SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COLCURA S.A. 2011 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupaci
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COLCURA S.A.
2011
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Colcura S.A. Grupo Losan Chile Versión 1.0 Año 2011 Fecha Elaboración: Dic 2010 Revisión: MSS. / Aprobación: CFV
ÍNDICE Introducción Propósito y Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Responsabilidades para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Título I Política de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Título II Diagnóstico de Peligros y Riesgo Diagnóstico Legal Programa de Prevención de Riesgos Procedimiento de Investigación de Accidentes Plan de Emergencia Título III Verificación del Desempeño de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Acciones en Pro de Mejoras / Acciones Correctivas Anexos Anexo 01, Politica de Prevencion y Salud Ocupacional Anexo 02, Lista de Chequeo Diagnostico Legal Anexo 03, Programa de Prevención de Riesgos Anexo 04, Formulario inspecciones Anexo 05, Procedimiento para investigación de accidentes. Anexo 06, Plan de emergencia. Anexo 07, Lista de verificación desempeño. Anexo 08, Identificacion de peligros
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INTRODUCCIÓN 1.1 PROPÓSITO El propósito de este manual es describir los elementos que constituyen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa COLCURA S.A. y su forma de aplicación. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de COLCURA S.A. ha sido elaborado para cumplir con especificaciones de la autoridad, permitiendo establecer las actividades necesarias para la protección de la seguridad y la salud de todos los trabajadores de la empresa. 1.2 ALCANCE El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es aplicable en todas las áreas y actividades que desempeñe la Empresa COLCURA S.A. 1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Empresa
: Colcura S.A. Grupo Losan Chile.
Rut
: 96.607.760-3
Representante legal
: Manuel Casais Fontela
Dirección
: Lote 68 Hijuelas 9 Montenegro,
Comuna
: Los Angeles
Fono
: (43) 1971871
Actividad Económica
: ASERRADEROS Y PROCESADORA DE MADERAS
Mutualidad Adherente
: ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
1.4 RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Las Responsabilidades se han definido de la siguiente manera: Gerencia General: •
Aprueba la Política de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Programa de Prevención de Riesgos.
•
Asigna los recursos necesarios para el funcionamiento del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional. •
Revisa el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y autoriza acciones correctivas y otras en pro de la mejora de la gestión.
Jefe de Planta (Representante de la Gerencia): •
Es el responsable del correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
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•
Mantener informado al Gerente General sobre su desarrollo.
•
Planificar y programar anualmente las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
•
Coordinar con el asesor de prevención de riesgos de la empresa, los requerimientos para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
•
Obtener recursos para apoyar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
•
Realizar todas las coordinaciones necesarias para del correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Supervisión: •
Otorgar todas las facilidades para la realización de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
•
Aplicar y hacer aplicar todas las medidas de seguridad en el trabajo.
•
Participar en las actividades preventivas que le sean solicitadas por el Representante de la Gerencia:
Trabajadores: •
Cumplir las medidas de seguridad establecidas en la empresa.
•
Participar en las actividades de capacitación de seguridad y salud ocupacional.
•
Utilizar y cuidar los elementos de protección personal.
•
Utilizar los dispositivos de seguridad (protecciones de máquina y otros).
•
Informar a su Supervisor o jefe directo, acerca de los peligros presentes en sus actividades.
•
Respetar las señalizaciones de seguridad y mantener el orden y limpieza.
