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• David Quiñones

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Requisitos, Documentos y Registros Obligatorios ISO 9001:20 Estatus OK OK OK OK

DOCUMENTO/REQUISITO Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad Enfoque al cliente Política de Calidad y su Comunicación Objetivos de Calidad y Planificación

ISO 9001:2015 4.3 5.1.2 5.2 6.2.1

OK

Procedimiento para el Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente (procesos subcontratados)

8.4.1

OK

Registro de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Seguimiento y Medición

7.1.5.1

OK

Registro de Competencia

7.2

OK

Registro de Revisión de los Requisitos de Producto/Servicio

8.2.3.2

OK

Registro de Nuevos Requisitos para Producto o Servicio

8.2.3.2

N/A

Registro de Entradas para el Diseño y Desarrollo Registro de Controles de Diseño y Desarrollo Registro de Salidas de Diseño y Desarrollo Registro de Cambios de Diseño y Desarrollo Registro de Evaluación de Proveedor Externo Registro de Características de Producto/Servicio Registro de Cambios en Propiedad del Cliente Registro de Cambios en Producción y Provisión de Servicio Evidencia de la Conformidad de Producto/Servicio Registro de No Conformidad Información de la Evaluación del Desempeño Programas y Resultados de Auditorías Internas Resultados de la Revisión por parte de la Dirección No Conformidades y Acción Correctiva

8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8.4.1 8.5.1 8.5.3 8.5.6 8.6 8.7.2, 10.2.2 9.1.1 9.2.2 9.3 10.2.2

Documentos no obligatorios , recomendable y común usarlos OK

Determinar el Contexto de la Organización y Partes Interesadas

4.1, 4.2

NOK NOK OK OK OK N/A OK NOK NOK

Seguimiento y revisión periodica a partes interesadas Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades Procedimiento para Competencia, Capacitación y Concienciación Procedimiento para el Control de Documentos y Registros Procedimiento de Ventas Procedimiento para el Diseño y Desarrollo Procedimiento para la Producción y Prestación de Servicios Procedimiento para Depósito Procedimiento para Medir la Satisfacción del Cliente

4.2 6.1 7.2, 7.3 7.5 8.2 8.3 8.5 8.5.4 9.1.2

OK OK OK

Procedimiento para la Auditoría Interna Procedimiento para la Revisión por parte de la Dirección Procedimiento para la No Conformidad y Acción Correctiva

9.2 9.3 10.2

orios ISO 9001:2015 PROCESO Dirección Dirección Dirección Dirección

RESPONSABLE RB RB RB RB

Compras

JL

Calidad

HL

RH

BT

Ventas

RM

Ventas

RM

Diseño Y Desarrollo

GU

Compras Ventas Ventas Producción/Compras Calidad Gestión Gestión Gestión Dirección Gestión

JL RM RM MI/JL HL AU AU AU RB AU

Gestión/Calidad

HL/AU

Ventas/Calidad Calidad RH Gestión Ventas Diseño Producción Producción Ventas

RM/HL HL BT AU RM GU MI MI RM

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DOCUMENTO

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