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• Juan Diego Caceres Orozco

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CONTENIDO DEL PROYECTO MODULO: GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTION 2019 Título del Proyecto: Propuesta de Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente según los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, para la empresa Batebol S.A. Objetivo: Definir y documentar un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la Empresa Batebol S.A. según los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015. Alcance: El SIG se diseñara solo para una línea de producción de la Empresa Batebol S.A. Presentación y Defensa: El presente proyecto se defenderá durante el semestre y la última semana de clases se deberá presentar en formato Digital.

a) INTRODUCCIÓN BATEBOL S.A es una industria que inicia sus actividades en el año 1987, con la finalidad de cubrir la demanda existente en nuestro parque automotor. Batebol S.A., fue pionera en el país, en la introducción de innovadores procesos tecnológicos para la fabricación de baterías seco-cargadas. El conjunto de toda la empresa, buscan año a año innovar y mejorar sus procesos y maquinarias, para poder dar productos de calidad al país. Actualmente BATEBOL fabrica los modelos de Acumuladores para los diferentes tipos de Vehículos: europeos, americanos, brasileños y japoneses. Las baterías producidas por Batebol son óptimas para la utilización en diversos climas del país y del exterior. El proceso de fabricación permite obtener un producto de calidad mundial, de precio competitivo, resistente a los caminos del país y de bajo mantenimiento. La empresa posee actualmente una participación del 69% del mercado boliviano, en sus 9 departamentos o regiones. BATEBOL produce 34 modelos de baterías con distintas polaridades que son las necesarias tanto en el mercado local, nacional como internacional. La tecnología proviene de la fusión de experiencias de países como: JAPÓN, EEUU y ALEMANIA. Como productos principales Batebol tiene 34 modelos de baterías plomo – acido: para vehículos, automóviles, camiones, camionetas, grúas, tractores y máquinas de distinta fabricación.

b) DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Inició en 1987, como una PyME con la capacidad de producción de alrededor de 1 mil baterías mensuales de manera artesanal. Con el paso del tiempo, la empresa fue creciendo, implementándose nuevas tecnologías y maquinarias, que permitieron mejorar los procesos. En 1989, a través de un proceso de transferencia tecnológica por parte de la cooperación alemana, Batebol se convierte en el primer productor sudamericano de baterías para uso

fotovoltaico, contribuyendo de esta manera al desarrollo de comunidades rurales donde no llega el tendido de las redes eléctricas. El crecimiento de Batebol, se impulsa el 2001, tras conseguir la certificación ISO 9001:2000, que le permitió implementar mejoras significativas en la calidad del producto y la penetración hacia los mercados externos. El año 2008, Toyo renovó su imagen de marca, reforzando una nueva esencia moderna y tecnológica, presentando su slogan: “El arranque de la tecnología en Bolivia”, mostrando al mundo orgullosamente su sello nacional. En el 2010, Batebol es reconocida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno boliviano, como la empresa que desarrolla el producto exportable con mayor valor agregado del país. En la búsqueda constantemente de como apoyar el crecimiento con nuevas tecnologías, estos últimos 5 años han sido claves para la automatización de sus procesos, se dio un salto tecnológico cambiando la forma de fabricar las baterías. El 2014, fue un año de innovación para Batebol, puesto que tras años de desarrollo e innovación, presenta al mercado dos nuevos productos: La batería automotriz libre de mantenimiento y la línea de baterías con tecnología AGM VRLA.

c) CARTERA DE PRODUCTOS En la empresa se elaboran tres tipos de baterías: a.

Baterías Automotrices

Más de 34 modelos de baterías plomo-acido, para todo tipo de vehículo. Estas son baterías de poco mantenimiento. Están formadas por:



Rejilla.- Está formado por una aleación de plomo y selenio. En la reja positiva se observa antimonio, que evita la auto descarga y aumenta la capacidad de funcionar en frio. La negativa con plomo y calcio que da más flexibilidad.



Placas.- Producidas con óxido de mineral de plomo virgen, lo cual sirve para mejorar la capacidad de almacenamiento de energía.



Elementos.- Ensamblados con el mayor cuidado y bajo estándares internacionales de calidad.



Conjunto plástico.- Fabricado con polipropileno de alta densidad, brindando la mayor protección a la vibración y los impactos.



Tecnología Fiberglass. Son los separadores de fibra de vidrio. Y le dan más resistencia a las vibraciones y una mejor transferencia de energía.

b.

Baterías

estacionarias

Baterías de tipo AGM, que nos brinda mayor seguridad a nuestros respaldos de energía. Son las baterías normalmente conocidas como baterías de respaldo, las cuales se encuentran en instalaciones que necesitan energía si o si, y estas entrarían en marcha en caso de observarse algún corte de energía en la instalación. Tienen una buena capacidad de almacenamiento, menor corrosión y las que ofrecen son de carga rápida.

c. Baterías solares Batebol de igual manera produce baterías solares. Que llegan a ser grandes almacenadores de energía. Son buenos porque son una buena fuente de energía alternativa. La principal función de esta batería es la acumulación de energía para su uso en largos periodos de tiempo, pudiendo ser utilizado en cualquier sistema de aprovisionamiento de energía alternativa. La producción de estas nos muestra el compromiso con el medio ambiente de la empresa, puesto que se trata de un componente ecológico.

d) CARTERA DE CLIENTES Batebol S.A., fabricante de las baterías Toyo, nació en el año 1987, con la finalidad de cubrir la demanda existente en nuestro parque automotor. Batebol S.A., fue pionera en el país, en la introducción de innovadores procesos tecnológicos para la fabricación de baterías seco-cargadas. Hoy en día, fabrica baterías automotivas, para sistemas de respaldo y sistemas fotovoltaicos. Siendo su producción de 480 mil unidades por año, de la cual se destina para la exportación un 20%. La marca principal de la empresa es Toyo, aunque se encuentran en el mercado diversas opciones que fabrica la empresa para atender a sus variados clientes.