TITULO I POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Contenido explisito Ver Anexo 01
TITULO II DESARROLLO DEL SISTEMA 2.1 DIAGNÓSTICO DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS La identificación de los Riesgos y Peligros en COLCURA S.A se efectuará en su etapa inicial, un diagnostico general de la organización, con el objetivo de identificar las deficiencias en las área
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de trabajo. Además se realizaran análisis periódicos, de las tareas críticas, con el fin de identificar las actividades con mayor riesgo, poder definir los procedimientos de trabajo seguro, las medidas preventivas a considerar e instruir al personal a cerca de su ejecución y cumplimiento. El diagnostico inicial se deberá efectuar con la participación de todos los involucrados (Jefes de área, Supervisores, Comité Paritario, Trabajadores y Experto en Prevención) desarrollando una evaluación de riesgos, eligiendo de una la lista de peligros mas afín a la actividad de la empresa y procediendo a marcar en el casillero “Aplica Sí o No” lo que se encuentran presentes en la empresa, luego y según las especificaciones de tablas de Probabilidad, Consecuencias y Nivel de Riesgo, procede a evaluar el riesgo asociado a cada peligro presente en la empresa. Una vez realizada la evaluación, se deberá especificar e implementar medidas y acción a seguir con los riesgos Importantes e Intolerables. Tanto la identificación de peligros, como la evaluación de riesgos, serán revisadas por el Jefe de Planta y Departamento de Prevención, como mínimo una vez al año o cuando se generen nuevas alternativas de trabajo.
2.2 DIAGNÓSTICO LEGAL La identificación y la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales en COLCURA S.A. son realizadas por el Departamento de Prevención, mediante el empleo de las listas de chequeo legal, cuyas disposiciones aplican a la actividad y características de las operaciones de la empresa. De identificarse incumplimientos, las acciones para la regularización de estos, deberán ser incluidas como actividades en el formulario de programa de prevención de riesgos. Las listas de chequeo aplicables se seleccionarán de entre las disponibles en el Anexo Nº 2. Si alguna no se encuentra disponible, se deberá solicitarla al Asesor de Prevención de Riesgos su implementación. Tanto la identificación como verificación del cumplimiento legal, es revisada por la gerencia de la empresa, como mínimo una vez al año. Durante el proceso de revisión, se deberá consultará al Asesor de Prevención de Riesgos de la empresa, acerca de nuevas disposiciones legales que pudieran ser aplicables a la empresa.
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2.3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Anualmente el Departamento de Prevencion de Riesgos de la empresa, elabora el programa de prevención de riesgos, incluyendo actividades para cada ítem especificado en el “Programa de Prevención de Riesgos” (Anexo Nº 3) •
En el ítem “Actividades de Control de Riesgos”, se incluirán todas las actividades orientadas al control de riesgos Intolerables e Importantes.
•
En el ítem “Capacitaciones”, se incluirán todas las charlas y cursos (internos o externos), que se realizarán para dar cumplimiento a la obligación de dar a conocer a los trabajadores los riesgos de sus actividades, para dar a conocer procedimientos, capacitar en la operación segura de equipos u otras instrucciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
•
El ítem “Investigación de Accidentes”, considera la realización de la investigación de accidentes graves y fatales.
•
En el ítem “Inspecciones”, se incluirán todas las inspecciones realizadas a las instalaciones de la empresa, para detectar nuevos peligros y verificar la aplicación de controles sobre riesgos.
•
Estas inspecciones se realizarán como mínimo en forma semestral. Formulario para registrar inspecciones se encuentra en Anexo Nº 4.
•
En el ítem “Regularización y Cumplimiento Legal”, se incluirán todas las actividades orientadas a dar cumplimiento a las disposiciones legales.
El Programa de Prevención de Riesgos, es aprobado por la Gerencia General de la empresa. Nota: Se debe de mantener registro del personal que asiste a capacitaciones. Si la capacitación es realizada por empresas externas, se mantiene fotocopias de certificados o informes emitidos por la empresa que realizó la capacitación, en una carpeta debidamente identificada.
2.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES COLCURA S.A., ha elaborado un procedimiento para la investigación de accidentes, el que se incluye en el Anexo Nº 5. El procedimiento especifica las responsabilidades y acciones a desarrollar para la investigación de los accidentes, como así también el formulario para registrar la información.
