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• Juan Alejandro Mamani LLano

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”

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MEMORIA DESCRIPTIVA DIVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS – GIDUR – MDI

PROYECTO

:

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”

DISTRITO DEPARTAMENTO UBICACIÓN FECHA

: : : :

ILABAYA TACNA ILABAYA SEPTIEMBRE DEL 2015

1.- ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”

1.2 LOCALIZACIÓN 1.2.1 UBICACIÓN POLÍTICA Región

:

Tacna

Provincia

:

Jorge Basadre

Distrito

:

Ilabaya

Lugar

:

C.P. Mirave

Sector

:

Alto Mirave

1.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ubicación: El distrito de Ilabaya se encuentra ubicado en la parte Nor-Oeste de la Provincia de Jorge Basadre y se asienta a una altitud de 1,425 m.s.n.m., a 17º36' de latitud sur y a 70º45' de longitud oeste. La distancia del pueblo de Ilabaya, capital del Distrito del mismo nombre, a la capital del departamento Tacna, es de 133,06 Km. aproximadamente.

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CUADRO N°01: UBICACIÓN DISTRITAL

REGIÓN

Tacna

PROVINCIA

Jorge Basadre

DISTRITO

Ilabaya

Fuente: Elaboración propia Está dividido en cuatro zonas: 

Pueblo de Ilabaya. capital de distrito, con sus caseríos; Pachana, El Cocal, Chapicunca y Solabaya e integrado por los Anexos de Chejaya y Toquepala, así como las anexos de Carumbraya, Higuerani, Chululuni y Toco.



Centro Poblado de Mirave con sus caseríos; El Cayro, La Haciendita y Cacapunco, e integrado por los Anexos de Oconchay,

con

su

caserío

Margarata;

Ticapampa,

Chulibaya y Poquera, con su caserío Chintari, además del Sector de Caoña. 

Centro Poblado de Cambaya.



Centro Poblado de Borogueña, está compuesto por los anexos de Coraguaya, Vilalaca y Santa Cruz.



Límites: 

Por el Norte el departamento de Moquegua y los distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara de la provincia de Candarave.



Por el Sur, con el distrito de Locumba y el distrito de Sama (Tacna).





Por el Este, con el distrito de Curibaya (Candarave).



Por el Oeste, con el departamento de Moquegua.

Superficie: Tiene una superficie de 1,111.39 Km2 que representa el 38% del territorio de la provincia Jorge Basadre.

Para poder apreciar con mayor detalle la zona en la que se halla localizado el proyecto, veamos las siguientes ilustraciones de macro y micro localización.

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GRÁFICO Nº 01: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dist. Ilabaya

Fuente: Elaboración propia

GRAFICO N° 02: MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Alto Mirave

Fuente: Elaboración propia

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1.2.3 UBICACIÓN DEL TERRENO

El terreno donde se construirá la infraestructura modelo se ubica en el sector denominado Alto Mirave, correspondiente al C.P. Mirave, el mismo se aprecia en el siguiente imagen extraida del Google Eart.

ESQUEMA Nº 01: UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

1.3 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Ilabaya a través del proceso de planeamiento del desarrollo local concertado, en el cual han participado los agentes participantes organizados, han priorizado una serie de proyectos productivos de inversión requeridos por la población, los mismos están contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado Local 2011 – 2021, dentro del eje estratégico desarrollo económico-productivo.

En tal aspecto; el fortalecimiento de la ganadería lechera ha sido uno de los proyectos priorizados en el distrito de Ilabaya, por ello, la Municipalidad ha ejecutado varios proyectos orientados a la solución al problema de la baja productividad lechera, sin embargo no se ha concretizado su solución, debido a que se planteaba un asistencialismo y capacitaciones en diversas temáticas, básicamente orientadas a la producción primaria, entre los proyectos ejecutados son las siguientes:

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

El proyecto: “Mejoramiento en el manejo del ganado vacuno lechero en Mirave, Ilabaya y Cambaya, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre – Tacna”, código SNIP Nº 35392, el cual estaba orientado al Incremento del nivel de producción de leche en los hatos ganaderos del Distrito de Ilabaya, a través de mejoramiento genético, y mejoramiento de forrajes.



