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• jaime hernandez

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CUPON DE PAGO

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE PREMIUM COMPROBANTE DE PAGO

Nombre del Titular: Cupon de Pago N°: N° de Tarjeta de Crédito: Fecha Facturación Estado de Cuenta:

SYLVIA DEL C JARA MUNOZ 6.465.581.07 499847*******9598 14/07/2017

Nombre

SYLVIA DEL C JARA MUNOZ

Pagar Hasta

30/07/2017

Monto Total Facturado a Pagar

$289.275

Monto Minimo

$193.958

Monto Cancelado

$

I. INFORMACIÓN GENERAL Cupo Total* Cupo Compras Cupo Avance en Efectivo** Cupo Súper Avance***

Cupo Total 5.500.000 3.000.000 2.500.000

Cupo Utilizado 3.047.936 550.981 2.496.955

Cupo Disponible 2.452.064 2.449.019 2.449.019 -

Tasa Interés Vigente CAE

Refundido 2,36 % 34,64 %

Cuotas 3,08 % 39,48 %

Avances 2,95 % 38,40 %

CAE PREPAGO:

18,98% Desde Hasta 15/06/2017 14/07/2017 30/07/2017

Período Facturado Pagar Hasta

Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE 1. PERÍODO ANTERIOR Período de facturacion anterior Saldo adeudado inicio período anterior Monto facturado o a pagar período anterior Monto pagado período anterior Saldo adeudado final periodo anterior

Desde 15/05/2017

Hasta 14/06/2017

0 293.120 -293.120 0

2. PERÍODO ACTUAL

2.1 Total Operaciones FALABELLA Temuco Temuco Temuco Temuco

29/05/2017 06/06/2017 30/06/2017 10/07/2017

Falabella temuco 10235 uw t46 temuco 6741d95bei temuco Compras boleta 481498901

T T T T

45.300 16.490 17.280 9.780

45.300 16.490 17.280 9.780

02/02 02/02 01/02 01/01

jun-2017 jun-2017 jul-2017 jul-2017

22.650 8.245 8.640 9.780

12/06/2017 Linterna metalic co villarri

T

9.470

9.470

02/02

jun-2017

4.735

02/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017

T T T T

30.320 10.000 10.932 3.999

30.320 10.000 10.932 3.999

01/01 01/01 01/01 01/01

jul-2017 jul-2017 jul-2017 jul-2017

30.320 10.000 10.932 3.999

T

379.600

379.600

02/06

jun-2017

63.267

HOMECENTER - SODIMAC Villarica TOTTUS Sin Movimientos PAT Seg auto nissan ter 55111499 Bco falab fondos mutuos 09-12 csbf seg vida 02547677 08-12 csbf seg fraude 02900581

COMPRAS NACIONALES Villarrica

12/06/2017 Serviteca dacsa

COMPRAS INTERNACIONALES Sin Movimientos

ESTADO DE CUENTA

CUPON DE PAGO

CLIENTE PREMIUM Nombre del Titular: SYLVIA DEL C JARA MUNOZ N° de Tarjeta de Crédito: 499847*******9598

OTROS S/I

28/11/2016 Super avance 1/n

T

3.000.000

4.169.412

30/06/2017 Pago con cheque temuco T 14/07/2017 Impuesto ITE D.L N°3475 0.8% Anual (2) 14/07/2017 Servicio administracion

-293.120 22 868

0 22 868

08/36

dic-2016

115.817

2.2 Productos o servicios voluntariamente contratados 2.3 Cargos, Comisiones, Impuestos y Abonos Temuco

22 868

III. INFORMACIÓN DE PAGO Monto Total Facturado a Pagar Monto Mínimo a Pagar Costo Monetario Prepago

289.275 193.958 3.095.378

Vencimiento Próximos 4 meses 30/08/2017 30/09/2017 30/10/2017 187.724 179.084 179.084

Actual 289.275

Evolución Montos Facturados y Pagados $558.869 $465.725 $372.581

30/11/2017 179.082

$279.437 $186.293 $93.149 14/02/2017

Próximo Período a Facturar

Desde 15/07/2017

Hasta 14/08/2017

14/03/2017

14/04/2017

Monto Facturado

14/05/2017

14/06/2017

14/07/2017

Monto Pagado

IV. COSTO POR ATRASO Monto Interés por Mora Gasto de Cobranza

0 0

CMR PUNTOS PUNTOS ACUMULADOS AL 14/07/2017 PUNTOS POR VENCER AL 31/07/2017

18.025 0

Puntos totales por titular con todas sus tarjetas CMR y/o Banco Falabella (1) T: Titular

: 499847******9598

(2) Para conocer más sobre este impuesto y cómo se calcula visita cmr.cl/ite * Cupo Total: Monto total de crédito disponible a la fecha de facturación. ** Cupo Avance en efectivo: Monto corresponde a una fracción del Cupo Compras, por lo que no se incluye en el cálculo del Cupo Total de la Línea. *** Cupo Súper Avance: Monto autorizado por período de tiempo acotado, sujeto a evaluación crediticia del cliente al solicitarlo.

Solicita recibir tu Estado de Cuenta CMR por e-mail en www.cmr.cl, llamando al 600 390 6000 o en Sucursales CMR