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• Ernesto Allen

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOCHSCHILD MINING - DNV ELEMENTO N° 1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACION DOCUMENTACION  La política integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  Comunicación de la Política de seguridad: en manuales, paneles informativos, manuales de inducción, cartillas de visitas, gigantografías, en oficinas  Nombrar un Coordinador de Control de Perdidas  El Gerente de la Unidad debe enviar cartas o mensajes firmados a todos los empleados trimestralmente.  Establecer dos Comités de Seguridad: DS 046 – 2001 – EM y el DS 009 – 2005 TR; reuniones del 3 al 8 de cada mes. 5.17 Cuadro de levantamiento de pedidos en los paneles de seguridad  Comités Seccionales: Mina, Planta, Mantenimiento y RR.HH.  Reunión Semanal de Seguridad.  Inspección mensual  Manual de Referencia de Control de Pérdidas en las áreas de la operación.

 RRHH deberá entregar una copia física de la descripción del puesto de trabajo a todo el personal.  Evaluación anual de desempeño en control de pérdidas a la supervisión.

 Los supervisores informaran a los colaboradores de sus obligaciones al control de pérdidas (Art. 39 – 046

AREAS DE LA OPERACION  Archivos de los registros de capacitación (difusión) sobre la Política de Seguridad.

SEGURIDAD

 Publicar la Política de Seguridad y Medio Ambiente en paneles informativos, oficinas, labores, etc.  Gerente de Unidad es el encargado de nombrar al Coordinador de Control de Pérdidas  Archivos Cartas/Mensajes y de los registros de capacitación al personal

 Archivar la Carta de Nombramiento

 Archivos Cartas/Mensajes

 Archivo de Informes de las reuniones.  Archivo de Informes y actas de los comités  Publicación en paneles informativos los pedidos de la reunión del comité

 Archivo de actas de los comités y

 Archivo de las Actas de Semanal de Seguridad  Archivo de la inspección realizada en su área (copia a Gerencia)  Archivo del Manual de Referencia, uso en la

 Archivo del registro de asistencia de las reuniones.  Archivo de la inspección realizada de todas las áreas

gestión de seguridad  Archivo de la copia física de la descripción

del puesto en cada área  RR.HH. archivo de entrega de todas las áreas, colocar en intranet  Gerencia de la Unidad, archivo de las evaluaciones anuales

 Archivo de los registros de capacitación al personal de la operación

registro de asistencia. Cuadro de levantamiento de pedidos del comité.  Archivo de los Comité seccionales de todas las áreas.

 Archivo del Manual de Referencia, uso en la gestión de seguridad



Archivo de la copia física de la

descripción del puesto del área de seguridad.

RSHM).

 La Gerencia de Seguridad, Gerencia de Unidad y Spte.

 Archivo de los registro de la difusión de los

de Seguridad en el mes de setiembre establecerán los objetivos anuales de control de perdidas  Procedimiento de Tratar Objeciones a Trabajar por Condiciones Inadecuadas de Seguridad y Salud (SIGPRO-DGG01-02-00)

objetivos anuales a su personal a cargo.

 Archivo de registro de capacitación al

 Biblioteca virtual y física de control de perdidas



 Archivar los boletines “Legal Perú Informa”, los cuales contienen un resumen de las normas legales que se publican en el Diario Oficial aplicables a la actividad de la Organización, que envía el Departamento Legal por e-mail.



 Realizar el llenado de Ayuda escrita: Lista de verificación, la cual debe ser provista por el área a inspeccionar al equipo que realizara la inspección.  El Gerente de Unidad llevara a cabo reuniones mensuales con la mayoría del personal que se encuentre en la Unidad Minera, interactuando con el personal y demostrando su compromiso y apoyo a la política y gestión de seguridad, salud y medio ambiente.