El segundo proyecto: “Mejoramiento y Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de ganado vacuno en los centros poblados de Mirave, Cambaya, Ilabaya Capital y Anexos, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre – Tacna”, con código SNIP Nº 107206, orientado al Incremento del rendimiento de la producción láctea y carne de la ganadería bovina del Distrito, a través del mejoramiento genético, sanidad, mejoramiento de forrajes y fortalecimiento de organizaciones a través de capacitaciones.



Actualmente se viene ejecutando el proyecto “Mejoramiento del Servicios de Apoyo a las Capacidades Productivas y comerciales de leche en el distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna”, con código SNIP 254979, orientado a seguir mejorando la ganadería lechera del distrito de Ilabaya, mediante el mejoramiento genético orientado a la producción de leche.

La Municipalidad Distrital de Ilabaya, en el marco de sus funciones como organismo promotor de desarrollo productivo y en cumplimiento de su deber como ente de buscar los avances tecnológicos; y además de realizar un análisis de su jurisdicción en temas de cadena productiva de la leche en forma integral, ha determinado como principales problemas la baja productividad lechera, bajos precio que pagan las empresas acopiadoras de leche, específicamente la empresa Gloria S.A., sumado a ello, los altos costos de producción lechera, conllevan a una baja rentabilidad obtenida por esta actividad, en tal situación para concluir con el ciclo de la cadena, se plantea construir e implementar un establo de ganado vacuno, el mismo incluya una planta de derivados lácteos para cerrar el ciclo de la cadena productiva con valor agregado y comercialización, el mismo sea considerado como una infraestructura modelo y de organización láctea, es decir que todos los agentes de la cadena productiva láctea confluyan en la producción del producto.

5 1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

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Dado las características de la ganadería lechera, donde predomina un manejo tradicional de hato lechero con bajos niveles de tecnología, resultando bajos rendimientos de leche, situación que permite limitados ingresos económicos por esta actividad, sin embargo en los sectores de Mirave y Oconchay se aprecia establos medianamente implementados, en los cuales se producen rendimientos por encima del rendimiento promedio de Ilabaya, e incluso similares al distrito de Locumba, cabe precisar las características del suelo y agua del valle hacen que se limiten a la producción forrajera, situación corroborada por la actual cedula de cultivo donde predomina la alfalfa y maíz chala. Por otra, la ganadería lechera es una actividad de ingresos seguros quincenales, ello sumado a las características agrologicas que favorecen la producción forrajera, se puede apreciar incremento de la producción lechera, por las razones señaladas la Municipalidad Distrital de Ilabaya ve la necesidad de fomentar esta actividad a través de la implementación de un establo piloto de ganado vacuno, que sea un modelo de tecnología de crianza, valor agregado y comercialización en el distrito de Ilabaya.

El valor agregado de la leche constituye una de las mejores opciones económicas para la mejora del nivel socio-económico del sector ganadero en el distrito de Ilabaya, ella en virtud a los bajos niveles de rentabilidad que se obtiene con la venta de leche a la industria láctea y porongueros, donde pagan precios irrisorios, cabe precisar con la implementación de una planta de derivados lácteos se aseguraría la venta de leche producida en el valle de Ilabaya, asimismo se pagaran precios más competitivos, de esta manera se haría atractivo la crianza de la ganadería lechera conllevando al incremento de la producción lechera.

Por consiguiente, existe el interés de las organizaciones ganaderas y la Municipalidad Distrital de Ilabaya en desarrollar un proyecto modelo orientada a crianza y valor agregado de la leche, donde la materia prima (leche) se destinada a una industria láctea local, situación que permitiría despegar la actividad ganadera lechera posibilitando un desarrollo socio-económico de los ganaderos del distrito de Ilabaya.

6 1.5 OBJETIVO DEL PROYECTO

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1.5.1 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

“MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD LECHERA DE LOS GANADEROS LECHEROS DEL DISTRITO DE ILABAYA”

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mejorar el rendimiento productivo y calidad de la leche.



Introducir nuevas tecnologías productivas para el manejo de ganado vacuno lechero.



Mejorar el nivel genético de la ganadería lechera.



Fortalecer la gestión empresarial de los ganaderos lecheros con manejo de costos de producción lechera y administración económica del predio.



Incrementar la oferta productiva de leche en la cuenca de locumba.



Concluir con la etapa de comercialización de la cadena productiva láctea.



Mejorar los márgenes de rentabilidad de los ganaderos del distrito de Ilabaya.



Contribuir al desarrollo de una cuenca modelo de la producción lechera y derivados lácteos.

