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• Freddy Alberto PInto H.

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FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí comienzan a ser realidad tus sueños

CODIGO FR-MEC-15 VERSION 01 FECHA 16-07-2012

CRONOGRAMA DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

No

REQ, NTC ISO 9001

AGOSTO ACTIVIDAD

RESPONSABLE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SE REALIZO

JULIO 23 al 30

OBSERVACIONES

1 al 3

6 al 10

13 al 17

21 al 24

27 al 31

3 al 7

10 al 14

17 al 21

24 al 28

1 al 5

8 al 12

16 al 19

22 al 26

29 al 2

6 al 9

13 al 16

19 al 23

26 al 30

3 al 7

10 al 14

17 al 21

SI

NO

Definir y socializar el Mapa de procesos Institucional

Comité de Calidad

X

Aprobar caracterizaciones en plenaria

Comité de Calidad

X

Aprobar y socializar Manual de calidad

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

PENDIENTE ENVIAR AL COMITÉ DE CALIDAD, RECIBIR RETROALIMENTACION Y PUBLICAR

Aprobar y socializar Matriz de requisitos legales por proceso.

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO

Aprobar e Implementar procedimiento de control de Documentos y Registros, acciones preventivas, correctivas y de mejora, auditorias interna de calidad, servicio no conforme, quejas y reclamos.

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Codificar, revisar, aprobar, distribuir y socializar la documentacion requerida por los procesos para la implentacion del SGC.

Directora de Calidad Lideres de procesos

X

TAREA CONSTANTE

Aprobar y socializar los listados maestro de documentos y registros

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO

4.2.4 7.5.3 7.5.5

Revision y seguimiento a la documentacion del SGC

Directora de Calidad Lideres de procesos

X

5

5.1 5,3 5,4,1 5,4,2 5,5,1 5,5,2 6,1

Expedir Acto Administrativo del compromiso de la alta direccion con el SGC y su implementacion ,(Mision, Vision, politica de calidad, objetivos de calidad, Mapa de procesos, procedimientos obligatorios, listados maestros de documentos y registros, matriz de requisitos legales, plan de indicadores, caracterizaciones, cronograma de implementacion, organigrama, comite de calidad, matriz de responsabilidades, representante de la direccion. presupuesto de calidad, cronograma institucional, procedimiento de diseño y desarrollo)

CGP Comité de Calidad

X

PENDIENTE SOCIALIZAR

6

5.4.2

Seguimiento al cronograma de diseño e implementacion del sgc

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

SE ENVIA SEMANALMENTE JUNTO CON EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS

7

5.1 5.5.3 7.2.3

Aprobar y socializar matriz de comunicaciones

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

PENDIENTE RECIBIR RETROALIMENTACION Y PUBLICAR

8

5.1 5.6

Realizar la Revisión por la dirección

CGP Lider Proceso Mejoramiento Continuo Directora de Calidad

X

PENDIENTE DOCUMENTAR CON ACTA

9

6.1

Elaborar el Presupuesto para la implementación del SGC

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

SE CUMPLE ATRAVES DEL PDI

1

4.1

2

4.2.1 y 4.2.2

3

4.2.1 4.2.3 4,2,4 5,2 7.5.5 7.2.1 7,2,3 8.2.1 8,3 8,5

4

Implementacion del procedimiento de Gestion del Talento humano (selección, contratacion, Lideres Proceso GTH induccion)

10

11

6.2

6.3, 6.4

X

SE ELABORARON Y SOCIALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS

Actualizacion de los manuales de funciones teniendo en cuenta el requsito de la norma

Lideres Proceso GTH

X

EN PROCESO PUNTO CLAVE PARA LA CERTIFICACION

Realizar verificacion al archivo de GTH

Directora de Calidad Lider Proceso GTH

X

SE CUMPLIO SIN NOVEDAD ALGUNA

Realizar seguimiento a los cronogramas del proceso GTH (capacitaciones y bienestar al empleado)

Directora de Calidad Lider Proceso GTH

X

EN PROCESO

Aplicar evaluación de desempeño docentes y administrativo y establecer plan de mejora.

