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• nelson pedraza

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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

COD

FR-RD-05

RT

15-0001

FREQ

1D

FORMATO RUTINA DIARIA DE INSPECCION (RD) Pg 1

TIENDA

AÑO OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

_____/_________/

Al

_____/_________/

Actividad 1 1.1 1.2

Inspeccion visual al CCTV, Verificacion de alarmas y estado ok? Inspeccion visual al sistema de intrusión . Verificacion de estado ok?

Actividad 2 2.1 2.2 2.3

Es correcto el funcionamiento de los Aires Acondicionados? Sistema de aire NO presenta avisos de Alarmas? La iluminación funciona y esta programada adecuadamente ?

Actividad 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

El panel de control de la bomba PCI se encuentra en automático? El panel de control de la bomba PCI se encuentra en estado OK? Presión red PCI se encuentra por encima de 120PSI en panel de control.? Presión red PCI se encuentra por encima de 120PSI en Manifold de pisos.? Tablero de control de Bombas Agua potable se encuentra en automático? Manifould despejados?

Actividad 4 4.1 4.2 4.3 4.4

Las UPS de CCTV funcionan normalmente?. Las UPS de servidores funciona normalmente? Grupo Generador funciona normalmente? Grupo generador esta en modo automático?

Actividad 5 5.1 5.2 5.3

Los ascensores de Pasajeros se encuentran funcionando correctamente? los asensores de Carga se encuentra funcionando adecuadamente? Las escaleras se encuentran funcionando correctamente?

SISTEMAS DE CCTV E INTRUSION

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (Metasys)

SISTEMA DE BOMBEO

SISTEMA DE RESPALDO

SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL

Actividad 6 6.1 6.2 6.3 6.4

Equipo de aire sala computación operando normalmente? IDF´S ordenados y operando? Salas IDF´s con puertas supervisadas? Salas IDF´s sin elementos externos

Actividad 7 7.1 7.2 7.3

Los roof-top o Chillers, funcionan correctamente? Equipos split operan correctamente? Otros equipos de clima operan correctamente?

Actividad 8 8.1 8.2 8.3

Todas las luminarias encendidas? Todos los circuitos eléctricos se encuentran en ON (arriba)? Cuartos eléctricos (tableros, barras, cajas de conexión, etc.) se encuentran en buen estado?

CORRIENTES DEBILES

SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS

ILUMINACION

Actividad 9 9.1 9.2

Gabinetes despejados? Gabinetes con todos sus elementos (vidrios, pitones, manguera)?

Actividad 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6

El sistema de sonido opera normalmente? Las estaciones del correo neumático operan normalmente? Los servicios sanitarios se encuentran funcionando? Probadores en perfecto estado? Los muebles cajas POS se encuentran en buen estado? Salidas de Emergencias despejadas? Aseo Baños y cafeteria?

______________________________________________________ EJECUTOR DE LA RUTINA

GABINETES

VARIOS

SEMANA Duración 5 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 5 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 10 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 15 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 20 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 30 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 30 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 15 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración

______________________________________________________ JMT FALABELLA

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 1

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 2

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 3

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 4

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 5

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 6

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 7

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 8

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 9

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 10

Responsable

Tipo de Gestion

______________________________________________________ EJECUTOR DE LA RUTINA (Grupo de Mantenimiento)

______________________________________________________ (JPP) Jefe de Prevension y Perdidas FALABELLA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FORMATO RUTINA DIARIA DE INSPECCION (RD) Pg 1

TIENDA

AÑO OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

_____/_________/

Al

_____/_________/

Actividad 1 1.1 1.2

Inspeccion visual al CCTV, Verificacion de alarmas y estado ok? Inspeccion visual al sistema de intrusión . Verificacion de estado ok?

Actividad 2 2.1 2.2 2.3

Es correcto el funcionamiento de los Aires Acondicionados? Sistema de aire NO presenta avisos de Alarmas? La iluminación funciona y esta programada adecuadamente ?

