• Author / Uploaded
• Renzo A. Garcia Rodríguez

• Categories
• Riesgo
• Probabilidad
• Derecho laboral
• Evaluación
• Perú

Citation preview

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 1 de 10

PSST-002 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

COPIA CONTROLADA Nº: CONTROL DE REVISIONES Nº REV. 0

MOTIVO DE LA REVISIÓN Primer ejemplar

FECHA 20/10/2015

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter confidencial, comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose el uso formal de su publicación. El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por sí mismo o por terceras personas, cualquiera que sea el medio o fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso escrito de GRANOTEC PERÚ. S.A.

Elaborado por: Margot Rúa Navarro Sistemas de Gestión

Revisado por: Miluska Gonzalez Morales Gerente Técnico

Aprobado por: Walter Ciriani Funcke Gerente General

Fecha: 19/10/2015

Fecha: 19/10/2015

Fecha: 20/10/2015

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 2 de 10

MODIFICACIONES Versión

Descripción de Cambios

Fecha

DISTRIBUCIÓN Nº Copia

AREA / NOMBRE / EMPRESA

FIRMA RECIBIDO

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. RESPONSABILIDADES

6. PROCEDIMIENTO 6.1 Método IPERC

6.2 Procedimiento operativo 6.2.1 Designación del equipo de trabajo 6.2.2 Identificación de peligros y riesgos 6.2.3 Evaluación de riesgos 6.2.4 Control de riesgos significativos 6.2.5 Disposición final

7. REGISTRO

8. ANEXOS

Página 3 de 10

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 4 de 10

1. OBJETO El objeto del presente procedimiento es describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos en GRANOTEC PERÚ S.A., con la finalidad de facilitar las decisiones para el control de sus consecuencias.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los trabajadores y/o puestos de trabajo de GRANOTEC PERÚ S.A.

3. REFERENCIAS       

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos. OHSAS 18002:2008 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Directrices para la implementación. Ley 29783 del Estado Peruano: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (19/08/11). Ley 30222 (08/07/14): Modificatoria de la Ley 29783. DS N 005/2012 TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (25/04/12). DS 006 2014 TR (08/08/14): Modificatoria del Reglamento de la Ley de SST. RM 050/2013 TR: Formatos del SG SST (14/03/13).

4. DEFINICIONES Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. Identificación de peligros: Proceso que permite identificar la existencia de un peligro. Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no tolerable. Riesgo: Combinación entre probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otra pérdida.

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 5 de 10

Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños. Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades profesionales o daño a la propiedad, se considerará como el efecto más probable que ocurra dado el incidente. Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de exposición, de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables. Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y elementos de protección personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc. Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la combinación de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento. Riesgo Crítico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel. Proceso: Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen por objeto generar un producto, servicio o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza de las oficinas) Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un proceso. (Ejemplo: Limpieza del escritorio) Tarea: Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin en sí mismo, es decir posee un propósito y un resultado especifico. (Ej.: retirar los materiales, aplicar limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales) IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Mapa de Riesgo: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. Legislación de Aplicación: Texto legal o reglamentario de aplicación a una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado.

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 6 de 10

Requisitos Legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los postulados concretos que se recogen en los textos legales.

5. RESPONSABILIDADES

CARGO Gerente General Gerente Técnico

RESPONSABILIDADES  

Asignar los recursos necesarios para que este procedimiento sea aplicado de acuerdo al alcance definido. Aprobar el presente procedimiento.

 

Revisar el presente procedimiento. Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.



Elaborar o designar a una persona competente para el desarrollo del presente procedimiento. Realizar conjuntamente con los trabajadores, el comité y/o la persona designada, los IPERC de todos los puestos de trabajo, con el propósito de llevar adelante las distintas actividades y evaluaciones técnicas relacionadas con este procedimiento. Mantener actualizados los registros de evaluación de Riesgos Laborales. Proponer controles sobre aquellos riesgos que se consideren no tolerables. Cumplir obligatoriamente con el presente procedimiento. Cumplir de manera responsable y obligatoria con todos los procedimientos, instructivos y formatos, aplicables para el desarrollo de sus funciones. Colaborar de manera activa en la elaboración de los IPERC.

 Responsable del sistema  

Todo el Personal

 



PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 7 de 10

6. PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Registro de Peligros

Reclamos

Auditorias

Requisitos legales y otros requisitos

No conformidad / Observación

IDENTIFICACIÓN

Revisión de la Gerencia

Evaluación de Riesgos

SI

> IMPORTANTE

NO

Nuevas actividades Accidentes / Incidentes Levantamiento de peligros

Control de Riesgo

Riesgo Controlado

Fuente: Elaboración Propia

6.1 Método IPERC: El método evalúa y busca hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo. Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas.

