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“AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

INFORME TECNICO Nº

-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2

A

:

Ing. MIGUEL YANCAN TORRES Jefe (e) de la Unidad de Estudios

Proyecto

:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, Código SNIP N° 216346

Referencia

:

Oficio Nº 015-2013-ALC/MDY/HVCA

Fecha

:

San Isidro, 23 de Setiembre de 2013

_____________________________________________________________________ I.

ANTECEDENTES En el marco del objetivo general del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 de contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento; el Viceministerio de Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, implementa las políticas para modernizar la gestión del sector saneamiento, incrementar la sostenibilidad y acceso a los servicios, mejorar la calidad de los mismos y lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio, en concordancia con los objetivos específico del citado Plan. En este marco, merecen destacarse entre las funciones asignadas al Viceministerio, la siguiente:  Promover el desarrollo de las empresas de saneamiento y de otros prestadores, fomentando la gestión eficiente y su viabilidad económica financiera.  Priorizar los proyectos de inversión pública y la asignación de recursos para los servicios de saneamiento, promoviendo el uso de tecnologías adecuadas. Con Oficio Nº 015-2013-ALC/MDY/HVCA recibido el 25/01/2013 (E-2013-03326) la Municipalidad Distrital de Yauli solicita financiamiento del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, Código SNIP N° 216346 y adjunta el Expediente Técnico (03 Archivadores + 01 CD). En ese sentido, estando el compromiso asumido por el Pliego, y el requerimiento consistente en el financiamiento de la ejecución y supervisión del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

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INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, Código SNIP N° 216346, corresponde su atención con la finalidad de cumplir los objetivos trazados. II.

INFORMACIÓN REFERIDA AL PROYECTO: II-1

Objetivo del Proyecto Disminución de incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el centro poblado de Ccollpaccasa

II.2

Metas físicas del Proyecto SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE       

CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN. INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1260.40 ML DE PVC 2". CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 28M3 CON SISTEMA DE CLORACION CON HIPOCLORADOR. INSTALACIÓN DE RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TUBERIAS DE PVC DE 120.97ML DE 1.5", 1389.04 DE 2", 225.82ML DE 2.5". CONSTRUCCIÓN DE 02 PASES AEREOS DE 8 ML. CONSTRUCCIÓN DE 01 PASE AEREO DE 3ML. INSTALACIÓN DE 116 CONEXIONES DOMICILIARIAS.

SISTEMA DE SANEAMIENTO       

INSTALACION DE REDES COLECTORES 1860.16ML DE 160MM, 403.74ML DE 200MM. INSTALACIÓN DEL EMISOR 2,534.51ML DE 200MM. CONSTRUCCIÓN DE 01 PASE AEREO DE 38ML. CONSTRUCCIÓN DE 59 BUZONES EN LA RED DE COLECTORES. CONSTRUCCIÓN DE 77 BUZONES EN EL EMISOR. CONSTRUCCIÓN DE 06 CAJAS DE REGISTRO. INSTALACIÓN DE 120 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO.

CONSTRUCCIÓN DE PTAR:  CAMARA DE REJAS,  DESARENADOR,  TANQUE IMHOFF,  FILTRO BIOLOGICO,  LECHO DE SECADO.

II.3 Población beneficiaria De acuerdo al Expediente Técnico se cuenta con 789 habitantes.

Iniciales del especialista

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II.4 Monto de Inversión (en S/.) Elaboración de Expediente Técnico Supervisión Total costo del Proyecto III.

: : S/.

1,679,384.63 56,510.39 1,735,731.02

ANÁLISIS 

El objeto de financiamiento es la elaboración y supervisión del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, Código SNIP N° 216346, el mismo que ha sido declarado viable a nivel Perfil el 05 de julio de 2012, por un monto de S/. 1,270,194.00 (Un Millón Doscientos Setenta Mil Ciento Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles)



Mediante Resolución Alcaldía Nº 073-ALC-MDY/HVCA-2013, de fecha 15 de marzo de 2013, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, Código SNIP N° 216346, por el presupuesto total ascendente a S/. 1,735,895.02 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 02/100 Nuevos Soles), incluido IGV.



