“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE ECONOMIA ANÁLISIS DE LA EJECU
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“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE ECONOMIA
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO “CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
INTEGRANTES: AYAQUI AYQUI CARLOS ROLANDO CALISAYA LOPEZ ALONSO CHAVEZ CARDENAS, JULISSA MARIBEL PACHECO TURPO BRADY RAMOS ZEBALLOS PAUL GRUPO: 3 “C”
AREQUIPA-PERU 2016
PRESENTACION
DEDICATORIA
RESUMEN
INTRODUCCION
CAPITULO I ASPECTOS METODOLÓGICOS
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un “ECO PARQUE” es un espacio para promover la educación ambiental, a través de experiencias recreativas y educativas, que fomente el respeto al patrimonio arquitectónico y la rehabilitación de sus especie; En Arequipa, en la localidad de tingo se propuso el proyecto del “ECO PARQUE” Divino Niño Jesús, ubicado en la ex parada de Tingo, el gran Eco Parque Metropolitano Tingo cuenta con 30 mil metros cuadrados de áreas verdes que se convertirá en un nuevo pulmón para Arequipa. El ambiente cuenta con 4 acuarios, 2 piletas circulares, un torre mirador de 12 metros de altura, una forestación de 12 mil metros cuadrados con plantas ornamentales. los trabajos se ubican en un área de 30 mil m2 que contempla la construcción de una Plaza con 04 acuarios gigantes de 16 m. de largo, la caminera principal techado con pérgolas de policarbonato, camineras secundarias, 02 piletas circulares lineales, un área administrativa y 02 módulos de SS.HH; zona de parrillas con 20 parrilleros dobles, el sistema de protección del río Chili a base de garreones (jaula de malla) para evitar el ingreso del cause, 02 espigones-mirador y la torre del mirador central de 12 metros. La administración está a cargo de la nueva Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. (Emecsa); según al proceso de Selección del Sistema Electrónico de Contrataciones del estado Seace, el contrato con el Consorcio Tingo se firmó el 21 de mayo del 2014, por un monto de 7 millones 731 mil soles. El plazo determinado para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra fue de 180 días, el mismo que venció en noviembre del 2014. Sin embargo, la obra fue entregada oficialmente en abril del 2015. Actualmente la obra cuenta con irregularidades, deficiencias y riesgos, dicho parque no se encuentra operativo, algunas de las instalaciones de los acuarios no
funcionan, y cuenta con un
inadecuado mantenimiento (Fuente: Diario la
Republica). A su vez el ECO PARQUE cuenta con una deuda de 60 mill soles al contratista Carlos Dondo, quien fue el encargado de la construcción de los acuarios, la empresa emecsa utiliza de excusa la no liquidación de la obra para el mal mantenimiento de la obra. Entonces “¿Por qué La Municipalidad Provincial invirtió más de siete millones de soles en su construcción?” “¿Era necesario la creación de un ECO PARQUE de tamaña proporción en la localidad de tingo? Según emecsa Si cualquier ciudadano quería pasar en este lugar un momento de esparcimiento debería pagar S/ 3 como boleto de ingreso. Esta tarifa daba derecho al visitante a gozar del área verde, apreciar los acuarios con peces de colores, zona de parrillas, etc. Sin embargo, la situación actual no brinda lo ofrecido en la promoción oficial. En síntesis, es necesario evaluar el presupuesto gastado en el desarrollo del Ecoparque Divino Niño Jesús, ya que al parecer se han gastado más recursos de los necesarios, y lo peor es que dicha inversión está siendo desperdiciada, utilizándola para fines que no fue creada, como depósito de vehículos del área de Seguridad Ciudadana y como almacén de medicamentos de la Gerencia de Salud (Fuente: Diario la Republica), lo que demuestra la ineficiencia de la factibilidad de dicho proyecto, al parecer se están llevando a cabo proyectos, que si bien es cierto, no tiene fines insulsos o equivocados, pero se están dejando de lado los más necesarios.