Las baterías producidas por Batebol son óptimas para la utilización en diversos climas del país y del exterior. El proceso de fabricación permite obtener un producto de calidad mundial, de precio competitivo, resistente a los caminos del país y de bajo mantenimiento. La empresa posee actualmente una participación del 69% del mercado boliviano, en sus 9 departamentos o regiones. La comercialización de sus productos, los realiza a través de la empresa comercializadora Total Service SRL. Por otro lado, Batebol exporta a países como Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, dando valor a materias primas nacionales y consiguiendo la captación de divisas para nuestro país. Actualmente BATEBOL dirige su producción a la comercialización tanto en el mercado local, nacional e internacional. Del exterior el principal país al que comercializa es Argentina, sin embargo tiene su mercado abierto con:

Paraguay, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Haití. Del área Nacional, BATEBOL solo en Pando no tiene un distribuidor autorizado, luego comercializa su producto en todos los departamentos.

Teniendo en Santa Cruz puntos en muchos pueblos y provincias.

e) LAYOUT DE PLANTA

a. DIAGRAMA DE RECORRIDO

f) TIPO DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN El sistema de producción de Batebol es por lotes por lo que sacan entre 70 a 120 baterías en cada lote dependiendo del tipo o tamaño de batería.

g) TECNOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

 Crisol

 Rejilladora

 Empastadora

 Molino

 Filtro de mangas

 Ciclón

 Selladora de tapas

 Horno de curado

 Equipos de cargado

 Secador al vacío

h) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA Y PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN (planificación, programación y control de la producción) Planificación

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BATEBOL tiene un sistema de producción continuo, gracias a su nueva máquina “Concast” se produce rejillas de mayor conducción y almacenamiento de pasta. Dicha máquina puede producir 22000 rejillas por hora. La fábrica también cuenta con hornos de colada continua el cual utilizan mayor uso de plomo y un poco menos de pasta, pero igual efectivo. Programación La programación que se tiene dentro de la empresa es por lotes, mes a mes se fabrica más de 25000 baterías, donde el 30% de la producción es para comercializarlo a nivel internacional.

Control de la producción El control de la producción se lo realiza en distintas áreas que se detallarán a continuación. El Laboratorio de Control de Calidad consta con todos los equipos (balanza analítica, agitadores magnéticos, estufa, equipos de destilación, etc.), materiales y reactivos necesario para realizar los análisis correspondientes. Sección 1 Las variables de control a considerar en estas máquinas inyectores de plásticos, son: la temperatura del molde, la cantidad de agua necesaria para la refrigeración y la presión de inyección. Las variables de control del producto son: Dimensiones, color, peso, rigidez, espesor. Sección rejillado La principal variable de control en la máquina rejilladora es la temperatura tanto del crisol, caneca, ducto y molde. La variable de control en el producto rejilla es: el peso, la flexibilidad, y que este bien rellenada. Sección de empastado Las variables de control son: Peso de las placas, la humedad y temperatura en el secador. Sección de ensamblado 17

Las variables de control de esta sección son: Prueba de estanquidad, y continuidad. La prueba de estanquidad se destina a detectar, un posible mal sellado y se realiza presurizando la batería con aire (alrededor de 4 psi) y verificando con un manómetro si la presión se mantiene durante unos 10 segundos. La prueba de continuidad consiste en un testeo eléctrico de continuidad, para saber si no existe ruptura u olvido de separadores (aislantes), granallas de plomo entre placas positivas y negativas, etc. Sección de cargado Las variables de control de esta sección son: Temperatura, densidad del electrolito y voltaje.

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i) CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001 – ISO 45001 - ISO 14001

1. Objetivos del SIG 

Controlar y mejorar la calidad de nuestros productos.



Asignar los recursos necesarios que permitan la implementación de programas y acciones basadas en buenas prácticas empresariales, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo, control de riesgos laborales, la prevención a la contaminación, calidad del servicio y satisfacción de las partes interesadas.



Identificar los aspectos ambientales y minimizar los impactos negativos que éstos puedan generar en el desarrollo de las funciones de la entidad para contribuir así a la prevención de la contaminación.



Realizar acciones para prevenir enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo, y para brindar un ambiente sano y seguro tanto a los servidores públicos como a nuestros usuarios.



Fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad, a través de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, con el fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales.



Prestar sus productos bajo los principios de la Calidad, mediante la implementación de las mejores prácticas en la materia, para lograr satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

2. Referencias normativas

La empresa Batebol S.A aplica los términos y definiciones con respecto a la norma ISO-9000, ISO9001, ISO-14001, ISO-45001.

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3. Términos y definiciones

La organización de la empresa Batebol S.A, debe aplicar los siguientes términos y definiciones con respecto a la norma ISO-9000.

Pero nosotros tememos estos términos

4. Contexto de la organización

4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto El rubro de la empresa es la fabricación de baterías para diferentes tipos de automóviles. Para conocer todo su contexto interno y externo el gerente general y los ejecutivos de BATEBOL realizaron un análisis, lo cual determina su propósito y dirección estratégica. Con estas cuestiones se realiza un análisis FODA, identificando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la misma. Macro entorno Los siguientes criterios fueron analizados bajo el análisis de PESTEL, dicha herramienta nos ayudó a describir el entorno general en el cual se encuentra la empresa. Criterio Político

Oportunidad

Económico

Facilidad de accesos a créditos bancarios.

