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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 1 de 10 Autor: J.V.M

COPIA Nro. ASIGNADA A: 1. OBJETIVO Y ALCANCE Establecer el presente procedimiento y la metodología para la permanente: -

Identificación de peligros Evaluación de riesgos Implementación y seguimiento de medidas de control, y La gestión de riesgos.

El presente procedimiento aplica a todas las actividades desarrolladas en Yura S.A., por personal propio, contratistas, intermediación laboral, proveedores, clientes y visitantes.

2. RESPONSABILIDADES 

Gerente General: Es el responsable de aprobar y liderar las campañas de actualización del IPERC.



Jefe de Seguridad: Es el responsable de hacer cumplir lo establecido en el presente procedimiento.



Jefes y Líderes de Área: Son los responsables de elaborar y actualizar las matrices IPERC de las actividades a su cargo, definiendo los controles a ser implementados.



Ingenieros de Seguridad: Son responsables de asesorar al personal involucrado en la labor de la realización de las matrices IPERC.



Trabajadores: Son responsables de participar y elaborar la Matriz IPERC en coordinación con los Jefes y Líderes de área.



El comité de Seguridad: Son los responsables de participar activamente en el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos.



Las Empresas Contratistas: Son responsables de cumplir el presente procedimiento.



Proveedores y visitantes: Deberán cumplir con las recomendaciones de la cartilla de seguridad entregada a su ingreso.

ELABORADO POR: Jheyfel Valdivia M. FIRMA

FECHA 25.05.15

REVISADO POR: Jose Garcia P. FIRMA

FECHA 27.05.15

APROBADO POR: Grover Valdivia A. FIRMA

CONFIDENCIAL: No debe ser copiado sin permiso del área de ASG de YURA S.A.

FECHA 27.05.15

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PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 2 de 10 Autor: J.V.M

3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.1. Términos y Definiciones 



Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un proceso, donde se producen las transformaciones de los elementos de entrada. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en función del objetivo que se persiga alcanzar. Consecuencia: Probable severidad del evento no deseado asociado a la exposición al peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando el impacto a las personas (lesiones), daños a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una combinación de estos.



Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente, superintendente y/o jefaturas para la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos. Este equipo está conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las labores.



Etapa: Conformada por un grupo de actividades que tienen algo en común. Un conjunto de etapas conforman un proceso.



Evaluación del riesgo residual: Proceso de valoración y clasificación de los riesgos que surgen de los peligros teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes para decidir si el riesgo es aceptable. La evaluación de riesgos se puede realizar de manera planificada y formal aplicando la Matriz IPERC o como complemento de los controles establecidos de manera informal utilizando el análisis de trabajo seguro (AST).



Exposición: Representa la probabilidad que un peligro o riesgo en particular pueda ocurrir y causar un suceso no deseado.



Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o víctima mortal. o o o

Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal. Nota 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni víctima mortal también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente). Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.



Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.



Lugar de trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.



Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad o una combinación de éstos.

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 3 de 10 Autor: J.V.M



Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Un proceso, para completarlo, debe cubrir una serie de etapas.



Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) eventos exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) eventos o exposición(es)



Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su política de SSO.



Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en su estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por ningún control.



Riesgo Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido mitigado por la implementación de controles. Este riesgo puede ser “aceptable” en caso la evaluación de los controles así lo demuestre o puede ser necesaria la implementación de controles adicionales.



Tarea: Secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. Es la parte más básica del sistema y donde se identifican y evalúan los riesgos. Cuanto más específica sea la tarea, más sencillo será el proceso de reconocimiento de riesgos asociados.



Valoración del riesgo: proceso de evaluar el(los) riesgos que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.



Enfermedad Ocupacional: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

3.2. Abreviaturas       

JSSO: Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos DS: Decreto Supremo EM: Ministerio de Energía y Minas TR: Ministerio de Trabajo SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional PETS: Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR -

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

-

DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 y su modificatoria.