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2.5 PLAN DE EMERGENCIA COLCURA S.A., ha elaborado un plan de emergencia (ver Anexo Nº 6) basado en las posibles emergencias que puede enfrentar la empresa. El plan de emergencia especifica las acciones mínimas a adoptar para la protección de las personas. TITULO III VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ACCIONES EN PRO DE MEJORAS / ACCIONES CORRECTIVAS 3.1 VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL La verificación del desempeño en seguridad y salud ocupacional, es realizada trimestralmente por parte del Jefe de Planta y el Depto. de Prevencion, mediante el empleo de la lista de verificación incluida en el Anexo Nº 7 y la utilización de los antecedentes incluidos en los formularios de inspecciones que se elaboran semestralmente.
3.2 ACCIONES CORRECTIVAS O ACCIONES EN PRO DE MEJORAS DEL DESEMPEÑO Las acciones correctivas orientadas a mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo, son incluidas en la Lista de Verificación del Desempeño (ver Anexo Nº 7.1). Las acciones correctivas son elaboradas inmediatamente después de la verificación del desempeño y aprobadas por la Gerencia General, a la brevedad de emitidas. El estado de aplicación de las acciones correctivas emitidas a raíz de la verificación del desempeño, también deben ser revisadas en forma trimestral. Se adjunta en el Anexo 7.3 el registro de prescripción de medidas correctivas, que evidenciará las correcciones a infracciones o deficiencias constatadas por la Inspección del Trabajo. En caso que la empresa deba presentar un certificado de cumplimiento de las medidas correctivas el organismo administrador emitirá un "Certificado de Cumplimiento" (Anexo 7.2)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
ANEXO II 2.1 Formulario Sobre Desempeño en LEY Nº 16.744 Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Nº
ITEM
1
Existe un encargado o profesional a cargo de la prevención de riesgos.
2
Existe un reglamento interno de Orden, Higiene y seguridad, se entrega y divulga el derecho a saber sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo.
3
Existe una política de Prevención de Riesgos, informada y comprendida.
4
Existe un programa de prevención de riesgos con objetivos, metas, plazos y responsable.
5
Lleva registros con estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales.
6
Se han identificado los peligros.
7
Se han evaluado los riesgos.
8
Se han identificado las necesidades de capacitación en prevención de riesgos y se cuenta con un programa de capacitación.
9
Se realizan inducciones a trabajadores nuevos.
10
¿Sus trabajadores están afiliados a la ACHS?
11
¿Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo Administrador?
12
¿Proporciona en forma gratuita los Elementos de Protección personal a sus trabajadores?
13
Realiza investigaciones de accidentes.
14
Cuenta con un plan de emergencia.
15
¿Cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST)?, ¿Se evalúa periódicamente el desempeño del sistema de gestión?
16
¿Cuenta con los mecanismos para la adopción de medidas preventivas y correctivas en función de los resultados obtenidos en la evaluación definida previamente, de manera de introducir las mejoras que requiera en Sistemas de Gestión de la SST?
17
¿La información vinculada al Sistema de Gestión de la SST está respaldada por escrito, y los documentos se mantienen, en papel o formato electrónico, a disposición de las entidades fiscalizadoras?
18
¿Si usted es contratista o subcontratista, la empresa mandante o principal le proporciona un ejemplar del Reglamento Especial para contratista o subcontratista previo al inicio de sus labores en la faena, obra o servicios?
19
¿Cómo contratista o subcontratista informa a la empresa principal cualquier condición que implique riego para la seguridad y salud de los trabajadores o la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o el diagnóstico de cualquier enfermedad profesional?
Si
No
No Aplica
Observaciones
2.2 Formulario Sobre Desempeño en Decreto Supremo Nº 18 Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales Nº
1
ITEM ¿Los elementos de protección personal contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con las normas y exigencias de calidad según D.S. 18 Artículo 1, (D.S. 594, Artículo 54)?
Art
Totalmente
Parcial
No
No Aplica
Parcial
No
No Aplica
1
2.3 Formulario Sobre Desempeño en Decreto Supremo Nº 40 Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Nº
ITEM
Art
1
¿La empresa mantiene al día un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el trabajo?
