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“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE ECONOMIA

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO “CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”

INTEGRANTES: AYAQUI AYQUI CARLOS ROLANDO CALISAYA LOPEZ ALONSO CHAVEZ CARDENAS, JULISSA MARIBEL PACHECO TURPO BRADY RAMOS ZEBALLOS PAUL GRUPO: 3 “C”

AREQUIPA-PERU 2016

PRESENTACION

DEDICATORIA

RESUMEN

INTRODUCCION

CAPITULO I ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un “ECO PARQUE” es un espacio para promover la educación ambiental, a través de experiencias recreativas y educativas, que fomente el respeto al patrimonio arquitectónico y la rehabilitación de sus especie; En Arequipa, en la localidad de tingo se propuso el proyecto del “ECO PARQUE” Divino Niño Jesús, ubicado en la ex parada de Tingo, el gran Eco Parque Metropolitano Tingo cuenta con 30 mil metros cuadrados de áreas verdes que se convertirá en un nuevo pulmón para Arequipa. El ambiente cuenta con 4 acuarios, 2 piletas circulares, un torre mirador de 12 metros de altura, una forestación de 12 mil metros cuadrados con plantas ornamentales. los trabajos se ubican en un área de 30 mil m2 que contempla la construcción de una Plaza con 04 acuarios gigantes de 16 m. de largo, la caminera principal techado con pérgolas de policarbonato, camineras secundarias, 02 piletas circulares lineales, un área administrativa y 02 módulos de SS.HH; zona de parrillas con 20 parrilleros dobles, el sistema de protección del río Chili a base de garreones (jaula de malla) para evitar el ingreso del cause, 02 espigones-mirador y la torre del mirador central de 12 metros. La administración está a cargo de la nueva Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. (Emecsa); según al proceso de Selección del Sistema Electrónico de Contrataciones del estado Seace, el contrato con el Consorcio Tingo se firmó el 21 de mayo del 2014, por un monto de 7 millones 731 mil soles. El plazo determinado para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra fue de 180 días, el mismo que venció en noviembre del 2014. Sin embargo, la obra fue entregada oficialmente en abril del 2015. Actualmente la obra cuenta con irregularidades, deficiencias y riesgos, dicho parque no se encuentra operativo, algunas de las instalaciones de los acuarios no

funcionan, y cuenta con un

inadecuado mantenimiento (Fuente: Diario la

Republica). A su vez el ECO PARQUE cuenta con una deuda de 60 mill soles al contratista Carlos Dondo, quien fue el encargado de la construcción de los acuarios, la empresa emecsa utiliza de excusa la no liquidación de la obra para el mal mantenimiento de la obra. Entonces “¿Por qué La Municipalidad Provincial invirtió más de siete millones de soles en su construcción?” “¿Era necesario la creación de un ECO PARQUE de tamaña proporción en la localidad de tingo? Según emecsa Si cualquier ciudadano quería pasar en este lugar un momento de esparcimiento debería pagar S/ 3 como boleto de ingreso. Esta tarifa daba derecho al visitante a gozar del área verde, apreciar los acuarios con peces de colores, zona de parrillas, etc. Sin embargo, la situación actual no brinda lo ofrecido en la promoción oficial. En síntesis, es necesario evaluar el presupuesto gastado en el desarrollo del Ecoparque Divino Niño Jesús, ya que al parecer se han gastado más recursos de los necesarios, y lo peor es que dicha inversión está siendo desperdiciada, utilizándola para fines que no fue creada, como depósito de vehículos del área de Seguridad Ciudadana y como almacén de medicamentos de la Gerencia de Salud (Fuente: Diario la Republica), lo que demuestra la ineficiencia de la factibilidad de dicho proyecto, al parecer se están llevando a cabo proyectos, que si bien es cierto, no tiene fines insulsos o equivocados, pero se están dejando de lado los más necesarios.