Social

Existe un público fiel y constante hacia la empresa. La empresa cuenta con la maquinaria necesaria para su producción y se encuentran en constante búsqueda en otras que puedan mejorar su producción. La empresa cuenta con políticas medioambientales de reciclaje

Tecnología

Ecológico

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Amenaza Existe inseguridad por las leyes constantemente cambiantes en cuanto a la exportación Preocupación por la inminente llegada de la crisis económica al país. Se pueden ver afectados por marcas importadas. Nuevas tecnologías requieren una mejor capacitación para su manejo.

Controlar y mantener estas políticas.

Legislativo

(reciclado de plomo y plástico) Mejora de la calidad del producto para los clientes si las leyes que les corresponde a la empresa son acatadas.

Gran cantidad de leyes que deberán ser de obligatorio cumplimiento para el funcionamiento de la empresa.

Micro entorno

Los criterios tomados en cuenta fueron realizados mediante la técnica de las 5 fuerzas cercanas a la compañía, (5 Fuerzas de Porter) dichas fuerzas influyen en la capacidad de satisfacer a los clientes. Proceso

Fortaleza

Debilidades

Proveedores

Alianza con COMMETAL, tienen un proveedor seguro y confiable.

Competencia

La empresa cuenta con mas de 30 años en el mercado boliviano, es decir que cuenta con una ventaja de antigüedad La empresa cuenta con registro en todas las entidades reguladoras aplicables

Al ser solo un proveedor, existe la posibilidad de que en algún momento le falle a la empresa. Posible competencia de otras marcas por los precios.

Socios

Reguladores

Clientes

Los clientes nacionales se encuentran satisfechos con el producto que obtienen. La empresa se encuentra en charlas para la exportación de su producto.

Ambos análisis fueron sintetizados en un cuadro FODA 21

Posible falla en la presentación de algún registro por petición de alguna entidad reguladora. Juntar toda la documentación requerida por las autoridades para realizar el proceso de exportación.

GESTIÓN ESTRATÉGICA REGISTRO DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO E INTERNO POR LINEA DE NEGOCIOS LINEA DE NEGOCIO:

Fabricacion de baterias automotrices

RESPONSABLE:

Jefe de Produccion

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO

ANALISIS FODA

F

FORTALEZAS

D

F.1

Alianza con COMMETAL, tienen un proveedor seguro y confiable.

D.1

F.2

La empresa cuenta con mas de 30 años en el mercado boliviano, por lo tanto cuenta con la ventaja de antigüedad

D.2

Posible competencia de otras marcas por los precios.

F.3

La empresa cuenta con registro en todas las entidades reguladoras aplicables

D.3

Juntar toda la documentación requerida por las autoridades para realizar el proceso de exportación.

F.4

Los clientes nacionales se encuentran satisfechos con el producto que obtienen.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO

O

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES Al ser solo un proveedor, existe la posibilidad de que en algún momento le falle a la empresa.

D.4

A

AMENAZAS

O.1

Existe un publico fiel y constante hacia la empresa.

A.1

Existe inseguridad por las leyes constantemente cambiantes en cuanto a la exportación

O.2

La empresa cuenta con la maquinaria necesaria para su producción y se encuentran en cosntante busqueda de otras que mejoren su produccion.

A.2

Preocupación por la inminente llegada de la crisis económica al país.

O.3

La empresa cuenta con políticas medioambientales de reciclaje (reciclado de plomo y plástico)

A.3

Nuevas tecnologías requieren una mejor capacitación para su manejo.

O.4

Mejora de la calidad del producto para los clientes si las leyes que les corresponde a la empresa son acatadas.

A.4

Gran cantidad de leyes que deberán ser de obligatorio cumplimiento para el funcionamiento de la empresa.

O.5

A.5

O.6

A.6

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y las partes interesadas Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de Batebol de proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, Batebol determina: a) las partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema integrado de gestión de la calidad; (SIG) b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas y los trabajadores para el sistema integrado de gestión. (SIG)

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c) cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos.

Batebol realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

4.3. Determinación del alcance del SIG Batebol S.A. determina los límites y la aplicabilidad del sistema integrado para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance, Batebol considera: a) las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1; (SIG) b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2; (SIG) c) los productos de la propia empresa; (SIG) d) las unidades, funciones y límites físicos de la empresa Batebol; e) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas; (SST) f) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. (SGMA) Batebol aplica todos los requisitos de está Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema integrado de gestión. Una vez que se define el alcance, se incluyen, en el sistema integrado de gestión, todas las actividades, productos y servicios de Batebol que estén dentro de este alcance. El alcance del sistema integrado de gestión de Batebol está disponible y mantiene como información documentada. El alcance establece los tipos de productos cubiertos, y proporciona la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que Batebol determina que no es aplicable para el alcance de su sistema integrado de gestión.

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El sistema de gestión de la SST incluye las actividades y los productos bajo el control o la influencia de Batebol que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST. La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de Batebol de asegurarse de la conformidad de sus productos y del aumento de la satisfacción del cliente. El alcance se mantiene como información documentada.

4.4. Sistema integrado de gestión y sus procesos La empresa BATEBOL S.A. establece, implementa, realiza la mejora continua y mantiene el SIG, en los procesos necesarios y con las necesidades que exige la norma. El proceso al que se le aplicara el SIG es el proceso de producción de baterías automotrices, proceso de valor principal que tiene la organización. Para lo cual determina las entradas y salidas del mismo. (ver anexo 2)

5. Liderazgo

5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Generalidades La alta dirección (Gerente General y dueños) de la empresa Batebol S.A. debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema integrado de gestión: a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente; (SGQ y MA) b) asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables; (SST) c) asegurándose de que se establezcan la política del sistema integrado y los objetivos del sistema integrado para el sistema integrado de gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización; (SIG) 24

d) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema integrado de gestión en los procesos de negocio de la organización; (SIG) e) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; (SGQ) f) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión estén disponibles; (SIG) g) comunicando la importancia de una gestión del sistema integrado eficaz y conforme con los requisitos del sistema integrado de gestión; (SIG) h) asegurándose de que el sistema integrado de gestión logre los resultados previstos; (SIG) i) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema integrado de gestión; (SIG) j) promoviendo la mejora continua; (SIG) k) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. (SIG)

l) protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades;

m) asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores (véase 5.4);

n) apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud [véase 5.4 e) 1)].