 Listado de Inspección proporcionar al Comité

DOCUMENTACION  Identificacion del entrenamiento necesario de posición de líder en la implementación de un sistema administrativo de control de pérdidas. Este análisis lo deberán realizar conjuntamente los Superintendentes de RRHH y Seguridad.  Revisión de la Matriz de Entrenamiento del Liderazgo por Ocupación (SIG-REGDGG02-01-00) y actualizada por lo menos una vez al año por el Superintendente de RRHH  Cursos de capacitación y entrenamiento,

 Archivo de los Objetivos Anuales de Control de Perdidas.

personal de la operación.  Implementación de biblioteca. Archivo vigente



de Seguridad para la inspección mensual.

Archivar vigente de boletines legales.



 Registro de Reunión 

ELEMENTO N° 2 ENTRENAMIENTO DE LIDERAZGO AREAS DE LA OPERACIÓN

SEGURIDAD



Archivo de Identificación de Necesidades de Capacitación de seguridad.



Archivo de la Matriz actualizada RR. HH.





RRHH, mantendrá el archivo





de acuerdo a las necesidades identificadas, asignando los recursos necesarios en términos de tiempo, presupuesto y disponibilidad de participantes y entrenadores. La Inducciòn del liderazgo en niveles del personal recién asignados a posiciones de liderazgo deben incluirán: Objetivos del Sistema Responsabilidades y obligaciones especificas de la ocupación de acuerdo a la descripción del puesto, Estándares de desempeño de los elementos del Sistema Integrado de Gestión.

  Coordinador de Control de documentos Auditarà al Departamento de RRHH en los registros del entrenamiento del liderazgo de acuerdo a las necesidades por ocupación, cada 6 meses. 



Registros de Reunión RRHH



Registros de elemento N° 1

Auditoria





Lideres

del



Registros de Auditoría



ELEMENTO N° 3 INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO INSPECCIONES DIARIAS RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

MONITOREO

INFORMES

SGI-REG-DGG03-05-00REGISTRO

 Supervisores de la operación  Trabajadores

 Responsable del Área

 Por turno

 Archivos en cada Área de operación

 Actos y condiciones inseguras clasificados en alto, medio y bajo  Deficiencia de Equipos.  Deficiencia de Medidas correctivas

 Supervisor del Área

Reunión semanal de seguridad

SGI-REG-DGG03-01-00REGISTRO

INSPECCIONES PLANEADAS RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN

 Superintendente  Jefe de Área  Supervisores y Trabajadores  Comité de Seguridad

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

MONITOREO

 Superintendente  Jefe de Área

Mensual Matriz de Frecuencia de Inspecciones  Áreas de > Incidencia de Accidentabilidad  Identificación de la criticidad de las Áreas (IPER)

 Archivo Gerencia de Unidad  Archivo Dpto. de Seguridad  Archivo Área responsable  Copia al Área responsable del levantamiento de las observaciones

 Actos y Condiciones Inseguras.  Efecto del cambio en los procesos.  Deficiencia de las medidas correctivas  Se realiza entre los días 1-5 de cada mes.

 Gerencia de Unidad y Superintendencia de Seguridad  Entre los días 21 – 30 de cada mes

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

RECURSOS

Superintendente y/o Jefe de Área realizará un informe a la Gerencia de los recursos que necesita

INSPECCIONES PUNTUALES (SUPERVISORES) RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA

MONITOREO

INFORMES

SGI-REG-DGG03-03-00REGISTRO

 Supervisores de la operación  Visitantes capacitados

 Responsable del Área

 Mina: 1 diario por supervisor  Superficie: 1 semanal por supervisor

 Archivo en cada Área.  Copia al Área responsable del levantamiento de las observaciones

 Actos y condiciones inseguras clasificados en alto, medio y bajo

 Gerencia Superior del Área inspeccionada

Reunión semanal de seguridad

SGI-REG-DGG03-01-00REGISTRO

INSPECCIONES ESPECIALES RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN

 Superintendente  Jefe de Área  Equipo Multidisciplinario (EMD)

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO

 Responsable del Área

FRECUENCIA

 En situaciones atípicas y las determinadas por el potencial de fallas.

