SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES Código SSOMA
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES
Código
SSOMA-P-01
Revisión 04 Fecha 13.03.19 Pág. 2 de 9
TABLA DE CONTENIDO 1.
OBJETIVO ............................................................................................. 03
2.
ALCANCE ............................................................................................... 03
3.
RESPONSABILIDADES ............................................................................. 03
4.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................ 03
5.
DEFINICIONES ....................................................................................... 03
6.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ........................................................ 04
7.
REGISTROS ........................................................................................... 09
8.
ANEXOS ................................................................................................ 09
LISTA DE CUADROS Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro
01020304-
Identificación de Peligros Matriz de Evaluación IPERC Riesgos Criticos Frecuencia de Control de Tareas Críticas
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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES
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1.- OBJETIVO Establecer lineamientos para la metodología que se aplica en Geotecnia Peruana SRL, para la identificación, evaluación de peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados a la actividad, y/o servicios e implementar los controles respectivos.
2.- ALCANCE Alcanza a todos los procesos, administrativos y operativos de Geotecnia Peruana SRL dentro del lugar de trabajo, así como a todos sus empleados y contratistas. 3.- RESPOSANBILIDADES
FUNCIONES
Gerencias GPSRL
Son los responsables de elaborar, implementar y velar por el cumplimiento del presente procedimiento.
Residentes Obra
Responsables de proveer los recursos cumplimiento del presente procedimiento.
Ingeniero SSOMA
Responsables en la implementación de este procedimiento
Supervisores SSOMA
Responsables del cumplimiento del procedimiento
necesarios
para
el
4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
D.S: 024-2016 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S. 023-2017 Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. LEY 29783 Seguridad y Salud Ocupacional. D.S: 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783. R.M-050-2013-TR Formatos con información mínima para los registros de SGSST.
5.- DEFINICIONES PELIGRO
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO
Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características.
ENFERMEDAD
Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.
RIESGO
Probabilidad de que un Peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas. Equipo y el medio ambiente.
EVALUACIÓN DE RIESGO
Es el Proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para que el titular de actividad minera, empresa contratista, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipos de acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño.
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RIESGO RESIDUAL
El riesgo remanente que existe después que se haya tomado las medidas de seguridad.
PROBABILIDAD
Posibilidad de que un evento específico ocurra.
SEVERIDAD
Los resultados/impactos de una lesión, daño o pérdida.
TAREAS CRITICAS
Son aquellos trabajos que tiene el potencial de producir perdidas mayores a personas, propiedades, procesos y/o ambiente, cuando no se realiza correctamente.
6.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 6.1.- Identificación de peligros y riesgos a) Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligación y en el derecho de participar en la IDENTIFICACION EVALUACION DE PELIGROS en sus respectivas actividades y áreas de trabajo. b) Designar un grupo evaluador conformado por jefes y personal de cada área, quienes deberán tener como mínimo 06 meses de experiencia en el área/proceso evaluado. c) Identificar los peligros por actividad utilizando como orientación la lista de Peligros del siguiente cuadro Nº 01. Cuadro N.º 01 RIESGOS
PELIGROS Pisos resbaladizos y disparejos Escaleras Herramientas en altura Mecánico
Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc.)
Personas en altura
Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas para izar, etc.)
Altura inadecuada sobre la cabeza
Vehículos
Objetos punzo cortantes Proyección de objetos Contacto eléctrico directo Eléctrico
Fuego y Explosión
Sustancias químicas
Gases inflamables
Sólidos inflamables
Líquidos inflamables
Combinación de agentes inflamables
Sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorción por la piel
Sustancias que pueden causar daño si se ingieren
Sustancias que pueden dañar los ojos Altas presiones
Físicos
Biológicos
Electricidad estática
Contacto eléctrico indirecto
Sustancias que pueden polvos, vapores, etc.)
ser
inhaladas
Altas temperaturas
Carga térmica (Ambiente inadecuado: frío, calor)
Ruidos
Radiaciones no ionizantes
Vehículos
Radiaciones ionizantes
Iluminación
Vibraciones
Virus
Hongos
(gases,
térmicamente
Bacterias
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Psicosociales
Barandas de escaleras, etc., inadecuadas
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Peligros asociados a levantar/ manejar objetos manualmente Diseño del puesto de trabajo
Repetitividad, monotonía, horas extras
Estrés a nivel organizacional
Atención al publico
Estrés a nivel individual Ejecución de tareas en posición incorrecta
Fenómenos naturales
Otros
Rayos
Neblinas
Inundaciones
Tormentas Eléctricas
Terremotos, maremotos, tsunamis.
