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Sistema de Gestión Integrado SMCV Manual del Sistema de Gestión Integrado SGIm0001

M A N U A L

D E L

S I S T E M A

D E

G E S T I O N

I N T E G R A D O

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Cambios realizados en este Documento Se incluye en el ítem 1.7 propiedad del cliente el siguiente texto “incluyendo la propiedad intelectual y los datos personales“.(24/11/09) Se incluyo el ítem 2.2.1: relación entre la Política de Salud y Seguridad con la Norma OHSAS 18001:2007. “.(24/11/09) En el Ítem 4.1.1 se incluye el término “ACCOUNTABILITY” en el título y el desarrollo del mismo. Por no corresponder a una “Descripción de la Posición” se retiró al “Representante de la Alta Dirección y Consejo Ambiental”. Se ha agregado que las empresas contratistas cuentan con el “Reglamento Interno para Empresas Contratistas de SMCV” donde se establecen las funciones y responsabilidades para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Se incluyó a otros documentos donde se mencionan las funciones y responsabilidades del personal de SMCV para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. (24/11/09)

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Se incluye en el ítem 4.1.2 “Formación y Toma de Conciencia” en el título. Se incluyó que para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, en el Reglamento Interno para Empresas Contratistas y en los contratos se establecen los lineamientos a seguir para asegurar que el personal contratista que trabaja en nombre de SMCV sea competente. (24/11/09) Se incluye en el ítem 5.1.2 al documento “SSOpr0015: Procedimiento de Verificación del Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera SMCV”, como mecanismo para seguimiento y medición del grado de cumplimiento de objetivos y metas. (24/11/09) Se incluye en el ítem 5.1.2 al documento “SSOpr0007: Procedimiento de Verificación de Salud y Seguridad a Empresas Contratistas de SMCV” y a los “Sistemas de Automatización Electrónica” de seguimiento y monitoreo como parte del proceso de Seguimiento y Medición relacionado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. (24/11/09) Se incluye en el ítem 5.1.3 a los “Sistemas de Automatización Electrónica” de seguimiento y monitoreo como parte del proceso de Seguimiento y Medición relacionado al Sistema de Gestión de Calidad. (24/11/09) En el ítem 1 se mejoro la redacción de la introducción (24/05/11). En el ítem 1.1 se mejoro la redacción de la presentación de la empresa (24/05/11). En el ítem 1.4 se actualizo los valores de la empresa (24/05/11). En la figura N°01 y N°02 se actualizo la Interrelación de Procesos de SMCV (24/05/11). En el ítem 1.6 se adicionó la tabla “Relación entre proceso de SMC, Áreas y Gerencias (24/05/11). En el ítem 1.8 se adicionó la definición de auditor interno (24/05/11). En el ítem 1.9 se adicionó la abreviatura PASSO (Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (24/05/11) En el ítem 2 se aclaró que el Sistema de gestión Integrado está conformado por los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (24/05/11) En el ítem 2.1 se eliminó la frase “Adoptada por el Presidente de SMCV, en Noviembre del 2007(24/05/11). Se elimino el ítem 2.2.1 relación de la Política de Salud y Seguridad con la Norma OHSAS 18001 (24/05/11) En el ítem 2.3 se actualizó la Política de Calidad, esta ha sido aprobada por el Presidente de SMCV y el Representante de la Alta Dirección (24/05/11) En el Proceso de Identificación de Aspectos Ambientales se aclaró que una vez identificado un AAS se procede a establecer mecanismos de control y se elimino que el Representante de la Alta Dirección es que considera los AAS(24/05/11). En el Proceso de Identificación de requisitos del Cliente se adicionó que las especificaciones técnicas del producto están definida en el “SX/EWpg000|: Plan de Calidad” (24/05/11). En el Proceso de Identificación de Requisitos Legales se actualizó los documentos necesarios para la identificación y verificación de requisitos legales para el Sistema de Gestión de Calidad (24/05/11). En el Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas, en el SGA se hace en coherencia de los aspectos ambientales, y para el SGSSO los objetivos y metas se encuentran documentados en el “Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)” (24/05/11). En el Proceso de Preparación y respuestas ante Emergencias se adicionó la referencia del “SGIpg0002: Plan de Contingencia y respuesta de Emergencias del Complejo Deportivo de SMCV” (24/05/11). En el Proceso de Preparación y respuestas ante Emergencias se aclaró que para atender los diferentes tipos de emergencias se cuenta con el Comité de Crisis, Brigadas de Primera respuesta, Brigadas de Respuesta y Control y Brigada de Atención Médica (24/05/11). Se modifico el nombre del Proceso VII “Implementación de recursos y Funciones” por “Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación” (24/05/11). En el Proceso de Implementación de recursos, Funciones y Capacitación se adicionó la Figura N°04: Organigrama de Sociedad Minera Cerro Verde (24/05/11). En el ítem VII.1 se eliminó la palabra Accountabiliy (24/05/11). En el ítem VII.1 se ha establecido que el documento “Funciones, Responsabilidades y Autoridad relacionados a los Sistemas que conforman el SGI (SGC,SGA,SGSSO) es donde se define las Página 2 de 33

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Cambios realizados en este Documento

funciones, responsabilidades y autoridad del personal que conforma SMCV (24/05/11). En el ítem VII.1 se aclara que el documento “Descripción de la Posición” es donde se contempla la competencia del personal(24/05/11). En el ítem VII.1 se aclaró que las responsabilidades para el SGSSO y obligaciones de rendir cuentas es de acuerdo al “Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional(PASSO)” (24/05/11). En el ítem VII.1 Para el para el SGC la alta dirección está conformada por el Presidente de SMCV, El Gerente de Procesos Hidrometalúrgicos y el Representante de la Alta Dirección del SGC (24/05/11). En el ítem VII.1 se ha designado como Representante de la Alta Dirección para el SGC al Gerente Técnico (24/05/11). En el ítem VII.1 se actualizó las funciones la Coordinadora General del SGI y de los líderes del SGI (24/05/11). En el ítem VII.2 se adicionó la “Descripción de Cargo del Puesto Clave” para las competencias establecidas en el SGA (24/05/11). En el Proceso de Control Operacional relacionado al Sistema de Gestión Ambiental se aclara que para el control operacional se cuenta con el “Manual de Procedimientos Ambientales” (MAPA) (24/05/11). En el ítem XI.2 se aclara que la calibración y mantenimiento de equipos de medición son los relacionados con las actividades críticas (24/05/11). En el ítem XI.3 se aclara que para medir el grado de cumplimiento de objetivos y metas también se toma en cuenta el “SSOpr0015: Procedimiento de Verificación del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV”, para el seguimiento y medición a enfermedades ocupacionales se hace a través del “SSOpg0003: Programa de Salud Ocupacional (24/05/11). En el ítem 7 se adicionó el anexo 3: Funciones, responsabilidades y Autoridad relacionadas a los Sistemas que conforma el SGI (SGC,SGA,SGSSO) (24/05/11). En el Anexo N°01 se actualizó la información de los documentos relacionadas a los procesos de Gestión (PHVA) (24/05/11).

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CONTENIDO INTRODUCCION ................................................................................................................................................ 5

1.1.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA .......................................................................................................... 5

1.2.

VISION DE LA EMPRESA ............................................................................................................................ 6

1.3.

MISION DE LA EMPRESA ........................................................................................................................... 6

1.4.

VALORES DE LA EMPRESA ...................................................................................................................... 7

1.5.

OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI........................................................................................................... 7

1.6.

ALCANCE DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ............................................................................ 7

1.7.

EXCLUSIONES..............................................................................................................................................11

1.8.

DEFINICIONES ..............................................................................................................................................12

1.9.

ABREVIATURAS ..........................................................................................................................................13

2.

POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ..........................................................................................13

2.1.

POLÍTICA AMBIENTAL ...............................................................................................................................14

2.2.

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD .....................................................................................................16

2.3.