NOTA En ésta Norma Internacional se puede interpretar el término "negocio" en su sentido más amplio, es decir, Referido a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.

5.1.2. Enfoque al cliente (SGQ) La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

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b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

5.2. Política de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Batebol S.A., fabricante de las baterías Toyo, nació en el año 1987, con la finalidad de cubrir la demanda existente en nuestro parque automotor, fue pionera en el país, en la introducción de innovadores procesos tecnológicos para la fabricación de baterías seco-cargadas. Hoy en día, fabrica baterías automotrices, para sistemas de respaldo y sistemas fotovoltaicos. Siendo su producción de 480 mil unidades por año, de la cual se destina para la exportación un 20%. La marca principal de la empresa es Toyo, aunque se encuentran en el mercado diversas opciones que fabrica la empresa para atender a sus variados clientes.

5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad, medio ambiente y SST. Calidad La alta dirección de Batebol establece, implementa y mantiene una política de la calidad que: Logre satisfacer las expectativas del cliente, a través de su capital humano y la mejora continua, para poder ser la empresa nro. uno en el mercado de las baterías. La empresa Batebol tiene la norma ISO 9001-2015 certificada en el ámbito de diseño, fabricación, comercialización y servicio posventa de acumuladores eléctricos y sus componentes para automotores y aplicaciones fotovoltaicas, desde el año 2001. Gracias a esta certificación es que ellos establecen objetivos para la gestión de la calidad, cumpliendo con todos los requisitos para poder siempre tener una mejora continua. Medio Ambiente Así mismo se comprometen con el medio ambiente, para realizar un uso eficiente de materiales y recursos, mediante la implementación y difusión de acciones para prevenir y controlar la contaminación. Si bien no tienen la norma ISO 14001-2015 certificada, la usan como marco de referencia para poder utilizar con precaución sus residuos. 26

Cada año se presenta según su reglamento en el sector ambiental, en qué situación se encuentran, para poder corregir si hubiese algunas deficiencias en cuanto a emisiones o inmisiones, su principal materia prima so baterías en desuso, las cuales son recicladas para extraer plomo y plástico, de esta forma poder reducir la contaminación de baterías ya usadas. Seguridad y Salud en el trabajo Se considera la seguridad y el cuidado del saludo un deber para ellos, se esfuerzan en promover el comportamiento seguro en todos los niveles aportando a la mejora continua de sus ambientes de trabajo y cumpliendo con los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con los peligros. Dicha seguridad se efectúa a través del uso de máscaras de silicona, gafas y cascos. Y sobre todo esto se tiene un control minucioso de la plumbitis a través de exámenes de sangre cada 6 meses. En el ámbito del bienestar ocupacional la empresa cuenta con ambientes de cafetería y una radio interna. No poseen esta norma certificada, pero buscan siempre la mejora continua en el ámbito.

5.2.2. Comunicación de la política de la calidad, medio ambiente y SST El jefe de producción asegura que todas las normas de calidad, medio ambiente y SST están debidamente documentadas y fácilmente de acceder a ellas, se tiene también un manual de funciones de cada área, para que el trabajador pueda leerla si tuviera alguna duda, en este documento esta detallado como debe realizar su trabajo y que clase de controles deben hacerse en cada área.

5.3.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La empresa de Batebol, como muchas otras, posee un gerente General, un jefe de Producción, y encargados de cada área, como ser: Encargado del área de rejillas, encargado del área de elaboración de óxido de plomo, encargado del área de pastas y placas, encargado del área de formación, encargado del área de secado de placas y encargado del área de ensamblado. En el siguiente mapa, se muestra un ejemplo de los diferentes encargados dentro de cada área. Y de esa forma se conforman las demás áreas.

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5.4.

Consulta y participación de los trabajadores

La empresa BATEBOL debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST

a) Batebol proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación

* La empresa BATEBOL cuenta con un comité mixto con personas con conocimiento en el área de Seguridad e Higiene Ocupacional, estas mismas son capacitadas y constantemente actualizadas en el tema.

* La empresa BATEBOL realiza reuniones de comité para la seguridad y salud del trabajador constantemente.

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b) La empresa BATEBOL debe proporcionar el acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de SST.

* La empresa BATEBOL proporciona información y cualquier decisión tomada a sus trabajadores por medio de sus representantes del comité mixto.

* Toda información proporcionada es redactada y explicada de la forma mas clara posible para el máximo entendimiento de todo el personal.

c) Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no pueden eliminarse.

* La gerencia de la empresa BATEBOL da mucha importancia a la opinión y sugerencias de los trabajadores.

d) Batebol enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: 1) la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);

2)

el establecimiento de la política de la SST (véase 5.2);

3)

la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de Batebol, según sea aplicable (véase 5.3);

4)

la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);

5)

el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos (véase 6.2);

6)

la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas (véase 8.1.4);

7)

la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1); 29

8)

la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría (véase 9.2.2);

9)

el aseguramiento de la mejora continua (véase 10.3);

e) Enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: 1) la determinación de los mecanismos para su consulta y participación;

2) la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.1 y 6.1.2);

3) la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 6.1.4);

4) la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación (véase 7.2); 5) la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo (véase 7.4);

6) la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces (véanse 8.1, 8.1.3 y 8.2);

7) la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas (véase 10.2).