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

MONITOREO

 Archivo en las Áreas responsables  Copia al Área responsable del levantamiento

 Actos y condiciones inseguras clasificados en alto, medio y bajo

 Superintendencia y/o Jefe de Seguridad

INFORME

En la reunión de Seguridad.

INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

MONITOREO

INFORME

SGI-REG-DGG03-01-00REGISTRO

  Supervisión de Seguridad  Supervisión del Área

 Supervisión del Área

Diario (Labores de Alto Riesgo)  Semanal (Bodegas, Talleres, Polvorines, Sistema de bombeo y Drenaje).  Mensual (Instalaciones Eléctricas, Alarmas Contra Incendio, Orden y Limpieza)

 Archivos en el Área responsable  Copia a las Áreas responsables del levantamiento de las observaciones

 Deficiencia en los equipos.  Deficiencia de medidas correctivas.  Actos y Condiciones Subestándares

 Área de Seguridad.

 En la reunión de Seguridad

SGI-REG-DGG03-01-00REGISTRO

INSPECCIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN

 Superintendente  Jefe de Área Médica  Medio Ambiente

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO

 Superintendente  Jefe de Área Médica  Medio Ambiente  Responsable del levantamiento de las observaciones

FRECUENCIA

 Mensual

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

 Archivo al Área Médica,  Archivo Medio Ambiente y  Archivo Dpto. de Seguridad  Copia al Área Responsable del levantamiento.

 Deficiencia en los equipos.  Deficiencia de medidas correctivas.

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

MONITOREO

 Área de Seguridad, Médica y Medio Ambiente

INFORME

 En la reunión de Comité de Seguridad

INSPECCIÓN PRE – USO DE EQUIPOS MOVILES RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA

MONITOREO

INFORME

SGI-REG-DGG03-06-00REGISTRO

 Área de Mantenimiento

 Operadores

 Se realiza diario en cada turno

 Archivo en el Área.  Archivo en el Área de Mantenimiento

 Deficiencia en los equipos.  Actos y condiciones inseguras  Efecto en los cambios de los materiales.  Deficiencia de las medidas correctivas.

 Área de Mantenimiento.  Responsable del Área.

SGI-REG-DGG03-08-00SGI-REG-DGG03-07-00REGISTRO

MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN

 Área de Mantenimiento

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO

 Área de Mantenimiento  Responsable del Área

FRECUENCIA

 De acuerdo al Horómetro.  Mensual

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

 Registro del Área responsable.  Archivo al Área de Mantenimiento.  Copia al Área de Seguridad.

 Deficiencia en los equipos.  Efecto en los cambios de los materiales.  Deficiencia de las medidas correctivas.

MONITOREO

 Área de Mantenimiento.  Responsable del Área.

INFORME

En las reuniones del comité de seguridad

ESTANDAR DOCUMENTACION

AREAS DE LA OPERACION

SEGURIDAD

 





Aplicar la estructura de “Evaluación y Reconocimiento por desempeño en seguridad Reporte de Cumplimiento de Inspecciones de Áreas y Equipos (SIG-REG-DGG03-11-00) semanalmente a la Gerencia de Unidad y a la Gerencia Superior de Seguridad.



Registro de Evaluación



Registro de Cumplimiento de Inspecciones

Elaborar un listado de Puntos Críticos a Observar en cada Área (SIG-REG-DGG03-12-00), considerando las áreas o subáreas de su responsabilidad que requieran inspecciones, clasificación de riesgos de esta área o subárea y puntos críticos específicos a observar. Este listado deberá revisarse y actualizarse en forma anual y cada vez que se generen cambios. Cada Área registrará las observaciones



Registro

 Revisión

Registro de Puntos críticos por área





encontradas durante las inspecciones en el SAI



(Sistema de Administración de Inspecciones). 







