Sistema Integrado de Gestión ISO 9001 - ISO14001 - OHSAS 18001 SERVICIO DE VACUUM Código: PRO GSC 003 Fecha: 22/03/12
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Sistema Integrado de Gestión ISO 9001 - ISO14001 - OHSAS 18001
SERVICIO DE VACUUM
Código: PRO GSC 003 Fecha: 22/03/12 Versión: 1(IST)
SERVICIO DE VACUUM
Carlos Armijos / Gilberto Fonseca Coordinador E.E. Elaborado / modificado por:
Raúl Villacís Superintendente Revisado y Aprobado por:
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1. OBJETIVO Estandarizar la operación del servicio de vacuum conforme las especificaciones del cliente y procedimientos de ambiente, seguridad y salud ocupacional.
2. ALCANCE Este procedimiento aplica a las operaciones de succión, transporte y evacuación de fluidos de diferente naturaleza realizadas con el camión con sistema de vacío.
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD El Superintendente tiene la autoridad para decidir sobre la gestión en temas relacionados con la prestación de este servicio de vacuum. El Coordinador E.E. tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente procedimiento. Los operadores tienen la responsabilidad de cumplir las disposiciones establecidas en este procedimiento.
4. DESCRIPCION 4.1
El proceso del servicio de vacuum, se desarrolla como se describe a continuación:
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Operador
Coordinador SVTS
Documentos
Inicio
1. Recepta requerimiento
Supervisión de servicios, lista de precios, OT, memos, etc
2. Distribuye personal y equipo
Check List, orden de Salida
3. Prepara vehículo para salida
4. Realiza trabajo requerido
5. Limpieza del vehículo
Ticket de servicio, hoja de tiempos 6. Registra datos del servicio
7. Envía documentos para facturar
Fin
Descripción de las etapas: 1 Recepta requerimiento.- El Coordinador recibe el pedido del cliente del servicio a prestar mediante e-mail, llamada telefónica o verbalmente, en el caso de PPR previamente se acuerda una “lista de precios” y las especificaciones del servicio que se requiere se documenta a través de memorandos. Los otros clientes pueden extender una orden de trabajo para especificar el tipo de servicio requerido. Toda esta información es documentada en el formato de Supervisión de Servicios REG GSC 001. 2 Distribuye personal y equipo.- El coordinador, una vez definido el servicio, distribuye el personal y equipo adecuado, señalando el lugar, fechas, tipo de fluido a transportar, etc., y demás especificaciones necesarias. En el caso de PPR se envía a un operario con su ayudante. 3 Prepara el vehículo para la salida.- el operario y su ayudante una vez recibidas las instrucciones, revisan las condiciones del vehículo aplicando un Check List en donde se consideran implementos de seguridad y de emergencias ambientales. Una vez que se comprueba que el vehiculo esta listo se solicita una Orden de Salida al Coordinador SVTS. 4 Realiza el trabajo requerido.- El operario (y su ayudante en el caso de PPR), una vez en el sitio establecido por el cliente y cumpliendo con los permisos correspondientes empieza a ejecutar las operaciones que generalmente consiste en: succionar – transportar – descargar. En estas actividades se cumple estrictamente las disposiciones ambientales y de seguridad establecidas en el presente procedimiento y los adicionales que el cliente o la autoridad competente lo requiera. 5 Limpieza del vehículo.- El operario y/o su ayudante concluido el servicio reportan en los formatos “ticket de servicio” y en la “hoja de tiempos” los datos del trabajo realizado al coordinador de su área. Inmediatamente se procede a limpiar la unidad, bajo los estándares de seguridad y ambiental establecidos. 6 Registra datos del servicio.- El coordinador SVTS recepta los documentos restantes del cliente, como
