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TRABAJO INTEGRADOR

LA CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ INSTITUTO PARA LA CALIDAD

Diplomatura de Estudio en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

TRABAJO INTEGRADOR “MIGRACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 E INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2015 Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007 PARA PROCESO DE LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE COBRE EN EMPRESA DE GRAN MINERIA” INTEGRANTES CALLE CARRENO, DANNIA CHAVÉZ GAMARRA, OSWALDO CORNEJO VALDIVIA, SHIRLEY PONCE DE LEÓN QUISPE, EDITH VALVERDE GORDILLO, CARLOS

Arequipa – Perú 2016

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RESUMEN EJECUTIVO La situación actual en el ámbito empresarial supone para una organización ir más allá de la sola preocupación por la calidad, la que se ha vuelto insuficiente para crear una imagen corporativa adecuada y consistente a fin de satisfacer las expectativas de sus clientes. El desafío actual para las empresas consiste en encontrar las alternativas posibles para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente aumentando a la vez la productividad y la calidad mediante un Sistema Integrado de Gestión.

El Objetivo del presente trabajo es lograr la migración hacia una versión actualizada de nuestro actual Sistema Integrado de Gestión, y que nos sirva como un mecanismo viable para la reducción de costes, mejoras operativas, motivación del empleado, gestión eficiente, utilización de los recursos, así como un medio para el desarrollo sostenible. Sin embargo no debemos de olvidar que la implantación/migración de un sistema integrado de gestión en la empresa no está exenta de dificultades, muchas de ellas provenientes de la distinta naturaleza de los sistemas de gestión a integrar, la resistencia interna a los procesos de cambio, la falta de recursos, el personal no está capacitado, la dirección no se involucra o no se realizan actividades de seguimiento y acciones correctivas.

Como conclusión podemos acotar que esta necesidad de migrar surge porque la actual versión del Sistema de gestión de Calidad ISO 9001:2008, dejará de funcionar para entrar en vigencia una versión de las normas ISO, por lo tanto nosotros debemos acogerla de forma integrada a la norma ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 ya que constituye un mecanismo convergente de gestión

las distintas actividades de la empresa.

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para racionalizar, coordinar y organizar el trabajo, y así permitir el desarrollo de

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INDICE RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 1 INTRODUCCION .............................................................................................................. 5 CAPITULO I: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO....... 6 1.1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA .......................................... 6

1.2.

DIVISIÓN LESDE ............................................................................................. 6

1.3.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CONFORMACIÓN ............................ 8

1.4.

SITUACIÓN ACTUAL (ANÁLISIS FODA) ................................................. 11

1.4.1. ANALISIS FODA ............................................................................................ 11 1.5.

VISION Y MISION DE LA EMPRESA ......................................................... 14

1.5.1. MISION ............................................................................................................. 14 1.5.2. VISION .............................................................................................................. 14 1.6.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................... 14

CAPITULO II: OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN ...................................................... 16 2.1.

OBJETIVO DEL PROYECTO....................................................................... 16

2.2.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 16

CAPITULO III: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ........................................... 18 3.1.

ALCANCE DEL SIG ....................................................................................... 18

3.2.

HERRAMIENTAS DE MEJORA .................................................................. 18

3.2.1. ANÀLISIS CAUSA EFECTO ........................................................................ 18 3.2.2. 5 PORQUÉS .................................................................................................... 19 3.2.3. MÉTODO DEL ANÁLISIS DE LA CADENA CAUSAL ............................ 20 3.3.

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION .......................... 20

3.4.

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ..................................................... 21

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3.4.1. CALIDAD ......................................................................................................... 21

2

3.4.2. MEDIO AMBIENTE ........................................................................................ 22 3.4.3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .................................................. 23 3.5.

MAPA DE PROCESOS ................................................................................. 24

3.6.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ...................................................... 25

3.7.

PARTES INTERESADAS ............................................................................. 25

3.8. CLIENTE, PRODUCTO, REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD ..................................................................................................................... 26

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3.9.

RIESGOS DEL SIG: ...................................................................................... 27

3.9.1. RIESGOS DE CALIDAD ............................................................................... 27 3.10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SIG ..................................................... 27 3.10.1.

Satisfacción del Cliente. ..................................................................... 27

3.10.2.

Auditoria Internas ................................................................................ 28

3.10.3.

