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• Ana Cecilia

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EVA. No.

1

2

PUNTO DE VULNERABILIDAD

Acceso 1 ( Porteria)

Acceso 2 (Recepción)

PELIGRO Agresores que pudiesen entrar por el acceso(s) y contaminar el producto, causar daño a las instalaciones, personal y equipo. Vehículos personales, contratistas y proveedores

2

Agresores que pudiesen entrar por el acceso(s) y contaminar el producto, causar daño a las instalaciones, personal y equipo.

3

Vehículos de contratistas y proveedores

3

Perímetro de instalaciones

4

Bodega de M.P., Material de empaque

6

2

6

Agresores que pudiesen entrar a la bodega de MP y contaminar la materia

3

TIPO DE CONTROL

REGISTRO DE CONTROL

ACCIÓN INMEDIATA EN CASO DE RIESGO

Cámaras y personal en la portería

Grabación de video

No se permite el acceso a proveedores o visitantes sin registro, a quien visita y tema a tratar

La empresa no cuenta con parqueadero. Los carros se parquean en la calle. Solo entra el carro del gerente a un garaje que hay en la portería Registro de proveedores y visitantes mediante identificaciones oficiales y se hace llamada a la persona a la cual se visita para que dé la autorización de su entrada.

El Gerente sale de la portería e ingresa por la puerta de recepción

No se permite el acceso.

Registro de visitantes y carnet de visitantes

No se permite el acceso a proveedores o visitantes sin registro, a quien visita y tema a tratar

La empresa no cuenta con parqueadero. Los carros se parquean en la calle

N/A

N/A

Malla perimetral, cámaras en el perímetro, sensores de movimiento en perímetro, recorridos físicos al perímetro por personal de vigilancia durante la noche

Grabación de video

Orden de trabajo a mantenimiento para su reparación o acondicionamiento

Grabación de video

Retirar a las personas que no correspondan al área de trabajo y reportar al coordinador de bodega de materias primas.

Cámaras de vigilancia. Solo personal autorizado en el área

prima y material de empaque

Bodega de producto terminado

Ingreso de Materia Prima Contaminada con supuesto sabotaje

3

Agresores que pudiesen entrar a la bodega de producto terminado y contaminar el producto terminado

3

Paquetería de Origen desconocido con potencial peligro y/o amenaza. Amenazas, extorción y/o secuestros. 5

6

Oficinas y Personal de Oficinas Agresores que pudiesen entrar por el acceso y causar daño a las instalaciones, personal y equipo

6

3

Planta de inyecciónsoplado

Ingreso de Materia Prima Contaminada con supuesto sabotaje

3

3

Verificación de la documentación completa de la materia prima .Verificar con la orden de compra de los materiales. Verificación e inspección de la materia prima visual al ingreso.

Recepción de Materia Prima 07-PR-01: Procedimiento para inspección y ensayo. Lista de chequeo en recepción

No se autoriza el uso del producto. Se avisa al personal (Equipo FoodDefense).

Cámaras de vigilancia. Solo personal autorizado en el área. Personal de portería

Retirar a las personas que no correspondan al área de trabajo y reportar al jefe de bodega de producto terminado

Uso de empresas autorizadas

No se recibe la paquetería de origen dudoso. Entregar la paquetería al destinatario No abrir la paquetería hasta confirmar destinatario.

Respetar el Horario de Oficina, Lunes a Viernes de 7:30 a 17:30 Horario de Oficina, Lunes a Viernes de 7:30 a 17:30 anuncio de visitantes a personal mediante identificaciones oficiales y se hace llamada a la persona a la cual se visita para que dé la autorización de su entrada. Registro en planilla de visitantes y entrega de carnet de visitantes Verificación de la documentación completa de la materia prima .Verificar con la

N/A

Pedir ayuda a las autoridades competentes.

Planilla de visitantes. Credencial de Identificación Personal vigente. Entrega de carnet de visitante

No se permite el acceso a proveedores o visitantes sin registro, a quien visita y tema a tratar. Retira a las personas que no correspondan al área de trabajo y reportar a la supervisión.

Registro de inspección en recepción e inspección de vehículos

No se descarga la materia prima Se avisa al personal de (Equipo FoodDefense).

orden de compra de los materiales. Verificación e inspección de la materia prima visual al ingreso. Uso de proveedor confiable.

7

8

9

Sistema de Tratamiento de agua para proceso

Área de despacho de producto terminado

Transporte de producto terminado

Agresores que pudiesen entrar al área de inyecciónsoplado y contaminar el producto en proceso, causar daño a las instalaciones, personal y equipo Agresores que pudieran entrar al área de Servicios Auxiliares y contaminar el agua utilizada en la producción de Ácido Fumárico. Agresores que pudieran entrar al área de despacho de Producto Terminado y contaminar el producto terminado Los transportes no son seguros

3

9

3

3

Personal de materia prima controla al personal que entrega la materia prima

Retirar a las personas que no corresponden al área de trabajo y reportar al jefe de producción o al supervisor

Formato Pase de Visitantes, Credencial de Sólo personal autorizado*, Identificación Personal o Notificación al Jefe de Servicios gafete del trabajador y/o Auxiliares para ingresar al área. Formato de Registro (SEG-F-009),

Retirar a las personas que no corresponden al área de trabajo y reportar ala supervisión.

Sólo personal autorizado Notificación al Supervisor o jefe de producción

Solo personal autorizado. Notificación al jefe de bodega de producto terminado Cámaras de vigilancia. Personal de portería

Control de cajas cerradas. Grabación de video.

Retirar a las personas que no corresponden al área de trabajo y reportar al jefe de bodega de producto terminado.

Sellos en transportes, verificación de documentación del producto. Uso de compañías autorizadas.

Verificación de despacho del producto. Contratos con los proveedores, Inspección de vehículos antes del cargue

Verificar visiblemente si el producto no sufrió daño alguno (saco roto, derrame de producto, emplaye roto)

http://www.dgmn.cl/wp-content/uploads/2013/10/Food%20Defense%20DGMN%20Octubre%202013.pdf https://www.fooddefense-soluciones.com/es/como-se-elabora-un-plan-food-defense