1.6 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

La formulación del presente plan de trabajo plantea la necesidad de proponer la Unidad Ejecutora en torno a competencias y capacidades. Por ello, se propone y plantea como unidad ejecutora la siguiente estructura:

CUADRO N° 07: UNIDAD EJECUTORA SECTOR Gobiernos Locales PLIEGO Municipalidad Distrital de Ilabaya NOMBRE División de Desarrollo Económico Local PERSONA RESPONSABLE DE LA Ing. Nicandro Machaca Mamani UNIDAD EJECUTORA Fuente: Elaboración propia

7 1.7 ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS

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1.7.1 ÁREA DE INFLUENCIA El área de intervención es el distrito de Ilabaya, que pertenece a la provincia de Jorge Basadre y tiene la siguiente ubicación: 

País

: Perú



Región

: Tacna



Provincia

: Jorge Basadre



Distrito

: Ilabaya

1.7.2 BENEFICIOS

Los beneficios se orientan a mejorar la dinámica de la cadena productiva láctea en la fase de comercialización. 

Mejorar el nivel productivo de la leche con estándares de calidad adecuados a bajo costo.



Contar con Núcleo genético para proporcionar ejemplares de alto nivel productivo a productores de la zona.



Contar con establo con nivel tecnificado ganadero donde se podrá capacitar a los ganaderos de la zona.



Contar con una planta procesadora de derivados lácteos para la producción de quesos madurados de calidad.



Contar con las maquinarias necesarias para lograr un producto inocuo y mejorado.



Mejorar la cadena de comercialización de la leche y de los productos derivados de la leche.

8 2.- INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

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2.1 ATENCION DEL GRUPO META

a) POBLACION META POR ZONA DE INTERVENCION 

Población de Referencia: Es el segmento de la población de referencia que se encuentra dentro del ámbito de influencia del Proyecto es de 4414 pobladores. El proyecto tiene carácter distrital.

CUADRO Nº 08: POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL PROYECTO

N°

NOMBRE

POBLACIÓN

1

Ilabaya

4414 Habitantes

Fuente: Elaboración del proyecto 

Población Objetivo:

Nuestra población objetivo constituye la totalidad de ganaderos del distrito de Ilabaya, los cuales asciende a 135 ganaderos, el mismo tomando en cuenta que la densidad por familia es 04 integrantes, se afirma que la población objetivo es de 540 pobladores.

CUADRO Nº 09: POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

N°

POBLACIÓN

1

540 Habitantes

Fuente: Censo ganadero febrero 2015- proyecto “Mejoramiento del servicio de apoyo a las capacidades productivas y comerciales de leche en el distrito de Ilabaya, Jorge Basadre –Tacna.



Población Atendida Para concretizar nuestro proyecto, es preciso tener en cuenta el orientar o segmentar la población afectada, de los

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con el proyecto. Para ello, nuestra población objetivo a ser atendido será de 17 ganaderos pobladores, los cuales constituirán una asociación de ganaderos, cabe precisar cada familia en promedio posee 4 habitantes, por lo tanto la población atendida será de 68 habitantes.

CUADRO Nº 10: POBLACIÓN ATENDIDA

N°

POBLACIÓN

1

68 Habitantes

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individuos que serán directamente atendidos o beneficiados

Fuente: Censo ganadero febrero 2015- proyecto “Mejoramiento del servicio de apoyo a las capacidades productivas y comerciales de leche en el distrito de Ilabaya, Jorge Basadre –Tacna.

2.2 ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROYECTO

1.2.1

ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO El presente plan operativo se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades de los ganaderos del distrito de Ilabaya. La estructura del plan operativo es la siguiente: 

Componente 01 : Infraestructura 01.01.00 Construcción del establo de ganado vacuno. 01.02.00 Construcción de la planta de derivados lácteos.



Componente 02 : Implementación y equipamiento 02.01.00 Implementación y equipamiento del establo de ganado vacuno. 02.02.00 Implementación y equipamiento de la planta de derivados lácteos.

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COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA

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alimentación, reproducción y mejoramiento genético) estos factores son de una amplia repercusión económica. Los ganaderos del distrito de Ilabaya tienen dificultades en el cumplimiento algunos de los factores razón por la que se vio por conveniente la construcción del establo tecnificado para la explotación de ganado vacuno. Al contar con un establo se podrá tener control del manejo, alimentación, reproducción y mejoramiento genético del ganado lechero que se encuentren dentro del establo. Las mejorías logradas dentro del establo se trasmitirán a los ganadero que no formen parte del establo.