El plazo de ejecución de la obra es de 180 días calendarios (06 meses), bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta. El monto se encuentra desagregado de la siguiente manera: o o o



Total costo de Obra Total costo de Supervisión Total costo del Proyecto

S/. S/. S/.

1,679,384.63 56,510.39 1,735,895.02

Los montos de inversión establecidos en el estudio de pre-inversión y en el expediente técnico así como en el registro de la fase de inversión del SNIP, se detalla a continuación: Monto SNIP Monto Considerado en el Expediente Técnico Monto registrado en la fase de inversión



S/. S/. S/.

1,270,194.00 1,773,731.02 1,773,731.02

Documentación presentada por la unidad ejecutora: El PNSU solicitó y recepcionó de la Unidad Ejecutora la siguiente documentación: o Expediente Técnico del citado proyecto. o Formato SNIP 03 o Formato SNIP 15, donde se verifica la consistencia entre el estudio definitivo o expediente técnico detallado y el estudio de pre inversión del proyecto. o Resolución de Alcaldía que aprueba el Expediente Técnico.

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o Acuerdo de Consejo que autoriza al alcalde a la firma del Convenio con o o 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Documentos que Autorizan la Disponibilidad de los Terrenos Acta de Conformación de Operador

Observaciones detectadas al Proyecto Se han encontrado las siguientes observaciones: a) Documentarias   

IV.

No presenta certificación ambiental emitido por la DNS-MVCS del estudio de impacto ambiental. No presenta opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domésticas. reúso en reforestación. No presenta certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA.



Las observaciones detectadas precedentes están contenidas en el Anexo 02, “recomendaciones de obligatorio cumplimiento” cuya copia se adjunta al presente informe.



El monto a trasferir asciende a S/. 1,735,895.02 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 02/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente a ejecución y supervisión de obra, por razones de redondeo el monto es 1,735,896.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV.



En virtud de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley N°29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, que dispone que las transferencias de recursos financieros se aprueban por Decreto Supremo, debidamente refrendado por el Ministro del Sector y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio, se transferirá la cantidad S/. 1,735,896.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV, bajo la modalidad de modificación presupuestaria a nivel institucional.



De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI en el año 2007 y considerando el Articulo 164 del TUO del Reglamento de la Ley N° 26338 aprobado por el DS. N° 023-2005-VIVIENDA y modificado por DS. N° 031-2008VIVIENDA donde establece el criterio de identificación del ámbito Urbano y/o Rural, se concluye que el proyecto con SNIP N° 216346 interviene en una zona del ámbito Rural. CONCLUSIÓN

El proyecto de Inversión Pública: ““MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”,

“AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Código SNIP N° 216346, viable el 05 de julio de 2012, se enmarca en la política sectorial de saneamiento y contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales. Su ejecución contribuirá a la disminución de incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el centro poblado de Ccollpaccasa 1. El Expediente Técnico del proyecto, consigna los siguientes montos de inversión: o o o

Total costo de Obra Total costo de Supervisión Total costo del Proyecto

S/. 1,679,384.63 S/. 56,510.39 S/. 1,735,895.02

El plazo estimado de ejecución del Proyecto es de 180 días calendario (06 meses) 2. La Ficha SNIP de registro del proyecto (Formato SNIP 03), detalla como “Registro en la Fase de Inversión” las siguientes modificaciones: - Monto de Inversión declarado Viable : - Monto registrado en la fase de inversión :

