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SO-M-001

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Versión: 01 F. Revisión: 31/08/2018 F. Modificación: 31/08/2018

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Código: CV-P-001 Versión: 01 Elaborado Por: Cargo: Nombre:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

Gerente de Logística

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Cesar Loayza

Giancarlo Bocchio

Rodolfo Orozco

Fecha: Firma:

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INDICE CONTENIDO 1.

GENERALIDADES ........................................................................................................................ 3 1.1. OBJETIVO ............................................................................................................................. 3 1.2. ALCANCE ............................................................................................................................. 3 1.3. DEFINICIONES ..................................................................................................................... 3 1.4. ABREVIATURAS................................................................................................................... 4 1.5. REFERENCIA DOCUMENTARIA ......................................................................................... 4 1.6. RESPONSABLES ................................................................................................................. 4

2.

DESARROLLO .............................................................................................................................. 4 2.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...................................................... 5 2.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPECR) ... 5 2.3 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASSO) .............................. 5 2.4 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ........................................................................... 6 2.5 PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS .......................... 7 2.6 RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACION ................................................................... 8 2.6.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES................................................................................ 8 2.6.2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ................................................................................. 8 2.7 CONTROL OPERACIONAL .................................................................................................... 9 2.8 COMUNICACIONES ............................................................................................................. 10 2.8.1 COMITÉ DE SEGURIDAD ...................................................................................................... 10 2.9 REPORTE Y ANÁLISIS DE INCIDENTES, ACCIDENTES O INCIDENTES PELIGROSOS.... 10 2.10 ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ........................................................................................................................... 10 2.10.1 AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS CONTRATISTAS DE PERURAIL ................................................................................................... 10

3.

INICIO DE ACTIVIDADES .......................................................................................................... 10

4.

ANEXOS ...................................................................................................................................... 11

5.

CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................... 18

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1. GENERALIDADES 1.1. Objetivo Establecer los lineamientos básicos para orientar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del personal contratista y subcontratista en la realización de sus labores, al tiempo que sirve de patrón de verificación del desempeño del mismo. 1.2. Alcance Estos lineamientos se aplican a todas las empresas contratistas que brinden servicios dentro o fuera de las instalaciones de PERURAIL S.A. 1.3. Definiciones  Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. (DS-005-2012-TR).  Contratistas: persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos (DS-005-2012-TR).  Dueño del Proceso: son los responsables de la correcta ejecución de los procesos a su cargo y de gestionar la mejora continua del mismo, para lo cual cuentan con el apoyo de todos los colaboradores involucrados en su proceso.  Especificación: Descripción las características de un producto o un servicio, tales como niveles de calidad, funcionamiento o comportamiento, nivel de seguridad, que lo hace apto para su uso o servicio seguro.  Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. (DS-005-2012-TR).  Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en: - Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. - Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica.  Proveedor: organización o persona que proporciona un producto o un servicio.  Selección de Proveedores: Proceso sistemático y disciplinado, que desarrolla la organización para escoger entre el universo de posibles proveedores de bienes y servicios a aquellos que cumplen con los criterios establecidos por PERURAIL S.A  Servicio crítico: Son todos aquellos servicios cuya desviación pueden afectar el desempeño la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en términos de ocasionar un accidente, generar impactos ambientales negativos o afectar significativamente la calidad del proyecto y la imagen de la empresa frente a sus clientes.  Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. (DS-005-2012-TR). _____________________________________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este documento no debe ser alterado total o parcialmente sin autorización del Sistema Integrado de Gestión de PERÚRAIL S.A. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. (DS-005-2012-TR). 1.4. Abreviaturas      

SGI: Sistema de Gestión Integrado. EPP: Elemento de protección personal. V°B° Visto Bueno PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro PETAR: Permiso Escrito de Trabajo de Alto riesgo. IPECR: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.