-

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y-SEG-P-002

Tratamiento de Accidentes e Incidentes

Y-SEG-P-007

Controles Administrativos de Seguridad

Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 4 de 10 Autor: J.V.M

5. REGISTROS A CONSERVAR

Y-SEG-F-025 Y-SEG-F-046

Registro Mapeo de Procesos Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) Lista Consolidada de Peligros y Riesgos

Conservado por: SEG SEG SEG

Nota: Deben conservarse durante el tiempo especificado en Periodo de Conservación de Registros (Y-ASGF-006)

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos constituye la base para la gestión de riesgos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO), por lo tanto; todas las tareas, previamente planificadas, implementadas y mantenidas dentro del alcance del SGSSO, deben ser evaluadas y analizadas con el fin de identificar peligros y evaluar riegos que pudieran ocasionar lesiones o enfermedades ocupacionales al personal involucrado en la realización de dicha tarea. 6.1. Identificación y Mapeo de Procesos 6.1.1. Identificación de Procesos Según el Mapa de Procesos de Yura S.A., se realiza la identificación de procesos que necesita ser analizado. Nota 1: Para el caso de servicios o ejecución de proyectos, se considerará como proceso el servicio o proyecto propiamente establecido en el contrato. 6.1.2. Realización del Mapeo de Procesos Identificado el Proceso a analizar, se procederá a realizar el Mapeo de Procesos, realizando lo siguiente:  Identificar las etapas que conforman dicho proceso. - Identificar las actividades de cada etapa. - Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se realizan dentro de cada actividad; sean propios o de terceros. - Identificar los puestos de trabajo por tarea realizada. Una vez que se concluya el mapeo de proceso, y se tenga identificada todas las tareas y puestos de trabajo se proceden a evaluar cada una de ellas, quedando registrado en el formato Y-SEG-F-025 Mapeo de Procesos.

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 5 de 10 Autor: J.V.M

Las tareas quedan registradas en el formato: Y-SEG-F-046 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), en la columna “tarea”. Nota 2: En el caso que exista un Mapeo de Procesos, se procederá a revisar si existe una Matriz IPERC de cada una de las actividades identificadas. 6.2. Identificación de Peligros y Riesgos 6.2.1. Aspectos Generales Antes de proceder a identificar los peligros y riesgos por tarea, se deberá: -

-

Identificar la Unidad Organizativa, Proceso, Etapa, Actividad, Tarea, Puesto(s) de Trabajo(s) afectados, fecha que se realizó o actualizó la Matriz IPERC, Número de revisión de la Matriz y código de la misma. Identificar y registrar el orden de las tareas a ser analizadas.

6.2.2. Identificación de Peligros y Riesgos Para la identificación de los peligros y riesgos los responsables de este proceso deben tener en cuenta: -

-

-

-

-

Actividades nuevas y rutinarias. Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo contratistas y visitas. Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos. Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo. Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo, controladas por la organización. Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros. Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales. Modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios. El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. Historial de incidentes ocurridos. Peligros nuevos, resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas.

CONFIDENCIAL: No debe ser copiado sin permiso del área de ASG de YURA S.A.

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Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 6 de 10 Autor: J.V.M

Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas Información de las consultas en SSO a los empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo. Los agentes peligrosos o contaminantes: Físicos, biológicos, químicos, Ergonómicos, psicosociales.

 Se identifica todos los peligros de la tarea evaluada, y se registran en el formato: Y-SEG-F-046 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), en la columna “PELIGRO”. 6.3. Evaluación de Riesgos Puros En esta parte del proceso se evalúan todos los riesgos asociados a los peligros antes identificados, sin tener en cuenta ninguna medida de control o mitigación. A estos riesgos se les denomina “Riesgos Puros., 6.3.1. Valoración De La Probabilidad (P) Por cada riesgo identificado se deberá valorar la frecuencia y la exposición. La valorización de la frecuencia y exposición se realiza sin considerar las medidas de control existentes. Para la calificación de la probabilidad (P) considerar la tabla N° 01. Tabla Nº 01: Valores referenciales de Probabilidad (P) Valor Asignad o

