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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HSEQ AÑO 2015 ACTIVIDADES A DESARROLLAR LIDERAZGO Y COPROMISO GERENCIAL Reuniones Gerenciales. Inspecciones Gerenciales. Revisiones Gerenciales. Analisis de cumplimiento - Objetivos Generales. Definir Plan de Recursos HSEQ. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN Actualizacion de Panoramas de Riesgos. Evaluacion de Desempeño SST. Induccion del Personal Induccion para contratistas. Encuesta de Motivacion COPASST Reuniones COPASST Inspecciones AUDITORIAS Auditoria Internas HSE Auditoria Internas Calidad Auditoria Externa Calidad Auditoria Externa OHSAS 18001-RUC REQUISITOS LEGALES Revision de la Matriz MEDICINA PREVENTIVA Examenes medicos periodicos COMITÉ DE CONVIVENCIA Reuniones de comité de Convivencia Trimestrales PROGRAMA OSTEOMUSCULAR Capacitacion Lideres en PAUSAS ACTIVAS Evaluaciones Ergonomica de Puestos de Trabajos PROGRAMA PSICOSOCIAL Funciones y Responsabilidades al Comité de Convivencia Laboral

ENERO 1 2 3 4

FEBRERO 1 2 3 4

MARZO 1 2 3 4

ABRIL 1 2 3 4

MAYO 1 2 3 4

2015 JULIO JUNIO 1 2 3 4 1 2 3 4

E

1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

NOVIMBRE 1 2 3 4

E

DICIEMBRE 1 2 3 4

E E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

p

E

P

E E

E

E

E

E

E

E

E

P P P

P P

P P

P P

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES HSEQ AÑO 2016 ACTIVIDADES A DESARROLLAR LIDERAZGO Y COPROMISO GERENCIAL Reuniones Gerenciales. Inspecciones Gerenciales. Revisiones Gerenciales. Analisis de cumplimiento - Objetivos Generales. Definir Plan de Recursos HSEQ. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN Actualizacion de Panoramas de Riesgos. Evaluacion de Desempeño SST. Induccion del Personal Induccion para contratistas. Fumigacion Jornada de Salud Mediciones Higienicas COPASST Reuniones COPASST Inspecciones Orden y Aseo Inspecciones Botiquin AUDITORIAS Auditoria Internas HSE Auditoria Internas Calidad Auditoria Externa Calidad Auditoria Externa OHSAS 18001-RUC REQUISITOS LEGALES Revision de la Matriz MEDICINA PREVENTIVA Examenes medicos periodicos COMITÉ DE CONVIVENCIA Reuniones de comité de Convivencia Trimestrales PROGRAMA OSTEOMUSCULAR Capacitacion Lideres en PAUSAS ACTIVAS Evaluaciones Ergonomica de Puestos de Trabajos PROGRAMA PSICOSOCIAL Funciones y Responsabilidades al Comité de Convivencia Laboral

2016 JULIO AGO SEP. OCT. NOV DIC ENERO FEB MARZO ABR MAYO JUNIO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

OBJETIVO

META

RECURSO F: FINANCIERO T : Tecnico P: Personal

ENERO 1

2

3

FEB 4

1

2

LIDERAZGO Y COPROMISO GERENCIAL Reuniones Gerenciales.

4

Inspecciones Gerenciales.

3

Revisiones Gerenciales.

Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

1

Analisis de cumplimiento - Objetivos Generales.

4

Definir Plan de Recursos HSEQ.

1

Gerencia, Dpto HSEQ

P E P E P E P E P E

1 1

1 1

ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Evaluacion de Desempeño HSEQ de personal Induccion y reinduccion del Personal ( anual y/o por ingreso) Publicacion de organigrama

Garantizar que el personal conzca lo lineamientos de la organización y sus responsabilidades en cuanto al SGSST, atraves del seguimiento continuo

2

Gerencia / Dpto HSEQ

1

Dpto HSEQ

En las bases de trabajo

P E P E P E

1 1

REQUISITOS LEGALES Reuniones COPASST Reunion Comité de convivencia

Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la organización

Revision y actualizacion de la Matriz de requisitos legales y otra indole AUDITORIAS Auditoria Internas HSE Auditoria Internas Calidad Auditoria Externa Calidad

12

Dpto HSEQ

4

Dpto HSEQ

Actualizar la matriz de requisitos legales al 100%, Reivision minima semestral

Asesor juridico y Dpto HSEQ

1

1

Verificar cumplimiento legal y requisitos del SGI HSEQ

Gerencia y Dpto HSEQ 1

Auditoria Externa OHSAS 18001-RUC

1

P E P E P E P E P E P E P E

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS P E

Revision y actualizacion de procedimientos operativos MEDICINA PREVENTIVA Semana de la salud ( Jornada de estilo de vida saludable, spa favial y de mano, cardiovascular etc) Examenes medicos periodicos ( Quienes cumplan un año de contrato) y seguimiento

Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés.