14
2
¿Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada trabajador?
14
3
¿Las modificaciones al reglamento son sometidas a la consideración del Comité Paritario o se pone en conocimiento del personal?
15
4
¿El reglamento comprende como mínimo un preámbulo y cuatro capítulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones y sanciones?
16
5
¿En el capítulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos considerados como faltas graves que constituyan una negligencia inexcusable?
19
6
¿La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?
21
7
¿La empresa mantiene los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos?
22
Totalmente
2.4 Formulario Sobre Desempeño en Decreto Supremo Nº 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Mínimas en los Lugares de Trabajo. I. Saneamiento Basico Nº
ITEM
1
¿Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son sólidos y no resbaladizos?
2
Si se utilizan productos corrosivos o tóxicos, ¿En el piso existen recubrimientos que sean resistentes a estos productos?
3
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, ¿Se mantienen en buen estado de higiene y conservación?
4
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de tránsito, ¿Se mantienen despejados, permitiendo un fácil acceso y desplazamiento?
5
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, ¿Son lo suficientemente amplios permitiendo el movimiento seguro del personal?
6
Si el trabajo se realiza a la intemperie, ¿Existe algún tipo de protección para el trabajador?
7
¿Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de orden y limpieza?
Si
No
No Aplica
Observaciones
Si
No
No Aplica
Observaciones
Si
No
No Aplica
Observaciones
Si
No
No Aplica
Observaciones
Si
No
No Aplica
Observaciones
Si
No
No Aplica
Observaciones
II. Provisión agua potable Nº
ITEM
8
¿Se dispone de agua potable? ¿En la cantidad mínima de 100 litros por persona y por día?
9
Si la faena o campamento es de carácter transitorio, ¿Los trabajadores cuentan con 30 litros de agua por persona?
III. Servicios higiénicos Nº
ITEM
10
¿La cantidad de artefactos es adecuada para el número de trabajadores que laboran por turno?
IV. Guardarropías y comedores Nº
ITEM
11
Si la actividad requiere el cambio de ropa, ¿Existe un recinto destinado a vestuario, independiente por sexo?
12 ¿Tiene casilleros en igual cantidad al número de sus trabajadores? 13 Si se manipulan sustancias peligrosas ¿los trabajadores tienen doble casillero? 14
Si se realiza colación en el lugar de trabajo, ¿El comedor cuenta con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable?
V. Ventilación Nº
ITEM
¿El lugar de trabajo cuenta con ventilación natural o mecánica o de extracción, 15 dependiendo de los riesgos y de la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos ? VI. Condiciones de seguridad Nº
ITEM
16
Las instalaciones eléctricas y de gas, ¿Cumplen con las Normas establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)?
17
Si se usan máquinas pesadas y/o grúas horquillas, ¿el operador cuenta con licencia clase D?
18
El almacenamiento de materias primas, materiales y productos terminados ¿se realiza en forma ordnada y de acuerdo al riesgo de cada producto?
VII. Prevención y Protección contra incendio Nº
ITEM
19
Cuenta con extintores con un potencial de extinción mínimo según lo establecido en el Dcto. 594?
20
¿Los extintores se encuentran ubicados en sitios de fácil acceso, señalizados, certificados y con revisión periódica?
Si
No
No Aplica
Observaciones
Si
No
No Aplica
Observaciones
VIII. Equipos de Protección Personal Nº
ITEM
21
¿La empresa provee en forma gratuita a los trabajadores los elementos de protección personal adecuados al riesgo?
22
Los elementos de protección personal cuentan con el sello de garantía de calidad cuando corresponda?
23
¿Se ha realizado la evaluación de riesgo según el agente al cual se encuentra expuesto el trabajador?
Si los resultados de la evaluación se encuentra en la proximidad o sobre los límites 24 permitidos, ¿se ha tomado alguna acción para evitar el daño a la salud del trabajador? 25
¿Los trabajadores expuestos a algún agente físico o químico, se encuentran en un programa de vigilancia médica?
