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INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS SGI7402-002D PROFESORA PÁMELA MADRID

PRIMER INFORME DE AVANCE

Integrantes:      

Valparaíso,

Cofré, Alexis Cortez, Macarena (líder de grupo) Godoy Michelle Leiva, Claudia Norambuena, Marlene Ortiz, Lilia

Índice

1.

Introducción.................................................................................................... 2

2.

Descripción empresa........................................................................................ 2

3.

Procesos de la organización.............................................................................. 3

4. Procesos necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.................................................................................................... 7 5.

Agrupación de procesos................................................................................... 8

6.

Mapa de procesos de la empresa.....................................................................10

7.

Procesos operativos....................................................................................... 11 7.1.

Ficha de proceso (anexo 1).......................................................................11

7.2.

Diagrama de proceso............................................................................... 11

8.

Planilla de información de los procesos, según la norma UNE 66177....................21

9.

Conclusión.................................................................................................... 23

10.

Bibliografía................................................................................................ 23

1

1. Introducción Este informe tiene como fin evidenciar el avance de la integración de los sistemas de gestión en una organización del rubro comercial específicamente dedicado a la comercialización de verduras y hortalizas. En esta primera etapa realizaremos un diagnostico preliminar de los procesos, su contexto y nivel de importancia, y así poder efectuar de forma correcta los pasos a seguir en este informe. Para ello se mostrara a continuación la interacción de la secuencia de los procesos necesarios a través de un mapa de proceso, además se indicara las fichas de proceso, donde se puede recoger todas aquellas características relevantes para el control de las actividades definidas en el diagrama de flujo.

2. Descripción empresa La empresa “La Chacrita” es una verdulería, establecida en el mercado desde el año 1980 hasta la actualidad. Su representante Legal es José Luis Rosales Espinoza, quien en su empresa, mantiene en venta productos tales como. Verduras, frutas, legumbres, condimentos varios, entre otros. Se encuentra ubicada en la cuidad de Quilpué, entre avenida General los carrera y la calle vicuña, y su horario de atención es de 9:00 am a 20:30 hrs. La empresa cuenta con un equipo de trabajo de 16 personas, 10 hombres y 6 mujeres, quienes son distribuidos en los diferentes procesos necesarios: administrativos, operacionales y estratégicos.      

Rubro: Verdulería Empresa: Verdulería “La Chacrita” Trabajadores: 16 personas Antigüedad de la empresa: 35 años Ubicación casa matriz: Quilpué, entre avenida General Los carrera y la Calle Vicuña Representante legal: José Luis Rosales Espinoza

2

3. Procesos de la organización Dentro de la empresa, se realizan distintos procesos para lograr el funcionamiento del servicio, los cuales conjuntamente, derivan otros subprocesos, los cuales serán identificados en su orden respectivo, a continuación: 1.

Programa de negocio -

2.

Cumplimiento de requisitos legales en aspectos comerciales -

3.

Adquisición y pago de patentes Permiso sanitario Adquisición de boletas Timbrado de boletas Pago de impuestos Selección de productos

4.

Selección de la calidad de los productos Establecer criterios de aspectos de los productos Establecer criterios de madurez (estado) de los productos Clasificación de los productos Programación de la compra (a proveedores)

-

5.

Elaborar una visión de negocio Realizar el análisis de la situación (FODA) Planificación de negocio Definición de metas Establecimiento de un plan de actividades

Inventario de productos Planificación de la adquisición de productos Análisis de recursos económicos Cotización de productos Cálculo de la compra Adquisición de los productos

Comercialización

3

-

6.

Análisis de precio en el mercado Análisis estratégico de ganancia Determinación del precio de los productos Etiquetado de precio de los productos

Adquisición de los productos -

7.

Listado de productos a adquirir Cotización de los productos Evaluación de la calidad Realización de la compra Adquisición de la factura y de los productos Carga y descarga

-

8.

Traslado del producto desde el proveedor al camión de carga Traslado de los productos del punto de adquisición a la empresa Traslado de los productos desde el camión hasta la bodega de almacenamiento

Recepción de los productos -

9.