ELEMENTO N° 4 ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TRAREAS CRÍTICAS DOCUMENTACION  Coordinador del Programa de Análisis de Tareas Criticas en la unidad  Inventario de Tareas Críticas 

Realizar la revisión de los controles anualmente, por parte del Superintendente y Jefe de Área.

AREAS DE LA OPERACION

SEGURIDAD  Archivar Nombramiento

 Archivo de las Tareas Críticas de cada Área. Indice de controles de seguridad. Registros de revisión



ELEMENTO N° 5 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES

 Archivo de las Tareas Críticas de todas Áreas 

DOCUMENTACION  El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media, Supervisores de Primera Línea deberán ser capacitados y entrenados

 Investigaciones de accidentes / incidentes de alto potencial (SIG-REG-DGG05-02-00)

 Reporte de incidentes Implementar sistema de verificación trimestral de las siguientes fuentes de información, para determinar el total de accidentes / incidentes que no han sido investigados, tales como: Salas de Primeros Auxilios, Salas de Brigadas de Emergencia, Registros de Mantenimiento, Registros de Disposición de Desperdicios, Registros de sugerencias colocadas en los buzones.

AREAS DE LA OPERACIÓN

SEGURIDAD  Archivar el registro de capacitación

 Archivo las investigaciones de los accidentes / incidentes de alto potencial  Archivo del registro de difusión de accidentes / incidentes de alto potencial a todo el personal a su cargo  Difundir en los paneles informativos accidentes / incidentes de alto potencial  Archivo de todos los incidentes reportados a su área  Registro de verificación

 Archivo las investigaciones de los accidentes / incidentes de alto potencial de todas las áreas  Archivo de todos los incidentes reportados

 Archivo

ELEMENTO N° 7 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS DOCUMENTACION  Nombrar un coordinador general y coordinadores seccionales.  Nombrar a los Jefes de Brigada y Brigadistas  Distribuir y comunicar a todo el personal los 4 procedimientos del Plan de Emergencia  Realizar simulacros con la participación de todo el personal, proveedores, contratistas, comunidades y llevar los registros enumerados de cada área (SIG-REG-DGG07-

AREAS DE LA OPERACIÓN  Archivo del Nombramiento de cada Coordinador Seccional.  Gerente de la Unidad nombrará por escrito:  Archivar el registro de difusión del Plan de Emergencias a todo su personal a cargo  Archivar los registros del Acta de Simulacro de su área

SEGURIDAD  Archivo del Nombramiento de todos los Coordinadores.  Archivar los Nombramientos de los Jefes de Brigada y Brigadistas  Archivar la copia de la difusión del Plan de Emergencias de las demás áreas  Archivar los registros del Acta de Simulacro de todas las áreas

01-00).  Conformar las brigadas de emergencias: contra incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate, protección química y protección privada, cuyos miembros deberán estar capacitados en: SIG-ANX-DGG07-02-00  Plan de entrenamiento de las brigadas de emergencia 

Todos los supervisores de las áreas deben estar entrenados en técnicas de primeros auxilios

Gerencia Superior deberá elaborar un listado de materiales inflamables, combustibles, peligrosos y vitales, que se encuentran en las instalaciones del área, el cual deberá alcanzar al Coordinador General de Emergencias y a cada Jefe de Brigada para que se desarrollen procedimientos especiales, ante una emergencia 

 Archivo del registro del nombramientos de los integrantes de las brigadas 

 Desarrollar dicho plan

 Área Médica es la encargada del entrenamiento

 Archivo del registro de dichas capacitaciones

 Archivar los registros

 Archivar los registros

ELEMENTO N° 8 REGLAS Y PERMISOS DE TRABAJO DOCUMENTACION  Reglas de Oro de Seguridad

 Permisos de trabajo especializados (SIG-REG-DGG08-0300)

 PETAR (SIG-REG-DGG08-02-00)

AREAS DE LA OPERACIÓN  Archivo del registro de difusión de las reglas de oro  Publicación en los paneles informativos.  Archivo del registro de capacitación y difusión de Permisos especializados a todo el personal.  Archivo de dichos permisos  Archivo del registro de capacitación y difusión del PETAR a todo el personal.  Archivo de dicho permiso

SEGURIDAD  Publicación en carteles, gigantografías informativos.