Probabilidad

Frecuencia

1

Imposible

Imposible que ocurra

2

Posible

Rara vez ocurre

3

Probable

Puede suceder o hay mayor factibilidad que suceda

4

Frecuente

Ocurre con frecuencia

Exposición Pocas: 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente Moderado: 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente Pocas: 1 a 2 personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas ocasionalmente Muchas: 3 a más personas expuestas varias veces al día

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de Exposición del Formato: Y-SEG-F-046 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC).

6.3.2. Valoración de la Severidad (S): Por cada riesgo identificado se deberá valorar la Severidad (S) de que este se materialice. Para determinar el valor debe considerarse el peor escenario de los tres posibles, simulando la ocurrencia del evento no deseado:

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS   

Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 7 de 10 Autor: J.V.M

Lesiones, Daños a la propiedad y Daños para al proceso.

La valorización de la consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas de control existentes.

Tabla Nº 02: Valores Referenciales de (S) Valor Asignado

Severida d Menor

1

2

Moderado

Lesiones Sin tiempo perdido, Lesiones que no incapacita a la persona Con descanso médico, días perdidos, tratamiento médico, Incapacitantes Temporales

3

Crítico

Incapacitantes permanentes, Enfermedades Ocupacionales

4

Mayor

Fatalidad

Daño a la Propiedad

Daño al Proceso

Pérdida menor a US$ 1000

Paralización menor de 1 día

Pérdidas por un monto entre US$ 1000 y US$ 5000

Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana

Paralización del Pérdidas por un proceso de más de monto entre US$ 1 semana y menos 5000 y US$ 10000 de 1 mes

Pérdidas por más de US$ 10000

Paralización del proceso de más de 1 mes o definitiva

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de severidad del formato: Y-SEG-F-046 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) Nota 3: Si la severidad asociada tiene una valoración diferente entre cada elemento de juicio, se debe utilizar el valor de mayor calificación. Nota 4: Para otros agentes químicos, físicos o biológicos, no mencionados en este procedimiento, el equipo de trabajo debe solicitar la participación de la Supervisión de Higiene Industrial.

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 8 de 10 Autor: J.V.M

6.3.3. Valoración del Riesgo Puro Con los valores de la Probabilidad (P) y la Severidad (S) mayor de las tres posibles, se aplicará la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) el cual nos indicará el nivel de Riesgo Puro de la tarea en evaluación. Valor Esperado de Pérdida = PxS 6.3.4. Clasificación del Riesgo Puro Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se clasificarán de acuerdo a su criticidad según la siguiente tabla: Tabla N° 03 Clasificación del Riesgo Valor esperado de pérdida (ERG) Límite inferior Límite Superior 8 16 4 6 1 3

Nivel de Riesgo A – Alto B – Medio C – Bajo

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato: Y-SEG-F-046 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC). 6.4. Establecer e Implementar Medidas De Control 6.4.1. Implementación de Medidas de Control Según el nivel de riesgo identificado en el punto 6.3.4, se deberá tener en cuenta lo siguiente: Riesgo Alto (A): Es aquel riesgo intolerable, que requiere controles inmediatos. Se deberán implementar controles para reducir la probabilidad y la severidad a fin de minimizarlo. Si el peligro no se puede controlar no se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos se deben implementar y mantener medidas de control efectivas en el tiempo. Riesgo Medio (B): Es aquel riesgo en el que se requiere iniciar medidas para eliminarlo y reducirlo, así como evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Se deberán implementar controles para reducir la probabilidad y la severidad a fin de minimizarlo. Si el peligro no se puede controlar no se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos se deben implementar y mantener medidas de control efectivas en el tiempo. Riesgo Bajo (C): Es aquel riesgo que se considera como aceptable, en donde la organización puede realizar sus tareas. Se deben considerar controles a fin de mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se conviertan en medios (B) o Altos (A). Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la minimización de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

