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• Jean Karlo Catalan Davila

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Balance Scorecard "Gloria" Perspectiva

Objetivo estratégico

Aumentar la rentabilidad

Financieros Disminuir los costos

Disminuir el indice de reclamos de los productos

Intensificar los canales de distribucion haciendolos mas directos con el cliente final

Clientes Mejorar la satisfaciones de los clientes

Mejorar la productividad alrededor de todas las plantas de procesamiento y produccion de la leche con respecto al control anterior

Procesos Internos

Mejorar los indicies de calidad que esten superen los margenes de calidad pre establecidos

Reducir el porcentaje de fallos y mermas ocasionados en los procesos con respecto al control anterior

Aumentar las horas de capacitacion del personal per capita

Aprendizaje y Desarrollo

Aumentar en indice de satisfacion del personal

Aprendizaje y Desarrollo Incrementar el rendimiento del personal con respecto al control anterior

"Gloria"

Tablero de control

Unidadad de medida

Freccuencia de medida

Nivel de ingresos

(Ultimo margen de rentabilidad-penultimo de margen de rentabilidad) / penultimo margen de rentabilidad

%

Mensual

Costo de productos fallados

(Valor real / valor presupuestado)*100

%

Mensual

Numero de reclamos

(Total de entregas con reclamos/ total de entregas ) *100

%

Mensual

%

Mensual

Indicador

Formula

Indice de distribucion

Indice de satisfacion del cliente

(Personas satisfechas / total de personas que adquirieron el producto)*100

%

Mensual

% de produccion

(Ultimo indice de productividad-penultimo de productividad) / penultimo indice de calidad

%

Quincenal

%

Quincenal

(Productos de calidad % de indice de calidad optima/productos totales)*100

% de fallos y merma

(Ultimo indice de fallospenultimo de fallos) / penultimo indice de fallos

%

Quincenal

Empleados capacitados

(Horas capacitación / Horas laborables)*100

%

Semestral

(Ultimo indice de satisfaccion-penultimo % personal satisfecho indice de satisfaccion) / penultimo indice de satisfaccion

%

Mensual

(Ultimo indice de rendimiento-penultimo indice de rendimiento) / penultimo indice de rendimiento

%

Mensual

% de rendimiento de los colaboradores percapita

Semaforo Indicador Optimo

Indicador tolerable

Indicador deficiente

Responsable

30%

20%

15%

Area administrativa y area de finanzas

35%

25%

15%

Area administrativa y area de finanzas

20%

15%

10%

Area comercial y servicio al cliente

30%

25%

Area de servicios al 20% cliente y distribucion

15%

10%

5%

Area de produccion

20%

15%

10%

Area de produccion

15%

12%

10%

Area de produccion

20%

15%

12%

Area de recursos humanos

30%

20%

15%

Area de recursos humanos

25%

18%

14%

Area de recursos humanos