 Revisión de Reglas de Oro, anualmente y/o cada vez que se produzca un cambio Superintendentes y Jefes de Area deberán identificar las Ocupaciones y actividades que se realizan en sus respectivas areas de responsabilidad, en caso se considere área o actividad crítica se elaborará un enunciado de Reglas de Trabajo Especializadas, teniendo en consideración la revision de lo siguiente:

 Archivo de revisión anual.

 Archivo de ocupaciones



ELEMENTO N° 10 DOCUMENTOS 

ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES AREAS DE LA OPERACIÓN

Nombrar un Coordinador para el Desarrollo y Administración al Programa de Entrenamiento de Conocimientos y Habilidades.  Registro de Necesidades de capacitación en Conocimientos y habilidades del personal  Emitir licencias exigidas por las regulaciones gubernamentales, a operadores de vehículos motorizados  Entrega de Manual de Creación de Conciencia, el cual contiene la explicación de las Reglas de Oro.



Registro (Carta ) de nombramiento





Registro





Registros

 Archivo de entrega

ELEMENTO N° 11 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Registro

SEGURIDAD

DOCUMENTACION  Identificar las necesidades de EPP. (SIG-REGDGG11-01-00)  Toda observación que resulte producto de las inspecciones relacionadas a los EPP deberán levantarse adicionando un informe emitido por el Área de Seguridad que  Cada EPP debe tener especificaciones claras de condiciones de almacenamiento, limpieza o mantenimiento y uso apropiado de EPP.  El Gerente de la Unidad emitirá mensaje motivacional para el buen uso y conservación de los EPP a todo el personal  Tarjeta de Control de Implementos (Kardex)  Auditorias internas de cumplimiento del presente estándar de acuerdo al procedimiento para control y monitoreo de EPP (SIG-PRO-DGG11-02-00)  Capacitación acerca del uso correcto y mantenimiento adecuado de los EPP 

AREAS DE LA OPERACION  Archivos de las tablas de necesidades por puesto o ocupación de su área.

SEGURIDAD

 Indique las medidas a tomar para terminar o eliminar el peligro 

Esta información debe ser provista por el proveedor y archivada por el área que usa dicho EPP  Archivo de Mensaje y registros de difusión al personal

 Esta información debe ser provista por el proveedor y archivada por el área que usa dicho EPP

 Archivo Kardex de todo el personal a su cargo

 Archivo Kardex de todo el personal a su cargo

 Archivo del registro de Auditorias  Archivo de registro de capacitaciones sobre el uso correcto y mantenimiento adecuado de los EPP 

 Archivar mensajes

 Realizar Auditoria e inspecciones una vez al mes a todas las áreas



ELEMENTO N° 12 CONTROL DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL

DOCUMENTACION  Gerente de Unidad nombrará un Coordinador de Control de Salud e Higiene Industrial  Inspecciones de ruido y polvo (SIG-REG-DGG12-01-00) 

Realizar exámenes médicos apropiados periódicos a personal expuesto a peligros polvo y

AREAS DE LA OPERACION  El área médica archivo del nombramiento.  Archivo de las inspecciones por el área médica  Archivar los exámenes médicos por el área médica

SEGURIDAD  Archivo del nombramiento.  Archivo de las inspecciones

ruido. (SIG-ANX-DGG12-01-00) Instrucción adecuada de las tareas criticas con énfasis en salud ocupacional e higiene industrial a todo el personal de la unidad.  Mantener los registros de atención de todos los accidentados. 



