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• Eloy Napan Barahona

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Caso Fibra Alpaca Modelado de negocio: 1. Modelado de los CUN Identificar los actores del negocio (externos al negocio), CUN (procesos) y el diagrama donde se relaciona los actores con los CUN.

2. Análisis del modelado del CUN Identificar los trabajadores del negocio, las entidades (información) y los diagramas de actividades. Trabajadores de negocio (considerar el símbolo adecuado)

Entidades:

La empresa productora de prendas de vestir “Fibra de Alpaca SAC” desea mejorar el servicio de entrega de productos a sus clientes y hace algunos días el dueño ha detectado que el problema no se encuentra en la entrega en sí, sino en el proceso de Adquisiciones, puesto que no recibe los insumos a tiempo para la elaboración de sus productos. Rodrigo Villar es el Jefe de Compras y nos comenta que sus procesos no están claramente definidos, tampoco se tienen por escrito las Reglas del Negocio lo que ocasiona que las compras se efectúen según el buen criterio de sus asistentes. Recepción de Requerimientos de Compra: Los procesos deberían desarrollarse de la siguiente manera: El comprador recibe todos los requerimientos de compra por parte de las áreas usuarias, los mismos que son consolidados en un cuadro de Excel agrupándolos por tipos de productos, este proceso lo realiza 2 veces por semana. El proceso de adquisiciones empieza de acuerdo a los insumos solicitados que se van acumulando, salvo que un área pida un requerimiento urgente. Rodrigo analiza la cantidad aproximada de insumos y según el monto tiene que hacer una diferencia: Cuando compran materiales como hilos o botones, los montos no superan los S/.5,000.00 y procede a realizar una compra llamada Compra por Caja Chica, Solicita el dinero a Tesorería donde el tesorero le entrega la cantidad indicada, dicha compra puede efectuarse a cualquier proveedor generando una Orden de Compra interna (solo para el control) deberá verificar el insumo adquirido y que los documentos de compras estén correctos, al traerlos los registra con el almacenero y procede a su regularización en Tesorería, entregando los documentos para el cuadre de caja de esa área. El otro caso se da en las compras de lana, siendo la materia prima principal, el monto supera los S/.5,000.00, entonces debe efectuar lo que la empresa llama Compra por Concurso para lo cual es necesario solicitar 3 cotizaciones a proveedores diferentes y buscar el más económico sin descuidar la calidad. Con las cotizaciones recibidas, Rodrigo arma un cuadro en Excel en el cual compara todas las cotizaciones y marca en otro color la que considera como ganadora (No siempre será la más económica). El reporte lo envía al Gerente de Compras para su aprobación y luego de aprobado Rodrigo deberá generar una Orden de Compra y enviarla al proveedor para el despacho de los insumos. Este proceso se realizará aun si la compra es urgente. Los compradores solicitan más rapidez en este proceso y sugieren que sería bueno que exista una página web donde los proveedores registrados ingresen sus cotizaciones según un número de concurso para no perder el tiempo digitando cada una de estas.

El proceso de recepción es bastante sencillo, se rige por Reglas como: La empresa no acepta entregas parciales, solo la entrega completa según la orden de compra generada por el Jefe de Compras. Si el proveedor no cumple con la entrega completa, el almacenero no lo recibe. El almacenero consulta su archivo de Órdenes de Compra (no interna), validando que las cantidades solicitadas correspondan a las cantidades recibidas, deberá validar también, el color y la marca de los insumos. Otro punto importante es que deberá recibir estos insumos con una Guía de Remisión y la Factura del proveedor. Una vez recibido, el almacenero completará el kárdex por cada insumo ingresado y procede al despacho a las áreas usuarias. El almacenero indica que luego la Orden de Compra recibida es sellada como Procesada y la cambia de Archivador. Cuando un lote de insumos no tiene la calidad pactada, el almacenero reporta este incidente y el comprador actualiza el archivo de proveedores con una nota que indica la cantidad de veces y circunstancias fallidas. Si el almacenero recibió los insumos y luego el controlador de calidad se da cuenta de algún problema, la empresa puede devolverlos y cambiar de proveedor. Para efectuar este proceso de devolución deberá emitir una Carta Formal de Reclamo que deberá archivar en el expediente que se tiene por cada proveedor. Esta forma de devolución solo se realiza para compras por concurso, si la compra fue por caja chica, el comprador responsable tendrá que subsanar el error volviendo al punto donde adquirió el insumo y cambiándolo por el correcto o asumiendo el costo. En el despacho, el almacenero deberá consultar el requerimiento y con éste generar un documento llamado: Vale de Salida de Almacén, entrega los productos y el área usuaria firma la conformidad en la recepción.