S/. 1,270,194.00 S/. 1,773,731.02

3. De acuerdo con la evaluación de la documentación relacionada al proyecto y por el interés que reviste el mismo en el mejoramiento de las condiciones de salud del Centro Poblado de Ccollpaccasa se concluye que es procedente financiar los costos de ejecución y supervisión de la obra del Proyecto hasta por la suma de S/. 1,735,896.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV, pero se considera indispensable que antes de cualquier proceso o convocatoria relacionada con el presente Proyecto, la Unidad Ejecutora haya subsanado las Observaciones Técnicas y Documentarias detectadas y que se detallan en el Anexo 2. 4. El costo de financiamiento para la ejecución y supervisión de la obra, asciende a la suma de S/. 1,735,896.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles) por redondeo presupuestal, se transferirá de acuerdo al siguiente cronograma: CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DEL PROYECTO AÑO 2013 DESEMBOLSOS TOTAL 1er DESEMBOLSO Obra y Supervisión 1,735,896.00 1,735,896.00 Acumulado 1,735,896.00 Porcentaje ( % ) 100.00 100.00 (*)Montos en Nuevos Soles

5. Finalmente, y en concordancia con lo indicado en los numerales precedentes de estas conclusiones, damos opinión favorable para que se realice la Transferencia de Recursos Públicos para la ejecución y supervisión del Proyecto hasta por el monto de ascendente a S/. 1,735,896.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente a los valores del Expediente Técnico, el mismo que se ajusta a los parámetros fijados en el inciso 27.1 del

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Artículo 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (R.D. 003-2011-EF/68.01). La ejecución del Proyecto derivado de esta transferencia deberá estar condicionada a la subsanación de las recomendaciones indicadas en el Anexo 2 adjunto al presente informe, por parte de la Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Convenio de Transferencia de Recursos respectivo. El proyecto se ejecutara bajo la modalidad de administración indirecta. Sin otro particular,

Ing. Juana Isabel Valencia Morales Profesional Especialista Equipo Estudios de Inversión – PNSU El que suscribe hace suyo el presente informe, y da conformidad y eleva a la jefatura de la Unidad de Estudios para su trámite respectivo.

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INFORME TECNICO Nº

-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1

A

:

ING NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ Director Ejecutivo (e) PNSU

DE

:

Ing. MIGUEL YANCAN TORRES Jefe (e) de la Unidad de Estudios

ASUNTO

:

Opinión técnica para la trasferencia de recursos para la ejecución del proyecto con código SNIP 216346 –FONIE

REFERENCIA

:

Informe Técnico N°

-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2

Fecha : San Isidro, _____________________________________________________________________ Por la presente se informa a usted, sobre la trasferencia de recursos para la ejecución del proyecto con código SNIP 216346 lo siguiente: I.

ANTECEDENTES Mediante Informe Técnico N° -2013-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2 de fecha 23.09.2013 se recomienda realizar el financiamiento para la ejecución y supervisión de obra del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA INFORME TECNICO Nº -2013/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA HUANCAVELICA”, Código SNIP N° 216346, descrito en el citado informe. Dicho financiamiento es hasta por una cantidad de S/. 1,735,896.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV, a favor de la Municipalidad Distrital Yauli, conforme al cronograma de desembolsos que se detalla a continuación: CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DEL PROYECTO AÑO 2013 DESEMBOLSOS TOTAL 1er DESEMBOLSO Obra y Supervisión 1,735,896.00 1,735,896.00 Acumulado 1,735,896.00 Porcentaje ( % ) 100.00 100.00 (*)Montos en Nuevos Soles

II.

CONCLUSION La Unidad de Estudios opina favorablemente para que se realice la Transferencia de Recursos Públicos para la ejecución y supervisión del Proyecto hasta por el monto de ascendente a S/. 1,735,896.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV, correspondiente a los valores del Expediente Técnico, el mismo que se ajusta a

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los parámetros fijados en el inciso 27.1 del Artículo 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (R.D. 003-2011-EF/68.01). La realización de cualquier acto administrativo o de convocatoria relacionado con la ejecución del Proyecto derivado de esta transferencia deberá estar condicionada a la subsanación de las Recomendaciones de Obligatorio Cumplimiento indicadas en el Anexo 2 adjunto al presente informe, por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Convenio de Transferencia de Recursos respectivo. El proyecto se ejecutara bajo la modalidad de administración indirecta. Atentamente,

“AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”