Seguimiento y medición del producto. .......................................... 28

3.10.4. Seguimiento y medición del desempeño ambiental, seguridad y salud en el trabajo. ............................................................................................... 28 3.10.5.

Control de los equipos de seguimiento y medición .................. 28

CAPITULO IV: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................ 30 4.1.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .................................................................... 30

4.2.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .......................................................... 31

4.3.

PRESUPUESTO ............................................................................................. 32

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 33

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ANEXOS.......................................................................................................................... 34

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INDICE DE CUADROS Cuadro 1: MATRIZ FODA CRUZADO ........................................................................ 13 Cuadro 2: Caracterización del Producto ..................................................................... 25 Cuadro 3: Partes Interesadas ....................................................................................... 26 Cuadro 4: Cliente, Producto, requisitos y Características de Calidad ................... 26 Cuadro 5: Matriz AMFE ................................................................................................. 27 Cuadro 6: Plan de Implementación ............................................................................. 30 Cuadro 7: Cronograma de Implementación ............................................................... 31 Cuadro 8: Presupuesto de Implementación ............................................................... 32

INDICE DE ILUSTRACIONES

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Ilustración 1: Proceso de lixiviación de mineral de cobre ...................................... 7 Ilustración 2: Organigrama General de Southern Peru ......................................... 9 Ilustración 3: Organigrama de División LESDE ................................................... 10 Ilustración 4: Mapa de Procesos de la división LESDE ....................................... 24

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INTRODUCCION

Las condiciones del entorno en las organizaciones, imponen retos cada vez más elevados, lo que hace que estas aseguren el éxito y requieren de un constante cambio y reinvención para adaptarse al futuro. Ha existido la necesidad de lograr el compromiso del mundo empresarial frente a compromisos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud ocupacional, teniendo en cuenta que el talento humano es el factor relevante para la producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo e implementación de sistemas de certificación. Se plantea la necesidad de aportar un beneficio a los inversionistas de la empresa,

haciendo una serie de recomendaciones de mejoramiento, que

permitan un

crecimiento en varias aspectos, que le permitan al gerente

herramientas necesarias para proyectar la empresa hacia el mercado, que cada vez es más competitivo; que permitan optimizar sus procesos de fabricación de manera que se optimicen los recursos financieros, físicos disponibles, pero sobre todo el más

importante, la magnitud que tiene el talento humano en la

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organización.

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CAPITULO I: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 1.1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Southern Perú es una empresa minero metalúrgica perteneciente al rubro de Gran Minería, está ubicada en la zona sur del Perú. En 1959 inició sus operaciones con la explotación del yacimiento minero de Toquepala, ubicado en el departamento de Tacna. En la década de los 70 inició la operación de la Mina Cuajone y amplió la Fundición de Ilo. En 1994 adquirió la Refinería de Cobre de Ilo ampliando sus operaciones a la producción de cátodos de cobre por electro refinación. En 1995 construyó las instalaciones para Lixiviación, Extracción por Solventes y Depositación Electrolítica de Cátodos tipo “Electrowon”. Con estos dos proyectos, alcanzó niveles de producción por encima de 300,000 TM/año de cobre

fino.

Adicionalmente,

produce

sulfuro

de

Molibdeno

en

sus

concentradoras, oro y plata refinados en la Refinería de Ilo.

1.2.

DIVISIÓN LESDE

El Proyecto de Lixiviación inició sus operaciones en 1985 con los trabajos de muestreo del mineral y pruebas metalúrgicas en columnas y posterior lixiviación de un botadero piloto de casi 3.0 millones de Tm de capacidad hasta el año 1992. En 1992 y sobre la base de los resultados de las pruebas metalúrgicas, se realizaron los estudios de ingeniería básica para la construcción de plantas de Lixiviación, Extracción por Solventes y Depositación Electrolítica en Toquepala y

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planta de Lixiviación de Óxidos en Cuajone para soportar producciones de

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cátodo de cobre. En 1994, se dió inicio a la construcción de la planta para finalmente el 9 de Noviembre de 1995 obtener la primera cosecha de cátodos con 99.999% de pureza a través del moderno proceso de Lixiviación, Extracción por Solventes y Depositación Electrolítica catalogado como proceso de “descarga cero” por carecer de emisiones o efluentes al medio ambiente.

