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• Antonio Jose Oblitas Moya

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FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 30/05/2019 02:18:53 p.m. - Fecha de viabilidad: 31/05/2019 12:52:54 p.m. Estado: ACTIVO Situación: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4) CREACION INSTALACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO NIEVA, AA.HH’S JUAN VELASCO ALVARADO, HECTOR PEAS TESGKUAG Y VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Código único de inversiones

2165713

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO

¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?

NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función

05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

División funcional

016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Grupo funcional

0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES

Sector responsable

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Tipología de proyecto

DEFENSAS RIBEREÑAS

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO

Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS

Unidad de medida

Espacio geográfico

PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO

PROVINCIAL

Año

Valor

Contribución de cierre de brechas

80

B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Nombre de la OPMI:

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Responsable de la OPMI:

FRANZ LENIN ALEISTER RAMIREZ WEEPIO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Nombre de la UF

UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Responsable de la UF

JORVY ROSSEL TINEO CAMIZAN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Nombre de la UEI

UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Responsable de la UEI

JOSE LUIS PAYSIS VELASQUEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP

300040 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA

C. Formulación y Evaluación Identificación Código

Unidad Productora:

300040

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA

Naturaleza de intervención:

CREACION

Servicio a intervenir:

INSTALACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO NIEVA, AA.HH’S JUAN VELASCO ALVARADO, HECTOR PEAS TESGKUAG Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

Indique convenio del proyecto Latitud/Longitud Localización geográfica de la unidad productora

Departamento

Provincia

Distrito

Centro poblado

-4.5962990999999525 / -77.87147327999998

AMAZONAS

CONDORCANQUI

NIEVA

JUAN VELASCO ALVARADO

-4.5962990999999525 / -77.87147327999998

AMAZONAS

CONDORCANQUI

NIEVA

VISTA ALEGRE

-4.596299 / -77.87147520

AMAZONAS

CONDORCANQUI

NIEVA

HECTOR PEAS

Ámbito de influencia Latitud/Longitud

Departamento

Provincia

Distrito

Centro poblado

-4.5962990999999525 / -77.87147327999998

AMAZONAS

CONDORCANQUI

NIEVA

JUAN VELASCO ALVARADO

-4.5962990999999525 / -77.87147327999998

AMAZONAS

CONDORCANQUI

NIEVA

HECTOR PEAS

-4.5962990999999525 / -77.87147327999998

AMAZONAS

CONDORCANQUI

NIEVA

VISTA ALEGRE

2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto

CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA Y CAPACITACIÓN ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ANTE DESASTRES A NIVEL DEL ÁMBITO PROVINCIAL; QUE BRINDE UN SERVICIO FORTALECIDO

Nombre del indicador para la medición del objetivo central

POBLACION

Pág. 1

Unidad de medida del indicador

PERSONAS

Línea de base (año)

2019

Valor del año base

3.00

Año de cumplimiento

2028

Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)

4.00

Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos LOS POBLADORES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE JUAN VELASCO LAVARADO, HECTOR PEAS Y VISTA ALEGRE

Denominación de los beneficiarios directos Unidad de medida de los beneficiarios directos

PERSONAS

Último año del horizonte de evaluación

2028

Valor en el último del horizonte de evaluación

4739

Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación

41,882.00

3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem

Descripción INSTALACIÓN DE UN MURO DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE 1.925.00 ML Y CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES DE ESPIGONES DE GAVIONERIA, DE 15.00 METROS LINEALES Y CAPACITACIÓN A LA POBALCION DE SEGURIDAD ANTE DESASTRES

Alternativa 1 (Recomendada)

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años)

10

Servicios con brecha Poblacion

Unidad de medida Población atendida

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

3,677.00

3,782.00

3,890.00

4,002.00

4,116.00

4,234.00

4,355.00

4,479.00

4,608.00

Año 10 4,739.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones

Tamaño, volumen u otras unidades representativas

Unidad física

Tipo de factor productivo

U.M.

Meta

U.M.

