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1. Datos generales del proyecto productivo.

“CARNICERIA

Nombre del proyecto

EL

BARRIAL”

Estado

Municipio HUIMANGUILLO

TABASCO

Núcleo agrario

EJIDO

PASO

LA Tipo de Zona

DE

RURAL

MINA2DA.SECCION

Giro del proyecto

GIROS

AGRICOLAS

Y Producto Final

CARNICERIA

PECUARIOS TRADICIONALES

Nombre del grupo EL BARRIAL

Número integrantes

6

Nombre del Técnico

DEMETRIO CABALLERO

Programa FAPPA

RAMIREZ

Monto solicitado

$180,000

CUHA T-TAB-1812090414

2. Justificación, Objetivos y Metas. a. Justificación. I.

Por qué realizar este proyecto productivo, indicar el beneficio técnico y ambiental que puede aportar a la zona de influencia.

La justificación para la implementación de este proyecto, es porque de acuerdo a las necesidades básicas del ser humano, una de las primordiales es la de alimentarse. El efectuar una alimentación balanceada es un factor indispensable para conservar la salud, por lo tanto se pretende ofrecer a la comunidad, variedad de productos cárnicos, con altos estándares de calidad e higiene. Además este proyecto, pretende mejorar las condiciones de vida de los integrantes del grupo de trabajo, de manera personal y económica.

b. Señalar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos).

1. Adecuar un local con el equipo necesario para la venta de carne. 2. Cubrir la demanda de carne de la zona con altos estándares de calidad e higiene. 3. Mejorar la economía de cada uno de los integrantes del grupo, así como de sus

familias. 4. Fortalecer la organización, con la finalidad de emprender complementarios que beneficien al grupo y a la comunidad.

proyectos

c. Metas del proyecto productivo (Cuantitativas).

1. Obtener un valor actual neto (VAN), de $506,417.80. 2. Generar empleo para los 8 integrantes de la sociedad cooperativa. 3. Durante la vida útil del proyecto, obtener una relación beneficio costo de 1.17

3. Análisis del mercado (Máximo 3 cuartillas) a.Descripción y análisis de todos los servicios, productos y subproductos (Características físicas, presentación y calidad) que se ofrecerán de acuerdo al giro del proyecto.

El grupo social “El Barrial”, pretende ser eficiente en la venta de carne de calidad; para sus demandantes en diferentes presentaciones: PUERCO

PRESENTACIÓN Bistec

Manteca

Maciza Longaniza Con hueso Chicharrón RES Bistec

Hígado

Maciza Con hueso Chicharrones res

de

b. Características del mercado local. I.

Plaza o Mercado: Punto de venta del producto o servicio, tamaño de la población objetivo y poder adquisitivo.

El punto de venta será en el Ejido Paso de la Mina 2da. Sección, en un local que será aportado por el grupo social para la ejecución del proyecto. Se ubica específicamente en lote 15, manzana 7, de la zona 1 de la calle 7 casa no. 195 La población objetivo de este proyecto, se centra principalmente a las amas de casa, ya que son en la mayoría de los casos las que adquieren los productos; pero además a pesar de que sean las amas de casa las que compren, ellas se ven ampliamente influenciadas por los demás miembros de la familia, es por eso que se debe impulsar su consumo y una buena imagen, en todos los integrantes de la familia. El poder adquisitivo, de la población objetivo es muy variable, ya que son productos de primera necesidad, pero en general se habla de personas que son de un poder adquisitivo medio ya que pueden fácilmente adquirir estos productos, y en repetidas

ocasiones en la semana.

II.