1.5. Referencia documentaria  Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  DS-005-2012-TR reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 1.6. Responsables Gerencia de Logística  Dar a conocer el presente Manual a todo potencial contratista para su evaluación previa a la contratación del servicio y verificar si cuenta con la capacidad técnica, financiera y operativa para dar cumplimiento a lo descrito en el presente manual.  Realizar la selección, evaluación y reevaluación del contratista teniendo en cuenta los parámetros descritos en el presente manual. Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  Brindar orientación y asesoramiento sobre la aplicación del presente manual por parte del contratista y/o subcontratista.  Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente manual  Generar los reportes respectivos para que sean tenidos a en cuenta durante la evaluación y reevaluación de proveedores. Empresa Contratista  Es responsabilidad del contratista, evaluar las disposiciones descritas por el presente manual y cumplir de manera obligatoria con dichos requisitos. Administrador de Contrato  Responsable de que el contratista cumpla con el contrato o concesión de obra y/o servicio de acuerdo a los requisitos establecidos.  Realizar inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este manual.  Ser el nexo entre la empresa y los representantes de la contratista. 2. DESARROLLO PERURAIL S.A. cuenta con un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma internacional OHSAS 18001 y acorde a la legislación vigente en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo; por lo tanto, nuestros requerimientos estarán basados en los requisitos de la _____________________________________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este documento no debe ser alterado total o parcialmente sin autorización del Sistema Integrado de Gestión de PERÚRAIL S.A. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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legislación vigente y de acuerdo a los requisitos de nuestro sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.1 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PERURAIL S.A. cuenta con una política del sistema integrado de gestión, la cual cuenta con compromisos de Seguridad y Salud en el Trabajo, alineada a los requerimientos legales y a la naturaleza de nuestras operaciones. Esta política es de aplicación a toda la organización incluyendo contratistas y se encuentra descrita en el Anexo N°02 del presente documento. Si bien, PERURAIL cuenta con una Política del Sistema Integrado de Gestión alineada a compromisos de SSO, se requiere que las empresas contratistas cuenten con su propia política como parte de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual deberá ser específica y apropiada a la naturaleza de la empresa, debidamente implementada, documentada y comunicada a su personal que labore para PERURAIL S.A. 2.2

IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPECR) PERURAIL a través de la aplicación del documento “SO-P-009 Identificación de peligros evaluación y control de riesgos, establece el procedimiento y la metodología para la permanente:    

Identificación de peligros Evaluación de riesgos Implementación y seguimiento de medidas de control, y La gestión de riesgos.

Este procedimiento aplica a todas las actividades rutinarias desarrolladas por trabajadores de PERURAIL y contratistas. El mencionado procedimiento es de aplicación obligatoria antes de realizar cualquier actividad en PERURAIL S.A. Una vez adjudicado el servicio la Empresa Contratista debe entregar su Matriz IPERC de la actividad o servicio a realizar; ya sea aplicando la metodología del documento “SO-P-009 Identificación de peligros evaluación y control de riesgos ” o desarrollando su propia metodología para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de SSO de PERURAIL S.A. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades. A su vez antes de iniciar actividades esta deberá ser difundida a todos sus trabajadores La presentación de la Matriz IPECR nombrada en el párrafo anterior dependerá del periodo y criticidad de las actividades que la empresa contratista realice para PERURAIL S.A., tal como se establece en la SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratistas. (Ver Anexo N°03 del presente manual) 2.3 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASSO) La empresa contratista debe presentar su Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASSO) el cual debe estar alineado a lo descrito en la RM 050-2013-TR, la entrega de este documento dependerá del periodo y criticidad de las actividades que la empresa contratista realice para PERURAIL S.A., tal como se establece en la SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratistas. (Ver Anexo N°03 del presente manual) _____________________________________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este documento no debe ser alterado total o parcialmente sin autorización del Sistema Integrado de Gestión de PERÚRAIL S.A. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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Como parte de su Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, las Empresas Contratistas deben presentar el SO-F-056 Programa de SSO para Empresas Contratistas, (Ver Anexo N°04 del presente manual, donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables y periodos de ejecución de dicho programa. El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa de SSO para empresas contratistas se debe presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de SSO de PERURAIL S.A. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades. 2.4 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL La empresa contratista debe presentar su Programa de Salud Ocupacional de acuerdo a la naturaleza del servicio a desarrollar, la entrega de este documento dependerá del periodo y criticidad de las actividades que la empresa contratista realice para PERURAIL S.A., tal como se establece en la SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratistas. (Ver Anexo N°03 del presente manual) El programa de Salud Ocupacional que debe desarrollar la empresa contratista deberá considerar lo siguiente:  Procedimiento para el desarrollo de los Exámenes médicos ocupacionales incluyendo los perfiles médicos establecidos según la naturaleza de los riesgos de las actividades a desarrollar.  Programa de Monitoreos ocupacionales de acuerdo a la legislación vigente y según los riesgos y exposición de los puestos de trabajo que desarrollan actividades dentro o fuera de las instalaciones de PERURAIL y que son parte del servicio que la empresa contratista brinda a PERURAIL.  Programas de vigilancia médica de acuerdo a los resultados de los exámenes médicos y monitoreos ocupacionales.  Relación de productos químicos y/o materiales peligrosos que se usaran para el desarrollo de las actividades.  Listado de EPP que el personal hará uso durante el desarrollo de sus actividades. 2.4.1 PROCESO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL Todo trabajador de empresa contratista que labore para PERURAIL S.A. debe cumplir con las evaluaciones médicas ocupacionales exigidas por la legislación; según el artículo 49 de la Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La custodia de los exámenes médicos ocupacionales es responsabilidad de la empresa contratista. La contratista elegirá un centro médico que cuente con las acreditaciones correspondientes para el desarrollo de este proceso y acreditado por el ministerio de Salud. El tipo de evaluación médica a ser requerida es determinado según el puesto de trabajo teniendo como referencia los perfiles del Ministerio de Salud (MINSA). Las empresas contratistas que tengan contratos por más de un año deberán presentar la aptitud médica del personal que presta servicios para PERURAIL, al área de SSO – _____________________________________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este documento no debe ser alterado total o parcialmente sin autorización del Sistema Integrado de Gestión de PERÚRAIL S.A. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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PERURAIL (Medico Ocupacional) según la vigencia del examen médico de sus trabajadores. 2.4.2 PROCESO DE INGRESO Y USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS La presentación de la relación de productos químicos que se usaran durante el contrato, dependerá del periodo y criticidad de las actividades que la empresa contratista realice para PERURAIL S.A. tal como se establece en la SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratistas. (Ver Anexo N°03 del presente manual) El ingreso de productos químicos se realiza conforme al procedimiento SO-P-012 Ingreso de sustancias químicas – PERURAIL. El contratista debe adjuntar al programa de SO la SO-F-057 Relación de productos químicos y materiales peligrosos (Ver Anexo N°05 del presente manual). La relación de los productos químicos debe estar acompañada de las hojas de seguridad de cada producto (Hoja MSDS) en español, al área de SSO PERURAIL para la revisión y visto bueno (V°B°) antes de su uso. 2.4.3 PROCESO DE USO DE EPP El contratista debe adjuntar al Programa de SO el listado de EPP que requerirá el personal para el desarrollo de sus actividades. Todo Equipo de protección personal que ingrese a PERURAIL S.A. debe cumplir con estándares nacionales y/o internacionales. El contratista debe considerar el formato SO-F-058 Listado de EPP (ver Anexo N°06 del presente manual) El área de Seguridad y Salud Ocupacional- PERURAIL S.A. debe dar el (V°B°) al listado de EPP antes de su uso. 2.5 PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La presentación de un Plan de Respuesta a Emergencia dependerá del periodo y criticidad de las actividades que la empresa contratista realice para PERURAIL S.A. tal como se establece en la SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratistas. (Ver Anexo N°03 del presente manual) El contratista debe identificar todas las posibles situaciones de emergencia por la prestación del servicio, tomando en consideración la posible interacción con las actividades propias de PERURAIL S.A. y elaborar el Plan de Respuesta a Emergencias respectivo. Para el caso de empresas Transportistas de Materiales Peligrosos, el contratista debe presentar la Resolución vigente de Aprobación de su Plan de Contingencias emitida por el MTC. El contratista debe presentar este documento al área de SSO PERURAIL para la revisión y visto bueno (V°B°) antes del inicio del servicio.

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2.6 RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACION 2.6.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES El contratista debe presentar un organigrama de su representada que está a cargo del servicio, la obligatoriedad de presentar este documento dependerá del periodo y criticidad de las actividades que la empresa contratista realice para PERURAIL S.A. tal como se establece en la SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratistas. (Ver Anexo N°03 del presente manual). La Empresa Contratista presenta a PERURAIL el organigrama para la atención del servicio, en el cual se toma en consideración la línea de mando y la distribución del personal a cargo, asimismo se incluye un staff de SSO, así mismo se deberá anexar la hoja de vida del staff de SSO, este documento se debe presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de SSO de PERURAIL. 2.6.2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 2.6.2.1. PROCESO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO Para realizar el proceso de inducción y capacitación del personal contratista, el presente manual toma referencia lo descrito en el Capítulo VII, articulo 72 y 73 del DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. El proceso de inducción del personal contratista se da de acuerdo al tiempo de trabajo que vaya a realizar dicha contratista, y según lo que se establece en la SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratistas. (Ver Anexo N°03 del presente manual) Todo personal de empresa contratista que vaya a realizar labores por más de un mes dentro de las instalaciones de PERURAIL o fuera de ella (Instalaciones del cliente, vías u otros lugares por encargo de PERURAIL); previo al inicio de labores debe pasar por un proceso de inducción, el cual consiste, en: A) Inducción General: a cargo del área de SSO de PERURAIL S.A., a fin de dar a conocer al personal contratista sobre los peligros y riesgos del área de trabajo donde realizaran sus labores y en los cuales PERURAIL podría generar algún riesgo para el personal. El área de SSO de PERURAIL, registra la inducción al personal en el formato de inducción en SSO de acuerdo a su procedimiento y el Anexo 04 del DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. B) Inducción especifica Teórico–Práctico en el puesto de trabajo: Está inducción debe estar a cargo de la empresa contratista de acuerdo a lo establecido en sus procedimientos internos y a lo establecido en el Anexo 05 del DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.

