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• Juan Carlos Alcarraz Contreras

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Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ ) del distrito de Junín, provincia de Junín -región Junín”

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO EN LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNÍN (SOGADIJ) DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - REGIÓN JUNÍN”

REGION: JUNIN – PERU Consultor: Ing. Rossmery Nancy Sosa Caso Octubre del 2011

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A.-NOMBRE DEL PROYECTO: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín, (SOGADIJ) del distrito de Junín, provincia de Junín y región Junín”. B.- NUMERO DE SOCIOS: Son 16, las personas asociadas a la organización, entre ellos 4 mujeres y 12 varones. Sus edades oscilan entre 28 a 55 años. C.- OBJETIVO DEL PROYECTO: “Incremento de la producción y comercialización de quesos en la Sociedad ganadera distrital Junín (SOGADIJ)” D.-BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO AÑOS

DEMANDA EFECTIVA

0 1 2 3 4 5

169560 178038 186940 196287 206101 216406

OFERTA DEMANDA PROYECTADA INSATISFECHA

108360 119196 131116 144227 158650 174515

61200 58842 55824 52060 47451 41891

E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO E.1. Por componentes: (Implementación de Activos, Asistencia técnica, Articulación comercial) COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones: Se realizará la compra de equipos y herramientas adecuadas para la elaboración de queso, que les permitirá transformar volúmenes mayores del que actualmente vienen procesando, además de obtener productos estandarizados de buena calidad. También estos equipos servirán para poder realizar las capacidades y transferencia tecnológica efectiva con los beneficiarios. COMPONENTE 2: Asistencia Técnica. Acciones: Capacitación de los integrantes de la asociación en el manejo de las cuentas por un asistente contable, quien les enseñará a los asociados a llevar libros contables para sus rendiciones de cuentas dentro de la asociación, también los socios deben tener conocimientos de como se obtiene los costos de producción de los

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productos que van ha desarrollar ; la asistencia técnica en producción cuya función será el acompañamiento de la asociación para desarrollar la ejecución del proyecto, también será un especialista en el tema de transformación de derivados lácteos para poder desarrollar capacitaciones con los asociados en los temas de buenas prácticas de manufactura y de la higiene y saneamiento, procesamiento de derivados lácteos los capacitará hasta obtener un buen producto. El asistente técnico en obtención de registro sanitario realizará los trámites en el Ministerio de Salud (Digesa) dando como resultado el registro sanitario del queso. COMPONENTE 3: Articulación comercial. Acciones: Se contratará un profesional para promotor de negocios quien apoyara en buscar contratos de venta de queso, se alquilará un ambiente adecuado para poder promocionar los derivados lácteos por tres meses que serán solventados por el proyecto y luego de ello los beneficiarios con los propios ingresos pagarán un ambiente para seguir realizando las ventas el lugar tiene que ser apropiado y bajo condiciones higiénicas cerca al paradero de los buses en el distrito de Junín , también se participará en ferias agroindustriales de la provincia y de la región para de esa manera hacerse más conocidos con la marca del producto donde se repartirán afiches de la marca del producto y de la asociación que viene desarrollando este producto con apoyo del programa Aliados, también dentro de este componente se incluirá la elaboración de gigantografías con el nombre de la asociación para promocionar los productos para la participación en algunas ferias del distrito y el cartel de obra que se pintará en un lugar visible donde se están procesando los productos para la identificación del lugar donde se viene interviniendo con el programa Aliados. E.2. Explicación del ciclo del negocio. El negocio tiene 3 eslabones principales, como actividad de la asociación: la producción de la leche, la transformación, y la comercialización de los quesos. El presente proyecto trabaja en los dos eslabones finales. La producción de la leche es realizada por cada uno de los socios, quienes deben entregar a la planta de proceso, donde se desarrolla la transformación de la leche en queso fresco en forma diaria. Al día siguiente de la producción los quesos son distribuidos hasta los puntos de venta. F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD DE PRECIO MEDIDA S/

COMPONENTES I : ACTIVOS Tina quesera de 300L en acero inoxidable Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox.

APORTE (EN SOLES) TOTAL EN S/

ALIADOS (S/.)70%

GOP (S/) Efectivo (15%)

Valorizado (15%) 4950

23760.00

13860.00

4950.00 950.00

Unidad

1

6500.00

6500.00

5550.00

Unidad

1

2800.00

2800.00

2800.00

Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Unidad

1

4000.00

4000.00

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

45.00

675.00

4000.00 675.00

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Empacadora al vacio de queso

Unidad

1

4600.00

4600.00

4600.00

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla)

Unidad

1

85.00

85.00

85.00

global

1

150.00

150.00

150.00

Unidad

1

4950.00

4950.00

VALORIZADO Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA

7400.00

7400.00

200.00

400.00

400.00

12

500

6000.00

6000.00

1

1000.00

1000.00

1000.00

1840.00

1840.00

Asistencia técnica contable

mes

2

Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario

mes mes

Componente III: Articulación de mercado Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos Módulo de promoción y publicidad

4950.00

mes

2

300.00

600.00

600.00

mes global

3 1

200 640.00

600.00 640.00

600.00 640.00

SUB TOTAL

23100.00

TOTAL

4950.00 33000.00

G.-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL. El indicador nos demuestra que la Alternativa única propuesta para el Proyecto:

“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín, (SOGADIJ) del distrito de Junín, provincia de Junín y región Junín”. Es rentablemente socialmente. ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles) Costo Benéfico (A precio Social)

A precio de mercado A precio Social VAN (En Nuevos Soles) TIR (%)

33000

36300

28768

31606

61911.05 13.91%

59095.29 12.45%

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

El programa ALIADOS en coordinación con los representantes de la asociación de la localidad beneficiaria, cuenta con la capacidad técnica, logística y experiencia que permite ejecutar el PIP indicado. La asociación en uso de sus funciones y obligaciones ejercerá sobre las familias beneficiarias para que estas sean responsables de la operación y mantenimiento del proyecto, una vez entregado por el programa ALIADOS.

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4950.00

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I.

IMPACTO AMBIENTAL.

La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecología de la provincia de Junín. Los trabajos son ejecutados con cuidado, manteniendo el equilibrio ecológico y cultural asentado en la zona, de ello depende el de rescatar la armonía, por lo que de ninguna manera se descuidará el medio ambiente ya que al finalizar con los trabajos se mantendrá con las características iníciales. El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:  La mejora de la calidad de vida.  La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento.  La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común. J.-ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

Fase de Pre inversión. El programa ALIADOS asume la formulación del perfil de proyecto bajo el marco del SNIP, a través de consultores individuales. Cumpliendo las orientaciones metodológicas del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas respectivamente. Fase de inversión. El programa ALIADOS a través de un contrato de donación con carga transfiere fondos a la cuenta corriente de la Sociedad ganadera distrital de Junín (SOGADIJ) y son estos los que asumen la ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los componentes y actividades del proyecto. K.-PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

Metas físicas: COMPONENTES

UNIDAD DE MEDIDA

1ER SEMESTRE

ACTIVOS ASISTENCIA TÉCNICA ARTICULACIÓN DE MERCADO

TOTAL POR PERIODO

GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2012 22 8 2 32

PERIODOS 2DO SEMESTRE

2012 0 7 4 11

TOTAL POR COMPONENTE

22 15 6 43

Metas financieras: COMPONENTES

ACTIVOS ASISTENCIA TÉCNICA ARTICULACIÓN DE MERCADO

TOTAL POR PERIODO

1ER

PERIODOS (NUEVOS SOLES) 2DO

SEMESTRE

SEMESTRE

2012 23760 4200 500 28460

2012 0 3200 1340 4540

TOTAL POR COMPONENTE

23760 7400 1840 33000.00

L.- MARCO LOGICO

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OBJETIVOS

INDICADORES

FIN: Mayores ingresos económicos de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín (SOGADIJ)

Propósito Incremento de

la producción y comercialización

Sociedad ganadera distrital de Junín (SOGADIJ)

de quesos en

la

Incremento del ingreso por socio es de 23%, de S/.241.00 nuevos soles sin proyecto a S/.1,044.00 nuevos soles con proyecto. La producción se incrementa en un 32.5% de 14 a 43 Kg de queso/día con proyecto. Los volúmenes de venta se incrementa de 14 Kg queso / día a 43Kg queso /día que esto significa en nuevos soles de S/. 126.00 a S/. 559.00. en un 23%.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Informe de evaluación del programa Aliados.

Políticas económicas del país se mantienen estables.

Registros de producción.

Demanda creciente del producto a los mercados del segmento C y D. No se producen cambios climáticos drásticos. Políticas de estado estables.

Libros contables (ingresos, egresos) cuaderno de ventas.

Componentes: COMPONENTE 01: ACTIVOS

COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA

(01)tina quesera cap. 300L. (01) mesa de trabajo en acero inox. (01) prensa horizontal de queso acero inox. 30 moldes.. (15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. (01)Empacadora al vacio de queso (01) Termómetro con canastilla (02) guardapolvos blancos (02) pares de botas blancas (02) cofías de tela blanco (02) protectores naso b ucal de tela (01) infraestructura de proceso de derivados lácteos (valorizado) La implementación de todos los activos mencionados será en el primer semestre de ejecución del proyecto.

(02) meses de asistencia técnica contable. (12) meses de asistencia técnica en producción. (01) mes de asistencia para obtención de registro sanitario. Las asistencias se realizarán en el primer semestre y en el segundo semestre de ejecución del proyecto.

Comprobantes de pago actas de entrega y recepción de activos y/o bienes, fotos. Documento legalizado en el notario o en el juez de paz del aporte en valorizado y aprobación de la asociación mediante un acta.

Se cumplen los compromisos de cofinanciamiento para la ejecución del proyecto, por parte del Programa ALIADOS, y los beneficiarios.

Existe voluntad de cambio y participación de las familias beneficiarias para acceder al proyecto.

Capacitación, Comprobante de pago (recibo de honorarios), informe de asistencia técnica y registro de participación de beneficiarios, fotos materiales de trabajo (folletos, trípticos). Acta de permanencia realizado por la Asociación para las asistencias técnicas que realizarán los profesionales.

Disponibilidad de los asistentes técnicos.

COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL (02) meses de articulador comercial. Se realizará el contrato por un mes en el primer semestre y el otro en el segundo semestre. (03) meses de servicio de alquiler para la venta de derivados lácteos. (01) millar de etiquetas de queso. (01) cartel de obra (01) gigantografía para publicidad

Contratos de compra y venta de queso. Comprobante de pago de alquiler por servicio. Comprobantes de pago de impresión de etiquetas, banner.

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Se realizará en el segundo semestre de la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES: COMPONENTE I: ACTIVOS Act. 01: (01)tina quesera cap. 300L. Act. 02::01) mesa de trabajo en acero inox. Act. 03: (01)prensa horizontal de queso acero inox. 30 moldes. Act. 04:(15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. Act. 05: (01)Empacadora al vacio de queso Act. 06: (01) Termómetro con canastilla Act. 07: (02) guardapolvos blancos (02) pares de botas blancas (02) cofias de tela blanco (02) protectores naso bucal de tela. (VALORIZADO) (01) infraestructura de proceso de derivados lácteos

s/. 23,760.00 s/. 6,500.00 s/. 2,800.00 s/. 4,.000.00 s/. 675.00 s/. 4,600.00 s/. 85.00

Comprobantes de pago, actas de buena pro, conformidad y recepción de activos y/o bienes, fotografías.

Los miembros de la Asociación son motivados con la implementación y equipamiento de su planta productiva de lácteos y tienen mayor interés en el proyecto.

s/.80.00 s/.50.00 s/.10.00 s/.10.00 s/.4,950.00

Se adquirira los activos ene l primer semestre. COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA Act. 01: (02) meses de asistencia técnica contable. Act. 02: (12) meses de asistencia técnica en producción. Act. 03: (01) mes de asistencia para obtención de registro sanitario.

s/.7400,00 s/. 400.00 s/. 6.000,00 s/.1000.00

Comprobantes de pago, informe dirigido al presidente de la asociación, capacitación lista de participantes, materiales, fotografía, registro sanitario.

Los miembros de la Asociación, aplican eficientemente las técnicas que les permita la articulación al mercado de sus productos.

Contrato de alquiler para venta de queso, registro de ventas, cartel de obra, gigantografía.

Los miembros de la Asociación participarán en el punto de venta de derivados lácteos para promocionar y expender sus productos.

Se ejecutará en el primer y segundo semestre. COMPONENTE III: ARTICULACIÓN AL MERCADO Act. 01: Articulador comercial. Act. 02: Módulo de ventas para derivados lácteos. Act. 03:Módulo de promoción y publicidad: (01) millar de etiquetas de queso. (01) cartel de obra (01) gigantografía

s/. 1840,00 s/. 600.00 s/. 600.00 s/. 320.00 s/.200.00 s/.120.00 ___________ S/. 33,000.00

Se ejecutara en el primer y segundo semestre.

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M.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: CONCLUSIONES 

Este negocio de la Asociación SOGADIJ, con el programa se pretende producir 1286 quesos pasteurizados y prensados mensuales con una utilidad mensual de S/. 1044.64 nuevos soles.



Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADOR TSD VAN TIR B/C

E. PRIVADO ALT 01 ALT 02

10% 57712.22 11.81% 1.26

10% 54438.08 10.47% 1.24

E. SOCIAL ALT 01 ALT 02

10% 61911.05 13.91% 1.29

10% 59095.29 12.45% 1.27

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tienen la asociación SOGADIJ, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 36,300.00, ambos calculados a precios de mercado y a precios sociales. 

El monto necesario para lograr dicho objetivo y superar el problema principal de la Asociación asciende a S/. 33 000 nuevos soles, de los cuales el 70 % (S/. 23,100) financia el programa ALIADOS y el 15 % la Asociación en efectivo y el otro 15% en valorizado (S/. 9900 nuevos soles).



El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de La Asociación SOGADIJ y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación del queso en forma artesanal, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos a mercados objetivos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada ya que vienen vendiendo los quesos a los mercados locales e intermediarios.

Finalmente se concluye que el proyecto es viable por las siguientes razones:   



Socialmente, el proyecto se enfoca a desarrollar un negocio productivo y sostenible en el sector rural, donde se concentra la parte crítica de la pobreza en el distrito y provincia de Junín. Técnicamente, la participación activa de los asociados y los contratos de comercialización, aseguran la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Económicamente, el costo de ejecución del proyecto justifica los beneficios monetarios a obtenerse ya que contribuirá directamente a la mejora de ingresos económicos de la asociación, así como a la mejora de la calidad de vida de sus miembros. Ambientalmente, el proyecto no genera impactos negativos al medio ambiente, por el contrario contribuye a la mejora del agro-ecosistema y sostenibilidad de los recursos naturales de la zona.

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RECOMENDACIÓN: 

Con la ejecución del proyecto se estará dinamizando la economía del GOP contribuyendo así a incrementar sus ingresos y mejorar sus activos. El proyecto titulado “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso de la Sociedad Ganadera Distrital Junín, (SOGADIJ) del distrito de Junín, provincia de Junín y región Junín”.

