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13-3-2018

Sistema De Producción Apícola para 100 Colmenas APICULTURA Presentación de plan de inversión y estudio económico para un sistema de producción para 100 colmenas de abeja para la producción de miel y cera en la unidad de producción EL POLEN ubicada en el sector los Yopales de la parroquia El Pao De Barcelona del Municipio Francisco de Miranda del Estado Anzoátegui .

FINCA EL POLEN

CONTENIDO INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3 RESUMEN ................................................................................................................................. 4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................. 7 ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 8 IMPORTANCIA .......................................................................................................................... 9 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 10 OBJETIVOS ............................................................................................................................. 12 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................... 12 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................... 12 LA PROPUESTA DEL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA ........................................................... 14 SITUACION ACTUAL DE LA APICULTURA.................................................................................. 15 BONDADES DE LA MIEL ........................................................................................................... 15 EXTRACCIÓN DE LA MIEL ......................................................................................................... 15 EXTRACCION DE LA CERA ........................................................................................................ 16 ANALISIS DE LA PRODUCCION DE CERA. .................................................................................. 16 USO DE LA CERA: .................................................................................................................... 16 OBTENCION Y EMPAQUE DE CERA: .......................................................................................... 16 PERIODO DE COSECHA DE MIEL Y CERA ................................................................................... 17 ÉPOCAS DE COSECHA O ABUNDANCIA ..................................................................................... 17 LA CALIDAD DE LAS MIELES ..................................................................................................... 17 DEFINICION ............................................................................................................................ 17 CLASIFICACIÓN ....................................................................................................................... 18 Tipo uno ........................................................................................................................................ 18 Tipo dos ......................................................................................................................................... 18 CONDICIONES GENERALES ...................................................................................................... 18 COMPOSICION QUIMICA DE LA MIEL ....................................................................................... 19 PRODUCCIÓN PROMEDIO DE MIEL Y CERA .............................................................................. 19 AREAS DE PRODUCCIÓN.......................................................................................................... 20 VOLUMENES EN LA PRODUCCIÓN DE MIEL Y CERA................................................................... 20 PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN ........................................................................................... 20 DISPONIBILIDAD POTENCIAL DE ADQUISICIÓN DE COLMENAS Y ACCESORIOS. .......................... 20 DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y FLORA ................................................................................... 20 1

INCREMENTO EN EL NÚMERO DE COLMENAS .......................................................................... 21 PRECIOS DEL PRODUCTO......................................................................................................... 21 CONDICIONES GENERALES ...................................................................................................... 21 EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO ............................................................... 22 ECONÓMICA ........................................................................................................................... 22 RAZONES DE ROTACIÓN ............................................................................................................... 22 RAZONES DE RENTABILIDAD ........................................................................................................ 22 PLANIFICACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL Y SUS DERIVADOS ANUAL .............................. 23 1.

PRODUCCIÓN DE MIEL .......................................................................................................... 23

2.

PRODUCCIÓN DE CERA ......................................................................................................... 23

3.

PRODUCCIÓN DE PROPÓLEO ................................................................................................ 24

4.

PRODUCCIÓN DE JALEA REAL ............................................................................................... 24

PLAN DE INVERSIÓN ............................................................................................................... 25 CONSTRUCCIÓN DE GALPONES................................................................................................ 26 COMPRA DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULO DE CARGA................................................. 27 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ............................................................................................... 28 MANO DE OBRA ..................................................................................................................... 29 OTROS COSTOS E IMPREVISTOS .............................................................................................. 30 PARÁMETROS TÉCNICO-ECONÓMICOS .................................................................................... 30 CAPACIDAD PROYECTADA DE LA VENTA DE MIEL Y SUS DERIVADOS ........................................ 31 CONDICIONES DEL CRÉDITO Y SERVICIO DE LA DEUDA ............................................................. 32 SERVICIO DE LA DEUDA ........................................................................................................... 33 ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS ........................................................................................ 34 FLUJO DE FONDOS .................................................................................................................. 35 EVALUACIÓN FINANCIERA....................................................................................................... 36 VALOR ACTUAL NETO (VAN) AL 27%............................................................................................ 36 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ............................................................................................... 36 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (C.R) ............................................................................................ 36 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 37

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INTRODUCCIÓN La apicultura es una práctica en la cual a través del cuidado de las abejas obtenemos beneficios directos (miel, polen, propóleos, cera) e indirectos (polinización de las plantas). Una definición completa sería “la ciencia aplicada que estudia la abeja melífera y que mediante el uso de tecnología se obtienen beneficios económicos”. La explotación de las abejas ha despertado siempre la atención del ser humano. Esto se manifiesta en el aumento de personas que se incorporan a la explotación productiva de este rubro. Debemos saber que para el manejo adecuado de las colmenas independientemente del número que tengamos es necesario tomar en cuenta varios factores como el clima, recursos naturales, enfermedades y conocimiento por parte del apicultor. Todos estos factores en conjunto nos ayudarán a obtener buenos ingresos de esta práctica. Además es necesario tener en cuenta que para pequeños productores/as lo mejor es el trabajo asociativo ya que nos permite compartir espacios de información, capacitación, bajar costos de producción y buscar mercado para los productos. En el presente proyecto pretendemos explotar los beneficios básicos, acerca del manejo apícola, con el fin de obtener buenos resultados de esta práctica. A través del tiempo consideramos llevar a cabo el proyecto de ampliación e instalación de nuevas colmenas; teniendo en cuenta la buena rentabilidad que es generada por la producción de miel, su beneficio económico y social el cual se realizará en concordancia con los planes de desarrollo agro productivos del país, en el MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, es innovador este tipo de producción a pesar del desarrollo q tiene en el municipio aledaño Simón Rodríguez, por ello enfocamos esta propuesta en la generación de empleo, capacitación en la producción apícola y en lo socio económico para el mejoramiento en la calidad de vida de la población. Basado en las conclusiones extraídas mediante la observación y experiencias directas obtenidas en trabajo de campo. Demostrándonos las necesidades de promover y ampliar nuestra industria apícola en la región; mediante la instalación de colmenas que nos ayuden a solucionar la demanda creciente, de miel de abeja y subproductos como materia prima de la industria farmacéutica y cosmetología. Con el desarrollo de la industria apícola la región se verá beneficiada por las ventajas que representa dicha industria, que puede traer un mayor rendimiento, apícola, social y económico. Generando nuevas fuentes de trabajo. Unos de los factores más importantes están en la agricultura ya que por medio de la polinización el aumento de las cosechas se incrementara dándole un servicio directo a los cultivadores. Además la miel de abejas representa un mercado cuya demanda es superior a la oferta, factor por el cual la empresa pretende saciar dicho mercado.

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RESUMEN Actualmente es reconocida la enorme importancia que está tomando el rubro apícola en nuestro país. La apicultura constituye una favorable alternativa complementaria de producción para los productores en los diferentes localidades del MMUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA, que pueden lograr un aumento considerable de su nivel de ingresos. La flora melífera se distribuye lo largo de los municipios del sur del Estado Anzoátegui. A pesar de esta extensa distribución latitudinal de la flora melífera, los colmenares se concentran en zonas estratégicas, donde extensas Sabanas de MASTRANTOS y otras especies endémica favorecen la obtención de néctar de buena calidad.

Una característica que está presente en la actividad apícola, en los últimos años, es la diversificación de sus productos. Por un lado, la producción de miel (clásica y orgánica) y de cera siguen siendo las principales líneas productivas. Sin embargo, otros productos se han ido desarrollando a un ritmo mayor, como ocurre con los servicios de polinización, producción de propóleos, jalea real, apiterapia (apitoxina), aumento de la producción y venta de abejas reinas, núcleos o paquetes. Nuestro proyecto se base en la obtención de los siguiente productos clasificados por orden de importancia. • • • • • •

Polinización Miel Cera Polen Jalea real Propóleo

La apicultura y la agricultura están indisolublemente unidas, ya que la agricultura moderna depende en gran medida de la abeja melífera. Ellas cooperan de una forma natural e involuntaria, pero eficaz, facilitando la fecundación de las plantas y, por lo tanto, la continuidad de las especies. A cambio reciben néctar y polen, alimentos bases para su supervivencia. La apicultura se transforma así en una actividad complementaria de la agricultura, acercándose estrechamente a los objetivos de esta última y a la conservación ecológica general de la naturaleza. LA MIEL es el jugo resultante del tratamiento que la abeja hace al néctar de las flores, de modo que todas las vitaminas, su perfume y su potencial vital son, no solamente conservados íntegramente, sino que son aumentadas en proporciones sensibles. El néctar pre digerido, depositado en las celdas, todavía no es miel, tras esta pre digestión en el interior del buche contiene una fuerte proporción de agua y de azúcar blanca (sacarosa), además, las abejas incorporan mediante un mecanismo que permanece ignorado, una gran cantidad de ácido fórmico. Este ácido impide el desarrollo de las bacterias de descomposición, asegurando así la perfecta conservación de la miel. Una vez 4