2. JUSTIFICACION
El ECO PARQUE recreativo zonal en la ex parada de tingo en el distrito de Arequipa, fue creado con el fin de incrementar las áreas verdes de la zona, así como también mejorar la calidad de vida y de las condiciones medio ambientales de la población sin embargo actualmente dicho parque se encuentra inoperativo, en malas condiciones de mantenimiento y con serias irregularidades ya sea en la construcción o en la liquidación de dicho proyecto; Es por eso la justificación de esta investigación es revisar la información presupuestada de dicho proyecto, para evaluar su factibilidad, así también evaluar la inversión presupuestal, los costos y la duración de dicha obra para obtener conclusiones donde se demuestre si dicho proyecto en verdad beneficio de manera real a la población o simplemente fue un un gasto insulso.
3. PLANTEAMIENTO DE VARIABLES E INDICADORES
Respecto a las variables a desarrollar en tema de investigación serian:
VARIABLE
VARIABLE
DEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Rentabilidad del Proyecto
- Demanda Neta - costo/ efectividad - Ventas Netas
Beneficio social
-
Costos sociales
INDICADORES
- Ratio de rentabilidad de costo/ efectividad. - ratio de Rentabilidad Neta sobre las ventas -
Números
de
Personas usuarias del proyecto -
4. OBJETIVOS
a. OBJETIVO PRINCIPAL:
ANALIZAR LA EJECUCUION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO “CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Obtención y Evaluación de la información presupuestal presentada por el Gobierno Provincial de Arequipa, presentada al Banco de Proyectos SNIP
Analizar la rentabilidad presupuestal económica presentada por el Proyecto
Analizar y Evaluar el impacto social de la implementación del proyecto
5. PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES
¿Por qué se realizó el proyecto, cuál era la necesidad?
¿Cómo se realizó el desarrollo y la instalación del proyecto?
¿Cuál es la Rentabilidad económica presupuestada del proyecto?
¿Cuáles han sido los gastos generados por la ejecución del proyecto?
¿Cuál es el beneficio que debería obtener la población?
¿Por qué La Municipalidad Provincial invirtió más de siete millones de soles en su construcción?
6. HIPOTESIS
HIPOTESIS PRINCIPAL: La ejecución presupuestal del proyecto “Creación del ECO PARQUE recreativo zonal en la exparada de tingo en el distrito de Arequipa, no se da de manera eficiente. HIPOTESIS ESPECÍFICAS:
CAPITULO II MARCO TEORICO
1. MARCO TEORICO
Antecedentes de la investigación Luego de realizar una revisión a algunos trabajos de investigación relacionados con el tema de estudio, se pueden mencionar los siguientes: SUÁREZ L., JORGE I. ( 2014) realizo el trabajo de investigación titulado: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN ECOPARQUE “ECOPARQUE COMUNITARIO SENDEROS DE TANAMBÍ” CORREGIMIENTO DE TRIBUNAS MUNICIPIO DE PEREIRA - COLOMBIA”
Información del Proyecto:
Código SNIP
260795
Fecha de Registro
23/05/2013
CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA Nombre PIP
EXPARADA DE TINGO
EN EL DISTRITO
DE AREQUIPA,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Cadena Funcional
AMBIENTE - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Unidad
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Formuladora
GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
(UF)
AREQUIPA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Unidad
GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Evaluadora
AREQUIPA
(OPI)
CANON Y SOBRECANON, Beneficiarios
24,056
Fuente
de REGALIAS,
Financiamiento:
RENTA
ADUANAS
DE Y
PARTICIPACIONES OPI Responsable
MUNICIPALIDAD Fecha
de
de Viabilidad
PROVINCIAL DE Viabilidad
10/01/2014
AREQUIPA
Situación
VIABLE
Último Estudio
PERFIL
y Calificación Monto
APROBADO
del
Estudio
9,629,839
(Viabilidad) Monto
del
Estudio Definitivo
o
366,753.02
Expediente
Nivel
Requerido
para Viabilidad - Estado
del
Proyecto
Monto
PERFIL
ACTIVO
0
Reformulado
Monto
del
Registro
de
Variaciones en la
7,731,253
Fase de Inversión
Técnico (F15)
Monto de Laudo o ¿El proyecto se ejecuta
por
Resolución Sí
etapas?