Por los resultados de los indicadores económicos, se concluye que es un proyecto viable, por lo tanto se recomienda su viabilidad y posterior ejecución.

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I. INFORMACION GENERAL 1.1.-Nombre del Proyecto “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín, (SOGADIJ) del distrito de Junín, provincia de Junín y región Junín”.

1.2.-Localización La Sociedad ganadera está ubicada en el distrito de Junín, provincia de Junín y la región Junín –Perú. El distrito de Junín, limita por el oeste con Ondores, por el este con Tarma, por el sur con Yauli, y por norte con Carhuamayo. El clima de la región corresponde al piso inferior de la puna, donde la temperatura oscila entre los 3° y 7°C, encontrándose los meses más fríos entre mayo y septiembre. Anualmente llueve un promedio de 940 mm, siendo los meses de diciembre a abril los más lluviosos y los meses de junio a septiembre los que presentan un volumen mínimo de lluvias.

Sus principales recursos económicos está basado en la ganadería, la agricultura, minería y otras labores menores. En la figura 01 se presenta, una macro localización de la Provincia de Junín en la Región Junín En la figura 02 se presenta la micro localización del Distrito de Junín.

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Figura 01: Macrolocalización del departamento de Junín

JUNIN

Figura 02: Micro localización del Provincia de Junín

Provincia de JUNIN

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Figura 03: Acceso al fundo Los Milagros

LAGUNA CHINCHAYCOCHA

Fundo Los Milagros

KM 61

Carretera Central

JUNIN

DISTANCIA HYOOROYA: 124 Km Tiempo: 2 horas

Distancia Huancayo-junin: 180 Km. Tiempo:3 horas OROY AAA

Carretera afirmada

INGRESO HACIA TARMA

HUANCAYO

1.3.-Numero de Asociados en el Proyecto.

Son 16, las personas asociadas a la organización, entre ellos 4 mujeres y 12 varones. Sus edades oscilan entre 28 a 55 años. Cuadro N° 01: Relación de los asociados N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NOMBRES Y APELLIDOS Abel Abad Loyola Hilario Rodolfo Alfredo Paita Figueroa Rafael Loyola Hilario Humberto Quijada Loyola Toribio Casahuanca Rupay Benjamín Loyola Hilario Elder Espíritu Aliaga Poma Rosmery Cajahuanca Ponce Filomena Hilario Túpac Yupanqui Maury Guere León Arredendo Hilario Huaynate Cipriano Yali Barrera Maximilana Yali Barrera Percy Elmer Quiquia Vicuña Enrique Yauri Ricaldi Ateucio Chagua Victorio

N° DNI 20883728 20894289 20900746 41294174 20904655 20894685 20899405 45499262 20887808 20905065 20884626 20887259 06091430 20898173 21250301 20905926

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1.4.-Organizacional Referencial.

La Sociedad ganadera distrital de Junín, tiene característica empresarial, bajo la configuración de un negocio rural, se encuentra legalmente constituida. La junta directiva que actualmente dirige los destinos de esta actividad se encuentra constituida por las siguientes personas:

Presidente

: Benjamín Loyola Hilario

Vicepresidente : Humberto Quejada Loyola Secretario

: Alfredo Paita Figueroa

Tesorero

: Elder Espíritu Aliaga Poma

Fiscal

:

Vocales

: Filomena Hilario Tupacyupanqui

Ada M. Loyola Hilario

Eva Loyola Hilario 1.5.- Experiencia de los asociados en gestión asociativa de negocios La sociedad ganadera inicia sus actividades hace 11 años por decisión de los integrantes orientándose a la crianza de ganado lechero.

A partir de la conformación en la sociedad ganadera el control de ingresos y gastos es registrado por el señor tesorero, en un cuaderno

especialmente

destinado para este fin.

En la matriz de actores involucrados para el presente proyecto, mostrado en el cuadro 01, se detalla algunas características como los problemas y necesidades, las expectativas e intereses y otros detalles importantes de cada unos de los grupos de interés del área de influencia del proyecto.

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Cuadro 01: Matriz de Involucrados

GRUPO PARTICIPANTE

Poblacion beneficiaria

¿QUIÉNES Y COMO

PROBLEMAS Y

SON?

NECESIDADES

Familias

que

dedican

a

se

Baja

la

ganadería, agricultura y

EXPECTATIVAS E INTERESES

producción

y

POSIBLES DIFICULTADES

¿DE QUE

PARA TRABAJAR CON

PODRIAMOS HACER

ELLOS

USO?

Incrementar los niveles de

Tienen otros trabajos

u

Propiciar el interés

comercialización de la leche

producción de leche y

otras actividades paralelas

de producir para el

y sus derivados

derivados lácteos para la

con otras instituciones o

mercado local, cuyo

comercialización, ya que la

particulares.

nicho

comercio en el lugar.

será

los

zona tiene un potencial

pasajeros que hacen

comercial elevado. Y de esta

parada en este lugar.

forma mejorar sus niveles de ingreso económico. Gobierno Local

Autoridades

Rentas

para

Mejorar la calidad de vida de los

Limitados

municipales del distrito

apoyar a las poblaciones

pobladores del dis-trito y sus

fomentar el desarrollo, poco

para

de Junín,

locales

anexos

encargadas

de administracion y el

limitadas

e

incentivar

al

desarrollo local.

desarrollo local.

a través de grupos

recursos

para

Realizar

alianzas

ejecución

de

interés y atención a las

proyectos

organizados

como

la

iniciativas empresariales de

programas

y

asociatividad

empresarial

u

la población.

productivos.

Baja producción de leche

Capacitación

asistencia técnica, en

otros. Socidedad Ganadera Junín “SOGADIJ”

Distrital

de

Productores asociados

Limitaciones en cuanto a

Aumentar

dedicados a la crianza

las técnicas de manejo de

quesera mejorando la calidad y

como

de vacas lecheras y la

ganado

presentación de su producto y

necesitan

elaboración de queso

producción

elaborar

otros

otros productores.

lácteos

como

fresco.

lácteos.

lechero de

y

la

derivados

la

mantequilla.

producción

productos yogurt

y

materia el

prima,

acopio

de

y

elaboración higiénica de derivados lácteos. Como

también

en

gestión empresarial.

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Gobierno Regional

Entidad

publica

Escasa

capacitación

y

Garantizar

y

fortalecer

las

No

contempla

el

Exigir

coherencia

comprometida con el

asistencia técnica de los

capacidades humanas dentro

financiamiento a los grupos

entre

desarrollo social en la

productores de leche y sus

de

productivas

organizados. Autoridades y

estratégicos

region.

derivadosl.

rurales. Fomentar la actividad

Funcionarios del Gobierno

planteados

empresarial y contribuir a elevar

regional no llegan a esta

Plan

su producción y productividad.

zona. .

Regional

y

las

acciones

que

se

las

cadenas

los

objetivos

en

el

Estratégico

ejecutan para lograr el

desarrollo

rural.

Con una presencia más cercana de sus autoridades. Fuente: Elaboración propia en base a visita

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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 2.1.- Planteamiento del problema a resolver

Los miembros de la sociedad Ganadera Distrital de Junín SOGADIJ, en la actualidad viene produciendo queso fresco en forma artesanal, también producen esporádicamente yogurt natural y la cual es comercializada a granel. No cuentan con equipos y herramientas adecuadas para el adecuado procesamiento de estos derivados lácteos pero si tienen un ambiente con acabado sanitario y su servicio higiénico para la elaboración de sus productos. La producción de quesos lo realiza una sola persona con la dificultad de cargar los 100 litros de leche, la demanda de estos productos es alta, al punto que no puede cubrir completamente con el pedido de los clientes por la capacidad reducida del volumen de leche y por la deficiencia de herramientas básicas para transformar los derivados lácteos. La asociación de productores cuenta con 72 vacas entre Browns Swiss, cruzadas y criollas, 28 terneros, 12 vaquillas, 3 toretes , un reproductor de las cuales 28 vacas se encuentran en producción con un promedio de 3,6 L/vaca con un solo ordeño ,obteniendo 100 litros de leche por día de los asociados incrementando a ello la producción de leche con el acopio de las estancias cercanas de la sociedad ganadera que se encuentran dispuestos de vender la leche y de esa manera se incrementará la producción de quesos. La totalidad de leche ordeñada es destinada a la transformación de queso fresco artesanal sin pasteurizar los que son comercializados a un precio de S/. 9,00 por molde de queso de 1,0 – 1.100 kg que son vendidos a los intermediarios. 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 

Área de influencia; la elaboración de los productos derivados de la leche lo realizarán en su planta de procesamiento , en el fundo Los Milagros ubicado en el Jr. San Martin 199-E Callahuay a 7 kilómetros al norte de la ciudad de Junín por la carretera Central, tiene un ambiente adecuado para el prensado y oreado de quesos donde no hay contaminación alguna, también cuentan con los servicios básicos desde allí se podrá distribuir los productos transformados para su comercialización ya que se tendrá un punto de venta en el distrito de Junín cerca donde está el paradero de los buses con destinos a la ciudad de Lima, Huancayo, Cerro de Pasco y selva central y también distribuir a los centros comerciales como los restaurantes y personas que se dedican a la venta de estos productos.



Los beneficiarios directos, son los integrantes de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín SOGADIJ, que son 16 socios y sus respectivas familias. Los beneficiarios indirectos los pobladores del distrito de Junín, los propietarios de negocios a través de los cuales se canalizará la venta local de los productos. Los que realizan movilidad local, quienes transportarán la materia prima desde los puntos de ordeño hasta la planta de proceso. Los comercios locales que verán dinamizado la economía local.

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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 

Antecedentes Se estima que el 62% de la población capitalina es potencialmente consumidora de productos lácteos, según estudios del INIEA del 2010, por lo que existe una demanda insatisfecha ante la escasa oferta que generan los productos lácteos de la sierra que presenta mejores cualidades organolépticas. La región Junín después de las ciudades de Arequipa y Cajamarca es uno de los principales productores de leche a nivel nacional, El principal mercado potencial de leche y productos lácteos es Lima Metropolitana, Según el diagnostico participativo de los socios se obtuvo información como vienen trabajando en forma asociativa ya que sus ganados vacunos , hectáreas de terrenos, la producción de derivados lácteos lo vienen manejando en forma asociativa teniendo 72 ganados vacunos de las cuales 28 se encuentran en producción y el resto son terneros, vaquillas, toretes y un toro reproductor, la alimentación es mediante pastoreo y un poco de ensilado para incrementar la producción lechera, los socios vienen trabajando hace 3 años en la producción de productos lácteos principalmente queso y yogurt, la asociación realiza sus ventas a los intermediarios que llevan al mercado de Lima, Huancayo y otros lugares como la Selva ya que la zona es un lugar de parada obligatoria para los buses con mercado seguro para sus ventas. Pero la materia prima no abastece para la producción de quesos y yogurt, la Asociación lo conforman los 16 socios que vienen transformando los quesos fresco con sincho pero manejan las buenas prácticas de higiene en un ambiente adecuado que no hay contaminación microbiana es por ello que sus productos son bien cotizados por los intermediarios y los consumidores finales; la asociación ha recibido capacitaciones por medio del gobierno regional en temas de manejo de ganado lechero, sanidad y otros pero no en la parte de transformación de derivados lácteos es por ello que la asociación tiene interés de incrementar su volumen de producción y también acopiar leche de la zona para ingresar a otros mercados y con buena calidad de productos y por lo tanto crecer como empresa e incrementar el desarrollo del distrito de Junín.



Motivos de la propuesta La sociedad ganadera SOGADIG-Junín, cuentan un tanto con la experiencia en producción y comercialización de quesos pero aun es deficiente, no producen quesos pasteurizados que tienen más tiempo de vida útil en anaquel, de buena calidad exigidos por el mercado, tienen potenciales compradores y la producción a escala es dificultosa, ya que no cuentan con equipos de mayor capacidad para poder transformar en mayor cantidad , porque en la zona hay leche para poder acopiar y transformar ya que se tiene un mercado asegurado, motivos que con llevan a proponer el desarrollo de un plan de negocio mediante el presente proyecto con el programa Aliados.

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.Característica de la situación negativa que se intenta modificar La planta de lácteos actualmente cuenta con materiales y equipos artesanales como: ollas de aluminio, mesa de madera, moldes de paja, utensilios y cubiertos de plástico y aluminio, estos materiales no son adecuados para la buena producción de quesos, además se debe brindar asistencia técnica y capacitaciones en producción de quesos, comercialización y gestión asociativa y la parte de articulación comercial para dar sostenibilidad al proyecto. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación Actualmente la Asociación viene produciendo sus derivados lácteos con la materia prima que se abastecen de sus ganados vacunos la leche es de buena calidad, el costo de producción de su leche es de S/. 0.70/L se viene transformando 100 L/día que es para la producción de quesos de donde se obtiene 14 Kg de queso por día y lo venden a S/.9.00 el molde que es más de 1Kg. en peso Por lo tanto los asociados requieren estrategias de comercialización y producción para incrementar la producción de leche completando con ello el acopio de más leche ya que las estancias cercanas de la sociedad ganadera se encuentran dispuestos de vender la leche y de esa manera se incrementará la producción de quesos por ello el interés, para poder incrementar sus ventas y por ende sus ingresos económicos de las familias de los asociados.

. Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL, que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG), que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”.

. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La planta de lácteos no se encuentra implementada adecuadamente con equipos para producir mayores volúmenes de leche en calidad inox. En contacto con el alimento, para ingresar nuevos mercados se necesita de estos equipos que son primordiales para pasar una supervisión de los posibles compradores que exigen calidad y cantidad y al no contar con un local implementado no se tiene las condiciones adecuadas para la buena producción de lácteos y esto

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puede generar disminución en las ventas y sus ingresos, esto es primordial por lo que se quiere ingresar a nuevos mercados. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES DISTRITO JUNIN CARHUAMAYO ONDORES ULCUMAYO TOTAL PROVINCIA

Hombre 5593 4048 1306 3647 14594

Mujer 6495 4338 1265 3495 15593

Total 12088 8386 2571 7142 30187

Urbano 11143 7469 872 1731 21215

Rural 945 917 1699 5411 8972

Total 12088 8386 2571 7142 30187

Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática

Junín tiene una población de 12088 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e informática) de los 12088 habitantes 5593 son hombres y 6495 son mujeres y dentro de ello 11143 habitantes se encuentran en la zona urbana y 945 habitantes se encuentran en la zona rural mientras que en la provincia de Junín con sus distritos se tiene una población total de 30187 habitantes.

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Cuadro 02: INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPO DE INVOLUCRADOS

POBLACION BENEFICIARIA.

ASOCIACION DE PRODUCTORES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

GOBIERNO REGIONAL

ALIADOS.

¿QUIÉNES Y COMO SON?

Asociados

Sociedad ganadera distrital de Junín (SOGADIG)

De Junín

Junín

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra.

ESPECTATIVAS E INTERESES

Comercializar quesos de calidad exigidos por el mercado. Implementar los activos para incrementar su producción de quesos y fortalecer capacidades en asistencia técnica y gestión empresarial Apoyar a la sociedad ganadera para poder incrementar la producción de derivados lácteos en el Distrito de Junín. Apoyar a las cadenas productivas ganaderas para incrementar la producción lechera de la región mediante capacitaciones de manejo de ganado lechero a los asociados. Mejorar los activos e incrementar los ingresos económicos de las familias campesinas en el área de intervención del Programa

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS La Planta se encuentra distante de la ciudad y los asociados tienen otros trabajos en distintos lugares.

COMPROMISOS ASUMIDOS Apoyar a la elaboración del perfil, brindándonos información primaria.

No se tiene la agrupación total de los socios en las convocatorias

Cumplir con la contrapartida, oportunamente.

La falta de recursos para poder apoyar en la contrapartida de la sociedad ganadera

Apoyar desinteresadamen te a la Asociación.

La poca intervencion a todos los distritos y provincias.

Brindar las facilidades para trabajar en forma asociada.

Lugares de intervención a los más altos niveles de pobreza en el área rural donde muchas veces el acceso es muy dificultoso.

Gestionar el presupuesto para la ejecución del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

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3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios En la Provincia de Junín se tiene el apoyo de la Agencia Agraria-Junín del Ministerio de Agricultura como institución del Estado y algunas ONG, municipalidad, gobierno regional que brindan apoyo mediante capacitaciones y asistencias técnicas, manejo de pastos sanidad animal , y producción de ganado lechero e inseminación. 3.3 Definición del problema y sus causas PROBLEMA CENTRAL “BAJA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS EN LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNÍN ( SOGADIJ )

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS DIRECTAS - Baja producción de queso. - Deficiente desarrollo de tecnología productiva. - Baja articulación de mercado.



CAUSAS INDIRECTAS - Deficiente equipamiento productivo. - Escaso desarrollo de conocimiento en tecnología productiva. - Escaso fortalecimiento en gestión comercial.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA 

EFECTOS DIRECTOS - Bajos niveles de venta. - Pérdida de oportunidades de negocio.

EFECTO FINAL  Menores ingresos económicos de la Sociedad ganadera distrital de Junín (SOGADIJ).

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Fig. 01: PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Menores ingresos económicos de la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ)

Bajos niveles de venta.

Pérdida de oportunidades de negocio

“BAJA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS EN LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNIN (SOGADIJ)

Baja producción de queso

Deficiente equipamiento productivo

Deficiente desarrollo de tecnología productiva

Baja articulación de mercado

Escaso desarrollo de conocimiento en tecnología productiva

Escaso fortalecimiento en gestión comercial

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IV. ALTERNATIVAS

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuación se detallan: COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones: Se realizará la compra de equipos y herramientas adecuadas para la elaboración de queso, que les permitirá transformar volúmenes mayores del que actualmente vienen procesando, además de obtener productos estandarizados de buena calidad. También estos equipos servirán para poder realizar las capacidades y transferencia tecnológica efectiva con los beneficiarios. COMPONENTE 2: Asistencia Técnica. Acciones: Capacitación de los integrantes de la asociación en el manejo de las cuentas por un asistente contable, quien les enseñará a los asociados a llevar libros contables para sus rendiciones de cuentas dentro de la asociación, también los socios deben tener conocimientos de como se obtiene los costos de producción de los productos que van ha desarrollar ; la asistencia técnica en producción cuya función será el acompañamiento de la asociación para desarrollar la ejecución del proyecto, también será un especialista en el tema de transformación de derivados lácteos para poder desarrollar capacitaciones con los asociados en los temas de buenas prácticas de manufactura y de la higiene y saneamiento, procesamiento de derivados lácteos los capacitará hasta obtener un buen producto. El asistente técnico en obtención de registro sanitario realizará los trámites en el Ministerio de Salud (Digesa) dando como resultado el registro sanitario del queso. COMPONENTE 3: Articulación comercial. Acciones: Se contratará un profesional para promotor de negocios quien apoyara en buscar contratos de venta de queso, se alquilará un ambiente adecuado para poder promocionar los derivados lácteos por tres meses que serán solventados por el proyecto y luego de ello los beneficiarios con los propios ingresos pagarán un ambiente para seguir realizando las ventas el lugar tiene que ser apropiado y bajo condiciones higiénicas cerca al paradero de los buses en el distrito de Junín , también se participará en ferias agroindustriales de la provincia y de la región para de esa manera hacerse más conocidos con la marca del producto donde se repartirán afiches de la marca del producto y de la asociación que viene desarrollando este producto con apoyo del programa Aliados, también dentro de este componente se incluirá la elaboración de gigantografías con el nombre de la asociación para promocionar los productos para la participación en algunas ferias del distrito y el cartel de obra que se pintará en un lugar visible donde se están procesando los productos para la identificación del lugar donde se viene interviniendo con el programa Aliados.

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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5.1 Descripción del Proyecto El proyecto consiste en mejorar la producción y comercialización del queso de la Sociedad ganadera distrital de Junín (SOGADIJ) del distrito de Junín, provincia de Junín, región Junín el cual se logrará usando técnica para la articulación del mercado con productos de mayor calidad, envasado y etiquetado, que cuente con marca y registro sanitario para tener garantía por parte del consumidor. Para lograr esto será necesario incrementar la capacidad técnico productiva con la adquisición de equipos y herramientas necesarias, y con la adecuación de un área para la sala de proceso, pero también con mejores técnicas de producción que incorporen la aplicación de BPM y de higiene y saneamiento, finalmente se fortalecerá a la asociación en temas de comercialización y gestión empresarial, herramientas que les permitirá ser más sostenibles y a manejar la asociación en forma empresarial. 5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL

“BAJA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS EN LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNIN (SOGADIJ)

OBJETIVO CENTRAL “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS EN LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNIN (SOGADIJ) ”

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICO OBJETIVO CENTRAL: Incremento de la producción y comercialización de quesos en la Sociedad ganadera distrital de Junín (SOGADIJ).

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

Incremento de la producción y comercialización de queso posicionando la marca a desarrollar, en el mercado del distrito de Junín.



Fortalecimiento de capacidades a los productores ganaderos

en

transferencia tecnológica para mejorar la calidad del producto.

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ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: -Eficiente proceso de producción de queso. -Adecuado desarrollo de tecnología apropiada. -Articulación de mercado. MEDIOS FUNDAMENTALES: - Implementación de equipos eficiente para el procesamiento de queso. - Eficiencia en el desarrollo de capacidades en tecnología productiva. - Fortalecimiento en gestión comercial.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS: - Incremento de ventas. - Oportunidades de negocio. FIN ÚLTIMO -Mayores ingresos económicos de la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ).

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PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Mayores ingresos económicos de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín (SOGADIJ)

Incremento de ventas

Oportunidades de negocio

“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS EN LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNIN (SOGADIJ) ”

Eficiente proceso de producción de Queso

Implementación de equipos eficiente para el procesamiento de queso

Adecuado desarrollo de tecnología apropiada

Eficiencia en el desarrollo de capacidades en tecnología productiva

Articulación de mercado

Fortalecimiento en gestión Comercial

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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Eficiencia en el desarrollo de capacidades en tecnología productiva

Implementación de equipos eficiente para el procesamiento de queso

ACCION 1.a

ACCION 1.b

ACCION 2.a

Adquisición de una tina quesera en acero inox. cap de 300L. .

Adquisición de una tina quesera en acero inox. cap de 500L.

Asistencia técnico contable

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

ACCION 2.b Asistencia técnica en producción

ALT O1

Fortalecimiento en gestión comercial

ACCION 2.c Asistencia en obtención del registro sanitario de queso

ACCION 3.a

ACCION 3.b

ACCION 3.c

Articulador comercial

Módulo de ventas para derivados lácteos

Módulo de promoción y publicidad

ALT 02

- ALTERNATIVA 01: Acción 1a + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 3a +Acción 3b+Acción 3c - ALTERNATIVA 02: Acción 1b + Acción 2 a +Acción 2b + Acción 2c + Acción 3a + Acción 3b+Acción3c

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5.3 Resultados del Proyecto Con los componentes y actividades planteadas dentro del proyecto y con su ejecución se espera fortalecer a la asociación en aspectos de organización, gestión empresarial, comercialización y también en el aspecto técnico productivo. Con el apoyo del Programa Aliados la asociación accederá a capacitaciones, asistencias técnicas, y a la adquisición de activos para poder transformar sus productos en mejores condiciones. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: ALTERNATIVA 01: COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTES I : ACTIVOS Implementación de módulos de capacitación COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO S/.

global

1

18810.00

TOTAL EN S/

18810.00 7400.00

Asistencia técnica contable

mes

2

200.00

400.00

Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario de queso COMPONENTE III: ARTICULACIÓN DE MERCADO

mes

12

500

6000.00

mes

1

1000.00

1000.00

Articulador comercial

mes

2

300.00

600.00

Módulo de ventas para derivados lácteos

mes

3

200.00

600.00

global

1

640.00

640.00

Módulo de promoción y publicidad

1840.00

ALTERNATIVA 02: COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTES I : ACTIVOS Implementación de módulos de capacitación COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO S/.

global

1

22110

TOTAL EN S/

22110 7400.00

Asistencia técnica contable

mes

2

200.00

400.00

Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario de queso COMPONENTE III: ARTICULACIÓN DE MERCADO

mes

12

500

6000.00

mes

1

1000.00

1000.00

Articulador comercial

mes

2

300.00

600.00

Módulo de ventas para derivados lácteos

mes

3

200.00

600.00

global

1

640.00

640.00

Módulo de promoción y publicidad

1840.00

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5.4. Descripción de Actividades ALTERNATIVA 01: Componente I: Adquisición de equipos

COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD DE PRECIO MEDIDA S/

COMPONENTES I : ACTIVOS

TOTAL EN S/ 18810.00

Tina quesera de 300L en acero inoxidable

Unidad

1

6500.00

6500.00

Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m, H= 0.85 m en acero inox.

Unidad

1

2800.00

2800.00

Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Unidad

1

4000.00

4000.00

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

45.00

675.00

Empacadora al vacio para queso

Unidad

1

4600.00

4600.00

Termómetro con canastilla

Unidad

1

85.00

85.00

Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla)

global

1

150.00

150.00

Unidad

1

4950.00

4950.00

VALORIZADO

Infraestructura de procesamiento de queso

Se realizará la compra de equipos y herramientas adecuadas para la elaboración de queso, que les permitirá incrementar volúmenes mayores de producción que actualmente vienen procesando, además de obtener productos estandarizados de buena calidad. La implementación con equipos permitirán el desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica efectiva a los asociados. Componente II: Asistencia técnica COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario de queso

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

mes

2

200.00

400.00

mes

12

500.00

6000.00

mes

1

1000.00

1000.00

TOTAL EN PRECIO S/ S/

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1.-Asistencia técnica contable Se contratará un profesional de la carrera de contabilidad por 2 meses; con el apoyo del profesional quien registrará todos los ingresos y egresos de la asociación antes del proyecto y después del proyecto , realizará un balance general de las cuentas y el patrimonio de la asociación .También se realizará cursos en gestión de mypes lo cual les ayudara a tener una mejor percepción de que es una empresa, ventajas y algunos aspectos tributarios también el contador les enseñará a

sacar los costos de

producción de los productos lácteos. Esta actividad de capacitación está orientada a desarrollar las capacidades de la gestión propia del negocio en los socios, a través de un grupo de trabajo orientado en temas de costeo, precios, registro los ingresos y egresos de su ventas y determinar los indicador de rentabilidad la ejecución de esta actividad contempla un presupuesto de s/. 200.00 nuevos soles mensuales teniendo un presupuesto de S/.400.00 nuevos soles. 2.- Asistencia técnica en producción Asistencia técnica en procesamiento de derivados lácteos.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas

requieren del

apoyo de un técnico, para dinamizar las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un técnico en industrias alimentarías

por 12 meses, que posea

disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos con los socios para dirigir el proceso productivo de transformación hasta que los socios logren obtener productos de calidad, realizara el trabajo de acompañamiento en el proceso productivo y el desarrollo de capacidades tendrá un coeficiente de participación de 0.33, ósea 08 días efectivos de asistencia técnica en planta, esta actividad contempla un presupuesto de s/. 500.00 nuevos soles mensuales teniendo un presupuesto de S/.6,000.00 nuevos soles durante 12 meses.

3.- Asistencia técnica en obtención de registro sanitario de queso Se contratará un especialista con experiencia

en trámites

para la obtención de

registro sanitario. Consistirá en la adquisición de 01 registro sanitarios para queso pasteurizado y prensado que se realizará ante el Ministerio de Salud (DIGESA) en la ciudad de Lima

el que

le permitirá identificarse y brindar una adecuada

comercialización se tendrá un producto de mejor garantía y por ende a un mejor precio en el mercado, esta actividad contempla un presupuesto de s/. 1000.00 nuevos soles

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por todo el trámite que será a todo costo hasta la entrega del número de registro sanitario del producto. Componente III: Articulación comercial UNIDAD DE CANTIDAD Componente III: Articulación de MEDIDA mercado

PRECIO S/

TOTAL EN S/

Articulador comercial

mes

2

300.00

600.00

Módulo de ventas para derivados lácteos

mes

3

200.00

600.00

Global

1

640.00

640.00

Módulo de promoción y publicidad

1.-Articulador comercial Esta actividad permitirá fortalecer el negocio de los asociados; facilitándoles a entender y tener una visión clara de lo que significa producto, precio plaza y promoción así como el proceso articulador con el mercado con información oportuna y la posibilidad de contactarse con intermediarios o consumidores finales, esta actividad contempla un presupuesto de s/. 300.00 nuevos soles mensuales teniendo un presupuesto de S/.600.00 nuevos soles por dos meses que como resultado tendrá que ser contratos de compra venta de queso en beneficio de la asociación.

2.-Modulo de ventas para derivados lácteos

Esta actividad permitirá que el negocio empiece a generar dinero todos los días ya que se tendrá un punto de venta en el distrito de Junín el cual consiste en que se alquilará un ambiente para la venta de queso cerca al terminal de los buses con salida a distintos lugares de la región teniendo un presupuesto de S/. 200.00 nuevos soles mensuales destinado por tres meses con un presupuesto de S/. 600.00 nuevos soles que será con el proyecto y luego lo cubrirá la asociación con los ingresos de la sociedad ganadera.

3.-Modulo de promoción y publicidad Con esta actividad se realizará la impresión de las etiquetas una vez obtenido el registro sanitario para expender en el mercado con marca y registro sanitario que garantice la calidad del producto, también los mosquitos publicitarios

para la

participación en las ferias y la gigantografías que nos ayudarán a promocionar los productos en el punto de venta , se realizará el pintado de la pared en un lugar visible

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(cartel de obra) para la verificación del programa Aliados con los montos presupuestados del proyecto esto será en un lugar visible del lugar de procesamiento de derivados lácteos.

VI. ANALISIS DE MERCADO 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado por la Asociación Geográficamente

el mercado para la colocación de los quesos producidos está

limitado a la ciudad de Junín, que se constituye en un lugar muy atractivo para las ventas. Por este lugar en forma diaria pasan en promedio 30 buses con dirección a Huancayo, y aproximadamente 45 buses con dirección a la ciudad de Lima, la selva, Cerro de Pasco y empresas minerías que se encuentran por la zona cada uno de estos vehículos lleva en promedio 50 pasajeros. Del mismo modo, por este punto también circulan automóviles de servicio público, en un total medio de 150 unidades diariamente, llevando en promedio 4 pasajeros. Es necesario hacer notar también que el tránsito de vehículos de carga es bastante grande, casi todos ellos camino a Huancayo y Lima. El origen de estos vehículos (buses, automóviles y camiones), es Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María, Pucallpa. También se verifica que pasan por este lugar un sin número de autos y camionetas particulares. La cantidad de pasajeros que transitan por esta zona a diario, se resume en el cuadro siguiente: Tipo de Vehículo

Número promedio de Pasajeros por vehículo 50 4 2 4

Total Vehículos

Buses 75 Automóviles 150 Camiones 200 Autos y camionetas 150 particulares Total de potenciales clientes que pasan a diario por la provincia de Junín

Total de pasajeros 3750 600 400 600 5350

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico

Generalmente son pasajeros que regresan a casa o van a visitar a familiares, por motivo de trabajo, negocios en todo caso tienen la necesidad de no llegar con las manos vacías.

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De la observación realizada en los restaurants del lugar, en promedio 4 pasajeros de cada bus, 2 pasajeros de cada 3 autos, un pasajero de cada 5 camiones y 2 pasajero de cada 4 autos o camionetas particulares demandan quesos para adquirirlos. Por tanto la cantidad de quesos demandados diariamente, por mes y por año en el año 0, se muestra en el cuadro siguiente: Tipo de Vehículo

Total de pasajeros

Total de Pasajeros que demandan quesos diariamente Buses 3750 300 Automóviles 600 75 Camiones 400 20 Autos y camionetas particulares 600 76 Demanda Diaria de quesos en Junín (*) 471 Demanda mensual de quesos en Junín (*) 14130 Demanda anual de quesos en Junín (*) 169560 (*) Los quesos comercializados tienen un peso de 1,0 kg Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico

6.2 Análisis de la Oferta del mercado Los quesos que actualmente son comercializados (año 0), en la ciudad de Junín, provienen de los distritos vecinos, como Ondores, Junín, Huayre, y parte de Carhuamayo. En promedio son un total de 16 pequeños productores (propietarios de vacas), quienes hacen llegar su oferta de quesos a este mercado, la asociación ofrece en promedio un total de 14 kg diarios de queso con peso de 1,0 -1.10 Kg.

Ofertantes de queso en Junín 16 productores (Sogadig) Cooperativa chichausiri Cael Ondores Cael Junín Marcelina Cajahuana Víctor Chuco TOTAL

Cantidad media de oferta diaria (kg) 14

Total de Oferta /mes (kg) 420

66

1980

125 65 18

3750 1950 540

13 301

390 9030

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico

6.3 Balance Oferta y Demanda (Local-Regional): La diferencia entre la demanda y la oferta existente en el año 0 es el que se presenta en el siguiente cuadro:

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Demanda Oferta Brecha no satisfecha

Cantidad media de diaria (kg) 471 301 170

Cantidad media mensual (kg) 14130 9030 5100

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico

En el cuadro que antecede se puede ver que la brecha insatisfecha de queso fresco en el distrito de Junín, es de 170 quesos frescos diarios, lo que hace un total de 5100 quesos por mes, en presentaciones de 1,0 kg, que es el que usualmente se comercializa. En el siguiente cuadro, se presenta el balance de demanda y oferta proyectado para el queso fresco en el distrito de Junín, para este efecto se ha considerando como referencia la demanda que se tiene al año 0 (2011), que alcanza los 169560 kg de queso fresco por año. La experiencia en otros mercados de queso fresco, como en la Oroya, ha demostrado un crecimiento de la demanda en el orden del 5% anual. Así mismo, por la política de los gobiernos locales en apoyar a las actividades asociativas dedicadas a la crianza de ganado lechero de la zona, se prevé que el crecimiento anual de la oferta de quesos frescos en Junín alcance el promedio del 10%, en relación a la oferta actual existente. Esta información es el que se ha utilizado para construir el siguiente cuadro. Cuadro Balance de Oferta y Demanda Proyectado del Negocio (kg de Queso Fresco) AÑOS

DEMANDA EFECTIVA

0 1 2 3 4 5

169560 178038 186940 196287 206101 216406

OFERTA DEMANDA PROYECTADA INSATISFECHA

108360 119196 131116 144227 158650 174515

61200 58842 55824 52060 47451 41891

Fuente: Elaboración propia 2011

6.3.1. Potencial de Oferta de Quesos de la Asociación La capacidad de producción de la planta de proceso de la Asociación de productores de lácteos de Junín, y por tanto la posibilidad de oferta de quesos al mercado local, está limitada por la cantidad de leche disponible de esta organización y de todos sus asociados, que alcanza a un total de 100 L diarios. El rendimiento quesero en esta zona es de 7.0 litros de leche por cada kg de queso. La oferta quesera se resume en el siguiente cuadro:

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Producción de leche diaria (L)

Conversión quesera

Kg de queso diario

Kg de queso mensuales

100

7.0 L / kg

14

420

Asociación

La asociación, a partir de sus asociados cuenta en su mayor parte con vacas criollas y unas pocas vacas de raza, principalmente Brown Swiss, sin embargo por la zona hay buena cantidad de leche para acopiar y poder transformar en derivado lácteo ya que se encuentra varias estancias lecheras cerca a la asociación que no están organizadas trabajan en forma individual y que solo lo venden como leche fresca. Sin embargo, es posible prever un crecimiento promedio de 10% en la producción anual de leche, con los animales que la asociación cuenta actualmente y con el programa de preñez que se está manejando. A partir del 2012 se prevé un incremento de 20% en la producción lechera por la mayor cantidad de vacas que entrarán a producción y por la mejor calidad de estas, producto del proceso de mejoramiento genético. 6.3.2. Producción de Leche y de Quesos de la Asociación en los Próximos 5 años. AÑOS

Año 0 100

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Producción diaria 120 144 173 208 250 de leche (L) Producción diaria 14 17 21 25 30 36 de quesos (kg) (*) Producción 420 510 630 750 900 1080 mensual de quesos (kg) (*) Producción anual 5040 6120 7560 9000 10800 12960 de quesos (kg) (*) (*): El rendimiento productivo de queso considerado es de 7.0L de leche/Kg de queso. Con la proyección propuesta, aún al quinto año, la asociación no alcanza a cubrir la demanda insatisfecha anual de quesos frescos que es de 41891 kg de quesos. 6.4 Planteamiento técnico de la Alternativa El requerimiento para la asociación de productores SOGADIG-Junín se plantea las dos alternativas con la secuencia de actividades para realizar de acuerdo a un cronograma de actividades durante el periodo de ejecución de 12 meses. SECUENCIA DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES:

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ALTERNATIVA 01 Componentes/ actividades

unidad de medida

cantidad /meta

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES % avance trim 1 2 3

COMPONENTE I: ACTIVOS Tina quesera de 300L en acero inoxidable Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox. Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Aliados

GOP

% avance trim 4 5

6

1 1

1

% avance trim

Aliados GOP 7 8 9 Aliados

Unidad

1

1

85%

Unidad

1

1

100%

Unidad

1

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

1 1 5

100%

Empacadora al vacio de queso

Unidad

1

1

100%

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla) Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos (valorizado) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable

Unidad

1

1

100%

global

1

Unidad

1

1

mes mes

2

1

50%

12

1 1 1

25%

Asistencia en obtención de registro sanitario COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO

mes

1

Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos

mes mes

2

1

50%

1

3

1

33%

1

global

1

Asistencia técnica en producción

Módulo de promoción y publicidad TOTAL

43

GOP

% avance trim 10

11 12 Aliados

GOP

15%

100%

1

100% 100%

1

25%

1

1 1

2 1

1

50%

1

1

1

25%

1

1

2

100%

50% 1

1 2 3 2 1

25%

3

4

67% 100%

2 1

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ALTERNATIVA 02 Componentes/ actividades

unidad de cantida medida d /meta

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES % avance trim 1

COMPONENTE I: ACTIVOS Tina quesera de 500L en acero inoxidable Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox. Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

2 3

Aliados

Unidad

1

1

90%

Unidad

1

1

100%

GOP

% avance trim 4 5

6

1 1

1

Unidad

1

1

Unidad

15

15

100%

Empacadora al vacio de queso

Unidad

1

1

100%

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla) Infraestructura de proceso de derivados lácteos (valorizado) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable

Unidad

1

1

100%

global

1

Unidad

1

1

mes mes

2

1

50%

12

1 1 1

25%

Asistencia en obtención de registro sanitario COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO

mes

1

Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos

mes mes

2

1

3

1

global

1

Módulo de promoción y publicidad TOTAL

43

Aliados GOP 7 8 9 Aliados

GOP

% avance trim 10

11 12 Aliados

GOP

10%

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Asistencia técnica en producción

% avance trim

100%

1

100% 100%

1

25%

1

1 1

3 1

1

50%

1

1

1

25%

1

1

2

100%

50% 33%

1 1

50% 1

1 23 2 2

25%

2

3

67% 100%

2 1

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6.5.-Plan de Negocios Una asociación posee una serie de activos; cuando se crea una asociación hay que redactar una serie de documentos públicos en los que se definirá el objetivo de la misma, cuál es su razón social, su domicilio fiscal, quiénes son los socios fundadores, cuál es el volumen de capital social inicial, en cuántas acciones o participaciones se divide el capital social y cuáles son los estatutos de la sociedad, entre otros. Toda asociación o forma asociativa de Negocios nace como persona Jurídica (inscripción en los Registros Públicos), por lo tanto “ELABORA Y RINDE CUENTAS AL ESTADO” a través del Balance. La partida de Nacimiento de este Negocio con Personería Jurídica, es la elaboración y presentación de un BALANCE GENERAL. FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO: Generar utilidades y efectivo para los socios de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín, (SOGADIJ)”. PLAN DE NEGOCIOS:

A.- NOMBRE DEL NEGOCIO: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso de la Sociedad Ganadera distrital de Junín, (SOGADIJ) del distrito de Junín, provincia de Junín y región Junín”. B.- VISIÓN DEL NEGOCIO: Al 2015, ser la organización con la mejor productividad lechera de la provincia de Junín líder en la producción de derivados de la leche. C.- MISIÓN DEL NEGOCIO Producción y transformación de la leche, en derivados de la más alta calidad, con uso de tecnología acorde a las exigencias de las normas peruanas, y personal constantemente capacitado.

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D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO d.1. Objetivos de corto plazo 

Instalar cultivos de pastos para asegurar la alimentación del ganado lechero.



Instalar una planta de proceso, para la transformación de la leche, con infraestructura adecuada y con equipos de acero inoxidable.



Capacitar a los integrantes de la asociación, en función de la actividad que deberán desempeñar, como manejo de ganado lechero, elaboración de derivados de la leche o comercialización.

d.2 Objetivos de mediano plazo 

Continuar con el proceso de mejoramiento genético de las vacas, emprendido por la asociación.



Diversificar la producción de derivados de la leche, para aprovechar de manera más integral los componentes de la leche, en función de la demanda del mercado, y orientando a los productos de mejor precio.

E. ANÁLISIS FODA E.1) ANÁLISIS INTERNO.

FORTALEZAS  Los socios cuentan en promedio con 76 Ha de terreno de pasto natural.  Los miembros de la asociación cuentan con ganado lechero.  Asociación fuerte y legalmente constituida registrada en Registros Públicos.  La producción de leche tiene alto porcentaje de sólidos totales.  Cuentan con un área de transformación con acabado sanitario y servicio higiénico adecuado.  El centro de producción está próximo al mercado objetivo. .DEBILIDADES

 Elaboración artesanal de sus productos.  Inadecuada implementación de equipos, herramientas y utensilios.  Falta de capacitación en el proceso de elaboración de derivados lácteos.  Cuentan con ganado lechero en su mayor parte criollos y con baja producción lechera.  Falta de gestión empresarial en la sociedad.  El producto final no cuenta con envase, su presentación no es atractiva a los sentidos.

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E.2. ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES  En la existe proveedores de leche para el acopio.  Apoyo para mejoramiento de activos con el Programa Aliados.  En el centro de producción hay vías de acceso para el transporte de los productos.  Mercado seguro para venta de quesos a través de restaurants y agencias de transporte de Junín. AMENAZAS  Los fenómenos climáticos como la sequía y las heladas  Presencia de plagas y enfermedades que afectan los cultivos y la crianza de vacunos.  Alta competitividad de productos de otras zonas del país.

 Productores de queso de ciudades vecinas comercializan quesos de baja calidad a precios bajos en Junín.

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E: MATRIZ FODA:

FORTALEZAS ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES 1. 2.

3.

4.

En la existe proveedores de leche para el acopio. Apoyo para mejoramiento de activos con el Programa Aliados. En el centro de producción hay vías de acceso para el transporte de los productos. Mercado seguro para venta de quesos a través de restaurants y agencias de transporte de Junín.

1. Los socios cuentan en promedio con 76 Ha de terreno de pasto natural. 2. Los miembros de la asociación cuentan con ganado lechero. 3. Asociación fuerte y legalmente constituida registrada en Registros Públicos. 4. La producción de leche tiene alto porcentaje de sólidos totales. 5. Cuentan con un área de transformación con acabado sanitario y servicio higiénico adecuado. 6. El centro de producción está próximo al mercado objetivo.

ESTRATEGIAS F-O

ESTRATEGIAS D-O

(F1- 01): Mejorar el cultivo de pastos, para asegurar los alimentos del ganado lechero y mantener o mejorar su productividad. (F2; F4; O1): Destinar parte de la leche para elaborar otros productos como yogurt, majar blanco y otros. (F3; O2): Organización debe instalar los nuevos equipos que serán adquiridos en la planta de proceso. (F4; O2): Mejorar la eficacia en la preñez de las vacas criollas y de raza por monta natural, para mayor producción de leche. (F5; O2; O3): Orientar la leche a la producción de otros tipos de queso de mayor valor comercial.

(D1; O3, O4): La asociación se encarga de la transformación de la leche de sus asociados, y la comercialización de los quesos. Con lo que reduce los costos de producción y gastos de comercialización. (D1; O2; O4): Mejorar la infraestructura del área de elaboración de quesos, para producir productos de alta calidad, acorde a la demanda del mercado. (D2; O2; O4): Implementar el área de proceso para elaboración de quesos, con equipos y herramientas de material adecuado, que permita obtener productos de alta calidad, que ofrecer al mercado. (D3; D6; O2, O3): Mejorar las capacidades de los integrantes de la asociación, en aspectos técnico productivos para la elaboración de quesos de alta calidad, con aplicación de BPM y BPH. (D5; 02): Mejorar las capacidades de los directivos y asociados, para una mejor gestión de los destinos de la organización.

ESTRATEGIAS AMENAZAS 1. Los fenómenos climáticos como la sequía y las heladas 2. Presencia de plagas y enfermedades que afectan los cultivos y la crianza de vacunos. 3. Alta competitividad de productos de otras zonas del país. 4. Productores de queso de ciudades vecinas comercializan quesos de baja calidad a precios bajos en Junín.

DEBILIDADES 1. Elaboración artesanal de sus productos. 2. Inadecuada implementación de equipos, herramientas y utensilios. 3. Falta de capacitación en el proceso de elaboración de derivados lácteos. 4. Cuentan con ganado lechero en su mayor parte criollos y con baja producción lechera. 5. Falta de gestión empresarial en la sociedad. 6. El producto final no cuenta con envase, su presentación no es atractiva a los sentidos.

F-A

(F1; A1): Proveer de agua a los campos de pastos, durante las épocas de sequía. (F2; F3; A2; A2): Construir cobertizos para ofrecer abrigo a los animales durante la noche. (F4; F5; A3; A4): Producir quesos de calidad diferenciada frente a la competencia.

ESTRATEGIAS

D-A

(D1; D2; D3; D4; A3; A4): Mejorar la infraestructura, la dotación de equipos y las capacidades técnico productivo, orientados a la elaboración de queso fresco con calidad diferenciada. (D4; A1; A2): Mejorar la calidad genética de animales, y utilizar infraestructura más abrigadora para las vacas.

Fuente: Visita de acuerdo al diagnóstico

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F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO La estrategia competitiva que el negocio aplicará es el de diferenciación en calidad y presentación, el precio del queso fresco y de los otros productos que se incorporen, tendrán un valor ligeramente superior al de los productos artesanales que se comercializan en el lugar. La diferencia frente a estos productos será evidente, puesto que los productos de la asociación estarán envasados, contarán con etiqueta, que mostrará la marca, la dirección, fecha de producción y expiración, registro sanitario, nombre de la organización que lo produce, etc. El nicho de mercado elegido al que se orientará la producción es el de pasajeros que se desplazan hacia la ciudad de Lima o Huancayo y que hacen parada en la ciudad de Junín.

Para poder desarrollar esta estrategia la sociedad debe instalar una planta de procesamiento

donde se procesará los diferentes productos en forma inocua,

utilizando equipos y herramientas apropiadas, personal calificado, que aplique principios y normas de buenas prácticas de manufactura y de higiene y saneamiento, para obtener productos de calidad superior.

G. PLAN DE MERCADOTECNIA g.1. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. En este caso se han planteado objetivos para el Plan de Mercadotecnia a corto y a mediano plazo y son los siguientes: Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).  Cubrir el 10% de la demanda no satisfecha del mercado objetivo.  Que el consumidor del mercado objetivo (pasajeros), tengan referencia de los quesos producidos por la sociedad, a través de conductores, cobradores y terramosas, degustación y otros.  Buen nivel de identificación de la marca: “Queso Junín”, sinónimo de calidad superior y con presentación adecuada por el mercado objetivo logrando el posicionamiento de la marca del producto en la zona.  Mejores niveles de satisfacción de la demanda.

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Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).  Incremento sostenido de producción de por lo menos el 20% en los años 2 y 3 y de 30% en los años 4 y 5. g.2. MERCADO OBJETIVO Segmentación Del Mercado. Geográficamente el mercado ha sido delimitado a la ciudad de Junín, donde la asociación opera comercialmente. Sin embargo, los productos no son orientados a los pobladores del lugar, sino al segmento meta constituido por los pasajeros que diariamente pasan por esta ciudad, en autos, camionetas y buses. Toda vez que estos viajan a la ciudad de Huancayo, Lima u otras ciudades, y en su mayor parte llegan a la casa de un familiar, por tanto, necesitan llevar un presente, que bien puede ser un queso adecuadamente presentado donde también estaría dirigido a un segmento b y +C de clientes de pueden valorar la calidad del producto y por lo tanto pagar un mejor precio.

El proyecto geográficamente se ubica dentro de la zona urbana de Junín y constituye una de las primeras iniciativas empresariales organizada para la transformación de la leche en queso fresco prensado, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia artesanal y de deficiente calidad.

g.3. MEZCLA DE MARKETING Producto La

Sociedad

Ganadera

Distrital

de

Junín

(SOGADIJ)

producirá

y

comercializará

queso fresco pasteurizado. Elaborado con leche de alto

porcentaje

sólidos

de

totales,

obtenido

de

vacas

sanas,

mediante

procedimientos de ordeño higiénico y procesado haciendo uso de equipos construidos de acero inoxidable, por personal calificado, que aplica buenas prácticas de manufactura, dentro de una infraestructura convenientemente construida y distribuida que garantiza la inocuidad del producto.

El producto tendrá las siguientes características: Empaque

: Bolsas de polietileno

Presentación : 1 kg y 0.5Kg

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Calidad

: Garantizada

Plaza Los quesos son exhibidos y comercializados en locales de mayor afluencia de pasajeros, además se tendrá un centro de expendio, desde donde es posible alcanzar directamente al pasajero a través de las ventanillas, en el caso que los medios de transporte solo se detengan por unos minutos. El producto en los exhibidores se encuentra sometido a temperatura ambiente, toda vez que en la zona la temperatura media en sombra es de 8 a 10ºC, que favorece su adecuada conservación. Precio El precio del producto durante el primer año, será de S/. 13,00 Nuevos Soles, precio ligeramente superior a los productos artesanales, para evidenciar la diferencia de calidad y de presentación. El costo de producción también se verá incrementado en un pequeño porcentaje por lo que su precio también será más elevado. DESCRIPCIÓN

QUESO

Costo de producción /Kg Utilidad /Kg Precio de venta actual /(Kg)

9.58 3.42 13.00

Fuente: Elaboración propia de costos de producción

Publicidad El elemento más importante que permita publicitar, será la sugerencia de los conductores, cobradores y terramosas, a los pasajeros para la adquisición de los quesos. Además que el diseño de la etiqueta tendrá colores y elementos que ayuden a visibilizar fácilmente y a vender el producto. Sin embargo faltando 10 Km y cada 2 kilómetros para arribar a Junín se colocaran avisos publicitarios del tipo recomendación como: Faltan 10 Km. “No olvide adquirir su Queso Junín” y así cada 2 km, y en los puntos de venta se tendrá colocado: “Aquí adquiera su Queso Junín-Calidad superior”. Se alquilará un punto de venta en el distrito de Junín, por el terminal de los buses para poder promocionar el producto, realizando degustaciones, también se participará en ferias locales para promocionar la marca y se repartirá mosquitos publicitarios con el nombre del producto, teléfono y dirección de la planta de procesamiento y lugares de venta, persona con quien puedan contactarse para realizar negocios al por mayor y menor.

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Los

productos

terminados

serán

vendidos a las empresas que

estén

interesados en nuestros productos ya que se cuenta con una pequeña cartera de clientes y que nuestros productos son con garantía con el manejo de la buenas prácticas de manufactura y empacados en bolsas de polietileno para cubrir de la contaminación y son entregados en planta; en la empresa con quien se realiza la venta bajo las condiciones que se realiza el contrato. Como estrategia de posicionamiento del producto, la asociación debe lograr penetrar en el mercado competitivo; para el cual debe expandir los esfuerzos de mercadeo, de ésta manera para incrementar las ventas de los productos ya existentes en el mercado actual.

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H.-FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

MES 1 1.-Contrato de un asistente técnico para la ejecución durante el proyecto con el apoyo y desarrollo de actividades programadas y entrega de informes trimestrales al Programa Aliados. Adquisición de la compra de los activos para la producción de derivados lácteos. 2.-Contrato de un asistente contable. MES 2 1.-Asistencia técnica, manejo de equipos MES 3 1.- .-Asistencia técnica ,entrega de informe trimestral.

MES 4 1.-Asistencia técnica en producción procesamiento de derivados lácteos. 2.- Asistente técnico en obtención del registro sanitario. Mes 5 1.-Asistencia técnica en producción, procesamiento de derivados lácteos. MES 6 1.-Asistencia técnica en producción, entrega de informe trimestral. 2.- Alquiler de un ambiente para las ventas. 3.- Contrato de un articulador comercial

Mes 7 1.-Asistencia técnica en producción aplicando las BPM. 2.- Alquiler de un ambiente para las ventas. 3.-Adquisisción del módulo de promoción y publicidad MES 8 1.- Asistencia técnica en producción, apoyo en el punto de venta para enseñar a los socios como promocionar los productos. 2.- Alquiler de un ambiente para las ventas

MES 9 1.- Asistencia técnica en producción entrega de informe trimestral al Programa Aliados.

MES 10 1.-Asistencia técnica producción, capacitación marketing.

en de

MES 11 1.-Asistencia técnica producción, capacitación gestión empresarial.

en en

MES 12 1.- Asistencia técnica entrega de informe final. 2.- Asistencia contable para la liquidación de proyecto.

MES 1: Para la iniciativa de la ejecución del proyecto se contratará un profesional de la carrera de industrias alimentarías por 12 meses para brindar el apoyo de los beneficiarios durante la ejecución del proyecto además para la entrega de informes trimestrales al programa Aliados. Este profesional también apoyara a la asociación en buscar las cotizaciones de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas en

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coordinación con los socios. También se contratará un contador para llevar toda la parte contable de la ejecución del proyecto y realizar la línea de base. MES 2: Se realizará la asistencia técnica por el especialista (asistente técnico) en la manipulación de los equipos aplicando la seguridad industrial para la seguridad de los beneficiarios y enseñándoles a manipular el funcionamiento de los activos y que función cumple cada uno, servirán para las capacitaciones que se realizarán con los socios. MES 3: El asistente técnico apoyará a la junta directiva a realizar el informe trimestral al programa Aliados. MES 4.- El asistente técnico programará una capacitación para el procesamiento de derivados lácteos en coordinación con los socios. También se contratará los servicios de un asistente técnico para la obtención de registro sanitario del producto de acuerdo al descrito anteriormente para la contratación del especialista. MES 5.- El asistente técnico realizará

el seguimiento de la producción con los

beneficiarios realizando replicas de lo aprendido anteriormente hasta obtener un producto de calidad y estandarizado. MES 6.- El asistente técnico realizará la entrega de informe trimestral al programa Aliados. En este mes se realizará la contrata de alquiler de un ambiente por tres meses para las ventas de los derivados lácteos en el distrito de Junín del mismo modo se contratará un articulador comercial por un periodo de dos meses. MES 7.-El asistente técnico estará pendiente de la producción y realizando la replica de lo aprendido anteriormente e implementando las buenas prácticas de manufactura mediante una capacitación. En este mes se realizará la impresión de etiquetas ya que se contará con el número de registro sanitario, también se realizará la impresión de los mosquitos publicitarios para repartir en el punto de venta y en ferias locales que se participará. MES 8.- El asistente técnico apoyará en la venta de productos y la entrega a sus clientes y enseñarles a realizar contratos, ya que se realizarán contratos a volúmenes Entrega de informe mensual dirigido al presidente de la asociación. Mes 9.- Entrega de informe trimestral al programa Aliados de los gastos realizados según el proyecto. MES 10.- El asistente técnico realizará una capacitación en el tema de marketing. MES 11.- El asistente técnico realizará una capacitación en el tema de

gestión

empresarial. MES 12.- El asistente técnico realizará el informe trimestral para el programa Aliados se contratará por un mes a un contador quien realizará la liquidación del proyecto.

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6.7.1. Plan de implementación del negocio El pan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. a.

Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de derivados lácteos , estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DEL ACOPIO DE MATERIA PRIMA

RESPONSABLE DE TRANSFORMACION

RES.PONSABLE DE COMERCIALIZACION

 Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 administrador,01 ayudante que se encargará del acopio de la leche y de la comercialización de derivados lácteos, 01 encargado del procesamiento de derivados lácteos.

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REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Nº CALIFICACION PERSONAS DEL PERSONAL Responsable de la administración 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado Responsable del acopio de la 01 Capacitado leche GARGO

Fuente: Elaboración propia 2011

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:  Supervisar todo el proceso productivo.  Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.  Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades. Responsable del acopiador de leche  Encargarse de acopiar la leche de la asociación y demás proveedores.  Llevar un cuaderno de trabajo de las personas quienes proveerán leche y la cantidad para ser pagados semanal o quincenal de la materia prima según esto entregar al administrador para el pago de la leche.  Encargado de supervisar en qué condiciones están ordeñando las vacas para la calidad de leche que se está trabajando. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios ganaderos todo el proceso productivo de la elaboración de queso y derivados lácteos, desde la recepción de la materia hasta la producción.

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 Encargado de la supervisión queso

del proceso de producción, del

y derivados lácteos Controlar e inspeccionar las

herramientas e insumos en el proceso de producción.  Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b.

Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores a precios privados para las alternativas 01 y 02.

c.

Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:  Habilidades para poder relacionarse.  Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de derivados lácteos.  Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos en el mercado.

ESTRATEGIAS DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR POR LA ASOCIACIÓN DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE QUESO PASTEURIZADO Desarrollo de capacidades en gestión comercial PRODUCTORES DE DERIVADOS LACTEOS

QUESOS OTROS PRODUCTORES DE QUESOS EN EL DISTRITO

Desarrollo de capacidades Manejo de leche y producción de lacteos.

SOCIEDAD GANADERA SOGADIJ -JUNIN

Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

QUESOS

MAYORISTAS INTERMEDIARIOS

PUNTO DE VENTA EN EL DISTRITO DE JUNIN

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PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADOS: AÑO 1 (Reporte mensual de las ventas e ingresos del negocio al 100%) – ALTERNATIVA 01

Plan maestro de producción para ventas año 01 PRODUCTO Unidad de medida

Producción (cantidad)

Precio de venta (S/.)

Volumen de producción para ventas (Kg) Mes 1

Kg de queso

Kg

15429

13

15429

Mes 2

Mes 3

Producción para ventas (Cantidades disponibles) Kg Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 4 5 6 7 8 9 10 11

Mes 12

TOTAL

1286

1286

15429

Producción para ventas (Cantidades disponibles)Kg Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 4 5 6 7 8 9 10 11

Mes 12

TOTAL

386

386

4628.6

Producción para ventas (Cantidades disponibles)Kg Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 4 5 6 7 8 9 10 11

Mes 12

TOTAL

900

10800

1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286

Plan de ventas en los buses para el mercado 01: Año 01 PRODUCTO Unidad de medida

Kg de queso

Kg

Producción (cantidad)

4629

Precio de venta (S/.)

13

Volumen de producción para ventas (Kg)

4629

Mes 1

Mes 2

Mes 3

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

Plan de ventas en el Distrito por mayor para el mercado 02: Año 01 PRODUCTO Unidad de medida

Kg de queso

Kg

Producción (cantidad)

10800

Precio de venta (S/.)

13

Volumen de producción para ventas (Kg)

10800

Mes 1

Mes 2

Mes 3

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

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REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS 12 ULTIMOS MESES PRODUCTO:QUESO PRECIO DE MES UNIDAD CANTIDAD VENTAS(S/.) Enero kg 420 9 Febrero kg 420 9 Marzo kg 420 9 Abril kg 420 9 Mayo kg 420 9 Junio kg 420 9 Julio kg 420 9 Agosto kg 420 9 Setiembre kg 420 9 Octubre kg 420 9 Noviembre kg 420 9 Diciembre kg 420 9 total 5040

VENTAS S/. 3780 3780 3780 3780 3780 3780 3780 3780 3780 3780 3780 3780 45360

REPORTES DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO VENTAS Y PRODUCCION DEL GOP DURANTE LOS 12 MESES PRODUCTO:QUESO PRECIO DE VENTAS MES UNIDAD CANTIDAD S/. Enero Kg. 1286 13 Febrero Kg. 1286 13 Marzo Kg. 1286 13 Abril Kg. 1286 13 Mayo Kg. 1286 13 Junio Kg. 1286 13 Julio Kg. 1286 13 Agosto Kg. 1286 13 Setiembre Kg. 1286 13 Octubre Kg. 1286 13 Noviembre Kg. 1286 13 Diciembre Kg. 1286 13 Total 15429

VENTAS S/. 16714 16714 16714 16714 16714 16714 16714 16714 16714 16714 16714 16714 200571

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6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales)

CLIENTES

DIRECCION

Norma Luz Arredondo Yauri

Jr. San Martín N° 177 -Junín

Clemente Baldeón Alderete

Jr. Sanche Cerro N° 212 – Huayre - Junín

TELEFONO

CONTACTO

CARGO

064-302375

Fuente: Elaboración propia

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FLUJO DE FONDO NETOS MENSUALES EVALUACION ECONOMICA

0

INGRESOS INVERSION DONACION

COSTO TOTAL DE PRODUCCION UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Impuestos

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

16,714

16,714

16,714

16,714

16,714

16,714

16,714

16,714

16,714

Mes 9 Mes 10 Mes 11 949 949 949

Mes 12

Mes 11

16,714 16,714

16,714

(45,315) 13,860

COSTOS FIJOS Costo de Mano de Obra Ad Técnico Costos Indirectos (luz y agua) Depreciación Equipos (1,67%) de 18810 (propia: 4950 y Donacion: 13860) Depreciación propia: 82.5 Depreciación Donacion: 231

COSTOS VARIABLES Costos de de insumos (kg/mes) gastos de ventas

Mes 1

5%

Mes 12 949

Mes 1 949

Mes 2 949

Mes 3 949

Mes 4 949

Mes 5 949

Mes 6 949

Mes 7 949

Mes 8 949

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

600 35 314

83 231

83 231

83 231

83 231

83 231

83 231

83 231

83 231

83 231

83 231

83 231

83 231

12,931 12,315 616

12,931 12,315 616

12,931 12,315 616

12,931 12,315 616

12,931 12,315 616

12,931 12,931 12,931 12,315 12,315 12,315 616 616 616

12,931 12,315 616

12,931 12,931 12,931 12,315 12,315 12,315 616 616 616

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879 13,879

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835 -

2,835 -

2,835

2,835 -

2,835 -

2,835 -

2,835

2,835 -

2,835 -

2,835 -

2,835 2,835 -

2,835 2,835 -

13,879

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UTILIDAD NETA

(31,455)

DEPRECIACION (obras + Equipos)

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

Maquinaria y Equipo Obras Civiles

FLUJO FONDOS NETOS

NUMERO DE SOCIOS PERIODO DE RECUPERACION CAPITAL

UTILIDAD POR SOCIO

mes 11 (31,455)

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

(28,306)

(28,306)

9,446

12,595

15,743

18,892

22,040

25,189

28,338

177

177

177

177

177

177

3,149

3,149

3,149

31,486 34,635

37,784

16 MES 11 177

177

177

177

177

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BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL Mes 0

Mes 1

Mes 2

(28,306)

(28,306)

12,315

12,315

18,810

Mes 3

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

9,446

12,595

15,743

18,892

22,040

25,189

28,338

31,486 34,635

37,784

12,315

12,315

12,315

12,315

12,315

12,315

12,315

12,315

12,315 12,315

12,315

18,810 314

18,810 627

18,810 941

18,810 1,254

18,810 1,568

18,810 1,881

18,810 2,195

18,810 2,508

18,810 2,822

18,810 18,810 18,810 3,135 3,449 3,762

31,125

2,505

2,192

39,630

42,465

45,301

48,136

50,971

53,806

56,641

59,476 62,311

65,147

Aporte de capital

17,265

17,265

17,265

17,265

17,265

17,265

17,265

17,265

17,265

17,265

17,265 17,265

17,265

Donacion

13,860

13,860

13,860

13,860

13,860

13,860

13,860

13,860

13,860

13,860

13,860 13,860

13,860

8,505

11,341

14,176

17,011

19,846

22,681

25,516

28,351

39,630

42,465

45,301

48,136

50,971

53,806

56,641

59,476 62,311

ACTIVO Caja ( ffn acumulado) Cap. de Trab. Equipo + materiales - Depreciacion TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO

Utilidades Retenidas TOTAL PATRIMONIO

2,835 31,125

33,960

5,670 36,795

31,187 34,022 65,147

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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES Mes 1 VENTAS TOTALES COSTO DE PRODUCCION TOTAL

UTILIDAD BRUTA

GASTO OPERATIVOS

UTILIDAD OPERATIVA IMPUESTO UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP)

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7 Mes 8 Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

16,714

16,714

16,714

16,714

16,714

16,714

16,714 16,714 16,714 16,714 16,714 16,714

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879

13,879 13,879 13,879 13,879 13,879 13,879

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

616

616

616

616

616

616

2,219

2,219

2,219

2,219

2,219

2,219

-

-

-

-

2,219

2,219

2,219

2,219

-

2,219

-

2,219

2,835

616

2,835

2,835

616 616

2,219

2,219

-

-

2,219

2,219

2,219 -

2,219

2,835

2,835

616

616

2,219

2,219

-

2,219

2,835

616

-

2,219

2,219 -

2,219

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VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO 7.1 Análisis de Costos ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD DE PRECIO MEDIDA S/

APORTE (EN SOLES) TOTAL EN S/

ALIADOS (S/.)70%

GOP (S/) Efectivo(15%) Valorizado(15%)

23760.00 COMPONENTES I : ACTIVOS Tina quesera de 300L en acero inoxidable Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox.

13860.00

4950.00 950.00

Unidad

1

6500.00

6500.00

5550.00

Unidad

1

2800.00

2800.00

2800.00

Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Unidad

1

4000.00

4000.00

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

45.00

675.00

675.00

Empacadora al vacio de queso

Unidad

1

4600.00

4600.00

4600.00

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla)

Unidad

1

85.00

85.00

85.00

global

1

150.00

150.00

150.00

Unidad

1

4950.00

4950.00

4950

4000.00

VALORIZADO Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA

4950.00

7400.00

7400.00

Asistencia técnica contable

mes

2

200.00

400.00

400.00

Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario

mes

12

500

6000.00

6000.00

mes

1

1000.00

1000.00

1000.00

1840.00

1840.00

Componente III: Articulación de mercado Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos Módulo de promoción y publicidad

mes

2

300.00

600.00

600.00

mes global

3 1

200 640.00

600.00 640.00

600.00 640.00

SUB TOTAL TOTAL

23100.00

4950.00 33000.00

Página 58

4950.00

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ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE MEDIDA S/

COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

APORTE (EN SOLES) TOTAL EN S/

ALIADOS (S/.)70%

GOP (S/) Efectivo(15%) Valorizado(15%)

COMPONENTES I : ACTIVOS Tina quesera de 500L en acero inoxidable

22110.00

17160.00

4950.00 950.00

Unidad

1

9800.00

9800.00

8850.00

Unidad

1

2800.00

2800.00

2800.00

Unidad

1

4000.00

4000.00

Unidad

15

45.00

675.00

675.00

Empacadora al vacio de queso

Unidad

1

4600.00

4600.00

4600.00

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla) VALORIZADO Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable

Unidad

1

85.00

85.00

85.00

global

1

150.00

150.00

150.00

Unidad

1

4950.00

4950.00

Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox. Prensa horizontal de queso en acero inox. 30 moldes Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

4000.00

4950.00

7400.00

7400.00

mes

2

200.00

400.00

400.00

Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario Componente III: Articulación de mercado

mes

12

500

6000.00

6000.00

mes

1

1000.00

1000.00

1000.00

1840.00

1840.00

Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos

mes

2

300.00

600.00

600.00

mes

3

200.00

600.00

600.00

Global

1

640.00

640.00

640.00

Módulo de promoción y publicidad

SUB TOTAL

4950

26400.00

TOTAL

4950.00 36300.00

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2011

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables 0.8676 Bienes no Transables 0.8403 Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)  Costa 0.57  Sierra 0.41  Selva 0.49 Mano de Obra Calificada 0.91 Combustible 0.66

Página 59

4950.00

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ ) del distrito de Junín, provincia de Junín -región Junín”

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES APORTE (EN SOLES) COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD DE PRECIO MEDIDA S/

TOTAL EN S/

GOP (S/)

ALIADOS (S/.)70%

Efectivo(15%) Valorizado(15%) COMPONENTES I : ACTIVOS

20433.60

11919.60

4257.00 817.00

Tina quesera de 300L en acero inoxidable

Unidad

1

5590.00

5590.00

4773.00

Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox.

Unidad

1

2408.00

2408.00

2408.00

Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Unidad

1

3440.00

3440.00

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

38.70

580.50

580.50

Empacadora al vacio de queso

Unidad

1

3956.00

3956.00

3956.00

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla)

Unidad

1

73.10

73.10

73.10

global

1

129.00

129.00

129.00

Unidad

1

4257.00

4257.00

VALORIZADO Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario

3440.00

4257.00

6734.00

6734.00

mes

2

182.00

364.00

364.00

mes

12

455.00

5460.00

5460.00

mes

1

910.00

910.00

910.00

1600.40

1600.40

Componente III: Articulación de mercado Articulador comercial

mes

2

273.00

546.00

546.00

Módulo de venta de derivados lácteos

mes

3

168.00

504.00

504.00

global

1

550.40

550.40

Módulo de promoción y publicidad

SUB TOTAL TOTAL

4257.00

550.40 20254.00

4257.00 28768.00

Página 60

4257.00

Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ ) del distrito de Junín, provincia de Junín -región Junín”

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES APORTE (EN SOLES) COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD DE PRECIO MEDIDA S/

TOTAL EN S/

ALIADOS (S/.)70%

GOP (S/)

Efectivo(15%) Valorizado(15%) COMPONENTES I : ACTIVOS

23271.60

14757.60

4257.00 817.00

Tina quesera de 500L en acero inoxidable

Unidad

1

8428.00

8428.00

7611.00

Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox.

Unidad

1

2408.00

2408.00

2408.00

Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Unidad

1

3440.00

3440.00

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

45.00

580.50

580.50

Empacadora al vacio de queso Termómetro con canastilla

Unidad Unidad

1 1

3956.00 73.10

3956.00 73.10

3956.00 73.10

Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla) VALORIZADO

global

1

129.00

129.00

129.00

Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos

3440.00

Unidad

1

4257.00

4257.00

COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable

mes

2

182.00

6734.00 364.00

6734.00 364.00

Asistencia técnica en producción

mes

12

455.00

5460.00

5460.00

Asistencia en obtención de registro sanitario

mes

1

910.00

910.00

910.00 1600.40 546.00 504.00

Componente III: Articulación de mercado Articulador comercial

mes

2

273

1600.40 546

Módulo de venta de derivados lácteos

mes

3

168.00

504.00

global

1

550.40

550.40

Módulo de promoción y publicidad

SUB TOTAL TOTAL

4257.00

4257.00

550.40 23092.00

4257.00 31606.00

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto. BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

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4257.00

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La sociedad ganadera distrital de Junín (SOGADIJ) procesa a la actualidad 100120 litros de leche / día de la materia prima que poseen lo transforman en derivado lácteo que es el queso fresco y lo ofertan a S/.9.00 nuevos soles. BENEFICIO EN SITUACION CON PROYECTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO AÑO 1 2 3

VBP 45360.00 45360.00 45360.00

CP 42840.00 42840.00 42840.00

VNP 2520.00 2520.00 2520.00

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO AÑO VBP CP VNP 1 200571.43 147778.80 52792.63 2 200571.43 147778.80 52792.63 3 200571.43 147778.80 52792.63 4 200571.43 147778.80 52792.63 5 200571.43 147778.80 52792.63 VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO AÑO VBP CP VNP 1 200571.43 147778.80 52792.63 2 200571.43 147778.80 52792.63 3 200571.43 147778.80 52792.63 4 200571.43 147778.80 52792.63 5 200571.43 147778.80 52792.63 ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01 VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO AÑO VBP CP VNP 1 154285.71 104064.51 50221.20 2 154285.71 104064.51 50221.20 3 154285.71 104064.51 50221.20 4 154285.71 104064.51 50221.20 5 154285.71 104064.51 50221.20 ALTERNATIVA 02 VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO AÑO VBP CP VNP 1 154285.71 104064.51 50221.20 2 154285.71 104064.51 50221.20 3 154285.71 104064.51 50221.20 4 200571.43 104064.51 96506.91 5 200571.43 104064.51 96506.91

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7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO FLUJO DE CAJA A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 01 Inversión AÑOS (*) 33,000.00 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Ingreso incremental 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14

Costos incrementales 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04

Flujo neto -33,000.00 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10

FLUJO DE CAJA A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 2 AÑOS

Inversión (*)

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

36,300.00

Ingreso Incremental 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14

Costos incrementales 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04

Flujo Neto -36,300.00 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10

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Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ ) del distrito de Junín, provincia de Junín -región Junín”

12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14

Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04

4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 AÑOS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Inversión (*)

Ingreso incremental

Costos incrementales

12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14

8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04

28,768.00

Flujo neto -28,768.00 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10

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Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ ) del distrito de Junín, provincia de Junín -región Junín”

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

AÑOS

Inversión (*)

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

31,606.00

Ingreso Incremental

Costos incrementales

12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14 12,857.14

8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04 8,672.04

Flujo Neto -31,606.00 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10 4,185.10

INDICADORES ECONÓMICOS: VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

VAN PRIVADO VAN SOCIAL

10% 10%

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02

57712.22 61911.05

54438.08 59095.29

Fuente: Elaboración Propia

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente.