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La planta de lixiviación comenzó sus operaciones con una capacidad de diseño de 35,629 toneladas por año de cátodos de cobre. En Agosto de 1999 se expandió la capacidad a 56,000 toneladas al año Ilustración 1: Proceso de lixiviación de mineral de cobre

La División LESDE, recupera el cobre a través de la operación de lixiviación de pilas de óxidos de cobre en la mina Cuajone ubicada a 35 km en línea recta al norte de Toquepala y la operación de lixiviación de sulfuros de baja ley en la

Para la lixiviación se emplea ácido sulfúrico que es producido en la Planta de Acido de la Fundición de Cobre de SPCC, cerca de Ilo, ubicada a 75 km al SurOeste de Toquepala en la costa peruana. La División LESDE permite a Southern Perú producir cátodos de cobre con calidad de acuerdo a la norma BS EN 1978:1998 exigida por el Mercado de Metales de Londres (London Metal Exchange o LME) y Grado 1 de acuerdo a la norma ASTM B-115:00 exigida por el COMEX (Commodity Exchange)

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Mina Toquepala.

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subsidiaria del Mercado de Comercio de Nueva York (New York Mercantile Exchange o NYMEX).

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1.3.

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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CONFORMACIÓN

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Ilustración 2: Organigrama General de Southern Peru

ORGANIGRAMA INFORMATIVO SPCC

PRESIDENTE EJECUTIVO

Director de Contraloría y Finanzas

Director de Abastecimientos

Director de Relaciones Institucionales

Director Legal

Director de Operaciones Ilo

Director de Servicios Ambientales

Superintendente de Hospitales

Gerente de Capacitación y Competencias

Medicina y Salud Ocupacional

Competencias

Capacitación

Gerente Campamentos

Gerente de Contratos y Servicios

Gerente de Tecnología de la Información

Contratos y Servicios.

T. I.

Gerente de Asuntos Internos

Planeamiento Logístico y Compras

A. I.

Servicios Ambientales

Director General de Operaciones

Director de Comercialización

Legal Sur

Gerente Relaciones Púbicas y Comunitarias

Gerente Fundición

RR.PP.

Planta de Acido Sulfúrico

Director de Operaciones Toquepala

Director de Operaciones Cuajone

Gerente Mina

Gerente de Seguridad

Gerente de Mantenimiento

Gerente de Seguridad

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Mina

LESDE

Mantenimiento

Concentradora

Gerente de Seguridad

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Director de Recuros Humanos

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Ilustración 3: Organigrama de División LESDE

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SITUACIÓN ACTUAL (ANÁLISIS FODA)

1.4.1. ANALISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. Las estrategias arrojadas por el análisis y la matriz FODA, deberán aun ser evaluadas en función a las estrategias formuladas por otros análisis realizados, como el PEYEA o le BCG, para ser aceptadas para la implantación de dichas estrategias en la empresa La matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas nos permite desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

Estrategias Fuerza – Oportunidades (FO);



Estrategias de Debilidades – Oportunidades (DO);



Estrategias de Fuerzas – Amenazas (FA);



Estrategias Debilidades – Amenazas (DA)

A continuación presentamos la lista y detalles de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. Análisis Interno Fortalezas 1. Personal capacitado en las diferentes áreas de la planta LESDE. 2. Desarrollo de las competencias del capital humano 3. Alta pureza de los cátodos de cobre 4. Una buena relación con los clientes 5. Contar con su ferrocarril como medio de transporte 6. Conocimientos y experiencia en el proceso de lixiviación 7. Contar con el Sistema de gestión de Calidad ISO 9001:2008 certificado Debilidades

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1.4.

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1. Falta de actualización tecnológica del proceso 2. No usar las instalaciones de producción a su máximo permisible 3. Rotación de personal Análisis Externo Oportunidades: 1. Alta demanda de planchas de cobre por el mercado exterior 2. Tratados de Libre comercio para exportaciones 3. Variedad de usos de metal cobre para elaboración de productos 4. Estabilidad económica del país 5. Oferta de mano de obra calificada 6. Actitud positiva de los clientes ante la calidad de los servicios de la empresa 7. Integrar sistemas de gestión apreciados por nuestros clientes Amenazas: 1. Baja de precio de los metales 2. Inestabilidad política del país 3. Conflictos sociales 4. Altos costos de energía eléctrica 5. Aparición de empresas competidoras. 6. Riesgo durante el traslado de Producto terminado de Toquepala -