ANEXO III PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 2011 ACTIVIDAD
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
ESTRATEGIAS
RESPONSABLES
FECHAS / PLAZOS
Examen Pre Ocupacionales
Identificar posibles riesgos de enfermedades ligadas a las Profesionales a través de una detección temprana para el personal nuevo
toma de examen
100% de los trabajadores nuevos de la empresa.
Citación a toma de examen y control medico
Prevención de Riesgos / ACHS
ene-11
Examen Pre Ocupacionales
Identificar posibles riesgos de enfermedades ligadas a las Profesionales a través de una detección temprana
toma de examen
100% de los trabajadores de la empresa.
Citación a toma de examen y control medico
Prevención de Riesgos / ACHS
abr-11
ACHS PRO
Implementación Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Auditorias
Cumplimiento Según Etapas de Implementación
Participación de toda la organización
Gerencias de Área - Prevención de Riesgos
mar-11
Capacitación
Promover conocimiento y cambios de conducta mediante la información de técnicas y procedimientos de trabajo
Horas de Capacitación por Trabajador
240 min por trabajador
capacitación interna y Achs
Prevención de Riesgos / ACHS
abr-11
Comité Paritario
promover la participación del personal de la empresa a través del comité paritario
Registro de Reuniones
12 sesiones al año como mínimo
citación a reuniones y confirmación de participación
Comité Paritario
may-11
Índices Estadísticos
Bajar y mantener las actuales tasas estadísticas de la empresa.
Tasa de Severidad
Bajar los índices actuales igual o mayo a un 10 %
Capacitación Permanente
Prevención, Achs, Comité Paritario y las Areas de trabajo
Mensual
bajar los dos perdidos producto de los accidentes laborales
Días Perdidos
Bajar los índices actuales igual o mayor a un 10 %
Gestión en manejo de atenciones medicas con Achs y evaluaciones medicas.
Bajar Tasas de Cotización y de Accidentabilidad del periodo
Tasa de Sinistrabilidad
Mantener o Bajar la tasa de siniestrabiliad igual a 1.36
Controlar situaciones de riesgos que generen accidentes
Seguimiento y control de la Accidentabilidad de la empresa
Mensual
Prevención de Riesgos, Jefes de Turnos, Comité Paritario
Mensual
Bajar la accidentabilidad de la empresa
Tasa de Accidentabilidad
Mantener o Bajar la tasa de Accidentabilidad de 5
controlar la cantidad de días perdidos por accidentes en conjunto con la ACHS.
Actualización y mantención de estadísticas de Accidentes.
Reporte de Seguridad
Mantener el 100% de las estadísticas actualizadas.
Generar, Recopilar y Archivar los informes de accidentes.
Prevención de Riesgos
Mensual
Realizar la documentación necesaria para la atención oportuna y las prestaciones económicas en la ACHS
Reporte de DIAT y Renta
100 % de los accidentes ocurridos
Generar, Recopilar y Archivar las DIAT y certificados médicos.
Prevención de Riesgos
Envió de Informes a Gerencia y Mutualidad, Hasta los Días 5 de Cada Mes
Mensual
Programa de Capacitación Prevención / Comité Paritario
Tema
Duración
Método
Responsable
Personal Objetivo
Fecha
Curso de Manejo Básico del Trauma
240 min
Teórico Practico
Prevención Colcura S.A.
Abierto a todo personal
Confirmar
Taller Manejo de Materiales
60 min.
Teórico
Achs
Operarios
Confirmar
Curso de Sustancias Peligrosas
60 min.
Teórico
Achs
Operarios
Confirmar
Taller Responsabilidad Legal
90 min.
Teórico
Achs
Gerentes, Jefes, Supervisores y Comité Paritario
Confirmar
Curso de Operación Segura de Grúas Horquillas
90 min.
Teórico
Prevención Colcura S.A.