2. JUSTIFICACION

El ECO PARQUE recreativo zonal en la ex parada de tingo en el distrito de Arequipa, fue creado con el fin de incrementar las áreas verdes de la zona, así como también mejorar la calidad de vida y de las condiciones medio ambientales de la población sin embargo actualmente dicho parque se encuentra inoperativo, en malas condiciones de mantenimiento y con serias irregularidades ya sea en la construcción o en la liquidación de dicho proyecto; Es por eso la justificación de esta investigación es revisar la información presupuestada de dicho proyecto, para evaluar su factibilidad, así también evaluar la inversión presupuestal, los costos y la duración de dicha obra para obtener conclusiones donde se demuestre si dicho proyecto en verdad beneficio de manera real a la población o simplemente fue un un gasto insulso.

3. PLANTEAMIENTO DE VARIABLES E INDICADORES

Respecto a las variables a desarrollar en tema de investigación serian:

VARIABLE

VARIABLE

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

Rentabilidad del Proyecto

- Demanda Neta - costo/ efectividad - Ventas Netas

Beneficio social

-

Costos sociales

INDICADORES

- Ratio de rentabilidad de costo/ efectividad. - ratio de Rentabilidad Neta sobre las ventas -

Números

de

Personas usuarias del proyecto -

4. OBJETIVOS

a. OBJETIVO PRINCIPAL:

ANALIZAR LA EJECUCUION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO “CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Obtención y Evaluación de la información presupuestal presentada por el Gobierno Provincial de Arequipa, presentada al Banco de Proyectos SNIP



Analizar la rentabilidad presupuestal económica presentada por el Proyecto



Analizar y Evaluar el impacto social de la implementación del proyecto

5. PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES 

¿Por qué se realizó el proyecto, cuál era la necesidad?



¿Cómo se realizó el desarrollo y la instalación del proyecto?



¿Cuál es la Rentabilidad económica presupuestada del proyecto?



¿Cuáles han sido los gastos generados por la ejecución del proyecto?



¿Cuál es el beneficio que debería obtener la población?



¿Por qué La Municipalidad Provincial invirtió más de siete millones de soles en su construcción?

6. HIPOTESIS

HIPOTESIS PRINCIPAL: La ejecución presupuestal del proyecto “Creación del ECO PARQUE recreativo zonal en la exparada de tingo en el distrito de Arequipa, no se da de manera eficiente. HIPOTESIS ESPECÍFICAS:

CAPITULO II MARCO TEORICO

1. MARCO TEORICO

Antecedentes de la investigación Luego de realizar una revisión a algunos trabajos de investigación relacionados con el tema de estudio, se pueden mencionar los siguientes: SUÁREZ L., JORGE I. ( 2014) realizo el trabajo de investigación titulado: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN ECOPARQUE “ECOPARQUE COMUNITARIO SENDEROS DE TANAMBÍ” CORREGIMIENTO DE TRIBUNAS MUNICIPIO DE PEREIRA - COLOMBIA”



Información del Proyecto:

Código SNIP

260795

Fecha de Registro

23/05/2013

CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA Nombre PIP

EXPARADA DE TINGO

EN EL DISTRITO

DE AREQUIPA,

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

Cadena Funcional

AMBIENTE - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

Unidad

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Formuladora

GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

(UF)

AREQUIPA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Unidad

GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Evaluadora

AREQUIPA

(OPI)

CANON Y SOBRECANON, Beneficiarios

24,056

Fuente

de REGALIAS,

Financiamiento:

RENTA

ADUANAS

DE Y

PARTICIPACIONES OPI Responsable

MUNICIPALIDAD Fecha

de

de Viabilidad

PROVINCIAL DE Viabilidad

10/01/2014

AREQUIPA

Situación

VIABLE

Último Estudio

PERFIL

y Calificación Monto

APROBADO

del

Estudio

9,629,839

(Viabilidad) Monto

del

Estudio Definitivo

o

366,753.02

Expediente

Nivel

Requerido

para Viabilidad - Estado

del

Proyecto

Monto

PERFIL

ACTIVO

0

Reformulado

Monto

del

Registro

de

Variaciones en la

7,731,253

Fase de Inversión

Técnico (F15)

Monto de Laudo o ¿El proyecto se ejecuta

por

Resolución Sí

etapas?