POLÍTICA DE CALIDAD ..............................................................................................................................17

3.

PLANIFICACION (PLANEAR) ........................................................................................................................18

I. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ............18 II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES ..........................................................18 III. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE .........................................................19 IV. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ................................................................19 V. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ..............................................................19 VI. PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS .............................................19 4.

IMPLEMENTACION (HACER). .......................................................................................................................20

VII. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN ....................20 VIII PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL .................................................................................................26 IX. PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ...............................................................................26 X. PROCESO DE COMUNICACIONES ................................................................................................................27 5.

VERIFICACION (VERIFICAR) ........................................................................................................................27

XI. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ................................................................................................27 XII. PROCESO DE PRODUCTO NO CONFORME .............................................................................................29 XIII. PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS ....................................................................................................29 XIV. PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES...................................................................................29 6.

MEJORAMIENTO (ACTUAR) .........................................................................................................................29

XV. PROCESO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .........................................................................................................................................................29 XVI. PROCESO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .......................................................................................30 7.

ANEXOS .............................................................................................................................................................30

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1.

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1. INTRODUCCION

1.1. Presentación de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es una empresa minera dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, los primeros indicios de la extracción de mineral de cobre de la mina de Cerro Verde datan del año 1868, cuando el mineral era embarcado directamente a Gales para la recuperación de los metales, adquiriendo la propiedad Anaconda en el año 1916. En el año 1970 Minero Perú, una empresa de propiedad del gobierno, adquirió la mina e inició las operaciones modernas de trabajos mineros y tratamiento de mineral. Estas operaciones incluían la extracción de mineral de dos áreas a tajo abierto (Cerro Verde y Santa Rosa), el manejo de tres plataformas de lixiviación (PADs) y pozas de colección de una solución enriquecida (PLS), una planta de Extracción por Solventes y Electrodeposición (SX/EW) para producir 33 000 TMA de cátodos de cobre de alta pureza, una planta concentradora con una capacidad de 3 000 TMD de mineral y las instalaciones de servicios auxiliares. Los PADs originales 1, 2 y 3, fueron construidos por Minero Perú a fines de los años setenta con una poza de colección cada una. Los revestimientos de las plataformas de lixiviación fueron de cemento asfáltico PEN 6070 mezclado con látex. Estos PADs fueron usados para lixiviar mineral de óxidos y mixtos a un tamaño de ¾-de pulgada. Actualmente sirven de base para la lixiviación de mineral de baja ley (ROM). Dichas operaciones se llevaron a cabo entre 1976 y 1993, período en el cual se procesaron más de 80 millones de toneladas de mineral y se produjeron alrededor de 411 000 toneladas de cobre electrolítico. El 1° de junio de 1993, la unidad de producción Cerro Verde – Minero Perú pasa a ser operada por Sociedad Minera Cerro Verde S.A. En noviembre del mismo año, el gobierno peruano decidió privatizar la Mina Cerro Verde; siendo adquirida por Cyprus Climax Metals Company (CCMC) quien toma posesión de la misma el 18 de marzo de 1994. Los PADs 2A, 2B, 2C y 2D fueron construidos entre 1994 y 1996 para la lixiviación de material aglomerado finamente chancado. Estos PADs, conocidos colectivamente como 2X, fueron construidos sobre una base revestida con HDPE y con tuberías de colección de solución. La construcción del PAD 4, plataforma de lixiviación de mineral chancado, se completó en 1996 e inició sus operaciones ese mismo año. Esta plataforma tiene una capacidad de diseño de aproximadamente 177 millones de toneladas, posee una base impermeabilizada de HDPE y VFPE y tiene un sistema de drenaje con tuberías corrugadas y perforadas. A fines del año 1999, Phelps Dodge Corporation adquirió Cyprus Climax Metals Company y con ella, su participación en Cerro Verde. El 6 de diciembre de 1999, Sociedad Minera Cerro Verde S.A. se adecua a la Ley General de Sociedades, convirtiéndose en una Sociedad Anónima Abierta, cuyas acciones se cotizan en la actualidad en la Bolsa de Valores de Lima. Posteriormente SMCV amplió sus operaciones en la Unidad de Producción de Cerro Verde a través de la Expansión de Sulfuros, presentándose un Estudio de Impacto Página 5 de 33

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En el presente documento se describen los lineamientos establecidos por Sociedad Minera Cerro Verde para implementar y mantener el Sistema de Gestión Integrado, conformado por los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basados en las Normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 respectivamente.

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Ambiental al Ministerio de Energía y Minas, el cual permite a SMCV operar hasta por lo menos el año 2026, tratando el mineral a través de una planta concentradora y obteniendo concentrados de cobre.

En la actualidad, SMCV explota sus reservas mineras constituidas por sulfuros secundarios para lixiviación, a través del tajo abierto Cerro Verde a un ritmo de aproximadamente 107 000 TMD de movimiento total. Dentro de esta cantidad, se mina aproximadamente 39 000 TMD mineral de alta ley y aproximadamente 32 000 TMD de mineral de baja ley o ROM y 36 000 TMD de desbroce. En marzo de 2007, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. adquirió Phelps Dodge Corporation y consecuentemente SMCV pasó a ser una empresa subsidiaria de dicha corporación. 1.2. VISION DE LA EMPRESA SMCV ha adoptado la visión de la corporación Freeport McMoran la cual establece que el los objetivos de crecimiento y negocio se logran a través de una fuerza de trabajo altamente motivada, comprometida con la salud, la producción segura y las operaciones no perjudiciales para el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y las comunidades aledañas es crítica para nuestro fortalecimiento y éxito. La Producción Segura es el núcleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugar de trabajo. Nuestros empleados se comprometen a: • • • •

Lograr una carrera libre de lesiones. Promover activamente los comportamientos seguros. Reportarse al trabajo apto para las tareas. Ser responsable por nuestra seguridad y la de nuestros compañeros.

Los empleados van a casa en las mismas condiciones en las cuales llegaron a trabajar. 1.3. MISION DE LA EMPRESA Somos una empresa minera peruana, líder e innovadora en la producción de cobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro país, las comunidades, trabajadores y accionistas. Estamos comprometidos con la seguridad en nuestras actividades y el respeto por el medio ambiente. Para cumplir nuestra misión: • Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones • Fomentamos la colaboración mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los proveedores, los contratistas y los clientes.

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En el mes de mayo del año 2007, SMCV obtuvo la aprobación del EIA de Cerro Negro, que considera la explotación de los tajos Cerro Negro Norte y Cerro Negro Sur, para continuar con las actividades de lixiviación existentes en Cerro Verde. El desarrollo del tajo Cerro Negro actualmente se encuentra en la fase de habilitación.

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1.4. VALORES DE LA EMPRESA

• • • • •

Honestidad Imparcialidad Respeto Confianza Integridad

1.5. OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI El presente manual tiene por objetivo describir la forma cómo se establece, implementa, mantienen y mejoran los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en conformidad con las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 1.6. ALCANCE DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional son aplicables a toda la organización que incluye “Exploración local (dentro de la concesión), explotación de minerales, producción de cátodos de Cobre, producción de concentrado de Cobre y Molibdeno y actividades asociadas”, gestionados a través de los procesos de gestión (PHVA) aplicados a los procesos estratégicos, de apoyo y de producción mencionados en la interrelación de procesos de SMCV.

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De acuerdo a la Política Corporativa “Principios de Conducta Empresarial”, los valores como centro son:

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Figura Nº 01: INTERRELACIÓN DE PROCESOS DE SMCV

XVI.