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Ilo

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Cuadro 1: MATRIZ FODA CRUZADO

FORTALEZAS

EXTERNOS

 Personal capacitado en las diferentes áreas de la planta LESDE.  Desarrollo de las competencias del capital humano  Alta pureza de los cátodos de cobre  Una buena relación con los clientes  Contar con su ferrocarril como medio de transporte  Conocimientos y experiencia en el proceso de lixiviación  Contar con el Sistema de gestión de Calidad ISO 9001:2008 certificado

OPORTUNIDADES  Alta demanda de planchas de cobre por el mercado exterior  Tratados de Libre comercio para exportaciones  Variedad de usos de metal cobre para elaboración de productos  Estabilidad económica del país  Oferta de mano de obra calificada  Actitud positiva de los clientes ante la calidad de los servicios de la empresa  Integrar sistemas de gestión apreciados por nuestros clientes

ESTRATEGIAS FO

1. 2. 3.

4.

AMENAZAS     

Baja de precio de los metales Inestabilidad política del país Conflictos sociales Altos costos de energía eléctrica Aparición de empresas competidoras.  Riesgo durante el traslado de Producto terminado de Toquepala - Ilo

 Falta de actualización tecnológica del proceso  No usar las instalaciones de producción a su máximo permisible  Rotación de personal

Expandir a otros mercados demandantes de cobre Generar una nueva línea de producto “alambrón” Desarrollar investigación para mejorar los tiempos de lixiviación y recuperación Migración a la Normal ISO 9001: 2015 e integración con Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y Seguridad & Salud Ocupacional OHSAS 18001.

ESTRATEGIAS DO

1. Invertir en nueva tecnología 2. Implementación de un Programa de retención de personal que disminuyan el índice de rotación

ESTRATEGIAS FA 1.

2.

3.

Fuente: Elaboración del Grupo

Implementar un programa de fomento de ideas innovadoras en los trabajadores, generando una 1. retroalimentación constante y un control específico de su desarrollo Apoyar a la comunidad en temas de infraestructura e iniciativas educacionales Difusión del proceso amigable con el medio ambiente

ESTRATEGIAS DA

Reducir el índice de daños y mantenimiento para incrementar el índice de satisfacción del cliente.

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INTERNOS

DEBILIDADES

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1.5.

VISION Y MISION DE LA EMPRESA 1.5.1. MISION "SOMOS UN EQUIPO DE TRABAJO QUE PRACTICA LA COMUNICACIÓN ABIERTA Y LA HONESTIDAD DENTRO Y FUERA DEL TRABAJO, CUYA MISIÓN ES, PRODUCIR LA MEJOR CALIDAD DE CÁTODO DE COBRE AL MÁS BAJO PRECIO, CUMPLIENDO CON LOS MAS ESTANDARES INTERNACIONALES DE GESTION DE TALENTO, CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE” 1.5.2. VISION "SER EL LIDER EN EL MERCADO MUNDIAL LOGRANDO ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE CÁTODOS, GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES MANTENIENDO EL RESPETO Y TRABAJO EN EQUIPO, ASPIRAMOS A LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES Y SER CONTINUAMENTE LA PRINCIPAL OPCION”.

1.6.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FINANCIEROS 

Desarrollar un presupuesto para desarrollo de una nueva línea de producto



Desarrollar un presupuesto designado a investigación para optimizar los tiempos de lixiviación



Migración a la Normal ISO 9001: 2015 e integración con Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y Seguridad & Salud Ocupacional OHSAS 18001.

CLIENTE

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

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Captar nuevos mercados de cátodos de cobre

INTERNA 

Realizar prueba piloto para optimización de proceso de lixiviación



Cumplir con las metas de producción de manera sostenible



Mejorar la gestión de mantenimiento preventivo, mediante un diseño de indicadores de mantenimiento.

ORGANIZACION

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

Desarrollar una matriz de capacitación por competencias de personal



Implementar un programa de capacitaciones y sensibilizaciones por puesto de trabajo, asimismo realizar la evaluación de la eficacia para

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medir el grado de enseñanza.

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CAPITULO II: OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 2.1.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo del presente trabajo tiene por finalidad desarrollar un documento que pueda ayudar a lograr la migración de la norma internacional ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad

a la versión ISO 9001:2015, integración de

norma internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y el Estándar Internacional OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para conformar un nuevo Sistema Integrado de Gestión y sirva como un mecanismo viable

para la reducción de costes, mejoras

operativas, motivación del empleado, gestión eficiente, utilización de los recursos, así como un medio para el desarrollo sostenible de la División LESDE de la Empresa Southern Peru.

