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• Carlos Orduña Ayala

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MAQUINARIA Y EQUIPO:

Maquinaria de

Función

Secado Elimina la medula restante que se pega en la fibra. En este proceso de ablanda la fibra.

Lavado

Consiste en limpiar la fibra con un efecto de fuerza centrífuga.

Blanqueamiento

El blanqueamiento de las fibras de coco e hilo se lleva a cabo para obtener fibras más claras y productos comerciales más atractivos.

Teñido

Secado

La máquina horizontal patentada RBNO para el teñido de hilos.

Se coloca al fibra de coco a una temperatura en la que no dañe y que se seque de manera uniforme, en este paso no podemos acelerar su curso porque se vería afectada la fibra y tendríamos que regresar hacer todo el proceso.

Imagen

Mezclador de fibras

Antes de pasar al hilado tenemos que mezclar la fibra de coco y algodón.

Enrollado

Proceso que va a una maquina en conjunto que enrolla para poder pasarla al hilado.

Hilado

El término hilado retorcido, se emplea para designar a un hilo formado por dos o más hilos simple.

Telar

Este tipo de telar cuenta con algunos elementos adicionales, como mecanismos para detener el telar si la trama o la urdimbre se rompe. Se pueden crear diferentes tipos de telares.

Empaquetado

Para empaquetar las telas utilizamos una maquina especial, para enrollar la tela con se pone el principio de esta y un tubo de cartón para que se enrolle en él.

Equipo de seguridad MATERIAL

IMAGEN

Cascos

pág. 2

Botas Impermeables

Guantes dieléctricos

Lentes Guantes contra temperaturas extremas

Monta cargas

Faja de seguridad

Camisa tres cuartos

Respirador contra partículas

Respirador contra gases y vapores

Mandil contra altas temperaturas

pág. 3

Overol

Equipo de protección contra caídas de alturas

Calzado contra impacto

PLAN FINACIERO Costo de inversión en maquinaria y equipo Maquinaria: Limpiador de fibra de coco 250kg/hr Centrífuga industrial Contenedor de alta resistencia de fácil drenaje 3500L Lavadora industrial 30Lb Secado 30Lb Mezclador de fibras horizontal Enrrollado 45kg/hr Hilado 40-45kg Telar Industrial Eléctrico Total Maquinaria: Equipo: Monta cargas (3 Toneladas) Cascos (6) Botas Impermeables (6) Guantes dieléctricos (2) Lentes de seguridad (6) Guantes contra temperaturas extremas (4) Faja de seguridad (6)

Costo $45,000 $14,000 $5,000 $80,000 $80,000 $17,000 $80,000 $268,000 $255,000 $844,000 $5500 $306 $1200 $216 $300 $1600 $720 pág. 4

Respirador contra partículas (6) Respirador contra gases y vapores (6)

$600 $480

Mandil contra altas temperaturas (6) Overol (6) Equipo de protección contra caídas de alturas Total Equipo:

$900 $1200 $1329

Total Maquinaria y Equipo:

$858,351

$14,351

Sueldos y Salarios: Puesto Director General Contador Jefe de Depto de Mantenimiento Jefe de Depto. de Producción Mantenimiento General Auxiliar de Producción Almacén y Compras Total: Materia prima

Cantidad por lote kg

Paca de fibra de coco Paca de algodón Peróxido de Hidrogeno Teñido (pinturas)

Monto mensual: $10,000 $7,000 $7,000

Monto por año: $120,000 $84,000 $84,000

$7,000

$84,000

$5,000 $5,000 $5,000 $46,000

$60,000 $60,000 $60,000 $552,000

Costo Peso/Kg

Consumo anual

Costo total anual

125

Consumo diario en 1 lotes (kg) 125

8

37 500

300 000

125

125

16

37 500

600 000

0.1

0.1

210

30

6 300

0.3

0.3

300

90

27 000

Total

$ 933 300 .00

pág. 5

Presupuesto de producción Concepto

Costo $ 45,000.00 $ 120,000.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 180,000.00 $ 372,000.00 $ 933,300.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00 $1, 720,300.00

Renta Luz Agua Teléfono Mano de obra directa Sueldos administrativos Materia prima Artículos de oficina y limpieza Otros gastos Total

Determinación del capital de trabajo Coco – Yarn S.A. de C.V.

CONCEPTO Total de costos y gastos Costo de producción Gastos de administración Otros Gastos

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO Costos totales Costos totales mensuales anuales (pesos) (pesos)

Costos totales diarios (pesos)

$1, 555, 300 .00

$ 129, 608.33

$ 5, 184.33

$ 1, 123, 300.00

$ 93, 608.33

$3, 744.33

$

392,000.00 $

40,000.00

COSTO DE PRODUCCIÓN:  Materias primas  Mano de obra directa  Servicios  Energéticos GASTO DE ADMINISTRACIÓN:  Sueldos de administrativos

$

32, 666.66 $

$

3, 333.33

$ $ $ $

$ 1, 288,300.00 933 300.00 180,000.00 55,000.00 120,000.00

$

$ 392,000.00 372,000.00

1306. 66 $

133.33

pág. 6



Gastos generales

$

20,000.00

Concepto

Días necesarios al año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Efectivo

6

31, 105.98

31, 105.98

31, 105.98

31, 105.98

10

51, 843.3

51, 843.3

51, 843.3

51, 843.3

7

36, 290.31

36, 290.31

36, 290.31

36, 290.31

Inventario de energéticos

3

15, 552.99

15, 552.99

15, 552.99

15, 552.99

Cuentas por cobrar

7

36, 290. 31

36, 290.31

36, 290.31

36, 290.31

Inversión de materia prima Inventario de insumos

OTROS GASTOS: Inversión Maquinaria y Equipo Renta Luz Agua Teléfono Mano de obra directa Sueldos administrativos Materia prima Artículos de oficina y limpieza Otros gastos Total de egresos