Acomodar los productos en la bodega de almacenamiento Clasificar por tipos de productos Verificar la calidad, la madurez y frescura de los productos almacenados Registrar la cantidad de productos adquiridos.

Manipulación de los productos -

10.

Segregación por temperaturas Segregación por tipos de producto Segregación por estado de producto (madurez)

Orden y almacenamiento -

Establecer los productos que requieran bajas T° en conservadora

4

-

11.

Determinar la disposición de los productos Limpieza de la disposición determinada Clasificación y disposición de los productos

Extracción del producto en mal estado -

12.

Revisión de productos Selección de producto en mal estado Retiro del producto en mal estado Traslado del producto al contenedor de basura

Recorte de los productos -

13.

Revisión de producto Selección de productos a realizar recorte Recorte de producto Retiro de los desechos del producto Revitalizado de los productos

14.

Revisión de producto Selección de productos a realizar revitalizado Revitalizado de producto Elaboración de productos personalizados (ensaladas listas)

15.

Determinación del producto a realizar Selección del producto Lavado del producto Transformación del producto Lavado final del producto Envasado del producto Ventas de los productos

-

Selección del producto (cliente) Pesaje del producto Determinación de precio total venta Embalaje de la venta

5

16.

Pago de la venta y entrega de boleta Entrega de los productos Despacho de los productos

17.

Recepción de los pedidos (vía telefónica) Selección de los productos pedidos Pesaje de los productos Determinación del precio total de venta Embalaje de producto Carga de mercadería a transporte de despacho Traslado de mercadería Entrega de mercadería y factura Análisis de oferta y promoción

18.

Análisis de tipo de oferta y promoción Análisis de tiempo de la oferta y promoción Determinar la oferta y promoción Publicación de la oferta y promoción Análisis de fluctuación

19.

Actualización de los precios de productos Mantenimiento del local

20.

Barrido de local Disposición de los desechos en contenedores de basura Preparación de líquido de limpieza Lavado de superficie Secado de superficie Higiene y seguridad

-

Identificación de peligros y riesgos Evaluación de riesgos Analizar los puntos críticos Determinar las medidas de control Implementar las medidas de control Supervisar el cumplimiento de las medidas de control

6

21.

Mejora continua -

Seguimiento de los proceso Análisis de los procesos Mejora continua de los procesos

4. Procesos necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios Procesos necesarios para el cumplimiento de normativa vigente  Cumplimiento de requisitos legales en aspectos comerciales  Carga y descarga  Manipulación  Venta y Despacho  Higiene y seguridad Procesos necesarios para la satisfacción del cliente  Selección del producto  Elaboración de productos personalizados  Análisis de las ofertas y promociones  Recorte y revitalizado de productos  Extracción de productos en mal estado

5. Agrupación de procesos

7

Proceso de planificación:  Programa de negocio  Programa de la compra  Comercialización Proceso de gestión de recursos  Selección de producto  Adquisición del producto Proceso de prestación de servicio        

Carga y descarga Recepción Manipulación Orden y almacenamiento Extracción de producto en mal estado Recorte y revitalizado Elaboración de producto personalizado (ensaladas) Ventas

8

 Despacho Proceso de medición, análisis y mejora  Mejora continua

9

CLIENTE

NECESIDADES

10

Análisis de ofertas y promociones

Venta

Análisis de fuctuación

Mantenimiento del local

Recorte

Manipulación

Comercialización

Revitalizado

Recepción

Programación de la compra

Elaboración del producto personalizado

Carga y Descarga

Selección del producto

Higiene y seguridad

Extracción del producto en mal estado

Orden y Almacenamiento

Mejora continua

SATISFACCION

De Apoyo

Despacho

Adquisición de productos

Operativos

Programa de negocio

Estratégicos

6. Mapa de procesos de la empresa

CLIENTE

7. Procesos operativos 7.1.

Ficha de proceso (anexo 1)

7.2.

