100 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.
5332
19/08/2014 82104305
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,135.00
403
16/07/2014
1922
2014
22 FA
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
101 102
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
5,000.00 ADB.37
0.00
5,000.00
5,000.00
0001-000090
POR ADQUISICION DE 100 LINTERNAS RECARGABLES, 18/08/2014 PECOSA N° 606-2014, F/ 001-0089 POR ADQUISICION DE 38 UNIDADES DE BROCAS, PECOSA 13/08/2014 N° 599-2014, F/ 001-0090
11,270.00 ADB.13
11,270.00
0.00
11,270.00
9,220.00 ADB.09
9,220.00
0.00
9,220.00
KEMS S.A.C.
6131
16/09/2014 84579376
1-00
2.6. 2 3. 5 4
5,000.00
441
7/08/2014
1959
2014
22 FA
0001-000089
KEMS S.A.C.
6098
16/09/2014 84579374
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,270.00
430
4/08/2014
1960
2014
22 FA
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5512
2/09/2014 82104540
1-00
2.6. 2 3. 5 4
9,220.00
402
16/07/2014
1961
2014
22 FA
002-000127
POR ADQUISICION DE 100 UNID DE ENCHUFES, 100 TOMACORRIENTES Y 10 UNID DE ESMERILES, PECOSA N° 21/07/2014 545 F/ 002-00127
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
5934
4/09/2014 84579138
1-00
2.6. 2 3. 5 4
9,950.00
433
4/08/2014
1966
2014
22 FA
002-000135
POR ADQUISICION DE 50 UNID DE MALLA ZARANDA 11/08/2014 ACERADA, PECOSA N° 587-MDMM-2014, F/ 002-00135
9,950.00 ADB.26
9,950.00
0.00
9,950.00
001-000212
POR ADQUISICION DE 3075 UNID DE ANILLOS DE JEBE PARA TUBERIA DE 160 MM, O/C 442-2014,PECOSA N° 60113/08/2014 2014, F/ 001-00212
10,762.50 ADB.28
10,762.50
0.00
10,762.50
2,264.00 ADB.13
2,264.00
0.00
2,264.00
2,850.00 ADB.27
2,850.00
0.00
2,850.00
103
104
105 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.
5992
10/09/2014 84579290
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,762.50
442
7/08/2014
1975
2014
22 FA
GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.
5530
2/09/2014 84579102
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,264.00
387
11/07/2014
1979
2014
22 FA
0003-000029
7/08/2014
POR ADQUISICION DE 08 UNIDADES DE MIRA TOPOGRAFICA REF O/C 387-2014, REQ 922,PECOSA N° 5852014, F/ 003-0029
ESCOMOR S.R.L.
5562
2/09/2014 82104546
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,850.00
426
1/08/2014
1988
2014
22 FA
0001-00341
9/08/2014
ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE FRANELA DE ALGODÓN, O/C 426-2014,PECOSA 583-2014, F 001-00341
RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
5560
2/09/2014 82104544
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,040.00
431
4/08/2014
1989
2014
22 FA
001-000156
POR ADQUISICION DE 40 UNID DE FOCOS Y 10 UNID DE 11/08/2014 SUPRESORES DE PICOS, PECOSA N° 588-2014, F/ 001-00156
1,040.00 ADB.09
1,040.00
0.00
1,040.00
RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
5542
2/09/2014 82104543
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,900.00 0432
4/08/2014
1990
2014
22 FA
001-000155
POR ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE MANGUERA 11/08/2014 REFORZADA, PECOSA 586-2014, F/ 001-00155.
1,900.00 ADB.13
1,900.00
0.00
1,900.00
RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
5955
4/09/2014 84579162
1-00
2.6. 2 3. 5 4
96.00
382
10/07/2014
2134
2014
22 FA
001-000150
POR ADQUISICION DE 03 BALANZAS ROMANAS, O/C 38217/07/2014 2014, REQ 921, PECOSA N° 522-2014, F/ 001-00150
96.00 ADB.37
0.00
96.00
96.00
RICATTO SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
6193
23/09/2014 84579450
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,300.00
453
14/08/2014
2135
2014
22 FA
001-000157
POR ADQUISICION DE 01 YUNQUE, O/C 453-2014, REQ 909, 19/08/2014 PECOSA N° 609-2014, F/ 001-00157
2,300.00 ADB.13
2,300.00
0.00
2,300.00
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
6192
23/09/2014 84579464
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,400.00
452
12/08/2014
2136
2014
22 FA
002-000137
POR ADQUISICION DE 500 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO 21/08/2014 N° 14, PECOSA N° 610-2014, F/ 002-00137
4,400.00 ADB.27
4,400.00
0.00
4,400.00
4,606.11 ADB.35
0.00
4,606.11
4,606.11
106
107
108
109
110
111
112
113
POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, COMPRA CONVENIO MARCO N° 8556-2014, O/C 342-2014, REQ 848,PECOSA N° 456-2014, F/ 004-00890
IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.
5941
4/09/2014 84579161
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,606.11
342
30/06/2014
2137
2014
22 FA
004-000890
1/07/2014
NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.
6549
6/10/2014 84579593
1-00
2.6. 2 3. 5 4
7,140.00
454
14/08/2014
2152
2014
22 FA
001-000214
POR ADQUISICION DE 03 NIVELES TOPOGRAFICOS, O/C 45422/08/2014 2014, REQ 1111, PECOSA N° 616-2014, FACTURA 001-00214
7,140.00 ADB.13
7,140.00
0.00
7,140.00
6707
14/10/2014 84579738
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,354.00
462
21/08/2014
2157
2014
22 FA
001-000078
POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MINICARGADOR, 15/09/2014 O/C 462-2014, REQ 1143, PECOSA N° 671-14, F/ 001-0078
10,354.00 ADB.03
10,354.00
0.00
10,354.00
114
115 SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
116 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
6130
16/09/2014 84579375
1-00
2.6. 2 3. 5 4
7,500.00
459
20/08/2014
2160
2014
22
FA
002-000139
5/09/2014
119
7,500.00
ADB.08
7,500.00
0.00
7,500.00
6,000.00
ADB.06
6,000.00
0.00
6,000.00
11,360.00
ADB.09
11,360.00
0.00
11,360.00
6,636.85
ADB.06
6,636.85
0.00
6,636.85
NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L.
6301
24/09/2014 84579471
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,000.00
476
26/08/2014
2161
2014
22
FA
001-000217
9/09/2014
ESCOMOR S.R.L.
6550
3/10/2014
84579560
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,360.00
451
12/08/2014
2237
2014
22
FA
0001-00348
27/08/2014
SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.
6308
24/09/2014 84579474
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,636.85
505
11/09/2014
2281
2014
22
FA
003-0003109
23/08/2014
POR ADQUISICION DE 10 UNID DE TANQUES PARA COMBUSTIBLE, O/C 476-2014, REQ 1131-GI. PECOSA N° 6502014, F/ 001-00217 POR ADQUISICION DE 04 GENERADORES ELECTRICOS, O/C 451-2014, REQ 1083-, PECOSA N° 631-2014, F/ 001-00348 POR ADQUISICION DE 500 GL DE DIESEL, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 664-14, FACTURA N° 003-0003109
24/09/2014
POR ADQUISICION DE 500.00 GALONES DE GASOHOL PLUS, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 767-14,FA N° 0030003193
6,924.50
ADB.06
6,924.50
0.00
6,924.50
27/10/2014
POR ADQUISICION DE 2000.11 GALONES DE DIESEL, O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 798-2014, FACT N° 0030003267
26,548.87
ADB.06
26,548.87
0.00
26,548.87
3,462.25
ADB.06
3,462.25
0.00
3,462.25
6,232.05
ADB.06
6,232.05
0.00
6,232.05
117
118
POR ADQUISICION DE 01 ZARANDA METALICA, DANDO SU CONFORMIDAD DE RECEPCION CON PECOSA N° 652-2014, F/ 002-00139
120 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.
7325
7/11/2014
84580028
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,924.50
505
11/09/2014
2281
2014
22
FA
003-0003193
121 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.
7658
25/11/2014 84580334
1-00
2.6. 2 3. 5 4
26,548.87
505
11/09/2014
2281
2014
22
FA
003-0003267
SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.
7659
25/11/2014 84580335
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,462.25
505
11/09/2014
2281
2014
22
FA
003-0003267
27/10/2014
POR ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOHOL, CON O/C 505-2014, REQ 624-GI, PECOSA N° 798-2014, FACT N° 003-0003267
SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.
8639
30/12/2014 84580994
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,232.05
505
11/09/2014
2281
2014
22
FA
003-0003349
28/11/2014
POR ADQUISICION DE 450 GALONES DE GASOHOL PLUS, FACTURA 003 -0003349, PECOSA 878-2014
SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.
8666
30/12/2014 84581013
1-00
2.6. 2 3. 5 4
13,703.95
505
11/09/2014
2281
2014
22
FA
003-003404
16/12/2014
POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV, FACTURA 003 -0003404,PECOSA 872-2014
13,703.95
ADB.06
13,703.95
0.00
13,703.95
SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.
8707
31/12/2014 84581049
1-00
2.6. 2 3. 5 4
12,843.45
505
11/09/2014
2281
2014
22
FA
003-003404
16/12/2014
POR ADQUISICION DE 2000.00 GALONES DE DIESEL B5 S50 UV, FACTURA 003 -0003404 PECOSA 872-2014
12,843.45
ADB.06
12,843.45
0.00
12,843.45
6329
29/09/2014 84579518
1-00
2.6. 2 3. 5 4
39,650.00
448
12/08/2014
2305
2014
22
FA
001-00868
26/08/2014
ADQUISICION DE MATERIALES, O/C 448-2014, REQ 912- GI, PECOSA N° 605-2014, F/ 001-00868
39,650.00
ADB.28
39,650.00
0.00
39,650.00
5/09/2014
POR ADQUISICION DE 03 MARTILLOS DE PERFORACION, O/C 494-2014, REQ 1229-GI, PECOSA N° 654-2014, FACTURA N° 0001-00352
10,950.00
ADB.13
10,950.00
0.00
10,950.00
22/09/2014
POR ADQUISICION DE 06 UNID DE TONER, 19 UNID DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS, O/C 503-2014, REQ 1235 PECOSA N° 669-2014, POR ADQUISICION DEF/30001-003053 UNID DE BARRAS DE ACERO DE
4,157.79
ADB.35
0.00
4,157.79
4,157.79
17/09/2014
1/2 Y 700 UNID DE BARRAS DE ACERO DE 3/8, SEGUN O/C 499-2014, REQ 1261-GI, PECOSA N° 677-2014, FACTURA N° 001-0099 POR ADQUISICION DE 03 EQUIPOS DE COMUNICACION
11,391.00
ADB.12
11,391.00
0.00
11,391.00
29/09/2014
(RADIOS PORTATIL CON GPS Y LICENCIAS DE SOFWARE), O/C 518-2014, REQ 1355-GI, PECOSA N° 711-MDMM-2014, F/ 001-00468
11,151.00
ADB.10
0.00
11,151.00
11,151.00
41,415.00
ADB.17
41,415.00
0.00
41,415.00
11,315.00
ADB.30
11,315.00
0.00
11,315.00
1,768.36
ADB.28
1,768.36
0.00
1,768.36
122
123
124
125
126 INVERSIONES J.L. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 127 ESCOMOR S.R.L.
6343
30/09/2014 84579534
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,950.00
494
2/09/2014
2311
2014
22
FA
0001-00352
128 PLUSS COMPUTER S.R.L.
6746
16/10/2014 84579753
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,157.79
503
11/09/2014
2431
2014
22
FA
001-003053
129 KEMS S.A.C.
6745
16/10/2014 84579752
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,391.00
499
4/09/2014
2473
2014
22
FA
0001-000099
130 TECNOLOGIA DE COMUNICACIONES E.I.R.L. 131 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L.
6772
21/10/2014 84579828
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,151.00
518
26/09/2014
2497
2014
22
FA
001-000468
7267
6/11/2014
84580001
1-00
2.6. 2 3. 5 4
41,415.00
543
16/10/2014
2632
2014
22
FA
001-06609
14/10/2014
POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL, O/C N° 543-2014 Y PECOSA N° 739-2014, CONTRATO DE BIENES N° 012-2014-MDMM, ADS N° 013-2014-MDMM,
7344
11/11/2014 84580131
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,315.00
550
22/10/2014
2665
2014
22
FA
003-000149
28/10/2014
POR ADQUISICION DE 730 BOLSAS DE YESO, O/C 550-2014, REQ 1424-GI, PECOSA N° 766-14, FACTURA 003-000149
10/11/2014
POR ADQUISICION DE MATERIALES O/C 561-2014, REQ 1374-GI, PECOSA N° 799-2014, FACT 002 N° 000158 FACT 002 N° 000160 FACT 002 N° 000161,
132 DISTRIBUIDORA ARCON S.A.C. 133 GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
7821
27/11/2014 84580357
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,768.36
561
3/11/2014
2759
2014
22
FA
002-160
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
15/12/2014
POR ADQUISICION DE 100 UNID DE SACOS IMPERMEABLES, 100 METROS DE MANGUERA, 05 GL DE PINTURA Y 02 RODILLO, O/C 603-2014,FA 001 N° 001271 , PECOSA N° 855 2014
3,646.00
ADB.30
3,646.00
0.00
3,646.00
10/12/2014
POR ADQUISICION DE 110 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC REF O/C 610-2014, REQ 1579, FACTURA 001 N° 000248 PECOSA N° 845-2014
11,297.00
ADB.28
11,297.00
0.00
11,297.00
27/11/2014
POR ADQUISICION DE 3250 JUEGOS DE REGISTRO DE DESAGUE, SEGUN CONTRATO N° 015-2014-MDMM (ADS N° 021-2014-MDMM), FA001 N° 001596 , PECOSA 825-2014.
90,512.50
ADB.28
90,512.50
0.00
90,512.50
24/12/2014
POR LA CANCELACION DE LA O/C 628 POR ADQUISICION DE JUEGOS DE RETENES, FRENO Y 03 BALDES DE ACEITE REF REQ 1586 FA N° 001-117
3,169.80
ADB.24
3,169.80
0.00
3,169.80
19/06/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL, FACTURA 002-000563, O/C N° 128, REQUERIMIENTO N° 748
11,400.00
ADB.23
11,400.00
0.00
11,400.00
934.00
ADB.03
934.00
0.00
934.00
134 SULE S.R.L
8327
24/12/2014 84580785
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,646.00
603
28/11/2014
2965
2014
22
FA
001-001271
135 NEGOCIACIONES MONIKA'D E.I.R.L. CONSTRUCTORA, FERRETERIA E 136 INMOBILIARIA Y SERVICIOS MULTIPLES SAN IGNACIO DE LOYOLA E.I.R.L. 137 SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
8340
8326
1128
24/12/2014 84580792
24/12/2014 84580784
31/03/2015 86927065
1-00
1-00
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
2.6. 2 3. 5 4
11,297.00
90,512.50
3,169.80
610
15
628
3/12/2014
24/11/2014
19/12/2014
3019
3048
3079
2014
2014
2014
22
22
22
FA
FA
FA
001-000248
0001-001596
001-000111
138 SERVIMAQ A&C S.A.C.
2584
8/07/2015
88174455
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,400.00
128
2/06/2015
1201
2015
26
FA
002-000563
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
2603
10/07/2015 88174459
1-00
2.6. 2 3. 5 4
934.00
147
8/06/2015
1202
2015
26
FA
002-000209
16/06/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 BATERIAS Y 04 BORNES PARA CARGADOR FRONTAL, SEGUN FACTURA 002000209 O/C N° 147, REQUERIMIENTO N° 749.
PEREZ CONSTRUCCIONES J & P E.I.R.L.
2882
4/08/2015
88174586
1-00
2.6. 2 3. 5 4
7,340.00
197
17/07/2015
1379
2015
26
FA
001-000097
21/07/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS, FACTURA 0001-000097
7,340.00
ADB.33
0.00
7,340.00
7,340.00
PEREZ CONSTRUCCIONES J & P E.I.R.L.
2883
4/08/2015
88174587
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,285.00
197
17/07/2015
1379
2015
26
FA
001-000095
21/07/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS, SEGUN FACTURA 0001-000095
3,285.00
ADB.33
0.00
3,285.00
3,285.00
PEREZ CONSTRUCCIONES J & P E.I.R.L.
2884
4/08/2015
88174588
1-00
2.6. 2 3. 5 4
290.00
197
17/07/2015
1379
2015
26
FA
001-000096
21/07/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LETREROS, SEGUN FACTURA 0001-000096
290.00
ADB.33
0.00
290.00
290.00
DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.
2887
5/08/2015
88174597
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,351.46
168
6/07/2015
1387
2015
26
FA
001-000842
8/07/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA 001-000842
4,351.46
ADB.35
0.00
4,351.46
4,351.46
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
2885
5/08/2015
88174594
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,880.50
186
17/07/2015
1389
2015
26
FA
002-000213
24/07/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 06 MIRAS TOPOGRAFICAS Y WINCHAS, SEGUN FACTURA 002-000213
1,880.50
ADB.13
1,880.50
0.00
1,880.50
914.00
ADB.13
914.00
0.00
914.00
6,076.20
ADB.35
0.00
6,076.20
6,076.20
337.60
ADB.35
0.00
337.60
337.60
1,361.10
ADB.36
1,361.10
0.00
1,361.10
1,855.00
ADB.35
0.00
1,855.00
1,855.00
5,694.00
ADB.17
5,694.00
0.00
5,694.00
3,097.50
ADB.06
3,097.50
0.00
3,097.50
3,097.50
ADB.06
3,097.50
0.00
3,097.50
139
140
141
142
143
144
145
146 147
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
2886
5/08/2015
88174596
1-00
2.6. 2 3. 5 4
914.00
178
10/07/2015
1390
2015
26
FA
002-000211
24/07/2015
DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.