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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder.TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

TIR PRIVADO TIR SOCIAL

10% 10%

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02

11.81% 13.91%

10.47% 12.45%

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor. RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

B/C PRIVADO B/C SOCIAL

10% 10%

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02

1.26 1.29

1.24 1.27

Fuente: Elaboración Propia

Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01 ya que esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.26 de utilidad a precios privados; mientras que en la alternativa 02 por cada sol invertido se va ha obtener S/.0.24. RESUMEN DE LA EVALUACION ECONÓMICA:  RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.

INDICADOR

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD VAN TIR B/C

10% 57712.22 11.81% 1.26

10% 54438.08 10.47% 1.24

10% 61911.05 13.91% 1.29

10% 59095.29 12.45% 1.27

Fuente: Elaboración Propia

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PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles) Costo Benéfico (A precio Social)

A precio de mercado

33000

36300

28768

31606

61911.05 13.91%

59095.29 12.45%

A precio Social VAN (En Nuevos Soles) TIR (%)

Fuente: Elaboración Propia

 SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACIÓN ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO. El punto de equilibrio de la Asociación SOGADIJ, se determina por la cantidad de quesos vendidas en presentaciones de 1Kg. en bolsas de polietileno con registro sanitario que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

COSTO FIJO

COSTO VARIABLE

Kg

S/. 0.74

S/. 12,931

1,286

PRECIO (S/.)

S/. 13.00

COSTO VARIABLE UNITARIO

Q(kg)

S/. 10.06

1065

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

PUNTO DE EQUILIBRIO Ingresos: S/. 16,718 Costo Total: S/13,879

200.000

100.000

COSTOS (S/.)

80.000

60.000

40.000

Costo variable:S/:12,931 20.000

Costo fijo: S/.949

0.00 0

1065

5000

100.00

150.000

200.00

CANTIDAD (Kg)

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

DETERMINAR EL Capital de Trabajo Requerido por EL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES en Función al Volumen de Ventas PRODUCIDO Y PRECIO Pronosticado Para El PRIMER AÑO Y SEGUNDO. Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados, por un valor de s/.12,898.00 al mes.



PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES. El año 2012 la asociación SOGADIJ tendrá un volumen de producción de 108.000 L de leche al año (15480 Kg de queso) a un precio de venta de S/.13.00 el Kg que equivale el 100% de la producción total en el primer año de funcionamiento. REFERENCIA:

Materia prima

DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR AÑO Precio por Ingreso Costo de Cantidad producida unidad (S/.) Total producción

108,000 L

15,480Kg.

13.00

201,240.00

Volumen de acopio (asociados) 108.000 L.

Producto leche

Ganancia S/.

166,152.00

35,088.00

Precio S/.

Valor S/.

1.20

129,600.00

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total/día

Leche

Kg

300

1.20

360.00

Cuajo

g

6

0.65

3.90

Descripción

cloruro de calcio

g

60

0.0045

0.27

sal

Kg

4.5

0.90

4.05

gas

Kg

3

3.20

9.60

Bolsas de polietileno

Unidad

43

0.12

5.16

Etiquetas

Unidad

43

0.15

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS



6.45 389.43

Precio Total/mes

10800.00 117.00 8.10 121.50 288.00 154.80 193.50 11,682.90

ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO. No es necesario, porque la asociación SOGADIJ, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus

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asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado. 7.3. Análisis de Rentabilidad del Negocio El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de derivados lácteos. RENTABILIDAD FAMILIAR

RENTABILIDAD FAMILIAR SIN PROYECTO

AÑOS Rubros Valor neto producción con proyecto

1

2

3

4

5

46286

46286

46286

46286

46286

N° de Socios Utilidad/año

Utilidad /mes

16

16

16

16

16

2893

2893

2893

2893

2893

241.07

241.07

241.07

241.07

241.07

RENTABILIDAD FAMILIAR CON PROYECTO

AÑOS Rubros Valor neto producción con proyecto

N° de Socios Utilidad/año

Utilidad /mes utilidad (%)

1

2

3

4

5

200571

200571

200571

200571

200571

16

16

16

16

16

12536

12536

12536

12536

12536

1044.64 23%

1044.64 23%

1044.64 23%

1044.64 23%

1044.64 23%

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VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION 8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD DE PRECIO MEDIDA S/

APORTE (EN SOLES) TOTAL EN S/

ALIADOS (S/.)70%

GOP (S/) Efectivo(15%) Valorizado(15%)

COMPONENTES I : ACTIVOS Tina quesera de 300L en acero inoxidable Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox.

23760.00

13860.00

4950.00 950.00

Unidad

1

6500.00

6500.00

5550.00

Unidad

1

2800.00

2800.00

2800.00

Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Unidad

1

4000.00

4000.00

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

45.00

675.00

675.00

Empacadora al vacio para queso

Unidad

1

4600.00

4600.00

4600.00

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla)

Unidad

1

85.00

85.00

85.00

global

1

150.00

150.00

150.00

Unidad

1

4950.00

4950.00

4950

4000.00

VALORIZADO Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA

7400.00

7400.00

200.00

400.00

400.00

12

500.00

6000.00

6000.00

1

1000.00

1000.00

1000.00

1840.00

1840.00

Asistencia técnica contable

mes

2

Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario

mes mes

Componente III: Articulación de mercado Articulador comercial Módulo de ventas de derivados lácteos Módulo de promoción y publicidad

4950.00

mes

2

300.00

600.00

600.00

mes global

3 1

200.00 640.00

600.00 640.00

600.00 640.00

SUB TOTAL TOTAL

23100.00

4950.00 33000.00

Página 70

4950.00

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ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO COMPONENTES /DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE MEDIDA S/

APORTE (EN SOLES) TOTAL EN S/

ALIADOS (S/.)70%

GOP (S/) Efectivo(15%) Valorizado(15%)

COMPONENTES I : ACTIVOS Tina quesera de 500L en acero inoxidable

27060.00

17160.00

4950.00 950.00

Unidad

1

9800.00

9800.00

8850.00

Unidad

1

2800.00

2800.00

2800.00

Unidad

1

4000.00

4000.00

Unidad

15

45.00

675.00

675.00

Empacadora al vacio para queso

Unidad

1

4600.00

4600.00

4600.00

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla) VALORIZADO Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable

Unidad

1

85.00

85.00

85.00

global

1

150.00

150.00

150.00

Unidad

1

4950.00

4950.00

Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox. Prensa horizontal de queso en acero inox. 30 moldes Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

4000.00

4950.00

7400.00

7400.00

mes

2

200.00

400.00

400.00

Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario Componente III: Articulación de mercado

mes

12

500.00

6000.00

6000.00

mes

1

1000.00

1000.00

1000.00

1840.00

1840.00

Articulador comercial Módulo de ventas de derivados lácteos

mes

2

300.00

600.00

600.00

mes

3

200.00

600.00

600.00

global

1

640.00

640.00

640.00

Módulo de promoción y publicidad

SUB TOTAL TOTAL

4950

26400.00

4950.00 36300.00

Página 71

4950.00

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8.3 Cuadro de Cronograma según metas físicas a precios privados

Componentes/ actividades

unidad de medida

cantidad /meta

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES

1

% avance trim Aliado 2 3 s GOP

% avance trim 4 5

6

Aliados

GOP

% avance trim 7

8

9

Aliados

GOP

% avance trim 10

11 12

Aliados

1

50% 25%

COMPONENTE I: ACTIVOS Tina quesera de 300L en acero inoxidable Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox. Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Unidad

1

1

85%

Unidad

1

1

100%

Unidad

1

1

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

15

100%

Empacadora al vacio para queso

Unidad

1

1

100%

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla) Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos (valorizado) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable

Unidad

1

1

100%

global

1

Unidad

1

1

mes

2

1

50%

Asistencia técnica en producción

mes

12

1 1 1

25%

Asistencia en obtención de registro sanitario COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO

mes

1

Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos

mes mes

2

1

50%

1

3

1

33%

1

global

1

Módulo de promoción y publicidad TOTAL

43

15%

100%

1

100% 100%

1 1

1

1

25%

1

1

1

2 1

1

1

1

1

1

2

100%

50% 1

67%

1 23 2 1

25%

3

4

100% 2

1

Página 72

GOP

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Componentes/ actividades

unidad de cantida medida d /meta

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES % avance trim 1

COMPONENTE I: ACTIVOS Tina quesera de 500L en acero inoxidable Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox. Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

2 3

Aliados

GOP

% avance trim 4 5

6

Unidad

1

1

90%

Unidad

1

1

100%

Unidad

1

1

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox.

Unidad

15

15

100%

Empacadora al vacio para queso

Unidad

1

1

100%

Termómetro con canastilla Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla) Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos (valorizado) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable

Unidad

1

1

100%

global

1

Unidad

1

1

mes mes

2

1

50%

12

1 1 1

25%

mes

1

mes mes

2

1

3

1

Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos Módulo de promoción y publicidad TOTAL

global

GOP

% avance trim 10

11 12 Aliados

GOP

10%

100%

1

100% 100%

1 1

1

1

25%

1

1 1

50% 33%

1 1

2 1

50% 25%

1

1

1

1

1

2

50% 1

1 23 2 1

25%

1

100%

1 43

% avance trim

Aliados GOP 7 8 9 Aliados

3

4

67% 100%

2 1

Página 73

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8.4 Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados Cuadro de Cronograma según metas financieras de la alternativa 01

Componentes/ actividades

unidad de medida

canti dad /met a

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES avance trim

1

2

3

Aliad os

GOP 950

4

5

6

avance trim G Aliad O os P

avance trim

7

8

9

Aliados

GOP

avance trim

10 11 12

Aliad os

GOP

TOTAL

COMPONENTE I: ACTIVOS Tina quesera de 300L en acero inoxidable

Unidad

1

6500

5550

Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox.

Unidad

1

2800

2800

Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes

Termómetro con canastilla

Unidad Unidad Unidad Unidad

Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias,mascarilla)

global

1

150

Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos (valorizado)

Unidad

1

4950

mes mes mes

2

200

12

500

Moldes de queso de 1 Kg en acero inox. Empacadora al vacio de queso

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos Módulo de promoción y publicidad TOTAL

mes mes global

6500 2800

4000

1

4000

15

675

675

4000 675

1

4600

4600

4600

1

85

85

85

150

150 4950

4950

200 500

500

1500

500

1

500

500

1500

500

500

500

300

300

300

3

200

200

200

1

200

640 500

15560

9900

1500

500

400

500

1500

6000 1000

2

500

500

200

1000

1000

24460

1500

200

500

1000

3000

1640

700

500

300

600

400

600

640

640

2840

33000

500

500

700

1700

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Cuadro de Cronograma según metas fínancieras de la alternativa 02

Componentes/ actividades

unidad de cantidad medida /meta

EJECUCION DEL PROYECTO EN MESES avance trim

1

2

3

Aliados GOP

COMPONENTE I: ACTIVOS Tina quesera de 500L en acero inoxidable

Unidad

1

9800

8850

Mesa de trabajo L= 2.3X A=I.0m,H= 0.85 m en acero inox.

Unidad

1

2800

2800

Prensa horizontal de queso en acero inox. de 30 moldes Moldes de queso de 1 Kg en acero inox. Empacadora al vacio de queso Termómetro con canastilla

Unidad Unidad Unidad Unidad

1

4000

Indumentarias para capacitación (botas, guardapolvo, cofias, mascarilla)

Infraestructura de proceso de proceso de derivados lácteos (valorizado) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia técnica contable Asistencia técnica en producción Asistencia en obtención de registro sanitario COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO Articulador comercial Módulo de ventas para derivados lácteos Módulo de promoción y publicidad

TOTAL

avance trim

4

5

6

Aliados GOP

avance trim

7

8

avance trim

9 Aliados GOP 10 11 12 Aliados GOP TOTAL

950

9800 2800

4000

4000

15

675

675

675

1

4600

4600

4600

1

85

85

85

global

1

150

150

150

Unidad

1

4950

mes mes mes

2

200

Mes mes global

12

500 500 500

1

4950

4950

200 1500

500 500

500

300

3

200

200

400

500 500 500

1500

6000

200 18860 9900 1500 500 1000

1000

300

300

300

200

200 200

400

340

340

1 27760 500 500

500 500 500

1500

1000

1000

2

1500

3000

1340 700 500

2540

600 600 340 500 500 700

1700

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36300

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8.5.- Operación y mantenimiento COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO PRECIO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MES TOTAL Costo de Operación 1860 Remuneración mes 1 10 12 120 servicio de luz mes 1 25 12 300 Servicio de agua Global 1 20 12 240 Útiles de escritorio Global 1 100 12 1200 Útiles de limpieza Costo de mantenimiento Mantenimiento de la infraestructura Pintado de paredes Mantenimiento de equipos

día Mes

2 2

150 300

900 300 600 2760

2 2

COSTO TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION Costo de Operación

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MES TOTAL 1599.6

Remuneración servicio de luz Servicio de agua Útiles de escritorio Útiles de limpieza Costo de mantenimiento

mes mes Global Global

1 1 1 1

8.6 21.5 17.2 86

12 12 12 12

103.2 258 206.4 1032 672

día Mes

1 2

126 273

1 2

126 546 2271.6

Mantenimiento de la infraestructura Pintado de pared Mantenimiento de equipos

COSTO TOTAL

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IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO 9.1. Análisis Social Con la ejecución del presente proyecto, se generará beneficios positivos indirectamente a la población del distrito de Junín ya que es un punto de generación de empleo, para las personas que se dedican a la venta de productos lácteos y otros, también promoverá la organización y la constitución de unidades empresariales. 9.2. Análisis de Sensibilidad. Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir posibilidades de variación son los precios y el volumen de producción de queso, teniendo variaciones del VAN como se muestra en el siguiente cuadro:

ALTERNATIVA 01 PRECIOS SOCIALES VARIACION (%) -30 -20 -10 0 10 20 30

VARIACION (%) -45 -30 -15 0 15 30 45

PRECIO 9.1 10.4 11.7 13 14.3 15.6 16.9

VOLUMEN VENTAS 707 900.2 1093 1286 1479 1671.8 1865

VAN 0

Variación VAN

61,911

-46463.9 -10338.9 25786 61911 98036 134161 170286

VAN 0

Variación VAN

61,911

-100691.5 -54890.9 7763.7 61911.0 116218.9 170390.4 224674.2

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ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES VARIACION (%) PRECIO -30 -20 -10 0 10 20 30

VARIACION (%) -45 -30 -15 0 15 30 45

VAN 0 Variación VAN

9.1 10.4 11.7 13 59,095 14.3 15.6 16.9

VOLUMEN VENTAS

-49280 -13155 22970 59095 95220 131345 167470

VAN 0 Variación VAN

707 900 1093 1286 59,095 1479 1671 1864

16329.0 30162.6 44893.4 59095 73458 87725 102022.1

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9.3. Análisis de Sostenibilidad  Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y asistencia técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.  Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.  Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

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9.4. Impacto ambiental  Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:  La mejora de la calidad de vida  La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento  La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común. FORMATO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EA-NR1: LÁCTEOS Y DERIVADOS Este formato debe usarse en la Formulación de Sub proyectos de Negocios Rurales En los espacios ________________________________________ debe rellenar la información correspondiente al proyecto, y en los casilleros Deberá marcar con un aspa “X” para seleccionar la opción que corresponda.

x

Nombre del Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín, (SOGADIJ) del distrito de Junín, provincia de Junín y región Junín”.

Componente: Tipo de Proyecto: Ubicación:

Negocio Rural Lácteos y derivados

Apurímac Provincia: _Junín ____

Ayacucho

Huancavelica Distrito: __Junín ___

Huánuco

X Junín

Pasco

Comunidad o Localidad: _Junín_____

I - Evaluación Ambiental y Social

1

Evaluación ambiental (OP 4.01) Recurso suelo Respecto a la cantidad de residuos orgánicos (estiércol de animal, restos de Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s) comida, restos vegetales) a generarse durante la implementación del proyecto: La actividad generará gran cantidad de residuos orgánicos La actividad generará poca cantidad de residuos orgánicos La actividad generará similar cantidad de residuos orgánicos que cuando no había el proyecto. Respecto a la cantidad de basura (papeles, plásticos, botellas de plástico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementación del proyecto: La actividad generará gran cantidad de basura X

2

X

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

La actividad generará poca cantidad de basura

La actividad generará igualo similar cantidad de basura que cuando no había el proyecto. 3

Respecto a la disposición de residuos sólidos, en el área donde se desarrollará el proyecto actualmente: X Existe recolección de residuos por parte de la Municipalidad.

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Existe micro relleno sanitario comunal o familiar No existe recolección de residuos por parte de la Municipalidad ni micro relleno sanitario.

4

Recurso agua Respecto a la generación de aguas residuales producto del desarrollo de las actividades: La actividad generará grandes volúmenes de aguas residuales.

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

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Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ ) del distrito de Junín, provincia de Junín -región Junín” X

5

La actividad generará pocos volúmenes de aguas residuales.

La actividad generará similares volúmenes de aguas residuales que cuando no había el proyecto. Respecto a la disposición de las aguas residuales en el área donde se desarrollará el proyecto actualmente: Existe sistema de desagüe. X

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Existe pozos sépticos No existe ningún sistema de desagües ni pozos sépticos.

6

Recurso aire Respecto a la generación de malos olores por las actividades del proyecto: La actividad generará olores muy desagradables.

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

La actividad generará olores desagradables medianamente aceptables. 7

La actividad generará muy pocos olores desagradables. X Respecto al tipo de combustible energético que se emplearán:

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Se empleará petróleo. Se empleará leña.

X

8

9

Se empleará gas.

Salud Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de moscas por las actividades de producción de lácteos y derivados: Existe alta probabilidad de propagación de moscas Existe baja probabilidad de propagación de moscas X Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de ratas por las actividades de producción de lácteos y derivados: Existe alta probabilidad de propagación de ratas X

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Existe baja probabilidad de propagación de ratas

10 Respecto al ambiente en que se realizan las actividades de producción de lácteos y derivados: Se desarrollarán en áreas reducidas sin ventilación.

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Se desarrolla en áreas reducidas pero ventiladas.

X

Se desarrolla en un área amplia ventilada.

11 Respecto a los productos lácteos: Contarán con registro sanitario. X

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

No contarán con registro sanitario Hábitats naturales (OP 4.04) 12 Respecto a la existencia de áreas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s) Las actividades se desarrollarán dentro de una ANP. Las actividades se desarrollarán dentro de la zona de amortiguamiento de una ANP. La actividad se desarrolla fuera de este tipo de área. 13

14

Pueblos Indígenas (OP 4.20) y Equidad de Género Respecto a las interacciones sociales y/o prácticas culturales en el lugar donde Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s) se desarrollará el proyecto: Las actividades del proyecto alteraran estas prácticas Las actividades del proyecto no alteraran estas prácticas. X Respecto a la participación en las actividades del proyecto: La participación será sólo de hombres o bien sólo de mujeres.

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

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Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso en la Sociedad Ganadera distrital de Junín (SOGADIJ ) del distrito de Junín, provincia de Junín -región Junín” La participación será mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o viceversa. La participación será equitativa de hombres y mujeres.

15

X Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Solamente los hombres son los que deciden.

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Solamente las mujeres son las que deciden. 16

17

La decisión es a nivel familiar. X Respecto a Patrones alimentarios (intercambio de alimentos producidos por industrializados): Se mantiene los patrones alimentarios tradicionales y se usa lo producido en alimentar a los niños. Se vende parte de lo producido y se compra otros productos para alimentar a los niños. Se vende todo el producto y se compra otros productos. X Respecto a las relaciones sociales con los miembros de la comunidad : Se mantiene las relaciones armoniosas. X Queda poco tiempo para relacionarse.

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

Ya no se tiene mucha relación, ni se apoya a la comunidad. Características Sociales de la población 18 Respecto al idioma que usan para comunicarse la población: Detalle o Comentario: El idioma que prevalece es el castellano. X El idioma que prevalece es el quechua. Se habla ambos idiomas castellano y quechua 19 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadanía de los pobladores de la comunidad y/u organización, puede mencionarse que: Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI.

Detalle o Comentario:

Más de la mitad de sus miembros tiene DNI El total de sus miembros tiene DNI. X 20 Respecto a la adopción de acuerdos en la Organización, puede mencionarse que: Las decisiones las toma el representante o responsable de la organización. .

Detalle o Comentario:

Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organización. Se toman decisiones en asamblea. X 21 Respecto a la participación en el proyecto: Detalle o Comentario: Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas X a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). Mencione aquí algún otro impacto potencial de la implementación del proyecto que no fue ____________________________________________________

previsto

en

este

9.5. Sustentación de la selección de alternativas Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el proyecto con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de queso fresco pasteurizado y prensado, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades: COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones: Se realizará la compra de equipos y herramientas adecuadas para la elaboración de

queso, que

les permitirá conocer una tecnología media para

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Formato:

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transformar volúmenes mayores del que actualmente vienen procesando, además de obtener productos estandarizados de alta calidad. COMPONENTE 2: Asistencia Técnica. Acciones:

Capacitación de los integrantes de la asociación en el manejo de las

buenas prácticas de manufactura y de la higiene y saneamiento, con uso de indumentaria adecuada que deberá ser adquirida,

y utilizada durante las

capacitaciones de transformación. La producción estará cargo de un asistente técnico. El asistente técnico en obtención de registro sanitario gestionará en la obtención del registro sanitario que otorga DIGESA. También se contratará un asistente contable para realizar un balance general de todas las compras y de los activos de los asociados, quien les enseñará a los asociados a llevar libros contables, sacar costos de producción para sus rendiciones de cuentas dentro de la asociación. COMPONENTE 3: Articulación comercial. Acciones: Se contratará el servicio de un ambiente

donde se podrá realizar las

ventas ya que es un lugar concurrido por las personas que viajan a distintos lugares de la región donde se ubicará los productos para la venta de los derivados lácteos y una mejor presentación, atractivos

y de mayor seguridad alimentaria y de

reconocimiento por parte de los clientes, a través de la marca del producto y del registro sanitario como elemento de seguridad que da confianza al consumidor, se contratará los servicios de un articulador comercial quien entregará contratos de compra y venta de los quesos en beneficio de la asociación. 9.5.-MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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OBJETIVOS

INDICADORES

FIN: Mayores ingresos económicos de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín (SOGADIJ)

Propósito Incremento de

la producción y comercialización

Sociedad ganadera distrital de Junín (SOGADIJ)

de quesos en

la

Incremento del ingreso por socio es de 23%, de S/.241.00 nuevos soles sin proyecto a S/.1,044.00 nuevos soles con proyecto. La producción se incrementa en un 32.5% de 14 a 43 Kg de queso/día con proyecto. Los volúmenes de venta se incrementa de 14 Kg queso / día a 43Kg queso /día que esto significa en nuevos soles de S/. 126.00 a S/. 559.00. en un 23%.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Informe de evaluación del programa Aliados.

Políticas económicas del país se mantienen estables.

Registros de producción.

Demanda creciente del producto a los mercados del segmento C y D. No se producen cambios climáticos drásticos. Políticas de estado estables.

Libros contables (ingresos, egresos) cuaderno de ventas.

Componentes: COMPONENTE 01: ACTIVOS

COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA

(01)tina quesera cap. 300L. (01) mesa de trabajo en acero inox. (01) prensa horizontal de queso acero inox. 30 moldes.. (15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. (01)Empacadora al vacio de queso (01) Termómetro con canastilla (02) guardapolvos blancos (02) pares de botas blancas (02) cofías de tela blanco (02) protectores naso b ucal de tela (01) infraestructura de proceso de derivados lácteos (valorizado) La implementación de todos los activos mencionados será en el primer semestre de ejecución del proyecto.

(02) meses de asistencia técnica contable. (12) meses de asistencia técnica en producción. (01) mes de asistencia para obtención de registro sanitario. Las asistencias se realizarán en el primer semestre y en el segundo semestre de ejecución del proyecto.

Comprobantes de pago actas de entrega y recepción de activos y/o bienes, fotos. Documento legalizado en el notario o en el juez de paz del aporte en valorizado y aprobación de la asociación mediante un acta.

Se cumplen los compromisos de cofinanciamiento para la ejecución del proyecto, por parte del Programa ALIADOS, y los beneficiarios.

Existe voluntad de cambio y participación de las familias beneficiarias para acceder al proyecto.

Capacitación, Comprobante de pago (recibo de honorarios), informe de asistencia técnica y registro de participación de beneficiarios, fotos materiales de trabajo (folletos, trípticos). Acta de permanencia realizado por la Asociación para las asistencias técnicas que realizarán los profesionales.

Disponibilidad de los asistentes técnicos.

COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL (02) meses de articulador comercial. Se realizará el contrato por un mes en el primer semestre y el otro en el segundo semestre. (03) meses de servicio de alquiler para la venta de derivados lácteos. (01) millar de etiquetas de queso. (01) cartel de obra (01) gigantografía para publicidad

Contratos de compra y venta de queso. Comprobante de pago de alquiler por servicio. Comprobantes de pago de impresión de etiquetas, banner.

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Se realizará en el segundo semestre de la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES: COMPONENTE I: ACTIVOS Act. 01: (01)tina quesera cap. 300L. Act. 02::01) mesa de trabajo en acero inox. Act. 03: (01)prensa horizontal de queso acero inox. 30 moldes. Act. 04:(15) moldes de queso de 1Kg. en acero inox. Act. 05: (01)Empacadora al vacio de queso Act. 06: (01) Termómetro con canastilla Act. 07: (02) guardapolvos blancos (02) pares de botas blancas (02) cofias de tela blanco (02) protectores naso bucal de tela. (VALORIZADO) (01) infraestructura de proceso de derivados lácteos

s/. 23,760.00 s/. 6,500.00 s/. 2,800.00 s/. 4,.000.00 s/. 675.00 s/. 4,600.00 s/. 85.00

Comprobantes de pago, actas de buena pro, conformidad y recepción de activos y/o bienes, fotografías.

Los miembros de la Asociación son motivados con la implementación y equipamiento de su planta productiva de lácteos y tienen mayor interés en el proyecto.

s/.80.00 s/.50.00 s/.10.00 s/.10.00 s/.4,950.00

Se adquirira los activos ene l primer semestre. COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA Act. 01: (02) meses de asistencia técnica contable. Act. 02: (12) meses de asistencia técnica en producción. Act. 03: (01) mes de asistencia para obtención de registro sanitario.

s/.7400,00 s/. 400.00 s/. 6.000,00 s/.1000.00

Comprobantes de pago, informe dirigido al presidente de la asociación, capacitación lista de participantes, materiales, fotografía, registro sanitario.

Los miembros de la Asociación, aplican eficientemente las técnicas que les permita la articulación al mercado de sus productos.

Contrato de alquiler para venta de queso, registro de ventas, cartel de obra, gigantografía.

Los miembros de la Asociación participarán en el punto de venta de derivados lácteos para promocionar y expender sus productos.

Se ejecutará en el primer y segundo semestre. COMPONENTE III: ARTICULACIÓN AL MERCADO Act. 01: Articulador comercial. Act. 02: Módulo de ventas para derivados lácteos. Act. 03:Módulo de promoción y publicidad: (01) millar de etiquetas de queso. (01) cartel de obra (01) gigantografía

s/. 1840,00 s/. 600.00 s/. 600.00 s/. 320.00 s/.200.00 s/.120.00 ___________ S/. 33,000.00

Se ejecutara en el primer y segundo semestre.

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X. CONCLUSION Y RECOMENDACION 10.1.- CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. Este negocio de la Asociación SOGADIJ, con el programa se pretende producir 1286 quesos pasteurizados y prensados mensuales con una utilidad mensual de S/. 1044.64 nuevos soles. Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADOR TSD VAN TIR B/C

E. PRIVADO ALT 01 ALT 02

10% 57712.22 11.81% 1.26

10% 54438.08 10.47% 1.24

E. SOCIAL ALT 01 ALT 02

10% 61911.05 13.91% 1.29

10% 59095.29 12.45% 1.27

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tienen la asociación SOGADIJ, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 36,300.00, ambos calculados a precios de mercado y a precios sociales. El monto necesario para lograr dicho objetivo y superar el problema principal de la Asociación asciende a S/. 33 000 nuevos soles, de los cuales el 70 % (S/. 23,100) financia el programa ALIADOS y el 15 % la Asociación en efectivo y el otro 15% en valorizado (S/. 9900 nuevos soles).  EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de La Asociación SOGADIJ y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación del queso en forma artesanal, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos a mercados objetivos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada ya que vienen vendiendo los quesos a los mercados locales e intermediarios.

Finalmente se concluye que el proyecto es viable por las siguientes razones:

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o Socialmente, el proyecto se enfoca a desarrollar un negocio productivo y sostenible en el sector rural, donde se concentra la parte crítica de la pobreza en el distrito y provincia de Junín. o Técnicamente, la participación activa de los asociados y los contratos de comercialización, aseguran la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. o Económicamente, el costo de ejecución del proyecto justifica los beneficios monetarios a obtenerse ya que contribuirá directamente a la mejora de ingresos económicos de la asociación, así como a la mejora de la calidad de vida de sus miembros. o Ambientalmente, el proyecto no genera impactos negativos al medio ambiente, por el contrario contribuye a la mejora del agro-ecosistema y sostenibilidad de los recursos naturales de la zona. 10.2.- RECOMENDACIÓN 

Con la ejecución del proyecto se estará dinamizando la economía del GOP contribuyendo así a incrementar sus ingresos y mejorar sus activos. El proyecto titulado “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de queso de la Sociedad Ganadera Distrital de Junín, (SOGADIJ) del distrito de Junín, provincia de Junín y región Junín”.

Por los resultados de los indicadores económicos, se concluye que es un proyecto viable, por lo tanto se recomienda su viabilidad y posterior ejecución.

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