Lideres de Procesos GTH y Mejoramiento Continuo

X

SE REALIZO AL PERSONAL ADMINSTRATIVO, PENDIENTE PERSONAL DOCENTE

Realizar seguimiento a los cronograma del proceso Gestion de recursos y definir planes de mejora

Lideres de Procesos Gestion de recursos y Mejoramiento Continuo

Realizar seguimiento al cronograma de Salud ocupacional y definir planes de mejora

Aplicar encuesta de clima institucional y generar informe con plan de mejora

X

SE REALIZO EN OCTUBRE Y CONTINUA EN PROCESO

Lideres de Procesos GTH y Mejoramiento Continuo

X

SE REALIZO EN OCTUBRE Y CONTINUA EN PROCESO

Lideres de Procesos GTH y Mejoramiento Continuo

X

SE REALIZO LA EVALUACION, PENDIENTE INFORME Y PLAN DE MEJORA

2

3

4.2.1 y 4.2.2

4.2.1 4.2.3 4,2,4 5,2 7.5.5 7.2.1

Aprobar y socializar Manual de calidad

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

PENDIENTE ENVIAR AL COMITÉ DE CALIDAD, RECIBIR RETROALIMENTACION Y PUBLICAR

Aprobar y socializar Matriz de requisitos legales por proceso.

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO

Aprobar e Implementar procedimiento de control de Documentos y Registros, acciones preventivas, correctivas y de mejora, auditorias interna de calidad, servicio no conforme, quejas y reclamos.

Directora de Calidad Comité de Calidad

X

PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Seguimiento al PEI

12

13

14

15

7.1 7,2,2 7,3,1 7,3,2 7,3,3 7,3,4 7,3,5 7,3,6 7,3,7

7.2.1 7,5,3 7,5,4 7,5,5

7.4

7.5.1, 7.5.2

16

7.6

17

8.2.1

Lideres de los procesos Gestion Academica y Prestacion del Servicio

X

NO SE REALIZO

Lideres de los

Aprobar e implementar el procedimiento de procesos Gestion diseño y desarrollo de la prestacion del Academica y servicio academico. (cronograma academico) Prestacion del Servicio

SE ACTUALIZO EL PROCEDIMIENTO POR PARTE DE PSA

X

Relizar seguimiento a los proyectos institucionales.

Lideres de los procesos Gestion Academica y Gestion de la direccion

Aprobar y socializar procedimiento de matriculas

Lideres Proceso Admisiones registro y control

X

SE ELABORO Y SOCIALIZACION A TODA LA COMUNIDAD Y SE COLOCO EN LA PAGINA WEB

Revision de las hojas de vida de los estudiantes

Lideres Proceso Admisiones registro y control

X

SE ORGANIZO EL ARCHIVO DE LOS ESTUDIANTES

Aprobar e implementar procedimientos de compras, selección y evaluacion de proveedores

Lider proceso Gestion de Recursos

X

SE REALIZO

Seguimiento al cronograma academico

Lideres de los procesos Gestion Academica y Prestacion del Servicio

X

X

SE REALIZO EL FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS INSTITUCIONALES

PENDIENTE SEGUIMIENTO

Excluido Aplicar encuentas de satisfaccion de los clientes

Lider Mejoramiento continuo y Directora de Calidad

X

SE ESTA APLICANDO, PENDIENTE INFORME Y SOCIALIZACION

18

8.2.2

Desarrollar las auditorias internas de calidad, informe y levantamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora

Auditores Internos de Calidad Comité de Calidad Directora de Calidad

X

SE REALIZO PRE AUDITORIA DE CERTIFICACION, SE LEVANTARON LAS ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS Y SE HIZO SEGUIMIENTO

19

8.2.3 8.2.4 8.4

Informe de gestion por proceso

Lideres de los procesos y Mejoramiento continuo

X

EN PROCESO SE REVISARA EN LA REVISION POR LA DIRECCION

20

8.2.3 8.2.4 8.4

Elaboracion planes de mejoramiento por procesos

Lideres de los procesos y Mejoramiento continuo

X

EN PROCESO SE REVISARA EN LA REVISION POR LA DIRECCION

Lideres Procesos

X

TAREA CONSTANTE

21

Almacenar informacion en el repositorio de documentos del SGC

22

Auditoria de Certificacion

Directora de Calidad Lideres Procesos

SE RELIZARA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2,012