2.2.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La migración de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos laborales se justifica como una forma de obtener ventaja competitiva frente a otras empresas del mismo sector, ya que a la hora de seguir ciertas normas o pautas de trabajo, la empresa trabajará de forma más eficiente, obteniendo un mayor rendimiento en todas sus actividades.

La implantación traerá consigo muchas consecuencias, entre las que podríamos destacar: - aumentar la fidelidad de los clientes. - pretende distinguirse de las

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demás empresas del mismo sector. - el ya citado aumento de eficacia y de

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competitividad respecto a otras empresas. - mejorar o de alguna forma obtener de forma óptima beneficios. - estabilizar a la empresa con vistas al presente y al futuro inmediato. - posibilitar el crecimiento de la empresa. - que sea más rentable social y económicamente. Además de las citadas consecuencias, planteadas como objetivos para la empresa, se pretende también conseguir mejoras en los siguientes aspectos:

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

Mejorar la imagen de la empresa ante los clientes debido a su Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales implantados.



Cumplir con todos los requisitos de calidad, la gestión de la medioambiental y la salud necesarios para conseguir la satisfacción del cliente.



Conseguir situarse entre las empresas pioneras en el ámbito en el que trabaja la empresa, es decir, aumentar su prestigio a nivel nacional, y también internacional.



Tener una mayor eficacia y eficiencia con el objetivo de obtener un mayor rendimiento.



Conseguir mejorar al ambiente entre los integrantes de la empresa, aumentarles la motivación. Continuidad a la hora de intentar mejorar la situación de la empresa.

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

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CAPITULO III: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 3.1.

ALCANCE DEL SIG

El Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la División LESDE aplica a los procesos de Producción de cátodos de cobre, y Servicios auxiliares desarrollados en las instalaciones de Toquepala y Cuajone, incluyendo las actividades de Inspección de Cátodos de cobre en Patio Puerto en Ilo y traslado del personal entre Toquepala y Cuajone. Nota: La División LESDE ha identificado como único producto al cátodo de cobre “electrowon”. Este diseño es único debido a la tecnología utilizada en el proceso de deposición Electrolítica de cátodos de cobre sobre planchas permanentes de acero inoxidable. Adicionalmente, el diseño de los procesos de Lixiviación, Extracción por Solventes y deposición Electrolítica es estándar y se estima que se mantendrá así durante la vida útil de la planta. Por lo arriba expuesto se ha considerado a la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001 “Diseño y Desarrollo de los productos y servicios” como no aplicable al SIG. 3.2.

HERRAMIENTAS DE MEJORA

En la División LESDE existen herramientas y técnicas para el análisis de datos que pueden ser herramientas útiles en un proceso de Mejora Continua y en la solución de los diversos problemas a que éstas se enfrentan. Seguidamente se presentan las técnicas que se utilizan en la DIVISION LESDE como herramientas para la mejora continua, las que pueden permitir mejor uso TRABAJO INTGRADOR

de datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones, y por consiguiente

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mejorar la calidad de productos y los procesos para lograr satisfacción del cliente. 3.2.1. ANÀLISIS CAUSA EFECTO Es una representación gráfica en forma de espina de pescado que permite identificar las causas que afectan un determinado problema en una forma

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cualitativa. El diagrama de causa efecto también es conocido como diagrama espina de pescado o diagrama de Ishikawa en homenaje al nombre de su creador. Entre los beneficios que presenta esta técnica se puede mencionar que permite de una manera sistemática concentrarse en las causas que están afectando un problema y una forma clara establecer las interrelaciones entre esas causas y el problema en estudio, así como subdividir las causas principales en causas primarias, secundarias y terciarias. Pasos para la elaboración: Seleccionar un problema y anotar en el lado derecho de una hoja de papel, encerrándolo en un cuadro. Dibujar una línea horizontal hacia la izquierda del cuadro en donde se encerró el problema (espina dorsal de un esqueleto de pez), donde se escriben las causas primarias que afectan el problema, en forma de grandes espinas o líneas y se encierran en un cuadrado. Determinar las causas primarias según categorías: Materiales (Materia Prima, Información,

documentos),

Maquinaria

(Equipo,

Software),

Métodos

(Procedimientos, instrucciones), Mano de Obra (Personal, jefaturas), Medio ambiente (condiciones del lugar ) Definir las causas secundarias que afectan las causas primarias, y de seguido las terciarias. Asignar importancia a cada factor y se marcar aquellos particularmente importantes que parecen tener un efecto significativo sobre el problema.