Actividad 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

SISTEMAS DE CCTV E INTRUSION

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (Metasys)

SISTEMA DE BOMBEO

Las UPS de CCTV funcionan normalmente?. Las UPS de servidores funciona normalmente? Grupo Generador funciona normalmente? Grupo generador esta en modo automático?

Actividad 5 5.1 5.2 5.3

Los ascensores de Pasajeros se encuentran funcionando correctamente? los asensores de Carga se encuentra funcionando adecuadamente? Las escaleras se encuentran funcionando correctamente?

Actividad 6 6.1 6.2 6.3 6.4

Equipo de aire sala computación operando normalmente? IDF´S ordenados y operando? Salas IDF´s con puertas supervisadas? Salas IDF´s sin elementos externos

SISTEMA DE RESPALDO

SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL

CORRIENTES DEBILES

Actividad 7 7.1 7.2 7.3

Los roof-top o Chillers, funcionan correctamente? Equipos split operan correctamente? Otros equipos de clima operan correctamente?

Actividad 8 8.1 8.2 8.3

Todas las luminarias encendidas? Todos los circuitos eléctricos se encuentran en ON (arriba)? Cuartos eléctricos (tableros, barras, cajas de conexión, etc.) se encuentran en buen estado?

Actividad 9 9.1 9.2

Gabinetes despejados? Gabinetes con todos sus elementos (vidrios, pitones, manguera)?

Actividad 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6

El sistema de sonido opera normalmente? Las estaciones del correo neumático operan normalmente? Los servicios sanitarios se encuentran funcionando? Probadores en perfecto estado? Los muebles cajas POS se encuentran en buen estado? Salidas de Emergencias despejadas? Aseo Baños y cafeteria?

______________________________________________________ EJECUTOR DE LA RUTINA

FR-RD-05

RT

15-0002

FREQ

Duración 5 min

Lun SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

Jue SI NO

Duración 5 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

Duración 10 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Duración 15 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

Duración 20 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Duración 30 min

SI

Lun NO

Duración 30 min

SI

Duración 15 min

15D

Vie SI NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

El panel de control de la bomba PCI se encuentra en automático? El panel de control de la bomba PCI se encuentra en estado ok? Presión red PCI se encuentra por encima de 120PSI en panel de control.? Presión red PCI se encuentra por encima de 120PSI en Manifold de pisos.? Tablero de control de Bombas Agua potable se encuentra en automático? Manifould despejados?

Actividad 4 4.1 4.2 4.3 4.4

Actividad 11 11.1 11.2 11.3 11.4

SEMANA

COD

SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS

ILUMINACION

GABINETES

VARIOS

PLANTA ELECTRICA (PRUEBA)

Duración

Duración

Duración 15 min

Se realizo la prueba en VACIO a satisfaccion? la planta queda operando en condiciones normales? Se revisaron los parametros mediante Formato ? Se revisa nivel de combustible ?

______________________________________________________ JMT FALABELLA

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 1

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 2

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 3

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 4

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 5

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 6

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 7

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 8

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 9

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 10

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 11

Responsable

Tipo de Gestion

______________________________________________________ EJECUTOR DE LA RUTINA (Grupo de Mantenimiento)

______________________________________________________ (JPP) Jefe de Prevension y Perdidas FALABELLA Aplica solamente para las actividades que requieran acompañamiento del Area de Prevension y Perdidas.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

COD

FR-RT-05

RT

15-0003

FREQ

30D

FORMATO RUTINA DIARIA DE INSPECCION (RD) Pg 1

TIENDA

AÑO OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

OBSERVACION GENERAL

_____/_________/ Actividad 1 1.1 1.2 Actividad 2 2.1 2.2 2.3

Al

_____/_________/

SISTEMAS DE CCTV E INTRUSION

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (Metasys)

Actividad 4 4.1 4.2 4.3 4.4

Las UPS de CCTV funcionan normalmente?. Las UPS de servidores funciona normalmente? Grupo Generador funciona normalmente? Grupo generador esta en modo automático?