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memorandos, solicitudes, tickets, hojas de trabajo, etc. Verifica la información de estos documentos e inmediatamente envía al área de contabilidad para la elaboración de la factura correspondiente, dando por concluido el servicio de vacuum. Nota 1: para el caso del transporte de sustancias peligrosas ambientalmente, si el cliente u organismos de control pertinentes lo requieren, se debe obtener los permisos correspondientes para el transporte. 4.2
Seguridad
Los peligros y riesgos relacionados con el servicio de succión – transporte – descarga han sido identificados y evaluados, los controles operativos que se han establecido son los siguientes: Check List del vacuum Permiso de trabajo de espacio confinado ATS El Check List es el documento a través del cual se controla los accesorios y medios de seguridad necesarios para ejecutar las actividades de succión – transporte – descarga. Cada operador debe presentar este documento al coordinador SVTS y una copia a la coordinación SIG en cada cambio de turno. El permiso de trabajo en espacios confinados se emplea cuando se va a realizar la limpieza del tanque en las instalaciones del campamento. Cuando la limpieza se realiza fuera, en las instalaciones del cliente, se ejecuta bajo las normas de seguridad establecidas por el cliente. Cada operador debe identificar los peligros y riesgos a los que esta expuesto y las acciones pertinentes para su control. Esta información debe ser documentada en el formato ATS y entregada una copia a la coordinación SIG. 4.3
Ambiente
Se identifica los riesgos e impactos ambientales de las operaciones de succión – transporte – descarga y se evalúa con un método estándar en la matriz anexa. En este documento se establecen los controles operativos aplicables. También se ha establecido un plan de contingencias como parte de los controles operativos relacionados, mismo que se adjunta como anexo.
5. FORMATOS Supervisión de Servicios REG GSC 001 Orden de salida Check list Matriz de identificación de peligros y riesgos Matriz de identificación de aspectos e impactos ATS
6. GLOSARIO Peligro- Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstos. Riesgo aceptable.- Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S&SO. Enfermedad (Daño a la Salud): Condición física o mental adversa, Incidente. Evento relacionado con el trabajo en el cual la lesión, la enfermedad (sin importar la severidad) o la fatalidad ocurrieron, o hubieran podido ocurrir. Aspecto.- elemento de las actividades, servicios o productos de una organización que puede interactura con el medio ambiente. Nota: esta copia puede contener errores, verificar con el documento original en versión electrónica.
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Impacto.- cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
7. REFERENCIAS
Norma ISO 9000. Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos OHSAS 18001. Especificación – Sistemas Administrativos de Seguridad y Salud Ocupacionales Manual Integrado de Gestión Lista Maestra de Documentos
8. ANEXOS
Anexo 1 Matriz de identificación de peligros y riesgos
Anexo 2 Matriz de identificación de aspectos e impactos
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Anexo 1 Matriz de identificación de peligros y riesgos Proceso
Actividad
Succión Descarga
Vacuum
Transporte
Limpieza
Rutinario
Peligro
Rutinario
Fluidos combustibles
Rutinario
Enfermedades epidérmicas, Fluidos respiratorias, contaminados irritación ocular.
Rutinario
Cavidades de recolección
Asfixia, caída, golpes
Camino de segundo orden
Volcamiento, choque
Comida
Infecciones intestinales
Espacio confinado
Asfixia, irritación ocular
Rutinario
Rutinario
Riesgo
Incendio
Probabilidad
Consecuencia
3
5
3
5
3
4
3
3
4
3
2
5
Evaluación
15
15
Control operativo Uso de arrestallamas, cadena de descarga eléctrica, extintores, personal calificado Uso de EPP, ropa de trabajo, personal competente, plan de contingencia
12
Personal competente, uso de EPP, charlas de seguridad.
9
Operadores calificados con licencia, regulación de velocidad, mantenimiento.
8
Dotación de botiquín de primeros auxilios, charlas de seguridad.
15
Uso de EPP, permisos de trabajo para espacios confinados, supervisión permanente.