(incluye intereses
0
generados de ser el caso)
MONTO
*
Muestra
el
último
monto
ACTUALIZADO 8,366,403.93
registrados para el PIP, ya sea
DEL PIP
en la Viabilidad, durante la fase
de
inversión
o
en
las
verificaciones de viabilidad. ¿Tiene
¿Tiene Formato
15
Sí
registrado?
14
Formato
(Informe
de
Cierre)
No
Registrado?
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.
Debido a la Baja implementation de áreas verdes se cuenta con un índice de 5.34 m2/hab., Arequipa requiere cumplir con el índice internacional propuesto por la Organización Mundial de a Salud, que es de 8 a 12 m2/hab. Dentro de ellas merecen nuestro interés aquellas áreas verdes recreativas de uso público que tienen alcance metropolitano, es decir los parques zonales que al año 2015 existirá una demanda de 175.9 ha.
AREAS VERDES
Concepto
Demanda Oferta Déficit %
Año 2008: sin proyecto, Áreas verdes
149.8 ha
13.9
135.9
Déficit 90.7
152.5 ha
ha 18.8
ha 133.7
87.7
ha
ha
recreativas de uso público * Año 2013: con proyecto Áreas verdes recreativas de uso público
ANÁLISIS DE OFERTA
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la población realice actividades de esparcimiento y recreación en buen estado. El 100% del total de la infraestructura se encuentra en regular estado. Arequipa solamente cuenta con tres parques de alcance Metropolitano:
Parque Selva Alegre Chilpinilla Tingo TOTAL
Nº de usuarios semanales 5 000 2 000 1 000
Área anuales 240 000 96 000 48 000
5.4 ha 4.2 ha 4.3 ha 13.9 ha
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función
17 AMBIENTE
División Funcional
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS
Grupo Funcional Responsable
VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(según Anexo SNIP 04)
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Nombre:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Persona Responsable de Formular:
CARLOS MOYA CASTRO - ANTONIO MACEDO PINTO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
CARLOS MOYA CASTRO
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Planteamiento del Problema Déficit de áreas verdes, de esparcimiento y recreación en la zona de la exparada de tingo en el distrito de Arequipa.
Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 24,056 (N° de personas) la estructura poblacional del distrito de Arequipa está caracterizada por ser una población activa. los pobladores de la zona del proyecto se caracterizan por desempeñar varias actividades laborales eco culturales
Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Incremento de áreas verdes, de esparcimiento y recreación en la zona de la exparada de tingo en el distrito de Arequipa.
Mejora de la calidad de vida y de las condiciones medio ambientales de la población del distrito de Arequipa.
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios
Indicador
de
Verificación
Supuestos
Disminución de enfermedades originadas por la acumulación Incremento Fin
de
la de basura en un
calidad de vida de la 50%. población circundante Disminución de los
riesgos
sociales para la población
Estudio socio económico
La
de
tasa
de
la crecimiento
se
mantiene
de
población
beneficiada. acuerdo
a
Información
proyecciones
estadística
realizadas
del INEI.
circundante Mejoramiento de INCREMENTO
ornato Información
DE publico en un estadística
AREAS VERDES, DE 80%.
del INEI Visita Mantenimiento en
ESPARCIMIENTO Y Implementación de
Propósito
RECREACION
EN de
LA
LA componentes
ZONA
DE
forma oportuna y
los verificación a adecuada. la
zona
de ocurrencia
EXPARADA
DE del proyecto al influencia del catástrofes
TINGO
EL 100%
EN
DISTRITO AREQUIPA
se proyecto.
DE beneficiara todos
naturales,
No de
crisis
Encuesta a la macroeconómicas los población
beneficiarios
beneficiaria
identificados. Adecuada
100% de niños Informe
infraestructura
adultos
Componentes adecuada complementaria Existencia infraestructura
de
y supervisores Cumplimiento de y ancianos con de obra. plazos de adecuadas Liquidación ejecución de condiciones para
de
obras.
la Informe
de
peatonal. Existencia recreación.
evaluación ex
de
post.