(incluye intereses

0

generados de ser el caso)

MONTO

*

Muestra

el

último

monto

ACTUALIZADO 8,366,403.93

registrados para el PIP, ya sea

DEL PIP

en la Viabilidad, durante la fase

de

inversión

o

en

las

verificaciones de viabilidad. ¿Tiene

¿Tiene Formato

15

Sí

registrado?



14

Formato

(Informe

de

Cierre)

No

Registrado?

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

Debido a la Baja implementation de áreas verdes se cuenta con un índice de 5.34 m2/hab., Arequipa requiere cumplir con el índice internacional propuesto por la Organización Mundial de a Salud, que es de 8 a 12 m2/hab. Dentro de ellas merecen nuestro interés aquellas áreas verdes recreativas de uso público que tienen alcance metropolitano, es decir los parques zonales que al año 2015 existirá una demanda de 175.9 ha.

AREAS VERDES

Concepto

Demanda Oferta Déficit %

Año 2008: sin proyecto, Áreas verdes

149.8 ha

13.9

135.9

Déficit 90.7

152.5 ha

ha 18.8

ha 133.7

87.7

ha

ha

recreativas de uso público * Año 2013: con proyecto Áreas verdes recreativas de uso público



ANÁLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la población realice actividades de esparcimiento y recreación en buen estado. El 100% del total de la infraestructura se encuentra en regular estado. Arequipa solamente cuenta con tres parques de alcance Metropolitano:

Parque Selva Alegre Chilpinilla Tingo TOTAL



Nº de usuarios semanales 5 000 2 000 1 000

Área anuales 240 000 96 000 48 000

5.4 ha 4.2 ha 4.3 ha 13.9 ha

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función

17 AMBIENTE

División Funcional

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS

Grupo Funcional Responsable

VERDES Y ORNATO PÚBLICO

Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

(según Anexo SNIP 04)



Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:

GOBIERNOS LOCALES

Pliego:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nombre:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de Formular:

CARLOS MOYA CASTRO - ANTONIO MACEDO PINTO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:



CARLOS MOYA CASTRO

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Planteamiento del Problema Déficit de áreas verdes, de esparcimiento y recreación en la zona de la exparada de tingo en el distrito de Arequipa.

Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 24,056 (N° de personas) la estructura poblacional del distrito de Arequipa está caracterizada por ser una población activa. los pobladores de la zona del proyecto se caracterizan por desempeñar varias actividades laborales eco culturales

Objetivo del Proyecto de Inversión Pública



Incremento de áreas verdes, de esparcimiento y recreación en la zona de la exparada de tingo en el distrito de Arequipa.



Mejora de la calidad de vida y de las condiciones medio ambientales de la población del distrito de Arequipa.

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios

Indicador

de

Verificación

Supuestos

Disminución de enfermedades originadas por la acumulación Incremento Fin

de

la de basura en un

calidad de vida de la 50%. población circundante Disminución de los

riesgos

sociales para la población

Estudio socio económico

La

de

tasa

de

la crecimiento

se

mantiene

de

población

beneficiada. acuerdo

a

Información

proyecciones

estadística

realizadas

del INEI.

circundante Mejoramiento de INCREMENTO

ornato Información

DE publico en un estadística

AREAS VERDES, DE 80%.

del INEI Visita Mantenimiento en

ESPARCIMIENTO Y Implementación de

Propósito

RECREACION

EN de

LA

LA componentes

ZONA

DE

forma oportuna y

los verificación a adecuada. la

zona

de ocurrencia

EXPARADA

DE del proyecto al influencia del catástrofes

TINGO

EL 100%

EN

DISTRITO AREQUIPA

se proyecto.

DE beneficiara todos

naturales,

No de

crisis

Encuesta a la macroeconómicas los población

beneficiarios

beneficiaria

identificados. Adecuada

100% de niños Informe

infraestructura

adultos

Componentes adecuada complementaria Existencia infraestructura

de

y supervisores Cumplimiento de y ancianos con de obra. plazos de adecuadas Liquidación ejecución de condiciones para

de

obras.

la Informe

de

peatonal. Existencia recreación.

evaluación ex

de

post.

