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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD EAP DE ENFERMERÍA CURSO: EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARRLLO HUMANO CICLO: IX PROFESORDELCURSO: MARIA DEL ROSARIO PEÑA CORDOVA NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO “CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - GIOMAYA, PARA NIÑOS DE O A 3 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

RESPONSABLE DEL GRUPO: Mallqui Villar Yanina Jamilta INTEGRANTES DEL GRUPO: Mallqui Villar Yanina Jamilta Mendoza Fuentes Giovanna Ponciano Vigilio Marisol

2014 - I

INDICE

I.-

RESUMEN

II.-

INFORMACION COMPLETARIA

III.-

ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

IV.-

ASPECTOS TECNICOS

V.-

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES

VI.-

INVERSION INICIAL Y FINANCIAMIENTO.

VII.- ESTIMACION Y PROYECCION DE COSTOS E INGRESOS VIII.- EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. IX.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I.- RESUMEN 1.1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁ El centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖, busca desarrollar el máximo potencial biopsicosocial y física de todos los niños de 0 a 3 años. Mediante la estimulación temprana, nutrición, intervención psicológica,

intervención

pediátrica,

musicoterapia

y

brindando

información sobre alimentación y guardería según edad del niño. Mejorar la capacidad funcional, el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la coordinación y el control motor buscado siempre mejorar la calidad de vida de los niños, teniendo en cuenta la necesidad que existe en el medio de contar con servicios que intervenga de manera integral a los niños, padres, cuidadores y entorno familiar. a)

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. La Estimulación temprana es el conjunto de medios o un grupo de técnicas y actividades con base científica y aplica en forma sistemática y secuencial que se emplea a niños desde su nacimiento hasta los 6 años con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas permite también, evitar estaos no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (Orlando Terre, 2002). BENEFICIOS Desarrollo motor, Desarrollo cognitivo sensorial. Desarrollo del lenguaje, visual Desarrollo auditivo, desarrollo táctil. Sesiones educativos o informativos para los padres y/ o cuidadores. VALORACIÓN INICIAL: Consulta con la Lic. En enfermería.

Prueba de desarrollo motor, cognitivo, social, lenguaje y equilibrio. Toma de medidas antropométricas b)

PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. BENEFICIOS Sentirse mejor. Mantener un nivel elevado de fuerza y energía. Mantener su peso y talla adecuados para la edad y las reservas de nutrientes de su cuerpo. Tolerar mejor los efectos secundarios relacionados con el tratamiento. Reducir su riesgo de infecciones. Sanar y recuperarse más rápidamente VALORACIÓN INICIAL: Consulta con el nutricionista. Evaluación nutricional.

c)

CONSULTA MEDICA PEDIATRICA. La pediatría es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades. BENEFICIO Impacto sobre la decisión de amamanta. Mejora la prevalencia y duración de la lactancia materna exclusiva.

Impacto sobre el cuidado de la salud del niño, disminuye el número de consultas a la Guardia. Ayuda a establecer una buena relación entre la familia y el pediatra. Los pediatras conocen mejor a sus pacientes Son más económicos que en los demás centros. VALORACIÓN INICIAL: Consulta con el pediatra Identificación de factores de riesgo (daños prevalentes en la infancia). Descarte de anemia, parasitosis. d)

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA. Son los más capacitados para reconocer los síntomas iniciales de la enfermedad física y mental. BENEFICIOS Mejoran la calidad de vida. Reducir la necesidad de tratamiento farmacológico Mejorar las condiciones en el hogar y las escuelas. Es más económico. VALORACIÓN INICIAL: Consulta con el psicólogo. Prueba de capacidad psicológico. Identificar signos de violencia.

e)

PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA PERSONALIZADA.

La musicoterapia es la estimulación mediante la música (terapia = curación, tratamiento, y música combinación de sonidos y ritmo). BENEFICIOS Buen desarrollo emocional e intelectual. Ayuda en las Dificultades en el aprendizaje. Ayuda en Problemas de conducta. Para niños con necesidades educativas especiales. Dificultades en la socialización. Con

trastornos

médicos

crónicos

y/o

degenerativos

(cardiopatías, problemas de dolor) debido a que estimula la secreción de dopamina. VALORACIÓN INICIAL: Consulta con el musicoterapeuta. Prueba de capacidad psicológico. 1.2. OBJETIVOS a) CORTO PLAZO Ofrecer servicios de

calidad que logre

satisfacer las

necesidades de los padres y/o cuidadores del niño. Ser pioneros en la region del servicio de estimulacion temprana ofrecido por el centro. Ser una empresa rentable que permita generar empleo y darle valor a sus accionistas. Desarrollar profesionales en el area de la musicoterapia, pediatria y nutricion que garanticen una excelente prestacion de los servicios de salud y educacion.

Lograr

y

mantener

negociaciones

de

precios

con

proveedores mínimo a un año. b) Objetivo mediano o largo plazo. Incrementar las atenciones en los diferentes servicios en 10% en forma anual. Lograr y mantener el liderazgo en el mercado, brindando servicios de calidad y en forma continua. Promover el fortalecimiento de competencias laborales en el 100% de profesionales de salud, para que se logre satisfacer al usuario. lograr consolidar el patrimonio de los accionistas. lograr integrar a los socios con la sociedad, una solución integral que habrá así el camino hacia la excelencia. 1.3.

IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO a) Perfil potencial de clientes: análisis de la demanda Los clientes potenciales de este servicio son familias que tengan niños entre los 0 a 3 años de edad, que su lugar de residencia sea en el distrito de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca

de la cuidad de

Huánuco. Perteneciente a los grupos quinquenales por edad. Según el INEI se tiene proyectado para el año 2015 una población de niños (hombre y mujer) entre edades de 0 a 4 años de 860,537 de niños en la cuidad de Huánuco de los cuales se proyecta que en los distritos

de

Huánuco,

amarilis

y

Pillco

Marca

existan

aproximadamente 17,078 niños. Lo que quiere decir que el 0.60% de la población del distrito de Huánuco, Amarilis y Pillco marca para el 2015 corresponderá al

mercado potencial de acuerdo a la capacidad de la planta física del Centro de Estimulación Temprana GIOMAYA. El mercado meta son 30 niños para el inicio o apertura del centro de estimulación temprana GIOMAYA y 150 niños estarán establecidos para el año 2015 en el centro de estimulación temprana, esto es el 0.1% del mercado potencial. POBLACIÓN DE 0-3 AÑOS DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, AMARILIS, PILLCO, MARCA. DISTRITOS

EDADES de 0 a 3 años

% De La Población

HUÁNUCO

6559

6.94%

AMARILIS

6471

6.84%

PILLCO MARCA

4109

4.35%

TOTAL

17,139

18.13%

INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2014.

b) Perfil de los competidores: análisis de la oferta Mediante el análisis del entorno de los distritos de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y según los medios de comunicación y registros públicos del departamento de Huánuco no hay ningún centro de estimulación temprana registrado en la cuidad de Huánuco. Los únicos competidores indirectos son: CC.SS Carlos Showing Ferrari, Aparicio pomares, CC.SS. Pillco Marca, CC.SS. Aclas La Esperanza, Perú Corea. Los que falta implementar adecuadamente por grupos etareos. Días de atención: Martes y Jueves algunos Miércoles y Viernes. Horario: Mañanas de 9am a 11am.

1.4.

PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIAL a) PRODUCTO Posicionamiento del Producto. Distinguido por la calidad de atención, selección minuciosa de recursos humanos. Equipo de Última generación moderna, asegurando al usuario un servicio superior. Innovación constante con tecnología de punta. b) PRECIO La estrategia se basa en tener un precio accesible a la situación económica de la población huanuqueña, con la finalidad de brindar servicios de calidad, calidez, comodidad y otros.

PRECIO DE MATRÍCULA Y MENSUALIDAD POR ESTIMULACIÓN TEMPRANA Turnos de atención

Inscripción

Horario

Precio x niño

1.- En la mañana

Matricula s/. 30

(lunes a viernes)

Mensualidad s/. 180 a s/. 230

2.- En la tarde (lunes a

Matricula s/. 30

viernes)

Mensualidad s/. 180 a s/. 230

3.- Sábados en la

Matricula S/. 20

9:00 a 12:00 y

mañana y tarde

Mensualidad s/. 150

15:00 a 18:00

4.- Lunes, miércoles y

Matricula S/. 20.00,

8:00 a 18.00

viernes. (Atención a

Mensualidad s/. 200 y 150

domicilio).

según la edad del niño

5.- guardería infantil

Matricula S/. 50.00,

S/. 350.00

De lunes a viernes

Mensualidad s/. 350 y 300

s/ 300.00

Fuente: Datos de Investigación según la edad Elaborado por: Autoras de la Investigación

del niño.

8:00 a 13:00

S/.210.00 a S/.260.00

15:00 a 18:00

S/.210.00 a s/.260.00 S/.170.00

S/.190.00 a S/.210.00

PRECIO DE ESTIMULACIÓN POR EDAD Grupos de usuarios de atención

Matricula x niño

Pensión mensual x niño

Precio total

LOS CANGURITOS (De 0 A 1 Año) LAS TORTUGUITAS (De 1 A 2 Años) LOS PINGUINITOS (De 2 A 3 Años)

S/. 30.00

S/. 200.00

S/.

230.00

S/. 30.00

S/. 170.00

S/.

200.00

S/. 30.00

S/. 150.00

S/. 180.00

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

PRECIOS DE LAS CONSULTAS MÉDICAS Grupos de atención

Consulta Nutrición

Consulta Psicologí a S/. 40.00

LOS CANGURITOS (De S/. 40.00 0 A 1 Año) LAS TORTUGUITAS (De S/. 50.00 S/. 40.00 1 A 2 Años) LOS PINGUINITOS (De 2 S/. 50.00 S/. 50.00 A 3 Años Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Video, fotos y recuerdos S/. 30.00

Terapia de musicoterapia S/. 40.00

Consulta pediátrica

S/. 30.00

S/. 40.00

S/. 60.00

S/. 30.00

S/. 40.00

S/. 60.00

S/. 50.00

c) PROMOCION Antes de iniciar con el proyecto se pondrá en marcha una Campaña de promoción, intentando captar el mayor número de clientes que aseguren el buen inicio del negocio. La Campaña publicitaria se centrara en la Prensa: TV, a través de spot publicitarios, entrevistas, reportajes y otros. Radio, spot radial, entrevistas. Escrita, avisos y reportaje Publicidad de boca a boca. Folletos: que contenga información básica del CETG.

Página Web: Horario de atención, cartera de servicios, precios por servicios, sacar citas y comentarios o sugerencias para ser implementados en mejoramiento del servicio. d) Logo y Eslogan

e) PLAZA Buscar el mejor lugar para estar ubicados, para lo cual se tomó en cuenta: vías de acceso, seguridad, competidores cercanos, estrato social y análisis hecho a la competencia. ―Prolongación Abtao N°214‖.

1.5.

INVERSION INICIAL a) Activos Tangibles: CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" Secretaria unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio

EMPRESA : Servicio: N°

Costo Total

1

computadora LG 4 gigas pantalla plana equipo

1

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

2 3

afiches sobre tema de ET 1/2 impresora multifuncional hp

millar equipo

1 1

S/. S/.

250.00 S/. 200.00 S/.

250.00 200.00

4

escritorio de madera

moviliario

1

S/.

205.00 S/.

205.00

5

tv plasma de 30p

equipo

1

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

6

telefono

equipo

1

S/.

7

tampon de color azul

unidad

1

S/.

8

sello de madera unidad Sillas de madera tubo cuadrado de 1 x 1.2 de espesor en color negro. moviliario cuaderno de registros de 100 hojas A4 Unidad Lapicero azul de 6 unidades caja

1

Lapicero rojo de 6 unidades Silla De Espera De 03 Cuerpos Ideal Para Oficinas Y Consulto

100.00 S/. S/.

8.00

S/.

15.00 S/.

15.00

1 2 1

S/. S/. S/.

150.00 S/. 3.50 S/. 1.80 S/.

150.00 7.00 1.80

Caja

1

S/.

1.80 S/.

1.80

Clip metálico / 100 unidades Corrector Fólder manila Grapas / 500 unidades

moviliario Caja unidad Unidad Caja

1 1 1 2 1

S/. S/. S/. S/. S/.

18 19

Lapiz x 6 unidades Tajador x 6 unidades

Caja Caja

1 1

20

Regla 30cm

Unidad

21 22

Tinta para tampón Archivador de palanca Resaltador Amarillo Sanford Tipo Lapicero tacho de basura 1/4 papel boom Estante de madera Engrapador para 20 hojas Cámara de seguridad Alarma antirrobo Equipos de control de incendios total

9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 24 25 26 27 28 29 30

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

8.00

100.00

270.00 1.00 2.00 0.50 2.80

S/. S/. S/. S/. S/.

270.00 1.00 2.00 1.00 2.80

S/. S/.

3.00 S/. 3.00 S/.

3.00 3.00

1

S/.

0.50 S/.

0.50

Unidad Unidad

1 1

S/. S/.

2.50 S/. 10.00 S/.

2.50 10.00

Unidad Unidad millar Unidad unidad equipo equipo equipo

2 1 1 1 1 1 1 1

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

2.00 22.00 5.50 129.00 8.50 100.00 193.00 15.00

S/. 4.00 S/. 22.00 S/. 5.50 S/. 129.00 S/. 8.50 S/. 100.00 S/. 193.00 S/. 15.00 S/. 5,711.40

EMPRESA : Servicio: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" TRIAJE unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio Tensiometro Digital unidad 1 S/. 140.00 Escritorio de madera moviliario Sillas de metal con forro en tapiz moviliario Perforador Unidad caja Lapicero azul por 6 unidades Lapicero rojo por 6 unidades Caja Clip metálico Caja Borrador por 6 unidades Caja Corrector unidad Cuaderno A4 de 100 hojas Unidad Fólder manila Unidad Grapas / 500 unidades Caja Lapiz por 6 unidades Caja Tajador por 6 unidades Caja Regla 30cm Unidad Tinta para tampón Unidad Archivador de palanca Unidad tampon color azul unidad sello de madera unidad Camilla con pierneras Medidas aproximadas: largo 1.80cm x Ancho moviliario Coche de curacion con cajones moviliario Termometro digital Unidad Estetoscopio Unidad Escalinata de 3 peldaños Unidad frasco Solucion Isodine espuma x 500 ml paquete Gasas esteril x 10 unid paquete Algodón paquete x 500 mg. Biombo de metal 3 cuerpos Cada cuerpo es de 0.60 x 1.70cms unidad Vendas de diferentes medidas unidad Esparadrapo hipoalergenico x 4 caja Guantes descartable x 100 caja Set de riñonera quirurgica paquete Tallimetro Infantil de madera moviliario Balanza pediatrica, Capacidad Máxima : 20kg, Peso mínimo : 50g unidad plumones, rojo y azul grueso 2 de c/uno unidad Engrapador mediano para 20 hojas unidad Cuaderno de registro A4 de 100 hojas unidad Total

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Costo Total S/. 140.00

1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

205.00 150.00 17.00 1.80 1.80 1.00 1.80 2.00 3.00 0.50 2.80 3.00 3.00 0.50 2.50 10.00 8.00 15.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

205.00 300.00 17.00 1.80 1.80 1.00 1.80 2.00 6.00 1.00 2.80 3.00 3.00 0.50 2.50 10.00 8.00 15.00

1 1 1 1 1 2 25 3

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

290.00 180.00 13.00 160.00 75.00 22.00 3.50 16.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

290.00 180.00 13.00 160.00 75.00 44.00 87.50 48.00

1 5 1 2 1 1

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

140.00 3.80 54.00 16.50 89.00 295.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

140.00 19.00 54.00 33.00 89.00 295.00

1 4 1 2

S/. S/. S/. S/.

395.00 2.00 8.50 3.50

S/. S/. S/. S/.

395.00 8.00 8.50 7.00

S/. 2,668.20

EMPRESA : Servicio: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" CAJA unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio escritorio de madera moviliario 1 S/. 205.00 moviliario sillas madera 2 S/. 150.00 computadora LG 4 gigas pantalla plana equipo 1 S/. 2,500.00 papel boom A4 un millar 1 S/. 22.00 hojas de H.C. un millar 2 S/. 70.00 perforador equipo 1 S/. 17.00 impresora multi funcional equipo 1 S/. 200.00 estante de madera moviliario 1 S/. 129.00 caja Lapicero azul x 6 unidades 1 S/. 1.80 Lapicero rojo x 6 unidades Caja 1 S/. 1.80 Clip metálico / 100 unidades Caja 1 S/. 1.00 Corrector unidad 1 S/. 2.00 Cuaderno A4 de 100 hojas Unidad 2 S/. 3.00 Fólder manila Unidad 2 S/. 0.50 tampon de color azul unidad 1 S/. 8.00 sello de madera unidad 1 S/. 15.00 Regla 30cm de consistencia dura Unidad 1 S/. 0.50 Tinta para tampón Unidad 1 S/. 2.50 Archivador de palanca Unidad 1 S/. 10.00 engrapador mediano para 20 hojas unidad 1 S/. 8.50 resaltador Amarillo Sanford Tipo Lapicero unidad 2 S/. 2.00 total

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Costo Total S/. 205.00 S/. 300.00 S/. 2,500.00 S/. 22.00 S/. 140.00 S/. 17.00 S/. 200.00 S/. 129.00 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 6.00 S/. 1.00 S/. 8.00 S/. 15.00 S/. 0.50 S/. 2.50 S/. 10.00 S/. 8.50 S/. 4.00 S/. 3,575.10

EMPRESA : Servicio: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" ADMISION unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio manual de evaluacion nutricional Unidad 1 S/. 150.00 manual de evaluacion psicomotor Unidad 1 S/. 150.00 1/4 papel boom A4 millar 1 S/. 5.50 plumones grueso, color rojo y azul Unidad 4 S/. 2.00 tacho de basura Unidad 1 S/. 22.00 Escritorio de madera moviliario 1 S/. 205.00 Sillas de metal con forro en tapiz moviliario 2 S/. 150.00 Computadora con accesorios I5 Unidad 1 S/. 2,500.00 Estante de madera Unidad 1 S/. 129.00 Impresora de multifuncional Unidad 1 S/. 200.00 caja Lapicero azul x 6 unidades 1 S/. 1.80 Lapicero rojo x 6 unidades Caja 1 S/. 1.80 Clip metálico / 100 unidades Caja 1 S/. 1.00 Borrador x 6 unidades Caja 1 S/. 1.80 Corrector tipo lapicero color blanco unidad 1 S/. 2.00 Cuaderno A4 de 100 hojas Unidad 2 S/. 3.00 Fólder manila Unidad 2 S/. 0.50 Grapas / 500 unidades Caja 1 S/. 2.80 tampon coor azul mediana unidad 1 S/. 8.00 sello de madera unidad 1 S/. 15.00 Lapiz x 6 unidades Caja 1 S/. 3.00 Tajador x 6 unidades Caja 1 S/. 3.00 Regla 30cm Unidad 1 S/. 0.50 Tinta para tampón Unidad 1 S/. 2.50 Archivador de palanca Unidad 1 S/. 10.00 Papel lustre una docena docena 1 S/. 4.80 cartulina simple docena 1 S/. 11.00 engrapador unidad 1 S/. 8.50 cinta de embalaje unidad 5 S/. 1.00 total

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Costo Total S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 5.50 S/. 8.00 S/. 22.00 S/. 205.00 S/. 300.00 S/. 2,500.00 S/. 129.00 S/. 200.00 S/. 1.80 S/. 1.80 S/. 1.00 S/. 1.80 S/. 2.00 S/. 6.00 S/. 1.00 S/. 2.80 S/. 8.00 S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 0.50 S/. 2.50 S/. 10.00 S/. 4.80 S/. 11.00 S/. 8.50 S/. 5.00 S/. 3,759.00

EMPRESA : Servicio: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" Area de nutricion unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio escritorio madera moviliario 1 S/. 205.00 moviliario sillas madera con tapiz 2 S/. 150.00 tensiometro digital unidad 1 S/. 140.00 estetoscopio unidad 1 S/. 160.00 resetario medico millar 1 S/. 150.00 lapicero de colores docena 1 S/. 12.00 saturometro equipo 2 S/. 140.00 juego de muebles moviliario 1 S/. 1,500.00 mesa de centro moviliario 1 S/. 110.00 equipo de sonido equipo 1 S/. 1,000.00 juegos ludicos moviliario 4 S/. 30.00 pizarra acrilica moviliario 1 S/. 100.00 plumones gruesos, color rojo y azul unidad 4 S/. 2.00 lapicero azul x 6 unidades caja 1 S/. 3.00 lapicero rojo x 6 unidades caja 1 S/. 3.00 1/4 papel boom A4 millar 1 S/. 5.50 Clip metálico de 100 hojas Caja 1 S/. 1.00 Corrector unidad 1 S/. 2.00 Cuaderno A4 de 100 hojas Unidad 2 S/. 3.00 Fólder manila Unidad 2 S/. 0.50 tampon color azul mediano unidad 1 S/. 8.00 sello de madera unidad 1 S/. 15.00 Regla 30cm Unidad 1 S/. 0.50 Tinta para tampón Unidad 1 S/. 2.50 Archivador de palanca Unidad 1 S/. 10.00 Papel lustre x 12 docena 1 S/. 4.80 cartulina simple de colores docena 1 S/. 11.00 cinta de embalaje unidad 5 S/. 1.00 mota undad 2 S/. 3.00 total

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Costo Total S/. 205.00 S/. 300.00 S/. 140.00 S/. 160.00 S/. 150.00 S/. 12.00 S/. 280.00 S/. 1,500.00 S/. 110.00 S/. 1,000.00 S/. 120.00 S/. 100.00 S/. 8.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 5.50 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 6.00 S/. 1.00 S/. 8.00 S/. 15.00 S/. 0.50 S/. 2.50 S/. 10.00 S/. 4.80 S/. 11.00 S/. 5.00 S/. 6.00 S/. 4,169.30

EMPRESA : Servicio: N°

C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" Area de Estimulacion de 0 a 1 año unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio

1 2 3

1/4 Papel Boom

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Bolsa de plastico

Cuna Pelota de Playa

millar moviliario Unidad

paquete Cepillo de cerdas suaves unidad Muñecos de plastico unidad llaves grandes de plastico unidad Lamparita de bolsillo Unidad Campanitas de aluminio pequeño unidad pulsera de cascabeles unidad Sabanas de colores unidad toalla mediana medio metro metro Espejo marco de madera10x15 unidad Sonajas moviles unidad Juegos musicales unidad Titeres unidad pañal de tela 10 metro cortados x metro.metro almohadas de algon unidad Cubos de madera Unidad Hule doble de ancho y de color naranja metro pluma de ave paquete pincel suave unidad cojin pequeño suave unidad rodillo de hule unidad muñeco de peluche unidad cobija de algodón unidad pañuelo unidad laminas con dibujos de animales y frutasjuegos x 10 cintas de colores 10 metros cortados metros platos de plastico de colores unidad tarjeta con doble vista con animales y numeros unidad botellas de plastico unidad mamilas Ninet de 500ml. unidad cuentos de 15 hojas plastificados unidad Rodillo forrado con hule unidad Vela de colores unidad TOTAL

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

1 2 2

S/. S/. S/.

5.50 234.00 22.00

2 6 6 3 3 3 3 6 2 3 5 5 5 10 6 5 3 1 10 2 6 6 6 6 10 10 3 10 6 6 6 6 10

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

4.00 5.00 6.00 4.00 8.00 12.00 7.00 11.00 7.00 34.00 23.00 19.00 8.00 3.50 11.00 2.00 1.50 4.00 2.00 29.00 12.00 27.00 19.00 3.80 22.00 0.50 1.00 2.00 1.00 3.90 9.00 35.00 2.00

Costo Total S/. S/. S/.