Sismos
Actividades de los contratistas
Elementos sometidos a grandes esfuerzos
Violencia personal
Animales
Trabajo confinado
Otros (Describir)
d) Geotecnia Peruana SRL establece el siguiente procedimiento, para la identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la determinación de los controles necesarios, teniendo en cuenta: -
-
-
Actividades rutinarias y no rutinarias. Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo a contratistas y visitantes). Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas. Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo. Peligros originados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos relacionados bajo el control de la organización. (Puede que esos peligros sean determinados como un aspecto ambiental). Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajos, provistos por la organización u otros. Entrenamiento y capacitación recibido por el personal. Modificaciones al Sistema de Gestión incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones de la organización. Planta y máquinas a ser usadas. Herramientas manuales. Instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y herramientas. Características y pesos de los materiales manejados. Distancias y alturas a que deben ser movidos a manos los materiales. Servicios utilizados (por ejemplo, aire comprimido) Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo. Estado físico de los materiales: gas, líquido, sólido, vapor, humo, polvo. Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS). Requisitos legales en relación con la maquinaria o procesos.
e) Registrado el peligro se identificarán los riesgos lo más detallado posible. Los criterios para la evaluación de los peligros y riesgos identificados se indican en el cuadro N° 2.
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f)
La identificación de Peligros y la evaluación de Riesgos y propuesta de controles, se realiza en la matriz Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles SSOMA-P-01MT1, siendo éste publicado en un lugar visible. g) Para las actividades no rutinarias que conlleve su desarrollo en un tiempo no mayor a 1 semana, si éste no está registrado en el IPERC, deberá obligatoriamente desarrollarse un ATS (Análisis de Trabajo Seguro), siendo controlado el trabajo y aprobado el ATS, por un Supervisor de Seguridad. Se exhibirá el ATS desarrollado cerca de la zona de trabajo firmado por el personal competente, por ningún motivo se retirará el ATS de la zona de riesgo. Se listan actividades no rutinarias desarrolladas en nuestras instalaciones a contemplar: -
Mantenimiento de Equipos computarizados por personal externo. Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado por personal externo. Trabajos de instalaciones eléctricas con personal externo. Trabajos de Saneamiento ambiental (desinsectación, desinfección, desratización, succión de pozos sépticos, limpieza y desinfección de reservorios de agua), por personal externo. Análisis de muestreo de efluentes. Trabajos topográficos realizados por personal externo. Prueba de equipos realizado por personal externo. Trabajos de Soldadura realizados fuera de nuestro Taller de Mantenimiento. Pintado de estructuras de concreto por personal externo. Mantenimiento de los equipos de emergencia (luces, alarmas, estación de emergencia), por personal externo. Otros.
En los casos, donde el cliente disponga contractualmente a Geotecnia Peruana SRL el uso de su metodología para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles, en sus locaciones durante el tiempo de prestación del servicio, Geotecnia Peruana SRL deberá asegurarse previamente que la metodología cumpla con el requisito 4.3.1 de la Norma OHSAS 18001. -
De ser así, Geotecnia Peruana SRL procede a implementar y gestionar peligros y riesgos asociados a sus actividades según metodología del cliente. De no cumplir con las Normas, Geotecnia Peruana SRL implementará la metodología descrita en el presente procedimiento o realizará la gestión complementaria para asegurar que la gestión del peligro y riesgo sea consistente con la norma.
6.2.- Medidas de Control de Riesgos En la ejecución de proyectos se realizarán las evaluaciones de riesgo según los estándares de control de proyectos desarrollado por Geotecnia Peruana. Para el caso de las evaluaciones de Salud Ocupacional se podrán implementar metodologías específicas adicionales de acuerdo a los factores que se deban controlar, esto se hará bajo la dirección del departamento SSOMA en coordinación con el Medico Ocupacional. 6.3.- Jerarquía de Controles Cualquiera que sea la metodología aplicada, el establecimiento de medidas preventivas de control de riesgos se ajustará a la siguiente jerarquía:
Eliminación del peligro, con lo cual se elimina también el riesgo y la necesidad de medidas de control. Sustitución de materiales o procesos por otros con menor potencial de causar lesiones o enfermedades.
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Controles de Ingeniería, consistente en un cambio físico en las áreas, estructuras o procesos orientados a aislar el peligro y/o interrumpir el camino entre el peligro y las consecuencias de los riesgos asociados. Controles administrativos, consistentes en procesos con el entrenamiento, los procedimientos y otros similares. Equipo de Protección Personal, considerada la última barrera pues actúa luego que el evento se ha producido y solo sirve para reducir las pérdidas. Por otro lado, también se considerarán los controles mitigantes como aquellos que se activan luego del evento incidental con la finalidad de mitigar sus consecuencias, por ejemplo: -
-
Código
Planes de respuesta a emergencias. Primeros Auxilios. Lava ojos y/o antídotos.
Para lograr que los trabajadores hayan entendido el proceso de trabajo, se les explicará los procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en el área de trabajo (Art. 99 del D.S.024-2016-EM).