3015
8/08/2015
88174697
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,076.20
193
17/07/2015
1391
2015
26
FA
001-000880
21/07/2015
DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.
3016
8/08/2015
88174698
1-00
2.6. 2 3. 5 4
337.60
193
17/07/2015
1391
2015
26
FA
001-000881
21/07/2015
3023
8/08/2015
88174704
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,361.10
181
10/07/2015
1392
2015
26
FA
001-000001
17/07/2015
DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.
3024
8/08/2015
88174705
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,855.00
174
10/07/2015
1407
2015
26
FA
001-000873
16/07/2015
GARCIA ESCALANTE DORIS DINA
3027
8/08/2015
88174696
1-00
2.6. 2 3. 5 4
5,694.00
184
13/07/2015
1431
2015
26
FA
002-000217
3/08/2015
GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC
3372
29/09/2015 88174779
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,097.50
171
7/07/2015
1618
2015
26
FA
001-1300
24/08/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE VIDRIO, FILTRO DE AIRE, BOCINA Y ACEITE, SEGUN FACTURA 001-000001 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA 001-000873 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA 002-000217 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS FACTURA 001-0073034
14/10/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, SEGUN FACTURA 001-0074238
148 SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L. 149 150
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CILINDORS, BIDONES DE AGUA , DISPENSADOR Y VASOS DESCARTABLES, FACTURA 002-000211 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA 001-000880 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA 001-000881 POR S/. 337.60
151
152 GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC
4246
6/11/2015
88175345
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,097.50
171
7/07/2015
1618
2015
26
FA
001-0074238
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC
4589
20/11/2015 88175493
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,097.50
171
7/07/2015
1618
2015
26
FA
001-0074672
2/11/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, SEGUN FACTURA 001-0074672
3,097.50
ADB.06
3,097.50
0.00
3,097.50
GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC
5112
15/12/2015 88175827
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,858.50
171
7/07/2015
1618
2015
26
FA
001-0075424
3/12/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 150 GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, FACTURA 001-0075424
1,858.50
ADB.06
1,858.50
0.00
1,858.50
101,229.00
ADB.27
101,229.00
0.00
101,229.00
720.00
ADB.25
720.00
0.00
720.00
800.00
ADB.10
0.00
800.00
800.00
153
154
GATT PERU S.R.L.
3428
30/09/2015 88174854
1-00
2.6. 2 3. 5 4
101,229.00
205
24/07/2015
1690
2015
26
FA
001-001300
23/09/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BARRA PARA CONSTRUCCION Y ALAMBRE NEGRO RECOCIDO, FACTURA 001-001300
CORPOMASUR S.R.L.
3753
13/10/2015 88175142
1-00
2.6. 2 3. 5 4
720.00
225
13/08/2015
1745
2015
26
FA
0001-000897
20/08/2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA, FACTURA 0001-000897
155
156
FA
001-000942
26
FA
001-3
1/09/2015
26
FA
002-4435
13/08/2015
2015
26
FA
002-4435
13/08/2015
2015
26
FA
001-5
2/09/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 02 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16 MP SEGUN FACTURA 001000942, O/C N° 222, REQUERIMIENTO N° 818, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION, O/C N° 238, REQUERIMIENTO N° 975, FACTURA 001 N° 000003 SEPTIMA VALORIZACION (6) POR ADQUISICION 1080 M3 DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO, O/S N° 226, POR LA DETRACCION DEL 10 % DE LA SEPTIMA VALORIZACION (6) POR ADQUISICION 1080 M3 DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO, O/S N° 226, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN PROVISIONAL, O/C N° 245
157 DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. 158 159
3741
19/10/2015 88175173
1-00
2.6. 2 3. 5 4
800.00
222
12/08/2015
1748
2015
BARNEX E.I.R.L.
4024
22/10/2015 88175204
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,416.86
238
19/08/2015
1799
2015
ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN
4798
25/11/2015 88175513
1-00
2.6. 2 3. 5 4
25,855.20
226
13/08/2015
1911
2015
4799
25/11/2015 88175514
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,872.80
226
13/08/2015
1911
4057
22/10/2015 88175200
1-00
2.6. 2 3. 5 4
596.90
245
21/08/2015
1925
160 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION
26
20/08/2015
161 BARNEX E.I.R.L.
1,416.86
0.00
1,416.86
ADB.27
25,855.20
0.00
25,855.20
2,872.80
ADB.27
2,872.80
0.00
2,872.80
596.90
ADB.27
596.90
0.00
596.90
510.00
ADB.27
510.00
0.00
510.00
BARNEX E.I.R.L.
4086
22/10/2015 88175201
1-00
2.6. 2 3. 5 4
510.00
245
21/08/2015
1925
2015
26
FA
001-6
2/09/2015
ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN
4943
2/12/2015
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,835.40
226
13/08/2015
2002
2015
26
FA
002-4426
10/07/2015
VALORIZACION N° 07 , SUMUNISTRO DE AGREGADOS , 245 2015, INF Nº224-2015-GI-MDMM,
4,835.40
ADB.02
4,835.40
0.00
4,835.40
540.60
ADB.02
540.60
0.00
540.60
163 88175569
4944
2/12/2015
88175570
1-00
2.6. 2 3. 5 4
540.60
226
13/08/2015
2002
2015
26
FA
002-4426
10/07/2015
POR LA DETRACCION DEL 10% DE LA VALORIZACION N° 07 , SUMUNISTRO DE AGREGADOS , 245 -2015, INF Nº224-2015GI-MDMM,
COSALMA R & C S.A.C.
4259
6/11/2015
88175336
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,556.00
332
16/10/2015
2054
2015
26
FA
001-1
23/10/2015
POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPRESORAS, O/C N° 332, REQUERIMIENTO N° 1280
10,556.00
ADB.03
10,556.00
0.00
10,556.00
CORPOMASUR S.R.L.
4247
6/11/2015
88175350
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,341.00
328
9/10/2015
2055
2015
26
FA
0001-000925
20/10/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-000925
10,341.00
ADB.34
10,341.00
0.00
10,341.00
CORPOMASUR S.R.L.
4815
30/11/2015 88175529
1-00
2.6. 2 3. 5 4
689.40
328
9/10/2015
2055
2015
26
FA
0001-000925
20/10/2015
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-000925
689.40
ADB.34
689.40
0.00
689.40
459.60
ADB.34
459.60
0.00
459.60
10,305.00
ADB.02
10,305.00
0.00
10,305.00
1,145.00
ADB.02
1,145.00
0.00
1,145.00
164 ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION 165
166
167
168
170
ADB.03
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN PROVISIONAL , O/C N° 245,
162
169
1,416.86 25,855.20
CORPOMASUR S.R.L. / BANCO DE LA NACION
4816
30/11/2015 88175530
1-00
2.6. 2 3. 5 4
459.60
328
9/10/2015
2055
2015
26
FA
0001-000925
20/10/2015
ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION
4249
6/11/2015
88175339
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,305.00
330
15/10/2015
2056
2015
26
FA
002-0004496
23/10/2015
4250
6/11/2015
88175340
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,145.00
330
15/10/2015
2056
2015
26
FA
002-0004496
23/10/2015
POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y CUARTONES, SEGUN FACTURA 0001-000925 POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN FACTURA 002-0004496 POR S/. 11450.00 POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN FAA 002-0004496
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VIFERSA EIRL
4489
13/11/2015 88175457
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,152.00
224
13/08/2015
2130
2015
26
FA
001-013264
SERVI METAL DIESEL S.A.
4592
20/11/2015 88175492
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,500.00
349
23/10/2015
2185
2015
26
FA
001-14602
29/10/2015
SAN FRANCISCO S.R.L.
4931
3/12/2015
88175598
1-00
2.6. 2 3. 5 4
10,500.00
309
24/09/2015
2299
2015
26
FA
001-079337
5/11/2015
ROLDEM PERU S.A.C.
4926
3/12/2015
88175599
1-00
2.6. 2 3. 5 4
2,500.00
365
10/11/2015
2300
2015
26
FA
001-005322
17/11/2015
DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.
4910
3/12/2015
88175597
1-00
2.6. 2 3. 5 4
864.89
371
12/11/2015
2301
2015
26
FA
001-001169
13/11/2015
ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN ALVAREZ QUISPE NESTOR JUAN / BANCO DE LA NACION
4941
2/12/2015
88175571
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,471.30
0226
13/08/2015
2332
2015
26
FA
002-4434
31/07/2015
4942
2/12/2015
88175572
1-00
2.6. 2 3. 5 4
385.70
0226
13/08/2015
2332
2015
26
FA
002-4434
31/07/2015
SUYAY C & S E.I.R.L.
5040
14/12/2015 88175799
1-00
2.6. 2 3. 5 4
6,881.00
351
23/10/2015
2358
2015
26
FA
001-45
6/11/2015
POR ADQUISICION DE ACEITES E HIDROLINA PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS, O/C N° 336, REQUERIMIENTO N° 1292 POR ADQUISICION DE DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, O/C N° 337 , REQUERIMIENTO N° 796 POR ADQUISICION DE 40 CALAMINAS, FACTURA N° 001013264 DEL 15/08/2015 Y PECOSA N°248, O/C N° 224 POR ADQUISICION DE REPUESTOS- BOMBAS PARA MINICARGADOR, CON PECOSA N°393, O/C N° 349, POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL, CON PECOSA N°434 DEL 18/11/2015 POR ADQUISICION DE ALAMBRE, CON PECOSA N°431 DEL 17/11/2015 POR ADQUISICION DE 03 TONNER, CON PECOSA N°419 DEL 13/11/2015 VALORIZACION N° 08, INF Nº 57 - 2015 - JRTA - RO - GDU /MDMM, INF Nº 74 -2015 - KEGB - COP - GI - MDMM POR LA DETRACCION DEL 10% VALORIZACION N° 08 , SEGUN INF Nº 57 - 2015 - JRTA - RO - GDU /MDMM, POR ADQUISICION DE HERRAMINETAS DE MANO E INSUMO PARA LAS MAQUINAS Y EQUIPOS, CON PECOSA Nº 414
30/11/2015
POR ADQUISICION DE BATERIA DE 19 PLACAS, CON PECOSA N°454 DEL 30/11/2015, O/ C N° 392, REQUERIMIENTO N° 1514
171 172 173 174 175 176 177 178 179
SUYAY C & S E.I.R.L.
4273
6/11/2015
88175326
1-00
2.6. 2 3. 5 4
3,850.00
336
20/10/2015
2061
2015
26
FA
001-40
26/10/2015
CORPORACION GRESCA E.I.R.L.
4274
6/11/2015
88175331
1-00
2.6. 2 3. 5 4
50,539.00
337
21/10/2015
2068
2015
26
FA
001-180
14/10/2015 20/08/2015
180
181 DISTRIBUCIONES MOTORS E.I.R.L.
5115
15/12/2015 88175825
1-00
2.6. 2 3. 5 4
1,040.00
392
27/11/2015
2414
2015
26
FA
001-004041
6072
4/01/2017
98038376
1-00
2.6. 8 1. 4 3
1,150.00
369
29/12/2016
3392
2016
35
FA
001-000488
6066
6/01/2017
17000028
1-00
2.6. 8 1. 4 3
758.00
368
30/12/2016
3393
2016
35
FA
001-07033
30/12/2016
033
12/01/2017 98038466
1-00
2.6. 8 1. 4 3
1,189.58
366
30/12/2016
3395
2016
35
FA
002-0000275
30/12/2016
6088
4/01/2017
98038382
1-00
2.6. 8 1. 4 3
3,840.00
400
29/12/2016
3413
2016
35
FA
001-000493
29/12/2016
6090
4/01/2017
98038384
1-00
2.6. 8 1. 4 3
500.00
401
29/12/2016
3414
2016
35
FA
002-0000282
29/12/2016
POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CARGADOR, CON PECOSA N°450 DEL 27/11/2015, O/C N° 387, REQUERIMIENTO N° 1458 AQUISICION DE COMBUSTIBLE, RA N° 370-2015-MDMM-A CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 005-14-MDMM POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND,INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2015-GI-MDMM POR SUMINISTRO DE AGREGADOS, INFORME Nº 520 - 2015 - GI - MDMM Y PECOSA Nº 493 - 2015 . POR LA DETRACCION DEL 10% POR SUMINISTRO DE AGREGADOS, SEGUN INFORME N º 117 - VCY - RO - GI MDMM POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN PECOSA Nº 549 PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE , PUERTO Y ADAPTADOR , SEGUNPECOSA Nº 542 POR ADQUISICION DE SURTIDOR, ENVASE Y AGUA DE MESA , SEGUN PECOSA Nº 541 POR ADQUISICION DE WINCHA , CINTA, ESCUADRA Y NIVEL DE ALUMINIO , SEGUN PECOSA Nº 521 PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN CONFORMIDAD PECOSA Nº 513POR ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD PECOSA Nº 552 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND , SEGUN CONFORMIDAD PECOSA Nª 556
6092
4/01/2017
98038385
1-00
2.6. 8 1. 4 3
304.00
386
30/12/2016
3423
2016
35
FA
001-000160
29/12/2016
POR DQUISICION DE CHALECO CON LOGOTIPO
182 SERVIMAQ A&C S.A.C.
5092
14/12/2015 88175812
1-00
2.6. 2 3. 5 4
11,480.00
387
23/11/2015
2432
2015
26
FA
002-000703
27/11/2015
5632
31/12/2015 88176075
1-00
2.6. 2 3. 5 4
26,737.43
417
23/12/2015
2564
2015
26
FA
003-0009055
17/12/2015
5602
31/12/2015 88176012
1-00
2.6. 2 3. 5 4
26,910.00
409
14/12/2015
2569
2015
26
FA
002-016257
10/12/2015
5559
29/12/2015 88175962
1-00
2.6. 2 3. 5 4
44,086.50
415
17/12/2015
2747
2015
26
FA
001-001
17/12/2015
ARYPSUR S.A.C./ BANCO DE LA NACION
5560
29/12/2015 88175963
1-00
2.6. 2 3. 5 4
4,898.50
415
17/12/2015
2747
2015
26
FA
001-001
17/12/2015
KEMS S.A.C.
6089
4/01/2017
98038383
1-00
2.6. 8 1. 4 3
904.00
377
29/12/2016
3390
2016
35
FA
001-000495
29/12/2016
KEMS S.A.C.
6064
4/01/2017
98038354
1-00
2.6. 8 1. 4 3
210.00
385
29/12/2016
3391
2016
35
FA
001-000490
29/12/2016 29/12/2016
183
SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. COMERCIALIZADORA REGIONAL DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARIDOS Y PRE FABRICADOS DEL SUR 185 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
184
186 187 188 189
KEMS S.A.C.
190
ROLDEM PERU S.A.C. RM SMART SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 191 S.R.L. 192
KEMS S.A.C. RM SMART SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.R.L. SEVEN SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD 194 ANONIMA CERRADA - SEVEN S.G. S.A.C.