5.50 468.00 44.00

S/. 8.00 S/. 30.00 S/. 36.00 S/. 12.00 S/. 24.00 S/. 36.00 S/. 21.00 S/. 66.00 S/. 14.00 S/. 102.00 S/. 115.00 S/. 95.00 S/. 40.00 S/. 35.00 S/. 66.00 S/. 10.00 S/. 4.50 S/. 4.00 S/. 20.00 S/. 58.00 S/. 72.00 S/. 162.00 S/. 114.00 S/. 22.80 S/. 220.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 20.00 S/. 6.00 S/. 23.40 S/. 54.00 S/. 210.00 S/. 20.00 S/. 2,246.20

EMPRESA : Servicio: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27

C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" AREA DE ESTIMULACION DE 1 A 2 AÑOS unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio Sillas pequeñas para niños Plástico 29x29x55 moviliario 6 S/. 12.00 bolso pañalera de bebe Unidad 3 S/. 40.00 hermosos peluches de estimuacion juego 1 S/. 45.00 Andador de plástico y tela y resortes unidad 3 S/. 100.00 Cubos unidad 2 S/. 40.00 Colchones e 20 pulgadas unidad 2 S/. 200.00 plastilinas docena 1 S/. 30.00 pelotas grandes y pequeñas 1 de caja 2 S/. 35.00 C/uno fotografias de niños docena 2 S/. 25.00 vasos de plastico de colores docena 2 S/. 10.00 platos de plastico de colores docena 2 S/. 10.00 botellas de plastico unidad 2 S/. 2.00 mesas pequeñas de colores moviliario 2 S/. 60.00 Tela afranelada 2x5cm 2 metros metro 2 S/. 6.00 Algodones de 500gr paquetes 1 S/. 16.00 Pinceles con cerdas suaves difrentes numeros unidad 3 S/. 2.00 peine aguu unidad 1 S/. 1.00 muñecos de cuacho con vestimenta unidad 2 S/. 40.00 Almohadas de algodón unidad 4 S/. 11.00 Ollas de jugetes paquetes 2 S/. 25.00 Bandejas o tinas de plastico medianas unidad 6 S/. 15.00 Pelota de venil de silicona unidad 2 S/. 60.00 Cubos de plastico unidad 3 S/. 2.00 Mechero plastico a corriente unidad 2 S/. 30.00 Piscina con pelotas 1.10 mts de diametro Medidas: Alto: 33 cm, unidad 1 S/. 340.00 Ancho 10 cm, Viene con 200 pelotas Costalito de semilla unidad 5 S/. 15.00 Hojas secas S/. toal

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Costo Total S/. 72.00 S/. 120.00 S/. 45.00 S/. 300.00 S/. 80.00 S/. 400.00 S/. 30.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

70.00 50.00 20.00 20.00 4.00 120.00 12.00 16.00 6.00 1.00 80.00 44.00 50.00

S/. S/. S/. S/.

90.00 120.00 6.00 60.00

S/. S/.

340.00 75.00

S/. 2,231.00

EMPRESA : Servicio: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EMPRESA : Servicio: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" AREA DE ESTIMULACION DE 2 A 3 AÑOS unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio pelota de venil mediano unidad 2 S/. 60.00 lazo unidad 3 S/. 4.00 banco pequeño simulacin Baño unidad 2 S/. 120.00 pedazo de manguera rigida 5cm diametro metro 4 S/. 6.00 caja de carton unidad 10 S/. 1.00 bolsas de color rojo, amarillo y negro para paquete basura 3 S/. 18.00 rompecabezas de triplay medianos unidad 3 S/. 10.00 titeres de tela unida 1 S/. 8.00 recipiente de plastico unidad 2 S/. 30.00 libros con ilustraciones unidad 1 S/. 90.00 cuchara Descartable marca alfa chica. paquete 1 S/. 12.00 vaso descartable de 5 onzas paquete 1 S/. 15.00 taza de plastico docena 1 S/. 17.00 carritos unidad 6 S/. 15.00 lamparas unidad 1 S/. 55.00 DVD de estimulaion temprana unidad 1 S/. 20.00 cobertor o cubre cama para cunas unidad 4 S/. 100.00 piso de goma paq. 1 S/. 16.00 total

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" LIMPIEZA unidad de Caracteristicas medida Cantidad Precio Ropa de limpieza Juego 2 S/. 50.00 paquete Deteregetes 170gr 1 S/. 50.00 baldes de plastico unidad 5 S/. 10.00 trapeadores unidad 3 S/. 5.00 lejia de un litro litro 5 S/. 6.00 desinfectante, De 900 ml, fragancia de larga litro duración (poett-primavera) 3 S/. 8.00 jabon liquido solucion 5 S/. 4.50 escoba unidad 5 S/. 8.00 recogedor unidad 5 S/. 5.00 aspiradora unidad 1 S/. 200.00 tacho de basura unidad 1 S/. 22.00 unidad ambientador 5 S/. 10.00 Franelas Color amarillo 1 metro metro 1 S/. 10.00 guantes jebe color negro unidad 3 S/. 15.00 paquete papel higienico /hoja 24 unidades 3 S/. 15.00 papel toalla X 200 hojas olorosas Paquete 5 S/. 12.00 toalla 1x2mts, de color blanco, sin mucha lana. unidad 5 S/. 15.00 escobilla para guater unidad 5 S/. 4.00 mascarilla unidad 3 S/. 5.00 jabon en barra unidad 10 S/. 2.50 gel antiseptico litro 3 S/. 15.00 jabon de tocador x 50 unidades caja 1 S/. 30.00 total

Costo Total S/. 120.00 S/. 12.00 S/. 240.00 S/. 24.00 S/. 10.00 S/. 54.00 S/. 30.00 S/. 8.00 S/. 60.00 S/. 90.00 S/. 12.00 S/. 15.00 S/. 17.00 S/. 90.00 S/. 55.00 S/. 20.00 S/. 400.00 S/. 16.00 S/. 1,273.00

Costo Total S/. 100.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 15.00 S/. 30.00 S/. 24.00 S/. 22.50 S/. 40.00 S/. 25.00 S/. 200.00 S/. 22.00 S/. 50.00 S/. 10.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 60.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

75.00 20.00 15.00 25.00 45.00 30.00 998.50

empresa Servicio: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" COCINA Unidad de Caracteristicas Medida Cantidad Precio Costo Total equipo Cocina de gas de 4 hornillas 1 S/. 850.00 S/. 850.00 unidad Juego de ollas de acero x 6 unidades 2 S/. 200.00 S/. 200.00 unidad Juego de cubiertos x 30 unidades 2 S/. 50.00 S/. 50.00 unidad Tabla para picar 3 S/. 10.00 S/. 30.00 unidad Medidores 3 S/. 5.00 S/. 15.00 unidad Jarras 3 S/. 12.00 S/. 36.00 unidad Tacho de basura 1 S/. 22.00 S/. 22.00 unidad Cucharones de metal x 6 unidades 1 S/. 50.00 S/. 50.00 unidad Refrigeradora de 290lt 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 unidad Congeladora de 300 lt 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 equipo Horno micro hondas 1 S/. 150.00 S/. 150.00 moviliario Mesa de cocina 1 S/. 200.00 S/. 200.00 unidad Juegos vasos vidrio x 12 unidades 3 S/. 25.00 S/. 75.00 equipo Licuadora de vidrio 1 S/. 100.00 S/. 100.00 unidad Estractora 1 S/. 100.00 S/. 100.00 unidad Trapo de cocina x 3 unidades 1 S/. 15.00 S/. 15.00 equipo Batidora 1 S/. 30.00 S/. 30.00 docena Juego de platos x 12 u 3 S/. 28.00 S/. 84.00 unidad cuchillo metal antioxidante Facusa 3 S/. 5.00 S/. 15.00 Balon de gas color amarillo tasas de loza rayador mediano papel absorvente x 12 servilletas x 12 Equipo de proteccion x 3 TOTAL

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

unidad docena Unidad paquete paquete paquete

2 1 2 2 5 2

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

70.00 36.00 8.00 24.00 11.00 30.00

S/. 140.00 S/. 36.00 S/. 16.00 S/. 48.00 S/. 55.00 S/. 60.00 S/. 5,577.00

C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA"

Empresa:

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gasto sueldos y honorarios

Sueldo básico mensual

Sueldo mensual

Total anual

Aguinaldo

Es salud mensual

Es salud anual S/. 4,320.00

S/. 52,920.00

90.00 S/. 1,080.00

S/.13,680.00

Total anual total

Gerente

S/. 750.00

S/. 4,000.00

S/. 48,000.00

S/. 600.00

S/. 360.00

Secretaria

S/. 750.00

S/. 600.00

S/.

Contadora

S/. 750.00

S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

S/.

600.00

S/. 225.00

S/. 2,700.00

S/.33,300.00

lic. Enfermería ( 0 a 1año)

S/. 750.00

S/.

600.00

S/. 201.51

S/. 2,418.12

S/.29,886.12

lic. Enfermería ( 1 a 2años)

S/. 750.00

S/. 2,239.00 S/.26,868.00 S/. 2,239.00 S/. 26,868.00

S/. 600.00

S/. 201.51

S/. 2,418.12

S/.29,886.12

lic. Enfermería ( 2 a 3años) lic. Enfermería (SERVICIO A DOMICILIO) Tec. Enfermería 1

S/. 750.00

S/. 2,239.00

S/. 26,868.00

S/.

600.00

S/. 201.51

S/. 2,418.12

S/.29,886.12

S/. 2,239.00

S/. 26,868.00

S/.

600.00

S/. 201.51

S/. 2,418.12

S/.29,886.12

S/. 600.00

S/. 108.00

S/. 1,296.00

S/. 16,296.00

S/.12,000.00

S/.

600.00

S/.

90.00 S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

S/. 12,000.00

S/.

600.00

S/.

90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

S/. 12,000.00

S/.

600.00

S/.

90.00

S/. 1,080.00

S/.13,680.00

S/. 12,000.00

S/.

600.00

S/.

90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

900.00 S/.10,800.00 900.00 S/. 10,800.00

S/.

600.00

S/.

81.00

S/.

972.00

S/. 12,372.00

S/. 600.00

S/.

81.00

S/.

972.00

S/.12,372.00

90.00 S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

fisioterapista x 5H semanales (la hora s/. 50.00 (honorarios) Pediatra x 5H semanales (la hora s/. 50.00 (honorarios)) Psicólogo x 5H semanales (la hora s/. 50.00 (honorarios) nutricinista x 5H semanales (la hora s/. 50.00 (honorarios)

S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00

persnal de limpieza

S/. 750.00

personal de seguridad

S/. 750.00

Cocinera

S/. 750.00

TOTAL Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

S/. 1,200.00 S/. 14,400.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. S/.

S/. 1,000.00

S/. 12,000.00

S/.

600.00 S/.

S/.328,884.48

mensual S/. 4,360.00 S/.1,090.00 S/.2,725.00 S/. 2,440.51 S/. 2,440.51 S/.2,440.51 S/. 2,440.51 S/.1,308.00 S/.1,090.00 S/. 1,090.00 S/. 1,090.00 S/. 1,090.00 S/. S/.

981.00 981.00

S/1,090.00 S/. 26,657.04

CUADRO DE REQUERIMIENTO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" Empresa: GASTOS POR PUBLICIDAD Concepto Nº Valor mensual Valor anual N° 1 Trípticos de promoción del servicio Millar S/. 400.00 S/. 4,800.00 2 difusión de publicidad por TV local 1 S/. 500.00 S/. 6,000.00 3 difusión de publicidad por radio 1 S/. 300.00 S/. 3,600.00 4 difusión de publicidad escrita 1 S/. 150.00 S/. 1,800.00 5 Volantes Millar S/. 200.00 S/. 2,400.00 6 Difusión por página web. gratuito gratuito TOTAL S/. 1,550.00 S/.18,600.00 Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" Empresa : N° Gasto Por Servicios Básicos 1 Concepto Valor Mensual Valor Anual 2 Agua S/. 200.00 S/. 2,400.00 3 Luz S/. 300.00 S/. 3,600.00 4 Cable S/. 50.00 S/. 600.00 5 Internet S/. 150.00 S/. 1,800.00 6 Teléfono S/. 150.00 S/. 1,800.00 TOTAL S/. 850.00 S/. 10,200.00 Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

EMPRESA : N° 1

CUADRO DE REQUERIMIENTO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA" Gastos de alquiler del local local costo total S/. 4,000.00

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

b) Intangibles: la marca, la identidad corporativa, la comunicación institucional, la imagen, el reconocimiento y la reputación de una organización. Las licencias, concesiones y derechos de autorla cartelera de clientes, y laforma de relaciones con ellos.

N°

DETALLES

TOTAL

1 Pago por concepto de Consultoría

S/.

40.00

2 Inscripción en Registros Públicos 3 Inscripción de Empresa (Marca) en CCH.

S/. S/.

350.00 120.00

4 5 6 7 8

S/. S/. S/. S/. S/.

19.00 64.00 50.00 80.00 2,500.00

S/. S/. S/.

220.00 20.00 250.00

S/.

3,713.00

Permiso o tramite Municipal Permiso o registro Sanitario Legalización de libros contables Acreditación de Servicios de Salud. estudio del proyecto

9 gastos de constitución 10 Sunat 11 transporte de equipos Total activo intangible Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

1.6.

CAPITAL DE TRABAJO DETALLES

TOTAL

Capital de Trabajo

S/. 35,282.30

Préstamo del banco

S/. 20,600.00

Total Capital de trabajo

S/. 55,882.30

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

1.7.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO a) Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles y capital de trabajo. Capital interno (dinero aportado por los socios) Capital externo (dinero que se ha obtenido en calidad de crédito de las instituciones financiera o inversionistas). Préstamos del banco y el ingreso mensual por los servicios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO a) ACTIVOS TANGIBLES Muebles y enseres Equipos Equipos diversos Equipos de seguridad TOTAL b) ACTIVOS INTANGIBLES Estudio del proyecto Gastos de Constitución Gastos de registros públicos. Sunat (ruc). Registro sanitario. Trámites municipales Inscripción Cámara y comercio de Huánuco Transporte de Maquinaria y equipos. Trámites Registro Sanitario TOTAL c) CAPITAL DE TRABAJO Gasto de administración gasto de ventas Imprevistos Total caja y bancos TOTAL A+B+C Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

S/. S/. S/. S/. S/.

6,784.00 14,725.00 9,734.30 308.00 31,551.30

S/. S/. S/. S/. S/.

2,500.00 220.00 300.00 20.00 64.00

S/. S/.

19.00 120.00

S/. S/. S/.

250.00 80.00 3,573.00

S/. S/. S/. S/.

1,500.00 18,600.00 500.00 20,600.00

S/.

55,724.30

1.8.

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 1.8.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

Meses Ingresos TOTAL INGRESOS Materia prima Herramientas Pago de Servicios Mano de obra TOTAL DE EGRESOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

S/. 16,300.00 S/.

23,270.00 S/. 32,060.00 S/. 42,070.00 S/. 48,260.00 S/. 60,690.00 S/. 70,000.00 S/. 79,310.00 S/. 88,620.00 S/. 97,930.00 S/. 107,240.00 S/. 116,550.00

S/. 16,300.00 S/.

23,270.00 S/. 32,060.00 S/. 42,070.00 S/. 48,260.00 S/. 60,690.00 S/. 70,000.00 S/. 79,310.00 S/. 88,620.00 S/. 97,930.00 S/. 107,240.00 S/. 116,550.00

S/. 2,348.00 S/. 29,860.70 S/. 6,400.00 S/.

6,400.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/.

S/. 26,657.04 S/.

26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04

S/. 65,265.74 S/.

33,057.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04

S/. -48,965.74 S/.

-9,787.04 S/.

552.96 S/. 10,562.96 S/. 16,752.96 S/. 29,182.96 S/. 38,492.96 S/. 47,802.96 S/. 57,112.96 S/. 66,422.96 S/. 75,732.96 S/. 85,042.96

SALDO ACUMULADO S/. -48,965.74 S/. -9,787.04 S/.

552.96 S/. 10,562.96 S/. 16,752.96 S/. 29,182.96 S/. 38,492.96 S/. 47,802.96 S/. 57,112.96 S/. 66,422.96 S/. 75,732.96 S/. 85,042.96

SALDO (INGRESOS - EGRESOS)

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

4,850.00 S/.

4,850.00

1.8.2 ESTADO DE RESULTADOS ECONOMICO Y FINANCIERO 1.8.3 VAN: VALOR ACTUAL NETO VAN= ∑ VT= Representa Flujo De Caja En Cada Periodo T. IO= Es El Valor De Desembolso Inicial De La Inversión N= Numero De Periodos Considerados VAN=∑ 1.8.4 TIR: TASA DE INTERES DE RETORNO VPN=

∑

t: el tiempo del flujo de caja i: la tasa de descuento Rt: el flujo neto de efectivo la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos salidas (I-E) RO: es comúnmente colocado a la izquierda de la suma para enfatizar su papel de menos la inversión.

1.8.5 B/N: BENEFICIO Y COSTO a) BENEFICIO El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, debido a la satisfacción que tendrá la población al recibir el servicio de estimulación temprana. Este beneficio no puede ser valorizado monetariamente, pero si es posible cuantificarlo a través de su participación. Por ello, el desarrollo de las actividades, los ambientes de estimulación temprana tienen que estar en óptimas condiciones para garantizar la satisfacción, bienestar, seguridad y comodidad de los beneficiarios. Como beneficios se considera al número de niños de 0 - 3 años de edad. Mejora la interacción de los padres con sus hijos y un desarrollo adecuado. Optimiza el desarrollo de los sentidos, que son la base para el aprendizaje. Promueve la salud física y mental del niño en sus 3 primeros años de vida. Desarrolla el vínculo afectivo niño, padres, familia y el entorno en el que vive Al estimular tempranamente al niño, se estará logrando que posteriormente el menor: Sea explorador del mundo que lo rodea. Sea curioso y tienda a la investigación. Tenga un pensamiento flexible permitiendo nuevos modos de interrelación con el mundo aparte de la experiencia directa.

Aprenda a comparar y relacionar situaciones entre sí. Tenga mejor concentración y agudeza perceptiva. Aprenda a identificar lo que es o no relevante. a) COSTO COSTOS TOTAL DE LO RECURSOS TANGIBLES Materia prima

S/.

2,348.00

Herramientas

S/.

29,860.70

Mano de obra Pago de Servicios

S/.

26,657.04

S/.

6,400.00

S/.

65,265.74

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

1.9 PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El plan de negocio realizado para la creación de la empresa llamada centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖. Es un plan diseñado para ser una empresa con futuro y con proyección social y económica. El plan de negocio es la mejor forma de poner en práctica los conceptos de la especialización porque permite traer a la realidad los sueños como empresario y hacer de su negocio una formula realmente viable y ganadora. El plan de negocio del centro de estimulación temprana giomaya es la forma de pensar en el futuro de la vida de cada persona a nivel profesional y laboral, es darse a sí mismo una nueva opción de vida con una alternativa concreta que le permite pensar en tomar decisiones hoy o en el futuro. El alto nivel de población de los quintiles de los distritos de Huánuco, amarilis y Pillco marca, la cual es una oportunidad para el negocio de atraer clientes del mercado meta, ya que el centro quedara ubicado en esta zona. Por otro lado se muestra que en el distrito de Huánuco en la cual se piensa ubicar el centro, los quintiles de población según el INEI, suma la mayor cantidad de población, lo cual podría ser una ventaja por la capacidad de pago de los clientes potenciales del centro

de

estimulación

temprana

―GIOMAYA‖.

II.-

INFORMACION COMPLETARIA 2.1. Marco de referencia y naturaleza del proyecto 2.1.1. Marco de referencia El centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖

será un

espacio donde los niños se apropien de muchos servicios de atención para su buen desarrollo físico, psicológico, biológico y social además se les ayudara en su desarrollo intelectual y didáctico basados especialmente en la lectura y la escritura. ―GIOMAYA‖ pretende ser líder en el sector salud brindando servicio de estimulación temprana a niños menores de 3 años, con proyección a extenderse a otros Distritos. El objetivo primordial fomentar el progreso con innovación educativa incrementando líneas de nuevos programas y servicios. Conservar la excelente calidad del servicio y la filosofía corporativa, satisfacer las expectativas de los padres de familia con nuestros pequeños beneficiadores, sus hijos. GIOMAYA proporcionara servicios seguros en estimulación temprana, para los niños y niñas de 0 meses hasta los 3 años de edad con horarios flexibles y programas personalizados de educación, integrando la Estimulación temprana. GIOMAYA aplicara y fomentara valores como Calidad del servicio, Responsabilidad, orden, Organización, Trabajo en equipo, Igualdad, Respeto, Honestidad, adecuación cultural y Ética profesional. 2.1.2. Naturaleza del proyecto Servicio de Salud y Educativo. 2.2.

Denominación o razón social

Es el nombre con el que está constituida una empresa ante Notario Público. La razón social está escrita en la cédula de identificación y en el acta constitutiva y es el nombre de la empresa seguido de las siglas" S.A.C. entre otras" dependiendo el tipo de sociedad que sea. La razón social es el nombre y firma por los cuales es conocida una compañía mercantil de forma colectiva, comanditaria o anónima. Es, por lo tanto, el atributo legal que figura en la escritura o documento de constitución que permite identificara una persona jurídica y demostrar su constitución legal. Para comprender mejor el concepto, puede compararse el nombre de una persona y el nombre de una empresa. En este sentido, uno de los atributos de la personalidad es el hecho de contar con un signo distintivo que nos diferencia del resto. El nombre de fantasía o marca es que el identifica a la empresa en el mercado. Se trata del nombre que conocen los consumidores. En cambio, la razón social se utiliza a nivel formal, administrativo y jurídico. De esta forma, la razón social se utiliza a la hora de completar un documento (como el recibo de sueldo que se le entrega a un trabajador o la emisión de un cheque bancario) o de participar en un proceso legal. 2.3.

Localización de Planta Lugar: Jr. Prolongación Abtao Nº 214, Huánuco. Teléfono: (990772189). Correo:[email protected]. Facebook: giomaya.E.T@babystar

2.4.

Forma societaria del negocio

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)

Nuestra empresa es una sociedad anónima cerrada por que somos tres accionistas, y el capital social será representado por acciones nominativas y se conformara con aportes (en bienes o efectivo de los accionistas) y asimismo los accionistas no responderán con su patrimonio personal por las deudas. Además de esto la constitución de una sociedad anónima establece la responsabilidad legal de la organización por separado, y limita la de los integrantes o agentes individuales. La sociedad anónima cerrada, para su vida diaria necesita de valerse de un órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleve a cabo la gestión cotidiana de la sociedad y la represente en sus relaciones jurídicas con terceros. 2.5.

Identificación de la oportunidad de negocio y/o definición del problema a solucionar. Las investigaciones de referencia de la Carnegie corporation señala las consecuencias trascendentales que tienen las situaciones de alto riesgo desventajosas para los niños, de como estas pueden ser evitadas por medio de una intervención temprana. La Educación Inicial es un eje central del desarrollo educativo de los lactantes e infantes en casi todo el mundo. Al nacer, los bebés sólo cuentan con algunas habilidades innatas como succionar para alimentarse,

respirar

para

obtener aire y

llorar

para

conseguir atención sobre algo que les incomoda; dependiendo totalmente de sus padres o cuidadores. Datos de esta investigación revelan que menores considerados en la categoría de alto riesgo y que tuvieron la posibilidad de asistir a programas educativos durante los primeros 6 meses de edad, redujeron el riesgo de retraso mental hasta un 80%, y que a la edad de 3 años estos niños y niñas mostraban coeficientes e inteligencias superiores en un 15 a 20 puntos comparados con otros, y también

evaluados en situación de alto riesgo, y que no habían todo la oportunidad de asistir a estos programas el seguimiento de estos casos comprobó que a los 12 años funcionaban todavía a nivel más superior de inteligencia, lo cual era aún más significativo al alcanzar los 15 años de edad. Estos datos sugieren que los programas de estimulación temprana no solamente resuelven el déficit o carencia en el momento, si no que pueden tener efectos educativos de larga duración, lo cual estádada, por supuesto, por su aplicación en el momento necesario, por realizarse en los periodos sensitivos del desarrollo. 2.6.