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6. Planificación

6.1. Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades

6.1.1 Generalidades (SIG) Al planificar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Batebol considera cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en los apartados 4.2 (partes interesadas) con el fin de:

a) Asegurar que el SIG pueda alcanzar resultados previstos b) Prevenir o reducir efectos no deseados c) Lograr la mejora continua Al determinar los riesgos y oportunidades para el SIG y sus resultados previstos que es necesario abordar, Batebol tiene en cuenta:

-

Los riesgos y peligros para el SIG.

-

Las oportunidades para el SIG y otras oportunidades.

-

Los requisitos legales y otros requisitos.

-

Procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades en la medida necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.ç

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6.1.2. A. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades ISO 45001:2015 (SST)

6.1.2.1 Identificación de peligros

La empresa BATEBOL establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a:

a) cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la cultura de Batebol;

b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de:

1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;

2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición;

3) los factores humanos;

4) cómo se realiza el trabajo;

c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;

d) las situaciones de emergencia potenciales;

e) las personas, incluyendo la consideración de: 32

1) aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;

2) aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de Batebol;

3) los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de Batebol;

f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:

1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados;

2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de Batebol;

3) las situaciones no controladas por Batebol y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;

g) los cambios reales o propuestos en Batebol, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión de la SST (véase 8.1.3);

h) los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.

6.1.2.B. Identificación de aspectos, evaluación de impactos ambientales ISO 14001:2015 (SGA)

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la empresa BATEBOL determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. 33

Cuando se determinan los aspectos ambientales, Batebol tiene en cuenta:

a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados;

b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.

Batebol determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.

Batebol debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.

Batebol mantiene información documentada de sus:

— aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;

— criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos

—aspectos ambientales significativos.

34

6.1.3. Determinación de los Requisitos y otros requisitos. -



Según la ISO- 9001 (Determinación de los requisitos para los productos y servicios). Cuando se determinan los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la Batebol asegura que: a) los requisitos para los productos se definen, incluyendo: 1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 2) aquellos considerados necesarios por la empresa ; b) Batebol cumple con las declaraciones acerca de los productos que ofrece.



Según la ISO-4500. Batebol establece, implementa y mantiene procesos para: a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST; b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a Batebol y qué necesita comunicarse; c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST. Batebol mantiene y conserva información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio. NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades para esta empresa.

6.1.4. Planificación de acciones ISO 14001:2015 (Medio ambiente) La empresa Batebol planifica para: 35

a) la toma de acciones para abordar sus: 1) aspectos ambientales significativos; Para este punto, cada año Batebol realiza un automonitoreado de todo el año, sobre partículas en suspensión, y el dióxido de carbono emitido al ambiente, ahí refleja la situación ambiental de la empresa, esto se presenta ante autoridades ambientales. También detalla las mejoras que se tuvo en el año, cuál es su situación actual y que cosas se deben corregir en caso tuvieran deficiencias en cuanto a emisiones o inmisiones. Se calcula que cada año cerca de 8 mil toneladas de baterías en desuso son recicladas para extraer plomo y plásticos, estos ayudan a la producción de las baterías. 2) requisitos legales y otros requisitos; Como estuvo detallado en el punto anterior, al realizar el informe ambiental sobre la empresa en la actualidad, se presenta ante las autoridades ambientales. 3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1 b) la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental detallados en el punto 6.2. Planificación de acciones ISO 45001:2015 (SST) La organización debe planificar:

a)

las acciones para:

1) abordar estos riesgos y oportunidades detallados en 6.1.2.2 y 6.1.2.3.

2) abordar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);

3) prepararse y responder ante situaciones de emergencia (véase 8.2);

b)

la manera de: 36

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio; 2) Evaluar la eficiencia de estas acciones. Batebol debe tener en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de acciones.

6.2. Objetivos del SIG y Planificación para lograrlos

6.2.1. Objetivos del SIG Objetivos de Calidad (ISO 9001-2015) La empresa BATEBOL debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos son: a) b) c) d)

Ser coherentes con la política de la calidad Ser medibles; Tener en cuenta los requisitos aplicables; Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente; e) Ser objeto de seguimiento; f) Comunicarse; g) Actualizarse, según corresponda La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. Objetivos Ambientales (ISO 14001-2015) Batebol establece objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la misma empresa, sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. Los objetivos ambientales son: a) b) c) d) e)

Ser coherentes con la política ambiental; Ser medibles (si es factible); Ser objeto de seguimiento; Comunicarse; Actualizarse, según corresponda.

37

La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales. Objetivos de la SST (ISO 45001-2015) Batebol establece objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la SST. Los objetivos de la SST deben: a) Ser coherentes con la política de la SST; b) Ser medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño; c) Tener en cuenta: o Los requisitos aplicables; o Los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades o Los resultados de la consulta con los trabajadores y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores. d) Ser objeto de seguimiento; e) Comunicarse; f) Actualizarse, según sea apropiado.

38

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos del sistema integrado de gestión, Batebol determina: a) qué sé va a hacer; (SIG) b) qué recursos se requerirán; (SIG) c) quién será responsable; (SIG) d) cuándo se finalizará; (SIG) e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos del sistema de gestión integrado. (véase 9.1.1) (SIG) f) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de Batebol. (SST) La empresa Batebol considera cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de producción. (MA) Batebol mantiene y conserva información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos. (SST)

6.3 Planificación de los cambios (SGQ) Cuando Batebol determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4). Batebol debe considerar: a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; c) la disponibilidad de recursos; d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

REGISTRO Código: GES-PL-02 Versión: 1 Edición: 10-10-19 Página 40 de 58

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha de planificación

Nº de plan 001/19 Descripción del Cambio a realizar

Adquisición de nueva maquinaria en el sector de embalado Proceso Embalado de Baterías Responsable Supervisor de área Ubicación

Objetivo del Cambio (Propósito) Incrementar la capacidad del producto embalado en un 20% Consecuencias Potenciales en el SIG -

Mayor cantidad de baterías embaladas en espera Reducción de personal en caso de cambio de maquinaria. Menor consumo de energía eléctrica, al ser una máquina de nueva tecnología (bajar los costos). Mayor rapidez en el proceso. Reducción de demora en los pedidos. Alcance del Cambio (Dónde empieza y Termina)

Empieza: Desde la aprobación de la implementación de la nueva maquinaria por el área de contabilidad y luego por la gerencia. Termina: Desde el momento que la nueva máquina comienza a trabajar. Integridad del SIG

(Al planificar cambios en el SIG se debe analizar y evaluar su impacto en el SGC, SGSST y SGMA)

Calidad

Todo el sistema de calidad se mejorará

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

La máquina será más automatizada y representará menos riesgos para el trabajador.