Operadores de Grúas Horquillas
Confirmar
Curso Manejo Defensivo
120 min
Teórico
Achs
Personal que tiene vehículos a cargo
Confirmar
Taller de Autocuidado
45 min.
Teórico
Prevención Colcura S.A.
Todo el personal de la empresa
Confirmar
Taller de Manejo de Extintores
60 min.
Teórico Practico
Prevención Colcura S.A.
Todo el personal de la empresa
Confirmar
Taller Cuidados Integral de la Espalda
60 min.
Teórico
Achs
Operarios
Confirmar
Curso Técnicas de Observación y Procedimientos de Trabajo
60 min.
Teórico
Achs
Jefes, Supervisores y Comité Paritario
Confirmar
Horario
Anexo 4 Formulario de Inspeccion de Prevencion de Riesgos
Area de Trabajo Inspeccion Numero Efectuada Por Fecha Inspeccion
Item
Situacion Detectada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nombre y Firma de los Responsables de la Inspeccion
Accion Tomada
Responsable
ANEXO V PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
1 PROPÓSITO Identificar las causas de los accidentes y determinar medidas de control. 2 ALCANCE Este procedimiento se aplica en todos los accidentes colectivos o individuales que tengan consecuencias leves, graves o fatales, tales como fracturas, quemaduras, lesiones múltiples, amputaciones, etc. De igual forma a aquellos que a juicio del representante de la gerencia o gerencia de la empresa ameriten ser investigados. 3 RESPONSABILIDADES Supervisor • Investigar los accidentes ocurridos en la empresa, • Aplicar las medidas correctivas derivadas de la investigación. Gerente General • Otorgar recursos para la corrección de las causas de accidentes. Trabajadores • Denunciar todos los accidentes a su jefe directo, a la brevedad de ocurridos • Aplicar las medidas correctivas para evitar la repetición del accidente
4 PROCEDIMIENTO • El supervisor debe dar inicio a la investigación del accidente, procurando cumplir los siguientes pasos: 1. Visitar el lugar de ocurrencia y obtener evidencias físicas que le sean de utilidad, para respaldar la investigación. 2. Entrevistar a testigos. 3. Confrontar las entrevistas y las evidencias físicas encontradas. 4. Entrevistar al lesionado en caso de ser posible. 5. Describir lo más exactamente posible como ocurrió el accidente. 5 Identificar y analizar las causas que contribuyeron a la generación del accidente. Para esto debería recurrir al apoyo del Experto Asesor ACHS y/o al representante de la gerencia. 6 Establecer medidas de control.
7 Elaborar el Informe de Investigación, que incluye las medidas de control. El Informe de Investigación de Accidentes es elaborado en el Formulario para la Investigación de Accidentes.
ANEXO VII LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EMISIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Nº
ITEM
1
Se ha nombrado al Representante de la Gerencia.
2
Se han comunicado las responsabilidades establecidas en el sistema al Representante de la Gerencia, Gerente, Jefaturas y Trabajadores.
3
El personal de la empresa sabe acerca de los compromisos incluidos en la Política de seguridad y Salud en el Trabajo.
4
El Representante de la Gerencia, Gerente, Jefaturas y Trabajadores, conocen sus responsabilidades.
5
Se han identificado los peligros y evaluado los riesgos.
6
Se ha programado acciones para el control de los riesgos intolerables o importantes.
7
Se han identificado los requisitos legales aplicables.
8
Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales.
9
En el caso de incumplimientos legales, se ha programado acciones para regularizar los incumplimientos.
10
El Representante de la Gerencia ha elaborado el programa de prevención de riesgos.
11
Se han cumplido las actividades del programa de prevención de riesgos.
12
Los trabajadores y jefaturas conocen las medidas para actuar en caso de emergencia.
13
Se ha realizado la investigación de todos los accidentes graves y fatales.
14
Se ha capacitado a los trabajadores sobre los peligros.
15
Los trabajadores tienen conocimiento sobre peligros.