Proceso de Análisis y Manejo d e No Conformidades , Acciones Preventivas y Correctivas Proceso de Revisión p or la Dirección

Políticas de Salud y Seg uridad, Medio Ambiente y Calidad

Procesos de Gestión P l a n e a r

Procesos de Apoyo

Procesos Estratégicos

1.Gestión Estratégica •Presidencia •Gerencia General Administrativa •Vicepresidencia Legal y Relacionas Gubernamentales •Dirección de Finanzas •Calidad de Procesos

19.Extracción

24.Chancado Concentradora

5.Sop orte Legal

3.Gestión Ambiental

6.Gestión Con table

4.Gestión S&SO

7.Gestión d e Exced entes

20.Chancado

21.Lixiviación

Procesos Hidrometalurgicos

26.Flotación Cu-Mo

25.Molienda

Agua

Agua

22.SX

27.Flotación Mo

Relave

29.Espesamiento d e Relave

Mo

Proceso de IPECR Proceso de Identificación de AA Proceso de Identificación de Requisitos de Cliente Proceso de Identificación de Requisitos Leg ales Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas Proceso de Prep aración y Respuesta ante Emergencias

9.Gestió n d e Proyectos de Co nstrucción e In gen iería

8.Sop orte Informático

32. Servicios d e Op eraciones Concentradora

Ag ua Ag ua

2.Gestión de RRHH

I. II. III. IV. V. VI.

10.Pro cesos Geo ló gicos

14.Mantenimiento de Equipos y Maquinarias

11.Pro tección Industrial

15.Sop orte al Co ntrol de Procesos

12.Metalurgia

16. Gestió n con Grupos d e Interés

23.EW

Cáto do de Cu

28.Espesamiento y Filtració n Co ncentrado Co bre 30.Filtrado y Secad o de Mo

Procesos de Producción

XI. XII. XIII. XIV.

Proceso de Seguimiento y Medición Proceso de Producto no Conforme Proceso de Auditorias Internas Proceso de Investigación de Incidentes

17.Planificación de la Producción 18.Abastecimiento

31.Manejo de Relave y Ag ua Recuperada

V e r i f i c a r

13.Abastecimiento de Agua Clara

H a c e r

Tráfico y Aduanas (Cliente)

Concentrado d e Cu Concentrado de Mo

Satisfacción del Cliente y Otras Partes Interesadas

XV.

Requerimientos del Cliente y Otras Partes Interesadas

A c t u a r

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INTERRELACION DE PROCESOS DE SMCV

VII. Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación VIII. Proceso de Control Operacional IX. Proceso de Control de la Do cumentación X. Proceso de Comunicaciones

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RELACION ENTRE PROCESOS DE SMCV, ÁREAS Y GERENCIAS

1. Gestión Estratégica

AREA

GERENCIA

Presidencia

Presidencia

Gerencia General Administración

Gerencia General Administración Vicepresidencia Legal y Relacionas Gubernamentales

Vicepresidencia Legal y Relaciones Gubernamentales Contraloría Planeamiento Financiero Calidad de Procesos (SGI)

Dirección de Finanzas Técnica

Administración de Personal Desarrollo de Personal 2. Gestión de RRHH

Relaciones Laborales

Recursos Humanos

Selección y Compensación Bienestar Organizacional 3. Gestión Ambiental

Medio Ambiente

Medio Ambiente

4. Gestión S&SO

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

5. Soporte Legal

Legal

Legal

6. Gestión Contable

Contabilidad

Contabilidad

7. Gestión de Excedentes

Recuperación de Activos

Abastecimiento

8. Soporte Informático

Informática

Gerencia General Administración

Proyectos e Ingeniería Planeamiento y Control 9. Gestión de Proyectos de Construcción e Ingeniería

Proyectos HMA

Técnica

Proyectos Especiales Proyectos Concentradora y Relaves

10.Procesos Geológicos

Geologia

Mina

11.Protección Industrial

Protección Industrial

Protección Industrial

Laboratorio de Caracterización 12.Metalurgia

Laboratorio Químico

Metalurgia

Metalurgia Concentradora

13.Abastecimiento de Agua Clara 14.Mantenimiento de Instalaciones Equipos y Maquinarias

Metalurgia Hidro

Procesos Hidrometalurgicos

Operaciones Relaves

Metalurgia

Planificación Concentradora Mantenimiento Chancado Concentradora

Mantenimiento Concentradora

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PROCESO

Sistema de Gestión Integrado SMCV Manual del Sistema de Gestión Integrado SGIm0001 PROCESO

AREA

GERENCIA

Mantenimiento Eléctrico / Instrumentación Concentradora

Mantenimiento Mina Soporte de Servicios Mantenimiento de Procesos Hidrometalúrgicos

Metalurgia Mina

Procesos Hidrometalurgicos

Potencia y Transmisión 15. Soporte al Control de Procesos 16. Gestión con Grupos de Interés 17. Planificación de la Producción

Control de Procesos Relaciones Comunitarias Asuntos Públicos

Concentradora Asuntos Públicos y Comunitarias

Planeamiento Largo Plazo Mina Planeamiento Corto Plazo Compras y Contratos

18. Abastecimiento

Control de Inventarios

Abastecimiento

Tráfico y Aduanas Almacenes 19.Extracción

Operaciones Mina

Mina

20.Chancado Procesos Hidrometalurgicos

Chancado Procesos Hidrometalurgicos

Procesos Hidrometalurgicos

21.Lixiviación

Lixiviación

Procesos Hidrometalurgicos

22.SX

Planta SX - EW

Procesos Hidrometalurgicos

23.EW

Planta SX - EW

Procesos Hidrometalurgicos

24.Chancado Concentradora

Operaciones Concentradora

Concentradora

25.Molienda

Operaciones Concentradora

Concentradora

26.Flotación Cu-Mo

Operaciones Concentradora

Concentradora

27.Flotación Mo

Operaciones Concentradora

Concentradora

28.Espesamiento y Filtración Concentrado de Cobre

Operaciones Concentradora

Concentradora

29.Espesamiento de Relave

Operaciones Concentradora

Concentradora

30.Filtrado y Secado de Mo

Operaciones Concentradora

Concentradora

Operaciones Relaves

Metalurgia

Nuevas Construcciones

Mina

Operaciones Concentradora

Concentradora

31.Manejo de Relave y Agua Recuperada 32. Servicios de Operaciones Concentradora

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14.Mantenimiento de Instalaciones Equipos y Maquinarias

Mantenimiento Mecánico Concentradora Mantenimiento Relaves y Aguas Claras

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El alcance del Sistema de Gestión de Calidad descrito en este manual es aplicado específicamente para la producción de cátodo de cobre a través del proceso de electrodeposición.

P l a n e a r

Requerimientos del Cliente

Proceso de Análisis y Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas Correctivas Proceso de Revisión por la Dirección

V e r i f i c a r

Proceso de Identificación de Requisitos de Cliente Proceso de Identificación de Requisitos Legales Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas

Recepción y Almacenamiento

Ensamblado

Cosecha de Cátodos Comerciales

Pesado y Rotulación

Transferencia de Calor

Reposición de Celdas Comerciales

Lavado

Enzunchado

Electrodeposición de Láminas de Arranque

Electrodeposición de Celdas Comerciales

Muestreo

Almacenamiento

Cosecha de Láminas de Arranque

Prensado

Ordenamiento de Cátodos

Carguío

Proceso de Seguimiento y Medición Proceso de Producto no Conforme Proceso de Auditorías Internas

H a c e r

Satisfacción del Cliente

A c t u a r

Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación Proceso de Control Operacional Proceso de Control de la Documentación Proceso de Comunicaciones

1.7. EXCLUSIONES SMCV ha excluido a los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008, por no aplicar al tipo de organización y a la naturaleza de su producto: • Punto 7.3 de la Norma: Diseño y Desarrollo. No se realiza actividades de diseño y desarrollo del producto “Cátodo de Cobre”. Las características y especificaciones del cátodo de cobre y los procesos de su realización se encuentran definidas en el Plan de Calidad. SX/EWpg0001. • Punto 7.5.2 de la Norma: Validación de los Procesos de la Producción y de la prestación del servicio. La calidad química y física de los cátodos de cobre producidos en el Área de Electrodeposición es verificada a través de actividades de seguimiento y medición. Los cátodos de cobre resultantes se verifican antes de su liberación mediante las actividades definidas en el “Plan de Calidad. SX/EWpg0001”.