Medio Ambiente

Se reducirá el consumo de energía eléctrica. Fecha de Inicio del Cambio 10-01-2020 Fecha Finalización del Cambio 22-04-2020

Disponibilidad de Recursos para realizar el cambio: Ver Anexo 1 – presupuesto de la maquinaria Como resultado del cambio realizado en el SIG, describa la Asignación y/o Reasignación de Responsabilidades y Autoridades Actualmente la empresa cuenta con un total de 7 operarios para el proceso de embalaje, al implementar la nueva máquina, se podrá reducir a 5.

Por lo tanto, será necesario realizar una nueva estructura organizacional en el área de embalaje.

REGISTRO Código: GES-PL-02 Versión: 1 Edición: 10-10-19 Página 43 de 58

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROGRAMA DE ACCIÓN PARA REALIZAR EL CAMBIO (CRONOGRAMA) No.

Acción

Responsable

Recursos

Fecha Inicio

Fecha Final

Estado

1. Investigar el modelo de maquina necesaria. Jefe de producción

12-01-20 14-01-20

2. Realizar cotizaciones del modelo de maquina elegida. Jefe de Producción

15-01-20 19-01-20

3. Revisión y aprobación del presupuesto necesario para la implementación de la máquina. Gerencia y área de contabilidad

20-01-20 20-01-20

4. Puesta en marcha el proceso de compra e importación. Jefe de Producción

21-01-20

5. Puesta en marcha la máquina. Supervisor de área y operarios especializados

22-04-20

Firma

Firma

Nombre Completo

Nombre Completo

Cargo

Cargo

Elaborado

Aprobado

CONCLUSIONES.- Una vez concluido el cambio, Indique si fue eficaz - Se logró alcanzar el objetivo del cambio realizado?

Firma

Nombre Completo Cargo

Visto Bueno Fecha: dd-mm-aa

Anexos

Anexo 1. Análisis FODA GESTIÓN ESTRATÉGICA REGISTRO DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO E INTERNO POR LINEA DE NEGOCIOS LINEA DE NEGOCIO:

Fabricacion de baterias automotrices

RESPONSABLE:

Jefe de Produccion

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO

ANALISIS FODA

F

FORTALEZAS

D

F.1

Alianza con COMMETAL, tienen un proveedor seguro y confiable.

D.1

F.2

Personal capacitado para la venta y comercialización del producto.

D.2

F.3

La empresa cuenta con registro en todas las entidades reguladoras aplicables

D.3

F.4

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO

O

Los clientes nacionales se encuentran satisfechos con el producto que obtienen. La empresa se encuentra en charlas para la exportación de su producto. OPORTUNIDADES

D.4

A

DEBILIDADES Al ser solo un proveedor, existe la posibilidad de que en algún momento le falle a la empresa. Posible competencia de otras marcas por los precios. Posible falla en la presentación de algún registro por petición de alguna entidad reguladora. Juntar toda la documentación requerida por las autoridades para realizar el proceso de exportación. AMENAZAS

O.1

Las corrientes políticas muchas veces utilizan los servicios disponibles en la empresa

A.1

Existe inseguridad por las leyes constantemente cambiantes en cuanto a la exportación

O.2

Facilidad de accesos a créditos bancarios.

A.2

Preocupación por la inminente llegada de la crisis económica al país.

O.3

Existe un publico fiel y constante hacia la empresa.

A.3

Se pueden ver afectados por marcas importadas.

O.4

La empresa cuenta con la maquinaria necesaria para su producción.

A.4

Nuevas tecnologías requieren una mejor capacitación para su manejo.

O.5

La empresa cuenta con políticas medioambientales de reciclaje (reciclado de plomo y plástico)

A.5

Controlar y mantener estas políticas.

O.6

Mejora de la calidad del producto para los clientes si las leyes que les corresponde a la empresa son acatadas.

A.6

Gran cantidad de leyes que deberán ser de obligatorio cumplimiento para el funcionamiento de la empresa.

Anexo 2. Mapa de procesos

Anexo 3.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GE-PL-01

PLAN

VERSIÓN: 0 EDICIÓN: 22/08/19

MAPA DE PROCESOS C L I E N T I E N T Y E R O E T S R A A D S A S P A R T E S

A Determinación de las necesidades del mercado y otras partes interesadas

Gestión estratégica

Gestión de calidad

Gestión ambiental

Seguridad y Salud ocupacional

Servicio de post-venta

A

Retroalimentación del cliente

Prod de baterías Plomo-ácidos Revisión de requerimientos del cliente

Programación de producción

Producción de baterías solar

Embalado

Almacenado

Distribución a ventas o entrega al cliente

Entrega

Producción de baterías secas

Compra de materiales, mp e insumos Control de almacén

Recursos Humanos

Diagrama Tortuga proceso de producción

Mantenimiento

Contabilidad

Finanzas

A

C L I E N T I E N T Y E R O E T S R A A D S A S P A R T E S

Anexo 4.