áreas

verdes Adecuadas

Adecuado

condiciones

Equipamiento

para

recreativo

y

Conversa el torios con la

de descanso en el población

esparcimiento

interior

del dirigentes de

Existentes programas parque de

capacitación

talleres

y

al la zona

y primer año al de 100

porciento

sensibilización

Población

forestal.

identificada con el parque al 50 por

ciento

al

primer año PLAZA DE INGRESO SECUNDARIA CAMINERIAS PLAZA DE

LAS

PLAZA

PILETAS DE

LOS

ACUARIOS ESTACIONAMIENTO TRATAMIENTO Actividades

RIVERA

DE

RIO

PUENTES

VERDES

ZONA

DE

SERVICIOS DE

PLAZA

INGRESO

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO EXTERIOR

El

presupuesto a precios

de

mercado es de S/.

PEATONALES AREAS

•

9.629.838,81 nuevos soles

Expediente

No

habrá

técnico

incremento

aprobado.

substancial de los

Fotos

costos

Liquidación

materiales

de la Obra

construcción.

de

los de



INDICADORES

Monto

de

Inversión

la

Total

(Nuevos Soles)

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

9,629,839

0

0

A Precio Social 7,733,221

0

0

0.00

0.00

A

Precio

Mercado

Valor Costo Beneficio (A

Precio

Social)

de

Actual

Neto (Nuevos Soles) Tasa

Interna

Retorno (%) Ratio C/E Unidad Costos Efectividad

339.52 de

/ medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario,

BENEFICIARIOS

alumno atendido, etc.)

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES:

COMPONENTES

Semestres(Nuevos Soles) 1er

2do

Total

Semestre

Semestre

componente

2014

2014

EXPEDIENTE TECNICO

369,701

0

369,701

PLAZA DE INGRESO

230,278

0

230,278

CAMINERIAS

984,521

0

984,521

PLAZA DE LAS PILETAS

705,769

0

705,769

PLAZA DE LOS ACUARIOS

1,517,165

0

1,517,165

ESTACIONAMIENTO

207,870

0

207,870

TRATAMIENTO RIVERA DE RIO

831,101

0

831,101

PUENTES PEATONALES

599,011

0

599,011

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

121,024

0

121,024

ZONA DE SERVICIOS

390,177

0

390,177

ZONA DE AREAS VERDES

1,204,564

0

1,204,564

Gastos Generales

591,521

0

591,521

-Utilida

517,581

0

517,581

Supervisión

369,701

0

369,701

SENSIBILIZACION Y GESTION DEL 221,820

0

221,820

0

165,500

602,535

602,535

602,535

9,629,839

PROYECTO COMPENSACION DE TERRENOS PLAZA

DE

INGRESO

165,500

SEGUNDA 0

ETAPA Total por periodo

9,027,304

por

Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES

Semestres Unidad

1er

2do

Total

de

Semestre Semestre componente

Medida

2014

2014

EXPEDIENTE TECNICO

GLOBAL 100

0

100

PLAZA DE INGRESO

GLOBAL 100

0

100

CAMINERIAS

GLOBAL 100

0

100

PLAZA DE LAS PILETAS

GLOBAL 100

0

100

PLAZA DE LOS ACUARIOS

GLOBAL 100

0

100

ESTACIONAMIENTO

GLOBAL 100

0

100

TRATAMIENTO RIVERA DE RIO

GLOBAL 100

0

100

PUENTES PEATONALES

GLOBAL 100

0

100

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

GLOBAL 100

0

100

ZONA DE SERVICIOS

GLOBAL 100

0

100

ZONA DE AREAS VERDES

GLOBAL 100

0

100

Gastos Generales

GLOBAL 100

0

100

-Utilida

GLOBAL 100

0

100

Supervisión

GLOBAL 100

0

100

SENSIBILIZACION Y GESTION DEL GLOBAL 100

0

100

0

100

PROYECTO COMPENSACION DE TERRENOS

GLOBAL 100

por

PLAZA

DE

INGRESO

SEGUNDA GLOBAL 0

100

100

ETAPA



CONTRATACIONES

Contratista

Tipo de Proceso

Contrato

Fecha

Monto

Suscripción

Suscripción

Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 20559174778 CONSORCIO ECO PARQUE