áreas
verdes Adecuadas
Adecuado
condiciones
Equipamiento
para
recreativo
y
Conversa el torios con la
de descanso en el población
esparcimiento
interior
del dirigentes de
Existentes programas parque de
capacitación
talleres
y
al la zona
y primer año al de 100
porciento
sensibilización
Población
forestal.
identificada con el parque al 50 por
ciento
al
primer año PLAZA DE INGRESO SECUNDARIA CAMINERIAS PLAZA DE
LAS
PLAZA
PILETAS DE
LOS
ACUARIOS ESTACIONAMIENTO TRATAMIENTO Actividades
RIVERA
DE
RIO
PUENTES
VERDES
ZONA
DE
SERVICIOS DE
PLAZA
INGRESO
PRINCIPAL EQUIPAMIENTO EXTERIOR
El
presupuesto a precios
de
mercado es de S/.
PEATONALES AREAS
•
9.629.838,81 nuevos soles
Expediente
No
habrá
técnico
incremento
aprobado.
substancial de los
Fotos
costos
Liquidación
materiales
de la Obra
construcción.
de
los de
INDICADORES
Monto
de
Inversión
la
Total
(Nuevos Soles)
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
9,629,839
0
0
A Precio Social 7,733,221
0
0
0.00
0.00
A
Precio
Mercado
Valor Costo Beneficio (A
Precio
Social)
de
Actual
Neto (Nuevos Soles) Tasa
Interna
Retorno (%) Ratio C/E Unidad Costos Efectividad
339.52 de
/ medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario,
BENEFICIARIOS
alumno atendido, etc.)
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES:
COMPONENTES
Semestres(Nuevos Soles) 1er
2do
Total
Semestre
Semestre
componente
2014
2014
EXPEDIENTE TECNICO
369,701
0
369,701
PLAZA DE INGRESO
230,278
0
230,278
CAMINERIAS
984,521
0
984,521
PLAZA DE LAS PILETAS
705,769
0
705,769
PLAZA DE LOS ACUARIOS
1,517,165
0
1,517,165
ESTACIONAMIENTO
207,870
0
207,870
TRATAMIENTO RIVERA DE RIO
831,101
0
831,101
PUENTES PEATONALES
599,011
0
599,011
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
121,024
0
121,024
ZONA DE SERVICIOS
390,177
0
390,177
ZONA DE AREAS VERDES
1,204,564
0
1,204,564
Gastos Generales
591,521
0
591,521
-Utilida
517,581
0
517,581
Supervisión
369,701
0
369,701
SENSIBILIZACION Y GESTION DEL 221,820
0
221,820
0
165,500
602,535
602,535
602,535
9,629,839
PROYECTO COMPENSACION DE TERRENOS PLAZA
DE
INGRESO
165,500
SEGUNDA 0
ETAPA Total por periodo
9,027,304
por
Cronograma de Componentes Físicos:
COMPONENTES
Semestres Unidad
1er
2do
Total
de
Semestre Semestre componente
Medida
2014
2014
EXPEDIENTE TECNICO
GLOBAL 100
0
100
PLAZA DE INGRESO
GLOBAL 100
0
100
CAMINERIAS
GLOBAL 100
0
100
PLAZA DE LAS PILETAS
GLOBAL 100
0
100
PLAZA DE LOS ACUARIOS
GLOBAL 100
0
100
ESTACIONAMIENTO
GLOBAL 100
0
100
TRATAMIENTO RIVERA DE RIO
GLOBAL 100
0
100
PUENTES PEATONALES
GLOBAL 100
0
100
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
GLOBAL 100
0
100
ZONA DE SERVICIOS
GLOBAL 100
0
100
ZONA DE AREAS VERDES
GLOBAL 100
0
100
Gastos Generales
GLOBAL 100
0
100
-Utilida
GLOBAL 100
0
100
Supervisión
GLOBAL 100
0
100
SENSIBILIZACION Y GESTION DEL GLOBAL 100
0
100
0
100
PROYECTO COMPENSACION DE TERRENOS
GLOBAL 100
por
PLAZA
DE
INGRESO
SEGUNDA GLOBAL 0
100
100
ETAPA
CONTRATACIONES
Contratista
Tipo de Proceso
Contrato
Fecha
Monto
Suscripción
Suscripción
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 20559174778 CONSORCIO ECO PARQUE
122 LICITACION PUBLICA
tingo
TINGO
EJECUICION FINANCIERA
Código SIAF
contrato
2193687
09/05/2014
S/. 8,817,935.16
Nombre del Proyecto
Tipo de Proyecto
PIM Acumulado
Año-Mes del primer devengado:
CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA Proyecto con Pre Inversion SNIP Devengado
19,184,881
Año-Mes del
may-14
Año
8,073,662.91
Acumulado
último devengado:
Devengado
dic-15
PIM
2014
73.940,2
6.291.574
2015
7.999.722,71
8.004.843
2016
0
4.888.464
Año
Anual
Acumulada
Inv.Viable
2014
73.940,2
73.940,2
0
2015
7.999.722,71
8.073.662,91
0
2016
0
8.073.662,91
0
EJECUTORAS
Organización y gestión.