1

ARL, Dpto HSE, Financiero

100% del personal

DPTO HSEQ - RRH y Financiero

P E P

1 1

1 1

Examenes medicos periodicos ( Quienes cumplan un año de contrato) y seguimiento HIGIENE INDUSTRIAL Seguimiento a examenes de audiometria , visiometria y espirometria ( por entrada)

grupos de interés.

100% del personal

DPTO HSEQ - RRH y Financiero

Verificar condiciones de salud del personal

De acuerdo a ley

Gestion Humana - Dpto HSEQ

Inspeccion de SCC

Verificar las condiciones de operatividad de los elementos y sistemas contra caidas

Minimo 1

Dpto HSEQ /Compras

Entrega y reposicion de epps y dotacion

Brindar los elementos necesarios para proteger al personal y evitar el contacto directo con los factores de riesgo

De acuerdo a necesidad

Dpto HSEQ

Limpieza y Mto de luminarias Seguimiento a mediciones de iluminacion

E P E P E P E

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Campaña de prevencion de caidas y autocuidado SBC ( Seguridad basada en el comportamiento) Campaña de mano ( Capacitacion prevencion en lesiones de mano, manejo seguro de herramientas) Campaña de seguridad vial "Compromiso con la via compromiso con la vida" Actualizacion y/o Revision de Panoramas de Riesgos.

1

Cotinuo Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores

Dpto HSEQ 1

1 Verificar que los peligros identificados, riesgos valorados y controles establecidos esten alineados con las actividades ejecutadas por el personal

Min 2 y/o cuando se incluya una nueva actividad

Dpto HSEQ / ARL

1

Dpto HSEQ/ Brigadas

1

Dpto HSEQ/ Brigadas

P E P E P E P E P E P E P E

PLAN DE EMERGENCIA Revision y actualizacion de plan de emergencia Simulacro- Primer auxulio y evacuacion

Comprobar la eficacia del plan, para corregir deficiencias y tomar medidas correctivas

P E P E

GESTION AMBIENTAL Campaña de las 5S

1

Campaña de ahorro de agua

1

Implementacion de punto ecologico ( Compra de canecas- ubicación) Divulgacion y publicacio de MSDS en areas operativas y almacen

Dpto HSEQ / Gerencia

Donde se requiera

Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores en la preservacion del medio ambiente

Revision del Programa de gestion ambiental Recoleccion de residuos solidos peligrosos y no peligrosos Revision de matriz de aspectos e impactos ambientales

Cada vez que se utilice

Vigia SISO / SUPER

1

Dpto HSEQ

Cuando sea

Dpto HSEQ / Empresa de aseo especial

1

Dpto HSEQ

Continuo

ARL/Vigia SISO/super

P E P E P E P E P E P E P E

PROGRAMA OSTEOMUSCULAR Implementacion de programa de PAUSAS ACTIVAS

Disminuir el riesgo de enfermedades osteomuscular

P E

MTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS Jornada de orden y aseo Seguimiento y Revision al programa de mantenimiento de equipos, vehiculos, herramientas

Contar con equipos, herramientas e instalacioines optimas para disminuir el riesgo asociado al uso de ellos

Continuo

Super/ Vigia SISO

Continuo

Dpto HSEQ / compra / Gerencia

P E P E

CAPACITACIONES Uso y Mto de Epps ( Limpieza, uso , mto) Riesgo electrico seguridad Capacitacion Refuerzo a brigadas admon. Refuerzo manejo de residuos solidos peligrosos y no peligrosos Curso basico admon TSA Manejo, almacenamiento y rotulado productos quimicos Capacitacion en investigacion de incidentes viales y ocupacionales Manejo del estrés Lesiones ostomusculares ( Tunel del carpo)- higiene postural Capacitacion en arme y desarme de andamio Jornada ludica Capacitacion en enfermedades respiratorias Capacitacion "Prevencion de alcohol y drogas" Capacitacion en liderazgo Buenas prácticas y conductas seguras de movilidad. Normatividad vigente en temas de tránsito y transporte Factores de riesgo humano, la vía y el vehículo Afectación ambiental: Calentamiento global Mecánica Básica y alistamiento vehicular Diagnósticos en seguridad vial

Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores aportando a su crecimiento integral.