122 LICITACION PUBLICA

tingo

TINGO

EJECUICION FINANCIERA

Código SIAF

contrato

2193687

09/05/2014

S/. 8,817,935.16

Nombre del Proyecto

Tipo de Proyecto

PIM Acumulado

Año-Mes del primer devengado:

CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA Proyecto con Pre Inversion SNIP Devengado

19,184,881

Año-Mes del

may-14

Año

8,073,662.91

Acumulado

último devengado:

Devengado

dic-15

PIM

2014

73.940,2

6.291.574

2015

7.999.722,71

8.004.843

2016

0

4.888.464

Año

Anual

Acumulada

Inv.Viable

2014

73.940,2

73.940,2

0

2015

7.999.722,71

8.073.662,91

0

2016

0

8.073.662,91

0



EJECUTORAS

Organización y gestión.

El presente proyecto se ejecutará por la modalidad de Administración Indirecta, cuyo proceso estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quien aportará el financiamiento para los recursos correspondientes para la ejecución de la obra. Este proyecto será supervisado periódicamente por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Arequipa; esta supervisión será de acuerdo al expediente técnico elaborado.

Pim

Dev

Acum.

Acum.

19,184,881

8,073,662.91

Ejecutoras

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Compr P Pim Añ o

i

.

a Acu .

m.

Devengado Mensualizado

Dev.

Anual

Acu m.

En e

20 14

20 15

6,2 0

91, 574

73,94 0.20

04, ,722. 843

71

Feb

Ma r

Abr

Ma y

Jun Jul

73, 0

0

0

0 940

939 0

1,3

,91 83, 6.1 178 0

.15

508, 414. 58

Ag Se O o

0

0

00,

13,

18,

15,

462 300 862 240 .97

ct

Nov

0

0

0 6,000 ,000

3, 81 0

0

Certifi cación

Dic

-

000

4,8 88,

t

6,0

.20

8,0 7,999 0

omiso

2,5 226,0

73,940 73,940 .20

.20

7,999,

7,999,

00 38.91 722.71 722.71

20 16

4,8 0

88,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464



•

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La Municipalidad Provincial de Arequipa debe asumir el compromiso de financiar

el 100% del monto de la inversión, sin que esto signifique la no realización de gestiones para conseguir el apoyo de otras entidades involucradas en la lucha contra la desertificación y contaminación ambiental.

•

Los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos así como la

administración del proyecto serán financiados por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Fuente Financiamiento

Año

Pim

Dev

FONDO DE COMPENSACION

2015

604,797

599,677.62

2014

74,000

73,940.20

2014

6,217,574

0

MUNICIPAL IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE

2015

7,400,046

7,400,045.09

2016

4,888,464

0

RECAUDADOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Avances de Obra

N°

Perio do

Avance Físico

Avance Valorizado

Acumulado

Acumulado

Fecha

Estado Real

1

2

3

4

5

6

Set 2014 oct14 nov14 dic14 ene -15 feb15

31/07/2 015 31/07/2 015 31/07/2 015 31/07/2 015 31/07/2 015 31/07/2 015

16.71 % 30.98 % 44.50 % 69.69 % 93.97 % 100 %

Programa do

15.92%

30.69%

57.24%

85.74%

93.95%

100%

Programad

Real

o

1,094,859

1,042,788

PUBLICA

.86

.47

DO

2,029,752

2,010,643

PUBLICA

.01

.49

DO

2,915,817

3,750,613

PUBLICA

.58

.76

DO

4,566,068

5,617,318

PUBLICA

.95

.05

DO

6,021,551

6,677,067

PUBLICA

.02

.33

DO

6,407,936

7,561,362

PUBLICA

.76

.47

DO

COSTOS DEL PROYECTO Costos en la situación “sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se realiza mantenimiento alguno, por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento del parque.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

DESCRIPCIÓN MATERIALES

Sub.

TOTA F.C.

total

Útiles de limpieza

150

Otros (Cemento, pintura, arena, etc.)