193
TOTAL BIENES
3,850.00
ADB.24
3,850.00
0.00
3,850.00
50,539.00
ADB.17
50,539.00
0.00
50,539.00
1,152.00
ADB.04
1,152.00
0.00
1,152.00
11,500.00
ADB.03
11,500.00
0.00
11,500.00
10,500.00
ADB.06
10,500.00
0.00
10,500.00
2,500.00
ADB.27
2,500.00
0.00
2,500.00
864.89
ADB.35
0.00
864.89
864.89
3,471.30
ADB.27
3,471.30
0.00
3,471.30
385.70
ADB.27
385.70
0.00
385.70
6,881.00
ADB.13
6,881.00
0.00
6,881.00
1,040.00
ADB.03
1,040.00
0.00
1,040.00
11,480.00
ADB.23
11,480.00
0.00
11,480.00
26,737.43
ADB.06
26,737.43
0.00
26,737.43
26,910.00
ADB.05
26,910.00
0.00
26,910.00
44,086.50
ADB.02
44,086.50
0.00
44,086.50
4,898.50
ADB.02
4,898.50
0.00
4,898.50
904.00
ADB.17
904.00
0.00
904.00
210.00
ADB.35
0.00
210.00
210.00
1,150.00
ADB.37
0.00
1,150.00
1,150.00
758.00
ADB.13
758.00
0.00
758.00
1,189.58
ADB.35
0.00
1,189.58
1,189.58
3,840.00
ADB.17
3,840.00
0.00
3,840.00
500.00
ADB.35
0.00
500.00
500.00
304.00
ADB.17
0.00
304.00
304.00
4,011,307.17
189,982.53 4,201,289.70
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114
TOMAYO CHUQUICONDO MERCEDES YENI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION GONZALES CASQUINO GIL LEONCIO PORTILLA ZEVALLOS PATRICIA VICTORIA MEJIA FLORES ERLAND PIHUAYCHO HUANACUNI JOISY LISETH CONDO COLQUE GREGORIO BALTAZAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ROJAS LEIVA JESUS MANUEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER / BANCO DE LA NACION ARAPA QUISPE CECILIO ALVARO HUAMAN JUSTINA OLGA APAZA VENTURA BASILIO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA ARAMBULO JIMMY REYMUNDO APAZA VARGAS VICENTE ATA CASTILLA JESUSA AYALA APAZA ANDRES EDDY CANAZA VEGA REENE CHARCCAHUANA MEDINA HERMELINDA CHUTA MAMANI FAUSTO CHUTA MARIN MIGUEL CRUZ QUISPE JOSE CUTIRE QUISPE ALEJANDRO DIAZ GIRALDO BILHAN HARDIEL DURAND COAGUILA FLORENCIO RUFO GUERREROS CHIARA DARIO JAVIER GUERRA CONDORI JACKELIN HANCCO CONDORY SANTIAGO LUCIO HERRERA CHUQUIYANQUI LEONEL CARLOS HUAHUALA CABANA RICHARD SAUL HUANACCHIRE BELLO ISMAEL HUAHUALA CABANA ROBERTO CARLOS HUANCA BARRANTES HENRY EDUARDO HUAYTANI CORRALES VILMA HUAMAN HUANACO ALEJANDRO HUAMANI OCHOA BARTOLOME JANCCO CONDORI JHON RICARDO JIHUALLANCA TUNI GLORIA ALICIA JUAREZ MAMANI GEAN MARCO MACHACA GUZMAN FRANCISCO ADAN MACHACA FRISANCHO AGUSTIN MAMANI MENDOZA LEONCIO
1274 1099 1100 1101 1210 1211 1212 1213 1291 1292 1293 1288 1289 1290 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1510 1511 1512 1513 1514 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
25/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013
62336393 62336384 62336385 62336386 62336388 62336389 62336390 62336391 62336397 62336398 62336399 62336394 62336395 62336396 62336403 62336404 62336405 62336406 62336407 62336408 62336409 62336411 62336413 62336414 62336415 62336416 62336417 62336419 62336420 62336421 62336422 62336423 62336424 62336425 62336426 62336427 62336428 62336429 62336430 62336435 62336436 62336437 62336438 62336439 62336440 62336441 62336442
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
835.15 1,565.57 9,067.71 666.80 2,233.33 725.83 812.50 374.98 799.85 153.27 9.88 799.85 153.27 9.88 610.33 870.45 799.85 835.77 708.20 800.10 870.45 905.75 796.69 799.85 905.75 799.85 905.75 835.15 799.85 800.47 708.20 835.15 799.85 799.85 521.18 833.72 799.85 708.20 799.85 799.85 799.85 870.45 835.15 799.85 799.85 708.20 867.29
322 322 322 322 346 346 346 346 407 407 407 408 408 408 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE OBREROS DEL 28 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2013DE835.15 LA OBRA INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 835.15 DE AGUA 0.00PORTABLE EN LOS835.15 06 PUEBLSO JO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL 28 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 1,565.57 DEL 2013DE PLA.02 LA OBRA INSTALACION 1,565.57 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 1,565.57 PORTABLE EN IMPORTE QUE POR EL PAGO DE PDT PLLA ELECTRONICA ESSALUD S/. 4792.50, S.N.P. S/. 3920.21 Y SEGURO 9,067.71 VIDA S/.PLA.05 355.00 DE LA PLANILLA 9,067.71 DE OBREROS DEL 28 0.00DE ENERO AL 109,067.71 DE FEBRERO DEL 2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA CONOFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL 28 DE 666.80 ENERO AL 10 PLA.03 DE FEBRERO DEL 2013DE 666.80 LA OBRA INSTALACION 0.00 DE REDES SECUNDARIAS 666.80 DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 2,233.33 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 2,233.33 POTABLE EN 06 PUEBLOS 2,233.33 JOVENES DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 725.83 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 725.83 POTABLE EN 06 PUEBLOS 725.83 JOVENES DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 812.50 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 812.50 POTABLE EN 06 PUEBLOS 812.50 JOVENES DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 374.98 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE AGUA 374.98 POTABLE EN 06 PUEBLOS 374.98 JOVENES DE POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES 799.85 SECUNDARIAS PLA.01DE AGUA POTABLE799.85 EN 06 PUEBLOS JOVENES 0.00 DE LAS PARTES 799.85 ALTAS DEL DIS POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO DE 153.27 INSTALACIONPLA.05 DE REDES SECUNDARIAS 153.27 DE AGUA POTABLE 0.00 EN 06 PUEBLOS JOVENES 153.27 DE LAS PA POR EL PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO 9.88 DE INSTALACION PLA.03 DE REDES SECUNDARIAS 9.88 DE AGUA 0.00 POTABLE EN 06 PUEBLOS 9.88 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES 799.85 PRIMARIAS PLA.01 DE AGUA POTABLE EN799.85 LAS PARTES ALTAS0.00 DEL DISTRITO, OBRERO 799.85 GREGORIO J POR EL PAGO DE PDT PLLA ELECTRONICA ESSALUD S/. 67.50 S.N.P. S/. 80.77 Y SEGURO VIDA S/. 5.00 DE153.27 LA PLANILLAPLA.05 DE PAGO DE REMUNERACIONES 153.27 AL PERSONAL 0.00 DEL PROYECTO DE 153.27 INSTALACION POR EL PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO 9.88 DE INSTALACION PLA.03 DE REDES PRIMARIAS 9.88 DE AGUA POTABLE 0.00 EN LAS PARTES9.88 ALTAS DEL DI IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 610.33 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 610.33 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE610.33 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE870.45 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.77 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.77 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.77 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 800.10 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 800.10 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE800.10 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE870.45 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 905.75 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 905.75 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE905.75 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 796.69 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 796.69 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE796.69 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 905.75 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 905.75 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE905.75 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 905.75 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 905.75 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE905.75 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 800.47 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 800.47 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE800.47 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 521.18 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 521.18 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE521.18 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 833.72 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 833.72 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE833.72 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE870.45 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 867.29 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 867.29 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE867.29 LAS PARTES ALT
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
MAMANI CORAHUA OSCAR HUGO MAMANI PARICAHUA JACOB ROMULO MARTINEZ AREVALO GUIDO MEDRANO MANZANEDO DELIA ISABEL MELENDEZ ARAGON CARMELA MENDOZA ARAPA SILVIA PANTOJA ASTETE TOMAS PARI HUANCA ROSA PARICAHUA NINASIVINCHA EDWIN SIXTO PARICELA HUANCOLLO FREDY PACCO CCAHUANA WALTER PUMA INFANTAS PERCY QUISPE CASTILLO PEDRO RIVERA RODRIGUEZ JOSE RICK SANI KCORAHUA APARICIO SANCHEZ DONAYRE RAMIRO EDUARDO SUCASACA QUICARA FLAVIO SIMON SUMIRE ZEVALLOS MARIO TORRES JUAN RAUL TOMAYO CHUQUICONDO MERCEDES YENI VARGAS CHOQUEHUANCA SANTA ROSA VILCAPE AGUILAR JOSE LUIS VILCAPE ALATRISTA CLAUDIA AVELINA VILCA YANA JUANA LOURDES VILCA GUEVARA JOSEFA FILOMENA YNCAHUANACO BRIONES JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA FREDY AURELIO GIANNINA JANET HUAMAN PAZ TTITO MOROCCO HERNAN ALARCON CAHUANA ABRAHAM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR CONAFOVICER/BANCO DE LA NACION GORKI OVIEDO CALDERON LUIS ERNESTO MANRIQUE GOMEZ JESUS DAVID HANCCO MURILLO MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR ARAPA QUISPE CECILIO ALVARO HUAMAN JUSTINA OLGA APAZA VENTURA BASILIO ALFARO VALDIVIA SANTIAGO APAZA VARGAS VICENTE ATA CASTILLA JESUSA
1536 1537 1538 1539 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1623 1701 1803 2832 1565 1566 1567 1599 1601 1602 1616 1603 1604 1835 1926 1837 1838 1840 1841
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 11/03/2013 15/03/2013 22/03/2013 13/05/2013 6/03/2013 6/03/2013 6/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 8/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013
62336443 62336444 62336445 62336446 62336448 62336449 62336450 62336451 62336452 62336453 62336454 62336455 62336456 62336457 62336458 62336459 62336460 62336461 62336462 62336463 62336465 62336466 62336467 62336468 62336469 62336470 62336480 62336481 62336544 62336742 62336472 62336473 62336474 62336431 62336433 62336434 62336479 62336477 62336478 62336483 62336484 62336485 62336486 62336488 62336489
5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2 2.6. 2
3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5 3. 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
708.20 835.15 799.85 796.69 799.85 708.20 799.85 869.02 799.85 867.29 799.85 799.85 799.85 796.69 800.10 889.02 835.15 799.85 799.85 835.15 869.02 902.59 835.15 835.15 799.85 800.06 814.48 150.00 799.85 796.69 7,816.88 1,443.58 607.88 4,270.02 1,305.00 2,471.87 1,392.64 2,997.11 207.36 739.31 870.45 799.85 835.77 400.05 870.45
453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 487 487 487 487 487 487 635 635 635 635 635 635
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 796.69 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 796.69 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE796.69 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 708.20 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 708.20 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE708.20 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 869.02 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 869.02 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE869.02 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 867.29 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 867.29 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE867.29 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 796.69 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 796.69 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE796.69 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 800.10 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 800.10 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE800.10 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 889.02 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 889.02 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE889.02 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 869.02 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 869.02 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE869.02 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 902.59 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 902.59 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE902.59 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.15 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.15 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE835.15 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 800.06 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 800.06 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE800.06 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 814.48 DE INSTALACION PLA.02 DE REDES SECUNDARIAS 814.48 DE AGUA 0.00POTABLE EN 06 PUEBLOS 814.48 JOVENES IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO AL SEÑOR FREDY MENDOZA MENDOZA A FAVOR DE LA SEÑORA 150.00 GIANNINA PLA.07 HUAMAN PAZ DE LA PLANILLA 150.00 DE PAGO DEL 0.00PERSONAL OBRERO 150.00 DEL PROYECTO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE799.85 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 796.69 DE REDES PLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 796.69 POTABLE EN 06 0.00 PUEBLOS JOVENES DE796.69 LAS PARTES ALT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLLA ELECTRONICA ESSALUD S/. 4252.50 Y S.N.P. S/. 3564.38 7,816.88 DE LA PLANILLA PLA.05 DE PAGO DEL PERSONAL 7,816.88 OBRERO DEL 0.00PROYECTO DE INSTALACION 7,816.88 DE RE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO 1,443.58DE INSTALACION PLA.02 DE REDES1,443.58 SECUNDARIAS DE AGUA 0.00POTABLE EN 061,443.58 PUEBLOS JOVENES IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO607.88 DEL PROYECTO PLA.03 DE INSTALACION DE607.88 REDES SECUNDARIAS 0.00DE AGUA POTABLE 607.88 EN 06 PUEBLO POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 4,270.02 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE4,270.02 AGUA POTABLE EN 06 PUEBLOS 4,270.02JOVENES D POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,305.00 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE1,305.00 AGUA POTABLE EN 06 PUEBLOS 1,305.00JOVENES D POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 2,471.87 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE2,471.87 AGUA POTABLE EN 06 PUEBLOS 2,471.87JOVENES D POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 1,392.64 DE INSTALACION PLA.01 DE REDES SECUNDARIAS 0.00 DE1,392.64 AGUA POTABLE EN 06 PUEBLOS 1,392.64JOVENES D POR EL PAGO DE PDT PLLA ELECTRONICA ESSALUD S/. 1044.00 S.N.P. S/. 1300.00 Y RENTA DE 5TA S/. 653.11 2,997.11 DE LA PLANILLA PLA.05 DE PAGO DE REMUNERACIONES 0.00 2,997.11 DEL PERSONAL TECNICO 2,997.11 ADMINISTRAT POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 207.36 DELPLA.02 PROYECTO DE INSTALACION 0.00DE REDES207.36 SECUNDARIAS DE AGUA207.36 POTABLE EN 06 POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 739.31 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 739.31 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 739.31 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 870.45 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 799.85 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 799.85 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 799.85 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 835.77 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 835.77 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 835.77 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 400.05 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 400.05 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 400.05 JOVENES POR LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE INSTALACION 870.45 DE REDESPLA.01 SECUNDARIAS DE AGUA 870.45 POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 EN 06 PUEBLOS 870.45 JOVENES
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PAGO DE SERVICIOS Entidad
:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
Proyecto
:
AGUA Y SANEAMIENTO
Nombre de la Obra
:
NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO
Ubicación
:
DISTRITO DE MARIANO MELGAR
Modalidad de ejecucion
:
ADMINISTRACION DIRECTA
Presupuesto Aprobado con Resolucion :
S/. 18,217,241.94
Resolucion de Gerencia
Presupuesto asignado según PIM
:
S/. 18,359,144.89
Plazo de Ejecucion de la Obra
Metas
:
(025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)
Codigo SNIP
:
71974
Supervisor de Obra
:
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION
Año:
:
005 - 2013-GM-MDMM :
660 Dias Calendario
2013-2014-2015-2016-2017 COMPROBANTE DE PAGO
Nº
PROVEDOR Nº
1
AUSLAND E.I.R.L.
2
AUSLAND E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION
3
PILA CHALLCO VICTOR ALVARO
4
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
5
J & M CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L.
6
J & M CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION
7
J & E AQP E.I.R.L.
8
J & E AQP E.I.R.L./BANCO DE LA NACION
9
J & E AQP E.I.R.L.
10 J & E AQP E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 11 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 12 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 13 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
FECHA
BANCCHEQUE
ORDEN DE SERVICIO
DOCUMENTOS FUENTE SUNAT CONCEPTO
F.F.