el néctar en las celdas la evaporación es activada por un grupo de obreras llamadas ventiladoras, las cuales se ponen a batir el aire con sus alas a una alta velocidad, produciendo de esa manera una corriente de aire que acelera el proceso de evaporación del agua. LA CERA es segregada por las glándulas ceríferas que se encuentran en el abdomen de la abeja, producida por aquellas de 10 a 20 días de edad, La cera se extrae de los opérculos, panales viejos, panales torcidos y de recortes cuando se hacen trasiegos. EL POLEN es el producto de secreción de los órganos masculinos de las plantas, encargados de fecundar los órganos femeninos. Prácticamente la mayor parte de las plantas son susceptibles de dar polen. Igual cosa ocurre con el néctar, así parece que las abejas tienen a su disposición una ilimitada y abundante materia prima que pueden conseguir sin dificultades. Pero esto en la práctica no es así, entre esos miles de especies de plantas, las abejas no se dedican más que a unas pocas, calculadas únicamente en unas 150 para las abejas melíferas. Todas las plantas visitadas por su polen no suelen encontrarse a más de 400 metros de la colmena. LA JALEA REAL es producida por las abejas obreras, mediante una glándula faríngea, con la cual alimentan a la abeja reina durante toda su existencia. La jalea real contiene una notable riqueza en vitaminas, solamente comparable con el polen, entre las cuales se pueden nombrar: la tiamina o lactoflavina (B); piridoxina o adermina (B6), cobamina (B12); ácido nicotínico (PP); biotina (H); inositol; ácido fólico y ácido ascórbico (Vit. C). EL PROPÓLEO es una sustancia resinosa que se presenta en mayor o menor escala en los diferentes vegetales, especialmente en los brotes nuevos. Referente a su origen éste proviene de la recolección de resinas, el color está dado por la resina del producto vegetal que predomina; por ejemplo, especies como el pino, sauce, cerezo, ciruelo, entregan diferentes coloraciones. En el estado ANZOÁTEGUI, específicamente en el MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA, PARROQUIA EL PAO DE BARCELONA, es una innovación el financiamiento de este tipo de proyecto, ya que se ven involucrados una serie de unidades productivas de bienes y servicios que se organizan en un tejido social basado en la participación democrática y en las relaciones de apoyo mutuo, para aprovechar y desarrollar las capacidades y recursos de la comunidad, a través de la generación, difusión, transferencia y apropiación social del conocimiento construido mediante el encuentro de los saberes populares con las capacidades del Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación favoreciendo así el desarrollo humano, productividad e inclusión social en función del desarrollo sustentable. La creciente divergencia entre patrones de producción y consumo, fue generando al transcurrir del tiempo una dependencia cultural cada vez mayor en el pueblo, siendo una condición indispensable para el éxito de cualquier proyecto de intervención centrada en el suministro de recursos, en la formación técnico productiva y en la sociopolítica del pueblo en general. El Estado trata de ir redescubriendo potencialidades productivas endógenas y hábitos de consumos olvidados o nunca aprendidos por la gente. 5

Es necesario que la integración esté regida por la cooperación, ello supone que por la integración los miembros del grupo busquen la solidaridad de todas las voluntades para satisfacer las necesidades comunes, a través de un desarrollo endógeno orientado a corregir los desequilibrios ya mencionados. La formulación del presente Proyecto tiene como finalidad demostrar técnica y económicamente la factibilidad del préstamo solicitado; el cual se tramitará a través de Organismos o Instituciones Gubernamentales o Privadas, para ser invertido en la consolidación de la Unidad de Producción Apiola en un área comprendida de 116 HECTÁREAS con 3.907 Mts2, denominada FINCA EL POLEN, Ubicado en el SECTOR LOS YOPALES, Parroquia EL PAO DE BARCELONA, Municipio FRANCISCO DE MIRANDA, del Estado ANZOÁTEGUI.

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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A través del enfoque de la situación productiva en el estado ANZOÁTEGUI y el diagnóstico integral de las condiciones de producción, capacidades, potencialidades y debilidades que se presentan en la zona, identificado los siguientes problemas: •

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Carencia de medios suficientes para desarrollar investigaciones y prácticas que permitan implementar y fomentar los nuevas paradigmas y modalidades ecológicas y orgánicas de producción de miel y sus derivados orientada para ampliar el potencial productivo de los panales o colmenas. No existe mecanismo tecnológico eficiente y eficaz de aprovechamiento de las potencialidades existente en las comunidades rurales del estado. Los actuales formas de aprovechamiento de los terrenos, como la utilización de la mano de obra local, no satisface la demanda de producción a nivel local y regional, por tanto se requiere incrementar el aprovechamiento de este potencial. Como consecuencia de la baja utilización de los suelos, en las actuales parcelas, la producción de miel, polen y demás productos, tanto en el interior como en las comunidades circundantes, no existe una producción que satisfaga las necesidades de consumo en los rubros a producir. Por otro lado no existen proyectos que incentiven la producción masiva en las fincas aledañas, ni estudios de referencia sobre su impacto en la productividad que permita promover a todos los productores de la región. Esto significa que no existe una dinámica productiva sustentable. Deficiente manejo de los panales o colmenas. Baja oferta en cuanto a la comercialización de la miel, cantidad y calidad la cual se acentúa en la estación seca. Ausencia de registros en el manejo las colmenas por parte de los productores. Inadecuadas e insuficiente instalaciones y equipos para la producción de miel y demás productos. La baja rentabilidad de su actividad económica. Según los registros disponibles de los Apicultores, actualmente se reflejan bajos márgenes de ganancia, debido a que comercializan sus productos al costo, y al poco conocimiento en los gastos que genera esta actividad y determinación del precio. Además, la venta que realizan los productores de la zona a mayoristas que se dedican a la exportación, carece de poder de negociación, ya que quien establece el precio es el comprador mayorista; por otro lado, la mayor parte de apicultores manifiesta limitantes en la capacidad instalada para producir y aprovechar los subproductos de la colmena.

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ANTECEDENTES La producción de miel en el mundo, según las cifras estimadas de FAO, no habría cambiado significativamente en los últimos años, y en promedio supera levemente el millón doscientas mil toneladas por año, con una tasa de crecimiento anual de 1,6 %. Entre 1998 y 2004 se ha producido un incremento de aproximadamente 120 mil toneladas, con una tasa de crecimiento acumulada en el período de 9,9 %. Este ritmo de crecimiento se explicaría por el aumento paulatino de la demanda por miel en el mundo, mientras que en el año 2005 alcanzó un volumen cercano a un millón cuatrocientas mil toneladas. En el año 2004, la producción mundial de miel fue de un millón trescientas seis mil toneladas, de las cuales el 21% fue producido por China, país que mantiene su indiscutible liderazgo mundial en este rubro. La siguen Estados Unidos, Argentina y Turquía, con sólo 6% de aporte cada uno. Como se observa en el gráfico Nº 2, la producción de miel está distribuida en un gran número de países, entre ellos Chile, que contribuye con 0,8% de la miel mundial.

Tradicionalmente en la región, la apicultura se ha desarrollado por un sistema en producción de miel, dado el flujo de néctar de las flores (mastranto) que es una plantación que crece silvestre en la sabana, donde representa un gran potencial, para los productores apícolas. Utilizando las abejas para la recolección de la miel y otros productos como el polen Una empresa tecnificada se considera a partir de 100 colmenas con una producción promedio de 40 kg, de miel al año cosecha. Hace importante la polinización de las especies silvestres Conservando así la flora nativa de la zona de influencia a la mesa de Guanipa y municipios aledaños. La trashumancia en apicultura, se trata de llevar las colmenas allí donde se da la circunstancia puntual de disponibilidad de néctar para las abejas, esta técnica Suscita grandes expectativas para aumentar la rentabilidad, y sustentabilidad, pero a cambio exige un serie de requisitos como son el aumento de las inversiones para el equipamiento, una mayor vigilancia, un sistema más seguro, etc. Por ello, para que el centro apícola tenga una producción satisfactoria y cubra todos los gastos que el mismo amerita, necesita apoyo financiero brindado por instituciones gubernamentales.

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IMPORTANCIA La ejecución de este proyecto es importante porque de él se originan productos que, directamente o con posterior procesamiento, nos brinda una gran variedad de sub productos que pueden ser provechosos y aportar una cantidad de energía que nos permite vivir sanamente. - Sin esta actividad no estaría seguro el pan nuestro de cada día, ya que son aquellas que integran todas las actividades económicas que abarca dicho sector, tiene su fundamento en la explotación del suelo o de los recursos que este origina en forma natural o por la acción del hombre. - Como muchos otros países de América Central y del Sur, Venezuela se insertó en el mercado internacional como país productor de materias primas de origen agrícola. - La agropecuaria (Apicultura), sin duda alguna, es una actividad de alto valor estratégico. También es un hecho muy conocido que la cultura organizacional de toda empresa ha dado muestras de su enorme capacidad para controlar y orientar cualquier tipo de producción. - La producción agropecuaria (Apicultura) con las características y criterios de una Gran Empresa, pudiera superarse un reto muy importante que tenemos en la actualidad en Venezuela, el de aportar divisas a nuestro país. Para fortalecer la ejecución y sostenimiento en el tiempo de este proyecto Proponemos la creación de una Gran Empresa Exportadora de Miel y sus Derivados Nacional de Apicultores, o un Grupo Nacional de Apicultores para el intercambio de saberes y de sub - productos que coordinará con el sector agroalimentario en todas sus fases tomando en consideración las enormes potencialidades que tenemos y obedeciendo además los lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar, PNSB, o Plan Socialista Nacional para garantizar la seguridad y Soberanía Alimentaria de nuestra nación a través del proceso de socialización de los medios de producción mediante la incorporación de tecnología de punta, rompiendo con las formas tradicionales de producción y que esté a su vez en equilibrio con el medio ambiente. El presente proyecto, tiene como finalidad, el desarrollo y consolidación de un Emporio de Apicultores y el procesamiento AGROINDUSTRIAL de los sub - productos, este proyecto tendrá su ubicación en el Municipio FRANCISCO DE MIRANDA, Parroquia EL PAO DE BARCELONA, SECTOR LOS YOPALES del Estado ANZOÁTEGUI, inicialmente se tendrá como actividad mejorar la producción DE MIEL, a través de la tecnificación del proceso de obtención y elaboración de los Sub Productos, y así incrementar la producción y comercialización, promocionando a la vez la economía social a partir del sector agrario y por otro lado impulsar redes para la protección ambiental de las organizaciones comunitarias del sector.