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Figura N° 02: INTERRELACION DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA PRODUCCION DE CATODO DE COBRE.

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• Punto 7.5.4 de la Norma: Propiedad del Cliente. Para la producción de cátodo de cobre en el Área de Electrodeposición no se utilizan bienes que son de propiedad de su cliente, incluyendo la propiedad intelectual y los datos personales.




























Actividad Crítica: Cualquier actividad que puede generar un impacto ambiental significativo. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente. ATS: Análisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por SMCV como una medida de control operacional. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Característica Clave: Es el elemento más importante de la actividad crítica que tiene que ser controlado para evitar / minimizar el impacto ambiental significativo. Cliente: Organización o persona que recibe un producto. El Área de Tráfico y Aduanas de SMCV es el cliente para el Área de Electrodeposición. Consejo Ambiental – Conformado por el Presidente, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de cada área quienes conforman la Alta Dirección para el SGA. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Manual de Sistema de Gestión Integrado: Documento que especifica los elementos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. No- conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política ambiental, salud y seguridad, calidad que una organización establece. Otros Requisitos: Compromisos suscritos propios de SMCV, de sus accionistas, vecinos, clientes, proveedores o cualquier otra persona o entidad interesada en algún aspecto ambiental (en jurisdicciones donde no existen o si existen son inadecuados) y/o requisito de Seguridad y Salud Ocupacional; aceptados formalmente por SMCV y que no forman parte del grupo de requisitos legales aplicables. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental y de salud y seguridad del SGI de SMCV. Estas partes interesadas incluyen a la población, empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales, Representantes del Sector Privado. Personal de SMCV: Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de SMCV. POE: Procedimiento Operativo Estándar, documento desarrollado por SMCV como una medida de control operacional. Proveedor Interno: Área o persona que es parte de SMCV que provee una variable crítica que el Área de Electrodeposición necesita para su Sistema de Gestión de Calidad. Puesto Clave: Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas contratistas que realizan actividades relacionadas con un Aspecto Ambiental Significativo. Página 12 de 33

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1.8. DEFINICIONES










Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los temas de Calidad, Aspectos Ambientales y Temas de Seguridad y Salud Ocupacional identificados por SMCV, relacionados directamente a sus operaciones y actividades descritas en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, según corresponda. Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. SGI: Incluye los Sistemas de Gestión relacionados a las normas: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Auditor Interno: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

1.9. ABREVIATURAS





















AAS ARO ATS EW IPECR MA OHSAS PASSO PHVA POE RAD RAU RCD RRHH SGC SGA SGSSO SGI SMCV SSO

: Aspecto Ambiental Significativo. : Análisis de Riesgo Operacional. : Análisis de Trabajo Seguro. : Electrodeposición. : Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. : Medio Ambiente. : Occupational Health and Safety Assessment Series. : Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. : Planear, Hacer, Verificar y Actuar. : Procedimiento Operativo Estándar. : Representante de la Alta Dirección. : Responsable de Área Usuaria. : Responsable de Control de Documentos. : Recursos Humanos. : Sistema de Gestión de Calidad. : Sistema de Gestión Ambiental. : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. : Sistema de Gestión Integrado. : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. : Seguridad y Salud Ocupacional.

2. POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SMCV ha adoptado la Política Ambiental y la Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. las cuales están alineadas a la visión, misión y valores de la organización. Estas políticas son de aplicación a toda la organización incluyendo contratistas, su revisión se realiza durante el proceso de Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad. La Alta Dirección se asegura que éstas Políticas se comuniquen, entiendan y apliquen a través de los mecanismos de comunicaciones internas y externas definidos en el presente manual, así mismo están a disposición de las partes interesadas. En relación al Sistema de Gestión de Calidad en la producción de cátodos de cobre en el Área de Electrodeposición, se ha definido la Política de Calidad que ha sido aprobada por el Presidente de SMCV.

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2.1. POLÍTICA AMBIENTAL

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Política Ambiental

En Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. creemos que, como ciudadanos corporativos responsables, nuestro deber y el de nuestras filiales es minimizar el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente a través de estrategias de manejo de riesgos basadas en información válida y métodos científicos adecuados y, hasta donde sea posible, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente en las zonas donde se encuentran nuestras operaciones. También tenemos el compromiso de proporcionar un entorno laboral seguro para nuestros empleados y contratistas y de contribuir positivamente a un entorno social y económico saludable para los habitantes de las zonas donde operamos. Nos comprometemos no sólo a cumplir los estatutos y reglamentos ambientales aplicables, sino también a la mejora continua de nuestro desempeño ambiental en todas nuestras operaciones. Efectuamos auditorías ambientales regularmente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones, los sistemas de gestión y las prácticas ambientales. En cada operación se fijan metas y puntos de referencia que sirven para medir el desempeño en asuntos medio ambientales. También trabajamos conjuntamente con los organismos gubernamentales, la población local y las organizaciones no gubernamentales responsables para mejorar nuestro desempeño en materia ambiental. En nuestra calidad de miembros del “International Council on Mining and Metals” (ICMM, Consejo Internacional sobre Minería y Metales), estamos implementando el Marco para un Desarrollo Sustentable de la ICMM compuesto por 10 principios orientados al desarrollo sustentable (ver documento adjunto), incluyendo el reporte público sobre nuestro desempeño con la confirmación y la verificación independiente del cumplimiento de estos principios. Principios Ambientales Para alcanzar los objetivos de esta Política, nosotros y nuestras filiales: •

•

•

•

• • • •

•

•

Cumplimos en todos los aspectos relevantes con todas las leyes y los reglamentos aplicables en materia ambiental y, en las jurisdicciones donde éstos no existen o si existen son inadecuados, aplicamos prácticas de gestión costo-efectivas para promover la protección del medio ambiente y minimizar los riesgos ambientales. Hacemos de la gestión ambiental una alta prioridad de la Compañía y la integración de políticas, programas y prácticas ambientales es un componente esencial de la gestión, incluida la evaluación del desempeño de los empleados. Comunicamos a todos los empleados, contratistas y proveedores lo importante que es proteger el medio ambiente y proporcionamos los recursos, el personal y la capacitación requerida para que los empleados de todos los niveles puedan cumplir sus responsabilidades ambientales.. Analizamos y tenemos en cuenta los efectos en el medio ambiente de cada actividad que realizamos, ya sea exploración, explotación minera o procesamiento, además, planificamos y conducimos el diseño, desarrollo, operación y cierre de cada instalación, incluyendo sistemas de control de la contaminación, en una forma que nos permita optimizar el uso económico de los recursos al mismo tiempo que se reducen los efectos adversos para el medio ambiente. Promovemos la eficiencia energética y el reciclaje responsable. Certificamos todas nuestras operaciones en el mundo conforme a la norma ISO 14001. Realizamos revisiones, evaluaciones y auditorías ambientales con regularidad y tomamos las acciones que los resultados ameriten como medio para lograr la mejora continua. Reconocemos que ciertas áreas pueden tener un valor especial para la ecología, la biodiversidad o la cultura, así como también un potencial de desarrollo y, en esos casos, consideramos tales valores junto con los económicos, sociales y otros beneficios que resulten del desarrollo de esas áreas. Apoyamos la investigación para ampliar el conocimiento científico y desarrollamos tecnologías mejoradas para proteger al medio ambiente, promover la transferencia de tecnologías que permitan atenuar los efectos adversos al medio ambiente, y usamos tecnologías y prácticas que consideren y respeten en forma apropiada las culturas, las costumbres y los valores locales como también las necesidades económicas y ambientales. Reconocemos que las comunidades locales son partes interesadas y nos comprometemos con ellas en un proceso de consulta y comunicación con respecto a asuntos sociales y de gestión ambiental y su impacto.