CLASF.GAS
IMPORTE
Nº
FECHA
SIAF AÑO META C/P
N°
FECHA POR ALQUILER DE VEHICULO-CAMIONETA 4X4 PARA OBRA REF O/S 4/12/2013 777-2013, REQ 1186 POR DETRACCION 12% DE ALQUILER DE VEHICULO-CAMIONETA 4X4 4/12/2013 PARA OBRA REF O/S 777-2013, REQ 1186
8567
30/12/2013 79833405
1-00
2.6. 2 3. 5 5
7,480.00
777
12/09/2013 2448 2013
25
FA
001-005348
8568
30/12/2013 79833406
1-00
2.6. 2 3. 5 5
1,020.00
777
12/09/2013 2448 2013
25
FA
001-005348
166
13/01/2014 79833651
1-00
2.6. 2 3. 5 5
10,100.00
897
21/10/2013 2986 2013
25
RH
928
17/02/2014 79834240
1-00
2.6. 2 3. 5 5
4,476.40
977
12/11/2013 3281 2013
25
CP
859
31/01/2014 79833920
1-00
2.6. 2 3. 5 5
9,680.00
1112
19/12/2013 3405 2013
25
FA
860
31/01/2014 79833922
1-00
2.6. 2 3. 5 5
1,320.00
1112
19/12/2013 3405 2013
25
FA
893
31/01/2014 79833944
1-00
2.6. 2 3. 5 5
23,961.60
014
11/12/2013 3469 2013
25
FA
894
31/01/2014 79833945
1-00
2.6. 2 3. 5 5
998.40
014
11/12/2013 3469 2013
25
FA
1526
27/02/2014 79834454
1-00
2.6. 2 3. 5 5
22,118.40
014
11/12/2013 3469 2013
25
FA
1527
27/02/2014 79834455
1-00
2.6. 2 3. 5 5
921.60
014
11/12/2013 3469 2013
25
FA
889
31/01/2014 79833940
1-00
2.6. 2 3. 5 5
23,674.39
16
16/12/2013 3471 2013
25
FA
001-000020
890
31/01/2014 79833941
1-00
2.6. 2 3. 5 5
3,228.33
16
16/12/2013 3471 2013
25
FA
001-000020
1522
27/02/2014 79834450
1-00
2.6. 2 3. 5 5
32,842.73
16
16/12/2013 3471 2013
25
FA
001-000052
SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICAS , SEGUN INF 31/01/2014 0026-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA 31/01/2014 NEUMATICAS , SEGUN INF 0026-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0030-201428/02/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM
001-000052
DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM, INF 0030-201428/02/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM
POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE FORMAS 18/12/2013 METALICAS PARA BUZON PARA OBRA DE REDES, REF O/S 897-2013 POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO POR PENSION, O/S 9770001-6761695 5/02/2014 2013, REQ 1529, INF 115-2014-CACAH-DOP-GI-MDMM POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO REF REQ 001-00073 31/01/2014 1795, INF 0028-2014-RO/2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO 001-00073 31/01/2014 TOPOGRAFICO REF REQ 1795 SERV DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA, ADS 027-2013-MDMM, 001-000163 31/01/2014 SEGUN INF 0029-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, DETRACCION 04% DEL SERV DE VOLADURA DE ROCA , ADS 027-2013001-000163 31/01/2014 MDMM, SEGUN INF 0029-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA, ADS 027-2013001-000168 27/03/2014 MDMM, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA , ADS 027001-000168 27/03/2014 2013-MDMM, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM 002--00006
14 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION 1523
27/02/2014 79834451
1-00
2.6. 2 3. 5 5
4,478.55
16
16/12/2013 3471 2013
25
FA
IMPORTE
CENTRO DE COSTOS
EJECUCION DEL GASTO DIRECTO
INDIRECTO
TOTAL DEL IMPORTE
7,480.00
ADS.04
7,480.00
0.00
7,480.00
1,020.00
ADS.04
1,020.00
0.00
1,020.00
10,100.00
ADS.17
10,100.00
0.00
10,100.00
4,476.40
ADS.01
4,476.40
0.00
4,476.40
9,680.00
ADS.08
9,680.00
0.00
9,680.00
1,320.00
ADS.08
1,320.00
0.00
1,320.00
23,961.60
ADS.32
23,961.60
0.00
23,961.60
998.40 ADS.32
998.40
0.00
998.40
ADS.32
22,118.40
0.00
22,118.40
921.60 ADS.32
921.60
0.00
921.60
22,118.40
23,674.39
ADS.06
23,674.39
0.00
23,674.39
3,228.33
ADS.06
3,228.33
0.00
3,228.33
32,842.73
ADS.06
32,842.73
0.00
32,842.73
4,478.55
ADS.06
4,478.55
0.00
4,478.55
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
15 TORRES RODRIGUEZ CARLOS ALONSO 16
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
23/01/2014 79833769
1-00
2.6. 2 3. 5 5
1,000.00
1120
19/12/2013 3474 2013
25
RH
001-000040
885
31/01/2014 79833936
1-00
2.6. 2 3. 5 5
15,426.97
17
19/12/2013 3575 2013
25
FA
001-000021
886
31/01/2014 79833937
1-00
2.6. 2 3. 5 5
2,103.68
17
19/12/2013 3575 2013
25
FA
001-000021
1524 27/02/2014 79834452
1-00
2.6. 2 3. 5 5
39,960.80
17
19/12/2013 3575 2013
25
FA
001-000025
1525 27/02/2014 79834453
1-00
2.6. 2 3. 5 5
5,449.20
17
19/12/2013 3575 2013
25
FA
001-000053
855
31/01/2014 79833914
1-00
2.6. 2 3. 5 5
1,971.20
2
13/12/2013 3579 2013
25
FA
001-000054
856
31/01/2014 79833915
1-00
2.6. 2 3. 5 5
268.80
2
13/12/2013 3579 2013
25
FA
001-000055
POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN INF 09528/02/2014 2014-GI-MDMM, INF 0031-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 27/03/2014 RETROEXCAVADORA, SEGUN INF 095-2014-GI-MDMM ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, INF 025-201431/01/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, INF 025-201431/01/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM
001-005448
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, F/ 001-005448, INF 024-201429/01/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM
001-005448
DETRACCION 12% DEL SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, F/ 29/01/2014 001-005448,
001-005581
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, INF 033-201428/03/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM
001-005581
DETRACCION 12% , INF 095-2014-GI-MDMM, INF 033-201428/03/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM
001-005686
POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, MES 29/05/2014 DE ABRIL 2014, S
001-005686
POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 29/05/2014 4X4 -MES DE ABRIL 2014,
001-005696
POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 - SEGUN 5/06/2014 CONTRATO N° 002-2013-MDMM, FACT 001 N° 005696
001-005696
POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 5/06/2014 , FACT 001 N° 005696,
001-005753
POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES DE JUNIO, 10/07/2014 SEGUN CONTRATO N° 002-2013-MDMM
001-005753
POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 10/07/2014 MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO N° 002-2013-MDMM
001-005793
POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, MES DE JULIO, 6/08/2014 SEGUN CONTRATO N° 002-2013-MDMM,
001-005793
POR DETRACCION 12% DEL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 6/08/2014 MES DE JULIO
001-005825
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4,MES DE 1/09/2014 OCTUBRE -2014, PROVEIDO N° 1147-2014-ABASTOS
001-005825
POR DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 OCTUBRE 1/09/2014 2014, PROVEIDO N° 1147-2014-ABASTOS
17 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION
18
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
19 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION 20 AUSLAND E.I.R.L. 21 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 22 AUSLAND E.I.R.L. 23 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 24 AUSLAND E.I.R.L. 25 AUSLAND E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION 26 AUSLAND E.I.R.L. 27 AUSLAND E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION 28 AUSLAND E.I.R.L. 29 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 30 AUSLAND E.I.R.L. 31 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 32 AUSLAND E.I.R.L. 33 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 34 AUSLAND E.I.R.L. 35 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION
POR SERVICIO DE ELABORACION DE SOFTWARE PLANILLAS DE 26/12/2013 CONSTRUCCION CIVIL REF O/S 1120-2013, REQ 1718
392
915 916
31/01/2014 79834012 31/01/2014 79834011
1528 27/02/2014 79834456 1529 27/02/2014 79834457 4064 23/06/2014 82103521 4065 23/06/2014 82103522 4214 4215
1/07/2014 82103601 1/07/2014 82103602
4974 31/07/2014 82104040 4975 31/07/2014 82104041 5939 5940
4/09/2014 84579159 4/09/2014 84579160
6779 17/10/2014 84579769 6780 17/10/2014 84579770
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5
3,696.00 504.00 7,392.00 1,008.00
2 2 2 2
13/12/2013 3579 2013 13/12/2013 3579 2013 13/12/2013 3579 2013 13/12/2013 3579 2013
3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 3,696.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014 504.00 002-2013 2/06/2014 1289 2014
25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA
POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN INF 31/01/2014 0027-2014-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN INF 0027-201431/01/2014 RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM,
1,000.00 ADS.37
0.00
1,000.00
1,000.00
15,426.97 ADS.06
15,426.97
0.00
15,426.97
2,103.68 ADS.06
2,103.68
0.00
2,103.68
39,960.80 ADS.06
39,960.80
0.00
39,960.80
5,449.20 ADS.06
5,449.20
0.00
5,449.20
1,971.20 ADS.04
1,971.20
0.00
1,971.20
268.80 ADS.04
268.80
0.00
268.80
3,696.00 ADS.04
3,696.00
0.00
3,696.00
504.00 ADS.04
504.00
0.00
504.00
7,392.00 ADS.04
7,392.00
0.00
7,392.00
1,008.00 ADS.04
1,008.00
0.00
1,008.00
3,696.00 ADS.04
3,696.00
0.00
3,696.00
504.00 ADS.04
504.00
0.00
504.00
3,696.00 ADS.04
3,696.00
0.00
3,696.00
504.00 ADS.04
504.00
0.00
504.00
3,696.00 ADS.04
3,696.00
0.00
3,696.00
504.00 ADS.04
504.00
0.00
504.00
3,696.00 ADS.04
3,696.00
0.00
3,696.00
504.00 ADS.04
504.00
0.00
504.00
3,696.00 ADS.04
3,696.00
0.00
3,696.00
504.00 ADS.04
504.00
0.00
504.00
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
36 AUSLAND E.I.R.L. 37 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 38 AUSLAND E.I.R.L. 39 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 40
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
41
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
42 SEIMP NUÑEZ S.A.C./ BANCO DE LA NACION 43
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
44 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 45
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
46 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 47
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
48 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 49
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
50 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 51
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
52 SEIMP NUÑEZ S.A.C / BANCO DE LA NACION 53
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
54 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 55 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION 56
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
57 MINAYA CARPIO RODOLFO MARTIN 58
MINAYA CARPIO RODOLFO MARTIN / BANCO DE LA NACION
59
MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
60 REPDA PARTS S.R.L.
6781 6782 7822 7823 4055 4216 4217 4218 4219 4768 4769 5427 5428 6213 6214 6879 6880 7431 7432 8658 8659 5214 5215 5038 5039
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
17/10/2014 84579771 17/10/2014 84579772 27/11/2014 84580358 27/11/2014 84580359 24/06/2014 82103547 1/07/2014 1/07/2014 1/07/2014 1/07/2014
82103591 82103592 82103593 82103594
24/07/2014 82103984 24/07/2014 82103985 22/08/2014 82104404 22/08/2014 82104405 19/09/2014 84579428 19/09/2014 84579429 21/10/2014 84579790 21/10/2014 84579791 18/11/2014 84580182 18/11/2014 84580183 30/12/2014 84581009 31/12/2014 14000016 6/08/2014 6/08/2014 4/08/2014 4/08/2014
82104116 82104117 82104074 82104075
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5
3,696.00 002-2013 504.00 002-2013 3,696.00 002-2013 504.00 002-2013 10,000.00 9,933.07 2,718.15 18,571.26 2,532.44 19,097.06 2,604.14 19,444.08 2,651.47 19,181.18 2,615.62 20,306.40 2,769.05 19,948.85 2,720.30 2,515.95 18,450.33 2,112.00 288.00 4,246.12 7,477.36
017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 017-13 432 432 477 472
2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014
1289 2014 1289 2014 1289 2014 1289 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014 1292 2014
18/06/2014 1462 2014 18/06/2014 1462 2014 11/07/2014 1737 2014 9/07/2014
1747 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA CP FA
001-005885
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INF.N° 750-201430/09/2014 MDMM/DOP, MES DE SETIEMBRE-2014, F/ 001-005885
3,696.00
ADS.04
3,696.00
0.00
3,696.00
001-005885
POR LA DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DE 30/09/2014 SETIEMBRE-2014, F/ 001-005885
504.00
ADS.04
504.00
0.00
504.00
001-005968
POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, CONTRATO N° 002-201331/10/2014 MDMM , MES OCTUBRE, INF. N° 834-2014-MDMM/DO
3,696.00
ADS.04
3,696.00
0.00
3,696.00
001-006047
POR DETRACCION 12% DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, DESDE EL AL 31/10/2014 29/12/2014 01/10/2014 PAGO A CUENTA POR 10,000.00, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
504.00
ADS.04
504.00
0.00
504.00
001-000058
RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 9/06/2014 DE MAYO DEL 2014
10,000.00
ADS.06
10,000.00
0.00
10,000.00
001-000058
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DEL 02 MAYO DEL 2014 9/10/2014 AL POR31LADEDETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
9,933.07
ADS.06
9,933.07
0.00
9,933.07
001-000058
RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM, DEL 02 AL 31 9/10/2014 DE MAYO DEL 2014,
2,718.15
ADS.06
2,718.15
0.00
2,718.15
001-000057
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP 8/05/2014 N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014
18,571.26
ADS.06
18,571.26
0.00
18,571.26
001-000057
POR LA DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 8/05/2014 RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM,
2,532.44
ADS.06
2,532.44
0.00
2,532.44
001-000060
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP 3/07/2014 N° 012-2013-MDMM
19,097.06
ADS.06
19,097.06
0.00
19,097.06
001-000060
POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 3/07/2014 RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM
2,604.14
ADS.06
2,604.14
0.00
2,604.14
001-00061
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP 4/08/2014 N° 012-2013-MDMM, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014
19,444.08
ADS.06
19,444.08
0.00
19,444.08
001-00061
POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 4/08/2014 RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM
2,651.47
ADS.06
2,651.47
0.00
2,651.47
001-000073
POR LA VALORIZACION N° 08 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 8/09/2014 RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM
19,181.18
ADS.06
19,181.18
0.00
19,181.18
001-000073
POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 08 DEL SERVICIO DE 8/09/2014 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM
2,615.62
ADS.06
2,615.62
0.00
2,615.62
001-000080
POR LA VALORIZACION N° 09 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 1/10/2014 RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM
20,306.40
ADS.06
20,306.40
0.00
20,306.40
001-000080
POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 09, SEGUN ADP N° 1/10/2014 012-2013-MDMM,
2,769.05
ADS.06
2,769.05
0.00
2,769.05
001-000091
POR LA VALORIZACION N° 10 MES OCTUBRE DEL SERVICIO DE DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP 3/11/2014 ALQUILER POR DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° N° 10 012-2013-MDMM MES OCTUBRE
19,948.85
ADS.06
19,948.85
0.00
19,948.85
001-000091
DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ADP N° 3/11/2014 012-2013-MDMM, CONFORMIDAD INF N° 232-2014-
2,720.30
ADS.06
2,720.30
0.00
2,720.30
001-000099
ADP N° 012-2013-MDMM, FACT 001 N° 000099 CON EXP N° 163171/12/2014 2014, INF N° 889-14-MDMM/DOP, INF N° 720-14-GI-MDMM
2,515.95
ADS.06
2,515.95
0.00
2,515.95
001-000099
POR LA VALORIZACION N° 11 MES NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE 1/12/2014 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA,SEGUN ADP N° 012-2013-MDMM,
18,450.33
ADS.06
18,450.33
0.00
18,450.33
001-000194
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES DE OBRA EN 03 JUEGOS.REF O/S 432-2014 24/06/2014 TECNICOS POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES
2,112.00
ADS.30
0.00
2,112.00
2,112.00
001-000194
TECNICOS DE OBRA EN 03 JUEGOS PARA EL PROYECTO DE REDES. 24/06/2014 REF O/S 432-2014
288.00
ADS.30
0.00
288.00
288.00
0001-0197047
POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO POR SALU, INF. N° 0905/02/2014 2014-GI-MDMM Y PROV N° 462-14-GA,
4,246.12
ADS.01
4,246.12
0.00
4,246.12
0001-02624
POR SERVICIO MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA EL CARGADOR 16/07/2014 FRONTAL ASIGNADO A OBRA. REF O/S 472-2014
7,477.36
ADS.23
7,477.36
0.00
7,477.36
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
61 REPDA PARTS S.R.L./ BANCO DE LA NACION 62 SERVI METAL DIESEL S.A. SERVI METAL DIESEL S.A. / BANCO DE LA 63 NACION 64
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
65 SEIMP NUÑEZ S.A.C./ BANCO DE LA NACION 66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 67 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 68 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 69
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
70
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
71 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 72 MELGAR 73
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
74 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 76 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 77
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
78 SEIMP NUÑEZ S.A.C / BANCO DE LA NACION 79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
80
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 81 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 82 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION 83 TORRES DIAZ RONNY DENNIS DEMETRIO 84 FAMAIMS E.I.R.L
5040 5906 5907 5573 5574 5575 6194 6195 6196 6786 6787 6788 7433 7434 7435 8143 8144 8145 8146 8702 8701 8703 5761
4/08/2014 82104076 2/09/2014 82104508 2/09/2014 82104509 25/08/2014 82104457 25/08/2014 82104458 25/08/2014 82104459 17/09/2014 84579402 17/09/2014 84579403 17/09/2014 84579404 17/10/2014 84579782 17/10/2014 84579783 17/10/2014 84579784 18/11/2014 84580184 18/11/2014 84580185 18/11/2014 84580186 17/12/2014 84580666 17/12/2014 84580667 17/12/2014 84580668 17/12/2014 84580669 31/12/2014 84581044 31/12/2014 84581043 31/12/2014 84581045 29/08/2014 82104497
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5
1,019.64 668.80 91.20
472 518 518
9/07/2014 1747 2014 24/07/2014 1842 2014 24/07/2014 1842 2014
13,860.04 007-2014 18/07/2014 1962 2014 4,490.04 007-2014 18/07/2014 1962 2014 19,066.88 007-2014 18/07/2014 1962 2014 122,179.99 007-2014 18/07/2014 1962 2014 19,517.03 007-2014 18/07/2014 1962 2014 20,944.90 007-2014 18/07/2014 1962 2014 129,784.16 007-2014 18/07/2014 1962 2014 6,830.75 007-2014 18/07/2014 1962 2014 34,153.73 007-2014 18/07/2014 1962 2014 146,093.16 007-2014 18/07/2014 1962 2014 25,781.15 007-2014 18/07/2014 1962 2014 42,968.57 007-2014 18/07/2014 1962 2014 200,000.00 007-2014 18/07/2014 1962 2014 201,067.16 007-2014 18/07/2014 1962 2014 64,718.44 007-2014 18/07/2014 1962 2014 73,534.72 007-2014 18/07/2014 1962 2014 90,679.28 007-2014 18/07/2014 1962 2014 268,670.48 49,002.24
7 7
1/10/2014 1962 2014 1/10/2014 1962 2014
2,000.00 RG 16-14 14/08/2014 2091 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
7418 14/11/2014 84580172 1-00 DEL 2.6.SISTEMA 2 3. 5 5 1,460.80 609 Y26/08/2014 2132 2014 22DE Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA RG
0001-02624
POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA EL CARGADOR FRONTAL ASIGNADO A 16/07/2014 OBRA. REF O/S 472-2014
0001-013822
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1000 HORA PARA 2/08/2014 MINICARGADOR, O/S 518-2014
0001-013822
POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1000 2/08/2014 HORA PARA MINICARGADOR, O/S 518-2014
001-000062
PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS 6/08/2014 NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS
001-000062
DETRACCION 12% DEL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO DE COMPRESORAS MAQUINAS(01/10) SERVIDAS 6/08/2014 COSTO RETENCION DE GARANTIA NEUMATICAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
001-000062
SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS 6/08/2014 NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS
001-000075
PAGO VAL N° 02, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS 8/09/2014 COMPRESORAS DETRACCION 12% DEL PAGO VAL N° 02, DEL SERVICIO DE ALQUILER
001-000075
A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS 8/09/2014 SERVIDAS RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 02 DEL PAGO
001-000075
DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS 8/09/2014 NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS
001-000082
PAGO VAL N° 03, DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS 1/10/2014 COMPRESORAS DETRACCION 04% DE LA VAL N° 03, DEL SERVICIO DE ALQUILER A
001-000082
TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS 1/10/2014 SERVIDAS RETENCION N° 03 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL
001-000082
SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDASN° 04, DEL SERVICIO DE 1/10/2014 NEUMATICAS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION
001-000095
ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS SERVIDAS 3/11/2014 MAQUINAS POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04, DEL
001-000095
SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDAS 3/11/2014 NEUMATICAS POR LA RETENCION N° 04 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO,
001-000095
DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDASN° 05, DEL SERVICIO DE 3/11/2014 NEUMATICAS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION
001-000100
ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS 1/12/2014 MAQUINAS POR EL PAGOSERVIDAS DE LA VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO DE
001-000100
ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS SERVIDAS 1/12/2014 MAQUINAS POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05, DEL
001-000100
SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS 1/12/2014 NEUMATICAS POR RETENCION N° 05 DE SERVIDAS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO , DEL
001-000100
SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDASN° 06, DEL SERVICIO DE 1/12/2014 NEUMATICAS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION
001-000108
ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS 22/12/2014 MAQUINAS POR EL PAGOSERVIDAS DE LA VALORIZACION N° 06, DEL SERVICIO DE
001-000108
ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS SERVIDAS 22/12/2014 MAQUINAS POR DETRACCION 12% DE PAGO DE LA VALORIZACION N° 06, DEL
001-000108
SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS 22/12/2014 NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDAS
16-2014
APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RESOL DE GERENCIA 14/08/2014 MUNICIPAL N° 016-2014-GM-MDMM, H/C 358-2014-GI-MDMM,
POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE O/S 609-2014, MELGAR REQ 1144 -PROVINCIA FA 001-0000702 24/09/2014 LAS PARTES ALTAS DEL MINICARGADOR DISTRITO DEREFMARIANO
1,019.64 ADS.23
1,019.64
0.00
1,019.64
668.80 ADS.23
668.80
0.00
668.80
91.20 ADS.23
91.20
0.00
91.20
13,860.04 ADS.06
13,860.04
0.00
13,860.04
4,490.04 ADS.06
4,490.04
0.00
4,490.04
19,066.88 ADS.06
19,066.88
0.00
19,066.88
122,179.99 ADS.06
122,179.99
0.00
122,179.99
19,517.03 ADS.06
19,517.03
0.00
19,517.03
20,944.90 ADS.06
20,944.90
0.00
20,944.90
129,784.16 ADS.06
129,784.16
0.00
129,784.16
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6,830.75
0.00
6,830.75
34,153.73 ADS.06
34,153.73
0.00
34,153.73
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146,093.16
0.00
146,093.16
25,781.15 ADS.06
25,781.15
0.00
25,781.15
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42,968.57
0.00
42,968.57
200,000.00 ADS.06
200,000.00
0.00
200,000.00
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201,067.16
0.00
201,067.16
64,718.44 ADS.06
64,718.44
0.00
64,718.44
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73,534.72
0.00
73,534.72
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90,679.28
0.00
90,679.28
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268,670.48
0.00
268,670.48
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49,002.24
0.00
49,002.24
2,000.00 ADS.37
0.00
2,000.00
2,000.00
1,460.80 ADS.23 1,460.80 ALCANTARILLADO” 0.00 1,460.80 DE AREQUIPA – COMPONENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
85 FAMAIMS E.I.R.L / BANCO DE LA NACION 86 FAMAIMS E.I.R.L 87 FAMAIMS E.I.R.L / BANCO DE LA NACION 88 FAMAIMS E.I.R.L V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 89 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C./ 90 BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 91 MELGAR V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 92 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / 93 BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 94 MELGAR V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 95 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SAC / 96 BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 97 MELGAR V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 98 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / 99 BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 100 MELGAR V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 101 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 102 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SAC / 103 BANCO DE LA NACION
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
199.20 ADS.23
199.20
0.00
199.20
26/08/2014 2132 2014 22
POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DE MINICARGADOR O/S 609-2014, REQ FA 001-0000702 24/09/2014 MANTENIMIENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARAREF MANTENIMIENTO DE 1144 MINICARGADOR REF O/S 609-2014, REQ 114, INF N° 656-14-GIFA 001-0000723 13/11/2014 MDMM
1,108.80 ADS.23
1,108.80
0.00
1,108.80
26/08/2014 2132 2014 22
POR DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FA 001-0000723 13/11/2014 MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR REF O/S 609-2014, REQ 1144
151.20 ADS.23
151.20
0.00
151.20
26/08/2014 2132 2014 22
POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE REF O/S N° 609,-2014, REQ 1144,INF. N° 803-GI-2014 FA 001-0000731 3/12/2014 MINICARGADOR PAGO DE VALORIZACION 01, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE
580.00 ADS.23
580.00
0.00
580.00
17/07/2014 2255 2014 22
FA
VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL CARGA - DISPARO 001-000224 18/08/2014 PERFORACION PAGO DETRACCION 04% DE EXPLOSIVO VALORIZACION N° 01, DEL SERVICIO A
41,611.52 ADS.32
41,611.52
0.00
41,611.52
FA
TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO N° CARGA - PAGO 001-000224 18/08/2014 PERSONAL RETENCION, DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 01, DE
2,190.08 ADS.32
2,190.08
0.00
2,190.08
FA
DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y PERSONAL N° 02, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE 001-000224 18/08/2014 FIJA PAGOINCLUYE DE VALORIZACION
10,950.40 ADS.32
10,950.40
0.00
10,950.40
144,995.84 ADS.32
144,995.84
0.00
144,995.84
7419 14/11/2014 84580173
1-00
2.6. 2 3. 5 5
199.20
609
26/08/2014 2132 2014 22
7972 4/12/2014 84580480
1-00
2.6. 2 3. 5 5
1,108.80
609
7973 4/12/2014 84580481 8696 31/12/2014 84581039 6289 22/09/2014 84579447 6290 22/09/2014 84579448 6291 22/09/2014 84579449 6523 29/09/2014 84579520 6524 29/09/2014 84579521 6525 29/09/2014 84579522 6783 17/10/2014 84579773 6784 17/10/2014 84579774 6785 17/10/2014 84579775 8050 10/12/2014 84580531 8051 10/12/2014 84580532 8052 10/12/2014 84580533 8140 17/12/2014 84580663 8141 17/12/2014 84580664
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5
151.20 580.00 41,611.52 2,190.08 10,950.40 144,995.84 7,631.36 38,156.80 185,862.12 10,758.40 72,339.48 254,420.76 13,873.92 78,553.32 200,000.00 181,112.32
609 609 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006
17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22 17/07/2014 2255 2014 22
FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA
001-000225
VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL CARGA - DISPARO 8/09/2014 PERFORACION DETRACCION 04% DEL PAGOEXPLOSIVO DE VALORIZACION N° 02, DEL SERVICIO
001-000225
A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO N° CARGA 8/09/2014 PERSONAL RETENCION, DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 02, DEL
7,631.36 ADS.32
7,631.36
0.00
7,631.36
001-000225
SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO 8/09/2014 INCLUYE PAGO DEPERSONAL VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTOCARGA DE -
38,156.80 ADS.32
38,156.80
0.00
38,156.80
001-000231
VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL CARGA - DISPARO 1/10/2014 PERFORACION DETRACCION 04% DEL PAGOEXPLOSIVO DE VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO
185,862.12 ADS.32
185,862.12
0.00
185,862.12
001-000231
A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERFORACION Y MATERIAL CARGA PAGO 1/10/2014 PERSONAL RETENCION, N°0 3, DE GARANTIA DE FIELEXPLOSIVO CUMPLIMIENTO, DE
10,758.40 ADS.32
10,758.40
0.00
10,758.40
001-000231
VALORIZACION N° 03, DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA SUELTA Y FIJA INCLUYEN°PERSONAL , PERFORACION 1/10/2014 DE PORROCAS EL PAGO DE VALORIZACION 04, DEL SERVICIO A TODOY
72,339.48 ADS.32
72,339.48
0.00
72,339.48
001-000232
COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO. 3/11/2014 PERFORACION POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 04, DEL
254,420.76 ADS.32
254,420.76
0.00
254,420.76
001-000232
SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA PERSONAL , PERFORACION MATERIAL EXPLOSIVO CARGA 3/11/2014 INCLUYE POR RETENCION N° 04 DE GARANTIAYDE FIEL CUMPLIMIENTO DEL -
13,873.92 ADS.32
13,873.92
0.00
13,873.92
001-000232
SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA PERSONAL , PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO 3/11/2014 INCLUYE POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL SERVICIO A TODOCARGA -
78,553.32 ADS.32
78,553.32
0.00
78,553.32
001-000233
COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , EXPLOSIVO - DISPARO 1/12/2014 PERFORACION POR EL PAGO DEY MATERIAL VALORIZACION N° 05, CARGA DEL SERVICIO A TODO
200,000.00 ADS.32
200,000.00
0.00
200,000.00
001-000233
COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO 1/12/2014 PERFORACION POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VALORIZACION N° 05, DEL
181,112.32 ADS.32
181,112.32
0.00
181,112.32
SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA PERSONAL , PERFORACIONMELGAR Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA -DE AREQUIPA 8142 17/12/2014 84580665 1-00 DEL 2.6.SISTEMA 2 3. 5 5 AGUA 15,879.68 006 Y17/07/2014 2255 2014 22DE LAS FA PARTES 001-000233 ALTAS 1/12/2014 15,879.68 ADS.32 15,879.68 ALCANTARILLADO” 0.00 15,879.68 Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS POTABLE ALCANTARILLADO DEL INCLUYE DISTRITO DE MARIANO -PROVINCIA – COMPONENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
104
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SAC / BANCO DE LA NACION
105
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
106 MINAYA CARPIO RODOLFO MARTIN 107 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 108 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 109 BAUCONZA S.A.C 110 BAUCONZA S.A.C / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 111 MELGAR 112 BAUCONZA S.A.C 113 BAUCONZA S.A.C / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 114 MELGAR 115 BAUCONZA S.A.C 116 BAUCONZA S.A.C / BANCO DE LA NACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO 117 MELGAR 118 BAUCONZA S.A.C 119 BAUCONZA S.A.C / BANCO DE LA NACION 120
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
121 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 122 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 123 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 124 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 125
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
126
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/ BANCO DE LA NACION
8555 8717 6353 6997 6999 6876 6877 6878 7428 7429 7430 8126 8127 8128 8551 8552 8553 581 8224 8223 8222 8277 8278
29/12/2014 84580877 30/12/2014 84581057 30/09/2014 84579536 24/10/2014 84579890 24/10/2014 84579891 21/10/2014 84579798 21/10/2014 84579799 21/10/2014 84579800 18/11/2014 84580179 18/11/2014 84580180 18/11/2014 84580181 17/12/2014 84580655 17/12/2014 84580656 17/12/2014 84580657 29/12/2014 84580873 29/12/2014 84580874 29/12/2014 84580875 3/03/2015 86926937 19/12/2014 84580723 19/12/2014 84580722 19/12/2014 84580721 23/12/2014 84580741 23/12/2014 84580742
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5
10,967.04 263,208.96 450.00 7,606.00 7,499.84 26,626.01 4,698.71 7,831.18 49,918.69 8,809.18 14,681.97 110,894.29 19,569.58 32,615.97 128,892.84 19,433.28 13,617.88 1,957.30 2,069.68 986.06 581.69 16,142.38 2,306.05
006 006 627 635 636 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 010-14 742 741 799 800 4 4
17/07/2014 2255 2014 17/07/2014 2255 2014 2/09/2014 2313 2014 4/09/2014 2389 2014 4/09/2014 2390 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 3/09/2014 2508 2014 24/10/2014 2662 2014 24/10/2014 2663 2014 12/11/2014 2772 2014 12/11/2014 2773 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
FA FA FA FA FA
001-000234
POR DETRACCION 04% DEL PAGO DE VAL N° 06 DEL SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE , PERFORACION MATERIAL EXPLOSIVO CARGADE 19/12/2014 PERSONAL POR EL PAGO DE VAL N° 06 YDEL SERVICIO A TODO COSTO
001-000234
VOLADURA DE ROCAS SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL , 19/12/2014 PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO,CONTRATO
001-000224
POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXP TECNICO, O/S 627-2014, 15/09/2014 REQ 1226, INF. N° 518-14-GI-MDMM
312--4457
POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO CONTRA TODO 19/09/2014 RIESGO SCTR PENSION, REF O/S 635-2014
POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO CONTRA TODO 581-0039799 23/09/2014 RIESGO SCTR SALUD REF O/S 636-2014
10,967.04 ADS.32
10,967.04
0.00
10,967.04
263,208.96 ADS.32
263,208.96
0.00
263,208.96
450.00 ADS.30
0.00
450.00
450.00
7,606.00 ADS.01
7,606.00
0.00
7,606.00
7,499.84 ADS.01
7,499.84
0.00
7,499.84
001-000319
PAGO DE VALORIZACION NRO 01, DEL "SERVICIO A TODO COSTO DE DE 12% EXCAVADORA ORUGAS ,CONTRATO 1/10/2014 ALQUILER DETRACCION DEL PAGOSOBRE DE VALORIZACION NRO 01, N° DEL010-2014-
26,626.01 ADS.06
26,626.01
0.00
26,626.01
001-000319
"SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE N° GARANTIA 010-2014-MDMM 1/10/2014 ORUGAS,CONTRATO RETENCION NRO 01 DE DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL
4,698.71 ADS.06
4,698.71
0.00
4,698.71
001-000319
"SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 1/10/2014 ORUGAS,
7,831.18 ADS.06
7,831.18
0.00
7,831.18
001-000340
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 "DEL SERVICIO A TODO DE ALQUILER DEDEL EXCAVADORA ORUGAS N° 02 "DEL 3/11/2014 COSTO POR DETRACCION 12% PAGO DE LASOBRE VALORIZACION
49,918.69 ADS.06
49,918.69
0.00
49,918.69
001-000340
SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 3/11/2014 ORUGAS, POR RETENCION N° 02 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO "DEL
8,809.18 ADS.06
8,809.18
0.00
8,809.18
001-000340
SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 3/11/2014 ORUGAS,
14,681.97 ADS.06
14,681.97
0.00
14,681.97
001-000352
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 DEL "SERVICIO A TODO DE ALQUILER DEDEL EXCAVADORA ORUGAS, N° 03 DEL 1/12/2014 COSTO POR DETRACCION 12% PAGO DE LASOBRE VALORIZACION
110,894.29 ADS.06
110,894.29
0.00
110,894.29
001-000352
"SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 1/12/2014 ORUGAS, POR RETENCION NRO 03, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL "SERVICIO A
19,569.58 ADS.06
19,569.58
0.00
19,569.58
001-000352
TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS,INF N° 1/12/2014 261-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 DEL SERVICIO A TODO
32,615.97 ADS.06
32,615.97
0.00
32,615.97
001-000365
COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, INF N° 27322/12/2014 14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM, POR DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 DEL
128,892.84 ADS.06
128,892.84
0.00
128,892.84
001-000365
SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 22/12/2014 ORUGAS, POR RETENCION DE GARANTIA N° 04 DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
19,433.28 ADS.06
19,433.28
0.00
19,433.28
FA
001-000365
PAGO DEL SERVICIO A TODO COSTO DE ALQUILER DE EXCAVADORA 22/12/2014 SOBRE ORUGAS,INF N° 273-14-RO/RDDTD/DOP/GI/MDMM
13,617.88 ADS.06
13,617.88
0.00
13,617.88
FA
POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO SCTR SALUD OS N°742581-0042840 24/10/2014 20+BE1726+BE1729
1,957.30 ADS.01
1,957.30
0.00
1,957.30
2,069.68 ADS.01
2,069.68
0.00
2,069.68
986.06 ADS.01
986.06
0.00
986.06
581.69 ADS.01
581.69
0.00
581.69
16,142.38 ADS.36
0.00
16,142.38
16,142.38
2,306.05 ADS.36
0.00
2,306.05
2,306.05
FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA
FA FA FA FA FA
312-4456
POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO PENSION, O/S 741-2014, 16/12/2014 FACTURA NRO. 312-4456
POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE SALUD, 581-0044683 24/11/2014 O/S 799-2014, REQ 1453, FACTURA NRO. 581-0044683 312-5003
POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE PENSION, O/S 800-2014, 26/11/2014 REQ 1453, FACTURA NRO. 312-5003
001-000408
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 DEL SERVICIO DE 1/12/2014 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
001-000408
POR DETRACCION 10% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 DEL 1/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
127
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
128
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
129
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION
130
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
131
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
132
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION
133
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
134
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
135
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION
136
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
137
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
138
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / BANCO DE LA NACION
139
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
140
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. /BANCO DE LA NACION
141 AUSLAND E.I.R.L. 142 AUSLAND E.I.R.L./ BANCO DE LA NACION 143
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
144
SERV. IMPORTACION GNRAL. CARLOS NUÑEZ SAC/BANCO DE LA NACION
145
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
146 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 147 J ARCE SERVICIOS Y PUBLICIDAD E.I.R.L. 148
SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L.