Promotores del Proyecto NOMBRE(A): Mallqui Villar; Yanina J. / Promotor N° 01/ DNI: 70210291 Mendoza Fuentes; Giovanna M. /Promotor N° 02 Ponciano Vigilio; Marisol / Promotor N° 03

2.7.

Descripción de habilidades y experiencia pertinente Conocimientos generales de la disciplina. Conocimientos especializados. Habilidades para tomar decisiones, identificar problemas y encontrar soluciones. Habilidades para trabajar en equipo. Habilidad de dirección/ coordinación. Disposición para aprender constantemente Disposición para el manejo de riesgo. Habilidades para las relaciones públicas.

2.8.

Antecedentes del proyecto SALAZAR PEREZ, M, TORRES PALOMINO, M, (2009). Creación de un centro de estimulación temprana en el sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil. La estimulación temprana surge en la década del sesenta en el Hospital de niños Ricardo Gutiérrez, primer lugar en el mundo donde se desarrolla esta disciplina, gracias al trabajo de la Dra. Coriat, pediatra y neuróloga infantil quién sistematizó sus observaciones clínicas en su tesis del doctorado sobre el desarrollo neurológico del lactante, poniendo en marcha este nuevo modo de trabajar con bebés con problemas en el desarrollo temprano con la intención de atender a niños con alguna deficiencia, a aquellos cuyas madres habían tenido problemas durante el embarazo y/o parto, etc. Varios genetistas dicen que la inteligencia está determinada en un 80% por la herencia y en un 20% por el medio ambiente, por lo tanto, lo que se puede hacer por los niños es sorprendente. DÁVALOS, MV, NARVÁEZ NAVARRO, VL. (2007), Estudio de factibilidad para la creación de un centro de estimulación temprana, provincia de pichincha, cantón Rumiñahui, sector San Rafael. El presente proyecto consiste en la Creación de un Centro de Estimulación Temprana donde se ha determinado en el primer capítulo que existe una gran demanda insatisfecha (5706 familias), ya que existe una población de 7.608 familias, pero un 75% se encuentra en estado de gestación o tienen niños menores a 2 años de edad. En cuanto al mercado es un segmento donde no existe competencia, el Centro más cercano es en el sector de Playa Chica; donde ofrece adicionalmente este servicio ya que se enfoca más a la intervención de los niños con problemas.(2) PINTO ACOSTA, C.A. AGUIRRE CHANDI, MA (2013). Estudio de factibilidad para la creación de un centro de estimulación temprana, dirigido a niños de 0 a 3 años de edad ubicado en la ciudad de Ibarra. El presente proyecto busca la creación de un Centro de Estimulación

Temprana dedicado a niños comunes, así como también aquellos con problemas físicos y de aprendizaje, para facilitar a los padres y madres de familia con sus arduas ocupaciones laborales, pero que requieren atención para sus hijos menores de tres años. (3) LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA 2012, Creación e implementación de centros de estimulación temprana, para niños de o a 3 años de edad y estimulación prenatal para madres gestantes en la Provincia de Acobamba, Departamento de Huancavelica‖ estudio de pre inversión a nivel de perfil, junio del 2012, La calidad con equidad significa atender con justicia a las necesidades de las poblaciones metas, considerando igualdad de oportunidades. La problemática de la salud en la región de Huancavelica, está muy vinculada a los indicadores de pobreza existentes: deficiencias y carencias de agua y desagüe, La mitad de la población menor de cinco años está afectada por la desnutrición crónica, 52% de niños de las áreas rurales y 36% de las zonas urbanas, porcentaje más alta del país, de la misma manera Huancavelica en cuanto a mortalidad infantil alcanzan niveles alarmantes en todas las provincias del departamento (5). 2.9.

Horizonte de evaluación del proyecto El centro de estimulación temprana será evaluado anual y según los resultados que se reformularan las estrategias de intervención.

III.- ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 3.1. Análisis de la Demanda 3.1.1. Definición del Servicio ―El ser humano, al nacer y durante los primeros años, no puede valerse por sí mismo; para sobrevivir, depende de la atención, cuidados my bienestar que le proporcionan las personas que lo rodean. La

Estimulación Temprana es una acción sistemática,

realizada con un fin educativo, definida como un conjunto de actividades, intervenciones y juegos que se realizan teniendo en cuenta las características y el desarrollo normal de los niños‖. (Rodríguez Donado Alejandro;

García María Amparo: 2002

Pág. 10.). La Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto o

juego

con

un

bebe

o

niño

que propicie, fortalezca y

desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. La estimulación temprana se define como: ―un conjunto de acciones que potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante estimulación repetitiva, continua y sistematizada‖, Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente para su edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos que generen en el niño una buena relación con su medio ambiente y faciliten un aprendizaje

efectivo,

pero

se

requiere

además,

de

una

participación activa de los padres y de la comunidad en general. (Dr. Víctor Rivas Díaz, 2008). ―Los niños de los estratos sociales bajos con desnutrición crónica presentan serios problemas en el aprendizaje escolar‖. (J. Craviotto en México -1978)

―a partir de los 18 meses de edad la curva del Desarrollo infantil comienza a diferenciarse significativamente conforme el nivel socioeconómico al que los niños pertenecen y los promedios de los niños de estratos bajos son inferiores‖ Rodríguez y Lira en Chile (1976 – 1978). 3.1.2. Demanda Histórica y Presente a) Internacional Chamacho Villegas, nov-2008 en su proyecto de titulación ostenta implantar un centro de estimulación temprana bilingüe con características internacionales para niños de 0 a 5 años y adicionalmente para niños con problemas de aprendizaje en la ciudad de Quito. Donde se detecta la necesidad impetuosa de los padres de familia con arduas ocupaciones laborales, que carecen de tiempo para educar de una manera factible efectiva a sus niños.Se establece una conceptualización que permite deducir definiciones específicas para cada término incluido en el proyecto. Dávalos, María Verónica. En la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, sector San Rafael. Mar - 2007 El presente proyecto consiste en la Creación de un Centro de Estimulación Temprana donde se ha determinado en el primer capítulo que existe una gran demanda insatisfecha (5706 familias), ya que existe una población de 7.608 familias, pero un 75% se encuentra en estado de gestación o tienen niños menores a 2 años de edad. En cuanto al mercado es un segmento donde no existe competencia, el Centro más cercano es en el sector de Playa Chica; donde ofrece adicionalmente este servicio ya que se enfoca más a la intervención de los niños con problemas.

b) Nacional En nuestro país se registra

un aproximado del

6 % de la

población de 0-3 año de edad equivalente a 2, 880,686 se determinó todo está gracias a los datos estadísticos mostrado por el INEI 2014. Lo cual hace que la viabilidad de crear un centro de estimulación temprana es muy favorable para cualquier inversionista así mismo se generaría un gran beneficio para la sociedad. c) Local Según los

datos estadísticos mostrado por el INEI 2014, la

población de niños y niñas de 0-3 años de edad es17, 139 que estima 18,14% del total de la población de la provincia de Huánuco, de la cual se muestra que todos los niños de 0 a 3 años de edad es la población determinada para el estudio de lo cual se muestra que: En el Distrito de Huánuco Según investigaciones y datos estadísticos del INEI 2014 la población de niños (as) de 0-3 años de edad es 6,559 que estima 6.94% del total de la población huanuqueña por lo cual se determina que hay una gran demanda para establecer un centro de estimulación temprana. En el Distrito de amarilis Según investigaciones y datos estadísticos del INEI 2014 la población de niños (as) de 0-3 años de edad es 6,471 que estima 6.84% del total de la población de amarilis. En el Distrito de Pillco Marca Según investigaciones y datos estadísticos del INEI 2014 la población de niños(as) de 0-3 años de edad es 4,109 que estima. 4.35% del total de la población de Pillco Marca.

3.1.3. Variables que afectan a la demanda a) Precio del bien Precio del paquete completo de la estimulación temprana S/. 200.00 b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios

Precio de los servicios complementarios De s/.30.00 a s/. 250.00 Dependiendo del servicio que se les brinda. c) Ingreso disponible del consumidor Según el estudio económico de los clientes potenciales de la ciudad de Huánuco, el ingreso disponible que tienen es. De s/. 400.00 a más. d) Número poblacional POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN ESPERADA

El 18,14 % (17,139) de niños estimados de 0 a 3 años de edad. De los distritos de Huánuco amarilis y Pillco marca (programación 2014).

Este centro se enfocará a los(a) niños(a) de 0 a 3 años de edad, de clase media y media alta; ya que los niños(a) pertenecientes a las familias de clase baja se acogen a Programas Gubernamentales de CRED.

e) Otras variables: precio esperado del bien Precio esperado S/. 300.00

3.1.4. Demanda Futura a) Mercado potencial Según el INEI se tiene proyectado para el año 2014 una población de niños (varón y mujer) entre edades de 0 a 3 años de 2,880,686 de niños en la cuidad de Huánuco, de los cuales se proyecta que en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca existan aproximadamente 17,139 niños por grupos quinquenales de edad. Lo que quiere decir que el 0.60 % de la población en la ciudad de Huánuco para el 2014 corresponderá al mercado potencial de acuerdo a la capacidad de la planta física del centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖. b) Mercado disponible Toda la población menor de 6 años perteneciente a la provincia de Huánuco, Que son aproximadamente 30,290 niños de 0 a 3 años. c) Mercado objetivo El mercado meta son 30 niños de 0 a 3 años, para el inicio o apertura del centro de estimulación temprana GIOMAYA y 150 niños estarán establecidos para el año 2015 en el centro de estimulación temprana, esto es el 0.1% del mercado potencial. d) Crecimiento del mercado objetivo Para el 2015 la población objetiva de los niños de 0 a 3 años se incrementara en un 6% del total de la provincia de Huánuco. Para esto se tendrá en cuenta la capacidad del centro de estimulación temprana.

Resumen de la demanda proyectada (con un 10%)

ÍTEMS

Ratio

Mercado potencial Mercado disponible Mercado objetivo

17,139

Unid

Año 1

Año 2

Año 3

17,139 17,311

17,483

17,655

17,827

17,999

30,290

30,290 30,593

30,896

31,199

31,502

31,805

150

300

550

600

600

600

500

Año 4

Año 5

Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes).

Variables Geográficas Distrito Huánuco Amarilis Pillco Marca Variables Demográficas Ingresos

Hogares ubicados a partir del 3er quintil de ingresos: S/. 800 a 1000.

Hogares

Hogares con niños (a) entre0 a 3 años de edad.3 meses y 5 años de edad.

Clasificación de clientes tipo, ubicación, preferencias, costumbres de compras, etc.) Los hogares urbanos y marginales urbanas de los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca con ingresos ubicados desde el tercer quintil que tengan niños entre 0 a 3 años de edad.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Características del Servicio Personal capacitado para el cuidado de los niños. Distribución de Áreas de aprendizaje Instalaciones adecuadas para cada área con el equipamiento básico. Lugar de esparcimiento y recreación. Horarios de cuidado a elegir (Medio día o Día Completo) Apertura desde las 7:00 am hasta las 20:00 pm de lunes a viernes. Servicios acreditado según la normatividad vigente Métodos innovadores: Estimulación Temprana, Terapias de Lenguaje y Psicomotrices.

Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales) 17,139 niños por grupos quinquenales de edad de 0 a 3 años. Lo que quiere decir que el 0.60 % de la población de Huánuco del 2014. Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinación. En crecimiento. Canales de distribución Canal directo: Del productor al consumidor Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos) Cantidad: Al mes un promedio de 11,180.00 soles Precios: 30.00 280.00 soles según el servicio que se les brinda. Ingresos: El primer año un promedio de 42,086.48 soles Observaciones: No se puede observar ninguna anomalía en el recorrido y en el análisis del proyecto hasta este punto.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Nombre del segmento del

Criterios aplicados para la segmentación

mercado (grupo objetivo) Segmento A: MATERNALES1° grupo: De

0 meses a 1 año. 0 a 3 meses.

ESTIMULACION ACTIVA

Ocupar la música, cantos, baile, palabras suaves como herramientas de desarrollo. Implementar masajes, jugar con objetos que le agradan.

4 a 6 meses. 7 a 9 meses

Las muestras de avance son a una velocidad de aprendizaje diferente y vertiginoso. Emplear

10 a 12 meses

movimientos

de

extremidades,

seguimiento con la mirada. Ayudar al infante a realizar sonidos guturales (agües), primeras palabras. Incrementar al máximo muestras de cariño y afecto con él bebe. ESTIMULACION MOTRIZ

Estimulación en extremidades con masajes y ejercicios. Utilizar objetos para contribuir con su vista y manipulación. Ejercicios de rodar en colchonetas. Contribuir con su equilibrio progresivo con juegos y ejercicios. Ayudarlos en el gateo e impulsarlo a caminar sostenido. Utilizar corrales para su aprendizaje del caminar no andadores. Utilizar materiales didácticos no nocivos para los bebes y enseñarles a manipularlos.

ESTIMULACION INTELECTUAL

Estimular, el sonido, la vista y el tacto desde los tres

meses,

Enseñar

a

manipular

objetos

sonoros y coloridos, Ayudarlo a identificar sonidos y de donde provienen con lateralidades. Hacerlo bailar con música y visualizar videos educativos no muy largos pero que se familiarice con la educación visual. Establecer conversaciones

con el niño de

manera clara y sin utilizar palabras incompletas, Utilizar revistas y material didáctico de animales e imitar sus sonidos para lograr su identificación. Analizar fotografías de su familia y ayudarlos a identificarlos. Segmento B: EXPLORADORES 1

ESTIMULACION ACTIVA

Estimular al infante con demostraciones de cariño y juegos, Brindarle palabras de cariño y

2° grupo: de 1 a 2 años: 13 a 15 meses

una

actitud

positiva

en

cada

tarea

que

emprendan. Identificación de los miembros de su familia,

16 a 18 meses 19 a 21 meses

enseñarles que están ahí porque sus padres quieren o mejor para ellos. Manipulación de materiales didácticos limpios y

22 a 24 meses

acordes a su aprendizaje, Utilizar la música, bailes y videos educativos para estimular si vista, oído y sentido del tacto. Incrementar día a día su léxico con palabras fáciles de manejar, Respetar un horario de descanso, Utilización de sus capacidades de entendimiento con la asimilación de cuentos e historias.

ESTIMULACION MOTRIZ Estimular sus músculos para que se suelte a caminar por sí solo. Alimentar su físico con ejercicios acordes a su edad y desenvolvimiento Atención a la evolución motriz del infante. Incrementar juegos, canciones y dinámicos de movimiento físico. Utilización de ejercicios al aire libre mejorando su equilibrio y coordinación. ESTIMULACION INTELECTUAL.

Incrementar poco a poco su conocimiento en colores, accesorios, formas, tamaños, animales, etc., Incrementar

el

desarrollo

de

su

lenguaje

estableciendo conversaciones de análisis básico. Desarrollar su comprensión del idioma con palabras y frases sencillas pero de gran impacto en el pequeño. Relación de reconocimiento de su medio Reconocimiento de pinturas y elaboración de trabajos artísticos básicos. Incremento de su desarrollo investigativo básico. Ir desarrollando su memoria con colores e identificación de materiales.

Segmento C: Exploradores 2

ESTIMULACION AFECTIVA Incremento de su atención afectiva con muestras de cariño y afecto con abrazos,

3° grupo: de 2 a 3 años: 25 a 27 meses

palabras dulces y preocupación de su medio dentro del Centro de Estimulación. Poner la imagen de sus educadores como

28 a 30 meses

parte

de

un

miembro

de

su

familia

denominándolos tías de los niños y niñas que 31 a 33 meses 34 a 36 meses

dirige. Emitir bueno y positivos comentarios sobre sus

trabajos

mejora,

emitiendo

Evaluación

sugerencias

periódica

de

médica

y

psicológica para ver el progreso del infante. Incremento de una vinculación con los padres de familia emitiendo información del requerimiento infantil. ESTIMULACION MOTRIZ

Seguir con la terapia de fortalecimiento muscular del infante por medio de técnicas de fisioterapia. Captación de su entorno en juegos de esparcimiento

y

entretenimiento

físico

educativo. Incremento del desarrollo psicomotriz con materiales didácticos en continua supervisión. Estimular su visión con talleres de colores vistosos con cintas, fibra óptica con colores, etc. Afianzar sus condiciones al caminar y actuar. Incremento de talleres de juegos, música y baile.

ESTIMULACION INTELECTUAL

Fomentar su aprendizaje con nuevas manipulaciones didácticas, aplicando conocimientos básicos de objetos y funcionamientos. Incrementar

su

conocimiento

con

nuevas

enseñanzas como herramientas de construcción. Ampliar la gama de materiales utilizando talleres de pintura y dibujo. Adaptar al niño a la visualización de videos educativos que complementen su enseñanza. Observaciones:

Con respecto a la demanda no hay problemas más por el contrario es más que suficiente.

Clientes segmentados por edad y nivel socioeconómico

3,893. niños

1947 niños

973 niños

487 niños

7,572 niños

3786 niños

1893 niños

946 niños

14,145 niños

7073 niños

3537 niños

1769 niños

4,680 niños

2340 niños

1170 niños

585 niños

0 – 11 meses 12 – 23 meses 24 – 35 meses 36 meses

A

B

C

Aspectos Socioeconómicos: Características de la vivienda. Tipo de familia e Ingreso familiar. Escolaridad de la madre. Orfandad o estado de abandono social Lugar donde vive.

D

3.2.

Análisis de la Oferta 3.2.1. Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolística). El dominio de la oferta o de la demanda de mercancías o servicios realizados por una entidad en beneficio propio se llama monopolio; en el caso del Centro es el único que oferta este servicio en la ciudad de Huánuco, es o lo convierte en pionero en el mercado y tomar ciertas ventajas al ser idea original del resto. El monopolio se puede clasificar en perfecto, si elimina totalmente la libre concurrencia en el mercado y establece un dominio absoluto sobre mercancías o servicios que carecen de sustitutos; o imperfecto, cuando existen sustitutos para aquello que es objeto de monopolio. Ciertas actividades de producción, compra o venta que el estado realiza en forma exclusiva, directa o indirectamente, constituyen el monopolio incondicional o de derecho. ―El monopolio condicional se produce de acuerdo con convenios celebra dos entre las empresas y puede ser de compra o de venta, según sean compradores o vendedores quienes tratan de

precio u otras

condiciones de comercio". El tipo de monopolio después de la explicación anterior el monopolio imperfecto, porque lastimosamente en el mercado si existen productos o servicios sustitutos que en nuestra cultura y según el presente estudios e ubican fuertemente en la mente de nuestros posibles consumidores que son los CDI, familiares entre otro. El proyectos se orienta aun Centro de Estimulación Temprana con programas adaptables a todos los niños tanto especiales como comunes a costos asequibles a la economía de la mayoría de familias de la ciudad de Huánuco.

3.2.2. Variables que afectan a la oferta a) Precio de las materias primas y/o insumos El precio que según el mercado se determinó, es superior al pago que realizan los padres a terceras personas por dejar a cargo el cuidado de sus niños, o en algunos de los casos es nulo puesto que dejan a los niños a cargo de tíos, abuelos, entre otros. b) Tecnología A mayor tecnología, mayor ahorro de costos, y por ende, mayor oferta. El centro de estimulación temprana contara con un 90 % de la nueva tecnología. c) Número de empresas en el área Mientras más empresas posean un empresario tendrá mayores posibilidades de ofrecer sus productos. Lo cual no tendrán los propietarios del centro de estimulación temprana GIOMAYA, ya que se iniciara con uno solo, así mismo mencionamos que no hay empresas en Huánuco con las mismas características que el centro de estimulación temprana. d) Otras variables: impuestos 3.2.3. Competencia presente a) Competencia directa Debido a la falta de información sobre un número de competencia directa de forma histórica no se procedió a realizar una proyección de la oferta, pero se mencionará aquella competencia que aun no siendo directa, influyen de alguna manera, con la apertura del Centro de Estimulación Temprana.

En la ciudad de Huánuco existen todavía algunos

lugares

donde se brinde el servicio o terapia de Estimulación Temprana semicompleto que logre satisfacer la demanda existente. Es decir la oferta del servicio es bastante limitada, sí existen algunos Centros Infantiles que no directamente influyen como competencia pues son centros encargados de aspectos generales en la educación del niños de 0 a 3 años de edad, no así un centro dedicado exclusivamente a la Estimulación Temprana. b) Competencia indirecta Centro de salud Aparicio pomares Centro de salud Carlos Showing Ferrari. P.S. la esperanza, P.S. Llicua C.S. Las Moras, Centro de salud Perú Corea. Hospital EsSalud Huánuco C.S. Potracancha Días: Martes y jueves algunos miércoles y viernes. Horario: Mañanas de 9am a 11am. Actividades: Evaluación psicomotor Desarrollo verbal Desarrollo de coordinación Desarrollo social Vacunación y CRED Etc.

3.2.4. Competencia futura

Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Niños de 0 a 1 años de edad. Niños de 1 a 2 años. Niños de 2 a 3 años Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos) De bienes: El mercado libre, Genias, ENO comercial didáctico, crecer jugando, comercial rivera, casa hogar, etc. Servicios: los personales de recurso humanos. Posición de los principales competidores en el mercado No hay competencias directas, solo indirectas las cuales carecen de espacios y características propias de un centro de estimulación temprana. Políticas y estrategias de mercado de los principales consumidores Precios bajos atención especializada y oportuna requieren calidez y confianza tiempo completo de atención personal altamente calificado espacio físico requerido etc. Evaluacióndeloscompetidores Los competidores tratan de lidiar con las exigencias de los consumidores, Observaciones: se observa que la segmentación podría haber sido más amplia en lo que concierne a la edad de los niños ya que hay una buena demanda de niño de 3 a 5 años de edad.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

3.3.

Características de la competencia

Ítems

Competidor A CC.SS CARLOS SHOWING FERRARI, CC.SS. APARICIO POMARES, CC.SS. LA ESPERANZA,

Ubicación

Productos

Competidor B ACLAS PERÚ COREA ACLAS PILLCO MARCA

Estimulación temprana,

Estimulación temprana, CRED,

CRED, ETC.

ESNI.

Precios y

Es cubierto por el SIS y la

Cubierto por las mismas redes, y

formas de

colaboración que hacen toda

pagado por los clientes por cada

pago

la población perteneciente.

cita o consulta.

Promoción

Mediante promoción y

Mediante promoción y

prevención de salud.

prevención de salud.

Material noble y espacio

Material noble y espacio

insuficiente.

insuficiente. Aunque lo pueden

Infraestructura

adecuar. Personal

Especializado y capacitado

Especializado y capacitado

Otros

Actividades:

Actividades:

Estimulación temprana

Estimulación temprana

Desarrollo psicomotor

Desarrollo psicomotor

Desarrollo visual

Desarrollo visual

etc.

Desarrollo cognitivo Desarrollo social etc.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

3.4.