Análisis de oferta (competencia) y demanda en el área de influencia, y porcentaje de participación del proyecto dentro del mercado meta

Oferta En el ejido c-25 Isidro Cortez Rueda, existe ya el ofrecimiento de productos cárnicos; pero de acuerdo a la población es insuficiente además, las condiciones en las que se encuentran los puntos de venta no siempre cumplen con la higiene, equipo o personal necesarios. Además presenta precios altos, en las mercancías que ofrece. Demanda El área de venta contemplada es el ejido c-25 Isidro Cortez Rueda, en especial se centra en las amas de casa, debido a que son estas la que en general en esta zona, se encargan del abasto de los alimentos. Además, se pretende ofrecer los productos para los habitantes de las poblaciones vecinas como son: Ej. San Miguel C-26 Cabe destacar que este tipo de demanda es de primera necesidad y se ve fuertemente influenciada por los demás integrantes de una típica familia mexicana. Otro aspecto importante, es que es en los sectores más desprotegidos de la sociedad tienen un nivel de elasticidad mayor a uno, es decir que mientras el ingreso familiar disminuye en un punto porcentual, el consumo de carne disminuye en más del 1%. III. Análisis y fijación de precio de los servicios y/o productos y sub productos, de acuerdo al mercado meta (considerando la estacionalidad y fluctuaciones)

La fijación de los precios está determinada a nivel nacional, y depende de diferentes factores incluso de los precios internacionales. Por lo tanto solo se tomarán los precios ya fijados, a nivel nacional: Puerco Presentación Bistec $65/kg Manteca $40/kg Maciza $53/kg Longaniza $60/kg Con hueso $46/kg Chicharrón $30/kg Res Bistec $65/kg Hígado $40/kg Maciza $53/kg Con hueso $46/kg Chicharrones de res $40/kg c. Estrategia de comercialización: I.

Políticas de venta, promoción y medios de difusión de los productos y subproductos o servicios.

Las políticas de venta, se enfocan al excelente trato de los clientes, así como a la

presentación del local, puesto que es muy importante dar una imagen de higiene. Los participantes del grupo de trabajo deberán usar cofia, botas de trabajo y mandil. Se harán descuentos en compras superiores a 100 Kg en pago de contado. Para dar a conocer la carnicería, se pretende realizar volantes para repartir en la comunidad, pegar algunos avisos informativos en la presidencia y escuelas de la comunidad en donde se indique la apertura de la carnicería y los productos que se pueden encontrar, así como los horarios. Además se pretende que por método de boca en boca; y con cumplimiento en la apertura, las personas del ejido se enteren de su existencia. II.

Canales de comercialización: Cadena de comercialización y definición del eslabón o eslabones donde se ubica el producto o servicio.

Por la naturaleza del proyecto no es necesario el traslado del producto, ya que los clientes acudirán directamente al establecimiento a adquirir los productos que necesiten.

Carnicería el torito suizo

III.

Consumidor final

Especificar la forma de traslado del producto o servicio al punto de venta.

Por la naturaleza del proyecto no es necesario el traslado del producto, ya que los clientes acudirán directamente al establecimiento a adquirir los productos que necesiten. 3.2 Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Escaneado).

4. Ingeniería del Proyecto. a. Localización I.

Macrolocalización (Carta topográfica y descripción de rutas y vías de acceso) y Micro localización (croquis y descripción de colindancias, referencias y distancias).

Macrolocalización La localización del proyecto es en el estado de Tabasco en el ejido c-25 Isidro Cortez Rueda, que se ubica en el municipio de Huimanguillo.

El municipio de Huimanguillo se localiza a 60 Km, de la capital Villahermosa, para llegar a este punto desde la ciudad de México es necesario seguir la ruta de la carretera 180 que pasa por Puebla, Córdoba, Acayucan Coatzacoalcos y posteriormente sigue a Huimanguillo, que de acuerdo a la ruta descrita, esta antes de llegar a Villahermosa. Las empresas de transporte público que cubren esta ruta son: Autobuses de Oriente (ADO) o bien Autobuses Unidos u Omnibus Cristóbal Colon (OCC). Dichas empresas para esta ruta salen de la Central de Autobuses del Oriente (TAPO), de la ciudad de México. A continuación de Coatzacoalcos tomar la ruta de Galgos del sureste o Autobuses Cárdenas y viajar por la vía Cárdenas; hasta Huimanguillo. Como referencia en este municipio, se localiza el centro turístico La Venta, zona arqueológica reconocida a nivel nacional. Micro localización

b. Descripción técnica del proyecto. I.

Descripción del lugar donde se establecerá el proyecto: Clima (temperaturas, precipitación, heladas, vientos dominantes, incidencia de fenómenos meteorológicos), topografía, tipo de suelo y servicios con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto.

