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• Astrid Hndez

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AUDITORIA EXTERNA CARPINTERIA CATUMARE

ACTA DE REUNUION DE CIERRE DE AUDITORIA EXTERNA

PROCESO: Manejo y Disposición de Residuos Peligrosos FECHA: 19/03/2020 LUGAR: Carpintería Catumare ACTA N° 003-2020

FECHA VIGENCIA: 19/03/2020 VERSION: 01 PAGINA: 1

DEPENDENCIA DE AUDITORIA: HORA DE INICIO: 02:00 PM HORA DE TERMINACION: 04:00 PM

1. ASISTENCIA La reunión de cierre conto con los siguientes funcionarios:

POR PARTE DEL PROCESO AUDITADO:

POR PARTE DEL AUDITOR:    

GERALDINE GALINDO MARTINEZ   NAIRA GIRLEZA GARCIA TORRES   MONICA ALEJANDRA VANEGAS HOYOS   ASTRID YESENIA HERNANDEZ GARZON

2. AGRADECIMIENTO: Se agradece al líder del proceso y al funcionario de la dependencia auditada, por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas. 3. HECHOS RELEVANTES:

DE

3.HECHOS RELEVANTES: El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoria:

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Igualmente, se allegará el respectivo informe preliminar de auditoria el día ----- de mayo de 2017 para que lo responsables del proceso auditado presenten la Réplica de acuerdo a los hallazgos evidenciados por el auditor, y una vez recepcionada la Réplica se procederá a expedir el Informe final de auditoria a radicar ante la Gerencia de la entidad para el diseño y suscripción del Plan de Mejoramiento. 4.PLAN DE MEJORAMIENTO:

El (los) responsable (s) del (los) proceso (s) evaluado (s) suscribirán (n) el plan de mejoramiento de acuerdo los hallazgos registrados en el informe final de auditoria, según el formato establecido por la entidad (Plan de Mejoramiento) 5. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día ______ d mes ______ del año __________

_______________________________ _______________________________ Auditor Proceso Auditado _______________________________ Gerente

Líder del