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Anexo 2 Matriz de identificación de aspectos e impactos
Succión Descarga
Vacuum
Rutinario
Fluidos combustibles
Rutinario
Funcionamiento de bomba de succión
Rutinario
Transporte
Rutinario
Uso de EPP
Camino de segundo orden
Derrame al piso fuente de agua
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Alta
1
Muy alta
5
Baja
4
Media
3
Muy baja
2
Grave
1
2
3
4
5
4
3
Generación de residuos sólidos
Levantamiento de polvo
5
2
Generación de ruido
Liqueos por movimiento del tanque
4
Control Muy grave
3
Moderado
2
Leve
1
Nulo
Impacto
≥ 1 vez / día
Aspecto
Gravedad Continuamente
Rutinario
≥ 1 vez / semana
Actividad
Esporádico
Proceso
≥ 1 vez / mes
Frecuencia
3
2
4
3
3
2
3
3
32
27
4
3
Control operativo
18
3
4
IPR
32
27
Personal competente, mantenimiento de la unidad, plan de contingencia Mantenimiento de la unidad de vacío y bombeo
Clasificación y disposición ambiental de residuos en lugares autorizados Circulación a bajas velocidades, mantenimiento de válvulas Circulación a bajas velocidades,
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Generación de ruido Rutinario
Limpieza
Rutinario
5
1
Alta
4
Muy alta
3
Baja
2
Muy baja
1
Grave
5
3
2
3
4
5
3
3
IPR Control operativo
27
Uso de pito normal del camión.
36
Mantenimiento de vehículos
27
Recolección de desechos y disposición final en lugares autorizados.
27
Recolección de desechos y disposición final en lugares autorizados.
Circulación vehicular Gases de escape
Rutinario
4
Control Muy grave
3
Moderado
2
Leve
1
Nulo
Impacto
≥ 1 vez / día
Aspecto
Gravedad Continuamente
Rutinario
≥ 1 vez / semana
Actividad
Esporádico
Proceso
≥ 1 vez / mes
Frecuencia
Media
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Comida
Generación de desechos sólidos
Espacio confinado
Generación de desechos y líquidos contaminados
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Nota: a partir del Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) se establece los aspectos significativos aquellos que superan la puntuación de 40 puntos o los que estén vinculados con requisitos legales.
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Sistema Integrado de Gestión ISO 9001 - ISO14001 - OHSAS 18001
CHECK LIST VACUUM
Código: REG SIG 030 Fecha: 22/03/12 Versión: 1(IST)
DATOS Fecha: Operador:
Unidad: Ayudante:
INSPECCION Criterios Cabina El piso, asientos, tablero y puertas están limpias? Velocímetro, medidor de RPM, T están funcionando? Cinturón de seguridad Manguera Esta sin aplastamientos, sin roturas Se conservan las abrazaderas y otros medios de sujeción Filtro de retención de sólidos en buen estado ? La manguera es la apropiada para el tipo de presión ? 3.- Bomba El manómetro se conserva en buen estado ? Se ha realizado el mantenimiento de la bomba ? 4.- Válvulas Se ha verificado el funcionamiento de las válvulas ? Existe liqueo en el cierre de las válvulas ? Condiciones Ambientales La opacidad es la reglamentaria ? El pito es de corneta ? Los desechos se depositan en lugares autorizados ? Se cuenta con papel absorbente para derrames menores ? Se conoce el plan de contingencia para derrames ? Condiciones de Seguridad Mantenimiento del vehículo ? Las llantas están en buen estado ? Cuenta con el extintor contra incendios ? Posee botiquín de primeros auxilios ? Esta señalada la peligrosidad de la carga ? Los conductores saben RCP ? El escape posee arrestallamas ? Condiciones reglamentarias Posee matrícula actualizada Posee inspección del tanque Posee el operador licencia apropiada Posee el ayudante licencia El operador del vacuum es certificado ? Vacunas Certificado médico
Cumple
Incumple
Observaciones