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 8 de 10

En dicho método se analizan los siguientes elementos: -

Personas expuestas Procedimientos existentes Capacitación Exposición al riesgo Severidad

Buscando finalmente estimar el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores de la organización. La tabla de valoración se muestra a continuación:

TABLA DE VALORACIÓN PARA EL MÉTODO IPERC PROBABILIDAD INDICE Personas Procedimientos Capacitación expuestas existentes

1

2

3

De 1 a 3

De 4 a 12

Más de 12

Existen son satisfactorios y suficientes

Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes

No existen

Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control

Exposición al riesgo

SEVERIDAD (consecuencia)

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Grado del riesgo

Puntaje

Al menos una vez al año(S)

Lesión sin incapacidad (S)

Trivial (T)

4

Esporádicamente (SO)

Disconfort / Incomodidad (SO)

Tolerable (TO)

de 5 a 8

Al menos una vez el mes (S)

Lesión con incapacidad temporal (S)

Moderado (M)

de 9 a 16

Eventualmente (SO)

Daño a la salud reversible

Importante (IM)

de 17 a 24

Al menos una vez al día (S)

Lesión con incapacidad permanente (S)

Intolerable (IT)

de 25 a 36

Permanentemente (SO)

Daño a la salud irreversible

Fuente: RM 050/2013 TR: Formatos del SG SST (14/03/13)

VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión, para GRANOTEC PERÚ S.A., dichos valores vienen dados según lo detallado en la siguiente tabla:

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 9 de 10

VALORACIÓN DEL RIESGO – GRANOTEC PERÚ S.A. NIVEL DE RIESGO

INTERPRETACIÓN

MEDIDA DE CONTROL

TRIVIAL

No se necesita ninguna acción

No es necesario

TOLERABLE

No se necesita mejorar la acción preventiva

No es necesario

MODERADO

Se tratará de minimizar el riesgo

De ser posible

IMPORTANTE

Se puede trabajar cumpliendo con medidas de control que permita minimizar el riesgo

Establecer una o más medidas de control que permita tener el riesgo controlado, a fin de minimizar los posibles efectos hacia los trabajadores

INTOLERABLE

No se puede trabajar

No se debe trabajar hasta que no se reduzca el riesgo

CONTROL DE RIESGOS, para el control de los riesgos se tendrá en cuenta el siguiente criterio lógico, en el orden que se indica: 1º Eliminación de los peligros y riesgos. 2º Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando

medidas técnicas o administrativas. 3º Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 4º Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 5º En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

6.2 Procedimiento operativo: Para todos los datos indicados en lo sucesivo se utilizará el formato RSST-005 “Determinación de la significancia de Riesgos y Propuestas de Control”.

6.2.1

Designación del equipo de trabajo: El comité de SST de la organización y/o la gerencia designarán un responsable del sistema para que pilote el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos en todos sus procesos, esto no significa que el comité no deberá participar de forma activa en esta tarea, ya que según lo contempla la ley es

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 10 de 10

una de las obligaciones directas que dicho órgano interno debe asumir, del mismo modo todo el personal de la organización debe verse comprometida con las diversas tareas. 6.2.2

Identificación de peligros y riesgos: El responsable del sistema en coordinación con el comité identificará los procesos, subprocesos y actividades de tareas rutinarias y no rutinarias de GRANOTEC PERÚ S.A., contratistas y proveedores, hasta un nivel que permita identificar con precisión los peligros y riesgos. Para la fase de levantamiento de datos se deberá utilizar el formato RSST-004 “Levantamiento de Datos IPERC”.

6.2.3

Evaluación de riesgos: El responsable del sistema en coordinación con el comité asigna los valores de probabilidad y consecuencia utilizando los criterios de probabilidad y consecuencia indicados en la “Tabla de Valoración para el Método IPERC”. El riesgo es evaluado y clasificado considerando los criterios indicados en la “Tabla de Valoración para el Método IPERC”, determinando el grado de riesgo. La identificación de peligros y control de riesgos debe ser actualizada regularmente cada año y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas actividades de modo tal que se puede determinar las medidas de control necesarios antes de implementarse o introducirse los cambios.

6.2.4

Control de riesgos significativos: El responsable del sistema en coordinación con el comité de SST y la gerencia, proponen medida(s) para los riesgos significativos, estableciendo actividades para reducir al máximo el grado de riesgo, los mismo que deben quedar registrados en el formato RST-005 “Determinación de la significancia de Riesgos y Propuestas de Control” en el apartado de control propuesto. Se establecerán plazos de cumplimiento y responsables para las actividades programadas, el responsable del sistema y el comité de SST son los responsables de realizar el seguimiento respectivo.

7. REGISTROS CODIGO

DESCRIPCIÓN

RSST-004

Levantamiento de datos IPERC Determinación de la Significancia de los Riesgos y Propuestas de Control

RSST-005

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

PSST-002 Revisión: 00 Página 11 de 10

8. ANEXOS: ANEXO1: “Levantamiento de Datos IPERC” LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ IPERC Area: Puesto deTrabajo:

Nombre del Trabajador: Fecha: EVALUACIÓN

ACTIVIDAD TAREA

DESCRIPCION

CONTROL EXISTENTE

Personas Expuestas

Proc.

Capac.

Frec.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE (Nombre/Cargo):

Firma del Responsable

Firma del Trabajador

PROCEDIMIENTO

PSST-002

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Revisión: 00 Página 12 de 10

ANEXO 2: “Determinación de la significancia de Riesgos y Propuestas de Control” DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE CONTROL Área: Puesto de trabajo:

PELIGRO

RIESGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS Requisito CONTROL Legal EXISTENTE

Índice de personas expuestas (a)

Índice de procedimientos existentes (b)

Índice de capacitación (c)

Índice de Frecuencia (d)

Probabilidad P = a+b+c+d

Severidad (S)

Puntaje del grado de riesgo (inicial) GR = PxS

Grado de Riesgo

Significativo Si/No

ACTIVIDAD TAREA

TIPO DE RIESGO

Fecha:

CONTROL PROPUESTO