01.01.00 DISEÑO E INSTALACIONES DE UN ESTABLO LECHERO

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Para poder manejar el ganado lechero se necesita de cuatro factores (manejo,

Un establo debe diseñarse tomando en cuenta los factores expuestos en la introducción a la explotación lechera. En una explotación lechera estas instalaciones son requeridas para concentrar a los animales durante la mayor parte de su vida productiva. La disponibilidad de agua y de electricidad es indispensable para esta zona, cuyo propósito es proporcionar a los animales el espacio suficiente para su alimentación y bebida, ejercicio y descanso. Debe también ofrecer condiciones que los protejan de las inclemencias del tiempo y también que permitan su limpieza con facilidad. El tipo de construcción depende del clima, del material disponible y del tipo de ganado que se tenga que alojar.

Flujo de la población Uno de los aspectos más importantes en el diseño de un establo, es el de otorgarle a los animales la comodidad (o el confort) de desplazarse de la manera más fácil y lógica dentro del establo, para llevar a cabo las funciones más importantes, que son el parto y el ordeño. Desde luego que el flujo debe adaptarse también al tamaño del terreno, para lograr el máximo aprovechamiento del espacio disponible. Este flujo debe ser compatible con el desplazamiento de los vehículos, tanto acopiadores de leche, como repartidores del alimento; sin olvidar su proximidad al área administrativa por un lado, como su proximidad a áreas conexas, como la puerta de ingreso y salida del vehículo recolector de leche, o la cercanía de los vehículos repartidores al área de los alimentos.

Las vacas por parir permanecen en maternidad no más de 24 horas; luego del parto pasan a un “corral de calostro” durante 5 días (donde son ordeñadas a mano o con máquinas portátiles). Después pasan a corrales de recién paridas.

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pasan a cunas.

01.02.00 INSTALACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL DISEÑO DE UN ESTABLO LECHERO

1. AREA ADMINISTRATIVA El área de administración estará ocupado por el personal que trabajara en el establo. Contará con las siguientes divisiones:  Administración

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Las crías recién nacidas reciben calostro de inmediato y en seguida

 Secretaria  Sala de reuniones  Sala de computo  Guardianía

2. ÁREA DE VIVIENDA El área de vivienda contara con 03 tres habitaciones dobles y servicio higiénico por habitación.

3. ÁREA SANITARIA El área sanitaria contara con las siguientes divisiones:  Laboratorio  Corral de enfermería

4. ALMACENES El área de almacenes contara con las siguientes divisiones:  Almacén de repuestos y aditivos  Almacén agrícola  Almacén veterinario  Almacén de granos  Almacén de chala (silos)

5. ÁREA DE PRODUCCIÓN DE COMPOS Y ABONOS ORGANICOS El área de producción de campos y abonos orgánicos (depósito estercolero).  Estercolero

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El área de mantenimiento de equipos y maquinarias contara con las siguientes divisiones:  Oficina  Servicio higiénico 1/2  Patio de trabajo

7. AREA DE PREPARADO DE ALIMENTOS El área de preparados contara con las siguientes divisiones:  Plataforma de carga y descarga

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6. AREA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

 Estacionamiento a desnivel

8. AREA DE CORRALES (DISTRIBUCION DE GANADO POR CORRALES DE MANEJO) El establo albergara a 467 ganados vacunos. Corrales de manejo Estos deben comprender un área de concentración y otra de corte, comunicadas por mangas y/o puertas, también deben estar integradas trampas y básculas. También contara con rampas de embarque y bebederos.

CUADRO Nº 10: DISTRIBUCIÓN DEL GANADO VACUNO POR CORRALES DE

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MANEJO CLASE

CANTIDAD

EJEMPLARES

CORRALES

CORALES

POR CORRAL

EN USO

EN

CANTIDAD TOTAL DE CORRALES

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SANITARIO Vacas en producción Vacas en periodo seco

60

20

3

1

4

20

20

1

0

1

20

20

1

0

1

40

20

2

1

3

30

10

3

1

4

20

20

1

1

2

20

20

1

1

2

Vaquillonas 2 meses pre parto Terneras de 13-24 mes Terneras de 0-2 meses Terneras de 3-6 meses Terneras de 7-12 meses