Elaborar Mapa de Riesgos de la unidad que incluya los riesgos de salud ocupacional e higiene industrial, el cual debe ser difundido en lugares visibles dentro de la unidad, y revisado anualmente.

 Archivo del registro de capacitación de la instrucción (área médica).  Archivo de registro de todos accidentes atendidos (área médica).

 Archivo Hospital.



ELEMENTO N° 14 INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO DOCUMENTACION  Las revisiones de administración del cambio deberán ejecutarse durante la vida entera de los nuevos proyectos, modificaciones y cambios operacionales utilizando. Los responsables serán: Gerente, Superintendentes / Jefes de Area, Responsable del proyecto y Grupo asesor del cambio. SIG-PRO-DGG14-01-00  Cambios que generen riesgos se realiza análisis preliminar de riesgo previo al desarrollo del proyecto, donde se considere las fuentes de perdidas (Personas, Equipos, Materiales, Procesos y Medio Ambiente). (SIGREG-DGG14-01-00)  Para el perfil de riesgos del proyecto, se usará el IPER. (SIG-PRO-DGG14-02-00); las Empresas contratistas de tener la metodología para la Evaluación de sus riesgos, serán validadas por el responsable del proyecto.  Identificación, revisión y control de las sustancias químicas del proyecto.  El sistema debe asegurar la actualización capacitación y comunicación apropiada y/o re-entrenamiento a todos los usuarios y afectados por el cambio

AREAS DE LA OPERACION

SEGURIDAD

 Registro del nombramiento por la Gerencia del “Responsable del Proyecto” y “Grupo asesor del Cambio”

 Registro del nombramiento por la Gerencia del “Responsable del Proyecto” y “Grupo asesor del Cambio”

 Archivo del registro de análisis preliminar de riesgo: “Identificación de Cambios”

 Archivo del registro de análisis preliminar de riesgo: “Identificación de Cambios”

 Archivo del IPER  Archivo del perfil de riesgos, para proyectos mayores.  Registro de control de productos químicos. SIG-REG-DGG14-03-00

 Archivo del PER.  Archivo del perfil de riesgos, para proyectos mayores.  Registro de control de productos químicos. SIG-REG-DGG14-03-00

 Archivo del registro de capacitación al personal involucrado en el cambio. SIG-REG-DGG16-01-00

 Archivo del registro de capacitación al personal involucrado en el cambio. SIG-REG-DGG16-01-00

 Evaluación de seguridad cada mes durante 6 meses, Evaluar las medidas de control, para asegurar el nivel de riesgo mínimo.

 ”

 Registro IPER – evaluación de las medidas de control y el riesgo residual.

 Registro IPER – evaluación de las medidas de control y el riesgo residual.

Levantar las observaciones de la de la última auditoria realizada a su área, a la Gerente de Unidad y al Coordinador de Control de Pérdidas.

 Archivo

 Archivos

 . Archivos de IPER - revisión de riesgos residuales x grupo asesor del cambio. “Acta de Arranque del Cambio”. 

 Archivos de IPER - revisión de riesgos residuales x grupo asesor del cambio. “Acta de Arranque del Cambio

  Evaluar el funcionamiento antes de entrar en operación para identificar y controlar los riesgos residuales (SIGPRO-DGG14-02-00)

ELEMENTO N° 15 COMUNICACIONES PERSONALES DOCUMENTACION 



Designar en cada area un Responsable de Capacitación para cada guardia, quien será el responsable de la inducción del personal nuevo o transferido al área. Evaluación de seguimiento al personal nuevo o transferido al mes de iniciadas sus actividades, evidenciando con un examen escrito.

AREAS DE LA OPERACIÓN

SEGURIDAD



Registro (Carta) del supervisor nombrado por guardia





Registros



Registro

ELEMENTO N° 16 COMUNICACIONES A GRUPOS DOCUMENTACION

AREAS DE LA OPERACION

 Capacitar a los entrenadores en técnicas de comunicaciones a grupos.  Reuniones diarias de 10 minutos (SIG-REG-DGG16-0100).