ANÁLISIS FODA DE LA COMPETENCIA

Ítems

FORTALEZAS

Competidor A

-

Gratis para el servicio de la

Indirecto

DEBILIDADES -

Sesiones incompletas.

-

Tiempo reducido

-

Espacio inadecuado.

-

Servicios limitados

-

La estimulación temprana

comunidad.

Competidor B

-

No tiene competencia

no es un servicio adecuado

Indirecto Ítems

OPORTUNIDADES

Competidor A

Demanda suficiente y en

AMENAZAS -

crecimiento Indirecto

Competidor B

Demanda satisfactoria

Indirecto Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

3.5.

Tiempo reducido.

La demanda requiere atención más especializada.

-

La organización débil.

-

Insatisfacción del cliente.

-

La inversión que hacen no es recompensado con las atenciones.

Análisis de las Variables de Decisión Comercial 3.5.1. Decisiones sobre el producto a) Definición La estimulación temprana se define como: ―un conjunto de acciones que potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante estimulación repetitiva, continua y sistematizada, además son acciones que

proporcionan al niño las experiencias que necesita desde el nacimiento para desarrollar al máximo su potencial intelectual‖. Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente para su edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos que generen en el niño una buena relación con su medio ambiente y faciliten un aprendizaje efectivo, pero se requiere además, de una participación activa de los padres y de la comunidad en general. Dr. Víctor Rivas Díaz (2008). b) Tamaño La estructura del Centro de Estimulación temprana ―GIOMAYA‖ tiene 160 m2 estará constituida por una edificación de 3 pisos que contará con 5 divisiones cada planta y que

permitan

albergar a 10 niños por cada una de estas, una división para la dirección administrativa-educativa, un ambiente de cocina además de una sala de sesiones para la espera de los padres y un espacio frontal para el estacionamiento de los autos privados y en el tercer piso estará otros servicios. La empresa se clasificara en mediana. Ya que el tamaño de la empresa está dado por varios factores, entre los cuales: El Volumen de l o s a c t i v o s f i j o s . Número de Personas que crearan dicha empresa Superficie o área de utilización, etc. c) Marca Solo el nombre, C.T. GIOMAYA 3.5.2. Decisiones sobre el precio

a) Fijación De Precios: Existen varios métodos para fijación de precios a continuación se detallan los que se aplicará el Centro de Estimulación Temprana. Enfoque de precio basado en el comprador Enfoque de precio determinado por el valor percibido Enfoque de precio basado en la competencia. b) política de precios de la competencia No hay competencia directa, por lo cual no se puede describir las políticas de precios. c) política de crediticia Obtenga una solicitud de crédito de todos los clientes nuevos. Facilite los procedimientos de pagos. La situación socioeconómica. Y estabilidad financiera de la empresa. Situación de los clientes El nivel de producción Buena rentabilidad Cargo por intereses Carta de cobranza Acciones legales Facturación Medición de cuentas vencidas

Plazo de crédito acordado Datos del cliente, Términos de crédito 3.5.3. Decisiones sobre la plaza a) Cobertura del mercado Establecer un seguimiento del mercado, desarrollando continuas investigaciones. Identificar siendo

deseos y necesidades, que no están debidamente

atendidos

por

nuestros

competidores. El lugar es propicio para el CET debido a que no existe competencia directa. b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra El acceso a la materia prima es un poco complicada ya que se obtendrá desde la capital - lima, y algunos de la misma ciudad de Huánuco por la cual no se tendrá muchas complicaciones. La mano de obra se conseguirá de la misma ciudad de Huánuco ya dicha cuidad con profesionales sufrientemente capacitado y competente para desarrollar el servicio del centro de estimulación temprana. c) Tipo de distribución Directo: Del productor – consumidor. d) Medios de comunicación Medios

masivos:

Revistas, Internet.

Televisión,

Radio,

Periódicos,

Medios auxiliares o complementarios: Medios En Exteriores O Publicidad Exterior, Publicidad Interior, Publicidad Directa O Correo Directo. Medios alternativos: Faxes, Discos Compactos, Etc. 3.5.4. Decisiones sobre la promoción a) Mensaje

b) Mix

promocional

en

etapa

de

lanzamiento

y/0

mantenimiento. El Servicio que ostenta el proyecto del Centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖ se

basara en brindar buena atención

personalizada para preparar a los niños e 0 - 3 años y que tengas buenas aptitudes frente a la sociedad y todo esto se lograra mediante los siguientes servicios: SERVICIOS 1.- Desarrollo motor 2.- Desarrollo cognitivo sensorial 3.- Desarrollo del lenguaje 4.- Desarrollo visual 5.- Desarrollo auditivo 6.- Desarrollo táctil 7.- Consultorio pediátrico 8.- Sesiones informativas o educativas para los padres 9.- otras consultas medicas 10.- Nutricionista 11.- Programas de integración de padres 12.- Musicoterapia. 13.- Servicio psicológico 14.- Video, fotos y recuerdos 15.- Servicio de videoteca 16.- Carnet de controles. Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

c) Producto – Servicio Proporcionar un servicio de calidad a la vanguardia educativa. Innovar el servicio periódicamente. Crear y adaptar un slogan impactante para que el cliente recuerde el servicio. Atención y cuidado en caso de enfermedad de los pequeños. Utilizar el juego como herramienta fundamental y principal para la estimulación del niño. d) Precio Estimar un precio justo, de acuerdo a los beneficios que se ofrece y a la economía del mercado objetivo. Estrategia de Diferenciación, ofrecer más servicios, al mismo precio, creando

características

percibidas

como únicas e importantes por los consumidores. Formas de Pago Conveniente. Se desarrollará promociones en cuanto al precio en épocas en que el servicio no tenga mayor demanda como por ejemplo en vacaciones escolares. e) Plaza Establecer un seguimiento del mercado, desarrollando continuas

investigaciones

necesidades, que no

están

e

Identificar siendo

atendidos por nuestros competidores.

deseos

y

debidamente

El lugar es propicio para el CET debido a que no

existe competencia directa y Pensión mensual S/.

200.00

y matrícula S/. 30.00, el Lugar: Estimulación

temprana – Huánuco Jr. Huánuco.

Prolongación Abtao Nº 214,

Para poder tener las sesiones de estimulación temprana controlado los niños contarán con un carnet de control el cual será sellado por el profesional que le brindará la atención.

CARNET DE CITAS Y CONTROL EVALUACION DEL DESARROLLO Y NOMBRE DEL NIÑO ____________________________ APELLIDO PATERNO__________ APELLIDO AMTERNO____________ Fecha de nacimiento:___/___/___ DIRECCION:__________________ UNIDAD DE SALUD________________ La evaluación del desarrollo es muy importante porque permite saber si tu niño está creciendo bien. La clase de estimulación temprana te enseña cómo puedes ayudarlo mejor a crecer y desarrollarse. Cuida su salud

f) Estrategia comercial Promoción y Publicidad: Televisión local, radio, prensa escrita y por medio de comunicaciones de web de

Enfermeras, el

marketing ―boca a boca‖. Evaluar las oportunidades comerciales, como alianzas estratégicas con otras empresas de servicios. Estrategias Intensivas, penetrar el mercado, incrementar las ventas con actividades promocionales y publicitarias. Elaboración

de

una

página

web

interactiva

para

Información del consumidor. Elaborar tarjetas de presentación. Utilización del correo electrónico, para entrega de información clientes. 3.6. Análisis del entorno del mercado 3.6.1 Entorno económico La economía habría crecido 9.5% en el 2008, la mayor expansión en 14 años, estimó el Banco Central de Reserva (BCR). Sin embargo, este año, el Producto Bruto Interno (PBI) del país crecería menos de lo previsto (de 6.5% a 6.0%) por el impacto de la crisis financiera global, añadió la entidad. INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MASCULINO 2008 2009 2010 2011 S/. 1232,8 S/.1295,3 S/.1316,6 S/.1407,6

2012 S/.1508,6

RURAL

S/. 493,4

S/. 555,6

S/.597,1

S/. 659,6

S/.694,2

HUANUCO

S/. 532,4

S/. 572,4

S/. 623,0

S/. 692,6

S/. 812,6

AÑOS URBANO

FUENTE: Mapa de Pobreza del INEI, ENAHO-2010.

INGREO ECONOMICO FAMILIAR FEMENINO 2008 2009 2010

AÑOS

2011

2012

URBANO

S/. 35,6

S/. 827,0

S/. 821,0

S/. 901,2

S/. 993,1

RURAL

S/. 283,1

S/. 304,6

S/. 328,9

S/. 391,5

S/. 389,5

HUANUCO

S/. 399,1

S/. 426,8

S/. 477,4

S/. 588,5

S/. 686,2

FUENTE: Mapa de Pobreza del INEI, ENAHO-2010.

3.6.2 Entorno socio cultural La población o demanda son personas que viven un 80 % en la zona urbana y el restante viven en una zona urbana marginal. Las cuales se encuentran rodeados de una buena cantidad de centros

educativos,

cajas

y

bancos

financieras

tiendas

comerciales grandes. 3.6.3 Entorno tecnológico La ciudad de Huánuco no es ajena a la tecnología, ya que esta actualizado con diversas tecnologías que se van dando a nivel mundial. HOGARES QUE TIENEN AL MENOS UN RADIO O EQUIPO DE SONIDO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2001-2012

HUANUCO

82,3 %

82,4 %

84,3 %

82,1 %

77,8 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

3.6.4 Entorno institucional y político Las instituciones son muy colaboradores y acogedores con los nuevos negocios y más si son beneficiosos para la población así mismo los políticos no se hacen ajeno con el avance de la economía, y el bienestar de la familia, el mismo hecho a que dichas empresas contribuyen a generar empleos

por lo cual

reconocen que todo es para el beneficio y el mejoramiento de salud de la población de la ciudad de Huánuco.

IV.- ASPECTOS TECNICO 4.1.1 PROCESO ANALISIS DE PROCESO Como proceso principal se describe al transcurso de los infantes desde el momento de su ingreso al Centro hasta el momento en que salen del mismo preparados para enfrentar los retos de la educación inicial. Los padres de familia estarán continuamente informados del proceso educativo y evolución de sus niños, así pueden sentirse seguros con el servicio que reciben tanto ellos como los beneficiarios directos que son los niños. INICIO

4.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Entrega de información y publicidad

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRINCIPAL

NO ¿EL niño va Ingresar al centro?

SI Inscripción Entrevista previa Educación y estimulación apropiada

NO Matricula

¿Cumple con expectativa?

SI

Evaluación y seguimiento al infante

Entregar informes a los padres de familia

Culminación de la preeducacion Fin

DESCRIPCION DE LOS PASOS DEL PROCESO

Paso

Tiempo

1) INICIO 1 min

X

2) Entrega de información y publicidad

3 min

3) ¿EL niño va

2 min

X

X X

X

ingresar al centro.

4)Ingresar inscripción al

3 min

X

X

centro? 5) entrevista

5 min

X

X

6) Cumple con

1 min

X

X

expectativa? 7) Matricula

2 min

X

X

8)Educación y

30 a 60 min

X

X

20 min

X

X

infante. 10) Entregar informes a los padres de familia.

3 min

X

X

11) Culminación del pre educación.

3 min

X

X

estimulación 9) Evaluación y seguimiento al

12) fin 1 min Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

X

X

CUADRO SUMARIO DE DATOS DEL PROCESO

Resumen del Proceso Actividades / Pasos

Símbolo

Operación

Número de pasos

Tiempo

4

11 min

ninguna

Ninguna

2

2 min

Inspección

1

5 min

Almacenaje (demora

2

3 min

-

-

-

4

9

Transporte

Ninguna

Demora (no programada)

programada) Re trabajo TOTAL Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

21 Mi n

4.1.3 ANALISIS DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO El paso número 8 dura de 30 a 60 min por lo cual, se realizara después de todo el proceso una vez que el niño ya esté inscrito, matriculado y cumplido con toda las expectativas

correctamente,

será menos ahorrativo el tiempo para los padres de familia y formar parte del centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖. Los pasos 9 y 10 dura 23 min por lo cual, se realizara cada fin de semana, quincena o mensual de acuerdo a la disponibilidad del tiempo de los padres de familia y previo acuerdo para una reunión conjunta así lograr la disminución del tiempo del proceso de atención y se lograra satisfacer el bienestar y la tranquilidad de los padres.

PROCESOS AUXILIARES Los procesos auxiliares o de respaldo para el correcto desempeño de esta organización, se dirigen para el beneficio y seguimiento de los actores del proyecto. Se presentan los siguientes procesos: Contratación de Personales necesario establecer un proceso de contratación de personal, para realizar un seguimiento y control de las actividades realizadas, cuando exista un personal idóneo y con una capacitación aceptable se puede dar inicio a las actividades de desarrollo del Centro, y se procede a presentar la nómina al MIES para su aprobación respectiva.

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

INICIO

Planificación de recurso humano

¿Esta lista la planificación?

Llamado por prensa aspirante

Selección de personal idóneo

Contratación de personal

Enviar nomina al MIES

Planificación de actividades por puesto de trabajo Inicio de actividades

FIN

¿Están listos Los detalles preliminares?

Planificación de trabajo anual Planificación de horarios de trabajo

Capacitar al recurso humano

Atención al Cliente La atención al cliente, en este Proyecto se orienta a los Padres de Familia, se busca que el servicio satisfaga sus exigencias. Además que es indispensable la visión externa del servicio para mejorar estándares de calidad.

INICIO

NO Entregar información del centro

SI ¿Quiere contar con el servicio?

Proporcionar información periódica sobre la evolución del infante

Desarrollar talleres para los padres de familia

SI ¿Está conforme con el servicio?

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

NO Instaurar un mecanismo de sugerencias para el centro

Mejorar estándares de calidad

FIN

Inicio

Llegada al centro de estimulación “GIOMAYA”

Atención de enfermería en nutrición.

SECRETARIA

TRIAJE Otorga ticket de atención

Atención de enfermería en consulta de estimulación

CAJA Recepciona ticket Genera boleta de pago

Procedimiento de estimulación del niño 0 -1 año

ADMISIÓN Recepciona boleta Genera carnet de inscripción y control del niño

Procedimiento de estimulación del niño 1-2 año

Fin

Procedimiento de estimulación del niño 2 -3 año

Pago del Servicio Se presenta este proceso para facilitar a los padres de familia cancelar el valor mensual del servicio con un cálculo individual pro infante dependiendo de sus requerimientos, con opciones de pago en efectivo, cheque y por deposito en una cuenta bancaria, el cliente puede acceder a cualquier forma.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO INICIO

Establecer costos por infante de acuerdo a los servicios

¿Existe conformidad Con el cliente?

Emisión del comprobante

Cancelación del servicio Efectivo FIN

Cheque Cta. bancaria

4.2. TECNOLOGIA 4.2.1. Identificación De Alternativas Tecnológicas GUTIÉRREZ, A. (2004): Madrid, manifiesta “En la actualidad los niños y las niñas conviven desde su nacimiento, dentro del contexto familiar y social, con todo tipo de" artilugios" tecnológicos, desde el vídeo al equipo de música, pasando inevitablemente por el televisor y sumando a distancia, los video juegos y los primeros ordenadores destinados al público infantil, hasta llegar al ordenador personal y sus redes de información. Y todo esto acontece en niños y niñas, tal y como apuntábamos, desde su más tierna infancia, desde que aprenden a caminar, desde que son capaces de subirse a una silla”. Los centros infantiles no pueden quedarse al margen de este desarrollo. La formación inicial en los niños no puede obviar el contenido de las nuevas tecnologías dentro de la formación de su desarrollo. El niño nace hoy en un mundo multimedia de comunicación, se halla inmerso en una cultura

global,

visual,

auditiva, cargada de textos de colores, sonidos, palabras e imágenes. Con la llegada de los equipos multimedia ha comenzado la revolución en el mundo de la educación y del ocio a nivel mundial. El objeto de la educación; y junto con ella, la educación inicial, es la persona humana plena; su sentido es la recreación y la construcción de la cultura de nuestro tiempo y del que vendrá. En este sentido, el uso del computador en el nivel inicial adquiere significación si se integra, no se suma, a las formas naturales de construcción de aprendizajes del niño en esta edad, a través del juego, la observación, la interacción, la manipulación para que se logre todo lo planeado.

4.2.2. Selección de tecnología Se realizara teniendo en cuenta, todo los requerimientos del centro del estimulación temprana ―GIOMAYA‖ y también teniendo presenta el avance de la tecnología con respecto al desarrollo de todos los niños de las edades de 0 a 3 años. 4.2.3. Requerimiento de equipos, mobiliario, herramientas. Detalle de equipos que se requieren para el proyecto Listado de equipos

Unidad

Cantidad

Características

Vida útil

Computadora

equipo

3

LG 4 GB, pantalla plana

3 años

Impresora

equipo

3

Multifuncional HP, color negro

3 años

Teléfono

equipo

1

Inalámbrico, color negro

Televisor

equipo

1

Samsun 21‖

4 años 3 años

Equipo de sonido Aspiradora

equipo

1

Con Mp3 4000w, 2 bocinas y un woofer

3 años

equipo

1

1400 Watts

4 años

Cocina de gas

equipo

1

Con 6 hornillas y horno LG

Refrigeradora

equipo

1

De 290 Lt. De capacidad, ancho 54.5cm, fondo 58.4cm, alto 152cm, 2 puertas. INRESA

Congeladora

equipo

1

300 Litros, LG

32 Lt., 38.60 x 51.80 x 29.70cm, 10 niveles de potencia LG 3 velocidades, vaso de vidrio con capacidad de 1.25 Lt., 600 Licuadora equipo 1 vatios de potencia oster 2 Lt. Motor de 600 watts, palancas Extractora equipo 1 de seguridad, filtro de acero inoxidable Oster Batidora capacidad de Bowl 5 Tl., 3 paletas, potencia 800Watts equipo 1 Amasadora y Oster mezcladora. Balanza pediátrica, Capacidad Balanza Equipo 1 Máxima: 20kg, Peso mínimo : pediátrica 50g, Valor de graduación mínima : 10g (2g, 5g), Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación automático

Horno micro hondas

equipo

2 años

Proveedor Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco) telefónica Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco)

2 años Comercial rivera (Huánuco)

3 años 3 años

1

2 años 3 años 3 años 4 años

Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco) Comercial rivera (Huánuco)

Detalle de mobiliario que se requiere para el proyecto Listado de

Unidad

Cantidad

Características

Vida útil

Proveedor

mobiliario

mobiliario

5

Con 4 cajones laterales y tiradores, llave en cajón superior, división para CPU, y corredera metálica de porta teclado, medidas A. 1.20mts. Fondo 0.60 mts. Alto 0.73mts.

Sillas de madera

mobiliario

5

Sillas tubo cuadrado de 1 x 1.2 de espesor en color negro.

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

Estante de madera

mobiliario

3

Con divisiones, 2 puertas corredizas, medidas 0.77 x 0.24 x1.90mts.

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

Sillas de metal

mobiliario

4

40x40x75 inoxidable con forro en tapiz

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

Juego de muebles

mobiliario

1

25x60x75 de madera forrados, de material suave.

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

Mesa de centro de madera

mobiliario

1

50x35x30 de madera

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

Cuna de bebe

mobiliario

2

80x90x150 de madera

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

mesas pequeñas de plástico de colores

mobiliario

7

De plástico de colores o blancas

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

mobiliario

1

45x60x75 de madera

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

Tallimetro de madera infantil

mobiliario

1

Altura de 1:50 mts. , material de madera y plegable

5 años

Taller ―Artemania‖

Camilla con perneras

Mobiliario

1

Medidas aproximadas: largo 1.80cm x Ancho 0.60cm x Alto 0.75cm

4 años

Mercado libre

Silla De Espera

mobiliario

1

De 03 Cuerpos, MEDIDAS: 1.20 X 55

3 años

Mercado libre

Escritorio Aglomerado de madera laminado en carapacho

Mesa de cocina

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

5 años

Tienda comercial ―casa hogar‖

Detalle de equipos de seguridad que se requieren para el proyecto Listado de Unidad equipos Cámara de seguridad

Cantidad Características

Unidad

Vida útil

Proveedor

1

Cámara de CCTV

5 años

Lasertsoft, soluciones integrales en informática.

5 años

Mercado líder Ryosva security systems

5 años

Import electronics kaly

Alarma antirrobo

Unidad

1

PSTN con 99 zonas de defensa, función de timbre inteligente, con configuración de 6 grupos de números para alerta.

Equipos de control de incendios

Unidad

1

Luces de emergencia, sensores de humo.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Detalle de herramientas que se requiere para el proyecto Listado de herramientas

Unidad

Cantidad

Sillas pequeñas

Unidad

6

Plástico 29x29x55

3 años

Bancos pequeños

Unidad

3

Plástico 25x25x35

3 años

Tampón

Unidad

6

Azul Pelican

3 años

Sello de madera

Unidad

6

Mediano

3 años

Cuaderno de registro Docena

12

A4 100 hojas

3 años

Engrapador

Unidad

4

Cygnus Para 20 Hojas

3 años

Lapicero azul

Caja

5

Lapicero rojo

Caja

5

Clip metálico

Caja

5

Borrador

Caja

5

Corrector

Unidad

10

Tipo lapicero

3 años

Folder manila con Faster

Unidad

10

A4, color crema

3 años

Grapas

Unidad

5

Artesco 26/6 500 unidades

3 años

Características

Faber Castell 061, x 6 unidades Faber Castell 061 x 6 unidades 250 x 250 de 100 mm x 100 Unidades Pelican pz 40 x 6 unidades

Vida útil Proveedor

3 años 3 años 3 años 3 años

Comercial ―Altiplano‖ (huanuco) Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖

Tajador

Caja

5

Faber Castell x 6 Unidad

3 años

Regla

Unidad

5

30 cm Faber Castell

3 años

Tinta para tampón

Unidad

5

Pelican azul

3 años

Archivador de palanca Unidad

10

De madera

3 años

Resaltador

Unidad

8

Faber Castell

3 años

Tacho de basura

Unidad

5

Duraplast número 15

3 años

Papel boom

Millar

2

A4 210mm x 297mm de 75gr

3 años

Perforador

Unidad

2

Artesco m-73 metálica

3 años

3 años

4 años

Tensiómetro Digital

Unidad

2

Fuente de energía 4 pilas, Dimensiones: 130x53x118mm Banda: 130g aprox.

Coche de curación

Unidad

1

Con 4 ruedas, aluminio

Termómetro digital

Unidad

1

Estetoscopio

Unidad

2

Escalinata

Unidad

2

Tres peldaños

3 años

Solución Isodine espuma

Unidad

2

10% Solución

1 año

Gasas estéril

Paquete

100

Algodón

Paquete

6

500 gr de algodón

1 añ0

Biombo de metal

Unidad

2

3 cuerpos

3 años

Vendas

Unidad

10

Vendas grande, mediano y pequeño

1 año

Esparadrapo

Caja

1

Guantes descartable

Caja

3

Set de riñoneras

Paquete

1

Riñoneras Aluminio inoxidable

Plumones

Unidad

21

Plumones Faber Castell grueso y delgado

Tamaño: 14cm x 2.5cmx 0.8cm/5.5'' x1.0'' x0.3'' Littman, 3m, classic ii, doble campana azul

20 x 20 gasa estéril de algodón x 10 Unidades

Esparadrapo Antialérgicas x 4 unidades Guantes descartables Qualimax tallas: 6, 7, 7 ½, x 100

3 años 3 años

1 año

1 año 1 año

5 años 6 meses

Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Medical Center‖ Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Medical Center Comercial ―Altiplano‖

Hojas de H.C.

Millar

2

De tres hojas con calca Medidas: 130 (L) × 100(W) ×60(H) mm PESO: 65g - Usa 2 baterías AAA Medidas: 130 (L) × 100(W) ×60(H) mm PESO: 65g - Usa 2 baterías AAA Cinta de embalaje 120 yardas transparente De un cuarto de hoja de A4 Trilux médium 032 x 12 unidades

1 año

librería

3 años

Librerías de lima

3 años

Librerías de lima

1 año

Comercial ―Altiplano‖

1 año

librerías

1 año

Comercial ―Altiplano‖

Manual de evaluación Unidad nutricional

1

Manual de evaluación Unidad psicomotriz

1

Cinta de embalaje

Unidad

10

Recetario medico

Millar

1

Lapiceros de colores

estuche

2

Saturometro

Unidad

2

Medidas: 130(L) x 100(w) x 60(H)mm peso 65g, con 3 años 2 baterías AAA

Juegos lúdicos

Unidad

4

plástico y madera antitóxicos

2 años

Pizarra acrílica

Unidad

1

Medidas de pizarra acrílica 100x250

3años

Papel lustre

Unidad

24

Diferentes colores

2 años

Cartulina simple

Unidad

24

Diferentes colores

1 año

Mota

Unidad

2

Artesco eco plástico

1año

Pelota de playa

Unidad

2

Binivoll

Sonajas caballito

Unidad

10

Silicona y plástico

3 años

Bolsa de plástico

paquete

3

Millar

2 años

Cepillo para estimulación

Unidad

10

cerdas suaves

Muñecas de plástico

Unidad

15

Medianas con vestido

2 años

Llaves grandes

Unidad

4

Duraplast de colores

1 año

Lamparita de bolsillo

Unidad

4

Metal13.7 x 1.2 cm Utiliza 2 baterías AAA

2 años

Campanitas

Unidad

3

De aluminio color dorado, pequeños con un solo cascabel.

2 años

Pulsera de cascabeles Unidad

4

Plástico

3 años

3 años

2 años

Oled Nuevo Icamad Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Medical Center Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖

Sabanas de colores

Unidad

4

Algodón

3 años

Toalla mediana

Unidad

4

75x40 algodón

3 años

Espejo

Unidad

3

marco de madera10x15

4 años

Sonajas móviles

Unidad

5

Silicona no tóxicos libres de Bisfenol-A (BPA)

Juegos musical

Unidad

5

Silicona no tóxicos libres 3 años de Bisfenol-A

Títeres de tela

Unidad

8

Pequeños

Pañal de tela

Metros

20

Algodón afranelado blanco

1 año

Almohadones

Unidad

10

Algodón 100%

3 años

Cubos de madera

Unidad

25

Pequeños con números e imágenes

3 años

Hule

metros

3

Doble ancho de color naranja

3 años

Pluma de ave

Paquete

20

Pincel suave

Unidad

22

Cojín pequeño

Unidad

Rodillo de hule

4 años

3 años

Comercial ―Quiroz ‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖

Pluma específicamente de ave y de colores Cerdas diferentes números

3 años

10

Algodón 100%

1 año

Unidad

6

Forado de hule pequeño

3 años

Muñeco de peluche

Unidad

6

Mediano

3 años

Cobija

Unidad

6

10 x 14 de algodón al 100%

3 años

Pañuelo

Unidad

6

Algodón 100%

1 año

Comercial ―Kiddy´s house‖

Laminas con dibujos

Juegos

10

Cartulinas plastificadas x 10 unidades

2 años

Comercial ―Altiplano‖

Cinta de colores

Metros

10

Tela

1 año

Comercial ―Altiplano‖

Platos

Unidad

3

Plásticos de colores

2 años

Tarjeta con animales Unidad

10

Cartón plastificado

3 años

2 años

Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Altiplano‖

Comercial ―Kiddy´s house‖

Botellas de plástico

Unidad

6

Diferentes medidas

3 años

Mamilas

Unidad

6

Ninet de 500ml.

1 año

Cuentos

Unidad

6

De 15 hojas plastificadas

3 años

Rodillo

Unidad

6

Forrado con hule grande de colores.

4 años

Vela x 5cm.

Unidad

10

Colores

Almohadas

Unidad

3

Esponja, grande blanca

3 años

Bolso pañalera

Unidad

3

Tela mediana con doble tira

3 años

Peluches de estimulación

Unidad

2

Fibra de poliéster

2 años

Andador

Unidad

2

de plástico y tela y resortes

3 años

Comercial ―Kiddy´s house‖

Cubos

unidad

5

De madera pequeñas con números

3 años

Comercial ―Kiddy´s house‖

Colchones

Unidad

1

Esponja

2 años

Comercial ―Kiddy´s house‖

2

De goma de colores

3 años

Pelotas grandes

1 año

Plastilinas

Unidad

2

½ por kg de todo los colores

1 año

Cajas pequeñas de cartón

Unidad

2

grandes y pequeñas

6 meses

Fotografías de niños

Unidad

2

Tamaño estándar

5 años

Vasos

Unidad

5

Plástico de colores

Tela 2x5cm.

Metro

2

Afranelado

Peine

Unidad

1

plástico de colores y con dientes tupidas

Muñecos

Unidad

3

Caucho con vestimenta

4 años 2 años 5 años 5 años

Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖

Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ El CETG Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Kiddy´s house‖

unidad

4

Algodón 100% blancas

Ollas de juguete

Paquete x6

2

Silicona no tóxicos libres 2 años de Bisfenol-A

Comercial ―Altiplano‖

Bandejas o tinas

Unidad

5

Plástico medianas de colores

Pelota de venil

Unidad

5

Silicona

Cubos de plástico

Unidad

Mechero

Unidad

2

Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Quiroz‖

Piscina con pelota

Unidad

1

Costalito de semilla

Unidad

5

Carrito de tractor

Unidad

2

Hojas secas

-

De diferentes tamaños

indefinido

4 años

Comercial ―Kiddy´s house‖

Almohadas blanda

5 años 3 años 2 años

Plástico a corriente

1 año

Piscina mediana, con buena consistencia, incluido las pelotitas de colores De yute y algodón

Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial 2 a 3 años ―Kiddy´s house‖ Comercial 1 año ―Kiddy´s house‖ 2 años -

De plástico cualquier color De árbol, recopilado por los mismos trabajadores

Cuerdas

Unidad

3

Algodón 100%

Lazo o cinta

Unidad

3

Algodón 100%

3 años

2 años 2 años

Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Mercado libre‖ lima, Perú.

Unidad

4

Palo de escoba

Unidad

5

Tamaño: 70cm de A, x 130 cm de L., Cada set incluye: edredón, protector, juego de sabanas (encimera, bajera) c/ funda para almohada Madera

Manguera

Unidad

4

Rígido 5 cm

Caja de cartón

Unidad

10

Grueso

Paquete

1

Plástico, no tóxicos libre TBC

Unidad

3

Triplay

Unidad

2

X docena de colores

3 años

Comercial ―Altiplano‖

Unidad

3

Cartón plastificado

1 año

Comercial ―Altiplano‖

Cubrecama para cuna

Bloques de plástico Rompecabezas Recipiente de plástico Revistas

5 años

Comercial ―Altiplano‖ Comercial 3 años ―Altiplano‖ Comercial 5 meses ―Altiplano‖ Comercial 3 años ―Kiddy´s house‖ Comercial 1 año ―Altiplano‖ 2 años

Libro con ilustraciones

Unidad

1

Cartón plastificado

1 año

Paquete

1

Descartable marca alfa chica.

1 año

Paquete

1

descartable de 5 onzas

Carritos

Unidad

3

Mediano y de plástico

Lámparas

Unidad

1

De plástico con diseño infantil

DVD de estimulación Unidad temprana

1

Mozart Vivaldi Beethoven

3 años

Paquete

1

X m2 de colores

2 años

Unidad por mes

1

Juego

3

Cuchara Vaso

Piso de goma Libro de consulta Libro de consulta Detergentes Baldes de plástico

paquete Unidad

Bolsas de basura 20 paquete x 30 Trapeadores

1

De A4 cantidad de hojas a escoger De A4 cantidad de hojas a escoger Bolívar azul de 170gr

5 3

Rey plast grande mediano y pequeño Dobles color rojo, amarillo y negro 20x 30 Trapos medianos con accesorio de meter la escoba

Unidad

3

Lejía

Litro

5

616 g. de un litro clorox

Jabón liquido

Solución

5

Bolívar azul Lt.

Unidad

2

Unidad

5

litro

5

De 900 ml, fragancia de larga duración (poettprimavera)

Metro

1

Color amarillo

Unidad

3

Paquete

3

Paquete

2

Unidad

5

Escobilla Recogedor Aromatizante, limpiador y antibacterial Franelas Guantes jebe Papel higiénico Papel toalla Toalla

Rey plast. de plástico, dura y con buenas cerdas. Rey plast plástico

Gruesos de color negro N° 6, 6 ½, 7, 7 ½, Doble hoja por 24 unidades X 200 hojas, olorosas 1 x 2 mts, de color blanco, sin mucha lana.

1 año 3 años 3 años

5 años 5 años 3 años 4 años 4 años 1 año 1 año 5 años 3 años 2 años 2 años

Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Comercial ―Kiddy´s house‖ Librerías de lima Librerías de lima Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Quiroz‖

Comercial ―Quiroz‖ Comercial 1 año ―Quiroz‖ Comercial 5 meses ―Quiroz‖ Comercial 5 meses ―Altiplano‖ Comercial 2 años ―Quiroz‖ 1 año

Escobilla para wáter

Rey plast plástico, de consistencia dura. N° 95 de color verde y reajustables. Barra, preferencia de color blanco y aspecto suave

Unidad

5

Unidad

3

Unidad

10

Litro

3

Antiséptico, de 1 litro

4 años

Caja

1

Neutro x 50

4 años

Juego de cubiertos

unidad

2

Record X 30 unidades aluminio inoxidable

5 años

Tabla para picar

Unidad

3

Plástico 30x18

2 años

Medidor de alimentos Unidad

3

Plástico de diferentes medidas

5 años

Jarra

Unidad

3

Juego

1

Docena

3

Trapo de cocina

paquete

1

X 3 unidades

1 años

Juego de platos

Docena

3

3 docenas de

5 años

Fuentes

Unidad

2

metal antioxidante

5 años

Cuchillo

Unidad

3

Balón de gas

Unidad

2

Rayador mediano

Unidad

2

Aluminios inoxidables

5 años

Tazas

Docena

1

De colores Plástico

10 años

Papel absorbente

Rollo

2

X 12 de preferencia olorosa

Servilleta

Paquete

5

Millar

Mascarilla Jabón Gel Jabón de tocador

Cucharones Juegos vasos

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

plástico antialérgico de 1 litro y medio Metal antioxidante X 6 unidades. 3 docenas de vidrio de 5 onzas

metal antioxidante Facusa 10 kg, envase color amarillo

2 años 1 años 4 años

5 años 5 años 2 años

5 años 5 años

Comercial ―Altiplano‖ Boticas ―‖Arcángel‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Medical Center Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Altiplano‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ―Quiroz‖ Comercial ― rossy gas‖ Comercial ―Quiroz‖

Comercial ―Quiroz‖ Comercial 10 años ―Quiroz‖ Comercial 12 años ―Quiroz‖

4.3. Capacidad de tamaño 4.3.1. Demanda proyectada La estructura del Centro de Estimulación temprana ―GIOMAYA‖ tiene 160 m2 estará constituida por una edificación de 3 pisos que contará con 5 divisiones por cada planta y que permitan albergar a 10 niños por cada una de estas áreas, una división para la dirección administrativa-educativa, un ambiente de cocina, sala de sesiones para la espera de los padres y un espacio frontal para el estacionamiento de los autos privados y en el 3er piso. Señalar la capacidad máxima de cada aula; según las disposiciones oficiales, el área mínima de un aula es de 20 m2, con un índice de ocupación de 1.8 m3 por niño. Tamaño ambientes

de

los Cantidad de niños

Áreas de estimulación de 0 a 3 años. 5 x 8 metros Consultorios de pediatría, psicología, musicoterapia, nutrición. 5 x 3 metros. Área administrativa: Caja, triaje, secretaria, admisión Y otros.

Cantidad de los recursos humanos.

6 niños a 10 2 a 3 máximo niños 1 niño por 1 máximo cada consulta

1 niño

1 a 2 máximos.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

4.3.2. Disponibilidad de insumos No se cuenta con ningún tipo de insumos la cual ya está presupuestadas, para poder adquirirlo antes de la apertura del centro de estimulación temprana.

Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios)

AÑOS

TAMAÑO (en unidades)

2014 primer año

160 m2

2015 segundo año

160 m2

2016 tercer año

160 m2

2017 cuarto año

160 m2

2018 quinto año

160 m2

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

4.4. Ubicación: localización de planta 4.4.1 Macro localización GRÁFICO Nº 15 Distrito de Huánuco

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

El lugar del proyecto se realizará en el distrito de Huánuco, el cual está ubicado en la zona sur de Perú, a 2860 Km. Es la capital del departamento de Huánuco y conocida como la Ciudad del mejor clima del mundo, cada rincón guarda recuerdos del pasado que se proyectan al presente y donde

armoniosamente se combina lo colonial con lo moderno. Huánuco fue fundada el 4 de noviembre de 1823, El territorio del departamento de Huánuco, tiene un relieve accidentado, constituido por zonas de Sierra (64 distritos) y selva (12 distritos); la zona andina marcada por la cordillera Huayhuash y la selva alta extendida a lo largo del flanco oriental de los andes. Por su especial ubicación en el centro oriental peruano, cuentan con nevados, cordilleras, valles cálidos y selvas amazónicas, que atraen turistas y andinistas como es el Yarupajá, Sihia, el Ninashanca, Rondoy, etc.; en las faldas de los nevados existen muchas lagunas que nacen de los deshielos. 4.4.2 MICRO LOCALIZACION El Centro de Estimulación Temprana empezará a funcionar en el distrito de Huánuco en un edificio de tres pisos alquilado provincia de Huánuco, en la dirección en Jr. Abtao N° 140, cerca al Jr. Ayancocha y colindando con el distrito de Amarilis y Pillco Marca y todo sus clientes. El centro se encuentra delimitado al norte con los distritos de dos de mayo y Leoncio prado, al Sur con el distrito de Ambo y Pachitea, al este con el distrito de Puerto Inca, al Oeste con los distritos Yarowilca y Lauricocha.

V.- ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 5.1. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 5.1.1. Estructura del Organigrama funcional La estructura administrativa y funcional del Centro se establece jerárquicamente de la siguiente forma:(I) nivel directivo: accionistas, gerente y/o representante legal;(II) nivel técnico: Lic. Enfermería, técnicos de enfermería, médico pediatra, psicólogo educativo, terapista; y (III) nivel administrativo y de servicios: auxiliares de limpieza, cocina, conserjería.

ORGANIGRAMA Junta de accionistas

Gerente general

Secretaria

Área financiera

Contador

Área de cuidado infantil Lic. enfermería

Mantenimiento y guardería

Área medica

Pediatría

Área alimenticia

Guardería

Psicología Tec. Enfermería

Cocinera Nutricionista

Musicoterapia

FUNCIONES DEL PERSONAL

SECRETARIA

RECEPCION Y ORIENTACION AL PACIENTE

TRIAJE (TECNICO EN ENFERMERIA)

CONTROL DE FUNCIONES VITALES (T°C, FR, FC)

CAJA (TESORERA)

RECEPCION DE LLAMADA

PUBLICIDAD

COBRO POR EL SERVICIO

EMISION DE BOLETA DE PAGO

REEMBOLSO PARA LOS GASTOS DE LA EMPRESA

ADMISION (LIC. EN ENFERMERIA)

RECEPCION DE BOLETA DE PAGO

EVALUACION NUTRICIONAL

LLENADO DE CARNET DEL NIÑO

AREA DE NUTRICION (LIC. EN ENFERMERIA)

ORIENTACION Y CONSEJERIA SOBRE ALIMENTACION

PROGRAMACION DE SESIONES DEMOSTRATIVAS

REALIZA SESIONES DEMOSTRATIVAS

AREA DE ESTIMULACIONDE 0 A 1 AÑO (LIC. ENFERMERIA)

REGISTRO DE EVALUACION Y DESARROLLO DEL NIÑO

REPORTAR LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACION

CONSEJERIA DE CUIDADO EN EL HOGAR PARA PADRES

AREA DE ESTIMULACIONDE 1 A 2 AÑO (LIC. ENFERMERIA

REGISTRO DE EVALUACION Y DESARROLLO DEL NIÑO

REPORTAR LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACION

CONSEJERIA DE CUIDADO EN EL HOGAR PARA PADRES

AREA DE ESTIMULACIONDE 2 A 3 AÑO (LIC. ENFERMERIA

REGISTRO DE EVALUACION Y DESARROLLO DEL NIÑO

REPORTAR LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACION

CONSEJERIA DE CUIDADO EN EL HOGAR PARA PADRES

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

5.1.2. FUNCIONES

DE

LAS

DIVERSAS

GERENCIAS

Y/O

DEPARTAMENTOS 1.- JUNTA DE ACCIONISTAS La junta de accionistas del centro de estimulación temprana la representaran 3 personas quienes son los propietarios. FUNCIÓN BÁSICA: Es responsable de organizar y supervisar la atención y el buen funcionamiento de las diferentes áreas de atención para garantizar una atención oportuna, integral y eficiente del público o usuario. FUNCIONES ESPECÍFICAS: Participar en la elaboración del Plan de trabajo anual con proyección financiera. Asistir a las juntas semestrales para evaluar actividades programadas en el Plan Anual. Solicitar información sobre los avances del Plan al gerente general sobre funcionamiento de la empresa. Estudiar y aprobar los estatutos internos propuestos por el Gerente. Examinar, aprobar o desaprobar los balances de fin de ejercicio

y

las

cuentas

que

deben

rendir

los

administradores y Disponer de las utilidades sociales. Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, así como fijar la remuneración del primero. Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás funcionarios de su elección.

RELACIONES DEL CARGO: Relaciones

Internas:

de

dependencia,

autoridad

y

coordinación. Orgánicamente no dependen de nadie. Ejerce autoridad directa sobre el personal Profesional y no profesional de

Enfermería de los diferentes

Consultorios externos. Con el personal asistencial y administrativo del servicio. Con las Unidades Orgánicas de la institución Relaciones externas: Público usuario. Instituciones Públicas y Privadas en asuntos de su competencia. ATRIBUCIONES DEL CARGO: Representar a la empresa ante algunos problemas judiciales o legales y ante los diferentes servicios y unidades de la institución. Autorizar

actos

administrativos

de

control,

de

supervisión y de convocatoria. REQUISITOS MÍNIMOS: Que cuenten con una determina cantidad de dinero y disposición de formar parte de la empresa como socio. EXPERIENCIA: Experiencia mínima de tres (03) años, y que cuente con una o más empresas sustentables.

CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES; CAPACIDADES MÍNIMAS Y DESEABLES: Especialista, Cursos de capacitación de Gerencia en salud. Cursos de capacitación de Gerencia en Recursos Humanos. HABILIDADES MÍNIMAS Y DESEABLES: De liderazgo para lograr la armonía y compañerismo dentro de la empresa Para lograr cooperación

y para lograr motivar al

personal y utilizar equipos informáticos. ACTITUDES MINIMAS Y DESEABLES: Promover la eficacia, equidad e Incentivar con acciones a la identificación del personal con el departamento dentro de la empresa. 2

GERENTE GENERAL El gerente general de la empresa tiene la mayor responsabilidad dentro de la misma y es el encargado de tomar las decisiones más importantes de la misma, como avalar los proyectos, las estrategias y los cursos alternativos de acción para el crecimiento de la empresa. Funciones básica Sus

funciones

comprenden

el

planeamiento,

organización dirección, control, evaluación, resolución y

coordinación

general

de

las

actividades

operacionales, comerciales y administrativas del centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖. Establece los objetivos y metas generales para los diferentes Sistemas de Gestión Empresarial, así como aprobar los específicos para cada una de ellos. Funciones especificas Controla y dirige las actividades generales y medulares de la empresa. Establece

misión,

visión,

valores

institucionales,

,

políticas y planes globales junto con los niveles jerárquicos altos (con los jefes de cada departamento). Es el representante de la empresa, es decir, vigila el buen funcionamiento. Aprueba los procedimientos de las compras (es decir, la materia prima, la calidad del producto y el precio adecuado). Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los departamentos. Busca mecanismos de financiación (es decir que se concreten

nuestras

ganancias,

compras

ventas

e

inversiones para obtener mejor capital). Aprueba proyectos, toma las decisiones más importantes (como inversiones o la proyección de un producto nuevo) y Busca mejoras constantes (como ser la mejor empresa, tener más clientes, una empresa más grande, nuevos productos de galleta de calidad, así como un incremento de capital.

RELACIONES DEL CARGO: Relaciones Internas: Con

personal

del

centro

de

estimulación

temprana

―GIOMAYA‖según el desempeño de sus funciones. Relaciones externas Mantiene relaciones con representantes de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que sean necesarias para la mejor relación de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes. ATRIBUCIONES DEL CARGO: Jefe directo de la empresa De control De convocatoria. De supervisión REQUISITOS MINIMOS: EDUCACIÓN: Título académico, enfermería en administración y gerencia, Licenciado en Administración de Empresas y/o especialidad afín, Constituye fortaleza, estudios de Maestría ó Post grado en Alta Gerencia, Gerencia Financiera o Administración de Empresas. EXPERIENCIA: Un mínimo de 3 años de experiencia en puesto similar en empresas de estimulación temprana o de servicios públicos.

CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES; CAPACIDADES. Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto. Planeamiento

Estratégico.

Planeamiento

de

Políticas

Sistemas.

Públicas.

Procesos

de

Administración General. Resolución y Manejo de Conflicto Inglés HABILIDADES: Alta capacidad de análisis y de síntesis. Excelente comunicación oral y escrita. Excelentes relaciones interpersonales. Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo. ACTITUDES MINIMAS: Poseer

cualidades de

Liderazgo

y Motivación.

Capacidad para gerenciar. Capacidad de Negociación Eficiente administración del tiempo Capaz de asumir riesgos. 3

SECRETARÍA El Centro contará con una persona en tareas administrativas y de recepción que apoya a la ejecución de los tramites y interno y externos de la empresa.

Funciones básicas Planea, organiza y supervisa las acciones de Secretaría General de acuerdo a las normas, directivas y disposiciones pertinentes o impartidas por la Alta Dirección. El Secretario General respecto de los asuntos a su cargo es, después del Gerente General, la máxima autoridad administrativa de la Empresa, encargada de coordinar con aquél las tareas técnico— administrativas. Funciones especificas Asistencia y cumplimiento de

horarios de trabajo.

Cumplir con el estatuto y normas internas. Recepción de llamadas telefónicas. Brinda información con los padres de familia y público en general. Recepción

y

redacción

de

comunicados,

oficios,

documentos administrativos. Contestación de emails informativos. Apoyo logístico. Contacto directo con el público. Apoyo a las tareas administrativas de la Dirección. RELACIONES DEL CARGO: Relaciones internas: Con personal del centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖ según el desempeño de sus funciones.

Relaciones Externas: Mantiene relaciones con representantes de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que sean necesarias para la mejor relación de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes. ATRIBUCIONES DEL CARGO: No le corresponde. REQUISITOS MÍNIMOS: EDUCACIÓN: Título de Técnico (a)

en secretaria egresado de instituto

Superior Tecnológico. EXPERIENCIA: Mínimo 2 años como secretaria de empresas u otros. CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES: Amplios conocimientos sobre normas y procedimientos establecidos por el MEF. Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto. Políticas Públicas. Procesos de Administración General. Resolución y Manejo de Conflicto Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional. Alta capacidad de análisis y de síntesis. Excelente comunicación oral y escrita. Excelentes relaciones interpersonales.

Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo Capacidad para gerenciar Capacidad de Negociación Eficiente administración del tiempo. 4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO El orden y la limpieza es indispensable

en un Centro de

Cuidado Infantil, se evalúa este cargo de suma importancia y vitalidad, se contratará un Conserje permanente que cumpla con las funciones siguientes y se le proporcionará los utensilios de limpieza necesarios. FUNCION BÁSICA: Ejecutar actividades de limpieza y orden de todos los materiales, equipos, pisos y todo en general incluyendo la parte interna y externa de la empresa. RELACIONES DEL CARGO: Relaciones internas: Depende técnica y administrativamente del gerente de la empresa. De comunicación con todo el personal. Relaciones Externas: Con usuarios y familiares. ATRIBUCIONES DEL CARGO: No le corresponde. REQUISITOS MÍNIMOS:

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año o sin experiencia. CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo y comunicación asertiva. Actitud proactiva al cambio y al mejoramiento continuo. Actitud de respeto, atención y servicio a los usuarios. Funciones especificas Orden y aseo de las instalaciones administrativas y médicas. Aseo de las aulas para los niños. Eliminación

de

desechos

según

medidas

de

bioseguridad. Limpieza de los servicios higiénicos. Limpieza en el comedor y cocina del Centro Limpieza de las áreas de espera. 5

SEGURIDAD Y GUARDIANÍA El Centro contará con guardianía, misma que se respalda en la contratación de un guardia calificado, se dotará de implementos para que desarrolle

su trabajo en perfectas condiciones.Se

muestra las siguientes funciones bajo su cargo: Resguardo diurno y nocturno de las instalaciones. Vigilancia de automóviles del personal que labora en el Centro como de visitantes y clientes.

Revisión de documentos de identificación de todas las personas que quieran ingresar al Centro. Permitir el ingreso de individuos al Centro bajo autorización de laSecretaría. Llevar el registro de ingreso y salida de personal. ÁREA FINANCIERA Desempeñará funciones de Colecturía, Caja y Contabilidad dentro del Centro de Estimulación Temprana es indispensable contar con los servicios profesionales que presta un Contador para el Centro. CONTADOR(A) Una actividad de suma importancia es controlar de una manera eficiente los rubros de dinero del Centro y respaldarlo con la documentación necesaria, se detalla sus actividades: a. Funciones básica Registra en forma oportuna y confiable las transacciones económico financieras, en base a dispositivos legales vigentes, principios y normas de Contabilidad generalmente aceptados a nivel de la contabilidad general, contabilidad patrimonial y contabilidad de costos. b. Funciones especificas Encargado del cobro de inscripciones y matriculas por cada período. Responsable del cobro de pensión mensual y emisión de comprobantes.

Encargado de las adquisiciones y abastecimientos de suministros que el Centro necesite bajo autorización del Director. Llevar la contabilidad del Centro. Responsable de la caja general y chica. Llevar la nómina del personal y efectuar sus pagos. Presentar egresos.

informes mensuales de ingresos y Cancelación de Proveedores.

Manejo de programas contables. Declarar impuestos y cumplir reglamentos ante los organismos de control Cumplir con el estatuto y reglamento interno del Centro. Emitir informes semestrales de rendimiento financiero a los socios del Centro. Realizar los depósitos de los ingresos diarios en entidades financieras. RELACIONES DEL CARGO: Relaciones internas: Con personal del centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖ según el desempeño de sus funciones. Relaciones Externas: Con instituciones públicas y privadas, tales como: Banca Financiera, proveedores, Sunass, Sunat, Contaduría Pública de la Nación, etc.

ATRIBUCIONES DEL CARGO: Compatibiliza las funciones específicas de su cargo con las funciones generales de Contabilidad. Asiste a la Gerencia Administrativa Financiera en la solución de todo tipo de reclamo o dificultades concernientes al Subsistema de Contabilidad. REQUISITOS MÍNIMOS: EDUCACIÓN: Título académico de Contabilidad. Preferentemente Contador Público Colegiado. EXPERIENCIA: Mínimo 2 años como secretaria de empresas u otros. CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES: Amplia experiencia en la aplicación de procedimientos relacionados

con

el

Subsistema

de

Contabilidad,

Logística y Tesorería. Amplia experiencia en la aplicación de las Normas Técnicas

de

Control,

Normas

Internacionales

de

Contabilidad (NIC), disposiciones legales, contables y administrativas en vigencia. Capacidad de análisis y síntesis. Buena relación interpersonal. Capacidad para negociar. Buen administrador del tiempo.

ÁREA DE CUIDADO INFANTIL La educación del Centro es de calidad, por tal motivo se contratará educadoras con títulos de parvularios o egresados del área de educación que acrediten una experiencia mínima de 1 año de trabajo con niños y niñas. LIC. ENFERMERIA El número de enfermeras, responde a los grupos de niños que el Centro de Estimulación Temprana atienda, de conformidad con los estándares aprobados. Cumplirán con las funciones siguientes: FUNCIÓN BASICA: Brindar cuidados de enfermería en forma integral teniendo en cuenta el aspecto bio-psico-social-espiritual del paciente sano o enfermo. RELACIONES DEL CARGO: Relaciones Internas: Orgánicamente

depende

directamente

del

gerente

general. Tiene mando directo sobre los técnicos y otros personales de complemento del área según la estructura orgánica. ATRIBUCIONES DEL CARGO: De control y De supervisión REQUISITOS MINIMOS: EDUCACIÓN: Título Profesional Universitario.

Habilitación del Colegio de Enfermeros del Perú. Licenciado en Enfermería. Resolución de haber realizado SERUMS y especialización en estimulación temprana o tras similares. EXPERIENCIA: Experiencia

en

Administración

de

Servicios

de

Enfermería Experiencia mínima como enfermera asistencial 1 año Aptitudes para el manejo del personal..

Funciones especificas Planificación educativa anual y presentarla ante el Director. Tener un seguimiento del proceso educativo en relación a cada grupo. Presentar informes mensuales, del desempeño de cada infante. Capacitarse en las

áreas que resulten dispensables,

bajo ordenanza del Director. Cumplir con su horario de trabajo. Asistir a las juntas de profesores solicitadas. Cumplir lineamientos educativos del MIES. Acatar las normas y ordenanzas dentro del Centro Educativo. Etc.

a) TEC. ENFERMERIA Es necesario contar con estos profesionales, pues sus servicios permiten un correcto desempeño y control de actividades de los infantes del Centro de Estimulación Temprana. FUNCION BÁSICA: Ejecutar actividades de asistencia técnica al

usuario del

servicio de consultorios externos. Colaborar en procedimientos y realizar trámites administrativos diversos. RELACIONES DEL CARGO: Relaciones internas: Depende técnica y administrativamente de la enfermera del área de estimulación perteneciente. De comunicación con todo el personal. Relaciones Externas: Con usuarios y familiares. ATRIBUCIONES DEL CARGO: No le corresponde. REQUISITOS MÍNIMOS: EDUCACIÓN: Título de Técnico (a)

en Enfermería egresado de instituto

Superior Tecnológico. EXPERIENCIA: Mínimo 2 años como Técnico en Enfermería.

CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de aprendizaje continuo e innovación. Capacidad de trabajo en equipo y comunicación asertiva. Actitud proactiva al cambio y al mejoramiento continuo. Actitud de respeto, atención y servicio a los usuarios. Funciones específico Respetar su horario de trabajo. Apoyar en la planificación de trabajo anual de los grupos. Presentar informes de desempeño. Acoplarse a normas y reglamentos internos. Capacitarse periódicamente en las instancias que el Centro brinde asesoría. Apoyo a las parvularios de los grupos en talleres y actividades con los infantes. ÁREA MÉDICA El

departamento

especializados

en

médico el

debe

cuidado

contar

con

infantil,

los

profesionales mismos

que

desempeñarán sus actividades con los implementos médicos que les proporciona el

Centro, es indispensable contar con un

trabajador médico al menos 4 días a la semana. a) PEDIATRA Para el proyecto es necesario contar con los servicios médicos de un especialista en infantes, el cual actividades:

desempeñará

las

FUNCION BÁSICA: Ejecutar actividades de asistencia técnica al

usuario del

servicio del área que le compete. Colaborar en procedimientos y realizar trámites administrativos diversos. RELACIONES DEL CARGO: Relaciones internas: Depende

técnica y administrativamente

del gerente

general de la empresa a quien reporta el cumplimiento de sus funciones. De comunicación con todo el personal. Relaciones Externas: Con usuarios y familiares. ATRIBUCIONES DEL CARGO: Médico pediatra REQUISITOS MÍNIMOS: EDUCACIÓN: Título Profesional Universitario. Habilitación del Colegio de médicos del Perú. Especialización en pediatría Resolución de haber realizado SERUMS e internado. EXPERIENCIA: Mínimo tres años como pediatra. Aptitudes para el manejo de sus funciones.

CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de aprendizaje continuo e innovación. Capacidad de trabajo en equipo y comunicación asertiva. Actitud proactiva al cambio y al mejoramiento continuo. Actitud de respeto, atención y servicio a los usuarios. Funciones especificas Elaboración de fichas individuales por infante sobre su salud y bajo información proporcionada por los padres de familia. Control periódico de los niños. Asistirá dos días a la semana al Centro. Vacunación a los infantes. Emisión de certificados de salud cuando el infante lo requiera. Asistencia médica inmediata en el caso

de solicitarseun

acontecimiento fuera de su horario de trabajo, por la cual será recompensado. En caso de presentar alguna morbilidad brindara la atención correspondiente e indicara a los padres los cuidados en el hogar. Determinación, seguimiento y tratamiento de los infantes. Información continúa a los padres de los niños.

b) PSICÓLOGO Un Psicólogo es un profesional indispensable para un Centro de Estimulación Temprana, es necesario tener esta clase de estudios del niño para combatir sus problemas y deficiencias desde temprana edad. Realizará las siguientes funciones: Asistencia al Centro un día por semana. Evaluación Psicológica y seguimiento de los infantes del Centro. Emitir informes al MIES de las evaluaciones infantiles. Detectar la adaptación de cada infante al entorno del CET. REQUISITOS MINIMOS: EDUCACIÓN: Título Profesional Universitario. Habilitación del Colegio de psicólogos del Perú. Licenciado en psicología. Resolución de haber realizado SERUMS. EXPERIENCIA: Experiencia mínima como psicólogo 1 año. Actitudes y aptitudes de sus usuarios. c) MUSICOTERAPISTA Adaptar los servicios de un musicoterapista concuerda con las actividades de estimulación temprana que brinda el Centro, para ellos se definen las siguientes funciones:

REQUISITOS MÍNIMOS:

EDUCACIÓN: Título de Técnico (a) en musicoterapia a egresado de instituto Superior Tecnológico o universidad. EXPERIENCIA: Mínimo 2 años como musicoterapista. FUNCIONES ESPECÍFICAS Emitir servicios en todos los infantes. Generar fichas de seguimiento de tratamientos. Asistencia al Centro dos días a la semana. Complementar las terapias físicas con masajes y tratamientos.

Presentar informes periódicos al Director

del Centro. Acatar disposiciones y normas del Centro Educativo. ÁREA AUXILIAR. En un Centro de Estimulación Temprana es indispensable el bienestar, nutricional de los niños que son

los beneficiaros del

servicio, es por ello prioritario contratar personal especializado en la alimentación infantil. NUTRICIONISTA Una especialista en nutrición infantil se encargará de compensar vitaminas, proteínas, grasas, hierro y carbohidratos para la alimentación de los niños, deberá cumplir con las siguientes actividades:

REQUISITOS MINIMOS:

EDUCACIÓN: Título Profesional Universitario. Habilitación del Colegio de médicos del Perú. Resolución

de

haber

realizado

internado

y

especialización. EXPERIENCIA: Experiencia en Administración de Servicios. Experiencia mínima como enfermera asistencial 1 año Aptitudes para el manejo del personal. FUNCIONES ESPECÍFICAS Evaluará la condición alimenticia de los infantes, Equilibrar los alimentos diarios de los niños. Planificar cada semana la dieta alimenticia de los niños. Elaborar un listado de los insumos necesarios para la semana y pasar a Unidad Contable para su adquisición. Emitir las recetas para el área de Cocina. Evaluar continuamente la nutrición de los infantes. Enviar informes mensuales a la Dirección del CET. Brindar Sesiones demostrativas a los padres de familia en forma quincenal, Indicar dieta a niños con problemas nutricionales. Realizar seguimiento a las indicaciones brindadas a los padres.

a) COCINERA El alimento de los niños depende de una excelente preparación de los alimentos, para ello se contratará: Una especialista en la elaboración de alimentos, Los alimentos se preparan bajo las condiciones alimenticias de la nutricionista del Centro. Solicitar abastecimiento semanal de los insumos alimenticos necesarios para desempeñar de la manera más eficiente su trabajo. Aplicar medidas de bioseguridad en la cocina. Garantizar la manipulación, conservación y almacenaje adecuada de los alimentos. Mantener limpia y ordenada el ambiente de cocina y los utensilios. Eliminación de desechos. Lleva el control de raciones servidas diarias e informa a jefe inmediato. 5.1.3. Planeamiento Estratégico El centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖, busca satisfacer las necesidades de formación infantil y desarrollo integral para los niños menores de 3 años. El objetivo del centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖ es proporcionar una estimulación oportuna para optimizar el desarrollo físico, cognitivo e intelectual del niño para que logre la máxima superación de sus potenciales psico_intelectuales, consiguiendo un equilibrio adecuado que permita un desarrollo integrado de su personalidad; la clave está en el estímulo positivo de la interacción cotidiana. El centro de estimulación temprana GIOMAYA, desea ofrecer una estimulación infantil enfatizada en el desarrollo a nivel:

ÁREA POSTURAL

TAMBIEN DENOMINADA AREA MOTORA GRUESA, INCLUYE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES

CONTROL DE CABEZA CONTROL DE TRONCO: sentarse rotar (darse vuelta), gatear, pararse y caminar

ÁREA DE COORDINACION VISOMOTORA TAMBIEN DENOMINADA AREA MOTORA FINA, INCLUYE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

- FUNCION VISUAL - USO DE BRAZO Y MANO

ÁREA DE LENGUAJE

INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ÁREA DE LA SOCIALIZACIÓN INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- AUDICION - LENGUAJE COMPRESIVO Y EXPRESIVO

COMPORTAMIENTO SOCIAL, ALIMENTACION, VESTIDO, HIGIENE, JUEGO, INTELIGENCIA Y APRENDIZAJE

A todos por igual y que la estimulación temprana haga sentir al niño cómodo en su medio ambiente y que logre personas adultas competentes y adaptadas, con capacidad de conocer y aprender diferentes tecnologías, de apreciar el arte de comunicarse otros y de sentirse satisfecho de ser quien es.

con

El centro de estimulación temprana ―GIOMAYA‖ brindara los siguientes servicios. SERVICIOS OFRECIDOS 1.- Desarrollo motor 2.- Desarrollo cognitivo sensorial 3.- Desarrollo del lenguaje 4.- Desarrollo visual 5.- Desarrollo auditivo 6.- Desarrollo táctil 7.- Consultorio pediátrico 8.- Sesiones informativas o educativas para los padres 9.- otras consultas medicas

TARIFA S/.20.00 S/.30.00 S/.20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 15.00 S/. 60.00

10.- Programas de integración de padres 11.- Servicio de videoteca 12.- Carnet de controles. TOTAL DE SERVICIOS PAQUETE COMPLETO

S/. 15.00 S/. 10.00 S/. 2.50 S/. 212.50 S/. 200.00

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. SERVICIOS OFRECIDOS

TARIFA

9. consulta de Nutrición

S/. 50.00

13.-consulta psicológico

S/. 40.00

14.- Video, fotos y recuerdos

S/ 30.00

12.- Musicoterapia.

S/.40.00

13.- consulta pediátrica

S/. 50.00

14.- atención a domicilio (estimulación temprana)

S/. 150.00

15.- guardería

S/. 250.00

16.- alimentación

S/. 150.00

COSTO TOTAL

S/. 110.00

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

5.2. VISIÓN: VISIÓN Para el 2015, el Centro de Estimulación Temprana ―GIOMAYA‖ sea una entidad competitiva, líder en el mercado de cuidado infantil y con proyección a extenderse. Es nuestro objetivo primordial fomentar el progreso con innovación educativa incrementando líneas de nuevos programas y servicios. Conservar la excelente calidad del servicio y la filosofía corporativa, satisfacer las expectativas de los padres de familia con nuestros pequeños beneficiadores, sus hijos. Además de complacer a nuestros profesionales que día a día se esfuerzan por lograr que esta empresa educativa prospere para seguir contribuyendo con la sociedad en la formación de niños y niñas ―Lideres del mañana‖.

5.3.

MISION

MISIÓN El Centro de Estimulación Temprana “GIOMAYA” tiene por misión proporcionar un servicio seguro de cuidado infantil, para los niños y niñas de 0 meses hasta los 3 años de edad con horarios flexibles y programas personalizados de educación, integrando la Estimulación temprana.

5.4.

OBJETIVOS En el año 2015 constituir una empresa sólida y estructurada en cuanto a personal, implementos e instalaciones en un 90%. Atender al 80% de los(as) niños(as) de los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca de toda la población en general incluyendo

niños de las zonas rurales que estén a afines de una buena estimulación temprana. Consolidarnos en el medio en el que nos desenvolvemos y brindamos atención al público infantil como una empresa confiable en un 100%. Ofreceremos 01 capacitación al

personal sanitario por cada

trimestre. Nuestros programas se Implementaran en un 50% un gran potencial de desarrollo sicomotor y juegos dinámicos y para todo los niños que están en nuestros servicios. Satisfacer un 80% de las necesidades y los deseos inmediatos de nuestros Clientes, ofreciendo una amplia gama de bienes y servicios en costos adecuados, que nos permitan ofrecer buenos precios a nuestros Clientes y oportunidades de beneficios a nuestros accionistas. Los profesionales encargados de los niños deberán cumplir con el reto de lograr que cada niño atendido logre la estimulación temprana de acuerdo a la edad del niño y en un tiempo determinado por cada niño. La empresa realizara convenios con instituciones formadores de profesionales para incrementar mayor atención y servicio a los niños y reducir el precio de las mensualidades. Proporcionar un 50% a nuestros empleados una tarea llena de sentido, con oportunidades de progreso, y dar a los inversionistas una tasa de beneficio inmejorable. Debemos

adquirir

nuevos

equipos,

proporcionar

instalaciones y lanzar al mercado nuevos productos. Etc.

nuevas

5.5.

POLITICAS Nuestro compromiso es proteger la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores, con la convicción de que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados. Todo el talento humano, que labore en el Centro de Estimulación temprana,

deberá

capacitarse

constantemente

en

temas

relacionados con el servicio que ofrece la empresa. Se respetara la interculturalidad de donde proceda el niño y se le estimulara según la cultura de los padres del menor. Propender por el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios sobre estimulación temprana, fortaleciendo los procesos de mejoramiento continuo de la calidad. Nuestra empresa debe brindar los servicios más modernos y de alta calidad en estimulación temprana. Crear una imagen confiable y seguro de nuestros servicios a los(as) niños(as) que requieren nuestros programas. Todos los servicios prestados por la empresa estarán a cargo de personal idóneo y responsable para asumir su labor. Los niños serán estimulados por profesionales especializados en el área que se desenvolverá. Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y salud de todos los que formamos la Empresa. 5.6.

ASPECTOS LEGALES 5.6.1 FORMA SOCIETARIA Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C).

5.6.2 PROCESO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA Proceso - constitución – empresa, Para comenzar nuestra actividad empresarial es necesario que llevemos a cabo el proceso

de

constitución,

que

consta

de

dos

partes

principalmente: la elección de la fórmula legal a través de la cual operar

y

la

realización

del

trámite

administrativo

correspondiente. Los trámites de constitución: Recuerda que para montar un negocio no es necesario crear una sociedad, sino que es posible hacerlo a través de la fórmula del Autónomo. Actividades

la  Selección del nombre.

Consultar

del  Comprobar si está registrado

homonimia nombre

Metodología (como hacer)

de

la

empresa

las cámaras

de

comercio del

en la base de datos de todas país

(RUE

–Registro

Único

Empresarial).  Inscripción de Sociedad Anónima cerrada (S.A.C.) o Sociedad en Comandita por Acciones por suscripción acto único.  Declarar que la empresa será privada con fines de lucro.  Reservar el nombre en Registros Públicos.

Elaborar la minuta de constitución.

 Presentarse ante un notario, quien elaborará la escritura de constitución de la empresa.  Presentación de los documentos personales de las accionistas.  Incluir el pacto social y los estatutos de la empresa.  inscribirse en el registro de personas naturales y jurídicas de la SUNARP.  Presentar el formulario de matrícula mercantil diligenciando.

Adquirir Cámara Comercio formulario

en

la  Dos copias autenticadas de la escritura privada de constitución de la de el

sociedad, en la que debe aparecer el nombramiento del representante legal.

de  Carta

Matrícula Mercantil.

de

cada

una

de

las

personas

nombradas,

como:

representantes legales o accionistas, junta directiva y revisor fiscal

cuando sea el caso.  Documento de identificación del representante legal.  Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a vigilancia estatal.  En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del impuesto de anotación y registro (boleta de rentas).  Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los derechos de matrícula.  Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como las copias de los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación.  Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad.  Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación.  El trámite del RUT y la Secretaria de Hacienda Municipal, se hace a través de la Cámara de Comercio. Desarrollar

Una vez matriculada la sociedad o empresa:

actividades

 presentar y solicitar el registro de los libros de comercio,

pertinentes.

con carta dirigida a la Cámara de Comercio. Los libros son los siguientes: Libro auxiliar, Libro caja – diario, Libro inventario y balance, Libro de actas. Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:  Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de Comercio.  Pagar los derechos de inscripción de los libros.  Verificar que la primera página de cada libro registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas todas las demás.  Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, para

Solicitar

el

obtener el número de identificación tributaria (NIT).

formulario para que  Realizar el trámite correspondiente en la DIAN, que se encuentre en la DIAN autorice la

el municipio donde se está domiciliado.

numeración para las Pasos a seguir: facturas

que

se  Con el certificado de existencia y representación que solicitar en la

usarán

en

la

Cámara de Comercio, dirigirnos a la DIAN.  Solicitar el formulario de RUT (registro único tributario), por medio

empresa.

del cual se puede realizar los siguientes trámites.  Una vez adquirido y diligenciado el formulario, presentarnos ante la DIAN, con los siguientes documentos:  Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.  Copia de la escritura pública de constitución.  Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación.  Fotocopia de la cédula del representante legal. Solicitar visita de la Fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente, inspeccionando el secretaria de salud

establecimiento en los días posteriores al ingreso de la solicitud. Al

departamental, para

momento de ser presentada, el local debe estar completamente

realizar los trámites

habilitado, en condiciones reglamentarias mínimas.

del

Registro

Sanitario. Solicitar

visita del

departamento

 Para que realice la inspección del establecimiento y haga las

de

sugerencias sobre el tipo y uso de los extintores, así como la

bomberos. Contratar

señalización y ruta de evacuación. un  Evaluar el terreno.  Realizar el plano y el diseño correspondiente para proseguir con la

arquitecto.

construcción.  Presupuesta la cantidad de materiales a utilizarse.  Contratación del personal capacitado. Comprar materiales  Baby kids  BIBI. de buena calidad y  Mimos bebe marca reconocida.  Fisher Price  Súper pack americano Evaluar la  Evaluar mediante un examen escrito y práctico para poder capacidad,

seleccionar la capacidad del profesional. y  Presentar Curriculum.

experiencia

profesionalismo del  Presentar copia de DNI o carnet de extranjería. personal

elegido  Declaración simple de no tener antecedentes penales.

para dicho puesto. Enviar

un 

Redactar el convenio y enviarlo por medio de la secretaria.

al 

documento gerente

de

empresa

dicha

El convenio que se envié debe estar con sellos y firmas originales de ambas partes.

para

pactar el acuerdo.  Hacer

documentos

para

Redactar el documento de Préstamo de dinero y esperar la respuesta.

préstamos

bancarios.

5.7.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA MUNICIPAL Es importante ya que da confianza a los padres, por haber cumplido con todas las exigencias en términos de local, instalaciones y medidas de seguridad. Los requisitos son: Formulario de solicitud. Declaración jurada de autorización Municipal de funcionamiento. Certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso aprobada. Copia de testimonio de constitución de la empresa en los casos de personas jurídicas. Documento de propiedad, contrato de alquiler vigente o cesión según el caso. Recibo único de caja por derecho de autorización Copia de D.N.I del representante según se trate de persona natural o jurídica. Estado de cuenta corriente en el establecimiento (opcional). Copia del Registro Único del Contribuyente R.U.C

Licencia de remodelación para el giro. Pago de las cuotas por trámite. Permiso de defensa civil. 5.8.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Lo primero es definir el tipo de empresa, la cual puede constituirse como persona natural o jurídica: Persona natural: en este caso, es la propia persona quien asume todos los derechos y obligaciones (incluyendo deudas) de la empresa. Existe una forma simplificada de formalizar una empresa, llamada Microempresa Familiar (MEF). Sirve para las personas que desarrollan su actividad comercial en su casa habitación. Persona jurídica: permite que la empresa, y no el dueño, asuma los derechos y obligaciones. Puede estar conformada por una o más personas, quienes no ponen en riesgo su patrimonio, debido a que sólo deben responder por el monto aportado. Existen dos modalidades para constituirlas: Tu empresa en un día: constitución por vía electrónica de una sociedad, de manera sencilla y sin costo para empresas pequeñas. Actualmente pueden constituirse: Sociedades de Responsabilidad Limitada: que son más utilizadas por socios con relación de confianza y que buscan pocas formalidades en la administración. Estos socios pueden ser personas naturales o jurídicas y deben responder de forma limitada por el monto o capital que aporten. Tampoco pueden ser más de 50 socios ni menos de dos. La sociedad de responsabilidad limitada es administrada por todos los socios, de común acuerdo; es decir, todas las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

5.9.

REGISTRO DE MARCAS, PATENTES Y NOMBRES COMERCIALES. Se llevara a cabo en la cámara de comercio así mismo en los registros públicos.

5.10. LEGISLACION LABORAL Mediante el decreto legislativo N° 1057 se regula el régimen especial de contratación administrativo de servicios el cual tiene por objeto garantiza

los

principios

de

mérito

y

capacidad,

igualdad

de

oportunidades y profesionalismo de la administración pública; de conformidad con el dispuesto por el inciso 8 del artículo 118 de la constitución política del Perú, la ley N° 29158 – ley orgánica del poder ejecutivo y el decreto legislativo N° 1057.

VI.- INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 6.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO. a) ACTIVOS TANGIBLES Muebles y enseres Equipos Equipos diversos Equipos de seguridad TOTAL b) ACTIVOS INTANGIBLES

S/. S/. S/. S/. S/.

6,784.00 14,725.00 9,734.30 308.00 31,551.30

Pago por concepto de Consultoría

S/.

40.00

Inscripción en Registros Públicos Inscripción de Empresa ( Marca) en CCH. Permiso o tramite Municipal

S/. S/. S/.

350.00 120.00 19.00

Permiso o registro Sanitario

S/.

64.00

Legalización de libros contables

S/.

50.00

Acreditación de Servicios de Salud. estudio del proyecto gastos de constitución sunat transporte de equipos

S/. S/. S/. S/. S/.

80.00 2,500.00 220.00 20.00 250.00

TOTAL

S/.

3,713.00

c) CAPITAL DE TRABAJO Gasto de administración (3%) Gasto de servicio (2%) Imprevistos (5%) Total caja y bancos total

S/. S/. S/. S/. S/.

1,057.93 705.29 1,763.22 20,500.00 24,026.43

TOTAL A+B+C

S/.

59,290.73

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 edificio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 muebles y enseres S/. 6,784.00 0 0 0 S/. 4,908.33 equipos S/. 14,725.00 0 0 0 S/. 1,946.86 equipos diversos S/. 9,734.30 0 0 0 0 equipos de seguridad S/. 308.00 Totales en u.m . S/. 31,551.30 0 0 0 S/. 6855.19 Items

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Año 5 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES Items

Vida Útil

Valor desecho

Año 1

muebles y enseres

10%

S/.

6,784.00

S/. 678.40

S/. 6,105.60

S/. 5,427.20

S/.4,748.80

S/. 4,070.40

equips

25%

S/. 14,725.00

S/.3,681.25

S/.11,043.75

S/. 7,362.50

S/.3,681.25

S/. -

S/. -3,681.25

equipos diversos

25%

S/.

9,734.30

S/.2,433.58

S/. 7,300.73

S/.4,867.15

S/. 2,433.58

S/. -

S/. -2,433.58

equipos de seguridad

20%

S/.

308.00

S/.61.60

S/. 246.40

S/. 184.80

S/.123.20

S/. 61.60

S/.6,854.83

S/. 24,696.48

S/.17,841.65

S/.10,986.83

S/.4,132.00

Totales en u.m

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Inversión

S/. 31,551.30

Año 2

Año 3

Año 4

INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES DETALLES TOTAL Pago por concepto de Consultoría S/. 40.00 Inscripción en Registros Públicos S/. 350.00 Inscripción de Empresa (Marca) en CCH. S/. 120.00 Permiso o tramite Municipal S/. 19.00 Permiso o registro Sanitario S/. 64.00 Legalización de libros contables S/. 50.00 Acreditación de Servicios de Salud. S/. 80.00 estudio del proyecto S/. 2,500.00 gastos de constitución S/. 220.00 Sunat S/. 20.00 Transporte de equipos S/. 250.00 Total activo intangible S/. 3,713.00

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

RESUMEN DE LA DE LA INVERSIÓN TOTAL En unidades En porcentaje Componentes monetarias (%) Inversión en activos S/. 31,551.30 57% tangibles Inversión en activos S/. 3,713.00 7% intangibles Capital de trabajo S/. 20,500.00 37% Inversión Total Inicial S/. 55,764.30 100% Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Año 5 S/.

S/.

3,392.00

-

S/. -2,722.83

Grafico composiciòn de la inversion total S/.60,000.00 S/.50,000.00 S/.40,000.00 S/.30,000.00 S/.20,000.00 S/.10,000.00 S/.Inversión en Inversión en activos activos tangibles intangibles

Capital de trabajo

Inversión Total Inicial

RESUMEN DE LA DE LA INVERSIÓN TOTAL En porcentaje(%) RESUMEN DE LA DE LA INVERSIÓN TOTAL En unidades monetarias

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital)

S/.

59,290.73

S/.

59,290.73

S/.

38,790.73

1) Marisol Ponciano, Vigilio

S/.

12,930.24

2) Mallqui Villar, Yanina

S/.

12,930.24

3) Mendoza Fuentes, Giovana

S/.

12,930.24

Se requiere un total de FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios Los socios aportaran el 81% de las inversiones.

Otras fuentes (capital de terceros) Caja Piura, nos financiara el 19% de la inversion con una tasa de interes anual S/. 20,500.00 de 4.26% Garantía (en caso de solicitar préstamo) Una casa ubicado en La Laguna, Valorizado en Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

S/.

100,000.00

Estructura de capital del proyecto En unidades monetarias

Ítems Capital propio Préstamo Total

S/. S/. S/.

En porcentaje

38,790.73 20,500.00 59,290.73

65% 35% 100%

Información general del préstamo Ítems Valores Monto del préstamo (en u. m.) S/. 20,500.00 Plazo ( en años) 5 Tasa de interés anual (en %) 14.70% Anualidad Constante S/. 6,101.71 Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

CALCULO DE COMPONENTES FINANCIEROS DEL PRESTAMO PERÍODO

PRESTAMO

1 2 3 4 5

S/. 20,500.00

INTERESES

AMORTIZACION

S/. 3,013.50 S/. S/. 2,559.53 S/. S/. 2,038.83 S/. S/. 1,441.59 S/. S/. 756.55 S/.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

3,088.21 3,542.17 4,062.87 4,660.12 5,345.15

ANUALIDAD S/. S/. S/. S/. S/.

6,101.71 6,101.71 6,101.71 6,101.71 6,101.71

CAPITAL PENNDIENTE DE PAGO S/. 17,411.79 S/. 13,869.62 S/. 9,806.74 S/. 5,146.63 S/. -198.53

VII.-

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS COSTOS E INGRESOS COSTOS. 7.1 Costo total de producción 7.1.1 Costos de Materiales Directos Los costos de todos nuestros materiales directo están dentro un intervalo de un nuevo sol (s/. 1,00), hasta los

dos mil

quinientos soles (s/.2,500.00) lo cual no son tan caras y nos generan gastos mínimos. COSTO DE MATERIALES DIRECTOS (UNIDADES DE PRODUCCIÓN 1ER AÑO) Ítems

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Costo total

Muebles enceres que se requieren el proyecto Equipos que se requieren para el proyecto

_

43

S/. 6,784.00

_

18

S/. 12.00 a 1500.00 S/. 30.00 a 2500.00

Equipos diversos que requieren para el proyecto

_

599

S/. 1.00 a 340.00

S/. 9,734.30

Equipo de seguridad que requiere el proyecto Total de materiales directos en u.m

_

3

S/. 15.00 a 193.00 _

S/. 308.00

663

S/. 14,725.00

S/.31,551.30

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE MATERIALES DIRECTOS Ítems

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

año 5

Total de materiales directos en u.m

S/. 31,551.30

S/. 9,734.30

S/. 9,734.30

S/. 9,734.30

S/. 9,734.30

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

7.1.1 Costos de Mano de Obra Directa C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA"

Empresa:

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gasto Sueldos Y Honorarios

Sueldo Básico mensual

Sueldo Mensual

TOTAL ANUAL

AGUINALDO

ESSALUD mensual

ESSALUD anual

TOTAL anual

Gerente

S/.

750.00

S/. 4,000.00

S/. 48,000.00

S/. 600.00

S/. 360.00

S/. 4,320.00

S/. 52,920.00

Secretaria

S/.

750.00

S/. 1,000.00

S/. 12,000.00

S/. 600.00

S/. 90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

contadora

S/.

750.00

S/. 2,500.00

S/. 30,000.00

S/. 600.00

S/. 225.00

S/. 2,700.00

S/. 33,300.00

lic. Enfermería ( 0 a 1año)

S/.

750.00

S/. 2,239.00

S/. 26,868.00

S/. 600.00

S/. 201.51

S/. 2,418.12

S/. 29,886.12

lic. Enfermería ( 1 a 2años)

S/.

750.00

S/. 2,239.00

S/. 26,868.00

S/. 600.00

S/. 201.51

S/. 2,418.12

S/. 29,886.12

lic. Enfermería ( 2 a 3años) lic. Enfermería (SERVICIO A DOMICILIO) Tec. Enfermería 1

S/. 750.00

S/. 2,239.00

S/. 26,868.00

S/. 600.00

S/. 201.51

S/. 2,418.12

S/. 29,886.12

S/. 2,239.00

S/. 26,868.00

S/. 600.00

S/. 201.51

S/. 2,418.12

S/. 29,886.12

S/. 1,200.00

S/. 14,400.00

S/. 600.00

S/. 108.00

S/. 1,296.00

S/. 16,296.00

S/. 12,000.00

S/. 600.00

S/. 90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

S/. 12,000.00

S/. 600.00

S/.

90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

S/. 12,000.00

S/. 600.00

S/.

90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

S/. 12,000.00

S/. 600.00

S/.

90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

fisioterapista x 5H semanales (la hora s/. 50.00 (honorarios) Pediatra x 5H semanales (la hora s/. 50.00 (honorarios)) Psicólogo x 5H semanales (la hora s/. 50.00 (honorarios) nutricinista x 5H semanales (la hora s/. 50.00 (honorarios)

S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

persnal de limpieza

S/.

750.00

S/. 900.00

S/.10,800.00

S/. 600.00

S/.

81.00

S/. 972.00

S/. 12,372.00

personal de seguridad

S/.

750.00

S/. 900.00

S/. 10,800.00

S/. 600.00

S/.

81.00

S/. 972.00

S/. 12,372.00

Cocinera

S/.

750.00

S/.12,000.00

S/. 600.00

S/.

90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

TOTAL Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

S/. 1,000.00

S/. 328,884.48

total mensual S/. 4,360.00 S/. 1,090.00 S/. 2,725.00 S/. 2,440.51 S/. 2,440.51 S/. 2,440.51 S/. 2,440.51 S/. 1,308.00 S/. 1,090.00 S/. 1,090.00 S/. 1,090.00 S/. 1,090.00 S/. 981.00 S/. 981.00 S/. 1,090.00 S/. 26,657.04

Proyección de los costos anuales de mano de obra directa Items Costo anual mano de obra directa en u.m

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/. 328,884.48

S/. 328,884.48

S/. 328,884.48

S/. 328,884.48

S/. 328,884.48

7.2 . Gastos de Administración Sueldos del Área de Administración C UADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO EMPRESA :

CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA"

Sueldo Básico mensual

Sueldo Mensual

TOTAL ANUAL

750.00

S/. 4,000.00

S/. 48,000.00

S/.

600.00

S/. 360.00

S/.

750.00

S/. 1,000.00

S/. 12,000.00

S/.

600.00

S/.

S/.

750.00

S/. 2,500.00

S/. 30,000.00

S/.

600.00

N°

Gasto Sueldos Y Honorarios

1

Gerente

S/.

2

Secretaria

3

contadora

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

AGUINALDO

ESSALUD ESSALUD mensual anual

TOTAL anual

total mensual

S/. 4,320.00

S/. 52,920.00

S/. 4,360.00

90.00

S/. 1,080.00

S/. 13,680.00

S/. 1,090.00

S/. 225.00

S/. 2,700.00

S/. 33,300.00

S/. 2,725.00

Proyección de los Gastos Administrativos Items

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Gastos de Administración en u.m

S/.126,900.00

S/.126,900.00

S/.126,900.00

S/.126,900.00

S/.126,900.00

7.3.

Depreciación de Activos Tangibles Depreciación

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES Activos tangibles

ítems

Tasa

Terrenos Edificios Muebles y enseres Equipos diversos

S/. S/. S/. 6,784.00 S/. 9,734.00

0% 3% 10% 25%

valor de desecho S/. S/. S/. 678.40 S/. 2,433.50

Equipos computarizados Equipos de seguridad Vehículos

S/. 14,725.00

25%

S/.

S/. 308.00 S/. -

20% 20%

S/. 61.60 S/. S/. 6,854.75

Total en u.m Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

3,681.25

Año 1 S/. S/. S/. 6,105.60 S/. 7,300.50

Año 2

Año 3 S/. S/. S/. S/.

Año 4

S/. S/. S/. S/. 5,427.20 4,748.80 S/. 4,070.40 S/. 4,867.00 2,433.50 S/. S/. 11,043.75 S/. 7,362.50 S/. 3,681.25 S/. S/. 246.40 S/. 184.80 S/. 123.20 S/. 61.60 S/. S/. S/. S/. S/. 24,696.25 S/. 17,841.50 S/. 17,841.50 S/. 4,132.00

Año 5 S/. S/. S/. 3,392.00 S/. -2,433.50 S/. -3,681.25 S/. 0.00 S/. S/. -2,722.75

FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

EGRESOS Compra de Materias Primas

S/.

31,551.30

S/.

31,551.30

S/.

324,462.24

S/.

Gastos de Administración

S/.

126,900.00

Depreciación

S/.

Amortización de Intangibles

Total

Mano de Obra Directa

-

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

S/.

31,551.30

S/.

324,462.24

S/. 324,462.24

S/.

324,462.24 S/. 324,462.24

S/.

126,900.00

S/. 126,900.00

S/.

126,900.00 S/. 126,900.00

24,696.25

S/.

17,841.50

S/.

17,841.50

S/.

S/.

3,713.00

S/.

1,856.50

S/.

1,237.67

S/.

S/.

511,322.79

S/.

502,611.54

S/. 501,992.71

S/.

31,551.30

4,132.00 S/. 928.25

S/.

-2,722.75 742.60

487,973.79 S/. 449,382.09

INGRESOS Ingresos por la venta del servicio INGRESO MENSUAL POR LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Descripción Meses

Niños por edad.

ENERO

NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

Ingreso por matricula turno mañana y tarde x s/. 30.00

Ingreso por Ingreso por mensualidad de los mensualidad de los pingüinitos s/. 200.00 tortuguitas s/. 200.00

720.00 S/. 360.00 S/.

1,840.00

S/.

2,760.00

S/.

540.00 S/. 540.00 S/.

4,140.00

S/.

5,520.00

S/.

540.00 S/. 540.00 S/.

6,900.00

S/.

8,280.00

S/.

540.00 S/. 540.00 S/.

9,660.00

S/.

11,040.00

S/.

12,420.00

S/.

540.00 S/. 540.00 S/.

66

S/.

540.00

S/.

72

S/.

Ingreso mensual

1,600.00 S/. 2,400.00 S/.

1,440.00

S/.

5,600.00

2,160.00

S/.

7,680.00

3,600.00 S/. 4,800.00 S/.

3,240.00

S/.

11,520.00

4,320.00

S/.

15,180.00

6,000.00 S/. 7,200.00 S/.

5,400.00

S/.

18,840.00

6,480.00

S/.

22,500.00

8,400.00 S/. 9,600.00 S/.

7,560.00

S/.

26,160.00

8,640.00

S/.

29,820.00

S/. 10,800.00 S/. 9,720.00 S/. 12,000.00 S/. 10,800.00

S/.

33,480.00

S/.

37,140.00

15,180.00

S/. 13,200.00

S/. 11,880.00

S/.

40,800.00

540.00 S/.

16,560.00

S/. 14,400.00 S/. 12,960.00

S/.

44,460.00

S/. 91,265.37 S/.

94,300.00

8

S/.

FEBRERO

12

S/.

MARZO

18

S/.

ABRIL

24

S/.

MAYO

30

S/.

JUNIO

36

S/.

JULIO

42

S/.

AGOSTO

48

S/.

SETIEMBRE

54

S/.

OCTUBRE

60

NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS Estimulación Temprana

Ingreso por mensualidad de los canguritos s/. 230.00

13,800.00

470

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

S/. 82,000.00 S/. 84,600.00

S/. 326,660.00 S/.

27,221.67

I. ANUAL I. MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR LOS DÍAS SABADOS

DESCRIPCION

MESES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

NIÑOS POR EDAD.

INGRESO POR MATRICULA DE LOS SABADOS X S/. 20.00

INGRESO POR MENSUALIDAD DE LOS CANGURITOS S/. 150.00

INGRESO POR INGRESO POR MENSUALIDAD DE MENSUALIDAD DE LOS TORTUGUITAS S/. LOS PINGUINITOS S/. 100.00 100.00

4 S/. 6 S/.

240.00

S/.

600.00

S/.

120.00

S/.

900.00

S/.

8 S/. 10 S/.

120.00

S/.

1,200.00

S/.

120.00

S/.

1,500.00

S/.

12 S/. 14 S/.

120.00

S/.

1,800.00

S/.

120.00

S/.

2,100.00

S/.

16 S/. 18 S/.

120.00

S/.

2,400.00

S/.

120.00

S/.

2,700.00

S/.

20 S/. 22 S/.

120.00

S/.

3,000.00

S/.

120.00

S/.

3,300.00

S/.

24 S/. 26 S/.

120.00

S/.

3,600.00

S/.

120.00

S/.

3,900.00

S/.

INGRESO MENSUAL

400.00 S/. 600.00 S/.

400.00

S/.

1,640.00

600.00

S/.

2,220.00

800.00 S/. 1,000.00 S/.

800.00

S/.

2,920.00

1,000.00

S/.

3,620.00

1,200.00 S/. 1,400.00 S/.

1,200.00

S/.

4,320.00

1,400.00

S/.

5,020.00

1,600.00 S/. 1,800.00 S/.

1,600.00

S/.

5,720.00

1,800.00

S/.

6,420.00

2,000.00 S/. 2,200.00 S/.

2,000.00

S/.

7,120.00

2,200.00

S/.

7,820.00

2,400.00 S/. 2,600.00 S/.

2,400.00

S/.

8,520.00

2,600.00

S/.

9,220.00

180 S/. 91,265.37

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

S/.

23,700.00

S/. 15,800.00

S/. 18,000.00

S/.

71,680.00

S/.

5,973.33

INGRESO ANUAL I. MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR LA CONSULTA DE PSICOLOGIA

DESCRIPCION

MESES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

- 2 Consultas mínimo al mes - 4 Consultas máximo al mes

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

NIÑOS POR EDAD.

INGRESO PSICOLOGICO DE LOS CANGURITOS S/. 40.00

4 S/. 6 S/.

480.00

S/.

240.00

S/.

8 S/. 10 S/.

320.00

S/.

400.00

S/.

12 S/. 14 S/.

480.00

S/.

560.00

S/.

16 S/. 18 S/.

640.00

S/.

720.00

S/.

20 S/. 22 S/.

800.00

S/.

24

INGRESO MENSUAL

160.00 S/. 240.00 S/.

200.00

S/.

840.00

300.00

S/.

780.00

320.00 S/. 400.00 S/.

400.00

S/.

1,040.00

500.00

S/.

1,300.00

480.00 S/. 560.00 S/.

600.00

S/.

1,560.00

700.00

S/.

1,820.00

640.00 S/. 720.00 S/.

800.00

S/.

2,080.00

900.00

S/.

2,340.00

1,000.00

S/.

2,600.00

880.00

S/.

800.00 S/. 880.00 S/.

1,100.00

S/.

2,860.00

S/.

960.00

S/.

960.00

S/.

1,200.00

S/.

3,120.00

26 S/. 180

1,040.00

S/.

1,040.00 S/.

1,300.00

S/.

3,380.00

S/. Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

INGRESO INGRESO PSICOLOGICO DE LOS PSICOLOGICO DE LOS TORTUGUITAS S/. PINGUINITOS S/. 50.00 40.00

7,520.00 S/.

7,200.00

S/.

9,000.00 S/. 23,720.00

S/.

1,976.67

I ANUAL I.MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR LA CONSULTA NUTRICIONAL

DESCRIPCION

MESES

ENERO FEBRERO NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

- 2 Consultas minimo al mes - 3 Consultas maximo al mes

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

NIÑOS POR EDAD.

INGRESO POR CONSULTA NUTRICIONAL DE LOS CANGURITOS S/. 40.00

4 S/. 6 S/.

160.00

S/.

240.00

S/.

8 S/. 10 S/.

320.00

S/.

400.00

S/.

12 S/. 14 S/.

480.00

S/.

560.00

S/.

16 S/. 18 S/.

640.00

S/.

720.00

S/.

20 S/. 22 S/.

800.00

S/.

880.00

S/.

24 S/. 26 S/.

960.00

S/.

1,040.00

S/.

INGRESO POR CONSULTA NUTRICIONAL DE LOS PINGUINITOS S/. 50.00

INGRESO MENSUAL

200.00 S/. 300.00 S/.

200.00

S/.

560.00

300.00

S/.

840.00

400.00 S/. 500.00 S/.

400.00

S/.

1,120.00

500.00

S/.

1,400.00

600.00 S/. 700.00 S/.

600.00

S/.