Clima El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano; su temperatura media anual es de 26.2°C, siendo la máxima media mensual en mayo con 30.6°C; a la vez, la máxima y mínima absoluta alcanzan los 45°C y 14°C, respectivamente; el clima cálido húmedo con lluvias todo el año (Af) se da en la parte sur y suroeste, colindando con los estados de Veracruz y Chiapas, éstas lluvias decrecen ligeramente en invierno. El régimen de precipitación pluvial se caracteriza por un total de caída de agua de 2,290.3 mm anuales en el mes de septiembre y nula en el mes de abril. Topografía La región donde se ubica el proyecto es plana y se encuentra a una altura 7 msnm, su relieve es completamente plano, El ejido pico de oro, se ubica en la región geográfica conocida con el nombre de la Llanura Costera del Golfo Sur, en donde de llanuras (88.20 %), llanuras con dunas (2.39 %), así como una barra salina (1.22 %), y otros (8.19 %). Servicios con los que cuenta El ejido c-21 Francisco Villa, cuenta con todos los servicios básicos que son: Agua Potable Electricidad Pavimentado Alcantarillado Adicionalmente cuenta con un centro de salud, y el abasto lo realizan en un mercado sobre ruedas que se coloca una vez a la semana.

Educación NIVEL EDUCATIVO

NOMBRE

Preescolar Primaria Telesecundaria

Sor Juana Inés De La Cruz

Población La población con la que cuenta el poblado c-25 Isidro Cortez Rueda es de

aproximadamente de 4,500 habitantes, categorizada con grado de marginación medio, y un número promedio de viviendas de 380 viviendas. II. Diagrama de distribución de áreas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribución de mobiliario y equipo)

III. Componentes requeridos para la ejecución del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripción de equipos, variedades, razas y otros).

Infraestructura Para la implementación de este proyecto, es necesario la existencia del local como infraestructura la cual ya se encuentra, en el domicilio Ejido c-25 Isidro Cortez Rueda, identificado como lote 15, manzana 7, de la zona 1 de la calle 7 casa no. 195 en Huimanguillo, Tabasco; con una superficie aproximada de 50 m2. La ubicación es adecuada ya que por este lugar diariamente se ve la afluencia de los habitantes de la comunidad, y de las poblaciones cercanas; así como cerca de casas que requieren de los servicios de una carnicería. Materiales REQUERIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS

Sierra

Marca: CRT

Molino

Molino Sanitari #22 1DH

Vitrina

Vitrina exhibidora, VH-2DEE

Congelador

Congelador Nieto, CPA-25

Cámara

Cámara de Refrigeración

Cuchillos

Juego de cuchillos

Báscula

Báscula Tecno-cor PPR 40

Mano de obra

ENCARGADO

Guillermina Rodríguez Hernández Cliseria Lizbeth Condado Rodríguez Mariana Elizabeth Carrillo García José Condado Vázquez David Carrillo García

ACTIVIDAD

JORNALES REQUERIDOS

Gerente Administración Abasto en general Atención al cliente Atención al cliente

1 diario 1 diario 1 diario 2 por semana 2 por semana

SALARIO POR JORNAL

$110 110 110 110 110

Teodoro Corrado López

Atención al cliente 2 por semana

110

IV. Desarrollo del Proceso Productivo acorde al giro del proyecto. NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo, es válida, siempre y cuando se adapte a las características del lugar y del proyecto.

Acondicionamiento del local Se limpiara y pintara por parte de los integrantes del grupo de trabajo sin necesidad de contratar a otras personas. Instalación de los productos Después de haber acondicionado el local se procede a la colocación del equipo para posteriormente colocar los productos cárnicos en sus respectivos lugares para su exhibición. Abasto de productos Una vez acondicionando el local, el grupo se pondrá en contacto con los proveedores convenidos para hacer el pedido respectivo de los animales, es importante señalar que el proveedor cubrirá el costo por concepto de transporte. Este punto se repetirá conforme sea necesario, para mantener el abasto de carne en el local. Atención de clientes Una semana antes se realizará propaganda con volantes y mantas hablando de la fecha de inauguración. Terminado el establecimiento, se procederá a recibir a todas las personas que requieran algunos de los productos ofrecidos y brindarles un buen trato a los clientes. Mantenimiento Los integrantes del grupo de trabajo tienen la responsabilidad de mantener limpio y en buenas condiciones al local y así evitar otro gasto al contratar una persona especialmente para el aseo del local. Cada socia tendrá la responsabilidad de reportar con los respectivos proveedores los defectos en el producto para evitar la pérdida de clientes. V.

Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto (Ejemplo: Desde la construcción del local y sus servicios {agua, energía eléctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operación del proyecto hasta el final de la proyección)

ACTIVIDADES Formación del grupo de trabajo Diseño del proyecto productivo Entrega de recursos Compra de activos Instalación del proyecto Puesta en marcha Operación del proyecto

EN E

FE B

MA R

AB R

MA Y

JU N

JU L

I.

Identificación de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTO Sierra

PROVEEDOR

UBICACIÓN

Molino Vitrina

Av. Benito Juárez No. 338-B Col. Centro

Congelador Cámara refrigeración Cuchillos

de

SAMARA C.P. 86500 REFRIGERACIÓN, Tabasco. SA DE CV

H.

Cárdenas,

Báscula VII. Programa de administración de recursos humanos.

JORNALES ENCARGADO ACTIVIDAD REQUERIDOS Guillermina Rodríguez Hernández Presidente 1 diario Mariana Elizabeth Carrillo García Secretario 1 diario Cliseria Lizbeth Condado Rodríguez Tesorera 1 diario José Condado Vázquez Vocal 2 por semana David Carrillo García Vocal 2 por semana Teodoro Corrado López Vocal 2 por semana

SALARIO POR JORNAL $110 110 110 110 110 110

GERENTE

ADMINISTRACIÓN

ABASTOGENERAL

ATENCIÓN AL CLIENTE

CARGO Gerente

FUNCIÓN Este cargo será ocupado por el presidente del grupo de trabajo, el cual tendrá a su cargo la representación ante la Secretaría de la Reforma Agraria, para efectuar trámites, cobros, pagos y firma de convenios.

Además fungirá como coordinador general del proyecto. Y por las características del proyecto, también, realizará actividades de trabajo en atención al cliente, cobro de los productos y vigilancia. Administración

Será la tesorera responsable de llevar el registro de todos los movimientos realizados en el negocio (ingresos y egresos).

Abasto General

El tesorero y será responsable de la compra de los insumos necesarios, para el funcionamiento de la carnicería, que no falten productos.

Atención Cliente

al En esta área participaran activamente todos los integrantes del grupo de trabajo, pero en especial las vocales; se encargarán de dar la mejor atención al brindar la venta de la carne.

VIII. Programa de capacitación y asistencia técnica en función de las necesidades del grupo y sobre el cuidado del medio ambiente.

TEMAS

OBJETIVOS

Aspectos Organizativos Manejo equipo

II.

NOMBRE DE RESPONSABLE

DURACION

El papel del líder. La mano de 18 horas obra en forma cooperativa

Presidente Sociedad

de

la

del Descripción del equipo, manejo 20 horas adecuado, prevención de accidentes, limpieza y mantenimiento

Presidente Sociedad

de

la

Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (factores climáticos, edafológicos, financieros, económicos, etc.).

Para el caso de este proyecto no se contempla como un riesgo los factores climáticos, o edafológicos; pero si los financieros, económicos; a continuación se mencionan los posibles factores que pueden ser riesgo: RIESGO

ACCIONES PARA SOLVENTARLO

Económico

Llevar la contabilidad de forma ordenada y tener suficientes fondos para poder el proceso

Organizacional

Los representantes del grupo deben promover la integración y los valores de la igualdad y cooperativismo para lograr el objetivo.

Surjan negocios mismo giro Falta de ventas

del

Ofrecer una diferenciación en el servicio basado en la atención prestada, en lo posible diferenciación de precios, y calidad en el servicio. Promover el negocio dentro de la población y asegurar el abasto y la apertura de acuerdo a los horarios.

c. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc). Mencionar la nomenclatura y acciones a realizar para el cumplimiento de dicha norma.