Actividad 5 5.1 5.2 5.3

Los ascensores de Pasajeros se encuentran funcionando correctamente? los asensores de Carga se encuentra funcionando adecuadamente? Las escaleras se encuentran funcionando correctamente?

Actividad 6 6.1 6.2 6.3 6.4

Equipo de aire sala computación operando normalmente? IDF´S ordenados y operando? Salas IDF´s con puertas supervisadas? Salas IDF´s sin elementos externos

Actividad 7 7.1 7.2 7.3

Los roof-top o Chillers, funcionan correctamente? Equipos split operan correctamente? Otros equipos de clima operan correctamente?

Actividad 8 8.1 8.2 8.3

Todas las luminarias encendidas? Todos los circuitos eléctricos se encuentran en ON (arriba)? Cuartos eléctricos (tableros, barras, cajas de conexión, etc.) se encuentran en buen estado?

Actividad 9 9.1 9.2

Gabinetes despejados? Gabinetes con todos sus elementos (vidrios, pitones, manguera)?

Actividad 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6

El sistema de sonido opera normalmente? Las estaciones del correo neumático operan normalmente? Los servicios sanitarios se encuentran funcionando? Probadores en perfecto estado? Los muebles cajas POS se encuentran en buen estado? Salidas de Emergencias despejadas? Aseo Baños y cafeteria?

SISTEMA DE BOMBEO

SISTEMA DE RESPALDO

SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL

CORRIENTES DEBILES

SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS

ILUMINACION

GABINETES

VARIOS

SPRINKER SISTEMA DE INCENDIO

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 5 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 10 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 15 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 20 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 30 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 30 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración 15 min

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

SI

Lun NO

Mar SI NO

Mie SI NO

SI

Jue NO

SI

Vie NO

Sab SI NO

Dom SI NO

Duración

Duración

Duración

Todas las zonas protegidas con Sprinkler? Sprinkler despejados? Sprinkler sin filtraciones? La red en estano normal, NO presenta fugas?

Item 12 12.1 12.2

Detectores sistema incendio Todas las zonas protegidas con detectores Detectores Despejados

Item 13 13.1

Sistema emergencia operando correctamente?

______________________________________________________ EJECUTOR DE LA RUTINA

SI

Es correcto el funcionamiento de los Aires Acondicionados? Sistema de aire NO presenta avisos de Alarmas? La iluminación funciona y esta programada adecuadamente ?

El panel de control de la bomba PCI se encuentra en automático? El panel de control de la bomba PCI se encuentra en estado ok? Presión red PCI se encuentra por encima de 120PSI en panel de control.? Presión red PCI se encuentra por encima de 120PSI en Manifold de pisos.? Tablero de control de Bombas Agua potable se encuentra en automático? Manifould despejados?

Actividad 11 11.1 11.2 11.3 11.4

Duración 5 min

Inspeccion visual al CCTV, Verificacion de alarmas y estado ok? Inspeccion visual al sistema de intrusión . Verificacion de estado ok?

Actividad 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Actividad 11 11.1 11.2 11.3 11.4

SEMANA

Descripcion

SISTEMA DE EMERGENCIA

PLANTA ELECTRICA (PRUEBA)

Duración

Duración

Duración 30 min

Se realizo la prueba con CARGA a satisfaccion? la planta queda operando en condiciones normales? Se revisaron los parametros mediante Formato ? Se revisa nivel de combustible ?

______________________________________________________ JMT FALABELLA

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 1

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 2

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 3

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 4

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 5

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 6

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 7

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 8

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 9

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 10

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 11

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 12

Responsable

Tipo de Gestion

ONSERVACIONES ACTIVIDAD 13

Responsable

Tipo de Gestion

______________________________________________________ EJECUTOR DE LA RUTINA (Grupo de Mantenimiento)

______________________________________________________ (JPP) Jefe de Prevension y Perdidas FALABELLA Aplica solamente para las actividades que requieran acompañamiento del Area de Prevension y Perdidas.

______________________________________________________ (JMT) Jefe de Mantenimiento FALABELLA