SEGURIDAD  Archivo del registro de capacitación a los entrenadores

 Archivo del registro de dichas reuniones.  Archivo del registro de dichas reuniones

 Reuniones Semanales de Seguridad 

Las capacitaciones están relacionados a: Mensajes de Seguridad por la Alta Gerencia/Gerente de la Unidad, Estadísticas de Seguridad, Objetivos de Seguridad, Inspecciones Mensuales/puntuales, Incidentes Reportados, Accidentes de la Unidad y a nivel corporativo, Acta de la Reunión Semanal de Seguridad, Reglas de Oro/ Reglas Especiales, Cumplimiento a los planes de Acción de los accidentes suscitados, Procedimientos y estándares (de una nueva tarea).

ELEMENTO N° 17 PROMOCION GENERAL AREAS DE LA OPERACIÓN

DOCUMENTACION 





Franelografos informativos, del Sistema Integrado de Gestión deberán ser actualizados semanal y mensualmente considerando que la información debe estar siempre actualizada. Premiaciones bimestrales en función al estándar de Premios y Reconocimientos en Seguridad al colaborador y al área (grupo de colaboradores). Campañas de seguridad; salud y Medio Ambiente. Semestralmente

 Archivo de registro de capacitacion

 Archivo

SEGURIDAD



Archivo de implementación de franelografos por área.





Archivo de premiaciones por área.





Exibición en los paneles de seguridad  y archivo.

Archivo

Archivo

ELEMENTO N° 18 CONTRATACION Y COLOCACION AREAS DE LA OPERACIÓN

DOCUMENTACION      

Selección en función a la Política de Reclutamiento y Selección corporativa de HOCHSCHILD MINING Examen pre ocupacional de clínicas autorizadas por la Compañía.



Archivo (RRHH)



Archivo (área medica)

Examen médico pre- ocupacional Examen especial para personal expuesto a gases de Plomo y/o Mercurio

 

Archivo (área medica) Archivo (área medica)

Examen especial para personal que realizara trabajos a altura mayor de 15 metros del suelo, descartar:



Archivo (área medica)

Exámenes médicos realizados al personal: pre ocupacional, periódico, y de retiro; se cuenta con una base de datos exclusivo en el policlínico de cada Unidad Minera.



Archivo (área medica)

SEGURIDAD





ELEMENTO N° 19 ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DOCUMENTACION

AREAS DE LA OPERACION

SEGURIDAD

 Carta de nombramiento del “Administrador de Contrato”

 Carta de nombramiento del “Administrador de Contrato”

 Copia de carta de nombramiento del “Administrador de Contrato”

 Evaluar la clase de contratista y el nivel de control requerido para el proyecto que se desarrollará (SIG-ANXDGG19-01-00)

 Archivo de dicha evaluación al área que va seleccionar al contratista.

 Copia del archivo de dicha evaluación.

 El contratista presentará información sobre su desempeño de Control de Pérdidas

 Archivo sobre la información del contratista (administrador de contratos)

 Proceso de pre-selección de contratistas (SIG-REGDGG19-01-00)  Evaluación del desempeño del contratista (SIG-REGDGG19-02-00 y SIG-REG-DGG19-03-00).  Personal del Logística recibirá capacitación y entrenamiento sobre el Sistema de Compra de Materiales y Servicios de HOCHSCHILD MINING. (SIGPRO-DGG19-05-00).   Inspeccionar al recepcionar materiales peligrosos los siguientes aspectos: Cumplimiento de las especificaciones para transporte y embalaje, Cumplimiento del rotulado del rombo NFPA, Inspeccionar derrames, defectos, fugas, abolladuras y otros peligros

 Archivo de preselección (administrador de contratos)  Archivo de evaluaciones (administrador de contratos)  Archivo de capacitación(Logística)

 Archivo de registro(logística)