Método de operación y control (Cómo?) Indique quedocumentos respaldan la realización del Proceso

1. Regirstros de seguimiento y control de la producción

Con qué INDICADORES podemos medir el desempeño del proceso? Unidad de Indicador Fórmula Responsable Objetivos y metas medida Porcentaje de producto Porcentaje % defectuoso Jefe de produccion Cumplimiento a la planificacion de la Jefe de produccion producción Volumen de producción Unidades producidas Unid./mes Jefe de produccion

Qué Proceso (s) Interno (s) o Entidad (es) Externa (s) provee las Entradas para el Proceso?, cuáles son éstas Entradas? y qué Requisitos deben cumplir tales Entradas? Proveedores del proceso

Entradas

1. Materia prima e 1. Encargado de insumos almacén 2. Orden de 2. Planificación producción de la 3. Reemision de produccion productos de almacen

Cuáles son las Salidas del Proceso, Qué requisitos deben cumplir tales Salidas? y Qué Proceso (s) Interno (s) o Entidad (es) Externa (s) reciben las Salidas?

Requisitos que deben cumplir las entradas

Proceso de producción de baterias automotrices Propósito: Recepción de la materia prima e insumos y entrega del producto terminado.

1, 2 y 3. El producto terminado debe cumplir las especificaciones tecnicas de la materia prima e insumos.

Infraestructura (Activos) Maquinaria instalaciones electricas equipos de seguimiento y medición de ambiente de trabajo

Modelo tortuga proceso de despacho

Qué recursos se requieren para transformar las Entradas en Salidas? Dinero (recursos Conocimiento (KnowRR. HH. Información económicos) How) (Personal)

Jefe de poducción Técnicos Supervisores

Información de planificacion de la producción

Estrategia en logistica Estrategia en seguridad y salud en el trabajo

Salidas 1. Producto terminado 2. Nota de reemision a almacen de producto terminado 3. Informe de calidad

Requisitos que deben cumplir las salidas 1. Aprobación por parte de control de calidad y jefe de producción 2. Integridad del producto y cantidad. 3. Cumplimiento de especificaciones tecnicas y diligenciamiento del registro.

Clientes del proceso

1. 2. y 3. Al Cliente 1. y 3. Archivo

Método de operación y control (Cómo?) Indique quedocumentos respaldan la realización del Proceso 1. Procedimiento de comparación de orden de producción con producto terminado. 2. Instructivo de despacho de producción al extranjero. 3. Instructivo de despacho de producción local. 4. Concordancia del sistema con cantidad en stock. 5. Programa de seguimiento del producto hasta su destino.

Con qué INDICADORES podemos medir el desempeño del proceso? Unidad de Indicador Fórmula Responsable Objetivos y metas medida Unidades enviadas y Llegada de productos en Jefe de Entregar todos pedidos a Unid./mes entregadas en perfectas excelente estado producción sus clientes condiciones al mes

Qué Proceso (s) Interno (s) o Entidad (es) Externa (s) provee las Entradas para el Proceso?, cuáles son éstas Entradas? y qué Requisitos deben cumplir tales Entradas? Proveedores del proceso

Entradas

Requisitos que deben cumplir las entradas

1. Encargado de almacén 2. Jefe de producción / área de embalado

1. Producto terminado 2. Respectiva orden del producto 3. Orden aprobada del producto terminado

1. y 2. El producto terminado debe cumplir con los requisitos de orden de fabricación, comprobando así su calidad. 3. La orden debe estar firmada por el jefe de producción confirmando así que el producto está terminado y listo para la entrega.

Infraestructura (Activos) Computadoras Almacenes Transporte

Cuáles son las Salidas del Proceso, Qué requisitos deben cumplir tales Salidas? y Qué Proceso (s) Interno (s) o Entidad (es) Externa (s) reciben las Salidas?

Proceso de despacho (distribución) Propósito: Recepción del producto terminado y entrega del producto según requerimientos al cliente Dueño del proceso: Encargado de almacenes.

Qué recursos se requieren para transformar las Entradas en Salidas? Dinero (recursos Conocimiento (KnowRR. HH. Información económicos) How) (Personal) Jefe de poducción Técnicos Supervisores

Información de bloqueos, rutas más rápidas (en caso de transporte), si irá al extranjero o nacional para sus respectivos sellos.

Manejo de inventarios Gestión de calidad Cuidados en el manejo de la batería.

Salidas 1. Factura 2. Autorización de Entrega de Productos al Cliente 3. Producto terminado

Requisitos que deben cumplir las salidas 1. Detalle del pedido y fecha de emisión vigente. 2. Detalledel pedido con códigos asignados. 3. Firma de aprobación por parte de control de calidad y del jefe de producción.

Clientes del proceso

1. 2. y 3. Al Cliente 1. y 2. Archivo

Anexo 5. Filosofía de Batebol

 

Plan Filosofía de Batebol S.A.