Diagrama de proceso

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8. Planilla de información de los procesos, según la norma UNE 66177 Denominación del Proceso

Selección producto

del

Adquisición de productos

Carga descarga

y

Extracción de productos en mal estado

Tipo

Estratégicos

Operativo

Operativo

Operativo

Requisitos de las normas actualmente aplicadas al proceso 7.4 iso 9001 4.4.6 iso 14001 4.4.6 ohsas 18001 7.4 iso 9001 4.4.6 iso 14001 4.4.6 ohsas 18001

Documentación directamente relacionada Manual de calidad Procedimiento de selección y compra Manual de calidad Procedimiento de selección y compra Procedimiento de carga y descarga Procedimiento de disposición de residuos

Documentación susceptible de utilizar para la integración

Documentos no se pueden integrar

Documentos no se pueden integrar

Procedimiento De carga y descarga (integración de ISO 14001 y OHSAS 18001) Procedimiento de 7.5.5 iso 9001 Procedimiento manipulación y 4.4.6 iso de mantención del 14001 manipulación y producto (ISO 4.4.6 ohsas mantención 9001, ISO 18001 14001 y OHSAS 18001) 7.5 iso 9001 4.4.6 iso 14001 4.4.6 ohsas 18001

21

Recorte

Revitalizado

Elaboración del producto personalizado

Venta

Despacho

Mantenimiento del local

Operativo

7.5.5 iso 9001 4.4.6 iso 14001 4.4.6 ohsas 18001

Manual de calidad Procedimiento de manipulación y mantención

Operativo

7.5.5 iso 9001 4.4.6 iso 14001 4.4.6 ohsas 18001

Manual de calidad Procedimiento de manipulación y mantención

Operativo

7.3 iso 9001 4.4.6 iso 14001 4.4.6 ohsas 18001

Manual de calidad Procedimiento de manipulación y mantención

Operativo

Operativo

Apoyo

7.2 iso 9001 4.4.6 iso 14001 4.4.6 ohsas 18001 7.2 iso 9001 4.4.6 iso 14001 4.4.6 ohsas 18001 6.3 iso 9001 4.4.1 iso 14001 4.4.1 ohsas 22

Procedimiento de manipulación y mantención del producto(ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) Procedimiento de manipulación y mantención del producto (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) Procedimiento de manipulación y mantención del producto (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001)

Orden de Documentos no compra se pueden Procedimiento integrar de venta Procedimiento de carga y descarga Orden de compra Procedimiento de limpieza y disposición de residuos

Procedimiento de selección, venta y compra (ISO 9001 y OHSAS 18001) Procedimiento de limpieza y disposición de residuos (ISO

14001 y OHSAS 18001) Reglamento de 7.5.5 iso 9001 higiene y 4.4.6 iso Reglamento de seguridad (ISO 14001 higiene y 9001, ISO 4.4.6 ohsas seguridad 14001 y 18001 OHSAS 18001) Procedimiento de creación, 5.2 - 7.2.1 – mantención y 7.2.2 iso 9001 Registros guardado de 4.3.2 iso legales registros y 14001 Procedimiento documentos 4.3.2 ohsas de auditorias (ISO 9001, ISO 18001 14001 y OHSAS 18001) 18001

Higiene seguridad

y

Cumplimiento de requisitos legales de requisitos comerciales

Apoyo

Estratégico

9. Conclusión Como finalidad, en este avance de la integración de los sistemas de gestión, se identificaron los distintos procesos, ya sea, estratégicos, operativos y de apoyo que se establecieron de manera gráfica en la secuencia de los procesos. A través de este se realizaron diagramas de flujo el cual se confeccionaron fichas para el control de las actividades presenciales de cada proceso ya sea indicando la misión, alcance, entradas y salidas, como también los responsables entre otros. Además a través de la planilla de información de procesos de la norma UNE 66.167 se pudieron identificar los requisitos de la norma ISO 9.001, ISO 14.001y OSHAS 18.001, asimismo los documentos relacionados con cada una de las normas y la documentación que se puede integrar en el sistema de gestión.

23

10.

Bibliografía

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 14001 UNE 66177

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