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Generalidades

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• •

Apoyamos los programas sobre biodiversidad y el desarrollo sustentable en todas las áreas operacionales. Remediamos los lugares históricos por los cuales somos responsables.

Auditorías Ambientales

• • •

Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, las políticas internas y las prácticas aceptadas. Evaluar la eficacia de los sistemas de gestión ambiental vigentes. Identificar y analizar todos los riesgos razonablemente previsibles asociados con las condiciones de peligro que se puedan atribuir a nuestras operaciones y prevenir o mitigar tales riesgos.

Tal como se establece en nuestra Política sobre Auditorías Ambientales (ver documento adjunto), las instalaciones operativas principales se someterán a auditorías internas por lo menos cada dos años. Las instalaciones pueden auditarse con mayor o menor frecuencia con el consentimiento de la administración superior., La administración superior puede también estimar adecuado realizar auditorías externas periódicas en algunas instalaciones. La política sobre auditorías abarca todos los aspectos de la gestión ambiental, los programas, controles y los recintos de tratamiento ambientales. Control y Comunicación El Comité de Políticas Públicas de nuestra Mesa Directiva, y la propia Mesa Directiva, revisarán y actualizarán esta Política Ambiental periódicamente. Conforme con los resultados de las evaluaciones periódicas y las auditorías, la administración superior revisará y modificará, de ser necesario, los objetivos de la gestión de pasivos, programas y sistemas de gestión ambientales. Trabajaremos para adoptar a través de toda la Compañía y sus filiales un sentido de responsabilidad con respecto al medio ambiente. También reconocemos nuestra responsabilidad de informar al público acerca de nuestra condición y de los avances en materia ambiental a través de informes anuales, la publicación de las conclusiones de las auditorías externas, las notificaciones de las certificaciones ambientales y otras declaraciones y anuncios públicos. Adoptada por la Mesa Directiva de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 31 de julio de 2007.

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Las auditorías ambientales constituyen un componente fundamental de esta Política Ambiental. Éstas consisten en la evaluación objetiva y sistemática de las operaciones y las prácticas de una instalación y están diseñadas para:

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2.2. POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD

La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con el compromiso con el medio ambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es cero lesiones en el trabajo y cero enfermedades ocupacionales. Ciertamente, la producción y los costos son críticos para el bienestar de la Compañía, pero estas consideraciones nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medio ambiente. Creemos que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Además creemos que las consideraciones de salud y seguridad están integradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestión en la organización y que la adecuada gestión de salud y seguridad reforzará la producción y los costos en vez de afectarlos de manera adversa. Un principio fundamental de nuestra política es que se cumplirá con todos los estándares de salud y seguridad aplicables externos e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisión de línea, las políticas de salud y seguridad y las prácticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Además cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine los riesgos de seguridad y salud ocupacional cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar juntos para asegurar que esté efectivamente controlado. La asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de accountability para el desempeño en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. El Directorio monitoreará y recibirá informes regulares de los progresos y resultados. Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparación con puntos de referencia establecidos de manera regular. Proporcionaremos el entrenamiento y los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de salud y seguridad y la gerencia será responsable de estos resultados. La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad de manera oportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevención de lesiones y la protección de la salud de todos aquellos bajo su supervisión. Los empleados serán adecuadamente entrenados y serán responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad indicadas. La salud y la seguridad no se verán comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridad personal y del ambiente en el que trabaja. Ningún trabajo se considerará tan importante y ningún programa de trabajo tan urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de una manera segura. El trabajo seguro es una condición del empleo. Como filosofía y práctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas para lograr este resultado. Realizaremos auditorías integrales de seguridad y auditorías de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones (nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad y comunicaremos dicha información a la alta gerencia. Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisión de línea en el logro de sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarán a la supervisión análisis, ayudarán a la gerencia en el desarrollo y la implementación de programas de seguridad efectivos y diseñarán los métodos para medir de manera efectiva el desempeño en seguridad. También analizarán los resultados y harán recomendaciones para mejorar el desempeño. Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio de programas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgo reconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversión en nuestro recurso más valioso, nuestros empleados. Adoptada por el Directorio de FCX Fecha: 31 de Julio, 2007 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad de FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), comprometiéndose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con los requisitos legales y otros que suscribiera, así mismo, mejorar su desempeño, a través de la implementación, operación, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Bruce Clements Presidente Arequipa, Diciembre 2010

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Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad

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2.3. POLÍTICA DE CALIDAD

Sociedad Minera Cerro Verde es una empresa minero metalúrgica dedicada a la producción de cátodos de cobre, concentrados de cobre y molibdeno, que asume los siguientes compromisos inspirados en la filosofía de la mejora continua de las operaciones:  Cumplir con los requisitos de nuestros clientes: Buscando continuamente la satisfacción de nuestros clientes, atendiendo sus requerimientos asociados a la calidad de nuestros productos.  Mejorar continuamente nuestro proceso de producción: Impulsando mejores prácticas operativas que influyan en la eficiencia de nuestros procesos de producción, manteniendo la motivación en los trabajadores. Mantener y revisar el Sistema de Gestión de Calidad acorde a los lineamientos de la Norma ISO 9001: Cumpliendo con los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001 para la producción de cátodos y concentrados, con la finalidad de dar valor agregado a cada uno de nuestros procesos productivos.  Difundir esta política a todos nuestros trabajadores: Fomentando la participación de cada uno de los trabajadores con el entendimiento de nuestra política. Nuestros trabajadores aplican los compromisos de esta política, de tal manera que se genera una actitud responsable y proactiva que permite alcanzar los objetivos de calidad establecidos para la producción de nuestros cátodos y concentrados.

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POLÍTICA DE CALIDAD DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

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3. PLANIFICACION (PLANEAR) Esta sección describe cómo SMCV realiza la planificación del Sistema de Gestión Integrado conformado por el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de cumplir los objetivos trazados, comprende los siguientes procesos:

SMCV a través de la aplicación del documento “SSOpr0001: Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos” explica la metodología a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias de las actividades realizadas por el personal de SMCV y contratistas. Se cuenta con el “SGIpr0017: Procedimiento de Administración de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A” el cual contempla la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de las nuevas actividades a realizarse en SMCV por parte de contratistas. El “SSOpr0001: Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos” considera la gestión de los cambios, sin embargo, en todo diseño de proyectos nuevos, modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos de equipos según sea el tipo se utiliza el documento “SSOot0004: Política de Aplicación del Diseño y Modificación de Instalaciones”. SMCV ha considerado comunicar a través de la capacitación en la inducción los peligros y riesgos a todas las personas que ingresan a los lugares de trabajo de SMCV, así mismo, se muestra un video antes del ingreso. II. Proceso de Identificación de Aspectos Ambientales SMCV ha establecido el procedimiento "MApr0001: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales", en el que se detalla la metodología a seguir para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre los que puede tener influencia, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos o servicios nuevos o modificados, la cual debe estar documentada. Asimismo, en este documento se establecen los criterios y la metodología para identificar los aspectos ambientales y evaluar su significancia. Una vez identificado un Aspecto Ambiental Significativo, se procede a establecer los mecanismos de control a través de la metodología descrita en el ítem 4.2.1 “Control Operacional relacionado al Sistema de Gestión Ambiental” del presente manual. Asimismo, se actualiza y elabora la documentación necesaria siguiendo lo establecido en el “IX. |Proceso de Control de la Documentación” del presente manual. Se consideran los Aspectos Ambientales para establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad de administrarlos y mejorar el desempeño ambiental de SMCV tal como se describe en el ítem 3.5 “Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas” del presente manual.

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I. Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

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III. Proceso de Identificación de Requisitos del Cliente SMCV ha definido como cliente para el SGC al Área de Tráfico y Aduanas. La identificación de los requisitos del cliente se realiza en base al “Acta de Compromiso de Cumplimiento de Requisitos del Cliente”, en el que se describe los requisitos relacionados al proceso y otros requisitos los cuales el Área de Electrodeposición se compromete a satisfacer.