$

40,000.00 Al año $ 858,351.00 $ 45,000.00 $ 120,000.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 180,000.00 $ 372,000.00 $ 933,300.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00 $2,578,651.00

Determinación del punto de equilibrio o producción mínima Costos Variables: Paca de Algodón Paca de Fibra de Coco

Costo $ 2000.00 $ 1000.00 pág. 7

Peróxido de Hidrogeno Teñido Costuras Total

$21.00 $ 90.00 $1600.00 $4711.00

Costos Fijos: Agua Luz Sueldos Administrativos Teléfono Renta Mano de Obra Directa Total por lote (8 rollos de tela) 

Costo $13.33 $400.00 $1240.00 $20.00 $150.00 $600.00 $2,423.33

Se espera producir por lote 8 rollos de tela, las medidas del rollo de tela son: 1.90m x 200m

Costos Totales: 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 +

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = $𝟒𝟕𝟏𝟏 + ($𝟐𝟒𝟐𝟑. 𝟑𝟑)/(𝟖 𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔)= $5013.92 / rollo

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 + (𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒂𝒍 ∗ % 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒅𝒐 )

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 = 𝟓𝟎𝟏𝟑. 𝟗𝟐 + (𝟓𝟎𝟏𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟓𝟎% ) = $7,520.88/ rollo =$37.60/ metro incluyendo el costo de costuras

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = [

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = [

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 ] 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝟐𝟒𝟐𝟑. 𝟑𝟑 ] = 𝟎. 𝟖𝟔 𝑳𝑶𝑻𝑬𝑺/𝑫𝑰𝑨 𝟕, 𝟓𝟐𝟎. 𝟖𝟖 − 𝟒𝟕𝟏𝟏

pág. 8

Es necesario producir 0.8624 lotes por día, al realizar un lote por día según lo establecido en nuestro plan de producción, obtendremos de utilidades el 14% restante del precio del lote. Es decir, la utilidad diaria sería de: 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂: ($𝟕𝟓𝟐𝟎. 𝟖𝟖)(𝟖 𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔)(𝟏𝟒%) = $𝟖𝟒𝟐𝟑. 𝟑𝟖

ANEXOS CUESTIONARIO 1. ¿Qué le parece la idea de fabricar telas a base de fibra de coco que son biodegradables y su fabricación no afecta al medio ambiente? a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Mala

2. ¿Cree usted que poner una planta textil sea bueno para la economía del Estado de Guerrero? Explique su respuesta en las líneas a) Sí ______________________________________________________________ b) No _____________________________________________________________

pág. 9

3. ¿Qué factores influirían para que compre estas telas? (Seleccione todas las que correspondan) a) Precios accesibles b) Están fabricadas con fibra de coco c) Son biodegradables d) Es un producto innovador

4. ¿Con qué tipos de telas cree que deberían fabricarse nuestros productos además fibra de coco y algodón? a) Lino b) Seda c) Nylon d) Jeans 5. ¿Considera importante el uso de tela ecológica en los productos? a) Sí b) No

Por favor explique su respuesta _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 6. a) b) c) d) e) f)

¿Qué productos derivados de la tela de fibra de coco desearía adquirir? Sabanas/Colchas Fundas para almohada Toallas Cortinas Ropa Algún otro ______________________________________

7. ¿Cuál es el color(es) de su preferencia para la fabricación de estos productos? ______________________________________________________________ __________________________________________________________

pág. 10

8. ¿Qué características busca en la textura de la tela para sus productos? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________

9. ¿En qué parte de Acapulco vive? _____________________________________________________

10. ¿Dónde le gustaría adquirir nuestras telas? a) Av. Cuauhtémoc b) Av. Costera Miguel Alemán c) Boulevard de las Naciones d) Boulevard Vicente Gro. e) Otro (Especifique cual) ________________________________

11. ¿En qué tipo de comercio le gustaría encontrar nuestras telas? a) Centros comerciales o plazas b) Tiendas de autoservicio c) Locales para la venta de textiles

12. ¿En qué zona de Acapulco le facilitaría comprar más nuestro producto? a) Acapulco dorado b) Acapulco Diamante c) Acapulco Tradicional 13. ¿Le gustaría que en los hoteles o establecimientos de paso utilicen nuestras telas? a) Si b) No 14. ¿Qué precio considera razonable para un juego de sabanas ecológicas (elaboradas con tela de coco y algodón) en tamaño individual? pág. 11

a) b) c) d)

Menos de 300 300-350 350-400 Más de 400

15. ¿Qué precio considera razonable para un juego de sabanas ecológicas (elaboradas con tela de coco y algodón) en tamaño matrimonial? a) b) c) d)

Menos de 350 350-400 400-450 Más de 450

16. En caso de encontrar rollos de tela con las especificaciones anteriores ¿Cuál es el precio máximo que pagaría por metro? _____________________________________________

17. Además del precio del producto ¿Qué otros factores influirían en la decisión de compra? (Marque todas las opciones que correspondan) a) b) c) d)

Experiencia de otros clientes Publicidad Embalaje Tendencias

18. ¿Qué tan probable considera visitar un sitio web dónde pueda realizar compras en línea de productos elaborados con fibra de coco? a) b) c) d) e)

Muy poco probable Poco probable Indiferente Probable Muy probable

pág. 12