El presente proyecto se ejecutará por la modalidad de Administración Indirecta, cuyo proceso estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quien aportará el financiamiento para los recursos correspondientes para la ejecución de la obra. Este proyecto será supervisado periódicamente por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Arequipa; esta supervisión será de acuerdo al expediente técnico elaborado.
Pim
Dev
Acum.
Acum.
19,184,881
8,073,662.91
Ejecutoras
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Compr P Pim Añ o
i
.
a Acu .
m.
Devengado Mensualizado
Dev.
Anual
Acu m.
En e
20 14
20 15
6,2 0
91, 574
73,94 0.20
04, ,722. 843
71
Feb
Ma r
Abr
Ma y
Jun Jul
73, 0
0
0
0 940
939 0
1,3
,91 83, 6.1 178 0
.15
508, 414. 58
Ag Se O o
0
0
00,
13,
18,
15,
462 300 862 240 .97
ct
Nov
0
0
0 6,000 ,000
3, 81 0
0
Certifi cación
Dic
-
000
4,8 88,
t
6,0
.20
8,0 7,999 0
omiso
2,5 226,0
73,940 73,940 .20
.20
7,999,
7,999,
00 38.91 722.71 722.71
20 16
4,8 0
88,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464
•
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Provincial de Arequipa debe asumir el compromiso de financiar
el 100% del monto de la inversión, sin que esto signifique la no realización de gestiones para conseguir el apoyo de otras entidades involucradas en la lucha contra la desertificación y contaminación ambiental.
•
Los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos así como la
administración del proyecto serán financiados por la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Fuente Financiamiento
Año
Pim
Dev
FONDO DE COMPENSACION
2015
604,797
599,677.62
2014
74,000
73,940.20
2014
6,217,574
0
MUNICIPAL IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
2015
7,400,046
7,400,045.09
2016
4,888,464
0
RECAUDADOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Avances de Obra
N°
Perio do
Avance Físico
Avance Valorizado
Acumulado
Acumulado
Fecha
Estado Real
1
2
3
4
5
6
Set 2014 oct14 nov14 dic14 ene -15 feb15
31/07/2 015 31/07/2 015 31/07/2 015 31/07/2 015 31/07/2 015 31/07/2 015
16.71 % 30.98 % 44.50 % 69.69 % 93.97 % 100 %
Programa do
15.92%
30.69%
57.24%
85.74%
93.95%
100%
Programad
Real
o
1,094,859
1,042,788
PUBLICA
.86
.47
DO
2,029,752
2,010,643
PUBLICA
.01
.49
DO
2,915,817
3,750,613
PUBLICA
.58
.76
DO
4,566,068
5,617,318
PUBLICA
.95
.05
DO
6,021,551
6,677,067
PUBLICA
.02
.33
DO
6,407,936
7,561,362
PUBLICA
.76
.47
DO
COSTOS DEL PROYECTO Costos en la situación “sin Proyecto”
En la situación sin proyecto actualmente no se realiza mantenimiento alguno, por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento del parque.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCIÓN MATERIALES
Sub.
TOTA F.C.
total
Útiles de limpieza
150
Otros (Cemento, pintura, arena, etc.)