Las especificaciones técnicas del producto están definidas en el “SX/EWpg0001: Plan de Calidad.”. IV. Proceso de Identificación de Requisitos Legales SMCV identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos por SMCV con partes interesadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados a los Aspectos Ambientales y a temas de Seguridad y Salud Ocupacional según los lineamientos establecidos en el “SGIpr0004: Procedimiento Identificación y Aplicación de Requisitos Legales y Otros”. Para el Sistema de Gestión de Calidad la identificación de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto se realiza a través de la “Lista de temas de Calidad, Requisitos Legales y Otros Requisitos” y para la verificación del cumplimiento se utiliza la “Lista de Verificación de Monitoreo de Cumplimiento Legal”, para este fin la Superintendencia de Planta SX/EW facilita la lista de productos / insumos necesarios para la producción de cátodos de cobre contenido en el “SX/EWpg0001.Plan de Calidad”. V. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas SMCV establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas en temas de calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en las funciones y niveles pertinentes, y en coherencia con las políticas, temas de calidad, aspectos ambientales y temas relacionados con la seguridad y salud ocupacional. Los lineamientos para el establecimiento de los objetivos y metas, así como para el desarrollo de los programas de Gestión se establecen en el “SGIpr0009: Procedimiento de Establecimiento de Objetivos y Metas del SGI”. Los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran documentados en el “Programa de Gestión de Calidad”, “Programa de Gestión Ambiental” y el“Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)” respectivamente. VI. Proceso de Preparación y Respuestas ante Emergencias SMCV cuenta con el “SGIpr0008: Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias” para identificar las potenciales situaciones de emergencia y responder de manera acertada a las emergencias, previniendo o mitigando posibles, lesiones, pérdidas personales, materiales, e impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellas. Además, se ha establecido el “SSOpr0010: Procedimiento para la Planificación, Ejecución y Evaluación de Simulacros” con el objetivo de mantener entrenado al personal de la Brigada de Emergencias de SMCV en los procedimientos de respuesta a emergencias determinadas, tanto Página 19 de 33

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En caso de presentarse algún reclamo por parte del cliente, éste será gestionado según el “SX/EWpr0075: Procedimiento de Satisfacción del Cliente”, en el cual se establecen las pautas para la gestión de reclamos y la medición de la satisfacción del cliente.

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Asimismo, se cuenta con el “SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias”, con el “SGIpg0002: Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias del Complejo Deportivo de SMCV” y con el procedimiento “SSOpr0009 Procedimiento Evacuación de Edificios”, en el que se establecen actividades que comprometen a todo el personal de las diferentes áreas y operaciones de SMCV y de empresas contratistas al interior de la empresa, así como aquellos eventos externos relacionados con las operaciones de SMCV, respecto de las principales acciones que permitan enfrentar situaciones de emergencias en las instalaciones o alrededores de SMCV. Una vez al año se debe revisar los planes en mención y de ser necesario actualizar la parte o partes que lo requieran. La revisión se llevará a cabo cuando se produzcan cambios importantes como ocurrencia de emergencias, resultado de los simulacros, entre otros. Para atender los diferentes tipos de emergencias se cuenta con el Comité de Crisis, Brigadas de Primera Respuesta, Brigadas de Respuesta y Control y Brigada de Atención Médica. El “SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias” contempla las acciones que se deberán poner en práctica antes, durante y después de una emergencia. Además se cuenta con un “Programa Anual de Simulacros”. 4. IMPLEMENTACION (HACER). Esta sección describe como SMCV implementa y mantiene los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.

VII. Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación La Alta Dirección se compromete con el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad: • • • • • •

Adoptando las Políticas Corporativas de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Aprobando la Política de Calidad del Área de Electrodeposición. Asegurando que se establecen y cumplen los objetivos y metas. Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los requisitos legales y otros requisitos de MA y SSO suscritos. Asegurando la disponibilidad de recursos, para ello se cuenta con infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, recurso humano y presupuesto asignado a las áreas y; Llevando a cabo la Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad

Los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran organizados de la siguiente forma:

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en los tiempos de comunicación, conformación de equipos y eficiencia en el uso de equipos y recursos disponibles, así como para comprobar la eficacia de los procedimientos establecidos y las posibilidades de mejora de acuerdo a los resultados observados y también para identificar recursos adicionales con los que no se cuente para combatir emergencias reales.

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Figura N° 03: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

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Figura Nº04: ORGANIGRAMA DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

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VII.1 Funciones, Responsabilidades y Autoridad

Adicionalmente las funciones y responsabilidades se encuentran documentadas en los procedimientos de gestión, POE´s, entre otros. El personal de SMCV asume las responsabilidades para con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y las obligaciones de rendir cuentas (ACCOUNTABILITY), la misma que se comunica y documenta en la Política Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, así como en los Registros de Reunión de Expectativas considerado como parte del “Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)” Las empresas contratistas cuentan con el “SGIre0002: Reglamento Interno para Empresas Contratistas de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.” donde se establecen sus funciones y responsabilidades para con el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. a) Alta Dirección. Para el Sistema de Gestión de Calidad la alta dirección está conformado por el Presidente, Gerente de Procesos Hidrometalúrgicos y el Representante de la Alta Dirección del SGC Para el Sistema de Gestión Ambiental la alta dirección está conformada por el Consejo Ambiental el Presidente, todos los Gerentes, todos los Superintendentes y Jefes de SMCV. Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional la alta dirección está conformada por el Presidente y todos los Gerentes de SMCV. La Alta Dirección: • Asegura la provisión de recursos para el SGI; • Aprueba las políticas de gestión; • Revisa los resultados de la evaluación del desempeño del SGI. b) Representante de la Alta Dirección. La Alta Dirección de SMCV ha designado al Gerente Técnico, Gerente de Medio Ambiente y Gerente de Salud y Seguridad para desempeñarse como los Representantes de la Alta Dirección para los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional respectivamente. Los Representantes de la Alta Dirección (RAD): • Aseguran la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional; • Mantienen informada a la Alta Dirección sobre el Desempeño de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

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En SMCV se ha establecido el documento “Funciones, Responsabilidades y Autoridad relacionados a los Sistemas que conforman el SGI (SGC, SGA, SGSSO)” (Ver Anexo 3) en el cual se definen las funciones, responsabilidades y autoridad (cuando corresponda) del Presidente de SMCV, Gerentes, Superintendentes, Jefes, Supervisores, Coordinadores y todo el personal que conforma SMCV. Estas responsabilidades, funciones y autoridades son comunicadas a todo el personal. Así mismo, se cuenta con el documento “Descripción de la Posición” en el que se contempla la competencia del personal y es gestionado y mantenido por el Área de Recursos Humanos.

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• Asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

• Aseguran la provisión de recursos para la implementación de estrategias en sus áreas; • Implementan las tareas asignadas en cada fase del proyecto; • Implementan las actividades de capacitación y sensibilización planificadas • Definen la documentación de su área y aseguran su vigencia. • Participan como miembros del consejo ambiental para el SGA. d) Comité Técnico. Conformado por los Coordinadores de los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, quienes son responsables de: • Participan en la determinación de estrategias para la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad ; • Elaboran la documentación relacionada con el alcance de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional; • Desarrollan actividades de capacitación y concientización en las áreas; • Monitorean el cumplimiento de actividades en las áreas. e) Líderes del SGI. Conformado por personas designadas por los Gerentes y/o Superintendentes de cada área. Entre sus funciones se tiene las siguientes: • Apoyan, orientan y dan soporte en el desarrollo y cumplimiento de actividades en sus áreas; • Apoyan en la concientización del personal en sus áreas con los temas relacionados al SGI; • Revisan los resultados de la verificación de la implementación de estrategias en sus áreas; • Identifican oportunidades de mejora. f) Auditores Internos Conformado por personas competentes, que cumplen con los requisitos establecidos en el “SGIpr0010: Procedimiento de Auditorías Internas del SGI”. Los auditores: • Desarrollan las actividades que involucran el desarrollo de la auditoría interna del área asignada. • Preparan el plan y programa de auditoría, listas de verificación, entre otros documentos. • Llevan a cabo la auditoría interna, siendo el soporte para la identificación de la causa raíz de las No Conformidades, redactan el informe de auditoría y las Solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas, según corresponda. • Realizan el seguimiento del cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas para cerrar una Solicitud de Acción correctiva o Preventiva SAC/SAP. Página 24 de 33

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c) Superintendentes y Jefes de Área. Los Superintendentes o Jefaturas de área:

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g) Responsables del Control Documentario. Conformado por personas designadas por los Gerentes y/o Superintendentes de cada área y que cumplen las actividades establecidas en el “SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos”.