16
Se ha capacitado a los trabajadores sobre procedimientos o normas de seguridad.
17
Se ha revisado el cumplimiento de medidas correctivas derivadas de investigación de accidentes.
18
Se ha revisado el cumplimiento de medidas correctivas derivadas de verificaciones anteriores del sistema.
19
Se ha dado cumplimiento a medidas correctivas emitidas por la autoridad.
20
Se ha dado cumplimiento a medidas correctivas emitidas por la ACHS.
21
Se ha dado cumplimiento a medidas correctivas derivadas de inspecciones.
22
Se ha dado cumplimiento a medidas correctivas derivadas de situaciones de emergencia.
23
Otra verificación:
% de Cumplimiento
Acciones Correctivas
Fecha Cumplimiento
Nota 1: Se generan Medidas Correctivas cuando el cumplimiento es inferior a lo esperado a la fecha de verificación. Nota 2: Las verificaciones se deben realizar trimestralmente por el representante de gerencia.
Firma Gerente
Anexo VIII Formulario de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Clasificacion Evento más probable PUESTO DE TRABAJO Categoria
Efecto
APLICA (Si/No)
P
C
NR
Accion Correctiva
Formulario de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos TABLA 1.3.1 P: Probabilidad
BAJA
Es altamente improbable que el peligro se presente
MEDIA
El peligro se presenta a veces En la mayor parte de las ocaciones, el peligro se presenta
ALTA El peligro se presenta frecuentemente durante un año TABLA 1.3.2 C: Consecuencia Lesion o enfermedad, sin perdida de tiempo LEVE
Daño, perdida de caldad, produccion inferior a su valor minimo que fije la empresa Lesion o enfermedad con perdida de tiempo y no incapacitante
NOCIVO
EXTREMA DAMENTE NOCIVO
Daño, perdida de caldad y/o produccion y/o tiempo entre dos valores a definir por la empresa. Lesion o enfermedad incapacitante o muerte Daño, perdida de calidad y/o produccion y/o tiempo superior al monto mayor anterior
Carta Actividades 2011
PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL 2011
PROGRAMA DE TRABAJO ACHS / COLCURA S.A. Ítem
Actividad
Horario
Desarrollo
Responsable
1
Reunión de Trabajo con Gerencia
Definir
Reunión con Gerencia para informar los resultados de la gestión preventiva
Gerencia / Prevencion / Achs
2
Verificación Cumplimiento legal Trabajadores (Inducción, Derecho a Saber, Entrega Reglamento Interno, EPP.)
Definir
Revisión de la documentación básica en prevención de riesgos
Prevencion / Achs
3
Capacitación autocuidado
Definir
Autocuidado para el personal
Achs
4
Asesoría en Formación de Comité Paritario
Definir
Orientación para la formación del comité
Achs
5
Verificación Cumplimiento D.S. 594
Definir
Listado de verificación de cumplimiento de las disposiciones legales en ambientes de trabajo
Achs
6
Detección de Peligro
Definir
Verificación y reconocimiento en terreno de condiciones y acciones inseguras
Achs
7
Seguimiento Detección de Peligro
Definir
Verificación del cumplimiento de las detecciones de peligro efectuadas
Achs
8
Elecciones del Comité Paritario
Definir
según lo estipulado en el D.S. 54 “Constitución de Comités Paritarios”
Achs
9
Taller “Punto Encuentro” Comité Paritario Higiene y Seguridad
Definir
Capacitación inicial comité Paritario
10
Participación en Reunión de Comité Paritario
Definir
Asesoría ACHS en Reuniones del comité
11
Capacitación operarios grúas horquillas
Definir
Entrenamiento Operadores de grúa Horquillas
12
Capacitación operarios cargadores frontales
A confirmar Entrenamiento Operadores de Cargador Frontal
13
Capacitación primeros auxilios y manejo de trauma
A confirmar Entrenamiento básico para todo el personal
14
Capacitación Cuidado Integral de la espalda
A confirmar Entrenamiento por áreas de trabajo