Código: GE-PL-01 Versión 0 Edición: 06/09/19

  Visión   Ser referente internacional en el rubro de las baterías.   Misión Transformamos el potencial de nuestros recursos en baterías de alta   tecnología y servicios de calidad, aportando al desarrollo del país,   trabajando bajo sistemas de gestión eficientes para seguir creciendo   internacionalmente.   Política de la calidad, SST y MA Batebol S.A., fabricante de las baterías Toyo, nació en el año 1987, con la finalidad de cubrir la demanda existente en nuestro parque automotor, fue pionera en el país, en la introducción de innovadores procesos tecnológicos para la fabricación de baterías seco-cargadas. Hoy en día, fabrica baterías automotrices, para sistemas de respaldo y sistemas fotovoltaicos. Siendo su producción de 480 mil unidades por año, de la cual se destina para la exportación un 20%. La marca principal de la empresa es Toyo, aunque se encuentran en el mercado diversas opciones que fabrica la empresa para atender a sus variados clientes. - Calidad La alta dirección de Batebol establece, implementa y mantiene una política de la calidad que: Logre satisfacer las expectativas del cliente, a través de su capital humano y la mejora continua, para poder ser la empresa nro. uno en el mercado de las baterías. La empresa Batebol tiene la norma ISO 9001-2015 certificada en el ámbito de diseño, fabricación, comercialización y servicio posventa de acumuladores eléctricos y sus componentes para automotores y aplicaciones fotovoltaicas, desde el año 2001. Gracias a esta certificación es que ellos establecen objetivos para la gestión de la calidad, cumpliendo con todos los requisitos para poder siempre tener una mejora continua. - Medio Ambiente Así mismo se comprometen con el medio ambiente, para realizar un uso eficiente de materiales y recursos, mediante la implementación y difusión de acciones para prevenir y controlar la contaminación. Si bien no tienen la norma ISO 14001-2015 certificada, la usan como marco de

             

referencia para poder utilizar con precaución sus residuos. Cada año se presenta según su reglamento en el sector ambiental, en qué situación se encuentran, para poder corregir si hubiese algunas deficiencias en cuanto a emisiones o inmisiones, su principal materia prima so baterías en desuso, las cuales son recicladas para extraer plomo y plástico, de esta forma poder reducir la contaminación de baterías ya usadas. - Seguridad y Salud en el trabajo Se considera la seguridad y el cuidado del saludo un deber para ellos, se esfuerzan en promover el comportamiento seguro en todos los niveles aportando a la mejora continua de sus ambientes de trabajo y cumpliendo con los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con los peligros. Dicha seguridad se efectúa a través del uso de máscaras de silicona, gafas y cascos. Y sobre todo esto se tiene un control minucioso de la plumbitis a través de exámenes de sangre cada 6 meses. En el ámbito del bienestar ocupacional la empresa cuenta con ambientes de cafetería y una radio interna. No poseen esta norma certificada, pero buscan siempre la mejora continua en el ámbito.

Anexo 6. Cotización maquinaria

Anexo 7. Cuadro de objetivos

Historia y Tendencias

OBJETIVOS Y METAS DEL SIG Objetivo

Meta

Indicador

Unidad de Medida

Gestión 2014

Gestión 2015

Gestión 2016

Gestión 2017

Gestión 2018

Gestión 2019

Controlar todas las transacciones que se hacen dentro de la empresa para que el estado de resultados siempre cuadre de manera favorable.

Incrementar las transacciones (Capacidad que se Futura realizan en la Capacidad empresa para Actual)/Capacida el cuadre de d Actual x 100 balance en un 10%

%

6%

8%

8%

9%

9%

9%

Obtener ganancias estables en todos los periodos del año.

(Capacidad Incrementar Futura las ganancias Capacidad en un 30% . Actual)/Capacida d Actual x 100

%

20%

22%

25%

25%

26%

29%

Incrementar (Capacidad los puntos de Futura   Buscar nuevos canales venta de Capacidad nuestro de venta Actual)/Capacida producto en d Actual x 100 un 20%

%

Incrementar el servicio de (Capacidad Garantizar que el entrega de Futura producto se distribuya forma optima Capacidad e inmediata a Actual)/Capacida en forma óptima. d Actual x 100 los clientes en un 25%$

%

12%

17%

14%

18%

15%

19%

15%

19%

17%

22%

19%

24%

Plan = Programa de Acción = Estrategia - Cómo logro alcanzar los objetivos y metas trazadas Peligro

9%

GESTION 2020

Desde

Hasta

Precaución

Fecha Inicio

Fecha Final

8%

Optim o

Igual o mayor al 10%

01/01/2020

31/12/2020

Responsable del Cum plim iento

Contador

Responsable de la Verificación

Gerente Financiero

Frecuencia de la Verificación

Cronogram a

Fuente Dónde se Verifica?

Acción para lograr la Meta

29%

28%

01/01/2020

31/12/2020

Gerente De Produccion

Gerente General

Trimestral

Informe de venta 2, Llamar la atencion del Proyecto cliente por medio de publicidad incremento 3, Hacer descuentos a de Capacidad nuestros clientes más

frecuentes

19%

24%

Igual o 18% mayor al 20%

Jefe de

01-ene-20

31/12/2020 Ventas, Jefe de Marketing

Gerente de Produccion

Trimestral

Informe por parte de Jefe de Ventas

Informe por parte del Jefe de Ventas y el Gerente de Producción

Igual o 23% mayor al 25%

01/01/2020

Fecha de Inicio

1. Estudio de las transacciones comerciales 2. Estudio del dinero que entra y sale Area Balance 3. Revision de los Estados Financiera y Semestral (Estado de 01/01/2020 Financieros de Contaduría Resultados) 4. Realizar el Balance Mensual. 5. Realiza el balance de cierre de gestion y apertura de gestion. 1, Proponer nuevas ideas de

Igual o mayor al 30%

Responsable

31/12/2020 Gerente De Produccion Gerente General Semestral

1.Buscar puntos estrategico alrededor de la ciudad para ubicar nuestros nuevos puntos de venta

Gerente de Produccion, Dpto. de ventas, contador

Jefe de Ventas, jefe de marketing

Fecha Final

31/12/2020

01/01/2020 31/12/2020

01/01/2020

1. Implementar nuevos vehículos de transporte para no tenes mora en las entregas- 2. Gerente de Realizar control sobre las Produccion, direcciones a las que va dirigida 01/01/2020 Dpto. de el producto para que haya Entregas confusiones 3. Asegurarse de Almacén que haya el suficiente stock para realizar todas las entregas en el tiempo establecido

31/12/2020

Recursos

$us. 10.000

$30000

$70000

31/12/2020 $150000