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• Ricardo Ullaure Quintana

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SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CUBERTA - SSOMA - PASSOMA VERSION 01

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020

Pág.. 01 de 01

1/2/2020

DATOS DEL EMPLEADOR

1

2

3

4

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO

CUBERTA PERU SAC

20600535634

CALLE CORONEL INCLAN 235 INT 701 - MIRAFLORES LIMA

5 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

6 Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES

CONSTRUCCION

1

PERSONAS RESPONSABLES DEL CONTRL Y CUMPLIMIENTO DE LAS GESTION DE SEGURIDAD REALIZADO POR

REVISADO

REGISTRO N°

11 LEYENDA

APROBADO

……………………………………………………...…………………….

……………………………………………………...…………………….

……………………………………………………...…………………….

SUPERVISOR SSOMA

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE GENERAL

1/6/2020

1/6/2020

PROGRAMADO

P

REALIZADO

R

1/6/2020

PROGRAMA DE ACTIVIDADES OBJETIVO GENERAL

Organizar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Cumplir la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

META

100 % de cumplimiento anual

INDICADOR 1

Índice de Gravedad: Días perdidos en el mes x 200 000 / Número de horas trabajadas en el mes

META

FRECUENCIA DE MEDICION 1

Mensual

INDICADOR 2

Índice de Frecuencia: Accidentes con tiempo perdido en el mes x 200 000 /Número horas trabajadas en el mes

META

FRECUENCIA DE MEDICION 2

Mensual

INDICADOR 3

Índice de Accidentabilidad: IFa x Iga / 200

META

FRECUENCIA DE MEDICION 3

Mensual

PRESUPUESTO (S/.)

50,000 SOLES = % 1.5 Inversión anual en seguridad para todas las actividades e instalaciones

RECURSOS Nº

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humanos, Estándares, Procedimiento, entre otros. RESPONSAB 2020 LE AREA EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTB NOV EJECUCION

1

Revisión y seguimiento del Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional Jefe SSOMA y Medio Ambiente

2

Revisión de las políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

3

Revisión y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

4 5 6 7

REALIZAD CUMPLIMIENTO FECHA DE PROGRAMADO O TOTAL % VERIFICACION DIC

ESTADO OBSERVAIONE (Realizado, OBSERVACI S DE Pendiente, ONES SEGUIMIENTO En Proceso)

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

Gerencia y Dpto. SSOMA

p

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

Dpto. SSOMA y CTSSO

p

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

Dpto. SSOMA

p

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

p

p

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

Revisión y elaboración del programa de Jefe SSOMA capacitaciones de MA

Dpto. SSOMA

p

p

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

Dpto. SSOMA y brigadistas

p

p

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

Gerente General y Jefe SSOMA Jefe SSOMA y miembros del comité paritario

Revisión y elaboración del programa de Jefe SSOMA capacitaciones de SSO Revisión y seguimiento del Plan de Medio Ambiente

Revisión y seguimiento del Plan de Contingencias

Jefe SSOMA

p

8

Revisión y elaboración del programa de Jefe SSOMA capacitaciones de contingencias

Dpto. SSOMA

p

p

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

9

Revisión e implementación en el IPERC Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA / todas las áreas

P

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

10

Revisión e implementación de la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Jefe SSOMA AIA

Dpto. SSOMA

P

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

11

Realización y seguimiento de los EMOs Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA / RRHH

P

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

12 13

Revisión y actualización de los registros Jefe SSOMA estadísticos de SSO Realización de las inducciones del personal nuevo

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

P

Dpto. SSOMA / RRHH

P

P

1

P

1

OBJETIVO GENERAL

Programa y cronograma de capacitaciones, entrenamientos, charlas, simulacros del sistema de gestión de SSOMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1

Cumplir con 4 capacitaciones como mínimas que exige la ley N°29783 al año.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2

Destinar el ambiente, los recursos e invertir en horas hombre para el desarrollo de capacitaciones seguridad y salud oc

META

100 % de cumplimiento anual

INDICADOR 1

(N° de registros de capacitaciones realizadas * 100) / N° de registro de capacitaciones programadas

INDICADOR 2

(Nº HH capacitadas Seguridad SO/N.º gastadas)*100

PRESUPUESTO (S/.) RECURSOS Nº

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1

Difusión de las políticas de SSOMA y del RISSO

2 3 4

0 0

0%

4/1/2020

0%

Programa y cronograma de capacitaciones y charlas, registros, afiches, proyector, ambientes, expositores entrenados, META > 100 % FRECUENCIA DE MEDICION copias e impresiones RESPONSAB 2020 REALIZAD CUMPLIMIENTO FECHA DE LE AREA PROGRAMADO O TOTAL % VERIFICACION EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTB NOV DIC EJECUCION Sup. SSOMA

Dpto. SSOMA

Difusión del plan de seguridad

Sup. SSOMA

Dpto. SSOMA

Trabajos en caliente

Sup. SSOMA

Calderería

Entrenamiento en el uso de extintores Sup. SSOMA

Pendiente SOLO CUANDO HAY INGRESO Pendiente DE PERSONAL.