Expediente técnico / doc. equivalente

Costo a precio de mercado

Meta

Ejecución física

Fecha de inicio

Fecha de término

Fecha de inicio

Fecha de término

INFRAESTRUCTURA Implementacion de defensa ribereña : TRABAJOS PROVICIONALES

Intangibles

N° de informes

6.00

Construccion de defensa ribereña : CONFORMACION DE DIQUE ESTABLE

Infraestructura

Espacios fisicos

Construccion de gavión : PROTECCION DE GAVIONERIA

Infraestructura

Implementacion de defensa ribereña : FLETE TERRESTRE Implementacion de defensa ribereña : SEGURIDAD Y SEÑALIZACION Implementacion de defensa ribereña : IMPACTO AMBIENTAL

6.00

2,589,642.70

08/2019

01/2020

11/2019

05/2020

1.00 M3

27,034.20

4,128,027.29

08/2019

01/2020

11/2019

05/2020

Espacios fisicos

1.00 M3

27,394.20

5,010,540.74

08/2019

01/2020

11/2019

05/2020

Intangibles

N° de informes

1.00

1.00

21,611.70

08/2019

01/2020

11/2019

05/2020

Intangibles

N° de informes

6.00

6.00

39,294.00

08/2019

01/2020

11/2019

05/2020

Intangibles

N° de informes

6.00

6.00

41,913.60

08/2019

01/2020

11/2019

05/2020

Implementacion de defensa ribereña : CAPACITACION

Intangibles

N° de informes

6.00

6.00

43,223.40

08/2019

01/2020

11/2019

05/2020

Implementacion de defensa ribereña : OTROS

Intangibles

N° de informes

6.00

6.00

20,794.54

08/2019

01/2020

11/2019

05/2020

5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo

Meses

Número de períodos (meses)

6 Períodos

Tipo de factor productivo

Mes 1

Intangibles

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)

Mes 6

319,476.03

777,051.70

717,787.38

238,711.16

250,012.73

453,440.94

Infraestructura

1,059,160.00

2,576,162.30

2,379,683.10

791,399.99

828,868.12

1,503,294.52

9,138,568.03

Subtotal

1,378,636.03

3,353,214.00

3,097,470.48

1,030,111.15

1,078,880.85

1,956,735.46

11,895,047.97

Gestion del proyecto

2,756,479.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Expediente técnico

31,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,860.00

Supervisión

69,387.78

69,387.78

69,387.78

69,387.78

69,387.78

69,387.78

416,326.68

Liquidación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101,247.78

69,387.78

69,387.78

69,387.78

69,387.78

69,387.78

448,186.68

1,479,883.81

3,422,601.78

3,166,858.26

1,099,498.93

1,148,268.63

2,026,123.24

12,343,234.65

Subtotal Costo de inversión total

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?

NO

Aporte de los beneficiarios (soles)

0.00

5.4 Cronograma de metas físicas Tipo de factor productivo

Unidad de medida representativa

Períodos Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Total meta

Mes 6

Intangibles

N° de informes

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

Infraestructura

Metros lineales

320.83

320.83

320.83

320.83

320.83

320.85

1,925.00

Pág. 2

6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación

07/2020

Horizonte de evaluación (años)

10 Periodos

Costos (soles)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Sin Proyecto Operación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,402.07

23,402.07

23,402.07

23,402.07

23,402.07

23,402.07

23,402.07

23,402.07

23,402.07

23,402.07

4,254.92

4,254.92

4,254.92

4,254.92

4,254.92

4,254.92

4,254.92

4,254.92

4,254.92

4,254.92

Con Proyecto Operación Mantenimiento

7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/)

10,491,749.45

8. Criterios de decisión de inversión: Tipo

Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN)

0.00

Tasa Interna de Retorno (TIR)

0.00

Valor Anual Equivalente (VAE)

0.00

Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC)

10,491,749.45

Costo Anual Equivalente (CAE)

0.00

Costo por capacidad de producción

0.00

Costo por beneficiario directo

3,356.87

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada SE A CONSIDERADO EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN LA CUAL ESTA ENFOCADO LA SOSTENIBILIDAD POR LA POBLACION BENEFICIARIA DE DICHO PROYECTO

8.1 Análisis de sostenibilidad 8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros

Nivel (bajo, medio, alto)

Medidas de reducción de riesgos

8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)

1,000.00

8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

Ninguna

8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

OPERADOR PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA

9. Modalidad de ejecución prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 1 - RECURSOS ORDINARIOS 11. Documento Técnico COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos Tipo de documento

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ANEXOS

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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO

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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION

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Pág. 3