149
SERV. MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES EIRL/BANCO DE LA NACION
150
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
8279 8280 8281 8282 8283 8284 8285 1646 1647 1772 3064 4308 2868 2869 2870 2871 2889 2890 3156 3157 3299 3323 3324 3400
23/12/2014 84580743 23/12/2014 84580744 23/12/2014 84580745 23/12/2014 84580746 23/12/2014 84580747 23/12/2014 84580748 23/12/2014 84580749 7/05/2015 86927342 7/05/2015 86927343 21/05/2015 86927380 2/10/2015 88174908 6/11/2015 88175310 4/08/2015 88174584 4/08/2015 88174585 4/08/2015 88174582 4/08/2015 88174583 5/08/2015 88174598 5/08/2015 88174599 30/09/2015 88174861 30/09/2015 88174862 1/10/2015 88174881 1/10/2015 88174882 1/10/2015 88174883 30/09/2015 88174850
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5
4,612.11 18,428.44 2,632.63 5,265.27 32,058.14 4,579.74 9,159.47
4 4 4 4 4 4 4
1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014 1/11/2014 2999 2014
4,760.64 004-2014 31/03/2015 758 2015 1,600.00 004-2014 31/03/2015 758 2015 9,639.36 004-2014 31/03/2015 758 2015 25,927.68 1,080.32 152,928.00 16,992.00 3,780.00 420.00 12,305.66 1,367.30 29,570.69 3,285.63 594.72 1,030.50 114.50 42,158.59
006-14 006-14 006-14 006-14 002-13 002-13 007-14 007-14 007-14 007-14 664 665 665 007-14
17/07/2015 1267 2015 17/07/2015 1267 2015 17/07/2015 1374 2015 17/07/2015 1374 2015 24/07/2015 1382 2015 24/07/2015 1382 2015 31/07/2015 1395 2015 31/07/2015 1395 2015 24/07/2015 1517 2015 24/07/2015 1517 2015 10/07/2015 1575 2015 10/07/2015 1581 2015 10/07/2015 1581 2015 24/07/2015 1639 2015
22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA
001-000408
POR RETENCION N° 01 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL 1/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION FACTURA 001-00408
001-000421
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 DEL SERVICIO DE 16/12/2014 CONSULTORIA SUPERVISION,FA 001-00421
001-000421
POR DETRACCION 10% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 DEL 16/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION, FA 001-00421
001-000421
POR RETENCION DE GARANTIA N° 02, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 16/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION, FA 001-00421
001-000420
POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 DEL SERVICIO DE 16/12/2014 CONSULTORIA SUPERVISION, FA 001-00420
001-000420
POR DETRACCION 10% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 16/12/2014 SUPERVISION,CONTRATO. FA 001-00420
001-000420
POR RETENCION DE GARANTIA N° 03, DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 16/12/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION, FA 001-00420 ,
001-000454
POR RETENCION N° 04 DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PAGO 30/04/2015 POR SERVICIO DE SUPERVISION, FA 001-000454
001-000454
POR LA DETRACCION DEL 10% DEL PAGO POR SERVICIO DE 30/04/2015 SUPERVISION, FA 001-000454
001-000454
PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISION, FACTURA 001-000454 INF N° 30/04/2015 075-15-GI-MDMM POR EL PAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA,
001-000252
INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA 16/06/2015 FA POR001-000252 LA DETRACCION DEL 4% POR EL PAGO DEL SERVICIO DE
001-000252
VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - FA 001-000252 16/06/2015 PERFORACION POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 08 POR SERVICIO DE
001-000253
VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA DISPARO FA 001- N° 31/07/2015 PERFORACION POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE-LA VALORIZACION
001-000253
08 SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE 31/07/2015 PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO
001-006363
POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4, FACTURA 00117/06/2015 00636
001-006363
POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 001-006363 17/06/2015 CAMIONETA POR EL PAGO4X4 DE FACTURA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A
001-000134
TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA, 1/07/2015 FA POR001-000134 LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DE LA CONTRATACION
001-000134
DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINA SERVIDA FAN°001-000134 1/07/2015 NEUMATICAS POR EL PAGO DE LA VALORIZACION 08 POR CONTRATACION DE
001-000139
SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINA 3/08/2015 NEUMATICAS POR LA DETRACCION DELSERVIDA, 10 % PORFA EL 001-000139 PAGO DE LA VALORIZACION
001-000139
N° 08 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO 3/08/2015 COSTO DE COMPRESORAS FA 001-000139
001-00534
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS, 3/08/2015 SEGUN FACTURA 001-000534 POR S/. 594.72
001-000002
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CARGADOR 17/07/2015 FRONTAL CAT 938, FA 001-000002
001-000002
POR LA DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DEL CARGADORNºFRONTAL CAT 938G 17/07/2015 MANTENIMIENTO POR EL PAGO DE VALORIZACION 09 POR CONTRATACION DE
001-000143
SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS MAQUINAS SERVIDA 001-000143 1/09/2015 NEUMATICAS POR LA DETRACCION DEL 10 % POR FA EL PAGO DE VALORIZACION Nº
4,612.11 ADS.36
0.00
4,612.11
4,612.11
18,428.44 ADS.36
0.00
18,428.44
18,428.44
2,632.63 ADS.36
0.00
2,632.63
2,632.63
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0.00
5,265.27
5,265.27
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0.00
32,058.14
32,058.14
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0.00
4,579.74
4,579.74
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9,159.47
9,159.47
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4,760.64
4,760.64
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1,600.00
1,600.00
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9,639.36
9,639.36
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25,927.68
0.00
25,927.68
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1,080.32
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1,080.32
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152,928.00
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16,992.00
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0.00
3,780.00
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0.00
420.00
12,305.66 ADS.06
12,305.66
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12,305.66
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1,367.30
0.00
1,367.30
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29,570.69
0.00
29,570.69
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3,285.63
0.00
3,285.63
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0.00
594.72
594.72
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1,030.50
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1,030.50
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114.50
0.00
114.50
42,158.59 ADS.06
42,158.59
0.00
42,158.59
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS 09DEL DEDEMARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO” PORDISTRITO CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO
151 SEIMP NUÑEZ SAC / BANCO DE LA NACION
3401
30/09/2015 88174851
1-00
2.6. 2 3. 5 5
4,684.29
007-14
24/07/2015 1639 2015
26
FA
001-000143
1/09/2015 DE COMPRESORAS NEUMATICAS MAQUINAS SERVIDA, FACTURA 001-
4,684.29 ADS.06
4,684.29
0.00
4,684.29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
152
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / 153 BANCO DE LA NACION V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 154 ANONIMA CERRADA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C./ 155 BANCO DE LA NACION SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 156 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 157 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 158 AUSLAND E.I.R.L. 159 AUSLAND E.I.R.L / BANCO DE LA NACION. 160 TITAN CONSTRUCTORES E.I.R.L. TITAN CONSTRUCTORES E.I.R.L. / BANCO DE 161 LA NACION 162 COAGUILA ZAPANA GISSELA OMAYRA SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS 163 NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C. 164 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 165 J ARCE SERVICIOS Y PUBLICIDAD E.I.R.L. 166 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 167 SANITAS PERU S.A. - EPS 168 L & L OPERADOR SUR LOGISTICO E.I.R.L. L & L OPERADOR SUR LOGISTICO E.I.R.L./ 169 BANCO DE LA NACION 170 L & L OPERADOR SUR LOGISTICO E.I.R.L. TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES 171 CONATI E.I.R.L. 172
TRANSP. Y SERV. MULTIPLES CONATI EIRL/ BANCO DE LA NACION
3424 3425 3769 3770
1/10/2015 88174879 1/10/2015 88174880 7/10/2015 88174982 7/10/2015 88174983
4064 22/10/2015 88175198 4065 22/10/2015 88175199 4171 4172
6/11/2015 88175287 6/11/2015 88175288
4616 24/11/2015 88175500 4617 24/11/2015 88175501 4607 19/11/2015 88175473 4672 25/11/2015 88175509 4673 25/11/2015 88175510 4681 27/11/2015 88175526 5033 5034 5031 5032
4/12/2015 88175636 4/12/2015 88175637 7/12/2015 88175741 7/12/2015 88175742
5541 31/12/2015 88176015 5029 5030
7/12/2015 88175739 7/12/2015 88175740
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5
73,697.28 006-014 17/07/2015 1689 2015 26 3,070.72 006-014 17/07/2015 1689 2015 26 96,430.08 006-014 17/07/2015 1802 2015 26 4,017.92 006-014 17/07/2015 1802 2015 26 42,747.26 4,749.70 3,780.00 420.00 8,010.00 890.00 1,600.00 62,600.83 6,955.65 487.20 3,399.49 3,000.46 4,095.00 455.00 6,142.50 3,420.00 380.00
007-14 007-14 002-13 002-13 775 775 908 007-14 007-14 928 926 925 892 892 892 886 886
24/07/2015 1931 2015 26 24/07/2015 1931 2015 26 24/07/2015 1975 2015 26 24/07/2015 1975 2015 26 26/08/2015 2188 2015 26 26/08/2015 2188 2015 26 7/10/2015 2225 2015 26 1/10/2015 2246 2015 26 1/10/2015 2246 2015 26 23/10/2015 2268 2015 26 21/10/2015 2320 2015 26 21/10/2015 2321 2015 26 30/09/2015 2322 2015 26 30/09/2015 2322 2015 26 1/10/2015 2322 2015 26 25/09/2015 2323 2015 26 25/09/2015 2323 2015 26
FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA RH FA FA
001-000254
POR ELPAGO DEL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA FA 001-000254 1/09/2015 DISPARO, POR LA DETRACCION DEL 4% POR ELPAGO DEL SERVICIO DE
001-000254
VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO, FA 0011/09/2015 PERFORACION POR EL SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE
001-000257
PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO N° 016-2015-DOP-G-MDMM 10/09/2015 INFORME POR LA DETRACCION DEL 4% POR EL SERVICIO DE VOLADURA EN
001-000257
ROCA SUELTA Y FIJA, INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y 10/09/2015 MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - DISPARO INFORME N° 320-2015-GI-
001-00150
VALORIZACION 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS 3/10/2015 NEUMATICAS,INFORME POR LA DETRACCION DELN°10028-VCY-RO-GI-MDMM % DE VALORIZACION 10 POR SERVICIO
001-00150
DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS,INFORME N° 028-VCY3/10/2015 RO-GI-MDMM
001-006464
POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 CAMIONETA 4X4 18/08/2015 CORRESPONDIENTE AL 17-07-2015 AL 17/08/2015, FA 001-006464
001-006464
POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 01 4X4 CORRESPONDIENTE AL 17-07-2015 AL 17/08/2015, 18/08/2015 CAMIONETA POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LOS 13
001-000011
PUEBLOS DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO INF N°029-15-GI-MDMM/DOP 12/10/2015 MELGAR, POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE
001-000011
MECANICA DE SUELOS DE LOS 13 PUEBLOS DE LAS PARTES ALTAS N° 775,FA DE 001CONTRATACION N° 000011, 12/10/2015 ,O/S POR SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN
E001-6
CONTRATACIONES CON EL ESTADO, SEGUN EL INFORME Nª 65 - VCY 10/11/2015 RO - GI-MDMM
001-000201
VALORIZACION 11 POR SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS INF N°035-15-GI-MDMM/DOP 6/11/2015 NEUMATICAS POR LA DETRACCION DEL 10% VALORIZACION 11 POR SERVICIO DE
001-000201
ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICAS INF N°035-15-GI6/11/2015 MDMM/DO.
73,697.28 ADS.32
73,697.28
0.00
73,697.28
3,070.72 ADS.32
3,070.72
0.00
3,070.72
96,430.08 ADS.32
96,430.08
0.00
96,430.08
4,017.92 ADS.32
4,017.92
0.00
4,017.92
42,747.26 ADS.06
42,747.26
0.00
42,747.26
4,749.70 ADS.06
4,749.70
0.00
4,749.70
3,780.00 ADS.04
3,780.00
0.00
3,780.00
420.00 ADS.04
420.00
0.00
420.00
8,010.00 ADS.33
0.00
8,010.00
8,010.00
890.00 ADS.33
0.00
890.00
890.00
1,600.00 ADS.33
0.00
1,600.00
1,600.00
62,600.83 ADS.06
62,600.83
0.00
62,600.83
6,955.65 ADS.06
6,955.65
0.00
6,955.65
001-602
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS INFORME Nº 041 -GI -MDMM /DOP 2/11/2015 2015 POR ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
487.20 ADS.37
0.00
487.20
487.20
107-109180
RIESGO SCTR - PENSION, O/S N° 926, 926, REQUERIMIENTO N° 1336, N° 077-VCY-RO-GI-MDMM, 12/11/2015 INFORME POR ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
3,399.49 ADS.01
3,399.49
0.00
3,399.49
100-160397
RIESGO SCTR - SALUD, O/S N° 925, REQUERIMIENTO N° 1336, 23/11/2015 INFORME N° 056-2015-GI-MDMM/DOP
3,000.46 ADS.01
3,000.46
0.00
3,000.46
001-001008
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO, EN CONFORMIDAD INFDETRACCION N°082-15-VCY-RO-GI-MDMM, 25/11/2015 CON POR LA DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE
4,095.00 ADS.04
4,095.00
0.00
4,095.00
001-001008
CAMIONCITO, EN CONFORMIDAD CON INF N°082-15-VCY-RO-GI25/11/2015 MDMM,
455.00 ADS.04
455.00
0.00
455.00
FA
001-001017
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONCITO CON INFORME DE 17/12/2015 CONFORMIDAD N° 113-VCY-RO-GI-MDMM,
6,142.50 ADS.04
6,142.50
0.00
6,142.50
FA
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD 0001-000686 18/11/2015 CON INF N°075-VCY-RO-MDMM,
3,420.00 ADS.04
3,420.00
0.00
3,420.00
FA
POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE 0001-000686 18/11/2015 CAMIONETA, EN CONFORMIDAD CON INF N°075-VCY-RO-MDMM
380.00 ADS.04
380.00
0.00
380.00
FA RE RE FA FA
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
173
TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES CONATI E.I.R.L.
TRANSP Y SERVICIOS MULTIPLES CONATI 174 EIRL/BANCO DE LA NACION 175
TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES CONATI E.I.R.L.
176
TRANSPORTES Y SERV MULTIPLES CONATI EIRL/BANCO DE LA NACION
177 VELEZ MAMANI RODOLFO MATEO 178 NUÑEZ MAQ E.I.R.L. 179 NUÑEZ MAQ E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION 180 NUÑEZ MAQ E.I.R.L. 181 NUÑEZ MAQ E.I.R.L. / BANCO DE LA NACION SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA 182 PAREDES E.I.R.L. 183
SERV MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES EIRL/BANCO DE LA NACION
184
SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L.
SERV MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES 185 EIRL/BANCO DE LA NACION 186 MUÑOZ FLORES JONATHAN ELIAS 187
5131 5132 5394 5491 5395 5385 5386 5383 5384 5365 5366 5367 5368 5154
MUÑOZ FLORES JONATHAN ELIAS / BANCO DE LA NACION 5155
188 J ARCE SERVICIOS Y PUBLICIDAD E.I.R.L. 189 COAGUILA ZAPANA GISSELA OMAYRA V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 190 ANONIMA CERRADA 191
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. BANCO DE LA NACION
192
SERVICIOS IMPORTACION GENERAL CARLOS NUÑEZ S.A.C. - SEIMP NUÑEZ S.A.C.
193 SEIMP NUÑEZ S.A.C. / BANCO DE LA NACION 194
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
195
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / BANCO DE LA NACION
624 5134 5557 5558 5159 5160 5586 5587
21/12/2015 88175858 21/12/2015 88175859 28/12/2015 88175917 28/12/2015 88175918 29/12/2015 88175939 29/12/2015 88175950 29/12/2015 88175951 29/12/2015 88175948 29/12/2015 88175949 28/12/2015 88175900 28/12/2015 88175901 28/12/2015 88175902 28/12/2015 88175903 18/12/2015 88175850 18/12/2015 88175851 29/02/2016 93794869 17/12/2015 88175842 30/12/2015 88175975 30/12/2015 88175976 18/12/2015 88175848 18/12/2015 88175849 31/12/2015 88176005 31/12/2015 88176006
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5
3,420.00 380.00 2,279.88 253.32 1,268.00 3,005.10 333.90 3,395.70 377.30 985.50 109.50 1,435.50 159.50 9,801.00 1,089.00 487.20 1,600.00 138,240.00 5,760.00 1,076.54 119.62 50,657.28 2,110.72
886 886 886 886 931 988 988 990 990 987 987 987 987 982 982 1018 0908 376 376 7 7 6 6
25/09/2015 2323 2015 25/09/2015 2323 2015 25/09/2015 2323 2015 25/09/2015 2323 2015 23/10/2015 2324 2015 19/11/2015 2340 2015 19/11/2015 2340 2015 20/11/2015 2341 2015 20/11/2015 2341 2015 19/11/2015 2342 2015 19/11/2015 2342 2015 19/11/2015 2342 2015 19/11/2015 2342 2015 18/11/2015 2357 2015 18/11/2015 2357 2015 30/11/2015 2399 2015 7/10/2015 2410 2015 27/11/2015 2502 2015 27/11/2015 2502 2015 1/10/2015 2509 2015 1/10/2015 2509 2015 1/10/2015 2534 2015 1/10/2015 2534 2015
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0001-000692
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, EN CONFORMIDAD 3/12/2015 CON INF N°090-VCY-RO-GI-MDMM,
FA
0001-000692
POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE 3/12/2015 CAMIONETA, POR SERVICIOINF DEN°090-VCY-RO-GI-MDMM ALQUILER DE CAMIONETA, O/S N° 886,
FA
REQUERIMIENTO N° 1245, FACTURA 0001 N° 000696 , POR S/ 0001-000696 16/12/2015 2533.20 ,
FA
POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE 0001-000696 16/12/2015 CAMIONETA POR SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE
BV
CARGADOR FRONTAL, O/S N° 931, REQUERIMIENTO N° 1295, BV 0001-004029 24/10/2015 0001 N° 004029
FA
3,420.00 ADS.04
3,420.00
0.00
3,420.00
380.00 ADS.04
380.00
0.00
380.00
2,279.88 ADS.04
2,279.88
0.00
2,279.88
253.32 ADS.04
253.32
0.00
253.32
1,268.00 ADS.23
1,268.00
0.00
1,268.00
001-001105
POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR, O/S REQUERIMIENTO N° 1432, - N° 001105 30/11/2015 N° POR988, LA DETRACCION DEL 10% POR FA EL 0001 SERVICIO A TODO COSTO DE
3,005.10 ADS.23
3,005.10
0.00
3,005.10
FA
001-001105
MANTENIMIENTO DE MOTOR, O/S N° 988, REQUERIMIENTO N° FA 0001 -AN° 001105 30/11/2015 1432, POR SERVICIO TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR
333.90 ADS.23
333.90
0.00
333.90
FA
FRONTAL, O/s n° 990,REQUERIMIENTO N° 1491 , FA 0001 - N° 0001-001104 30/11/2015 001104, POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE
3,395.70 ADS.23
3,395.70
0.00
3,395.70
FA
MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL, O/s n° 0001-001104 30/11/2015 990,REQUERIMIENTO N° 1491 , FA 0001 - N° 001104,
FA
FA FA FA FA FA FA FA RH FA FA FA FA FA FA
377.30 ADS.23
377.30
0.00
377.30
001-00055
POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA O/S N° 987, N° 1432, FA 001COSTO N° 000055, 15/12/2015 ELECTRICO, POR LA DETRACCION DELREQUERIMIENTO 10% POR EL SERVICIO A TODO DE
985.50 ADS.23
985.50
0.00
985.50
001-00055
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S N° 987, 15/12/2015 REQUERIMIENTO N° 1432, FA 001 N° 000055
109.50 ADS.23
109.50
0.00
109.50
001-00054
POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA O/S N° 987, N° 1432, FA 001COSTO N° 000054 15/12/2015 ELECTRICO, POR LA DETRACCION DELREQUERIMIENTO 10% POR EL SERVICIO A TODO DE
1,435.50 ADS.23
1,435.50
0.00
1,435.50
001-00054
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, O/S N° 987, 15/12/2015 REQUERIMIENTO N° 1432, FA 001 N° 000054,
159.50 ADS.23
159.50
0.00
159.50
001-000508
POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, CON INF N°1017/12/2015 VCY-RO-GI-MDMM,
9,801.00 ADS.06
9,801.00
0.00
9,801.00
001-000508
POR LA DETRACCION DEL 10% POR SERVICIO DE ALQUILER DE INF N°101-VCY-RO-GI-MDMM 7/12/2015 RETROEXCAVADORA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA OBRA
1,089.00 ADS.06
1,089.00
0.00
1,089.00
001-000631
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELEN 7/12/2015 DE PORAGUA SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO
487.20 ADS.37
0.00
487.20
487.20
E001-7
CONTRATACIONES CON EL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON INF INFADICIONAL N°083-15-GI-MDMM/DOP Y 7/12/2015 N°95-VCY-RO-GI-MDMM, EJECUCION DE PRESTACION DEL CONTRATO DE
1,600.00 ADS.33
0.00
1,600.00
1,600.00
001-000260
PRESTACION DE SERVICIO N° 006-14-MDMM, CON INFORME N° 12218/12/2015 VCY-RO-GI-MDMM POR LA DETRACCION DEL 4% DE LA EJECUCION DE PRESTACION
138,240.00 ADS.37
0.00
138,240.00
138,240.00
001-000260
ADICIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 006-14INFORME N°POR 122-VCY-RO-GI-MDMM 18/12/2015 MDMM, DOCEAVACON VALORIZACION CONTRATACION DE SERVICIO DE
5,760.00 ADS.37
0.00
5,760.00
5,760.00
001-000205
ALQUILER A TODO COSTO DE COMPRESORAS NEUMATICAS SERVIDA INF 1/12/2015 MAQUINA POR LA DETRACCION DELN°088-VCY-RO-GI-MDMM, 10% POR LA DOCEAVA VALORIZACION POR
1,076.54 ADS.06
1,076.54
0.00
1,076.54
001-000205
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE NEUMATICAS MAQUINA SERVIDA 1/12/2015 COMPRESORAS VALORIZACION N°012 DE SERVICIO A TODO COSTOINF DEN°088-VCY-ROVOLADURA
119.62 ADS.06
119.62
0.00
119.62
001-000259
DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y EXPLOSIVODEL CARGAINFORME DE CONFORMIDAD N° 0972/12/2015 MATERIAL POR LA DETRACCION 4% POR LA VALORIZACION N°012 DE
50,657.28 ADS.32
50,657.28
0.00
50,657.28
001-000259
SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA 2/12/2015 INCLUYE PERSONAL, PERFORACION Y MATERIAL EXPLOSIVO
2,110.72 ADS.32
2,110.72
0.00
2,110.72
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
196
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
V & V MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. / 197 BANCO DE LA NACION 198
SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L.
