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• David Pichogagón

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Para la revisión de la normativa se ha visto la necesidad de utilizar un check list en donde conste los puntos en los cuales, la empresa va cumpliendo la normativa 14001: 2004

MODELO DE CHECK LIST ISO 14001:2004 Empresa: Locación: Fecha: ITEM

PREGUNTA

4.1 Generalidades

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental ¿La oganización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional? ¿ La alta direcció asegura que tiena la política ambiental aprobada y a disposición y alcance del público?

4.2 Política ambiental

4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos Ambientales

¿Se identificaron y evaluaron los Aspectos Ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental asi como determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente?

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos

¿La empresa tiene identificados los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales?

4.3.3 Objetivos, metas y programas

¿Se identificaron y plantearon los objetivos y metas, estableciendo programas ambientales para cada nivel y funciones pertinentes dentro de la organización?

4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación

¿Las funciones y responsabilidades en SGA fueron comunicadas?

¿Se realizaron capacitaciones al personal para la toma de conciencia. Para la formación, adquisicion de conocimientos de legislación ambiental.? ¿La dirección de la empresa realizo comunicados de los acuerdos clave en aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental?

4.4.4 Documentación

¿Se elaboraron los principales documentos del SGA como la política, objetivos y metas ambientales?

4.4.5 Control documentos

¿Se estableció el control documental asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas?

de

SI

NO

4.4.6 Control operacional

¿Se crearon los procedimientos para el control de las operaciones críticas como es el manejo de residuos y los consumos de agua y energía.?

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia

¿Se realizó la identificación de riesgos ambientales, por parte de Salud ocupacional implementando brigadas y planes de respuesta a emergencia.?

4.5 Verificación 4.5.1Seguimiento medición

y

¿Se realizaron los procesos de seguimiento y medición como son: seguimiento de permisos, seguimiento de no conformidades, recorridos de conformidad del SGA?

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

¿Se realizó la evaluación legal ambiental por parte de un ente externo?

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

¿Se realizó el proceso de levantamiento, seguimiento y cierre de no conformiddes, principalmente las de evaluación legal y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales?

4.5.4 Control de registros

¿Se ejecutó el control de registrosde su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados?

4.5.5 Auditoría interna

¿se planifico, establecio, implemento y mantuvo un programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas?

4.6 Revisión por la dirección

4.6 Revisión por la dirección

¿La alta dirección debe reviso el sistema de gestión ambiental de la organización, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales?