MAKA - PLAN DE IMPLEMENTACION REPORTE SEMANAL Semana del _______________________ ESTATUS: LOGROS DE LA SEMANA HALLAZGO
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MAKA - PLAN DE IMPLEMENTACION REPORTE SEMANAL Semana del _______________________ ESTATUS:
LOGROS DE LA SEMANA
HALLAZGOS
RETRASOS/RIESGOS
PUNTOS DE LA SEMANA PROXIMA
VALOR DEVENGADO
Observaciones:
RESP.
MAKA - PLAN DE IMPLEMENTACION REPORTE SEMANAL Semana del 10 al 14 de mayo de 2004
ESTATUS: Se logro un progreso de 76% del objetivo del plan salvado en fecha 12 de marzo de 2004. En términos de valor devengado, el plan tiene un 51% de progreso. En términos de presupuesto, estamos un 4% por encima del presupuesto de línea base, pero todavía dentro del margen establecido al inicio del proyecto de unos RD$1M - 1.2M. LOGROS DE LA SEMANA 1. En proceso revisión estructura organizacional. 2. Inicio de los entrenamientos de Servicio al Cliente, con un alto nivel de inasistencia (70%) e impuntualidad por parte del personal. Se deben tomar acciones correctivas del lugar HALLAZGOS a. Problemas en el acuerdo del suplidor del servidor para el ambiente de producción podría retrasar la preparación del ambiente de producción para la implementación RETRASOS/RIESGOS a. No hay retrasos identificados. PUNTOS DE LA SEMANA PROXIMA
RESP.
1. Revisión y aprobación de los artes para la campaña de comunicación.
Isabel Torres
VALOR DEVENGADO
Gráfica de Valor Devengado RD$(miles) $2,500 $2,000 RD$
$1,500 $1,000 $500 $0
Mar
Abr
May
PV
$1,548
$2,036
$2,064
EV
$379
$996
$1,194
AC
$469
$869
$1,155
$1,550
$1,550
$1,550
$1,550
$1,800
BAC EAC según Presupuesto Actual
Observaciones: 1. Earned Value (desempeño actual) muestra el progreso del plan en solo un 51% de lo planificado permaneciendo igual desde la semana pasada. 2. Actual Cost (AC) es menor que el EV, lo que significa que hasta ahora MAKA ha logrado reducir su costo actual del 3. Estimated at Completion (EAC) indica que en términos generales el presupuesto terminará por encima de lo 4. Incremento potencial del presupuesto adicional de unos US$7000 producto de cambios en el servidor.
Plan Actual Resultado % Nota: Resultados en terminos de completacion %
Feb 16-20 23-26 12 20 7 15 58% 75%
Mar 1-5 38 18 47%
PLAN SALVADO CON BASELINE 12 DE MARZO DE 2004
Feb 16-20 23-26 BCWS (PV) BCWP (EV) ACWP BAC EAC Earned Value SV = Schedule Variance CV = Cost Variance SPI = Schedule Performance Indicator CPI = Cost Performance Indicator
EV-PV (BCWP - BCWS) EV-AV (BCWP - ACWP) EV/PV (BCWP/BCWS) EV/AC (BCWP/ACWP)
Project Percent Completion (Plan) Project Percent Completion (Performed)
EV/BAC
Project Percent Completion s/% simple Project Percent Completion s/% simple performed Logro
Mar 1-5
Mar 8-9 55 25 45%
15-19 70 0%
22-26 75 0%
29-2 Abr 82
5-9 86
0%
0%
Abril 2-16 19-23 93 95 0%
Mar 8-12
0%
Abril 15-19
22-26
29-2 Abr
5-9
2-16
19-23
$884,859
$988,497
$1,548,003
$1,750,033
$1,918,330
$1,998,675
$256,756
$305,169
$378,836
$909,703
$932,469
$964,450
$410,289
$469,289
$605,889
$708,264
$751,364
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
($628,103)
($683,327)
($1,169,167)
$256,756
($105,120)
($90,453)
($840,330)
($985,861)
$303,813
$224,205
($1,034,225)
29% #DIV/0!
31% 74%
24% 81%
52% 150%
49% 132%
48% 128%
57% 17%
64% 20%
100% 24%
113% 59%
124% 60%
129% 62%
44% 37% 84%
57% 41% 72%
66% 51% 77%
73% 53% 73%
79% 57% 72%
82% 57% 70%
$213,086
l
Mayo 26-30 97
3-7 99
0%
0%
l 26-30
3-7
10-14 100 0%
Mayo 10-14 17 - 21
24 - 28
31 - 4
Junio 7 al 11
$2,035,759
$2,053,759
$2,063,759
$2,086,759
$2,086,759
$2,086,759
$2,086,759
$995,850
$1,045,028
$1,049,750
$1,185,750
$1,194,050
$1,205,569
$2,086,759
$868,744
$920,244
$942,244
$1,147,963
$1,155,463
$1,323,163
$1,323,163
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,550,000
$1,800,060
$1,550,000
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1.16 ($1,039,908) $127,107
($1,008,731) $124,784
($1,014,008) $107,507
($901,008) $37,788
($892,708) $38,588
($881,189)
$0
($117,593)
$763,596
49% 115%
51% 114%
51% 111%
57% 103%
57% 103%
58% 91%
100% 158%
131% 64%
133% 67%
133% 68%
135% 77%
135% 77%
135% 78%
116% 135%
85% 62% 73%
91% 67% 74%
94% 71% 76%
96% 75% 78%
98% 75% 77%
99% 77% 78%
94% 83% 88%
Junio 14 - 18
21 al 25
28 al 2
$2,269,759
$2,269,759
$2,332,759
$1,773,659
$1,836,659
$1,854,509
$1,324,392
$1,472,445
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
5 al 9
12 al 16
19 al 23
26 al 30
$2,347,759
$2,381,759
$2,411,759
$2,459,759
$1,920,359
$1,985,359
$2,035,359
$1,472,445
$1,538,295
$1,610,795
$1,671,295
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
$1,800,060
($496,100)
($433,100)
($478,250)
($427,400)
($396,400)
($376,400)
$449,267
$364,214
$382,064
$382,064
$374,564
$364,064
($2,459,759) $0
78% 134%
81% 125%
79% 126%
82% 125%
83% 123%
84% 122%
0% #DIV/0!
95% 114%
96% 118%
97% 120%
97% 124%
98% 128%
99% 131%
137% 0%
95% 85% 89%
96% 87% 91%
97% 94% 97%
97% 95% 98%
98% 97% 99%
99% 97% 98%
99% 0%
PENDIENTE PARA PROXIMA SEMANA 23-26 FEB
PLAN DE IMPLEMENTACION DIAGRAMA DE 3 GENERACIONES
Problema:
Causa Raiz:
Plan de Contingencia:
Mar PV EV AC BAC EAC según Presupuesto Actual
Abr
May
$1,548 $379 $469 $1,550
$2,036 $996 $869 $1,550 $1,550
Jun $2,064 $1,194 $1,155 $1,550 $1,800
$2,270 $2,087 $1,323 $1,800 $1,800
Gráfica de Valor Devengado RD$(miles) $2,500 $2,000
RD$
$1,500 $1,000
x $500 $0
Mar
Abr
May
PV
$1,548
$2,036
$2,064
EV
$379
$996
$1,194
$469
$869
$1,155
$1,550
$1,550
$1,550
$1,550
$1,800
AC BAC EAC según Presupuesto Actual
Jul
Impacto Potencial Publicidad
RD$2.5 21% S/BAC
Jun $2,270 $2,087 $1,323 $1,800 $1,800