199
SERV MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES EIRL/BANCO DE LA NACION
200
SERVICIOS MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES E.I.R.L.
201
SERV MULTIPLES EDGAR RIVERA PAREDES EIRL/BANCO DE LA NACION
202 ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES S.R.L 203
ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES S.R.L / BANCO DE LA NACION
204 PALOMINO ADRIANO MARIO WITMAN DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES 206 CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L./BANCO DE LA NACION
205
DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES 207 CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES 208 CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L./BANCO DE LA NACION 209
DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
DIVINA MISERICORDIA CONSULTORES 210 CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L./BANCO DE LA NACION
5369 5370 5396 5397 5398 5399 4047 4048 4547
28/12/2015 88175904 28/12/2015 88175905 29/12/2015 88175941 29/12/2015 88175942 29/12/2015 88175943 29/12/2015 88175944 20/10/2015 15000003 20/10/2015 88175186 19/11/2015 88175466
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00 1-00
2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 2 3. 5 5 2.6. 8 1. 4 3 2.6. 8 1. 4 3 2.6. 8 1. 4 3
38,952.96 1,623.04 3,357.00 373.00 1,332.00 148.00 3,113.57 345.95 2,800.00
6 6 1021 1021 1021 1021 3178 3178 854
1/10/2015 2535 2015 1/10/2015 2535 2015 30/11/2015 2537 2015 30/11/2015 2537 2015 30/11/2015 2537 2015 30/11/2015 2537 2015 12/10/2015 1845 2015 12/10/2015 1845 2015 18/09/2015 2053 2015
26 26 26 26 26 26 26 26 26
FA FA FA FA FA FA FA FA RH
001-000258
POR VALORIZACION N°011 DE SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA INCLUYE PERSONAL, Y MATERIAL EXPLOSIVO CARGA - INF N°104-VCY-RO12/10/2015 PERFORACION POR LA DETRACCION DEL 10% POR LA VALORIZACION N°011 DE
38,952.96 ADS.32
38,952.96
0.00
38,952.96
001-000258
SERVICIO A TODO COSTO DE VOLADURA DE ROCA SUELTA Y FIJA PERSONAL, PERFORACION YYMATERIAL EXPLOSIVO CARGA 12/10/2015 INCLUYE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DEL SISTEMA
1,623.04 ADS.32
1,623.04
0.00
1,623.04
001-000051
ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021,FACTURA 001 N° 15/12/2015 00005 POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE
3,357.00 ADS.23
3,357.00
0.00
3,357.00
001-000051
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL FRONTAL, O/S N° 1021, FACTURA 001 N°DEL 000051 15/12/2015 CARGADOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA
373.00 ADS.23
373.00
0.00
373.00
001-000052
ELECTRICO DEL CARGADOR FRONTAL, O/S N° 1021, FACTURA 001 N° , 15/12/2015 000052 POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE
1,332.00 ADS.23
1,332.00
0.00
1,332.00
001-000052
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL FRONTAL, O/S N°EN1021,FACTURA 001 N° 000052 15/12/2015 CARGADOR POR SECRETARIA ARBITRAL EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR
148.00 ADS.23
148.00
0.00
148.00
001-000479
EL CONSORICIO SAN JUDAS TADEO CON LA MUNICIPALIDAD SEGUN N° 098-2015-PPM-MDMM Y H/C 225-2015-PPM-MDMM 12/10/2015 INFORME POR LA DETRACCION DEL SERVICIO DE SECRETARIA ARBITRAL EN EL
3,113.57
S.02
0.00
3,113.57
3,113.57
001-000479
PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORICIO SAN JUDAS CON LADE MUNICIPALIDAD SEGUN INFORMEENN°ASESORIA 098-2015-PPM12/10/2015 TADEO POR SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO
345.95
S.02
0.00
345.95
345.95
2,800.00
S.02
0.00
2,800.00
2,800.00
6,771.79
S.01
0.00
6,771.79
6,771.79
752.42
S.01
0.00
752.42
752.42
E001-2
LEGAL EXTERNA EN CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, INF N°235-1513/10/2015 PPM-MDMM, O/S N° 854, RH N° E001-2 ,
1032
16/03/2017 17000138
5-18
2.6. 8 1. 4 3
6,771.79
16
2/03/2017
485 2017
7
FA
001-001726
1033
16/03/2017 98038876
5-18
2.6. 8 1. 4 3
752.42
16
2/03/2017
485 2017
7
FA
001-001726
POR PAGO DE DEVENGADOS SEGÚN RGA Nº 016-2017 A FAVOR DE 15/03/2017 CONSORCIO SAN JUDAS TADEO POR EL PAGO DE DETRACION DEL 10% , PAGO DE DEVENGADOS SEGUN RGA Nº 016-2017 A FAVORDE CONSORCIO SAN JUDAS 15/03/2017 TADEO
1034
17/03/2017 17000146
5-18
2.6. 8 1. 4 3
6,481.57
16
2/03/2017
485 2017
7
FA
001-001727
POR PAGO DE DEVENGADOS SEGÚN RGA Nº 016-2017 A FAVOR DE 15/03/2017 CONSORCIO SAN JUDAS TADEO
6,481.57
S.01
0.00
6,481.57
6,481.57
001-001727
POR PAGO DE DETRACCION DEL 10% DE DEVENGADOS SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Nº 016-2017 A 15/03/2017 FAVOR DE CONSORCIO SAN JUDAS TADEO
720.17
S.01
0.00
720.17
720.17
001-001749
PAGO DE SALDO DE VALORIZACIONES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION SEGÚN RGA N° 082-201723/11/2017 MDMM,FACTURA 001-N° 001749
69,457.11
S.01
0.00
69,457.11
69,457.11
7,717.46
S.01
0.00
7,717.46
7,717.46
154,558.43
S.01
0.00
154,558.43
154,558.43
4,713,738.80
527,421.82
5,241,160.62
1035
4710
17/03/2017 98038891
5/12/2017 02346981
5-18
1-00
2.6. 8 1. 4 3
2.6. 8 1. 4 3
720.17
69,457.11
16
82
2/03/2017
485 2017
23/11/2017 3017 2017
7
7
FA
FA
5302
27/12/2017 02347287
1-00
2.6. 8 1. 4 3
7,717.46
82
23/11/2017 3017 2017
7
FA
001-001749
5316
29/12/2017 02347295
1-00
2.6. 8 1. 4 99
154,558.43
288
28/12/2017 3472 2017
7
LA
14/10/1900
211 MEZA LAZO GILMER RAMIRO
POR LA DETRACCION DEL 10% DEL PAGO DE SALDO DE VALORIZACIONES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA RGA N° 082-2017-MDMM, FACTURA 001-N° 001749 23/11/2017 SUPERVICION POR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR DAÑOS Y PREJUICIOS SEGUIDO POR EL CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, SEGÚN RA N° 2882017-MDNN, ACTA DE CONCILIACION N° 509-17 A FAVOR DE MEZA 29/12/2017 LAZO GILMAR RAMIRO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA AÑO 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO AÑO 2013 - 2014 - 2015 -2016 - 2017
OBRA: "INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO"
Meta: ( 025-2013) (022-2014) (026-2015) 2.6. 2 3. 2 4
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar FF 00 RECURSOS ORDINARIOS
16,868,545.88
2.6.2 3.5 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
7,430,894.39
2.6.2 3.5 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES
4,189,384.12
2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS
4,991,492.15
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
102,216.79
2.6.8.1.4.99
OTROS GASTOS
154,558.43
FF 18 CANON Y SOBRE CANON
1,327,529.75
2.6.2 3.2 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
36,379.34
2.6.2 3.5 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
1,276,424.46
2.6.2 3.5 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES
2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00 0.00 14,725.95
Liquidacion Financiera de la obra
TOTAL
18,196,075.63
RESUMEN LIQUIDACION FINANCIERA Liquidacion Financiera 2013 Liquidacion Financiera 2014 Liquidacion Financiera 2015 Liquidacion Financiera 2016 Liquidacion Financiera 2017 TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA
2,096,315.26 12,011,879.00 3,714,879.59 70,662.04 302,339.74 18,196,075.63
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ESTADO ANALITICO DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL
Proyecto
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR : AGUA Y SANEAMIENTO
Nombre de la Obra Ubicación
NSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE : MARIANO MELGAR - COMPONENTE ALCANTARILLADO : DIST RIT O DE MARIANO MELGAR
Modalidad de ejecucion
: ADMINISTRACION DIRECTA
Entidad
Plazo de Ejecucion de la Obra
Presupuesto Aprobado con Resolucion : S/. 18,217,241.94 Presupuesto asignado según PIM : S/. 18,359,144.89 Metas : (025-2013) (022-2014) (026-2015) (035-2016) (007-2017)
Resolucion de Alcaldia
Codigo SNIP
: 71974
Supervisor de Obra
: CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC/BANCO DE LA NACION
Año:
: :
660 Días Calendario 005-2013-GM-MDMM
2012-2013-2014 COSTO INDIRECTO CLASIFICADOR DE GASTO
DENOMINACION
COSTO DIRECTO
GASTOS TOTAL COSTO SUPERVISION LIQUIDACIONES ADMINISTRATIVOS INDIRECTO
TOTAL
A.- PERSONAL
2.6.2 3.5 3
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
8,270,572.74
446,673.23
2.6.2 3.5 4
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
4,011,307.17
189,982.53
2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
4,713,738.80
163,519.12
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.99
OTROS GASTOS
2.6.2 3.2 4
36,379.34
36,379.34 446,673.23
8,717,245.97
0.00
189,982.53
4,201,289.70
0.00
274,703.35
4,988,442.15
246,458.95
246,458.95
6,259.52
6,259.52
0.00 1,164,077.58 0.00% 6.40%
18,196,075.63 100.00%
B.- BIENES
C.- SERVICIOS
TOTALES En Porcentajes
111,184.23 246,458.95
6,259.52
17,031,998.05 93.60%
806,434.40 357,643.18 4.43% 1.97%
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PANEL FOTOGRAFICO
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISTA FOTOGRAFICA N°01 AA.HH. NUEVO MILENIO. COMPACTACION DE ZANJA TRONCAL
VISTA FOTOGRAFICA N°02 AA.HH. NUEVO MILENIO. COMPACTACION DE ZANJA TRONCAL
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISTA FOTOGRAFICA N°03 AA.HH. NUEVO MILENIO. TAPADO DE ZANJAS AL NIVEL DE LA RASANTE
VISTA FOTOGRAFICA N°04 AA.HH. NUEVO MILENIO. COMPACTACION DE ZANJA TRONCAL
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISTA FOTOGRAFICA N°05 AA.HH. NUEVO MILENIO. INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
VISTA FOTOGRAFICA N°06 AA.HH. MILAGROS. ENCOFRADO Y VACIADO DE TECHOS
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISTA FOTOGRAFICA N°07 AA.HH. MILAGROS. ENCOFRADO Y VACIADO DE TECHOS
VISTA FOTOGRAFICA N°08 AA.HH. MILAGROS. DESENCOFRADO DE TECHOS Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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VISTA FOTOGRAFICA N°9 AA.HH. FUERTE CENEPA. VOLADURA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISTA FOTOGRAFICA N°10 AA.HH. ENCOFRADO Y VACIADO DE MEDIAS CAÑAS
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISTA FOTOGRAFICA N°11 AA.HH. FUERTE SOLAQUEADO DE TECHOS
VISTA FOTOGRAFICA N°11 AA.HH. FUERTE CENEPA INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200 mm
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISTA FOTOGRAFICA N°12 AA.HH. PUEBLO LIBRE. REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO
VISTA FOTOGRAFICA N°13 AA.HH. ASOC. VIVI. EL CHAPARRAL. INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200 mm
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISTA FOTOGRAFICA N°13 AA.HH. CHAPARRAL. MUROS SECOS PARA EVITAR LA EROSION
VISTA FOTOGRAFICA N°13 AA.HH. LOS OLIVOS. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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DOCUMENTACION
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ACTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA Y CONTABLE DE LA OBRA: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”. En Mariano Melgar, a los 31 días del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho se procedió a efectuar la conciliación de la Liquidación Técnica – Financiera de la obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO. Encargada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el análisis de la cuenta construcciones en curso, revisada por la Oficina de Contabilidad, con la finalidad de establecer el monto final de Liquidación que resulta de compatibilizar y conciliar los gastos realmente usados en obra, con las devoluciones o internamientos de saldos de obra, adicionales no programados y otros, permitiendo conocer finalmente el costo real de la infraestructura. 1.
DATOS REFERIDOS A LA OBRA:
OBRA
: INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO Región : Arequipa Departamento : Arequipa Provincia : Arequipa Distrito : Mariano Melgar Localidad : Cono Este Modalidad de Ejecución: Administración Directa
2. ANÁLISIS:
El Costo de la Liquidación Técnica de la obra incluyendo la supervisión asciende al monto de S/. 11, 356,068.58 El Costo de la Liquidación Financiera de la obra asciende al monto de S/. 18, 196,075.63 No cumple con la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195 – 88 – CG. Si existen saldos de materiales de obra, que según informe han ingresados a almacén pero no se cuenta con el documento fuente que reporte el ingreso y valorización (NEA).
3. CONCILIACION Y CONSOLIDACION Presupuesto Asignado (Según SIAF) Inversión Ejecutada De Obra (según SIAF) Liquidación Financiera 4. (-) Saldo de Materiales (NEA) 5.
COSTO FINAL DE LA OBRA
: : : :
S/. S/. S/. S/.
18, 359,144.89 18, 196,075.63 18, 196,075.63 -000.00
: S/.