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JUSTIFICACIÓN La actividad APICOLA en la región del municipio FRANCISCO DE MIRANDA, generalmente se ve desarrollado en pequeños espacios familiares como fincas y fundos, es practicada por una mínima parte de la población, esto significa que la producción solamente cubre el cero punto cinco por ciento (0,5%) de la demanda de productos de origen apícola, por tanto el resto es importado desde otras regiones del país a precios elevados. Sin embargo existen programas tanto privadas como institucionales, para fomentar la producción, lo cual genera la demanda de servicios y productos apícolas en cantidades considerables. Para mejorar estas condiciones surge la necesidad de promover y consolidar gradualmente mecanismos tecnológicos al alcance o propios de los productores que permitan un aumento exponencial a la producción local, aprovechando los recursos locales en armonía con el ambiente, esto implica un esfuerzo coordinado de todos los actores productivos en la promoción de iniciativas que conlleven alcanzar la soberanía tecnológica sustentable capaz de garantizar la provisión y el satisfacer las demandas. En este sentido la producción Apícola, contribuye la esta tarea de promover el desarrollo endógeno y formación profesional, dando énfasis al aprovechamiento de los suelos, en vista de que a estos no se le da mucha utilidad productiva, y a la producción de alimentos sanos y nutritivos. La Unidad de Producción Apícola, cuenta con condiciones suficientes en lo que respecta a las condiciones agro-climáticas, así como la disponibilidad del recurso suelo para el establecimiento de floraciones naturales existentes. Así mismo se cuenta con el recurso agua para la utilización de fuente de abastecimiento para las abejas, se cuenta con la infraestructura necesaria para dar un mejor manejo a los recursos disponibles. En cuanto a la factibilidad del proyecto se aprecian una factibilidad técnica, por la existencia de los recursos técnicos requeridos para la puesta en marcha del proyecto. Encontramos una factibilidad operativa, al determinar la disponibilidad del recurso humano con las capacidades requeridas para la implantación del proyecto y su ejecución. En cuanto a los aspectos económicos, la factibilidad económica está dado por el análisis comparativo de los costos del proyecto contra los beneficios. La producción melífera es una de las bases de la economía propuesta para nuestra región, pero con el transcurrir del tiempo los modelos impuestos han limitado el proceso productivo y surge entonces la interrogante sobre la manera de hacerlo, pues, el éxito de cualquier proyecto basado en el suministro de recursos, debe sustentarse en alternativas de producción eficientes que mejoren el nivel de vida de los productores en todos sus aspectos. La estrategia del estado venezolano es garantizar la soberanía alimentaria en todos los rubros y la Miel por su importancia estratégica es uno de los que tiene posibilidades reales de lograrlo revertiendo la situación actual, mediante una política dirigida a la recuperación y desarrollo del sector.

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En el presente proyecto se formula una propuesta para incrementar la producción de miel y todos sus derivados en LA COMUNIDAD RURAL DE SECTOR LOS YOPALES, del municipio FRANCISCO DE MIRANDA, PARROQUIA EL PAO DE BARCELONA del estado ANZOÁTEGUI, por medio de un programa de Innovación Productiva que pueda atender de manera integral las necesidades de los productores. La implementación y desarrollo de nuestro proyecto, permitirá ejecutar la capacitación de los productores con una información actualizada, y que pueda ser transferida para mejorar la producción de MIEL. se podrá acceder a créditos en condiciones favorables, para poder adquirir insumos, equipos y maquinarias que les permita mejorar sus unidades productivas. También con el fortalecimiento a los productores es posible la inserción en planes y programas socio productivos a nivel regional y nacional. En el aspecto económico, la ejecución de este proyecto impulsará el valor de los productos, con incidencia en la cadena de comercialización para que el productor obtenga un precio justo. La importancia en la realización de la presente proyecto radica en atender las necesidades de los apicultores especialmente en las zonas consideradas dentro del Proyecto de Desarrollo Productivo, ya que se ha identificado un gran potencial de desarrollo que necesita ser cubierto y que actualmente no cuenta con el apoyo técnico – financiero para llevar a cabo cada una de las iniciativas de desarrollo que se presentan en estas zonas. La principal necesidad para el desarrollo de estos apicultores, consiste en el apoyo técnico y acompañamiento para diseñar y formular un proyecto que sea rentable y que cumpla con los requisitos establecidos por las entidades financieras, con el objeto de gestionar los fondos y recursos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa apícola. Debido a lo anterior, se hace necesaria la intervención de un equipo de consultores y especialistas para desarrollar mecanismos y herramientas que nos permitan elaborar una propuesta y estrategias para ayudar a estas organizaciones y productores a elaborar planes de negocios bien definidos, para llevar a cabo los diferentes proyectos. Otro aspecto de vital importancia que se consideró para la formulación del proyecto, fue establecer junto con los beneficiarios una visión comercial y estratégica de desarrollo sostenible del sector, encaminada a fortalecer las capacidades técnicas y comerciales de los productores; lo cual propiciará la generación de empleos, mayores márgenes de utilidad en su actividad, la posibilidad de visualizar otros mercados y el desarrollo de productos derivados de la miel.

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OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Incrementar y fortalecer la competitividad productiva de los Apicultores en el MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA, a través del aumento de los rendimientos de producción y la participación en nuevos eslabones de la cadena de valor; lo cual mejorará la calidad de vida de los beneficiarios, garantizando la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, en función de ayudar a seguir consolidando el 2do. Plan de la Patria en sus Objetivos I, II y V utilizando mecanismos sustentables y sostenibles endógenos, bondadosos, agro ecológicos desde la materia prima, su crecimiento, procesamiento, hasta su industrialización y puesta en el mercado Comunal, regional, nacional e internacional. OBJETIVOS ESPECIFICOS • Fortalecer e innovar el proceso productivo de los APICULTORES identificados, mediante la transferencia tecnológica y la mejora de los estándares de producción que permita incrementar en un 100% el rendimiento de producción de miel por colmena y general fuentes de empleos. • Proponer una estructura de negocios sostenible que permita eficientizar los procesos de comercialización, a través de adecuados canales de distribución y acopio de la miel, logrando incrementar las ventas durante los periodos de producción. • Fomentar la asociatividad de los apicultores, lo cual generará mejores condiciones de negociación en la compra de insumos y venta de productos. • Realizar un plan de negocios con el fin de activar o crear una la Planta Procesadora de Miel de abeja, enfocando la implementación de componentes que lleven a la generación de ingresos y sostenibilidad técnica y económica. • Realizar el estudio de mercado, técnico y organizacional que nos permita identificar el Consumidor, competidores, distribuidores y proveedores. • Organizar alternativas de manejo ambiental para los apicultores beneficiados que vayan de acuerdo con un desarrollo sostenible entre la comunidad y su sistema productivo. • Implementar un programa de diversidad agroecológica completo, que nos ayuden a favorecer las condiciones biológicas, psicológicas y sociales del ser humano, aplicando criterios sobre la sana alimentación del hombre. • Abordar y orientar a los ciudadanos (as), procediendo a un plan de sensibilización y humanización, promoviendo el cuido del ambiente y de los recursos naturales, originando conocimientos sobre la biodiversidad de la miel sus bondades descritos en la presente propuesta. • Desarrollar un proceso de aprendizaje con prácticas sobre la producción agropecuaria, referente a la Miel y sus derivados, lo cual persigue crear un ambiente de Granja Integral Ecológica en el marco de un plan de siembra extensiva. • Fomentar y establecer relaciones con el gobierno nacional, fondos de inversiones nacionales e internacionales, empresas e instituciones con fines precisos sobre el tema agropecuario y alimentario, crear junto a ellos espacios para el trabajo, la producción, la transferencia de tecnologías y puntos para el intercambio cultural de saberes.

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Desarrollar una gran industria agropecuario (Apicultura) desde el la producción de miel y sus derivados, hasta la transformación de la materia prima, obteniendo un producto de consumo humano libre de toxinas, aflatoxinas y otros componentes químicos nocivos para la salud. Instalar maquinarias y equipos modulares para el procesamiento de la materia prima hasta convertirlos en productos, envasados y empacados listos para el consumo. Contar con mecanismos, maquinarias, equipos e implementos que permitan desarrollar el trabajo en la práctica y obtener un máximo rendimiento productivo. Realizar control, seguimiento y acompañamiento en las gestiones políticas, económicas, técnicas, operativas y sociales, sobre las bases de la producción rotativa de una granja integral y demostrar la factibilidad y sus alcances en términos administrativos y contables, estableciendo estados financieros de ganancias y pérdidas sobre sus ingresos y egresos, brindando sostenibilidad en el tiempo del presente proyecto.

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LA PROPUESTA DEL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA • • • • • • • • • • • •

Construcción de Galpón para Sala de Extracción. Construcción de galpón para depósito de Equipos y Maquinarias. Adquisición de camión 350 con Plataforma y Barandas. Adquisición de 200 Bidones de 20 Lts. tipo Alimento para almacenamiento de Miel. Adquisición de 100 Tambores de 200 Lts. tipo Alimento. Adquisición de utensilios y otros materiales para la Extracción de la Miel. Adquisición de 100 Colmenas o Cajas de Langstroth completa (Tapa, Contra Tapa, Media Alza, Cuadros de Media Alza, Excluidor, Cámara de Cría, Cuadros de Cámara de Cría, Suelo y Piquera). Adquisición de 100 Núcleos, incluye Cajas de Cinco (05) cuadros con Reina ya Fecundada. Adquisición de cuatro (04) Kit de Manejo de Protección (Braga, Guantes, Casco, Bota, Velo, Palanca y Ahumador). Adquisición de Kit de Extracción (Centrifugadora para 50 Cuadros, Centrifuga de Opérculo, mesa de Desoperculación, Cuchillos Desoperculadores). Adquisición de Equipo de Decantación y Embotellado (Tanque de Embotellado, Filtros y Bomba. Adquisición de 50 Soportes o Bancos.

Podemos indicar que la inversión total alcanza la cantidad de Bs. 3.457.543.172,64 de los cuales la entidad financiera aportara el 73,82 % de la inversión que es de Bs. 2.552.246.696,42 y la cantidad restante que es de Bs. 905.296.476,22 que equivalen al 26,18 % será aportada por el solicitante. Con la implementación de este proyecto, se estaría contribuyendo a la solución del déficit económico por el cual atraviesa actualmente el país, disminuyendo la necesidad de recurrir a la importación de estos rubros e integrándose a una actividad catalogada por el Gobierno Nacional como necesaria para nuestros productores agropecuarios, existen realidades sociales y otros factores que influyen en los actores directos y miembros de las familias que integran los diferentes conglomerados productivos que laboran en nuestras industrias agro productivas y en sus propios medios productivos, es importante mencionarlo, ya que en el marco de esta propuesta hacemos énfasis en la necesidad de apoyar a los campesinos con emprendimientos agrícolas y pecuarios que estén relacionados con la EMERGENCIA ECONÓMICA y por consiguiente a todos los motores que impactan directamente con la actividad productiva del campo en general, sustanciado con las responsabilidad del gobierno revolucionario. Se trata de una propuesta medular, con una línea filosófica socialista que se origina también mediante una primera evaluación técnica y económica realizada en el Fundo EL POLEN, Ubicada en el Municipio FRANCISCO DE MIRANDA, Parroquia EL PAO DE BARCELONA, SECTOR LOS YOPALES, del Estado ANZOÁTEGUI. Realizada como tarea de investigación que proporcionó elementos suficientes para determinar las necesidades primarias en función de elevar la productividad en el sector agrícola y pecuaria, en este caso aumentar y mejorar la producción de MIEL y todos sus derivados. 14

SITUACION ACTUAL DE LA APICULTURA La producción de miel tiene dos factores determinantes en la zona: El clima y la flora. Es por eso que el mayor volumen de producción en la región se caracteriza por las condiciones óptimas para el desarrollo de la flora Mastranto (mentastrum, labiadae) que se encuentra en gran cantidad siendo la planta de mayor producción de néctar. Además los apicultores que encuentran con colmenas establecidas. BONDADES DE LA MIEL La miel de abejas es un alimento de alto valor energético rica en minerales y vitaminas, contiene además pequeñas cantidades de proteínas gracias a las partículas de polen suspendidas en la miel, las cuales presentan un nivel alto de vio disponibilidad, asimilación sin que sufran alteraciones o desgaste de sus propiedades nutritivas convirtiéndola en sustancia ideal para endulzar la alimentación. Además sus propiedades terapéuticas y antibacteriales son conocidas desde tiempos remotos llegándose a llamar “el elixir de la vida” contribuye a regular el ritmo del corazón, es un laxante suave que ayuda a la digestión, no permite la fermentación de los alimentos durante la digestión, razón por la cual los niños que la consumen raramente padecen de cólicos, se utiliza en la curación de las infecciones intestinales, la heridas infectadas y las fístulas, contribuye a la cicatrización de las ulceras gástricas y duodenales, utilizada en el tratamiento de las quemaduras e infecciones de la boca, protege la dentadura, fortalece la visión, abre el apetito, refuerza la memoria y es utilizada en algunos tipo de anemias, es diurético, es un recurso valioso para amas de casa en el procesamiento de trastornos respiratorios de sus hijos, aliviando la tos y contribuyendo a la motilidad ciliar del tracto respiratorio y la expectoración. Su ingestión facilita al organismo la energía necesaria para el metabolismo de la grasa acumulada y del exceso de colesterol, siendo excelente en las dietas para la reducción de peso, además se consideran sus propiedades afrodisíacas que algunos le atribuyen. También es utilizado como ingredientes en la industria alimenticia de la elaboración de caramelos y panaderías etc. Y como materia prima para la fabricación de vinagres y vinos (hidromiel). EXTRACCIÓN DE LA MIEL La miel en su mayoría es extraída de la colmena por medio de los cuadros o panales operculados para luego ser colocados en una centrifuga de diferentes capacidades. Una vez desoperculados, es centrifugados los panales, de allí se pasa a los tambores donde se decanta y purifica, luego se procede al envasado en forma manual y poco tecnificada. Los envases que se utilizan en el comercio y transporte de miel son las botellas que se

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utilizan para envasar licores como ron y aguardiente, que son las más utilizadas en el mercado para el comercio. Para transportar la miel se utilizan bidones de 20 litros. EXTRACCION DE LA CERA CERA: Es la sustancia grasa segregada por las glándulas cereras de las obreras jóvenes. Las escamas de la cera de color blanco salen entre los anillos del abdomen. Recogidas por las mandíbulas de las cereras, después adicionadas de polen y de propóleos, las laminillas se transforman en una maravilla de regularidad. La cera ha sido considerada de gran valor para el sector de la cosmetología y para el uso del apicultor como laminas en el colmenar. ANALISIS DE LA PRODUCCION DE CERA. Como producción en sí y con ánimo de lucro, este tipo de explotación no existe en la región de influencia del proyecto, ya que la cera extraída de las colmenas modernas es intercambiada por cera estampada. Sin dejar así una mayor margen de provecho para utilizar el sobrante como un producto de utilidad de la colmena. Las causas por que el apicultor no se dedica a la producción de la cera son las siguientes: por cada kilogramo de cera es necesario sacrificar 10 kilogramos de miel y como se puede observar, la rentabilidad para la producción de la cera las colmenas que son rústicas no tienen necesidad de utilizar cera estampada, por eso cuando se está en el proceso de extracción de miel no se hace en forma adecuada y técnica, sino manualmente comprimiendo el panal, quedando separada la miel y la cera donde esta es desperdiciada. USO DE LA CERA: La cera que se recolecta en la cosecha es usada por los apicultores en sus propios api-arios en forma de láminas estampadas para la formación del panal, con lo que se ahorran bastante trabajo a las abejas mejorando la población biológicas, además la cera es usada en la industria de la cosmetología, sirve como base o excipiente de ungüentos y revestimiento de píldoras como cubiertas resistente a la acción de los jugos gástricos que desnaturaliza en ingrediente activo del fármaco o se utiliza en la fabricación de velas litúrgicas, la cera se utiliza también en la producción de betunes y cremas en la preparación de pieles, pulimento de automóviles, impermeabilización de telas, pinturas etc. OBTENCION Y EMPAQUE DE CERA: Se obtiene por medio de la Desoperculación del panal, condiciones poco aceptables del panal para el almacenamiento de la miel en forma continua, es decir los que están, rotos, torcidos, con celdas de zánganos o con miel cristalizada, de las colmenas rusticas. Se aprovecha toda la cera del panal, debido a la forma manual de extracción de la miel.

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La cera se vende por Kg. En forma moldeada a comerciantes que tienen un proceso de purificación, estampado y distribución del producto. Generalmente la cera que es traída por el pequeño apicultor es cambiada en cantidades más o menos equivalentes por cera láminas estampadas. PERIODO DE COSECHA DE MIEL Y CERA La producción de miel y cera se efectúan en forma cíclica, dependiendo directamente del grado de florescencia existente en las épocas del año. ÉPOCAS DE COSECHA O ABUNDANCIA Comprende los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo donde se alcanzará los niveles de cosecha máxima, y las condiciones climáticas son óptimas en tiempos previos de melada, florescencia contribuyan a una excelente cosecha. LA CALIDAD DE LAS MIELES La calidad de la miel es el factor principal que se tiene en cuenta, principalmente el consumidor final que adquiere el producto al de tal. Por lo general en nuestro país la miel que tiene mayor aceptación es la de color ámbar o clara, sin embargo las mieles oscuras tiene gran acogida, en algunos países como Alemania, Suiza, Australia y Japón quien es el mejor importador de miel de miel en América. De igual manera se prefiere la miel liquida a la cristalizada a pesar que esta última tiene gran acogida en Inglaterra, pero en Venezuela por erróneas interpretaciones del consumidor común esta miel es calificada como adulterada, la miel que importan los principales mercados es poli flora, sin embargo se nota una tendencia a solicitar cada vez con mayor frecuencia la miel mono flora sobre todo por los países de Europa Oriental. Esta última es muy apetecida por su precio es también elevado por su escasez, lo que nos favorece ya que la mayor producción de la miel del mastranzo. Otro aspecto de importancia concierne con el almacenamiento y transporte adecuado no corre el riesgo de dañarse y dura muchos años almacenado. DEFINICION La miel de abejas es una sustancia dulce producida por las abejas por el intermedio del néctar de las flores o exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas que dichas abejas acopian, transforman y combinan con sustancias especificadas y almacenadas después en panal.