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Una vez terminada la capacitación, la empresa contratista debe enviar el registro del Anexo 05 del DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería en electrónico y/o copia física al área de Seguridad y Salud Ocupacional de PERURAIL S.A. para su revisión y archivo. Si durante el tiempo que la empresa contratista brinde servicio a PERURAIL; se diera el caso de ingreso, cambio o rotación de personal, este personal antes del inicio de sus labores, debe pasar por el proceso de inducción descrito en los párrafos anteriores. 2.6.2.2. PROCESO DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Las empresas contratistas que tengan contratos de servicio por un año o más, deben elaborar un programa de capacitación y de entrenamiento para lograr y mantener competencias establecidas para cada puesto de trabajo. Por lo que se deberá realizar 4 capacitaciones al año (como mínimo) en seguridad y salud para todos sus trabajadores, asegurando que sean capacitados en todos los aspectos de la seguridad y salud relacionadas a su trabajo, conforme a la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.7 CONTROL OPERACIONAL 2.7.1 PROCEDIMIENTOS Y/O ESTANDARES DE TRABAJO La presentación de Procedimientos de trabajo (Procedimientos operativos, PETS, POE, Estándares, Procedimientos para trabajo de alto riesgo, otros aplicables a la actividad) dependerá del periodo y criticidad de las actividades que la empresa contratista realice para PERURAIL S.A. tal como se establece en la SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratistas. (Ver Anexo N° 03 del presente manual) Los procedimientos se deben presentar para la revisión y el visto bueno (V°B°) del área de Salud y Seguridad de PERURAIL. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades. Una vez que se tenga el V°B° se debe realizar la difusión y entrenamiento en los procedimientos aplicables, a todos los trabajadores involucrados con la actividad. 2.7.2 INSPECCIONES PLANEADAS Las empresas contratistas con contratos mayores a un año deberán formular un programa de inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional, donde se los riesgos de la actividad a realizar. Dicho programa y cumplimiento podrá ser auditado por el administrador de contrato o la supervisión de SSO-PERURAIL S.A.

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2.8 COMUNICACIONES 2.8.1 COMITÉ DE SEGURIDAD Para contratos mayores a 1 año, toda contratista con veinte (20) trabajadores debe constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Las contratistas con menos de 20 trabajadores deben contar con un Supervisor de Seguridad elegido por los trabajadores. Dicho supervisor tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de SSO. 2.9 REPORTE Y ANÁLISIS DE INCIDENTES, ACCIDENTES O INCIDENTES PELIGROSOS Todos los incidentes, accidentes o incidentes peligrosos ocurridos, durante las actividades desarrolladas por la empresa contratista en las instalaciones de PERURAIL S.A. o fuera de ella, debe ser comunicado de manera inmediata al supervisor de SSO de PERURAIL y al Administrador de contrato, para tomar las medidas del caso. A su vez PERURAIL S.A. ha desarrollado el procedimiento “SO-P-010 Reporte e investigación de incidentes” el cual es también de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de las Empresas Contratistas. De ser el caso que la empresa contratista tenga su propio procedimiento de Reporte e investigación de incidentes, podrá ser aplicado durante la realización de trabajos para PERURAIL S.A. previa presentación y visto bueno de parte del área de SSO de PERURAIL.

2.10 ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 2.10.1 AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS CONTRATISTAS DE PERURAIL Las auditorías internas y externas que se ejecuten como parte del mantenimiento del Sistema de Gestión de SSO de PERURAIL S.A. son aplicables también a las Empresas Contratistas, los resultados de las auditorías a las empresas contratistas será considerada como criterio de evaluación para futuras licitaciones o contratos con PERURAIL S.A. Las auditorias en cualquiera de sus formas, son informadas oportunamente a las Empresas Contratistas a través del administrador de contrato. 3. INICIO DE ACTIVIDADES A) Las empresas contratistas que tengan un contrato de servicio por 15 días o menos, desarrollaran sus actividades cumpliendo los requisitos de la SO-F-055 Matriz de requisitos para Empresas Contratistas (Ver Anexo N°03 del presente manual) B) Para el inicio de actividades, las empresas contratistas que tengan un contrato de servicio por un año o más deben presentar los siguientes documentos al Área de Seguridad y Salud Ocupacional de PERURAIL S.A.  SO-F-054 Carta de compromiso de contratistas. (Ver Anexo N°1 del presente manual)  Matrices IPERC del trabajo a realizar  Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u otros documentos que contengan los controles operativos definidos en las Matrices IPERC _____________________________________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este documento no debe ser alterado total o parcialmente sin autorización del Sistema Integrado de Gestión de PERÚRAIL S.A. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestación del servicio.  Programa de Salud Ocupacional (Exámenes médicos Ocupacionales, Relación de productos químicos y materiales peligrosos, Certificados del EPP, Monitoreo de Higiene Ocupacional)  Estructura organizacional, incluyendo el staff de seguridad para la prestación del servicio. Toda empresa contratista debe asegurarse de que los documentos considerados condicionantes cuenten con el Visto Bueno (V°B°) del Área de Salud y Seguridad. Si algún documento se encuentra observado, la empresa contratista debe presentar las correcciones y sólo cuando la totalidad de los documentos condicionantes cuenten con el V°B°, esta estará en capacidad de iniciar sus actividades. 4. ANEXOS Anexo 1: SO-F-054 Carta de Compromiso de Contratistas

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Anexo 2: Política del Sistema Integrado de Gestión

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Anexo 3: SO-F-055 Matriz de Requisitos para Empresas Contratista

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Anexo 4: SO-F-056 Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas FORMATO

SO-F-056

PROGRAMA DE SSO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Versión: 01 F. Revisión: 27/08/2018 F. Modif icación: 27/08/2018

Nombre de la Empresa Contratista: Nombre de la Actividad o Contrato:

2

3

4

Requisito

Actividades

Difusión de la Política de la Empresa Contratista

Política comunicada trabajadores

al

100%

de

los

Política

Política SSO

1

Proceso

Difusión de la Política de PeruRail

Política comunicada trabajadores

al

100%

de

los

Presentación y aprobación de Matriz IPECR 100% de alineada al servicio y actividades de la empresa encuentran contratista evaluadas.

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPECR

Establecimiento de Objetivos y Metas

Preparación y Respuesta ante Emergencias

Meta

Indicador

las actividades a realizar mapeadas, identificadas

Presentación y Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Programa aprobado Contratista en función del periodo que realizarán sus actividades para PERURAIL y según lo establecido en el Manual de Gestión de 100% de cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empresas establecidas en el PASSO Contratistas

las

se y

actividades

%

N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal asignado al servicio o contrato

%

N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal asignado al servicio o contrato

%

N° de actividades de matgrices IPECR aprobados/ N° total de actividades a desarrollar por la empresa contratista

---

Programa aprobado

%

N° de actividades cumplidas / N° total de actividades establecidas

Plazo

Responsable

Objetivos Presentación y Aprobación del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa Contratista Programa aprobado en función del periodo que realizarán sus actividades para PERURAIL y de acuerdo a los descrito en el Manual de Gestión de Seguridad 100% de cumplimiento de y Salud en el Trabajo para Empresas establecidas en el PASO. Contratistas

Preparación para Emergencias

N°

Fecha Término del Contrato:

IPECR

Fecha Inicio del Contrato:

Desarrollar e implementar un Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias alineado al Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias de PERURAIL

Programa aprobado

las

actividades

%

N° de actividades cumplidas / N° total de actividades establecidas

-

Plan de Contingencia Aprobado

%

N° de potenciales emergencias identificadas actualizadas /N° de potenciales emergencias incluidas en el plan de contingencia

%

N° de trabajadores entrenados y capacitados / N° total de personal asignado al servicio o contrato

Contar con plan de contingencias aprobado; que cubra las potenciales emergencias identificadas