282
Sub. Total de materiales
432
Costo de
L
P SOCIAL
432
materiales MANO DE OBRA (ESTIMACION PAGO
1298
PERSONAL PARQUES Y
1298
JARDINES) COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
1730
0,8 1465,31 47
FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Costo en la Situación “con Proyecto”
ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01
Unid. de
Metrado
Precio
Medida
m2
Unitario
Costo Total
P. Social
Parque ecologico Exparada Tingo
Expediente Técnico
Global
369.700,73
369.700,73
336.427,67
1,00 PLAZA DE INGRESO
Global
832.813,04 1,00
832.813,04
648.229,02
Insumos Nacionales
363.559,37
M. O. Calificada
124.819,52
M. O. No Calificada
159.850,13
CAMINERIAS
Global
984.520,75 1,00
Insumos Nacionales
766.312,36 429.786,43
M. O. Calificada
147.557,02
M. O. No Calificada
188.968,91
PLAZA DE LAS PILETAS
984.520,75
Global
705.768,65 1,00
705.768,65
Insumos Nacionales
549.342,65 308.098,93
M. O. Calificada
105.778,49
M. O. No Calificada
135.465,23
PLAZA DE LOS ACUARIOS
Global
1.517.164,65 1,00
1.517.164,65
1.180.901,49 662.308,82
Insumos Nacionales M. O. Calificada
227.388,09
M. O. No Calificada
291.204,58
ESTACIONAMIENTO
Global
207.870,12 1,00
207.870,12
161.797,95 90.744,41
Insumos Nacionales M. O. Calificada
31.154,95
M. O. No Calificada
39.898,59
TRATAMIENTO RIVERA DE RIO
Global
831.100,61 1,00
831.100,61
232.214,63 113.721,61
Insumos Nacionales M. O. Calificada
59.588,62
M. O. No Calificada
58.904,40
PUENTES PEATONALES
Global
599.011,25 1,00
Insumos Nacionales M. O. Calificada M. O. No Calificada
599.011,25
466.246,88 261.494,65 89.778,01 114.974,22
Global
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
121.024,43 1,00
Insumos Nacionales
94.200,67 52.832,46
M. O. Calificada
18.138,78
M. O. No Calificada
23.229,43
121.024,43
Global
ZONA DE SERVICIOS
390.177,05 1,00
390.177,05
303.698,52 170.329,37
Insumos Nacionales M. O. Calificada
58.478,57
M. O. No Calificada
74.890,58 Global
ZONA DE AREAS VERDES
1.204.564,15 1,00
1.204.564,15
Insumos Nacionales
937.585,52 525.845,01
M. O. Calificada
180.536,46
M. O. No Calificada
231.204,04
Costo Directo
7.394.014,70 5.340.529,69
Gastos Generales
Global
Utilidad Sub total
591.521,18
501.018,44
517.581,03
438.391,13
8.503.116,90 6.279.939,26
Supervisión
Global
SENSIBILIZACION Y GESTION DEL PROYECTO COMPENSACION DE TERRENOS
369.700,73
336.427,67
221.820,44
201.856,60
165.500,00
140.178,50 0,00
Total
9.629.838,81 7.733.220,83
Registros en la Fase de Inversión N°
Fecha Registro
Monto Modificado
1
17/11/2014
7,731,253.25
2
04/05/2015
366,753.02
3
09/12/2015
18,600.00
4
15/12/2015
249,797.66
Total (S/.): 8,366,403.93
Operación y Mantenimiento:
Años (Nuevos Soles) COSTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sin PI P
Operación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mantenimie 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 nto
Co Operación
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
n 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 PI Mantenimie 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 P nto
CAPITULO III MÉTODO Y METODOLOGÍA
UNIDAD DE ESTUDIO
a)
Ámbito de Estudio: Distrito de Arequipa – Arequipa
b)
Unidad de Estudio: Se dividirá en 2 puntos, la evaluación económica del proyecto, y al evaluación social.
METODO
Debido a una investigación de nivel correlacional, vamos a verificar las hipótesis propuestas con las variables de la siguiente manera:
Respecto a la primera hipótesis, acerca de la no rentabilidad económica de la inversión presupuestal del proyecto ya mencionado antes, será relacionado con la variable de los ratios de costo/ eficiencia y ratios de ventas netas.