282

Sub. Total de materiales

432

Costo de

L

P SOCIAL

432

materiales MANO DE OBRA (ESTIMACION PAGO

1298

PERSONAL PARQUES Y

1298

JARDINES) COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO

1730

0,8 1465,31 47

FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Costo en la Situación “con Proyecto”

ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

DESCRIPCION ALTERNATIVA 01

Unid. de

Metrado

Precio

Medida

m2

Unitario

Costo Total

P. Social

Parque ecologico Exparada Tingo

Expediente Técnico

Global

369.700,73

369.700,73

336.427,67

1,00 PLAZA DE INGRESO

Global

832.813,04 1,00

832.813,04

648.229,02

Insumos Nacionales

363.559,37

M. O. Calificada

124.819,52

M. O. No Calificada

159.850,13

CAMINERIAS

Global

984.520,75 1,00

Insumos Nacionales

766.312,36 429.786,43

M. O. Calificada

147.557,02

M. O. No Calificada

188.968,91

PLAZA DE LAS PILETAS

984.520,75

Global

705.768,65 1,00

705.768,65

Insumos Nacionales

549.342,65 308.098,93

M. O. Calificada

105.778,49

M. O. No Calificada

135.465,23

PLAZA DE LOS ACUARIOS

Global

1.517.164,65 1,00

1.517.164,65

1.180.901,49 662.308,82

Insumos Nacionales M. O. Calificada

227.388,09

M. O. No Calificada

291.204,58

ESTACIONAMIENTO

Global

207.870,12 1,00

207.870,12

161.797,95 90.744,41

Insumos Nacionales M. O. Calificada

31.154,95

M. O. No Calificada

39.898,59

TRATAMIENTO RIVERA DE RIO

Global

831.100,61 1,00

831.100,61

232.214,63 113.721,61

Insumos Nacionales M. O. Calificada

59.588,62

M. O. No Calificada

58.904,40

PUENTES PEATONALES

Global

599.011,25 1,00

Insumos Nacionales M. O. Calificada M. O. No Calificada

599.011,25

466.246,88 261.494,65 89.778,01 114.974,22

Global

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

121.024,43 1,00

Insumos Nacionales

94.200,67 52.832,46

M. O. Calificada

18.138,78

M. O. No Calificada

23.229,43

121.024,43

Global

ZONA DE SERVICIOS

390.177,05 1,00

390.177,05

303.698,52 170.329,37

Insumos Nacionales M. O. Calificada

58.478,57

M. O. No Calificada

74.890,58 Global

ZONA DE AREAS VERDES

1.204.564,15 1,00

1.204.564,15

Insumos Nacionales

937.585,52 525.845,01

M. O. Calificada

180.536,46

M. O. No Calificada

231.204,04

Costo Directo

7.394.014,70 5.340.529,69

Gastos Generales

Global

Utilidad Sub total

591.521,18

501.018,44

517.581,03

438.391,13

8.503.116,90 6.279.939,26

Supervisión

Global

SENSIBILIZACION Y GESTION DEL PROYECTO COMPENSACION DE TERRENOS

369.700,73

336.427,67

221.820,44

201.856,60

165.500,00

140.178,50 0,00

Total

9.629.838,81 7.733.220,83

Registros en la Fase de Inversión N°

Fecha Registro

Monto Modificado

1

17/11/2014

7,731,253.25

2

04/05/2015

366,753.02

3

09/12/2015

18,600.00

4

15/12/2015

249,797.66

Total (S/.): 8,366,403.93

Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles) COSTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sin PI P

Operación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantenimie 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 nto

Co Operación

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

n 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 PI Mantenimie 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 P nto

CAPITULO III MÉTODO Y METODOLOGÍA

UNIDAD DE ESTUDIO

a)

Ámbito de Estudio: Distrito de Arequipa – Arequipa

b)

Unidad de Estudio: Se dividirá en 2 puntos, la evaluación económica del proyecto, y al evaluación social.

METODO

Debido a una investigación de nivel correlacional, vamos a verificar las hipótesis propuestas con las variables de la siguiente manera:

Respecto a la primera hipótesis, acerca de la no rentabilidad económica de la inversión presupuestal del proyecto ya mencionado antes, será relacionado con la variable de los ratios de costo/ eficiencia y ratios de ventas netas.