Hacer conocer el Plan de Contingencias así 100% del personal entrenado y capacitado en el como sus responsabilidades dentro del plan de contingencias aplicable al servicio / documento a todo su personal. contrato

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MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Recursos, Funciones y Capacitación

Requisito

8

Investigación de Incidentes

Análisis y Manejo de No conformidades, 9 Acciones Preventivas y Correctivas

Comunicaciones

Comunicaciones

Meta

Indicador

Responsabilidades 100% del personal ha recibido la difusión sobre sus funciones, responsabilidades y autoridad

%

N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal asignado al servicio o contrato

Asegurar el proceso de inducción al personal en el puesto de trabajo, de acuerdo a lo descrito en 100% de trabajadores cumplen con el proceso el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de inducción. para empresas contratistas

%

N° de trabajadores cuentan con inducción / N° total de personal asignado al servicio o contrato

Contar con el programa de capacitación en SSO para el personal

%

Programa aprobado

100% las capacitaciones programadas fueron ejecutadas

%

N° de trabajadores programados para capacitación / N° total de personal asignado al servicio o contrato

%

N° de controles operativos actualizados y revisados implementados / N° total de controles establecido en las matrices IPECR

Establecer e implementar un programa de inspecciones de SSO, acorde a la naturaleza de 100% de inspecciones programadas realizadas las actividades de la empresa contratista

%

N° inspecciones realizadas / N° inspecciones programadas

Implementar los planes de acción de las 100% de planes de acción implementados desviaciones identificadas en las inspecciones.

%

N° planes de acción implementados / N° planes de acción programados

100% de reuniones mensuales realizadas

%

N° reuniones mensuales realizadas/ N° reuniones programadas

100% personal participante

%

N° personal participante/ N° total de personal asignado al servicio o contrato

100% de incidentes reportados e investigados

%

N° de Incidentes reportados e investigados / N° total de Incidentes ocurridos

100% Planes de acción ejecutados en plazo

%

N° Planes de acción ejecutados en plazo/ N° Planes de acción programados

%

N° acciones correctivas y preventivas implementadas / N° acciones programadas

Difusión de Funciones, Competencia y Autoridad

Establecer un programa de capacitación en SSO para el personal, teniendo en cuenta la legislación de Seguridad y Salud en el trabajo aplicable a las actividades de la empresa contratista. (DS 005-2012-TR , DS 024-2016EM)

Implementar los controles operativos definidos en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la 100% de los jerarquía de control 1 y la criticidad de las implementados actividades a realizar.

controles

operativos

Plazo

Responsable

Realizar Reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Reporte e Investigación de Incidentes

7

Control Operacional

Actividades

Contar con un Procedimiento para el reporte y analisis de accidentes, incidentes o incidentes peligrosos.

No conformidades, Acciones preventivas y correctivas

6

Inspecciones de SSO

Controles Operacion ales

Capacitación y entrenamiento

5

Proceso

Funciones y Responsabilidades

N°

Implementar acciones correctivas y/o preventivas relacionadas a incumplimientos o 100% de acciones correctivas y/o preventivas recomendaciones identificados en inspecciones, implementadas auditorías u otros procesos de verificación de desempeño

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Anexo 5: SO-F-057 Relación de Productos Químicos y Materiales Peligrosos SO-F-057

FORMATO

ÍTEM

RELACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES PELIGROSOS

NOMBRE DE LA SUSTANCIA

AREA DE USO

LUGAR DE ALMACENAMIENTO

Versión: 01 F. Revisión: 27/08/2018 F. Modificación: 27/08/2018

DATOS DE LA HOJA MSDS Revisión

Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Observaciones y/o Recomendaciones: Nombre y firma del responsable de la Empresa Contratista :

Firma profesional SSO:

Aprobacion SSO PERURAIL S.A.

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Anexo 6: SO-F-058 Listado de EPPS

FORMATO

LISTADO DE EPPS

SO-F-058 Versión: 01 F. Revisión: 27/08/2018 F. Modificación: 27/08/2018

Empresa contratista: Nombre del Contrato: Ubicación de la actividad: NOMBRE COMPLETO DEL EPP (incluye marca y modelo)

HOJA TECNICA (marque con x)

CERTIFICACION (cumple norma ANSI/CE, otras)

VIDA UTIL

Observaciones y/o Recomendaciones: Nombre y firma del responsable de la Empresa Contratista:

Aprobación SSO PERURAIL S.A.

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5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha

Nro. De Versión

Cambios Realizados

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