En función a la variable dependiente de rentabilidad de proyecto, podremos disgregar si verdemente el proyecto presenta un beneficio, debido a que analizamos cuáles son sus ganancias o utilidades proyectadas en su presupuesto y si cubre sus costos de mantenimiento. Porque dicha rentabilidad representan ingresos a la municipalidad de Arequipa, y estas pueden ser utilizadas para desarrollar otros proyectos.
Con respecto a la segunda Hipótesis, acerca del beneficio social, se pueden verificar con la variable del mismo nombre “Beneficio Social”. En la nos muestra la población objetivo de dicha localidad y su vez la demanda y la oferta de parques recreativos en tingo.
2. DISEÑO DEL ESTUDIO
Operacionalizacion de variables Tendremos 2 variables -
Una de tipo cuantitativo que estará definida por la variable de Rentabilidad del
Proyecto -
La otra de tipo cualitativo, que estará definida por la Variable de Beneficio Social.
3. INSTRUMENTOS
-
Utilizaremos la información presupuestal del Banco del Proyectos SNIP
4. RECURSOS NECESARIOS
-
Presupuesto prensentado al SNIP
-
Ficha técnica
-
Historial de ingresos
CAPITULO IV CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS CONCLUSIONES
El proyecto: “CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”. Cuenta con un costo de mantenimiento de 69.148 por año, que actualmente debería estar siendo asumido la empresa Emecsa junto con la municipalidad provincial de Arequipa, sin embargo actualmente el ECO PARQUE no está contando con el mantenimiento proyectado.
El Presupuesto proyectado al principio de la obra fue alrededor de 7.733.220,83 soles, sin embargo se pidieron múltiples modificaciones en el presupuesto sumando un total de 8, 366,403.93 407,936.76
soles, de estos solo se utilizaron 6,
soles al cumplimiento del 100% de la construcción del ECO
PARQUE, lo que significa un ahorro en aproximadamente 1, 958,467.17 soles, que se utilizarían para otros proyectos.
El mayor gasto del presupuesto fueron las Areas Verdes y la plaza de acuarios, debido a que se utilizaron cobertura en madera, metal y policarbonato.
El valor presupuestado de la construcción de los acuarios fue de 1.180.901,49 soles de los cuales 60,000.00 aun no han sido liquidados al contratista Carlos Dongo quien fue el encargado de la construcción de la plaza de acuarios.
La mayor fuente de financiamiento para la construcción del ECO PARQUE fueron los Recursos directamente recaudados de la municipalidad, siendo el 2015 el mayor desembolso de 7,400,045.09 soles.
La obra fue finalizada al 100% el 31 de julio 2015, sin embargo fue inaugurada el 18 de junio del 2015, con algunas observaciones de la municipalidad, ya que contaba con 6 meses de retraso.
La obra tuvo el objetivo de Incrementar las áreas verdes, de esparcimiento y recreación en la zona de la exparada de tingo en el distrito de Arequipa, satisfaciendo a 24,056 personas sin embargo a la fecha la obra se encuentra inoperativo, debido a la falta de mantenimiento, por lo que no genera ningún ingreso a la municipalidad provincial de Arequipa.
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
RESUMEN EJECUTIVO DE CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2193687 – Banco de Proyectos SNIP
http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txt Codigo=260795 – INTRANET Banco de Proyectos
http://ofi4.mef.gob.pe/appfiv2/reportelista.aspx?codigo=260795 -Registros en la Fase de Inversión
http://ofi2.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=260795- Documentos electrónicos SNIP
http://rpp.pe/peru/arequipa/oci-advierte-irregularidades-en-control-de-ecoparque-de-tingo-noticia1014634?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1013157&ns_campaign=content.su geridas&ns_linkname=1 -Diario la Republica RRP
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-inauguran-ecoparque-quedemando-inversion-de-7-millones-596053/ -Diario la Republica correo
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/823878-contratista-debia-entregaracuarios-para-inauguracion-asi-no-estuviesen-terminados - Diario la Republica