• Distribuir de forma controlada, los documentos del área ya sea en forma física o electrónica según sea conveniente. • Conservar los archivos de sus áreas relacionados a la documentación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. h) Coordinadora General del SGI. Responsable de la coordinación general para la implementación y mantenimiento del SGI en base a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Monitorear la integración de aspectos comunes de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud ocupacional de SMCV. Coordinar las actividades del SGI con el Gerente Técnico, Superintendente de Calidad de Procesos, Representantes de la Alta Dirección para ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, así como con los coordinadores por norma, los gerentes de área y los líderes SGI. i)

Representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional. Conformado por personal elegido mediante votación secreta y directa, por el personal de SMCV cuya función principal es su representación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.

j)

Todo el Personal. Todo el personal que trabaja para o a nombre de SMCV, responsables de: • Conocer las Políticas establecidas de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional; • Cumplir con las tareas asignadas; • Implementar, mantener y mejorar las disposiciones de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a su función.

VII.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia SMCV ha establecido el “SGIpr0003: Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia” el cual define la metodología a seguir para asegurar que el personal de SMCV sea competente, tomando como base una educación, formación o experiencia adecuada, asimismo que tomen la conciencia necesaria de la importancia de la conformidad con la Política de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, así como de todos los requisitos establecidos por los sistemas que conforman el SGI. Dichas competencias se encuentran establecidas en el documento “Descripción de la Posición” y en la “Descripción de Cargo del Puesto Clave” del Sistema de Gestión Ambiental. Para los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, en el Reglamento Interno para Empresas Contratistas y en los contratos se establecen los lineamientos a seguir para asegurar que el personal contratista que trabaja en nombre de SMCV sea competente.

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Son los responsables de:

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VIII Proceso de Control Operacional VIII.1 Control Operacional Relacionado al Sistema de Gestión de Calidad.

Para la gestión de adquisiciones se cuenta con los “SGIpr0016: Procedimiento de Gestión de Compras”, SGIpr0017: Procedimiento de Administración de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.”, “SGIpr0014: Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materiales” Además para el SGC el control de proveedores internos en el Área de Electrodeposición, se realiza según lo establecido en el “SX/EWpr0082: Procedimiento de Evaluación de Proveedores Internos”. VIII.2 Control Operacional Relacionado al Sistema de Gestión Ambiental. SMCV ha definido y documentado para el SGA el “MApr0002: Procedimiento de Control y Medición de las Operaciones” en el que establece un mecanismo de control ambiental para las actividades críticas de las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos incluidas en el alcance del SGA, así mismo para el control operacional de aspectos ambientales se cuenta con el “Manual de Procedimientos Ambientales” (MAPA), donde se establecen los criterios de operación que permitan el cumplimiento con la política ambiental y los objetivos y metas ambientales. Las actividades criticas son identificadas por cada Jefe de área y registrada en la “Matriz de Control y Medición de las Operaciones”. VIII.3 Control Operacional Relacionado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. SMCV ha determinado las medidas de control en la “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPECR)”, las mismas que son implementadas por las áreas. Así mismo, se cuenta con Estándares de seguridad y Salud Ocupacional, POE’s, ATS, Políticas, Programas, entre otros, para asegurar los controles operacionales durante las tareas en el lugar de trabajo. Para la continua identificación de peligros y riesgos SMCV utiliza también el ARO Análisis de Riesgo Operacional. Para la gestión de adquisiciones se cuenta con los documentos “SGIpr0016: Procedimiento de Gestión de Compras y Contratos”, SGIpr0017: Procedimiento de Administración de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.” y “SGIpr0014: Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materiales”. IX. Proceso de Control de la Documentación SMCV cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad. Esta documentación está organizada en Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Formatos y otros documentos.

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Para el Sistema de Gestión de Calidad el control de las operaciones y aseguramiento de la preservación del producto se evidencia a través de la documentación asociada a la realización del producto descrita en el “SX/EWpg0001: Plan de Calidad”.

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IX.1 Control de Documentos. SMCV para el control de todos los documentos relacionados con su Sistema de Gestión Integrado ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento “SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos”, en el cual se detalla la metodología seguir para el control de los mismos.

SMCV para el control de los registros relacionados con su Sistema de Gestión Integrado ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento “SGIpr0002: Procedimiento de Control de Registros”, en el cual se detalla la metodología que permite un eficiente control de estos. X. Proceso de Comunicaciones SMCV ha establecido el “SGIpr0007: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas” para establecer: • Los canales de comunicación interna entre sus diferentes niveles, • Las comunicaciones externas con las diferentes partes interesadas que pudieran estar relacionadas con el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. • La participación y consulta de los trabajadores en asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional. • La participación de los trabajadores en temas relacionados con el mantenimiento del SGC son determinadas y documentadas en las reuniones del Equipo del SGC. 5. VERIFICACION (VERIFICAR) En esta sección se describen las actividades seguimiento y medición que SMCV realiza para los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad. XI. Proceso de Seguimiento y Medición XI.1 Seguimiento y medición relacionados al Sistema de Gestión de Calidad. SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medición de: • Las características clave del proceso y criterios de control a través del “SX/EWpg0001: Plan de Calidad”. • Las características clave del producto, criterios de aceptación, equipo de medición a través del “SX/EWpg0001: Plan de Calidad”. • Los equipos a través del “SGIpr0011: Procedimiento de Control y Calibración de Equipos” para calibrar, verificar y para mantenerlos equipos a través del “SGIpr0012: Procedimiento de Gestión de Mantenimiento de Equipos” • La identificación y trazabilidad de los productos a través del “SX/EWpg0001: Plan de Calidad”. Página 27 de 33

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IX.2 Control de Registros.

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• A las acciones correctivas y preventivas a través del “SGIpr0006: Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”. • La satisfacción del cliente a través del “SX/EWpr0075: Procedimiento de Satisfacción del Cliente”.

XI.2 Seguimiento y medición relacionados al Sistema de Gestión Ambiental. SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medición: • Del desempeño ambiental a través del “SGIpr0011: Procedimiento de Control y Calibración de Equipos” para calibrar y mantener los equipos de medición relacionados con las actividades críticas. • Del grado de cumplimiento de objetivos y metas a través del “SGIpr0009: Procedimiento de Establecimiento de Objetivos y Metas del SGI”. • SMCV ha establecido un mecanismo para el seguimiento y medición periódica de las características claves de las actividades críticas que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente a través de la “Matriz de Control y Medición de las Operaciones”. • A la Evaluación del Cumplimiento Legal y otros a través del “SGIpr0005: Procedimiento de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros”. XI.3 Seguimiento y medición relacionados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. SMCV ha establecido los siguientes mecanismos para el seguimiento y medición: • Del desempeño de seguridad y salud ocupacional a través del “SGIpr0011: Procedimiento de Control y Calibración de Equipos” para calibrar los equipos y para mantener los equipos el “SGIpr0012: Procedimiento de Gestión de Mantenimiento de Equipos” • Del grado de cumplimiento de objetivos y metas a través del “SGIpr0009: Procedimiento de Establecimiento de Objetivos y Metas del SGI”. y “SSOpr0015: Procedimiento de Verificación del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV”. • Investigación y análisis de incidentes a través del “SSOpr0004: Procedimiento de Informe, Investigación y Análisis de Incidentes”. • A enfermedades ocupacionales a través del “SSOpg0003: Programa de Salud Ocupacional” • A las acciones correctivas y preventivas a través del “SGIpr0006: Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”.