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DESCANSO

Fuente: elaboración propia

El área de corrales contara con la siguiente divisionaria:  Corrales de vacas de producción  Corrales de vaca en periodo seco  Corrales de vaquillonas  Corrales de terneras de 13-24 meses  Corrales de terneras de 7-12 meses  Corrales de terneras de 3-6 meses  Corrales de terneras de 0-2 meses  Embarcadero

9. AREA DE ORDEÑO El tipo de sala que se construirá es por disposición de las plazas que es en espina de pescado. En la sala tipo espina de pescado, los animales se acomodan en diagonal respecto al eje longitudinal de la sala y en ángulo de 35°, habiendo un foso de operadores y un pasillo elevado de vacas (doble).

14 Posicionamiento de las vacas en espina de pescado

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división:  Sala de espera

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El área de ordeño, recepción y despacho de leche tendrá la siguiente

 Sala de ordeño  Sala de escape  Sala de maquinas  Sala para tanque de leche

10. AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS El área de preparados contara con las siguientes divisiones:  Vestidores y duchas p/ personal  Comedores  Estacionamiento interno  Patios de maniobras  Área verde  Planta de tratamiento de aguas residuales  Casa de fuerza  Reservorio de agua  Depósito de limpieza

11. AREA DE RESERVA Y EXPANSION Área reservada para la ampliación de infraestructura del establo.

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ESQUEMA Nº 1: PROPUESTA DE UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

ESQUEMA Nº 2: PROPUESTA DE DISTRIBUCION POR AREAS

P L A N I M E TR IA G EN ER AL

B LO QU E 01:

B LO QU E 02:

B LO QU E 03:

   

 A LM AC EN ES  A RE A D E M AN TE N IM IEN TO D E EQUIPOS Y

 A REA D E OR EÑ O  A RE A D E S ER VICIOS C OM PL EM EN TA RIOS

A R E A A D M IN ISTRATIVA A RE A D E V IV IE N D A A R E A S A N ITARIA A LM AC EN ES

V ER L AM IN A AD - 0 1 / AD - 1 0

M A Q U IN ARIA  A RE A D E P RE PA RA D O D E AL IM EN TOS  A RE A D E S ER VICIOS C OM PL EM EN TA RIOS

V ER L AM IN A A- 1 1 / A D - 1 6

V ER L AM IN A AD - 1 7 / AD - 2 3

B LO QU E 04:

B LO QU E 05:

B LO QU E 06:

 A RE A D E C OR RA LE S (D IS TR IB UC ION D E

 A RE A D E C OR RA LE S (D IS TR IB UC ION D E

 P LA N TA LE CH ER A:

G AN AD O PO R CO RR AL ES D E M AN EJO): - VA CA S D E P RO D U CCION - VA QU IL LON AS - VA CA S EN P ER IO D O SECO - TE RN ER AS D E 13 - 24 M ESES  A R E A S A N ITARIA - CO RR AL D E EN FERM ERIA

G AN AD O PO R CO RR AL ES D E M AN EJO): - TE RN ER AS D E 0 - 2 M ESES - TE RN ER AS D E 3 - 6 M ESES - TE RN ER AS D E 7 - 12 M ESES

V ER L AM IN A AD - 2 4 / AD - 2 5

16 V ER L AM IN A AD - 2 6 / AD - 2 7

V ER L AM IN A AD - 2 8 / AD - 3 5

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CIRCULACION DE CARGA Y DESCARGA DE GANADO

CIRCULACION INTERNA DE GANADO

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ESQUEMA Nº 3: PROPUESTA DE FLUJO INTERNO

CIRCULACION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO

COMPONENTE N° 02: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO

02.01.00 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLO DE GANADO VACUNO.

El presente componente se considera la adquisición de equipos tecnológicos, adquisición del mobiliario y animales de crianza para el funcionamiento del establo lechero de ganado vacuno. Con el objetivo de mejorar la cadena productiva láctea en el distrito de Ilabaya.

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a) Sostenibilidad financiera. 

La

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION sucursal del Perú

financiará el 100% de la ejecución del presente proyecto. 

Las actividades de operación y mantenimiento serán asumidas por la organización de productores ganaderos, el cual estará debidamente formalizada e inscrita en registros públicos.

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3.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

b) Sostenibilidad social La población beneficiaria está comprometida a participar activamente en la ejecución del proyecto, puesto que beneficia a los ganaderos lecheros del distrito de Ilabaya.