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Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 9 de 10 Autor: J.V.M

La eliminación, Es el diseño para eliminar los riesgos, tales como caídas, materiales peligrosos, ruido, espacios confinados y de la manipulación de materiales La sustitución, Es la sustitución por materiales menos peligros, reducción de energía por ejemplo menor velocidad, amperaje, fuerza, presión, ruido y temperatura. Controles de Ingeniería, Es considerar el aislamiento de la fuente, por ejemplo protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; barandas, plataformas, sin afectar el diseño original. Señalización / Advertencias: Son consideradas las señales, alarmas, sirenas, bocinas, semáforos, luces o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y riesgos. Controles administrativos, que incluyen Políticas, Reglamentos, PETS, Estándares, Bloqueo de Energías, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, entrenamiento, sensibilización, programas de mantenimiento, cambios de horario de trabajo, rotación de trabajadores, sistemas de comunicación, supervisión, entre otros. Equipo de protección personal, que puede ser básico o específico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar.

Estos controles se registran en el formato Y-SEG-F-046 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), en las columnas correspondientes. 6.4.2. Evaluación de Riesgos Residuales Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá aplicar nuevamente la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) pero considerando los nuevos valores que tomarán la Probabilidad (P) y la Severidad (S) luego de haberse implementado los controles definidos en el punto 6.4.1. Finalmente, se deberá clasificar el Riesgo Residual según los criterios de la Tabla N° 03. Estos valores se registran en el formato: Y-SEG-F-046 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), en las columnas correspondientes. Para Yura S.A., un riesgo es aceptable, cuando el resultado del Valor Esperado de Pérdida sea Bajo (C). 6.5. Aprobación de Resultados El Gerente, Superintendente, Jefe o máxima autoridad del área es responsable de aprobar el registro: Y-SEG-F-046 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC). 6.6. Comunicación de Peligros y Riesgos Cada Gerente de área o a quién él designe es responsable de comunicar los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar los mismos, a todo el personal y partes interesadas a través de: 

Matrices IPERC

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS     

Nº : Y-SEG-P-001 Fecha: 27.05.2015 Rev. : 00.0 Página: 10 de 10 Autor: J.V.M

PETS Charlas de inducción/orientación o sensibilización, Reuniones grupales, Contactos personales u Otras actividades consideradas por el área.

6.7. Seguimiento y Control de las Medidas Implementadas 6.7.1. Verificación de Controles El riesgo aceptable permanecerá en el tiempo solo si los controles identificados e implementados en el proceso de evaluación inicial se mantienen. Para ello, a través de la realización de evaluaciones específicas e inopinadas al SGSSO y a cada área de trabajo, se podrá verificar si las medidas implementadas fueron eficaces o no. Este seguimiento se realizará a través de:      

Inspecciones programadas e inopinadas Inspecciones del Comité de Seguridad Observaciones de Seguridad en el Trabajo Auditorías Internas Análisis de Trabajo Seguro Otras que aplique el SGSSO.

6.8. Actualización de la Matriz IPERC El Gerente, Superintendente o Jefe de área es responsable de revisar y/o actualizar la Matriz IPERC, en cualquiera de las siguientes circunstancias:        

Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional. Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, contracción, reestructuración, etc. Cuando exista cambios en los procesos, métodos de trabajo, equipos de trabajo, patrones de comportamiento, cambios de insumos o materiales. Cuando cambie un requisito legal o aplique uno nuevo. Ante necesidad de cambio por revisiones a la Matriz IPERC. Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos, resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas. Ante la ocurrencia de un incidente.

Nota 5: La Matriz IPERC se revisará por lo menos una vez al año con el fin de identificar mejoras o modificaciones. Nota 6: Toda actualización y revisión realizada por la empresa contratista o terceros debe ser comunicada a Yura S.A.

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