1,680.00

700.00

S/.

1,960.00

800.00 S/. 900.00 S/.

800.00

S/.

2,240.00

900.00

S/.

2,520.00

1,000.00 S/. 1,100.00 S/.

1,000.00

S/.

2,800.00

1,100.00

S/.

3,080.00

1,200.00 S/. 1,300.00 S/.

1,200.00

S/.

3,360.00

1,300.00

S/.

3,640.00

Consulta nutricional + alimentación por edad del niño.

180 S/.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

INGRESO POR CONSULTA NUTRICIONAL DE LOS TORTUGUITAS S/. 50.00

7,200.00 S/.

9,000.00

S/.

9,000.00 S/. 25,200.00

S/.

2,100.00

I. ANUAL I.MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR (VIDEOS, FOTOS, RECORDATORIO)

DESCRIPCION

MESES

ENERO NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD FEBRERO MARZO ABRIL

- 3 fotos, 1 video, recordatorio minimo al mes - 5 fotos, 2 videos y 2 recordatorios maximo al mes

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

INGRESO INGRESO (VIDEOS, INGRESO (VIDEOS, (VIDEOS, FOTOS, FOTOS, FOTOS, RECORDATORIO) RECORDATORIO) RECORDATORIO) DE DE LOS DE LOS LOS TORTUGUITAS PINGUINITOS S/. CANGURITOS S/. S/. 30.00 30.00 30.00

NIÑOS POR EDAD.

6 S/. 9 S/.

180.00

S/.

270.00

S/.

12 S/. 15 S/.

360.00

S/.

450.00

S/.

18 S/. 21 S/.

540.00

S/.

630.00

S/.

24 S/. 27 S/.

720.00

S/.

810.00

S/.

30 S/. 33 S/.

900.00

S/.

990.00

S/.

36 S/. 39 S/.

1,080.00

S/.

1,170.00

S/.

180.00 S/. 270.00 S/.

180.00

S/.

540.00

270.00

S/.

810.00

360.00 S/. 450.00 S/.

360.00

S/.

1,080.00

450.00

S/.

1,350.00

540.00 S/. 630.00 S/.

540.00

S/.

1,620.00

630.00

S/.

1,890.00

720.00 S/. 810.00 S/.

720.00

S/.

2,160.00

810.00

S/.

2,430.00

900.00 S/. 990.00 S/.

900.00

S/.

2,700.00

990.00

S/.

2,970.00

1,080.00 S/. 1,170.00 S/.

1,080.00

S/.

3,240.00

1,170.00

S/.

3,510.00

270 S/.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

INGRESO MENSUAL

8,100.00 S/.

8,100.00

S/.

8,100.00 S/. 24,300.00

S/.

2,025.00

I. ANUAL I.MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR MUSICOTERAPIAS

DESCRIPCION

MESES

INGRESO INGRESO INGRESO MUSICOTERAPIA NIÑOS POR MUSICOTERAPIA DE MUSICOTERAPIA DE DE LOS LOS PINGUINITOS S/. EDAD. LOS CANGURITOS TORTUGUITAS S/. 40.00 S/. 40.00 40.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

4 S/. 6 S/.

160.00

S/.

240.00

S/.

8 S/. 10 S/.

320.00

S/.

400.00

S/.

12 S/. 14 S/.

480.00

S/.

560.00

S/.

16 S/. 18 S/.

640.00

S/.

720.00

S/.

20 S/. 22 S/.

800.00

S/.

880.00

S/.

24 S/. 26 S/.

960.00

S/.

1,040.00

S/.

160.00 S/. 240.00 S/.

160.00

S/.

480.00

240.00

S/.

720.00

320.00 S/. 400.00 S/.

320.00

S/.

960.00

400.00

S/.

1,200.00

480.00 S/. 560.00 S/.

480.00

S/.

1,440.00

560.00

S/.

1,680.00

640.00 S/. 720.00 S/.

640.00

S/.

1,920.00

720.00

S/.

2,160.00

800.00 S/. 880.00 S/.

800.00

S/.

2,400.00

880.00

S/.

2,640.00

960.00 S/. 1,040.00 S/.

960.00

S/.

2,880.00

1,040.00

S/.

3,120.00

- 3 sesiones personalizadas minimo al mes - 6 sesiones personalizadas maximo al mes

180 S/.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

INGRESO MENSUAL

7,200.00 S/.

7,200.00

S/.

7,200.00 S/. 21,600.00

S/.

1,800.00

I. ANUAL I.MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR CONSULTA DE PEDIATRIA

DESCRIPCION

MESES

ENERO FEBRERO NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

MARZO ABRIL MAYO

- 2 Consultas minimo al mes - 4 Consultas maximo al mes

INGRESO POR PEDIATRIA DE LOS CANGURITOS S/. 50.00

NIÑOS POR EDAD.

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

INGRESO POR PEDIATRIA DE LOS PINGUINITOS S/. 60.00

4 S/. 6 S/.

200.00

S/.

240.00

S/.

300.00

S/.

360.00

S/.

8 S/. 10 S/.

400.00

S/.

480.00

S/.

500.00

S/.

600.00

S/.

12 S/. 14 S/.

600.00

S/.

720.00

S/.

700.00

S/.

840.00

S/.

16 S/. 18 S/.

800.00

S/.

960.00

S/.

900.00

S/.

1,080.00

S/.

20 S/. 22 S/.

1,000.00

S/.

1,200.00

S/.

1,100.00

S/.

1,320.00

S/.

24 S/. 26 S/.

1,200.00

S/.

1,440.00

S/.

1,300.00

S/.

1,560.00

S/.

INGRESO MENSUAL

240.00 S/. 360.00 S/.

680.00 1,020.00

480.00 S/. 600.00 S/.

1,360.00

720.00 S/. 840.00 S/.

2,040.00

960.00 S/. 1,080.00 S/.

2,720.00

1,200.00 S/. 1,320.00 S/.

3,400.00

1,440.00 S/. 1,560.00 S/.

4,080.00

1,700.00 2,380.00 3,060.00 3,740.00 4,420.00

180 S/.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

INGRESO POR PEDIATRIA DE LOS TORTUGUITAS S/. 60.00

9,000.00 S/.

10,800.00

S/. 10,800.00 S/. 30,600.00

S/.

2,550.00

I. ANUAL I.MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR ATENCION DOMICILIARIA

INGRESO POR MATRICULA A S/. 20.00

INGRESO POR ATENCION A DOMICILIO DE LOS CANGURITOS S/. 200.00

INGRESO POR INGRESO POR ATENCION A ATENCION A DOMICILIO DE DOMICILIO DE LOS LOS TORTUGUITAS S/. PINGUINITOS S/. 150.00 150.00

INGRESO MENSUAL

MESES

NIÑOS POR EDAD.

ENERO FEBRERO

4 6

S/. S/.

240.00 120.00

S/.

800.00

S/.

600.00 S/.

600.00

S/.

2,240.00

S/.

1,200.00

S/.

900.00 S/.

900.00

S/.

3,120.00

MARZO

8

S/.

120.00

S/.

1,600.00

S/.

1,200.00 S/.

1,200.00

S/.

4,120.00

ABRIL

10

S/.

120.00

S/.

2,000.00

S/.

1,500.00 S/.

1,500.00

S/.

5,120.00

MAYO

12

S/.

120.00

S/.

2,400.00

S/.

1,800.00 S/.

1,800.00

S/.

6,120.00

NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE JUNIO EDAD JULIO

14

S/.

120.00

S/.

2,800.00

S/.

2,100.00 S/.

2,100.00

S/.

7,120.00

16

S/.

120.00

S/.

3,200.00

S/.

2,400.00 S/.

2,400.00

S/.

8,120.00

AGOSTO

18

S/.

120.00

S/.

3,600.00

S/.

2,700.00 S/.

2,700.00

S/.

9,120.00

SETIEMBRE

20

S/.

120.00

S/.

4,000.00

S/.

3,000.00 S/.

3,000.00

S/.

10,120.00

OCTUBRE

22

S/.

120.00

S/.

4,400.00

S/.

3,300.00 S/.

3,300.00

S/.

11,120.00

NOVIEMBRE

24

S/.

120.00

S/.

4,800.00

S/.

3,600.00 S/.

3,600.00

S/.

12,120.00

DICIEMBRE

26

S/.

120.00

S/.

5,200.00

S/.

3,900.00 S/.

3,900.00

S/.

13,120.00

S/.

31,600.00

DESCRIPCION

PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

180 S/. 91,265.37

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

S/. 23,700.00

S/. 27,000.00

S/. 101,680.00 S/.

8,473.33

INGRESO ANUAL I. MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR GUARDERIA

DESCRIPCION

NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

MESES

INGRESO POR NIÑOS MATRICULA A S/. POR EDAD. 50.00

INGRESO POR GUARDERIA DE LOS CANGURITOS S/. 350.00

INGRESO POR GUARDERIA DE LOS TORTUGUITAS S/. 300.00

ENERO

2

S/.

300.00

S/.

700.00

S/.

FEBRERO

4

S/.

300.00

S/.

1,400.00

S/.

MARZO

6

S/.

300.00

S/.

2,100.00

S/.

ABRIL

8

S/.

300.00

S/.

2,800.00

S/.

MAYO

10

S/.

300.00

S/.

3,500.00

S/.

JUNIO

12

S/.

300.00

S/.

4,200.00

S/.

JULIO

14

S/.

300.00

S/.

4,900.00

S/.

AGOSTO

16

S/.

300.00

S/.

5,600.00

S/.

SETIEMBRE

18

S/.

300.00

S/.

6,300.00

S/.

OCTUBRE

20

S/.

300.00

S/.

7,000.00

S/.

NOVIEMBRE

22

S/.

300.00

S/.

7,700.00

S/.

DICIEMBRE

24

S/.

300.00

S/.

8,400.00

S/.

PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

600.00 S/. 1,200.00 S/.

INGRESO MENSUAL

600.00

S/.

2,200.00

1,200.00

S/.

4,100.00

1,800.00 S/. 2,400.00 S/.

1,800.00

S/.

6,000.00

2,400.00

S/.

7,900.00

3,000.00 S/. 3,600.00 S/.

3,000.00

S/.

9,800.00

3,600.00

S/.

11,700.00

4,200.00 S/. 4,800.00 S/.

4,200.00

S/.

13,600.00

4,800.00

S/.

15,500.00

5,400.00 S/. 6,000.00 S/.

5,400.00

S/.

17,400.00

6,000.00

S/.

19,300.00

6,600.00 S/. 7,200.00 S/.

6,600.00

S/.

21,200.00

7,200.00

S/.

23,100.00

156 S/. 91,265.37

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

INGRESO POR GUARDERIA DE LOS PINGUINITOS S/. 300.00

S/. 47,600.00

S/. 40,800.00

S/. 46,800.00

S/. 169,200.00 S/.

14,100.00

INGRESO ANUAL I. MENSUAL

INGRESO MENSUAL POR ALIMENTACION

DESCRIPCION

MESES

NIÑOS POR EDAD.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROMEDIO ANUAL DE USUARIOS

INGRESO POR ALIMENTACION DE LOS CANGURITOS S/. 80.00

INGRESO POR ALIMENTACION DE LOS PINGUINITOS S/. 150.00

4 S/. 6 S/.

320.00

S/.

600.00

S/.

480.00

S/.

600.00

S/.

8 S/. 10 S/.

640.00

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

1,000.00

S/.

12 S/. 14 S/.

960.00

S/.

1,200.00

S/.

1,120.00

S/.

1,400.00

S/.

16 S/. 18 S/.

1,280.00

S/.

1,600.00

S/.

1,440.00

S/.

1,800.00

S/.

20 S/. 22 S/.

1,600.00

S/.

2,000.00

S/.

1,760.00

S/.

2,200.00

S/.

24 S/. 26 S/.

1,920.00

S/.

2,400.00

S/.

2,080.00

S/.

2,600.00

S/.

INGRESO MENSUAL

600.00 S/. 900.00 S/.

1,520.00

1,200.00 S/. 1,500.00 S/.

2,640.00

1,800.00 S/. 2,100.00 S/.

3,960.00

2,400.00 S/. 2,700.00 S/.

5,280.00

3,000.00 S/. 3,300.00 S/.

6,600.00

3,600.00 S/. 3,900.00 S/.

7,920.00

1,980.00 3,300.00 4,620.00 5,940.00 7,260.00 8,580.00

180 S/.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

INGRESO POR ALIMENTACION DE LOS TORTUGUITAS S/. 150.00

14,400.00 S/.

18,200.00

S/. 27,000.00 S/. 59,600.00

S/.

4,966.67

I. ANUAL I.MENSUAL

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS Ítems

Año 1

Cantidad (en unidades) (1.5%)

2156

Precio en u.m. (1.5%) Ingreso Total en u.m. (1.5%)

S/. 116,550 S/. 854,240.

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Año 2

Año 3

Año 4

2189

2221

2254

S/.118,298.25

S/. 120,046.5

S/.121,794.75

S/. 867,053.6

S/. 879,867.2

S/. 892,680.8

Año 5 2286 S/. 123,543 S/. 905,494.4

VIII.- EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 8.1.

Flujos de caja

AÑO Demanda Proyectada

1 año

INGRESO POR NIÑO

Mensual 12 Niños dispuestos a asistir en nuestro centro de estimulación. 30% de la demanda Mensual proyectada. Anual

2 año

INGRESOS PROYECTADOS 3 año

4 año

5 año

2156.00 1724.80

2189.00 656.70

2221.00 666.30

2254.00 676.20

2286.00 685.80

S/. 250.00 S/. 431,200.00 S/. 5,174,400.00

S/. 250.00 S/. 547,250.00 S/. 6,567,000.00

S/. 250.00 S/. 555,250.00 S/. 6,663,000.00

S/. 250.00 S/. 563,500.00 S/. 6,762,000.00

S/. 250.00 S/. 571,500.00 S/. 6,858,000.00

2 S/. 27,456.75 S/. 329,481.01

3 S/. 28,280.45 S/. 339,365.44

4 S/. 29,128.87 S/. 349,546.41

5 S/. 30,002.73 S/. 360,032.80

2 4000 48000

3 4000 48000

4 4000 48000

5 4000 48000

Gastos de Personal

Inflacion 3%

1 S/. 26,657.04 S/. 319,884.48

Alquileres Infraestructura Mensual Anual Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

1 4000 48000

INGRESOS E EGRESOS SEGÚN EL HORINZONTE DE LOS AÑOS

AÑOS 0 RUBROS INGRESOS COSTOS DE VENTAS UTILIDAD BRUTA PROYECTADA GASTOS Administrativos Ventas Depreciación Financieros Imprevistos (5% de las ventas) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Impuesto a la renta (30%) UTILIDAD NETA Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

AÑO 1 S/. 5,174,400.00 -S/. 626,604.48 S/. 4,547,795.52 -S/. 184,705.19 -S/. 1,057.93 -S/. 705.29 -S/. 24,696.48 -S/. 3,013.50 -S/. 155,232.00 S/. 4,363,090.33 S/. 4,363,090.33

AÑO 2 S/. 6,567,000.00 -S/. 705,831.01 S/. 5,861,168.99 -S/. 219,227.29 -S/. 1,089.67 -S/. 726.44 -S/. 17,841.65 -S/. 2,559.53 -S/. 197,010.00 S/. 5,641,941.69 S/. 1,692,582.51 S/. 3,949,359.18

AÑO 3 S/. 6,663,000.00 -S/. 720,515.44 S/. 5,942,484.56 -S/. 214,786.25 -S/. 1,122.36 -S/. 748.24 -S/. 10,986.83 -S/. 2,038.83 -S/. 199,890.00 S/. 5,727,698.30 S/. 1,718,309.49 S/. 4,009,388.81

AÑO 4 S/. 6,762,000.00 -S/. 735,646.41 S/. 6,026,353.59 -S/. 210,360.30 -S/. 1,156.03 -S/. 770.69 -S/. 4,132.00 -S/. 1,441.59 -S/. 202,860.00 S/. 5,815,993.29 S/. 1,744,797.99 S/. 4,071,195.30

AÑO 5 S/. 6,858,000.00 -S/. 750,932.80 S/. 6,107,067.20 -S/. 205,758.24 -S/. 1,190.71 -S/. 793.81 S/. 2,722.83 -S/. 756.55 -S/. 205,740.00 S/. 5,901,308.96 S/. 1,770,392.69 S/. 4,130,916.27

FLUJO DE CAJA FINAL Año 0 INGRESOS VALOR RESIDUAL EGRESOS a) ACTIVOS TANGIBLES Muebles y enseres Equipos Equipos diversos Equipos de seguridad b) ACTIVOS INTANGIBLES c) CAPITAL DE TRABAJO

-S/. 55,764.30 -S/. 31,551.30 -S/. 6,784.00 -S/. 14,725.00 -S/. 9,734.30 -S/. 308.00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/. 5,174,400.00

S/.6,567,000.00

S/. 6,663,000.00

S/. 6,762,000.00

S/. 6,858,000.00 S/. 6,854.83

-S/. 673,564.17

-S/. 725,488.78

-S/. 733,372.86

-S/. 741,705.12

-S/. 750,194.49

-S/. 3,713.00 -S/. 20,500.00

COSTO DE SERVICIO

-S/. 626,604.48

-S/. 705,831.01

-S/. 720,515.44

-S/. 735,646.41

-S/. 750,932.80

Gastos de Personal

-S/. 319,884.48

-S/. 329,481.01

-S/. 339,365.44

-S/. 349,546.41

-S/. 360,032.80

Alquiler de Infraestructura Imprevistos (5% Ventas)

-S/. 48,000.00 -S/. 258,720.00

-S/. 48,000.00 -S/. 328,350.00

-S/. 48,000.00 -S/. 333,150.00

-S/. 48,000.00 -S/. 338,100.00

-S/. 48,000.00 -S/. 342,900.00

-S/. 26,459.69 -S/. 1,057.93 -S/. 705.29 -S/. 24,696.48 S/. 4,500,835.83 S/. 0.00

-S/. 19,657.76 -S/. 1,089.67 -S/. 726.44 -S/. 17,841.65 S/.5,841,511.22 S/.1,752,453.37

-S/. 12,857.42 -S/. 1,122.36 -S/. 748.24 -S/. 10,986.83 S/. 5,929,627.14 S/. 1,778,888.14

-S/. 6,058.71 -S/. 1,156.03 -S/. 770.69 -S/. 4,132.00 S/. 6,020,294.88 S/. 1,806,088.46

S/. 738.31 -S/. 1,190.71 -S/. 793.81 S/. 2,722.83 S/. 6,114,660.34 S/. 1,834,398.10

S/. 4,500,835.83

S/.4,089,057.86

S/. 4,150,738.99

S/. 4,214,206.42

S/. 4,280,262.23

d)GASTOS OPERACIONALES Gastos de administración. Gastos de ventas Depreciación UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Impuestos 30% FLUJO NETO ANTES DE PRESTAMO

-S/. 35,264.30

(+) Prestamo

S/. 20,500.00

(-) Amortización

-S/. 3,088.21

-S/. 3,542.17

-S/. 4,062.87

-S/. 4,660.12

-S/. 5,345.15

(-) Intereses

-S/. 3,013.50

-S/. 2,559.53

-S/. 2,038.83

-S/. 1,441.59

-S/. 756.55

S/. 4,515,234.12

S/.4,082,956.15

S/. 4,144,637.29

S/. 4,208,104.71

S/. 4,274,160.53

FLUJO FINACIERO NETO Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

-S/. 35,264.30

FLUJO NETO AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

4500835.83 4089057.86 4150738.99 4214206.42 4280262.23

CALCULO DEL BENEFICIO/COSTO SIN PRESTAMO 0.77 1.30 COK FLUJO ACTUALIZADO 30% 1.00000000 0.00 0.76923077 3462181.41 0.59171598 2419560.86 0.45516614 1889275.83 0.35012780 1475510.81 0.26932907 1152799.07 10399327.97

COSTOS TOTALES -35264.30

-35264.30 294.90

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

FLUJO NETO AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

4515234.12 4082956.15 4144637.29 4208104.71 4274160.53

CALCULO DEL BENEFICIO/COSTO SIN PRESTAMO 0.77 1.30 COK FLUJO ACTUALIZADO 30% 1.00000000 0.00 0.76923077 3473257.02 0.59171598 2415950.38 0.45516614 1886498.54 0.35012780 1473374.43 0.26932907 1151155.70 10400236.07

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

COSTOS TOTALES -35264.30

-35264.30 294.92

ANALISIS DEL VAN Y DEL TIR Datos Costo de Oportunidad del capital

30%

PRINCIPALES INDICADORES

VAN

TIR

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO

10434592.27

12754.08%

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

10435500.37

12794.48%

VAN Mayor a 1 La empresa genera beneficio

TIR Mayor que 1 Rentable, porcentaje que genera rentabilidad tu dinero

Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

Análisis de Otros Indicadores de Rentabilidad La rentabilidad es muy buena según el siguiente cuadro que se muestra la cual nos ayuda a tener más seguridad para seguir adelante con el proyecto.

Análisis de Otros Indicadores de Rentabilidad Ítems

VALORES

Ratio Beneficio/Costo sin Préstamo

294.90

Ratio Beneficio/Costo con Préstamo

294.92

B/C Mayor que Viable Fuente: Datos de Investigación Elaborado por: Autoras de la Investigación

IX.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1.

CONCLUSIONES No existe mayor competencia, debido a que la ciudad de Huánuco carece de este tipo de Centros. Por ser un servicio nuevo, existe inseguridad y poca aceptación por parte de los padres de familia. Comercializar un servicio resulta complicado, en vista de que se mide en base a la calidad del mismo y a la apreciación y acogida de sus beneficiarios. Existe

personal

especializado

en

estimulación temprana,

educación inicial, psicología infantil para ser contratado como personal calificado para que puedan atender de manera eficaz y eficiente a los niños que concurran a este tipo de Centros. Disponibilidad del espacio físico apropiado

y

de

recursos

didácticos, debido a que se cuenta con un presupuesto adquirido a través de una institución financiera. Para que el Centro de Estimulación Temprana funcione como una organización debe basarse

en

procesos

conjuntamente

encadenados desde el ingreso del infante hasta su culminación en el Centro. Luego de realizar el estudio financiero se concluyó que el proyecto resulta rentable en todos los criterios económicos analizados.

9.2.

RECOMENDACIONES Implementación de un Centro de Estimulación Temprana, que reúna todos los estándares de calidad exigidos para este tipo de Centros, estándares en indicadores de calidad. Concienciar en la comunidad de los beneficios que brinda la Estimulación Temprana para los niñosdeceroa tres años de edad, a través de charlas, talleres, entre otros, y sobre todo una fuerte publicidad. Elaborar un Plan de Seguimiento, en el que sedé a conocer el grado de destrezas y habilidades adquiridos por los niños, para su posterior incorporación a la escuela. Contratarpersonal especializado en el manejo de infantes que conozcan de psicología

infantil,

psicomotricidad,

lateralidad,

direccionalidad, esquema corporal, en síntesis que sepan cómo desarrollarlas destrezas iníciales de los niños y así lograrla maduración para que puedan

iniciarse en el proceso

de

aprendizaje enlaeducaciónsistemática. La infraestructura que se adeude o arriende, debe reunir las condiciones exigidas por el Ministerio de Educación, tanto en el ambiente

físico como

los recursos didácticos y sobre todo el

recurso humano. Se recomienda realizar un Plan estratégico y un Manual de FuncionesparaorientaralCentroala consecución desus actividades en prodesusobjetivos. Para cumplir la meta económica rentable se debe cubrir en su totalidad la capacidad del espacio físico, permitiendo en un corto plazo una expansión en infraestructura con una mayor captación de mercado.