4.- METODOLOGIA DE TRABAJO

Una vez culminada el expediente técnico se procederá la ejecución de la infraestructura y equipamiento, previamente a ello, se verificará los arreglos institucionales a fin de garantizar su ejecución e implementación, asimismo paralelamente se fortalecerá a la organización de ganaderos para que asuman la responsabilidad en el manejo y administración del establo modelo de crianza vacuna.

El órgano responsable de la ejecución será la División de Desarrollo Económico y Local de la MDI, para ello debe garantizar la ejecución e implementación de la infraestructura modelo.

5.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO El proyecto será ejecutado por la modalidad de CONTRATA.

6.- PLAZO DE EJECUCION La ejecución del componente 01 – Infraestructura tiene un plazo de ejecución de 180 días calendario (6 meses). La ejecución del componente 02 – Implementación y equipamiento del presente proyecto, se ha estimado en:

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ACCION 01: Implementación y equipamiento del establo de ganado vacuno en 60 DÍAS CALENDARIOS.

ACCION 02: Implementación y equipamiento de la planta de derivados lácteos en 60 DIAS CALENDARIOS.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”

La meta programada para el presente proyecto, es la ejecución total al 100%.

8.- IMPACTO AMBIENTAL La evaluación del impacto ambiental del plan operativo –componente 01: infraestructura, está referida a la variación de los tres componentes del ecosistema:

EL MEDIO FÍSICO NATURAL: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgánicos el suelo, el aire entre los más importantes.



7.- META PROGRAMADA

EL MEDIO BIOLÓGICO: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgánicos (exceptuando el ser humano), es decir la flora y fauna.

EL MEDIO SOCIAL: Constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y económicos en forma general.

Las principales características del impacto ambiental se hallan sistematizadas en la Tabla siguiente:

De igual forma se puede nombrar los impactos posibles durante la Construcción y Operación.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”

Generación de Material de Desecho cuya medida de mitigación se considera en el presupuesto del proyecto como es el retiro del material de desecho.

Generación de Polvo cuya medida de mitigación se considera en el presupuesto del proyecto como es el humedecimiento del área de trabajo.

Ruidos molestos cuya medida de mitigación se considera en el presupuesto del proyecto, equipo adecuado de Trabajo.

Durante la operación y mantenimiento no se generan impactos negativos ambientales



Durante la Construcción:

Según el análisis realizado en el cuadro ambiental, el grado de afectación es positivo, puesto que la construcción del proyecto denominado CADENA

PRODUCTIVA

DE

LECHE

“MEJORAMIENTO DE LA

MEDIANTE

LA

TECNIFICACIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA” beneficiará al distrito en general. La evaluación del impacto ambiental del plan operativo – Componente 02: implementación y equipamiento, no susceptible de generar impactos ambientales negativos.

9.- PRESUPUESTO El presupuesto total del plan operativo del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA

PRODUCTIVA

DE

LECHE

MEDIANTE

LA

TECNIFICACIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”.

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA Asciende a la suma de s/. 2´224,401.28 Nuevos

soles

(DOS

MILLONES

DOSCIENTOS

VEINTICUATRO

MIL

CUATROCIENTOS UNO CON 28 /100 NUEVOS SOLES), con costos actualizados a setiembre del 2015.

COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO Asciende a la suma de s/. 2’831,505.43 Nuevos soles (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO CON 43/100 NUEVOS SOLES), con costos actualizados a

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Septiembre del 2015.

Con el siguiente pie de presupuesto:

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”

Presupuesto base 001

TRABAJOS PROVISIONALES Y PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

259,742.76

002

AREA DE ORDEÑO Y PROCESAMIENTO

308,001.34

003

ALMACEN DE GRANOS Y EQUIPO MECANICO

286,709.14

004

AREA ADMINISTRATIVA CON ALMACENES MENORES Y DORMITORIOS

111,322.21

005

CORRALES Y SILOS PARA GANADO VACUNO

355,268.64

006

PLANTA DE DERIVADOS LACTEOS

204,423.34

007

OBRAS COMPLEMENTARIAS

72,522.00 (CD)

S/.