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CLASIFICACIÓN La miel de abejas se clasifica de acuerdo a su uso en sus dos tipos: Tipo uno Miel de abejas para consumo humano directo. Tipo dos Miel de abejas para consumo industriales. CONDICIONES GENERALES La miel de abejas no debe comenzar a fermentar ni ser efervescente, ni alterada, ni caramelizada por el calentamiento. No debe contener residuos de insectos, huevos ni otras impurezas ni sustancias extrañas a su composición normal como son: Edulcorantes naturales o artificiales materias aromáticas, almidón, gelatina, antisépticos o alcaloides. La miel no debe presentar sabores, olores o colores extraños el no cumplimiento de estos valores indicados es motivo para su rechazo. Los ensayos para determinar el azúcar invertido más utilizado son: el método Lane y Eynon modificado. Consiste en reducir la solución de fehiling titulándola en el punto de ebullición, con una solución de azucares reductores de la miel, utilizado azul de metileno como indicador interno. Para indicar la máxima exactitud en este indicándose de 8 a 10 mg/Kg. prometido. Estas modificaciones nos permitirán ubicarlas en los lineamientos de las normas internacionales que rigen el mercado mundial. Los envases ara la miel de las abejas serán del material y la forma tal que no alteren el producto dándole una adecuada protección durante el almacenamiento transporte y expendio que impida la contaminación y adulteraciones.

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COMPOSICION QUIMICA DE LA MIEL

ELEMENTO

CANTIDAD %

LEVULOSA GLUCOSA SACAROSA PROTEINAS NITROGINO ÁCIDO FÓRMICO HUMEDAD MATERIA NO DOSIFICADA FRUCTOSA

41,0 34,0 1,9 1,8 0,3 0,04 0,1 18,6 3,86

(Hierro, sodio, calcio, azufre y magnesio, acido fórmico, granos de polen y albúminas) PRODUCCIÓN PROMEDIO DE MIEL Y CERA PRODUCTO Miel Cera Propóleo Jalea Real

PROMEDIO DE PRODUCCIÓN ANUAL POR COLMENA EN Kg. 60 Kg. 0,43 Kg. 0,30 Kg. 0,15 Kg.

PRODUCCIÓN ANUAL PARA 100 COLMENAS EN Kg. 6.000 Kg. 43 Kg. 30 Kg. 15 Kg.

Se encuentra dentro del promedio de producción nacional. El número de colmenas en producción nos demuestra. La cantidad de Miel que se obtiene por colmena es un promedio de 60 kg. Por colmena y de 0.43 kg. De Cera Al año. (Para la zona de LOS YOPALES tomaremos un promedio de producción de 40 Kg por la experiencia de los productores apícolas del municipio Simón Rodríguez en los últimos 4 años) Los rendimientos en las colmenas están condicionados a las técnicas de producción y cuidados especiales en el mantenimiento que se tiene por colmena, por las condiciones climáticas, por el sistema de propagación, planeación, registro de producción y distribución en las colmenas para obtener mayor rendimiento. Se observa que el fenómeno expansionista del apicultor se incrementa en un ritmo muy lento debido a fenómenos de alimentación, enjambrazón, controles fitosanitarios, costos e incrementos en la población por colonia

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AREAS DE PRODUCCIÓN El número de las colmenas por apiario presenta variaciones sustanciales en cuanto a la extensión y volumen de producción por el apiario de acuerdo al sitio de ubicación. VOLUMENES EN LA PRODUCCIÓN DE MIEL Y CERA No es suficiente para satisfacer las necesidades del mercado, es por esto que se tiene que importar, para garantizar las cantidades necesarias en las industrias farmacéuticas y de cosmetología. Teniendo en cuenta que las cantidades de cera producida para fabricar las laminas de cera no son suficientes para atender la demanda de los apicultores. PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN La proyección de la producción en el sector apícola está determinada por los siguientes aspectos básicos: 1.

Disponibilidad potencial de adquisición de colmenas y accesorios.

2.

Rendimiento por colmena.

3.

disponibilidad de terrenos y flora.

4.

incremento del número de colmenas.

5.

Índice estacional para hallar la producción futura.

El índice de estacionalidad es un conjunto de números mostrando los valore relativos de una variable durante los meses del año. Para determinar el factor estacional de debe estimar como varían los datos en la serie de tiempo de un periodo y oro a lo largo de un año característico. DISPONIBILIDAD POTENCIAL DE ADQUISICIÓN DE COLMENAS Y ACCESORIOS. Para satisfacerla demanda nacional de implementos apícolas especialmente de colmenas, alzas, cuadros con cera estampada, alimentadores etc. La cantidad de fabricantes y productores no son suficientes, para satisfacer esta demanda. este factor hace que la adquisición y disponibilidad de implementos sea costosa y compleja, la facilidad de adquisición de colmenas y accesorios se puede obtener siempre y cuando se tracen nuevas líneas de créditos por parte del gobierno nacional, que facilite a los apicultores extender sus centros de producción teniendo en cuenta los elevados costos de producción. DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y FLORA Para la instalación de un apiario de 100 colmenas como máximo 600 mts2 aproximadamente ubicándose en una parte llana facilitándose la distribución de las 20

colmenas. Esta disposición geográfica de las colmenas está estrechamente ligada con el tipo de la flora de la región donde va instalado el apiario, ya que para obtener un rendimiento aceptable es necesaria una abundante flora melífera y prolifera. El alquiler de un terreno para la instalación de las colmenas es difícil por razones culturales pese al provecho para el arrendador si se tiene conciencia en el rendimiento de los cultivos por parte de la polinización, sin embargo el principal factor que influye en la decisión es la localización y tamaño del api-ario son el clima y la flora cuyas características las cumplen las veredas potenciales del municipio Simón Rodríguez el Tigre. INCREMENTO EN EL NÚMERO DE COLMENAS Un factor que influye notablemente sobre los volúmenes de la producción cuyo porcentaje, es el número de nuevas de colmenas en producción cuyo porcentaje de incremento está dada sobre las que están actualmente en producción. La producción esperada por colmena es calculada multiplicado el rendimiento por colmena año por el número de colmenas nuevas previstas para la producción de miel y cera. PRECIOS DEL PRODUCTO La determinación de los precios se da sobre la base del valor de los costos de producción y operativos, así como los precios del producto en el mercado y la utilidad esperada por el solicitante, siendo el precio considerado por kilogramo de miel a 250.000, ºº Bs.F. y para un kilogramo de cera 700.000ºº Bs.F. Para efectos de cálculos financieros. CONDICIONES GENERALES La miel de abejas no debe comenzar a fermentar ni ser efervescentes, ni alteradas, ni caramelizadas por calentamiento. No debe contener residuos de insectos, huevos ni otras impurezas ni sustancias extrañas a su composición normal como son: Edulcorantes naturales o artificiales materias aromáticas, almidón, gelatina, antisépticos o alcaloides. La miel no debe presentar sabores extraños el no cumplimiento de estos valores indicados es motivo de rechazo. Los ensayos para determinar el azúcar invertido más utilizados son: el método Lane y Eynon modificado. Consiste en reducir la solución de Fehling titulándola en el punto de ebullición, con una solución de los azúcares reductores de la miel, utilizando azul de metileno como indicador interno. Para indicar la máxima exactitud en este indicarse de 8 a 10 mg / kg promedio. Estas modificaciones

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EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO ECONÓMICA Comprende un análisis del comportamiento económico de la operación a través de las variaciones en los diferentes parámetros… RAZONES DE ROTACIÓN De acuerdo la altísima de manda existente actualmente la experiencia apícola, y el hecho de las ventas son de cancelación inmediata se concluye que las políticas presupuestadas y los recursos que se contarían estarán bien utilizados. RAZONES DE RENTABILIDAD Al no existir registros claros en el sector apícola con una oferta tan escasa pese a su alta demanda es difícil realizar algún tipo de inferencia en este aspecto, sin embargo, la más importante estructura dentro de esta razón es la utilidad obtenible de las inversiones necesarias para el funcionamiento y producción de.

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PLANIFICACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL Y SUS DERIVADOS ANUAL Se tiene un estimado de producción anual tanto de Miel y todos sus derivados, una vez recibido el financiamiento, de acuerdo a lo establecido en los siguientes cuadros, tomando en cuenta los valores de precio ajustados al consumidor de la zona de la siguiente manera: 1. PRODUCCIÓN DE MIEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN INDICADORES GENERALES Planificacion para la Producción de Miel Año

Cant. Colmenas

Prod. De M iel por Colmena

Miel Lts/mes

Miel Lts/Año

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 150 225 338 506 759 1.139 1.709 2.563 3.844

0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864

2.593 3.889 5.833 8.750 13.125 19.688 29.531 44.297 66.446 99.668

31.111 46.667 70.000 105.000 157.500 236.251 354.376 531.564 797.346 1.196.019

Total

Rendimiento

Total

Total

(Kg/Ciclo)

(%)

(Ciclos/Año)

(Kg/Año)

6.667 10.000 15.000 22.500 33.750 50.625 75.938 113.907 170.860 256.290

90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.000,02 9.000,03 14.250,04 21.375,06 32.062,59 48.093,89 72.140,83 108.211,25 162.316,87 243.475,31

* 12 meses de actividad

2. PRODUCCIÓN DE CERA PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN INDICADORES GENERALES Planificacion para la Producción de Cera Año

Cant. Colmenas

Prod. Cera por Colmena

Cera Kg/Mes

Cera Kg/Año

Total Kg/Ciclo

Rendimiento (%)

Total Ciclos/Año

Total Cera Kg/Año

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 150 225 338 506 759 1.139 1.709 2.563 3.844

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

3,44 4,30 5,16 6,02 6,88 7,74 8,60 9,46 10,32 11,18

41,28 51,60 64,50 80,63 100,78 125,98 157,47 196,84 246,05 307,56

49,54 61,92 77,40 96,75 120,94 151,17 188,96 236,21 295,26 369,07

90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44,58 55,73 73,53 91,91 114,89 143,61 179,52 224,40 280,49 350,62

* 12 meses de actividad

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3. PRODUCCIÓN DE PROPÓLEO PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN INDICADORES GENERALES Planificacion para la Producción de Propóleo Año

Cant. Colmenas

Propóleo por Colmena

Propóleo Kg/Mes

Propóleo Kg/Año

Total Kg/Ciclo

Rendimiento (%)

Total Ciclos/Año

Total Propóleo Kg/Año

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 150 225 338 506 759 1.139 1.709 2.563 3.844

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20 7,80

28,80 36,00 45,00 56,25 70,31 87,89 109,86 137,33 171,66 214,58

34,56 43,20 54,00 67,50 84,38 105,47 131,84 164,79 205,99 257,49

90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31,10 38,88 51,30 64,13 80,16 100,20 125,24 156,56 195,69 244,62

* 12 meses de actividad

4. PRODUCCIÓN DE JALEA REAL

PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN INDICADORES GENERALES Planificacion para la Producción de Jalea Real Año

Cant. Colmenas

Propóleo por Colmena

Propóleo Kg/Mes

Propóleo Kg/Año

Total Kg/Ciclo

Rendimiento (%)

Total Ciclos/Año

Total Propóleo Kg/Año

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 150 225 338 506 759 1.139 1.709 2.563 3.844

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90

14,40 18,00 22,50 28,13 35,16 43,95 54,93 68,66 85,83 107,29

17,28 21,60 27,00 33,75 42,19 52,73 65,92 82,40 103,00 128,75

90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15,55 19,44 25,65 32,06 40,08 50,10 62,62 78,28 97,85 122,31

* 12 meses de actividad

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PLAN DE INVERSIÓN El Plan de Inversiones propuesto para desarrollar este núcleo de desarrollo agropecuario, se describe en el cuadro siguiente, donde se puede observar que la inversión total es de Bs. 3.457.543.172,64 que equivale al 100%, donde la entidad financiera aportara Bs. 2.552.246.696,42. Que corresponde aproximadamente al 73,82 % de la inversión, y la cantidad restante que es de Bs. 905.296.476,22 que equivalen al 22,78 % será por aporte propio del solicitante respectivamente.

PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN Plan de Inversiones Descripión Activos Fijos Depreciables Infraestructura Equipamiento Semovientes Maquinaria y Equipos Mobiliario y Equipos de Oficina Vehículos

Total Bs. Intangibles Costos de Envío, Nacionalización, Seguro, Gastos Administrativo, Control y Seguimiento, Asistencia Tecnica, Fondo de Imprevistos Bs.

Total Inversión Bs.

Aporte Propio Bs.

USD DICOM

Financiamiento Bs.

1.222.615.014,00 49.280.000,00 35.840.000,00 183.568.400,00 40.000.000,00 850.000.000,00

$ $ $ $ $ $

101.884,58 4.106,67 2.986,67 15.297,37 3.333,33 70.833,33

1.222.615.014,00 49.280.000,00 35.840.000,00 183.568.400,00 40.000.000,00 850.000.000,00

2.381.303.414,00

$

198.441,95

2.381.303.414,00

205.587.956,00

205.587.956,00

$

-

0,00

Total Bs. Total Activos Fijos Bs.

205.587.956,00 2.586.891.370,00

205.587.956,00 $ 205.587.956,00 $

198.441,95

0,00 2.381.303.414,00

Activos Circulantes Materiales y Suministros Materiales e Insumos de Oficina Servicios Básicos Mantenimiento Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta

0,00 60.000.000,00 36.606.000,00 490.490.390,80 125.530.877,65 83.687.251,77

$ $ $ 490.490.390,80 $ 125.530.877,65 $ 83.687.251,77 $

5.000,00 3.050,50 -

0,00 60.000.000,00 36.606.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Activos Circulantes Bs.

796.314.520,22

699.708.520,22 $

8.050,50

96.606.000,00

Gastor por Acompañamiento y control correspondiente al 3%

74.337.282,42

$

6.194,77

74.337.282,42

3.383.205.890,22

905.296.476,22 $

206.492,45

2.477.909.414,00

Total General Bs.

Total General a Financiar

3.457.543.172,64 905.296.476,22 100%

26,18%

25

$ 212.687,22 2.552.246.696,42 73,82%

CONSTRUCCIÓN DE GALPONES Se realizara la construcción de Estructura Metálica con sala para elaboración de queso el mismo tiene una inversión de Bs. 3.833.909.483,00. Esto incluye la adquisición de los materiales y el traslado de la misma hasta el lugar del proyecto.

PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN COSTO DE INTRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS ACTIVOS FIJOS Descripción Infraestructura Galpon de Estructura Metalica para Equipos y Maquinaria de Extracción Tanque de Agua Cap. 500 Lts Construccion de Galpon para Almacenamiento Generador de 90 KVA Banco de Transformadores de 25 KVA

unidad

Cantidad

M2

150

UND

2 150 1 3

M2 UND UND

Precio Bs.

Precio USD

3.125.383,38 $ 39.067,29 15.000.000,00 3.125.383,38 120.000.000,00 45.000.000,00

$ 2.500,00 $ 39.067,29 $ 10.000,00 $ 11.250,00

Total Bs.

468.807.507,00 30.000.000,00 468.807.507,00 120.000.000,00 135.000.000,00

Total Infraestructura Bs. $101.884,58 1.222.615.014,00

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COMPRA DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULO DE CARGA Se adquirirán diferentes maquinarias con sus herramientas, para las actividades a realizar en el proyecto, con un monto total de Bs. 2.586.891.370,00 Esto incluye la adquisición de la maquinaria y el traslado de la misma hasta el lugar del proyecto. PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN COSTO DE INTRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS ACTIVOS FIJOS Descripción Equipamiento de Maquina Kit de Extracción Con Centrifuga para 50 Cuadros

unidad

Cantidad

PZA

1

Precio Bs.

49.280.000,00 $

Total Equipamiento de Maquina Bs. Semovientes Nucleo cajon de 5 cuadros con reina ya fecundada.

UND

100

PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA

100 4 1 50 210 100 10

1.075.200,00 1.344.000,00 29.120.000,00 291.200,00 24.640,00 135.600,00 825.800,00

Total Maquinaria y Equipos Bs. Mobiliario y Equipos de Oficina Mobiliario para oficina de administración Computador con impresora, fax, esritorio, sillas, archivador (incl.papelería)

Pza Pza

Pza

35.840.000,00

35.840.000,00

$ $ $ $ $ $ $

8.960,00 448,00 2.426,67 1.213,33 431,20 1.130,00 688,17

107.520.000,00 5.376.000,00 29.120.000,00 14.560.000,00 5.174.400,00 13.560.000,00 8.258.000,00

$ 15.297,37

183.568.400,00

10.000.000,00

2

15.000.000,00 $

2.500,00

30.000.000,00

$ 3.333,33

40.000.000,00

6 12 6 6 10

850.000.000,00 $

5.000.000,00 5.000.000,00 5.431.326,00 5.500.000,00 5.000.000,00

Total Intangibles Bs. TOTAL ACTIVOS FIJOS Bs.

27

2.986,67

$ 2.986,67

833,33

1

Sg Sg Sg Sg Sg

49.280.000,00

49.280.000,00

10.000.000,00 $

Total Vehículos Bs. Intangibles Transporte terrestre Gastos administrativo Control y Seguimiento Asistencia tecnica Fondo de imprevistos

4.106,67

1

Total Mobiliario y Equipos de Oficina Bs. Vehículos Camion para carga F350

Total Bs.

$ 4.106,67

358.400,00 $

Total Semovientes Bs. Maquinaria y Equipos Kit de Colmenas Completo (Caja de Langstroth) Kit de Manejo de Protección Completo Equipo de Decantación y Embotellado Soportes o Bancos Bidones de 20 Litros tipo Alimento Tambores de 200 Litros tipo Alimento Utensilios y otros Materiales para la Extracción

Precio USD

70.833,33

850.000.000,00

$ 70.833,33

850.000.000,00

$ $ $ $ $

2.500,00 5.000,00 2.715,66 2.750,00 4.166,67

30.000.000,00 60.000.000,00 32.587.956,00 33.000.000,00 50.000.000,00

$ 17.132,33 $215.574,28

205.587.956,00 2.586.891.370,00

SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A continuación se describen los costos para la siembra de Pasto y mantenimiento para infraestructuras y maquinaria. PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN COSTO DE MANTENIMIENTO Descripción

unidad

Cantidad

Precio

Total Bs.

Materiales e Insumos de Oficina

Papelería Insumos para Computadoras

Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Teléfono Papelería Insumos para Computadoras

Mantenimiento Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Mantenimiento de Vehículos Pago de Seguro

Mes 12 2.500.000,00 Mes 12 2.500.000,00 Total Materiales e Insumos de Oficina x Ciclo Bs.

Mes Mes Mes Mes Mes

12 18.000,00 12 7.500,00 12 25.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 Total Servicios Básicos x Ciclo Bs.

Mes Mes Mes Mes

12 12 12 12

20.974.250,23 1.358.282,33 3.541.666,67 15.000.000,00 Total Mantenimiento Bs.

TOTAL GENERAL COSTO DE MANTENIMIENTO

28

30.000.000,00 30.000.000,00

60.000.000,00

216.000,00 90.000,00 300.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

36.606.000,00

251.691.002,80 16.299.388,00 42.500.000,00 180.000.000,00

490.490.390,80 587.096.390,80

MANO DE OBRA El valor de la mano de obra asciende a la cantidad de Bs. 796.314.520,22 en este monto fue incluido el sueldo básico y los beneficios de Ley correspondientes al pago de los salarios de un (1) encargo de la finca quien va a llevar el control de la producción, cinco (5) Obreros, quienes son los encargados de llevar el producto al consumidor, Dos (2) personas de mantenimiento, ocho (8), que se requieren para la ejecución de ésta propuesta. Igualmente este financiamiento será asumido por el productor. PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN MANO DE OBRA Materiales e Insumos de Oficina Papelería Insumos para Computadoras

Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Teléfono Papelería Insumos para Computadoras

Costos de Mantenimiento Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Mantenimiento de Vehículos Pago de Seguro

Descripción Mano de Obra Directa Conductor Ayudante Ayudante Extractor Recolector Encargado de Produccion

Mes Mes

12 12

Mes Mes Mes Mes Mes

2.500.000,00 2.500.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

Total Materiales e Insumos de Oficina Bs.

60.000.000,00

18.000,00 7.500,00 25.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

216.000,00 90.000,00 300.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

Total Servicios Básicos Bs.

36.606.000,00

20.974.250,23 1.358.282,33 3.541.666,67 15.000.000,00

251.691.002,80 16.299.388,00 42.500.000,00 180.000.000,00

Total Costos de Mantenimiento Bs.

490.490.390,80

12 12 12 12 12

Mes Mes Mes Mes

12 12 12 12

Dias de Trabajo (Meses)

N° Personal

12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1

Sueldo Mensual

1.307.646,00 1.307.646,00 1.307.646,00 1.307.646,00 1.307.646,00 1.307.646,00

Sub Total Mano de Obra Directa Bs. Prestaciones Sociales Bs. Total Mano de Obra Directa Bs. Descripción Mano de Obra Indirecta Administrador Tecnico Agropecuario Veterinario

N° Personal

12 12 12

1 2 1

29

15.691.752,00 15.691.752,00 15.691.752,00 15.691.752,00 15.691.752,00 15.691.752,00

94.150.512,00 31.380.365,65 125.530.877,65

Dias de Trabajo (Meses)

Sub Total Mano de Obra Directa Bs. Prestaciones Sociales Bs. Total Mano de Obra Indirecta Bs. TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES Bs.

Total Bs.

Sueldo Mensual

1.307.646,00 1.307.646,00 1.307.646,00

Total Bs.

15.691.752,00 31.383.504,00 15.691.752,00

62.767.008,00 20.920.243,77 83.687.251,77 796.314.520,22

OTROS COSTOS E IMPREVISTOS En ésta partida se incluyen reparaciones menores, fletes, combustibles, herramientas e implementos de trabajo, artículos de oficina, etc. Por último, se estableció los 10 % del total del plan de inversiones como imprevistos, que de la misma manera deberá ser asumido por el productor. PARÁMETROS TÉCNICO-ECONÓMICOS Basados en la información recogida en el diagnóstico realizado en la zona, el criterio de algunos ganaderos y profesionales del ramo y a las experiencias personales y especialmente a la experiencia del productor, quien tiene aproximadamente treinta años de labores y en posesión de este fundo, se establecieron para iniciar es proyecto los siguientes parámetros: Precio de la Miel Kg 250.000,00 Bs. Precio de la Cera Kg 700.000,00 Bs Precio del Propóleo Lts. 3.000.000,00 Bs. Precio de la Jalea Real Lts. 20.000.000,00 Bs. Aumento de Kg anual se estima en un 50 % de la Miel y todos sus derivados.

30

CAPACIDAD PROYECTADA DE LA VENTA DE MIEL Y SUS DERIVADOS Se inició la proyección tomando el precio de kg de la MIEL, se estableció en Bs 250.000,00 LA CERA DE Bs. 700.000,00 EL PROPÓLEO DE Bs. 3.000.000,00 Y LA JALEA REAL EN Bs. 20.000.000,00 Bs., tomando como referencia los mercados de la zona. PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN Capacidad Proyectada Producto (Kg)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

MIEL

6.000,02

9.000,03

14.250,04

21.375,06

32.062,59

48.093,89

72.140,83

108.211,25

162.316,87

243.475,31

CERA

44,58

55,73

73,53

91,91

114,89

143,61

179,52

224,40

280,49

350,62

PROPÓLEO

31,10

38,88

51,30

64,13

80,16

100,20

125,24

156,56

195,69

244,62

JALEA REAL

15,55

19,44

25,65

32,06

40,08

50,10

62,62

78,28

97,85

122,31

Descripción

Año 1

Año 2

Año 3

Costos Proyectados (suministros y materiales) Año 4 Año 5 Año 6

Producto (Kg)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Precio de Venta Bs. Cera

700.000,00 31.207.680,00

1.050.000,00 58.514.400,00

1.575.000,00 115.809.750,00

2.362.500,00 217.143.281,25

3.543.750,00 407.143.652,34

5.315.625,00 763.394.348,14

7.973.437,50 1.431.364.402,77

11.960.156,25 2.683.808.255,20

17.940.234,38 5.032.140.478,49

26.910.351,56 9.435.263.397,17

Precio de Venta Bs. Miel Precio de Venta Bs. Propóleo

250.000,00 1.500.004.285,71 3.000.000,00 93.312.000,00

375.000,00 3.375.009.642,86 4.500.000,00 174.960.000,00

562.500,00 8.015.647.901,79 6.750.000,00 346.275.000,00

843.750,00 18.035.207.779,02 10.125.000,00 649.265.625,00

1.265.625,00 40.579.217.502,79 15.187.500,00 1.217.373.046,88

1.898.437,50 91.303.239.381,28 22.781.250,00 2.282.574.462,89

2.847.656,25 205.432.288.607,88 34.171.875,00 4.279.827.117,92

4.271.484,38 462.222.649.367,72 51.257.812,50 8.024.675.846,10

6.407.226,56 1.040.000.961.077,37 76.886.718,75 15.046.267.211,44

9.610.839,84 2.340.002.162.424,08 115.330.078,13 28.211.751.021,44

Precio de Venta Bs. Jalea Real TOTALES

20.000.000,00 311.040.000,00 1.935.563.965,71

30.000.000,00 583.200.000,00 4.191.684.042,86

45.000.000,00 1.154.250.000,00 9.631.982.651,79

67.500.000,00 2.164.218.750,00 21.065.835.435,27

101.250.000,00 4.057.910.156,25 46.261.644.358,26

151.875.000,00 7.608.581.542,97 101.957.789.735,28

227.812.500,00 14.266.090.393,07 225.409.570.521,63

341.718.750,00 26.748.919.487,00 499.680.052.956,01

512.578.125,00 50.154.224.038,12 1.110.233.592.805,42

768.867.187,50 94.039.170.071,48 2.471.688.346.914,18

Ingresos Proyectados Año 5

31

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

CONDICIONES DEL CRÉDITO Y SERVICIO DE LA DEUDA El financiamiento bancario, será ejecutado en su totalidad al inicio del primer año del proyecto, tomando en cuenta que las condiciones del crédito son las que a continuación se describen: Monto del crédito: Bs 2.552.246.696,42 Interés anual: 13% Años para pagar: 10 Años de gracia: 1 Total años del proyecto: 5 primera etapa Amortización anual: ▪ 2do año: 13% del crédito ▪ 3er año: 13% del crédito ▪ 4to año: 13% del crédito 5to año: 13% del crédito

32

SERVICIO DE LA DEUDA Es el pago que debe hacer el productor que ha adquirido el créditos en un período determinado. Estos pagos se realizan en forma periódica (mensual, semestral, anual, etc.) . El servicio de la deuda se compone de principal, o monto que disminuye el capital adeudado, e intereses, que se calculan sobre el capital adeudado. El servicio de la deuda de un período incluye a todas las obligaciones de un período determinado, mientras que el prestamista es quién recibe el dinero. PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN Servicio de la Deuda FINANCIAMIENTO Monto Crédito: Plazo: Intereses: Intereses: Período de Gracia: Intereses Diferidos Cuota Trimestral:

2.552.246.696,42 16 13,00% 3,25% 4,00 4,00 207.089.633,68

(Millones de Bs. F.) (Trimestres) % Anual % Trimestral (Trimestres) (Trimestres) (Millones de Bs. F.)

Nº Trimestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Capital

Intereses

2.552.246.696,42 2.552.246.696,42 2.552.246.696,42 2.552.246.696,42 2.428.105.080,37 2.299.928.861,80 2.167.586.916,13 2.030.943.857,22 1.889.859.898,90 1.744.190.711,93 1.593.787.276,39 1.438.495.729,19 1.278.157.206,71 1.112.607.682,24 941.677.798,23 765.192.692,99 582.971.821,84 394.828.772,36 200.571.073,78 0,00

Totales

Intereses Dif

82.948.017,63 82.948.017,63 82.948.017,63 82.948.017,63 82.948.017,63 78.913.415,11 74.747.688,01 70.446.574,77 66.005.675,36 61.420.446,71 56.686.198,14 51.798.086,48 46.751.111,20 41.540.109,22 36.159.749,67 30.604.528,44 24.868.762,52 18.946.584,21 12.831.935,10 6.518.559,90

0,00 0,00 0,00 0,00 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41 20.737.004,41

1.092.979.513,02

33

Amortización

Cuota Trimestre Bs.

0,00 0,00 0,00 0,00 124.141.616,05 128.176.218,57 132.341.945,67 136.643.058,91 141.083.958,32 145.669.186,97 150.403.435,54 155.291.547,20 160.338.522,48 165.549.524,46 170.929.884,01 176.485.105,24 182.220.871,16 188.143.049,47 194.257.698,58 200.571.073,78

0,00 0,00 0,00 0,00 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09 227.826.638,09

2.552.246.696,42

3.645.226.209,44

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS Es el Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de Resultados es un informe financiero que da muestra la rentabilidad de la actividad económica de la Finca durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo o espera tener. Es la parte del proyecto donde se muestra el estado financiero de la actividad económica reflejado en los ingresos y egresos, así como el resultado de las operaciones administrativas, que durante la ejecución del proyecto pudieran arrojar por un determinado período. PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN Estado de Resultados /Ganancias y Pérdidas Descripción

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Miel (Kg) Precio de Venta

6.000,02 250.000,00

9.000,03 375.000,00

14.250,04 562.500,00

21.375,06 843.750,00

32.062,59 1.265.625,00

Cera (Kg) Precio de Venta Jalea Real (Kg) Precio de Venta

44,58 700.000,00 15,55 20.000.000,00

55,73 1.050.000,00 19,44 30.000.000,00

73,53 1.575.000,00 25,65 45.000.000,00

91,91 2.362.500,00 32,06 67.500.000,00

114,89 3.543.750,00 40,08 101.250.000,00

Propóleo (Kg) Precio de Venta

31,10 3.000.000,00

38,88 4.500.000,00

51,30 6.750.000,00

64,13 10.125.000,00

80,16 15.187.500,00

1.935.563.965,71 1.935.563.965,71

4.191.684.042,86 4.191.684.042,86

9.631.982.651,79 9.631.982.651,79

21.065.835.435,27 21.065.835.435,27

46.261.644.358,26 46.261.644.358,26

1.150.961.481,54

2.035.725.126,10

2.077.044.987,90

2.192.021.537,91

2.333.347.016,04

0,00 36.606.000,00 587.096.390,80 125.530.877,65 108.793.427,30 0,00 272.375.990,19 20.558.795,60

0,00 36.606.000,00 587.096.390,80 125.530.879,15 108.793.427,30 884.763.643,07 272.375.990,19 20.558.795,60

0,00 40.266.600,00 587.096.390,80 163.190.140,94 108.793.427,30 884.763.643,07 272.375.990,19 20.558.795,60

0,00 44.293.260,00 616.451.210,34 212.147.183,23 141.431.455,49 884.763.643,07 272.375.990,19 20.558.795,60

0,00 48.722.586,00 647.273.770,86 275.791.338,20 183.860.892,13 884.763.643,07 272.375.990,19 20.558.795,60

784.602.484,18

2.155.958.916,75

7.554.937.663,89

18.873.813.897,36

43.928.297.342,22

23.538.074,53 23.538.074,53

64.678.767,50 64.678.767,50

226.648.129,92 226.648.129,92

566.214.416,92 566.214.416,92

1.317.848.920,27 1.317.848.920,27

Utilidad Neta Bs.

761.064.409,65

2.091.280.149,25

7.328.289.533,97

18.307.599.480,44

42.610.448.421,95

Aporte Social

22.831.932,29

62.738.404,48

219.848.686,02

549.227.984,41

1.278.313.452,66

UTILIDAD TOTAL

738.232.477,36

2.028.541.744,77

7.108.440.847,95

17.758.371.496,02

41.332.134.969,29

INGRESOS Ventas Netas Bs. EGRESOS Materiales e Insumos Servicios Básicos Mantenimiento Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Crédito + Intereses Depreciación Anual Amortización de Intangibles

Utilidad Bruta Bs. IMPUESTOS I.S.L.R.

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FLUJO DE FONDOS En el siguiente cuadro, se presenta el flujo de fondos donde se pueden observar los ingresos y egresos durante los cinco años del proyecto, reflejando los beneficios obtenidos desde el primer año de ejecución del mismo. Cabe anotar que los recursos aportados por el productor, serán amortizados una vez sean canceladas las cuotas del crédito bancario, para esto se utilizaran los beneficios generados durante los cinco años de ejecución de la propuesta. PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN Flujo de Fondos Descripción

Beneficio

Año 1

Año 0

Inversiones Egresos Reparto de Utilidades Aporte Social Crédito + Intereses Depreciación Amortización de Intangibles Impuestos Flujo Neto TIR VAN al 27% Bs. Utilidad Neta Rentabilidad Estática Recup. Capital

Año 3

Año 4

Año 5

0,00

1.935.563.965,71 1.935.563.965,71

4.191.684.042,86 4.191.684.042,86

9.631.982.651,79 9.631.982.651,79

21.065.835.435,27 21.065.835.435,27

46.261.644.358,26 46.261.644.358,26

2.552.246.696,42 2.552.246.696,42

1.295.384.708,83

2.363.393.197,80

2.985.643.172,79

4.332.930.805,52

7.100.998.702,32

918.026.695,75 38.053.220,48 22.831.932,29 0,00 272.375.990,19 20.558.795,60 23.538.074,53

930.026.697,25 103.276.676,36 61.966.005,82 911.306.552,36 272.375.990,19 20.558.795,60 63.882.480,22

971.346.559,04 365.127.145,60 219.076.287,36 911.306.552,36 272.375.990,19 20.558.795,60 225.851.842,64

1.100.723.109,05 914.092.642,92 548.455.585,75 911.306.552,36 272.375.990,19 20.558.795,60 565.418.129,64

1.172.928.587,18 2.129.235.090,00 1.277.541.054,00 911.306.552,36 272.375.990,19 20.558.795,60 1.317.052.632,99

640.179.256,88

1.828.290.845,06

6.646.339.479,00

16.732.904.629,75

39.160.645.655,94

Ventas

Costo

Año 2

-2.552.246.696,42 125% 16.232.507.958,28 12.491.222.634,04 489,42% 0,20

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EVALUACIÓN FINANCIERA VALOR ACTUAL NETO (VAN) AL 27% La ejecución de este proyecto arroja Bs 16.232.507.958,28 de beneficio acumulado en los 5 años, siendo un valor positivo que indica que el proyecto es viable, ya que supera el monto de la inversión. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) La TIR representa la tasa de rendimiento de la inversión, en este proyecto es de 125 % lo que significa que se puede recuperar el capital invertido, los intereses, se pagan los costos y adicionalmente se obtiene una ganancia. Esto indica que el uso alternativo o costo de oportunidad del capital para ser invertido en ésta explotación al 13% se considera buena. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (C.R) La relación beneficio costo o coeficiente de rentabilidad arrojó un resultado de 8,25 lo que indica que el proyecto tiene capacidad de absorber un incremento en los costos de operación sin afectar su rentabilidad, y se puede concluir que cada bolívar invertido se recupera y se obtiene un remanente. PROYECTO DE INVERSIÓN FINCA EL POLEN Relación Costo / Beneficio Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brutos Bs.

1.935.563.965,71 4.191.684.042,86 9.631.982.651,79 21.065.835.435,27 46.261.644.358,26 101.957.789.735,28 225.409.570.521,63 499.680.052.956,01 1.110.233.592.805,42 2.471.688.346.914,18

Factor de Actualización 30% 0,7692307692 0,5917159763 0,4551661356 0,3501277966 0,2693290743 0,2071762110 0,1593663162 0,1225894740 0,0942995954 0,0725381503

Beneficios Actualizados Bs.

Costos Totales Bs.

1.488.895.358,24 1.295.384.708,83 2.480.286.415,89 2.363.393.197,80 4.384.152.322,16 2.985.643.172,79 7.375.734.545,45 4.332.930.805,52 12.459.605.852,59 7.100.998.702,32 21.123.228.562,66 13.236.367.399,22 35.922.692.885,58 26.712.097.962,83 61.255.514.852,19 56.468.119.872,43 104.694.578.570,32 122.473.149.775,27 179.291.700.769,62 269.358.596.804,74

Factor de Actualización 30%

0,7692307692 996.449.776,03 0,5917159763 1.398.457.513,49 0,4551661356 1.358.963.665,36 0,3501277966 1.517.079.515,96 0,2693290743 1.912.505.407,41 0,2071762110 2.742.260.445,61 0,1593663162 4.257.008.649,76 0,1225894740 6.922.397.112,03 0,0942995954 11.549.168.467,78 0,0725381503 19.538.774.375,96

430.476.390.134,69

52.193.064.929,37

Relación C/B

36

Costos Actiualizados Bs.

8,25

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES Los resultados obtenidos en el estudio ofrecen una alternativa de decisión para llevar a cabo la ejecución del estudio. Constituye un estímulo y progreso para el desarrollo apícola de una región y en general para todo el estado. Va a generar empleo en una zona de gran necesidad económica y social, como también va a canalizar la tecnología en los api-arios para lograr un aprovechamiento óptimo de las colonias. La rentabilidad que ofrece el proyecto no se aparta el proyecto no se aparta del interés que puede causar a los apicultores que tienen visión industrial y piensan obtener mejores oportunidades con la explotación apícola. El mercado de la miel aparentemente es lerdo, pero según el estudio de mercado apreciamos que ofrece un horizonte ampliación para su comercialización, llevando cada uno de los productos un apoyo publicitario. Se debe educar al consumidor por medio de propagandas, cartillas ilustrativas, etc.., para que tenga oportunidad de seleccionar la buena calidad de los productos. Se debe llevar una estadística seria en base a observación y análisis realizados directamente en los api-arios para conocer el grado de producción y demanda real de los productos y subproductos apícolas. Los apicultores deben experimentar y asimilar nuevas técnicas para un debido rendimiento de su producción, dejando a un lado el empirismo y las viejas escuelas de manejo y explotación. El apoyo gubernamental es mínimo frente a la gran cantidad de recursos existentes, el desarrollo atrofiado que existe en el país y la falta de investigación y la experimentación en post del progreso apícola. Los altos rendimientos obtenidos en el perfil ofrecen una alternativa de decisión para llevar a cabo el proyecto

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