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• Así mismo SMCV cuenta con un sistema de automatización electrónica en línea con las operaciones de Planta SX/EW. La capacidad de los programas informáticos son confirmados en la evaluación de proveedores internos.

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• A la evaluación del Cumplimiento Legal y otros a través del “SGIpr0005: Procedimiento de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros”

SMCV cuenta con sistemas de automatización electrónica en línea con las operaciones, tales como: Dispatch (Operaciones Mina), sistema de alarmas, entre otros, para el seguimiento y medición de las operaciones que previenen eventos con consecuencias en la seguridad. XII. PROCESO DE PRODUCTO NO CONFORME SMCV ha establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad el “SX/EWpr0074 Procedimiento de Control de Producto No Conforme”. Con el propósito establecer e implementar las acciones a seguir cuando sea detectado un producto no conforme. El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. XIII. PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS SMCV ha establecido el “SGIpr0010: Procedimiento de Auditorías Internas del SGI” para llevar acabo auditorías internas de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. SMCV cuenta con equipos de auditores internos conformados por trabajadores de las diferentes áreas de la organización. La información obtenida de las auditorías internas se incluye como elemento de entrada para la Revisión por la Dirección. XIV. PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES SMCV ha establecido el “SSOpr0004: Procedimiento de Informe, Investigación y Análisis de Incidentes” con el objetivo de registrar, investigar y analizar los incidentes, para la implementación de medidas de control que permitan evitar en forma definitiva la repetición de hechos similares. 6. MEJORAMIENTO (ACTUAR) En esta sección se describen las actividades de mejora que SMCV realiza para los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. XV. Proceso de Análisis y Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas SMCV ha establecido el “SGIpr0006: Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas” con el objetivo de describir la forma en que SMCV identifica y maneja las no conformidades potenciales y reales, así como la implementación y seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas y preventivas Página 29 de 33

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• A la Evaluación del desempeño en SSO a las Empresas Contratistas a través del “SSOpr0007: Procedimiento de Verificación de Salud y Seguridad a Empresas Contratistas de SMCV”.

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consideradas en los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Ocupacional.

Seguridad y Salud

SMCV ha establecido el “SGIpr0013: Procedimiento Revisión del SGI por la Alta Dirección.” el cual describe el mecanismo para llevar a cabo las revisiones de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de asegurar su continua adecuación y eficacia. Así mismo identifica los documentos de entrada que deben ser revisados y se establece el documento de salida donde se identifican las decisiones que deberán tomarse (coherentes con la mejora continua). 7. ANEXOS Anexo 1 : Procesos de gestion (PHVA) vs Documentos relacionados. Anexo 2 : Procesos de gestion (PHVA) vs Requisitos de la norma. Anexo 3: Funciones, Responsabilidades y Autoridad relacionadas a los Sistemas que conforman el SGI (SGC ,SGA, SGSSO)

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XVI. Proceso de Revisión por la Dirección

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Anexo N°01 : PROCESOS DE GESTION (PHVA) vs DOCUMENTOS RELACIONADOS

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Proceso de Gestión (PHVA) de SMCV Políticas de los Sistemas de Gestión. Política Ambiental Política de Salud y Seguridad. Política de Calidad. Planificación (Planear) Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. Proceso de Identificación de Aspectos Ambientales Proceso de Identificación de Requisitos del Cliente. Proceso de Identificación de Requisitos Legales. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas. Proceso de Preparación y Respuesta ante Emergencias. Implementación (Hacer) Proceso de Implementación de Recursos y Funciones

Proceso de Control Operacional

Proceso de Control de la Documentación Proceso de Comunicaciones Verificación (Verificar) Proceso de Seguimiento y Medición Proceso de Producto No Conforme Proceso de Auditorías Internas Proceso de Investigación de Incidentes Mejoramiento (Actuar) Proceso de Análisis y Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas Proceso de Revisión por la Dirección

Requisito ISO 9001

Requisito ISO 14001

Requisito OHSAS 18001

5.3

4.2 -

4.2 -

-

-

4.3.1

5.2, 7.2.1,7.2.2, 7.2.1 5.4.1; 5,4,2; 8,5,1

4.3.1 4.3.2

4.3.2

4.3.3

4.3.3

-

4.4.7

4.4.7

4.4.1, 4.4.2

4.4.1, 4.4.2

4.4.6

4.4.6

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 4.4.3

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 4.4.3

4.5.1, 4.5.2

4.5.1, 4.5.2

4.5.5 -

4.5.5 4.5.3.1

8.5.2, 8.5.3

4.5.3

4.5.3.2

5.1, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 8.5.1

4.6

4.6

5.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4 7.1, 7.2, 7.2.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 5.5.3, 7.2.3 7.6, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8,4 8.3 8.2.2 -

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Anexo N°02: PROCESOS DE GESTION (PHVA) vs REQUISITOS DE LA NORMAS

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PRESIDENTE

GERENTES

SUPERINTENDENTES

JEFES / SUPERVISORES / COORDINADORES

OTROS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

Aprobar documentos Relacionados al Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Políticas, Manual del SGI, Estándares, Procedimientos, entre otros para garantizar la información pertinente de los sistemas de gestión en SMCV

Difundir documentos relacionados al Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Políticas, Manual del SGI, Estándares, Procedimientos, entre otros, para asegurar la información pertinente de los sistemas de gestión en sus respectivas áreas.

Implementar documentos relacionados al Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Políticas, Manual del SGI, Estándares, Procedimientos, entre otros, para mantener la información pertinente de los sistemas de gestión en su área.

Cumplir, revisar y sugerir la elaboración / actualización de documentos relacionados al Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Políticas, Manual del SGI, Estándares, Procedimientos, entre otros, para aplicar la información pertinente de los sistemas de gestión en su área.

Cumplir y sugerir la elaboración / actualización de documentos relacionados al Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Políticas, Manual del SGI, Estándares, Procedimientos, entre otros, para aplicar la información pertinente de los sistemas de gestión en sus actividades.

Brindar los recursos necesarios para cumplir con los Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI. Impulsar la gestión de las mejores prácticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, así como para la satisfacción relacionada con los requisitos del cliente.

Gestionar los recursos necesarios para cumplir con los Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI. Evaluar las mejores prácticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, así como para la satisfacción relacionada con los requisitos del cliente.

Implementar las actividades resultantes de la interpretación de Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI. Seleccionar e implementar las mejores prácticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, así como para la satisfacción relacionada con los requisitos del cliente.

Coordinar y Liderar la ejecución de actividades relacionadas a Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI. Implementar las mejores prácticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, así como para la satisfacción relacionada con los requisitos del cliente.

Ejecutar actividades relacionadas a Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI. Ejecutar actividades relacionadas con las mejores prácticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, así como para la satisfacción relacionada con los requisitos del cliente.

Revisar y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar y garantizar el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión.

Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para mantener el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión.

Implementar actividades que mejoren el desempeño del Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para lograr el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión.

Coordinar actividades que mejoren el desempeño del Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para contribuir con el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión.

Participar en la identificación de actividades que mejoren el desempeño del Sistema de Gestión Integrado (SGI): Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para contribuir con el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión.

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VERIFICAR / ACTUAR

HACER

PLANIFICAR

Anexo N°03: Funciones, Responsabilidades y Autoridad relacionadas a los Sistemas que conforman el SGI (SGC, SGA, SGSSO)

Todos estos cargos tienen la autoridad y la obligación de detener cualquier actividad que pudiera generar un impacto ambiental significativo o poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, del patrimonio de la empresa o que afecten con los requisitos de calidad del producto.

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