De acuerdo al tipo de actividad que se plantea establecer, el grupo actualmente se encuentra tramitando los permisos necesarios para el establecimiento de la carniceria

5. Impacto al Medio Ambiente. a.

Valoración de los posibles impactos positivos y negativos al medio ambiente.

Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en: I.

El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. (ejemplo: biodigestores, composteo, reciclaje, entre otros).

En general el proyecto no tiene un impacto ambiental significativo, ya que la infraestructura se encuentra en una zona habitada y hace tiempo; y los desechos que podría generar no son considerados peligrosos. IMPACTO SOBRE

POSITIVO NULO NEGATIVO MODERADO

Suelo

x

Cuerpo de agua

X

Aire

X

Paisaje

X

Vegetación

X

Ruido

x

II.

NEGATIVO SIGNIFICATIVO

La fuente de abastecimiento de agua, estrategias para no afectar otras actividades y especificar las prácticas a implementar para el uso eficiente de dicho recurso (ejemplo: riego por goteo, captación de agua, entre otras).

El abastecimiento que se tendrá, será por medio de la red de agua potable y las medidas a tomar serán para su uso eficiente, a través de programación de la limpieza del área, la vigilancia del no desperdicio y la medida de lo posible reparar las fallas para evitar desperdicios. Este es un recurso de suma importancia para el proyecto, en el aspecto de higiene. III. La conservación y uso adecuado del suelo (ejemplo: labranzas de conservación, uso de terrazas, reforestación, rotación de potreros, entre otros). Justificar en caso de que no aplique al proyecto.

En este caso, no se aplica ya que el proyecto se implementará en un área construida desde hace tiempo y por lo tanto no afectará el uso del suelo y mucho menos sus características. IV. La prevención y control de fauna nociva y plagas.

La prevención de fauna nociva en este caso se centra en las ratas, que dan un mal aspecto de higiene, se focaliza en la bodega pero las medidas de prevención será colocar trampas, que no afectan el ambiente para evitar su proliferación. V.

El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos (ejemplo: extracción racional de recursos naturales, fotoceldas, estufas solares, equipos ahorradores de energía, entre otros).

En lo referente a la energía eléctrica se deberá encender solo el equipo en funcionamiento y se seguirán las reglas de uso e instalación para evitar su mal funcionamiento y aumento en el consumo de energía. Se tendrá especial cuidado en los insumos ya que de acuerdo a sus características,

tienen una fecha límite para su consumo, haciendo un buen uso de la rotación de inventario y de compras de estos productos. 6. Análisis Financiero (Archivo de Excel) a. Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del programa y de los socios. b. Cálculos técnicos. I.

Cálculo de volúmenes de producción

II.

Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (Indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra)

III. Proyección de costos (de producción, de distribución y ventas, administrativos, de mantenimiento) c. Proyección financiera mínima a cinco años: I.

Proyección de ingresos.

II.

Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

III. Cálculo de capital de trabajo para iniciar la operación del proyecto. IV. Estado de resultados. V.

Flujo de efectivo.

VI. Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. d. Análisis de rentabilidad. I.

Utilizar una tasa de actualización igual o mayor al 10%.

II.

Calcular la VAN (Valor Actual Neto) y Relación Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualización antes mencionada.

III. Calcular la TIR (Tasa Interna de Retorno). 7. Bibliografía consultada acerca del giro del proyecto (4 consultas más importantes).

Sistema nacional de Información e Integración de mercados (SNIIM). Rural Invest, Formulación y Evaluación de Inversiones, Establecimiento de una carnicería, 10 pág. http://www.ruta.org/archivos-deusuario/RURALINVEST/mod3Managua200911/CASOS/PRconingProyectoCarnicerIaGrup oCampesino.pdf

NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBERA TENER UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 17 HOJAS; ESTAR ESCRITO EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON LETRA ARIAL NUMERO11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBERA RESPETAR EL ESPACIO CONSIDERADO PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS A DESARROLLAR DEL PROYECTO DADO QUE SERA CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACION. INCLUIR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EXCEL (CALCULOS MATEMATICOS VINCULADOS).