Para el tratamiento de las No conformidades se estableció utilizar la herramienta de los 5 PORQUÈS para identificar y resolver la cusa raíz. Esta herramienta nos permite: 

Permite identificar rápidamente la causa raíz de un problema

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3.2.2. 5 PORQUÉS

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

Al solucionar la causa raíz, puede afectar positivamente en resolver otros problemas derivados de todo un árbol evolucionado de la causa raíz.



Ayuda a ganar tiempo y ahorrar energía innecesaria o mal canalizada

3.2.3. MÉTODO DEL ANÁLISIS DE LA CADENA CAUSAL

Para realizar la investigación de los accidentes e incidentes se utiliza este método está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual pretende, de una manera relativamente simple, hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. Para analizar las causas se parte de la pérdida y se asciende lógica y cronológicamente a través de la cadena causal pasando por cada una de las etapas. En cada etapa se buscan los antecedentes, en la etapa anterior, preguntando por qué. 3.3.

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

POLITICA INTEGRADA DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Southern Peru es una empresa minero metalúrgico productora de cobre y subproductos, conformada por un equipo eficiente, motivado y comprometidos a: Establecer objetivos y metas, alineados a la gestión estratégica de la empresa, para mejorar la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo con los requerimientos de nuestros clientes, optimizando nuestros procesos y superando los estándares internacionales.

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Cumplir con la normativa legal vigente y con aquellos otros requisitos suscritos por Southern Perú relacionados con los aspectos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

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Optimizar nuestras actividades en un marco de mejoramiento continuo a través del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, fomentando la comunicación con nuestro personal, clientes, proveedores y otras partes interesadas. Southern Peru se compromete a Gestionar adecuadamente aspectos ambientales de sus actividades para la protección del medio ambiente, previniendo la contaminación; y los peligros previniendo los daños y deterioros a la salud de sus trabajadores. Buscar el desarrollo de nuestros colaboradores por medio de la formación y sensibilización continua para que de manera proactiva participen en el cambio cultural de la empresa.

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3.4.

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

3.4.1. CALIDAD META

3

Llevar un control de las acciones correctivas para una mejora contínua

FRECUENCIA

Trimestral

Establecer un programa de depachos con la calidad del Producto

1

1

I

II

Supervisor Calidad

(Numero Funcionarios Cumplimiento del Plan capacitados y f ormados / Anual Capacitación y total de f uncionarios)x100 Formación

Supervisor Calidad

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certif icación, horas hombre personal, etc.

Trimestral

Listar a todos los Clientes

Supervisor Calidad

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certif icación, horas hombre personal, etc.

Trimestral

Realizar una evaluacion al cliente

1

Supervisor Calidad / Colaboradores

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certif icación, horas hombre personal, etc.

Trimestral

Realizar capacitaciones al personal para mantener la calidad del producto

1

Supervisor Calidad

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certif icación, horas hombre personal, etc.

Trimestral

Seguimiento de la calidad del producto

1

Responsable Planta

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certif icación, horas hombre personal, etc.

Trimestral

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certif icación, horas hombre personal, etc.

Trimestral

No tener mas de 02 reclamos en un semestre

2

ACTIVIDADES

TRIMESTRE

RECURSOS

Índice de evaluación de la satisf acción del cliente

Asegurar que los clientes de la empresa tengan una buena percepción de la calidad del producto producido

Reducir el tiempo de atencion de despachos según programa

RESPONSABLE

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certif icación, horas hombre personal, etc.