Semestral ESTADO (Realizado, OBSERVACI Pendiente, ONES En

1

0

0%

4/1/2020

Proceso) Pendiente

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

P

Dpto. SSOMA

P

5

Trabajos en altura

Sup. SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

6

Entrenamiento en el uso de arnés y andamios

Sup. SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

7

Difusión del IPERC

Sup. SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

8

Factores de riesgos

Sup. SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

10

Riesgos eléctricos

Sup. SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

12

Enfemedades ocupacionales

Sup. SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

4/1/2020

Pendiente

META

>1

OBJETIVO GENERAL

Capacitar, entrenar y registrar en el cumplimiento del cuidado y protección del medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Cumplir con 4 capacitaciones como mínimas que exige la ley N°29783 al año.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Brindar las horas necesarias para capacitar y entrenar al personal

META

100 % de cumplimiento anual

INDICADOR 1

(N° de registros de capacitaciones realizadas * 100) / N° de registro de capacitaciones programadas

PRESUPUESTO (S/.)

-

RECURSOS Nº

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSAB LE EJECUCION

Programa y cronograma de capacitaciones y charlas, registros, afiches, proyector, ambientes, expositores entrenados.

1

Clasificacion de Residuos

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

1

0

0%

30.11.2019

Semestral ESTADO (Realizado, OBSERVACI Pendiente, ONES En Proceso) Pendiente

2

Contaminacion Ambiental

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

30.11.2019

Pendiente

3

Reciclaje

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

30.11.2019

Pendiente

4

Manejo de reciduos Peligrosos

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

1

0

0%

30.11.2019

Pendiente

AREA

FRECUENCIA DE MEDICION

2019

REALIZAD CUMPLIMIENTO FECHA DE PROGRAMADO O TOTAL % VERIFICACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OBJETIVO GENERAL

Instalar, capacitar y entrenar a las brigadas y personal en general dentro del plan de contingencia

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Cumplir con 4 capacitaciones como mínimas que exige la ley N°29783 al año.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Brindar las horas necesarias para capacitar y entrenar al personal

META

100 % de cumplimiento anual

INDICADOR 1

(N° de registros de capacitaciones realizadas * 100) / N° de registro de capacitaciones programadas

INDICADOR 1

(N° de registros de entrenamientos realizadas * 100) / N° de registro de entrenamientos programadas

PRESUPUESTO (S/.)

-

P

P

RECURSOS

Programa y cronograma de capacitaciones y charlas, registros, afiches, proyector, ambientes, expositores entrenados, META >1 FRECUENCIA DE MEDICION equipos de primeros auxilios, hojas MSDS, equipos contra derrames, procedimientos. RESPONSAB 2019 REALIZAD CUMPLIMIENTO FECHA DE LE AREA PROGRAMADO O TOTAL % VERIFICACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EJECUCION

1

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

1

0

0%

30.11.2019

Mensual ESTADO (Realizado, OBSERVACI Pendiente, ONES En Proceso) Pendiente

2

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

30.11.2019

Pendiente

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

P

1

0

0%

30.11.2019

Pendiente

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

1

0

0%

30.11.2019

Pendiente

META

>1

Nº

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Instalacion de brigadas Primeros auxilios (Fracturas, hemorragias, quemaduras, asfixias) Composición del fuego, uso de 2 extintores Manejo de sustancias químicas e 3 interpretación de las hojas de seguridad MSDS OBJETIVO GENERAL

P

P

Realizar inspecciones dirigidas a identificar actos y condiciones sub estándar de SSOMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Inspeccionar todas las actividades relacionados la seguridad, el bienestar y salud del colaborador, el medio ambiente

META

100 % de cumplimiento anual

INDICADOR 1

Índice de Gravedad: Días perdidos en el mes x 200 000 / Número de horas trabajadas en el mes

PRESUPUESTO (S/.)

-

RECURSOS Nº 1 2 3 4

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Elaboración el programa de inspecciones de SSO Elaboración el programa de inspecciones de MA de Elaboración el programa inspecciones de equipos de emergencias Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Personal competente, Capacitaciones, Materiales de oficina, impresiones y copias, procedimientos, asesoría en Seguri RESPONSAB LE EJECUCION

AREA

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

Jefe SSOMA

Dpto. SSOMA

Jefe SSOMA Lideres de áreas

Dpto. SSOMA Todas las áreas

FRECUENCIA DE MEDICION

2019

CUMPLIMI CUMPLIMIENTO FECHA DE PROGRAMADO ENTO TOTAL % VERIFICACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mensual ESTADO (Realizado, OBSERVACI Pendiente, ONES En

1

1

100%

15.03.2019

Proceso) Realizado

R

1

1

100%

15.03.2019

Realizado

R

1

1

100%

15.03.2019

Realizado

1

1

0%

15.03.2019

Pendiente

R

R Total Actividades Programada

35

Total Actividades Realizadas

4

% CUMPLIMIENTO TOTAL

11.4%