COSTO DIRECTO



COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA

1,597,989.43

1,597,989.43

GASTOS GENERALES (10%)

159,798.94

UTILIDAD (5%)

79,899.47 ==============

SUB TOTAL

1,837,687.84

I.G.V (18%)

330,783.81 ______________

PRESUPUESTO TOTAL

2,168,471.65

GASTOS DE SUPERVISION (3%)

47,939.68

GASTOS DE LIQUIDACION (0.5%)

7,989.95 ================

PRESUPUESTO TOTAL COMP.01: INFRAESTRUCTURA

2,224,401.28

Descompuesto del costo directo MANO DE OBRA

S/.

573,178.07

MATERIALES

S/.

800,687.89

EQUIPOS

S/.

214,633.97

SUBCONTRATOS

S/.

9,690.91

S/.

1,598,190.84

Total descompuesto costo directo Nota : Los precios de los recursos no incluy en I.G.V. son

10/09/2015

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COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”

CADENA

PRODUCTIVA

DE

LECHE

MEDIANTE

LA

TECNIFICACIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS”

ACCION 01: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLO DE GANADO VACUNO.

02.00.00

C O M P O N E N T E 0 2 : IM P LE M E N T A C IÓ N Y E Q UIP A M IE N T O

02.01.00

A C C IO N 0 1 : IM P LE M E N T A C IO N Y E Q UIP A M IE N T O D E L E S T A B LO D E G A N A D O V A C UN O

AREA ADMINISTRATIVA

5,469.30

AREA SANIDAD

20,940.67

AREA ALMACEN GENERAL

1,986.80

TALLER DE EQUIPO MECANICO

5,485.00

AREA DE PREPARADO DE ALIMENTOS

1,520,708.50

AREA DE CORRALES

600,000.00

AREA DE ORDEÑO

171,000.00

AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



COMPONENTE 02: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA

104,692.13

TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

S/.

2,430,282.40

S/.

2,430,282.40

GASTOS GENERALES ( 1.07 %)

26,065.25

GASTOS DE SUPERVISION (0.47%)

11,632.79

GASTOS DE LIQUIDACION (0.24%)

6,048.33

PRESUPUESTO TOTAL COMP. 02.01 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLO DE

S/.

GANADO V ACUNO

2,474,028.77

ACCION 02: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE DERIVADOS LACTEOS. 02.00.00

COMPONENTE 02 : IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO

02.02.00

ACCION 02: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE DERIVADOS LÁCTEOS AREA ADMINISTRATIVA

5,100.00

AREA ALMACEN DE LECHE - PRETATAMIENTO

56,651.00

SALA DE PROCESAMIENTO DE QUESO

95,070.00

AREA DE MADURACION DE QUESO

14,215.00

AREA DE EMBASADO DE QUESO

16,219.00

AREA DE ALMACENAMIENTO DE QUESO

18,119.00

AREA DE LABORATORIO

18,402.00

AREA DE EXHIBICION Y VENTAS

7,330.00

AREA DEPOSITO DE INSUMOS

15,327.00

AREA DE VESTIDOR

4,454.00

AREA DE CALDERO

37,980.00

AREA NEUTRA

1,350.00

AREA DE ALMACEN DE SUERO

3,310.00

SERVICIOS DE INSTALACION

20,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

S/.

313,527.00

S/.

313,527.00

GASTOS GENERALES (9.07 %)

28,433.25

GASTOS DE SUPERVISION (3.60%)

11,296.46

GASTOS DE LIQUIDACION (1.35%)

4,219.95

PRESUPUESTO TOTAL COMP. 02.02 : IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE

S/.

DERIV ADOS LÁCTEOS

357,476.66

RESUMEN COMPONENTE 2: Acción 01:

Implementación y Equipamiento del establo de ganado vacuno

: s/. 2’474,028.77

Acción 02:

Implementación y Equipamiento de la planta de derivados lácteos

: s/.

357,476.66 ============

Costo total del Componente 02

s/. 2’831,505.43

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”

COMPONENTE 01:

INFRAESTRUCTURA

: s/. 2’224,401.28

COMPONENTE 02:

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO

: s/. 2’831,505.43 =============

Costo total del Componente 01 Y 02

s/. 5’055,906.71

10.- OBSERVACIONES Cualquier modificación al proyecto en mención deberá ser consultado y aprobado por el ing. supervisor, y de ser necesario se consultará al proyectista o a estudios definitivos de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural – Municipalidad Distrital de



RESUMEN COMPONENTES 01 Y 02:

Ilabaya a solicitud del ing. Supervisor en cumplimiento con la normatividad vigente.

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