6.4.- Actualización de las matrices: Se realiza las revisiones en cualquiera de las siguientes circunstancias: Adquisición de nuevo equipamiento y materiales. Modificaciones físicas del Lugar de Trabajo Cambio en la metodología de la operación Cambios sobre los procesos Nuevos proyectos de inversión. Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas. Nueva legislación y/o normativa aplicable. Cuando ocurre un accidente/incidente. Se actualizará la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad. Otros cambios. Cuadro N.°02
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6.5.- Pasos para Identificar las tareas críticas:
De acuerdo a las actividades, determinar las tareas de riesgo alto. Las tareas se deben analizar y describir completamente en base a los trabajos de alto riesgo o realizando la valoración de riesgo dentro de la matriz IPERC Base, donde concluya en trabajos de alto riesgo. Análisis para clasificar por criticidad y desarrollo de Procedimiento de Trabajo segura asociado para la tarea de Riesgo Alto. Determinar las áreas donde se encuentra el trabajo de riesgo alto. Cuadro N.°03
AVIACION
ESPACIOS CONFINADOS
EXCAVACIONES Y ZANJAS
CAÍDA / DESPRENDIMIENTO DE TERRENO
TORMENTAS ELÉCTRICAS
GUARDAS DE MAQUINARIAS/BARRERAS FALLA O COLAPSO DE INFRAESTRUCTURA
MANEJO DE EXPLOSIVOS
INCENDIOS
GRUAS Y DISPOSITIVOS DE IZAJE
ENERGÍAS ALMACENADAS
TRABAJOS EN ALTURA
RIESGO ELÉCTRICO
MATERIALES PELIGROSOS Y AGENTES BIOLOGICOS
ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR
OPERACIÓN DE EQUIPOS MOVILES LIVIANOS
ITEM
OPERACIÓN DE EQUIPOS MOVILES PESADOS
RIESGOS CRÍTICOS
EXPOSICION AL RIESGO
6.6.- Frecuencia de Control de las Tareas Criticas Cuadro N.° 04 TAREAS CRITICAS
FRECUENCIA DE CONTROL
OPERACIÓN DE EQUIPOS MOVILES PESADOS OPERACIÓN DE EQUIPOS MOVILES LIVIANOS RIESGO ELECTRICO MATERIALES PELIGOSOS Y AGENTES BIOLOGICOS TRABAJOS EN ALTURA ENERGIAS ALMACENADAS GRUAS Y DISPOSITIVOS DE IZAJE INCENDIOS
DIARIO/ SEMANALES DIARIO / SEMANALES DIARIO / SEMANALES DIARIO / SEMANALES DIARIO / SEMANALES DIARIO / SEMANALES DIARIO / SEMANALES DIARIO / SEMANALES
MANEJO DE EXPLOSIVOS
DIARIO / SEMANALES
GUARDAS DE MAQUINARIAS / BARRERAS FALLA O COLAPSO DE INFRAESTRUCTURA TORMENTAS ELECTRICAS CAIDA / DESPRENDIMIENTO DE TERRENO EXCAVACIONES Y ZANJAS ESPACIOS CONFINADOS
DIARIO DIARIO DIARIO DIARIO DIARIO DIARIO
/ / / / / /
SEMANALES SEMANALES SEMANALES SEMANALES SEMANALES SEMANALES
Para cada tarea critica, se deben considerar los controles que salvan vidas 6.7.- Evaluación de Riesgos en Operaciones
El formato de IPERC CONTINUO (SSOMA-P-01-F1), debe ser entregado a todos los trabajadores que realizan tareas operativas.
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SSOMA-P-01
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El trabajador está en la obligación de revisar previamente los registros de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control elaborados específicamente para la tarea. El Supervisor y el trabajador determinaran al realizar el IPERC CONTINUO (SSOMAP-01-F1), si la tarea implica algún peligro nuevo o que este no esté controlado. Contar con la cantidad necesaria de formatos de IPERC CONTINUO (SSOMA-P-01F1), para que todos los trabajadores puedan incluir sus datos en la casilla de “Datos de los Trabajadores”. Describir en el formato IPERC CONTINUO (SSOMA-P-01-F1), el paso a paso de la tarea de manera secuencial para controlar el peligro y reducir el nivel de riesgo. El Supervisor debe revisar y firmar el registro del IPERC CONTINUO (SSOMA-P-01F1), dentro de las primeras dos (02) horas del turno de trabajo. Todo formato de IPERC CONTINUO (SSOMA-P-01-F1), debe contar como minino con la firma de un Supervisor a cargo de la tarea. Cuando un trabajador se va a incorporar al trabajo iniciado, debe revisar el formato IPERC CONTINUO (SSOMA-P-01-F1), elaborado y registrar sus datos en la casilla de “Datos de Trabajadores”, en conformidad de que ha tomado conocimiento de los peligros y riesgos de la tarea. 7.- REGISTROS
SSOMA-P-01-MT1 Matriz Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles. SSOMA-P-01-F1-IPERC Continúo. SSOMA-P-01-F2 Lista de Tareas con Riesgo Crítico. 8.- ANEXOS
Presentación IPERC Examen IPERC
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