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 1

Derechos y deberes de actores viales Capacitacion normas legales siso ( Reponsabilidad) Puntos ciegos al conducir conócelos y evítalos Uso correcto del extintor

P E P E P E P E

CUMPLIMIENTO PROPUESTO

P

1

2

0

1

1

1

CUMPLIMIENTO EJECUTADO

E

1

2

0

1

1

1

CUMPLIMIENTO MENSUAL

%

TOTAL MES

100% 100% ### ### ### ### 4

6

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES HSEQ AÑO 2017 2017 FEB

MARZO 3

4

1

2

3

ABR 4

1

2

MAYO 3

4

1

2

1 1

3

JULIO

JUNIO 4

1

2

3

SEMANA 4 1

2

3

AGO 4

1 1

1

2

3

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

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1

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1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

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1 1

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1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

2

2

2

6

2

4

1

5

1

3

1

5

2

2

1

5

3

4

1

3

2

2

0

3

3

2

2

1

6

1

3

1

4

1

1

0

5

1

2

1

4

3

4

1

3

2

2

0

3

2

100% 100% 50% 100% 50% 75% 100% 80% 100% 33% 6

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0% 100% 50% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% ### 100% ### 10

13

8

100% 67% 9

AGO

SEP. 4

1

2

OCT. 3

4

1

2

NOV 3

4

1

2

DIC 3

4

1

2

3

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1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1

1

4

1

1

1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1

1 1

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1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1

3

2

4

4

2

0

5

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6

0

3

1

4

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0

4

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3

2

4

3

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0

4

1

5

0

2

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0

0

0

0

100% 100% 100% 75% 100% ### 80% 100% 83% ### 67% 100% 0% 0% ### 0% 0% 9

12

12

8

7

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

OBJETIVO

META

RECURSO F: FINANCIERO T : Tecnico P: Personal

ENERO 1

LIDERAZGO Y COPROMISO GERENCIAL 100 % de las reuniones programadas

Reuniones Gerenciales.

100 % de las inspecciones programadas

Inspecciones Gerenciales. Revisiones Gerenciales.

Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

100 % de las revisones programadas

Gerencia, Dpto HSEQ

Realizar analisis de aucerdo a cronograma

Analisis de cumplimiento - Objetivos Generales. Definir Plan de Recursos HSEQ.

Recurso aprobado

P E P E P E P E P E

ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Evaluacion de Desempeño HSEQ de personal Induccion y reinduccion del Personal ( anual y/o por ingreso) Publicacion de organigrama

Garantizar que el personal conzca lo lineamientos de la organización y sus responsabilidades en cuanto al SGSST, atraves del seguimiento continuo

100% del personal evaluado

Gerencia / Dpto HSEQ

100 % personal con induccion

Dpto HSEQ

bases de trabajo

Vigia SISO / SUPER

100 % reuniones programadas

Dpto HSEQ / COPASST

101 % reuniones programadas

Dpto HSEQ / Comité de convivencia

Actualizar la matriz de requisitos legales al 100%, Revision minima semestral

Asesor juridico y Dpto HSEQ

P E P E P E

REQUISITOS LEGALES Reuniones COPASST Reunion Comité de convivencia

Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la organización

Revision y actualizacion de la Matriz de requisitos legales y otra indole

P E P E P E

AUDITORIAS Auditoria Internas HSE Auditoria Internas Calidad Auditoria Externa Calidad

Verificar cumplimiento legal y requisitos del SGI HSEQ

100% auditorias Programadas

Gerencia y Dpto HSEQ

Auditoria Externa OHSAS 18001-RUC

P E P E P E P E

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Revision y actualizacion de procedimientos operativos MEDICINA PREVENTIVA Semana de la salud ( Jornada de estilo de vida saludable, spa favial y de mano, cardiovascular etc)

P

Contribuir con la mejora en la realizacion de las tareas controlando procesos, riesgos, etc

Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros

POYECTOS / Dpto HSEQ

1

ARL, Dpto HSE, Financiero

E P

2

3

4

1

Semana de la salud ( Jornada de estilo de vida saludable, spa favial y de mano, cardiovascular etc) Examenes medicos periodicos ( Quienes cumplan un año de contrato) y seguimiento HIGIENE INDUSTRIAL Seguimiento a examenes de audiometria , visiometria y espirometria ( por entrada)

1

ARL, Dpto HSE, Financiero

100% del personal

DPTO HSEQ - RRH y Financiero

Verificar condiciones de salud del personal

De acuerdo a ley

Gestion Humana - Dpto HSEQ

Verificar las condiciones luminicas de los sitios de trabajo, con el fin de minimizar los riesgos enfermeddes laborales

100% cronograma

ARL/Dpto HSEQ

Inspeccion de SCC

Verificar las condiciones de operatividad de los elementos y sistemas contra caidas

Minimo 1

Dpto HSEQ /Compras

Entrega y reposicion de epps y dotacion

Brindar los elementos necesarios para proteger al personal y evitar el contacto directo con los factores de riesgo

De acuerdo a necesidad

Dpto HSEQ

Limpieza y Mto de luminarias Seguimiento a mediciones de iluminacion

Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés.

E P E P E P E P E

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Campaña de prevencion de caidas y autocuidado SBC ( Seguridad basada en el comportamiento) Campaña de mano ( Capacitacion prevencion en lesiones de mano, manejo seguro de herramientas) Campaña de seguridad vial "Compromiso con la via compromiso con la vida" Actualizacion y/o Revision de Panoramas de Riesgos.

1

Cotinuo Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores

Dpto HSEQ 1

1 Verificar que los peligros identificados, riesgos valorados y controles establecidos esten alineados con las actividades ejecutadas por el personal

Min 2 y/o cuando se incluya una nueva actividad

Dpto HSEQ / ARL

1

Dpto HSEQ/ Brigadas

1

Dpto HSEQ/ Brigadas

P E P E P E P E P E P E P E

PLAN DE EMERGENCIA Revision y actualizacion de plan de emergencia Simulacro- Primer auxulio y evacuacion

Comprobar la eficacia del plan, para corregir deficiencias y tomar medidas correctivas

P E P E

GESTION AMBIENTAL Campaña de las 5S

1

Campaña de ahorro de agua

1

Implementacion de punto ecologico ( Compra de canecas- ubicación) Divulgacion y publicacio de MSDS en areas operativas y almacen Revision del Programa de gestion ambiental Recoleccion de residuos solidos peligrosos y no peligrosos Revision de matriz de aspectos e impactos ambientales PROGRAMA OSTEOMUSCULAR

Dpto HSEQ / Gerencia

Donde se requiera

Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores en la preservacion del medio ambiente

Cada vez que se utilice

Vigia SISO / SUPER

1

Dpto HSEQ

Cuando sea necesario

Dpto HSEQ / Empresa de aseo especial

1

Dpto HSEQ

P E P E P E P E P E P E P E

Implementacion de programa de PAUSAS ACTIVAS

Disminuir el riesgo de enfermedades osteomuscular

Continuo

ARL/Vigia SISO/super

Continuo

Super/ Vigia SISO

Continuo

Dpto HSEQ / compra / Gerencia

12

Dpo HSEQ / Gerencia

P E

MTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS Jornada de orden y aseo Seguimiento y Revision al programa de mantenimiento de equipos, vehiculos, herramientas

Contar con equipos, herramientas e instalacioines optimas para disminuir el riesgo asociado al uso de ellos

P E P E

CAPACITACIONES Seguimiento al plan cronograma de capacitaciones

Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores aportando a su crecimiento integral.

P E

CUMPLIMIENTO PROPUESTO

P

0

0

0

0

0

CUMPLIMIENTO EJECUTADO

E

0

0

0

0

0

CUMPLIMIENTO MENSUAL

%

TOTAL MES

### ### #DIV/0! ### ### 0

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES HSEQ AÑO 2018 2017 FEB 2

MARZO 3

4

1

2

3

ABR 4

1

2

MAYO 3

4

1

2

3

JUNIO 4

1

2

3

JULIO SEMANA 4 1 2 3

AGO 4

1

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AGO

SEP. 3

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OCT. 3

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NOV 3

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DIC 3

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