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• Alejandra Duque

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FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN GERENCIAL

OBJETIVO

PLANEACIÓN PRODUCCIÓ NY PRESTACIÓN DEL SERVICIO

GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN COMPRAS GESTIÓN HUMANADISEÑO Y ADMINISTRATIVA DESARROLLO Y FINANCIERA COMERCIAL

GESTIÓN TIC

DIRECCION SIG GERENCIAL

LOGÍSTICA

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

MAPA DE PROCESOS

Asegurar la verificación y cumplimiento del sistema de gestión integrado en el proceso de gestión humana, referente a las normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018

ALCANCE

Aplica para el proceso de gestión humana de la organización, ubicada en la ciudad de Villavicencio

RECURSOS

Sala de reuniones, documentación (papelería), computador, video beam, disponibilidad de tiempo,

EQUIPO AUDITOR

Estefany Pérez

MANTENIMIENTO

PLAN DE AUDITORÍA

AI-HSEQ-2018 V2 – Abril 2017

1

LABORATORIOS

FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

PROCESO /ACTIVDAD Reunión apertura

FECHA

HORA

de 15/07/2019

08:30-09:00

Contratación

15/07/2019

09:01-10:30

Capacitación desarrollo personal.

y 15/07/2019 de

10:31-11:30

Proveedores

15/07/2019

01:20-02:30

Satisfacción cliente

del 15/07/2019

02:30-03:30

AI-HSEQ-2018 V2 – Abril 2017

2

CRITERIOS DE AUDITORIA/DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA Plan de auditoria, acta de reunión, registró de asistencia ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 4.4, 5.1, 5.2.2, 5.3, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.5.1, 9.2, 10.2, 10.3- 4.3, 5.1, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 7.2-4.2, 5.1, 5.3, 6.1.2.1, 6.1.2.3, 7.2, 7.4, 8.1.2, 8.1.3, 10.3. resultados de exámenes médicos, entrevista ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 7.1.2, 7.2 b), 7.3 c), 7.4, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.4.3 b) 3,8.5, 8.5.1 e); 4.3 e), 5.1 g), 7.2 b), 7.3, b), 8.2;5.3, 6.1.2.1 f)1), 7.2 a), 7.3 f),8.2 c), certificados de capacitaciones, base de datos personal capacitado ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 3.2, 4.1, 4.3 a), 7.1.1 b), 7.1.6, 7.3, 7.5, 8.1, 8.4.1 a), 8.4.2 a), 8.4.3, 8.5.3, 9.1.3 f)9.3.2 c)7); 6.1.1 c), 7.4.1, 7.4.3, 7.5.3, 8.1, 9.1.1, 9.3 b)1), 9.3 f); 4.1, 4.3, 5.4 d), 5.4 e), 6.1.2.1 c), 7.4.1, 7.4.3, 7.5.3, 8.1.4.2, 8.1.4.3, 8.2 f ), 9.3 b) Listas de verificación, certificados de calidad ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 5.3 d), 6.2.1 d), 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1 a), 8.2.3.1 b), 8.4.2, 8.5.3, 8.5.5 d), 8.5.5 e), 9.1.2 9.1.3 b), 9.3.2 c), 10.1; 4.2 a), 4.2 b), 5.2, 8.2 f), 9.3 b)2), 9.3 f); 4.2 b), 5.2, 5.4 d)1), 7.4.1, 8.1.4.2 c), 8.2 g), 9.3 b)1), 9.3 f), 10.2 b). encuestas de

CONTACTO PRINCIPAL

AUDITOR

LUGAR

Estefany Pérez

Sala reuniones

de

Jefe de Estefany recursos Pérez humanos

Oficina recursos humanos

de

Jefe de Estefany recursos Pérez humanos

Oficina recursos humanos

de

Jefe de Estefany recursos Pérez humanos

Oficina recursos humanos

de

Jefe de Estefany recursos Pérez humanos

Oficina recursos humanos

de

FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

Conclusiones

15/07/2019

3:30-4:00

satisfacción, peticiones quejas o reclamos Redacción de hallazgos, conformidades, no conformidades u/o observaciones

Estefany Pérez

Sala reuniones

de

LISTA DE VERIFICACIÓN REQUISITO A VERIFICAR

PREGUNTAS

EVIDENCIA OBJETIVA

Cual es la información documentada que la organización define como necesaria para la eficacia del Sistema de gestión de calidad? Como la organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización?

 

Política de calidad Indicadores de medición

 

Registro de asistencia Publicación de la matriz

ISO 45001:2018 7.2 b)

De que manera la organización asegura que los trabajadores son competentes para identificar peligros, basánda en su formación y experiencia?

 

ISO 9001:2015 7.2 b)

Como me certifica la organizción que las personas son competentes, según su educación, formación o experiencia?

     

Fomulación de JSA Aplicación de la política Autoridad para detener el trabajo Hojas de vida Entrevista Certificados laborales Capacitaciones al personal de pendiendo su area de trabajo Certificados de calidad Certificados de calibración de equipos



Evaluaciones de desempeño

 

Resgistro de inducción a visitantes Publicacion de alertas de seguridad

ISO 9001:2015 7.5 ISO14001:2015 6.1.2

ISO14001:2015 5.1 g)

Como la organización dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental? ISO 45001:2018 6.1.2.1 Como los proveedores garantizan a la organizacion el diseño de f)1) las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria o equipo y organización del trabajo? ISO 9001:2015,9.1.3 f)

Como garantiza la organización el desempeño de los proveedores? La organizacion como comunica la información pertinente a los contratistas, visitantes, y personal externo las posibles respuestas ante emergencia?

ISO 45001:2018 8.2 f )

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3

HALLAZGOS C NC OBS

FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ ISO 9001:2015 6.2.1 d)

De que manera la organizacion me garantiza la conformidad de los productos y servicios para la aumentar de la satisfacción del cliente? De que manera la organizacion comunica a las partes interesadas las quejas y reclamos?

ISO14001:2015 9.3 f)

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4

 

Respuesta a las peticiones quejas o reclamos Evaluación de desempeño



Juntas directivas