Que la satisf accion del cliente sea >= 96%

1

INDICADOR

Que el porcentaje de despachos realizados sean >=90%

Mínimo de actividades ejecutadas ef icazmentedebe ser 90%

N° de reclamos

Nº de despachos realizados del programa/ Nº de despachos programados x 100

Cantidad de acciones correctivas ejecutadas al mes

Supervisor Calidad

Identif icar las actividades que demanden mayor tiempo

IV

1

1

1

1

1 1

Implementar actividades para mejorar los tiempos Seguimiento a la implementación de actividades de mejora

Seguimiento al cumplimiento de las No conf ormidades

III

1

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Nª OBJETIVOS ESPECIFICOS

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3.4.2. MEDIO AMBIENTE

Nª OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

2

Minimizar la emisión de efluentes al medio ambiente

META

INDICADOR

Reducir en 3% La emisión de efluentes al MA

[(efluentes año actual efluentes del año anterior)/efluentes del año anterior] x 100

Reducir en 2% Kw h

[(Kw h mes actual - Kw h mes anterior)/ Kw h mes anterior] x 100

Reducir el consumo de energia eléctrica por kilogramo de sustancia quimica producida

TRABAJO INTGRADOR

RECURSOS

Supervisor Medio Ambiente

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc.

Supervisor Medio Ambiente Kg de quimico producido

22

RESPONSABLE

Kg de quimico producido

Reducir el Indice de Ocurrencia de Ruidos y Cantidad de ruido generado Cantidad de ruido generado 3 monitorear e ruido laboral / 30 dias del mes / 30 dias del mes con un audiometro

Supervisor Medio Ambiente

[(Consumo agua del año Reducir en 5% el consumo actual - consumo agua del annual de agua año anterior)/Consumo agua del año anterior] x 100

Reducir la cantidad de EL porcentaje de residuos Peso deresiduos peligrosos * generación de residuos peligrosos deberá ser el 5% 100% / Peso total de peligrosos de total de residuos residuos

4

5

Reducir el Consumo de agua

FRECUENCIA

ACTIVIDADES Elaboracion de matriz de monitoreos

Anual

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc.

Seguimiento al plan de accion de resultados de monitoreos

capacitar al personal sobre el ahorro de energia Trimestral

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc.

Realizar seguimiento de consumo

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc.

Trimestral

Supervisor Medio Ambiente

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc.

Annual

Supervisor Medio Ambiente

Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc.

Elaborar Programa de Monitoreo Seguimiento al cumplimiento de monitoreos capacitar al personal sobre el ahorro de consumo de agua Seguimiento alcumplimiento de monitoreos Capacitación de personal

Trimestral Seguimiento alcumplimiento de monitoreos

TRIMESTRE I

II

III

IV

INSTITUTO INSTITUTO PARA PARA

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3.4.3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Reducir el Indice de Ocurrencia de Accidentes

Capacitar al personal en temas de seguridad y salud ocupacional

META

INDICADOR

RESPONSABLE

6

El indice debe ser = 90%

Respetar los limites maximos permisibles

02 por año

Supervisor Seguridad y Salud Ocupacional

Supervisor Seguridad y Salud Ocupacional

N° de inspecciones de seguridad realizadas/N° de Supervisor Seguridad y inspecciones programadas en el mes * 100 Salud Ocupacional

Nº de monitoreos por año

Supervisor Seguridad y Salud Ocupacional

RECURSOS Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc. Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc. Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc. Humanos: para la gestión e implementación de acciones Materiales: los necesarios para la implementación de acciones. Económicos: costos de consultoria, certificación, horas hombre personal, etc.

FRECUENCIA

ACTIVIDADES

Trmestral

Capacitacion de temas relacionados con seguridd, seguimiento de cumplimiento

Trmestral

Seguimiento a cumplimiento de programa

Trmestral

Seguimiento a cumplimiento de programa

Trmestral

Seguimiento a cumplimiento de programa

TRIMESTRE I

II

III

IV

TRABAJO INTGRADOR

OBJETIVOS ESPECIFICOS

23

INSTITUTO PARA

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3.5.

MAPA DE PROCESOS

TRABAJO INTGRADOR

Ilustración 4: Mapa de Procesos de la división LESDE

24

Fuente: Elaboración del Grupo

INSTITUTO PARA

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3.6.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

A continuación se presenta la caracterización del Proceso de lixiviación de minerales de cobre. Cuadro 2: Caracterización del Producto Proceso Sub-proceso Objetivo Inicio

OPERACIONES TOQUEPALA LIXIVIACION DE MINERALES DE COBRE Producción de cátodos de cobre con una pureza promedio igual o mayor a 99.999% de Cobre Fin:

Proveedores

Entradas

Gerencia Mina Planta de Acido Sulfúrico Abastecimientos Recursos Hidricos Enersur Planta de Acido Sulfúrico Abastecimientos Recursos Hidricos Enersur Extracción por solventes Abastecimientos Enersur TANK FARM ELECTRODEPOSITACION Enersur Recursos Hidricos Logística FERROCARRIL INDUSTRIAL TRANSPORTE

Actividades

Salidas

Clientes

Riego de Botaderos con solución RAFF (solución descargada de cobre)

PLS (solución cargada de cobre)

Extracción por solventes (SX)

Electrolito Rico en cobre (ER)

Tank Farm

RAFF Solución de riego de botaderos

Lixiviación de botaderos

Electrolito a EW (Electrolito purificado)

Electrodepositación

Electrolito pobre en cobre (EP)

Extracción por solventes

Cátodos de cobre

Ferrocarril

Paquete de cátodos

Area comercial

Mineral lixiviable Acido sulfúrico Reactivos Agua Energía eléctrica Acido sulfúrico Reactivos Agua

Purificación de soluciones (Concentración por intercambio iónico )

Energía eléctrica Electrolito pobre en cobre Reactivos Energía eléctrica

Limpieza de electrolito Rico en cobre

Electrolito Rico Electrolito EW (electrolito purificado) Energía eléctrica

Electrodepositación de cobre

Agua Combustible (calderos) Trenes Camiones

Responsables Gerente de la división LESDE Superintendente de Operaciones Superintendente Tecnico Superintendente de Mantenimiento

Transporte de catodos de cobre

Parámetros Control/ Medición Consumo de agua/día Consumo de Energía eléctrica Concentración de Cu en el Electrolito Pobre Control de Temperatura de electrolito Pureza de cátodos cobre al 99.999% Control de producción diaria Consumo de reactivos

Documentos /Registros Reportes de laboratorio metalurgico Reportes de consumo de agua Reporte de consumo de energía Reporte de producto terminado Reportes diarios de guardias Control de producción diaria Reporte de No conformidades

Procesos de Soporte

Recursos

Requisitos

Abastecimientos Teconologia de información Recursos Humanos Servicios ambientales Seguridad e higiene industrial Asuntos Internos Contratos y Servicios

LIXNET (INTRANET) SAP

ISO 9001:2015 ASTM B115-00 BSEN 1978:1998

3.7.

PARTES INTERESADAS

Entiéndase por parte Interesada a la Persona u organización que puede afectar, verse afectada por, o percibirse a sí mismos a ser afectados por una decisión o actividad. A continuación se detallan las partes interesadas de la División LESDE

TRABAJO INTGRADOR

Fuente: Elaboración del Grupo

25

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Cuadro 3: Partes Interesadas PARTE INTERESADA

REQUISITOS RELEVANTES Entrega de volumen de catodos de cobre con la CLIENTE (Area Comercial) pureza especificada y en el tiempo solicitado Los cátodos de cobre cumplan con los estandares internacionales

USUARIO

TIPO DE INTERACCION DIRECTA

DIRECTA

Perdida de cliente

Cumplimiento de pago puntual PROVEDORES

DIRECTA

TRABAJADORES

Falta de stock de los productos

Buen clima laboral

Formación de sindicatos

Trabajar en un ambiente seguro y saludable

DIRECTA

Impulsar el desarrollo de la comunidad COMUNIDADES ALEDAÑAS

INDIRECTA Respetar sus recursos naturales

COMPETIDORES

Calidad deficiente de productos

Programa de compras continuo

Oportunidad laboral estable

ESTADO PERUANO

RIESGOS VINCULADOS Disminución de los volumenes de venta Disminución de volumen de consumo de cátodos

Cumplir con las leyes,normas legales, pagos tributarios

INDIRECTA

Captar mayor participación en el mercado

INDIRECTA

Ausencia y rotación de personal Conflictos sociales (Huelgas, obstrucción de vias, etc) Sanciones, multas Cierre de la empresa Captar a nuestros clientes Disminución de volúmenes de pedido

Fuente: Elaboración del Grupo

3.8.

CLIENTE, PRODUCTO, REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD Cuadro 4: Cliente, Producto, requisitos y Características de Calidad

PRODUCTO

TRABAJO INTGRADOR

CATODO DE COBRE

26

CLIENTES

REQUISITO DEL PRODUCTO

Area Comercial

Concentracion de Cu en electrolito (mayor a 42g/l ) Contol de Cantidad de impurezas Plomo (