En función a la variable dependiente de rentabilidad de proyecto, podremos disgregar si verdemente el proyecto presenta un beneficio, debido a que analizamos cuáles son sus ganancias o utilidades proyectadas en su presupuesto y si cubre sus costos de mantenimiento. Porque dicha rentabilidad representan ingresos a la municipalidad de Arequipa, y estas pueden ser utilizadas para desarrollar otros proyectos.

Con respecto a la segunda Hipótesis, acerca del beneficio social, se pueden verificar con la variable del mismo nombre “Beneficio Social”. En la nos muestra la población objetivo de dicha localidad y su vez la demanda y la oferta de parques recreativos en tingo.

2. DISEÑO DEL ESTUDIO

Operacionalizacion de variables Tendremos 2 variables -

Una de tipo cuantitativo que estará definida por la variable de Rentabilidad del

Proyecto -

La otra de tipo cualitativo, que estará definida por la Variable de Beneficio Social.

3. INSTRUMENTOS

-

Utilizaremos la información presupuestal del Banco del Proyectos SNIP

4. RECURSOS NECESARIOS

-

Presupuesto prensentado al SNIP

-

Ficha técnica

-

Historial de ingresos

CAPITULO IV CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS CONCLUSIONES



El proyecto: “CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”. Cuenta con un costo de mantenimiento de 69.148 por año, que actualmente debería estar siendo asumido la empresa Emecsa junto con la municipalidad provincial de Arequipa, sin embargo actualmente el ECO PARQUE no está contando con el mantenimiento proyectado.



El Presupuesto proyectado al principio de la obra fue alrededor de 7.733.220,83 soles, sin embargo se pidieron múltiples modificaciones en el presupuesto sumando un total de 8, 366,403.93 407,936.76

soles, de estos solo se utilizaron 6,

soles al cumplimiento del 100% de la construcción del ECO

PARQUE, lo que significa un ahorro en aproximadamente 1, 958,467.17 soles, que se utilizarían para otros proyectos.



El mayor gasto del presupuesto fueron las Areas Verdes y la plaza de acuarios, debido a que se utilizaron cobertura en madera, metal y policarbonato.



El valor presupuestado de la construcción de los acuarios fue de 1.180.901,49 soles de los cuales 60,000.00 aun no han sido liquidados al contratista Carlos Dongo quien fue el encargado de la construcción de la plaza de acuarios.



La mayor fuente de financiamiento para la construcción del ECO PARQUE fueron los Recursos directamente recaudados de la municipalidad, siendo el 2015 el mayor desembolso de 7,400,045.09 soles.



La obra fue finalizada al 100% el 31 de julio 2015, sin embargo fue inaugurada el 18 de junio del 2015, con algunas observaciones de la municipalidad, ya que contaba con 6 meses de retraso.



La obra tuvo el objetivo de Incrementar las áreas verdes, de esparcimiento y recreación en la zona de la exparada de tingo en el distrito de Arequipa, satisfaciendo a 24,056 personas sin embargo a la fecha la obra se encuentra inoperativo, debido a la falta de mantenimiento, por lo que no genera ningún ingreso a la municipalidad provincial de Arequipa.

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

RESUMEN EJECUTIVO DE CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA

http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2193687 – Banco de Proyectos SNIP

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txt Codigo=260795 – INTRANET Banco de Proyectos

http://ofi4.mef.gob.pe/appfiv2/reportelista.aspx?codigo=260795 -Registros en la Fase de Inversión

http://ofi2.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=260795- Documentos electrónicos SNIP

http://rpp.pe/peru/arequipa/oci-advierte-irregularidades-en-control-de-ecoparque-de-tingo-noticia1014634?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1013157&ns_campaign=content.su geridas&ns_linkname=1 -Diario la Republica RRP

http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-inauguran-ecoparque-quedemando-inversion-de-7-millones-596053/ -Diario la Republica correo

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/823878-contratista-debia-entregaracuarios-para-inauguracion-asi-no-estuviesen-terminados - Diario la Republica