15
Capacitación en prevención de riesgos supervisores
A confirmar Capacitación supervisores
Ene
Feb
mar
14
abr
may
11
jun
jul
13
ago
sep
17
14
oct 17
14
Prevencion / Achs
Achs
Prevencion / Achs
XX
Prevencion / Achs
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Page 1
XX
xx
XX
nov
dic 5
Carta Actividades 2011
PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL 2011
PROGRAMA DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COLCURA S.A. Ítem
Actividad
Horario
Desarrollo
Responsable
Ene
Feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
1
Investigación de accidentes
Cuando Aplique
Realización de investigación de accidentes por parte de supervisor cuando se suscite un evento
Prevencion
2
Desarrollo del Derecho a Saber por área de trabajo
10 a 14
Capacitación de todo el personal por área de trabajo según matriz
Prevencion
3
Desarrollo matriz de riesgo
10 a 14
Por área de trabajo identificar los riesgos laborales y peligros de los trabajadores
Prevencion
4
Desarrollo de matriz cumplimiento legal
10 a 14
verificación de cumplimiento según normativa D.S. 40, 48, 54, 72, 76, 594, aplicable a la empresa
Prevencion
5
Auditorias de cumplimiento legal empresas contratistas
15 a 18
revisión de carpetas, contratos y otros relacionados con contratistas según reglamento
Prevencion
6
Listado de expuestos a riesgos laborales
10 a 12
Desarrollo según matriz de riesgo y exposición
Prevencion / Achs
4
7
Formación Brigada de Contingencia
A confirmar
Formación de brigada de contingencias con el personal en la planta
Prevencion / Jefatura / Supervisores
25
8
Desarrollo de Procedimientos de Trabajo por áreas
10 a 14
Procedimientos por áreas de trabajo
Prevencion / Supervisores
18
9
Reunión de Trabajo con Gerencia entrega de resultados
15 a 18
Presentación de avances y resultados
Prevencion / Gerencia
25
27
27
22
27
26
28
26
25
23
10
Reunión de trabajo con línea de Supervisores
15 a 18
Presentación de avances y resultados
Prevencion / Supervisores
28
29
30
29
29
29
30
28
28
26
Page 2
4-11-18
2-9
23-25
21-28
21
5-12
8
3
1
7
19
3
22
Carta Actividades 2011
PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL 2011
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COLCURA S.A. Ítem
Actividad
Horario
Desarrollo
Responsable
Ene
Feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
1
Inducción se Seguridad Personal Nuevo
Cuando Aplique
Capacitación Obligatoria Personal Nuevo
Prevencion
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
2
Inducción se Seguridad Personal Nuevo, Empresas Contratistas
Cuando Aplique
Capacitación Obligatoria Personal Nuevo
Prevencion
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
3
Capacitación Manejo de Extintores
15 a 18
Capacitación Obligatoria para todo el Personal Timberni
Prevencion
4
Capacitación Derecho a Saber
15 a 18
Capacitación Obligatoria Personal por área de Trabajo
Prevencion
1 - 15
2-9-1623-30
5
Capacitación Matriz de Riesgo
A confirmar
Capacitación Obligatoria Personal por área de Trabajo
Supervisores
-
-
6
Capacitación Identificación de Riesgos
7
Capacitación manejo manual de carga
A confirmar Entrenamiento por áreas de trabajo
Supervisores
8
Capacitación Procedimientos de Trabajo por Áreas
A confirmar Entrenamiento por áreas de trabajo
Supervisores
9
Capacitación Manejo de Residuos Químicos
15 a 18
Entrenamiento por áreas de trabajo
Prevencion
11
10
Capacitación Ley 16.744
15 a 18
Para todo el personal de la planta
Prevencion
13
10 a 14
Reconocimientos de riesgos Supervisores
Prevencion
11
Page 3
16
17
14
--
--
--
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14
25
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XX
4
5
14