18,196,075.63
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6. SUSTENTACION DE LOS VALORES: PROGRAMADO ITEM
DESCRIPCIÓN
EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION TECNICA
SALDO POR EJECUTAR
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
COSTO REAL DE OBRA
1
MANO DE OBRA
6,870,504.83
4,041,152.67
2,829,352.16
8,281,423.23
8,281,423.23
2
MATERIAL (INCL. COMBUSTIBLE)
4,898,724.84
3,293,267.85
1,605,456.99
3,758,221.39
3,758,221.39
4
MAQUINARIA/EQUIPOS
4,005,049.09
2,602,672.56
2,602,672.56
5
HERRAMIENTAS
6
SERVICIOS
7
SALDO DE MATERIALES TOTAL CD
7
GG SUB TOTAL
8
LIQUIDACION TECNICA
9
SUPERVISION
10
EXPED. TEC. TOTAL
234,405.20
2,644,900.90 1,594,553.39 0.00
158,652.50
158,652.50
2,091,840.00
2,091,840.00 -600,206.67
16,008,683.91
9,979,321.41
6,029,362.55
16,892,809.68
1,440,781.55
898,138.93
542,642.62
945,622.77
945,622.77
17,449,465.46
10,877,460.34
6,572,005.17
17,838,432.45
17,238,225.78
0.00
0.00
357,643.18
357,643.18
0.00
0.00
18,196,075.63
17,595,868.96
0.00 767,776.48
478,608.25
289,168.23
0.00 18,217,241.93
11,356,068.58
6,861,173.39
16,292,603.01
POR EL COST O EJECUT ADO FINANCIERAMENT E 1501 EDIFICIOS Y EST RUCT URAS 1501.03
18,196,075.63
1501.0305 1501.030501
18,196,075.63
1501.08 1501.0805
18,196,075.63
1501.080502
8,753,625.31
1501.080503
4,201,289.70
1501.080504
4,988,442.15
1501.080505
252,718.47
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FF 00
RECURSOS ORDINARIOS
2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA SERVICIOS
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
102,216.79
2.6.8.1.4.99
OTROS GASTOS
154,558.43
2.6.2 3.5 3 2.6.2 3.5 4
FF 18
16,868,545.88
7,430,894.39 4,189,384.12 4,991,492.15
CANON Y SOBRE CANON
1,327,529.75
2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA SERVICIOS
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.2 3.2 4 2.6.2 3.5 3 2.6.2 3.5 4
Liquidación Financiera de la obra
…..…………………………..…………………..…. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
36,379.34 1,276,424.46 0.00 0.00 14,725.95 TOTAL
18,196,075.63
………………………..………………… OFICINA DE CONTABILIDAD
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DICTAMEN N°
– 2018 – CRLTFOP-MDCC Mariano Melgar,
1.0
de
del 2,01
ANTECEDENTES 1.1 Nombre de la Obra
: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO
1.2 Código SNIP 1.3 Ubicación a) Región b) Departamento c) Provincia d) DISTRITO e) LOCALIDAD
: 71974
1.4 Modalidad de Ejecución 1.5 Ejecutor
: Administración Directa : Gerencia de Desarrollo Urbano Municipalidad distrital de Mariano Melgar
: Arequipa : Arequipa : Arequipa : Mariano Melgar : Cono Este
1.6 Responsables de Ejecución de obra Residente de Obra 1 Residente de Obra 2 Residente de Obra 3 Residente de Obra 4 Inspector de Obra 1 Inspector de Obra 2 Inspector de Obra 3 Inspector de Obra 4 Supervisor de Obra 1 Supervisor de Obra 2 Supervisor de Obra 3 1.7 Fecha Entrega de Terreno 1.8 Fecha de Inicio de Obra 1.9 Plazo Programado 1.10 Fecha termino Programado 1.11 Ampliación de plazo 01 1.12 Paralización de Obra 1 1.13 Reinicio de Obra 1 1.14 Paralización de Obra 2 1.15 Reinicio de Obra 2 1.16 Paralización de Obra 3 1.17 Reinicio de Obra 3 1.18 Fecha de suspensión de Obra
: Ing. Ronny Dennis D. Torres Díaz CIP N°73522 : Arq. Ketty D. Valdivia Ureña CAP N° 10649 : Jonny Ticona Aroapaza CIP N° 117764 : Ing. Víctor Calle Yana CIP N° 98332 : Ing. Alberto Vera García CIP N° 80121 : Ing. Cesar Abel Aquino Choque CIP N° 64642 : Arq. Climilda Adela Martínez Arévalo CAP N°11990 : Arq. Fredy Arias Llerena : Consorcio San Judas Tadeo : Concordia Ingeniería y Construcción SAC : Ing. María del Pilar Lopez Banda CIP N° 106588 : 26 de agosto 2013 : 26 de agosto 2013 : 660 días calendario : 16 de junio 2015 : 374 d.c. (R. A. Nro. 330-2015-MDMM 07.10.2015) : 05 de octubre del 2013 : 25 de noviembre del 2013 : 27 de diciembre del 2014 : 20 de febrero del 2015 : 11 de marzo del 2015 : 13 de mayo del 2015 : 15 de diciembre del 2015
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
En sesión del 30 de noviembre del 2018 la comisión encargada de la Recepción y Liquidación TécnicaFinanciera de Obras Públicas, de acuerdo a su competencia, y en cumplimiento con lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 195 – 88 – CG, Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa, realizó la revisión de los Expedientes Técnico – Administrativos e Informe de Liquidación Técnico – Financiera, elaborada por el Área de Liquidaciones, el mismo que se encuentra conforme y refrendado, se expone lo siguiente: 2.0
DE LA LIQUIDACION TECNICO – FINANCIERA: METAS FISICAS
PIP VIABLE
-
-
-
Capacitación sobre formas seguras de almacenamiento de agua potable en sus hogares e implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria. Instalación de un sistema convencional de agua potable: Líneas de Aducción de agua potable: 5,910.20 m. de tubería de 350 mm, 250 mm, 200 mm, 200 mm, 160 mm y 110 mm de diámetro, Líneas de Aducción de PVC, 22 válvulas de compuerta, 20 válvulas de aire, 18 válvulas de purga y 09 cajas rompe presión. Redes de distribución de agua potable: 50,846.66 m de tubería de 160 mm, 110 mm y 90 mm de diámetro de Redes de Distribución de Agua Potable de PVC, 22,989.20 m de tubería de 1/2 PVC para conexiones domiciliarias de agua potable, 4,638 conexiones domiciliarias de agua potable, 103 válvulas de compuerta y 15 grifos contra incendio; Instalación de un sistema convencional de alcantarillado: Redes de Alcantarillado: 40,115.09 m de colectores de 200 mm de diámetro, PVC S-25, 946 buzones, 14,679.10 m de tubería de 160 mm de diámetro, PVC S-25, para conexiones domiciliarias de desagüe, 2,935 conexiones domiciliarias de desagüe.
EXPEDIENTE TECNICO
EJECUTADO
COMPONENTE ALCANTARILLADO
FINANCIERA
- Instalación de 44,126.60 m. de tubería de PVC de diámetros de 200 mm. - Instalación de 864 buzones de concreto. - Instalación de 24,568.00 m de tubería de 160mm PVC S-25 - 3,071 conexiones domiciliarias de desagüe.
LIQUIDACION
- Instalación de 30,170.75 m. de tubería de PVC de diámetros de 200 mm. - Instalación de 564 buzones de concreto. - Instalación de 16,824 m de tubería de 160mm PVC S-25 - 2,103 conexiones domiciliarias de desagüe.
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3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3.01 DE LA LIQUIDACION TECNICA 3.01.1 CONCLUSIONES
El expediente técnico fue elaborado por el Ing. Gorky Oviedo Calderón como se puede notar de su firma el mismo fue aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°0052013-GM-MDMM de fecha 17 de abril del 2013 por el monto de S/. 18, 217,241.94 y un plazo de ejecución de 660 días calendario, cuya ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración directa.
El 29 de abril del 2013 VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD, y la EPS SEDAPAR suscribieron el Convenio N° 121-2013-VIVIENDA-VMCS/PNSU de transferencia de Recursos Públicos para el financiamiento de la Ejecución y Supervisión de Obras del presente proyecto hasta por el monto de S/. 18’217,241.94 de los cuales la suma de S/. 10’930,345.00 fue financiada en el año Fiscal 2013 y la suma de S/. 7’286,896.94 seria atendido con cargo a los recursos del año 2014, bajo la modalidad de Administración Directa.
La obra inició su ejecución el 26 de agosto del 2013 hasta el 15 de diciembre del 2015.
La deficiencia del expediente técnico según informe de compatibilidad con respecto a la topografía del terreno, genera la ejecución de mayores metrados que no fueron regularizados a través de los adicionales correspondientes, y sin contar con sustento, hecho informado por el Residente de obra del año 2015 ingeniero Jhonny Ronald Ticona Aroapaza según informe situacional presentado con fecha Carta N°003-2015JRTA-RO/MDMM de fecha 22 de julio del 2015, además de haberse efectuado a diciembre del 2014 una valorización de partidas que aún no se habían ejecutado; situación que mereció una investigación en su momento. PROGRAMADO
ITEM
DESCRIPCIÓN
1
TOTAL PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 17,449,465.46
EJECUTADO VALORIZACION VALORIZACION REAL AL AL 31.12.2014 31.03.2015 8,804,461.65
6,333,281.77
GASTO FINANCIERO A 31.03.2015 14,184,751.53
Los hechos mencionados trajeron como consecuencia que la ejecución de obra sea suspendida debido a que financieramente se había llegado al 100% con una avance físico del 62.34% con una plazo de ejecución de 842 días calendario, y se elaborara el expediente de saldos de obra bajo la modalidad de contrata.
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La Liquidación técnica asciende al monto de S/. 11’356,068.58 incluyendo el mayor metrado sin aprobación. Se ejecutó el 61.82% de partidas programadas y un 62.34% acumulado (incluye los mayores metrados) debido a que se ejecutó el 100% del presupuesto financiero.
Según Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG, se debe demostrar que el costo total de la obra resulte igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad.
La liquidación financiera es mayor que la técnica, NO cumpliendo con las disposiciones de la Contraloría.
La ejecución de la presente obra fue deficiente en el manejo de mano de obra y servicios de costo directo, habiendo efectuado un mayor gasto de lo programado, evidenciando un deficiente control por los funcionarios, incumpliendo lo establecido en ítem 10. De la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG que a la letra dice: ”Los Egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente; anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros en Registros Auxiliares por cada obras que comprenda el proyecto.
Para la elaboración de la presente conciliación se tomó en cuenta los documentos alcanzados por la Entidad como son comprobantes de pago y documentación administrativa.
Cabe mencionar que cualquier vacío en la información, corresponde la falta de información que fue solicitada a la Entidad según las actas de entrega de documentación.
3.01.2 RECOMENDACIONES
Las entidades que programen la ejecución de obras
bajo la modalidad de
administración directa deben contar con el personal técnico administrativo y los equipos necesarios que garanticen la ejecución de obra en forma eficiente, a fin de evitar demoras innecesarias en la ejecución de obra.
En la etapa de construcción la entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la ficha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
Se recomienda a la Oficina de Obras Públicas, llevar un control y orden del acervo documentario y/o expediente administrativo de la obra desde la viabilidad del perfil hasta
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la culminación del proyecto, a fin de acelerar y mejorar el trabajo de conciliación técnico financiero y poder cumplir con las disposiciones reglamentarias.
Se recomienda la elaboración de una Directiva para la ejecución de obras por Administración directa a fin de establecer los procedimientos desde su ejecución hasta la liquidación y transferencia de obra.
Elevar para su trámite de análisis, conformidad y aprobación el expediente de Liquidación y el presente Informe a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra.
Al no cumplir con lo dispuesto en la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195-88-CG se recomienda tomar las acciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades ante los hecho mencionados.
DE LA LIQUIDACION FINANCIERA
3.02
3.02.1 OBSERVACIONES
En la presente obra se observa que se han afectado gastos de servicios al clasificador de bienes, así como también los gastos de bienes se afectaron al clasificador de servicios, por lo que se realizó asientos contables para reclasificar dichas cuentas según corresponda.
Se afectaron pagos del personal al clasificador de gastos de infraestructura vial, por lo que se realizó asientos contables para reclasificar dichas cuentas según corresponda.
La presente Liquidación se efectuó en su totalidad en gabinete tanto técnica como financieramente; por lo tanto los suscritos no se hacen responsables de los gastos efectuados, así como de los vicios ocultos que hubiera
3.02.2 CONCLUSIONES
La Liquidación Financiera de la obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”, ha sido ejecutado bajo la modalidad por ADMINISTRACION DIRECTA, en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en la cual se determinó el Costo de la Liquidación Financiera S/ 18´196,075.63 (Dieciocho millones ciento noventa y seis mil setenta y cinco con 63/100 Soles), el mismo que ha sido distribuido en Costo Directo con 93.60% e Indirecto con el 6.40%.
Se determina que el saldo presupuestal es de S/. 163,069.26 año 2017.
La Liquidación Financiera de obra por Administración Directa, se analizó y se verificó minuciosamente todos los documentos sustentatorios y autorizados por la SUNAT, con las
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valorizaciones respaldadas por las Facturas y los Servicios, datos adquiridos por el Sistema Administrativo (SIAF) proporcionados por la Municipalidad y Aplicaciones Informáticas Informáticas de Inversión Pública del MEF. 3.02.3 RECOMENDACIONES (Parte Financiera)
Se recomienda que la Oficina de Proyectos que tiene a cargo la elaboración de expedientes técnicos registre en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), todos los Proyectos de Inversión Pública.
Una vez concluida la obra se debe de realizar su Liquidación Financiera y Técnica según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, dentro de los 30 días siguientes de culminación de la obra.
Se recomienda que el área encargada de otorgar las Certificaciones Presupuestales sean afectados en sus respectivos clasificadores de gastos.
Se recomienda que el área encargada de archivar los Comprobantes de Pago, facilite el total de los Comprobantes de Pago para el análisis, verificación y sustento.
Se recomienda elevar a la comisión de Recepción y Liquidación de Obra para su trámite de conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación.
Una vez aprobada la Liquidación Técnica Financiera mediante Resolución, se recomienda hacer el asiento Contable para la reclasificación de la Cuenta de Construcción de Estructuras a Edificios y Estructuras.
4.0 CONCLUSION FINAL
PROGRAMADO ITEM
DESCRIPCIÓN
EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION TECNICA
SALDO POR EJECUTAR
LIQUIDACIÓN FINANCIERA
COSTO REAL DE OBRA
1
MANO DE OBRA
6,870,504.83
4,041,152.67
2,829,352.16
8,281,423.23
8,281,423.23
2
MATERIAL (INCL. COMBUSTIBLE)
4,898,724.84
3,293,267.85
1,605,456.99
3,758,221.39
3,758,221.39
4
MAQUINARIA/EQUIPOS
4,005,049.09
2,602,672.56
2,602,672.56
5
HERRAMIENTAS
6
SERVICIOS
7
SALDO DE MATERIALES TOTAL CD
7
GG SUB TOTAL
8
LIQUIDACION TECNICA
9
SUPERVISION
10
EXPED. TEC. TOTAL
234,405.20
2,644,900.90 1,594,553.39 0.00
158,652.50
158,652.50
2,091,840.00
2,091,840.00 -600,206.67
16,008,683.91
9,979,321.41
6,029,362.55
16,892,809.68
16,292,603.01
1,440,781.55
898,138.93
542,642.62
945,622.77
945,622.77
17,449,465.46
10,877,460.34
6,572,005.17
17,838,432.45
17,238,225.78
0.00
0.00
767,776.48
478,608.25
289,168.23
357,643.18
357,643.18
0.00
0.00
18,196,075.63
17,595,868.96
0.00
0.00 18,217,241.93
11,356,068.58
6,861,173.39
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Municipalidad Distrital de Mariano Melgar FF 00 RECURSOS ORDINARIOS
16,868,545.88
2.6.2 3.5 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
7,430,894.39
2.6.2 3.5 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES
4,189,384.12
2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS
4,991,492.15
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
102,216.79
2.6.8.1.4.99
OTROS GASTOS
154,558.43
FF 18 CANON Y SOBRE CANON
1,327,529.75
2.6.2 3.2 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
36,379.34
2.6.2 3.5 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
1,276,424.46
2.6.2 3.5 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES
2.6.2 3.5 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
Liquidacion Financiera de la obra
0.00 0.00 14,725.95
TOTAL
18,196,075.63
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P OR R E CLAS IFICACION D E CU E N T AS
D E BE
H ABE R
1501 E D IFICIOS Y E S T R U CT U R AS 1501.08 1501.0805
271,501.17
1501.080502
9,927.12
1501.080503
8,855.58
1501.080505
252,718.47
1505 E S T U D IOS Y P R OY E CT OS
271,501.17
Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros Gasto por la Contratacion de Servicios
116,942.74
Otros Gastos
154,558.43
P OR LA R E CLAS IFICACION D E P E R S ON AL 1501 E D IFICIOS Y E S T R U CT U R AS 1501.08 1501.0805 1501.080502
36,379.34 0.00
1501.0802
36,379.34
1501.080202 P OR LA R E CLAS IFICACION D E S E R V ICIOS 1501 E D IFICIOS Y E S T R U CT U R AS 1501.08 1501.0805 1501.080503
3,050.00 3,050.00
1501.0802 1501.080504
3,050.00 3,050.00
P OR E L COS T O E JE CU T AD O FIN AN CIE R AME N T E 1501 E D IFICIOS Y E S T R U CT U R AS 1501.03
18,196,075.63
1501.0305 1501.030501
18,196,075.63
1501.08 1501.0805
18,196,075.63
1501.080502
8,753,625.31
1501.080503
4,201,289.70
1501.080504
4,988,442.15
1501.080505
252,718.47
Se concluye:
La Ejecución de la obra fue realizada en Convenio con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con un aporte de S/. 17, 925,529.00 con una ejecución de ese rubro por de S/.16,868,545.88
La Liquidación Técnica de la obra es por el monto de S/.11,356,068.58 inc. Gastos por supervisión.
Los gastos efectuados según Liquidación Financiera son por el monto de S/. 18,196,075.63.
No se considera los saldos de obra valorizados según documentación alcanzada por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales por un monto valorizado de S/. 600, 206.67, debido a que no se tiene el documento fuente de ingreso a almacén central.
No se consideran activos fijos, a pesar de que sea realizados adquisiciones de equipos menores y otros, debido a que no se cuenta con el acta de internamiento de estos bienes, por un monto de S/. 135,293.40.
No cumple con la Resolución de Contraloría R.C. Nro.195 – 88 – CG “Ejecución de Obras por Administración Directa”, ítem 4.
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Por lo cual La Comisión DICTAMINA:
Que la obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”, ha cumplido con los requisitos para ser Liquidada y aprobada por Resolución según Ley de Municipalidades Nº 27972. Una vez aprobada, se recomienda tomar las acciones correspondientes a fin de determinar si hubo perjuicio económico y se determine responsabilidades.
LA COMISION
_______________________________
____________________________
PRESIDENTE
INTEGRANTE
_______________________________ INTEGRANTE
Obra: “INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO”
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