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Proceso de auditoria Ramon Paulino T. Gestion de calidad Instituto IACC 02/11/2019

Desarrollo

1.- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el contexto de un SGC.

TRAZABILIDAD: La trazabilidad es la capacidad para seguir el histórico de un producto o servicio la aplicación a la localización de un objeto entonces la trazabilidad es la capacidad para conseguir toda la información referente a un producto o servicio que se esté realizando. Se relaciona en un proceso de calidad con el origen de los materiales las partes los componentes toda la trazabilidad de sus registros de proceso que tenemos, lo que se hizo dentro de nuestra organización, para tenerlos bien identificado cada producto o servicio que se está realizando e incluso identificar la distribución y localización del producto después de la entrega o sea identificar quién se lo llevó a donde se lo llevó toda esa información es muy importante para las empresas Por tanto, la trazabilidad consiste principalmente en el proceso de asociar de manera sistemática un flujo de información a un flujo físico. Para la trazabilidad podemos identificar 3 tipos: Trazabilidad ascendente, Es la identificación que las empresas le dan a un producto para dar una trazabilidad dentro de la empresa flejado información como ejemplo: fecha, lote, vencimiento, etc. Trazabilidad de procesos, Es lo que identifica la trazabilidad en el interior de la empresa que se le da al producto o servicio. Trazabilidad descendente, Es la trazabilidad que se le hace al producto o servicio posterío a su salida a los clientes con el mismo concepto o fin del ejemplo de la trazabilidad ascendente. Todo lo explicado anteriormente en relación a la trazabilidad les entrega a las empresas beneficios adicionales para hacer mejoras continuas y tener control de Stock en el momento indicado sin que se le venzan los productos.

Certificación, Certificación de calidad Tiene relación establecer normas internas dentro de una empresa que le permita a cada uno de sus empleados tener un rol en sus labores de una actividad más limpia organizada y segura entro de la institución para la que presta su servicio, y otros los cuales se enfocan en establecer un consenso sobre las características básicas y mínimas que con las cuales debe cumplir el producto o servicio.

Para una empresa obtener su certificado de calidad debe pasar por un proceso de organización tanto documental como técnicas las cuales son dirigidas en todo momento por empresas certificadas y autorizados que constan con un equipo de auditores también certificados por institucione externas quienes tienen la labor de garantizar que un proceso u/o producto se ajuste y adapte a las características de la norma que se tomo como referencia. Una certificación de calidad le proporciona a la empresa fidelidad y confianza al cliente, como también a los consumidores y proveedores, además le permite mantener y mejorar competitividad en relación con las otras empresas del rubro ya que ofrece una garantía en el producto u/o servicio.

2.- Genere un listado con al menos 4 beneficios que se pueden identificar al realizar este proceso y relaciónelos con las funciones de la auditoría.

COMUNICACIÓN: La comunicación es una de las herramientas más importante dentro de una institución porque nos permite analizar constantemente en equipo den detalle los pro y contras de una producción u o equipos para establecer mejoras continuas.

Autocríticos: Si somos autocríticos en una empresa podremos identificar rápidamente nuestras deficiencias para poder mejorarlas y entregar un mejor servicio siendo siempre de calidad. De esta manera se identifican las posibles diferencias entre los procesos e instrucciones establecidas con el funcionamiento ínsito de las actividades, esto permite lograr evitar riesgos sobre los objetivos establecidos.

AUDITORIAS: Cuando establecemos auditorias continuas internamente, podemos llegar a acuerdos común que nos permitan mejorara, analizar y hacer mejoras continuas Establecer auditorías internas de calidad nos permite además de conocer, analizar, entregar planteamientos de acciones preventivas y correctivas basadas en fundamentos establecidos logrando realizar acciones en tiempo reducido y adecuado logrando una constante mejora continua de los procesos en la empresa.

COMPARACION: Nos permite por medio de trazabilidad de documentos comparas los resultados de meses actuales con los anteriores para ver que tanto hemos mejorado.

3.- La gerencia de la empresa donde se usted trabaja lo ha escogido como auditor líder para la primera auditoría interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de implementar. Para cumplir con la tarea encomendada, usted deberá generar un programa de auditoría, con la siguiente información: • Datos de la empresa, personas a auditar. (0,5 punto)

ENGIE STREAM. CONTROL CALIDAD- SUPERVISOR PRODUCCION-ABASTECIMIENTO. PRODUCTO: Plantas satélites de regasificación. CUMPLIMIENTO: Norma UNE 60210/2011 CONFORMIDAD: Procedimiento instalación de PSR. DESEMPEÑO: calidad, ejecución en menor plazo.

FRECUENCIA AUDITORIA: semestral - Enfocada en instalación y suministro de GNL • Requisitos normativos de la ISO 9001/2015 (1,5 puntos)

1- PLANIFICACION DE PROGRAMA: Planteamiento de calendario de auditoria semestral. 2- PLANIFICACION DE LA AUDITORIA PROCESO: Planificar y confirmar con

encargados de procesos. En este punto se debe generar la colaboración entre auditor y encargado de cada proceso. 3- REALIZACION DE AUDITORIA: Reunir la información necesaria. 4- INFORMAR SOBRE AUDITORIA: Los encargados del proceso deben mantener informado sobre las áreas que presenten problemas 5- SEGUIMIENTO MEJORAS: Un acontecimiento relevante es mantener el control y seguimiento sobre los problemas encontrados y el acontecer de las mejoras.

Documentos como Procedimientos y registros a verificar, señalando punto de la norma (2 puntos). 

procedimiento instalación de PSR.



registro y control insumos



registro control advances – Gantt

El programa de auditoría debe ser presentado a través de un esquema secuencial según la ISO 9001:2015. Puede apoyarse en los ejemplos entregados en los recursos adicionales de esta semana, o proponer su propio formato.

Bibliografía

IACC, semana 6 Gestion de Calidad 2018