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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO”

UNIVERSIDAD PRIVADA

”PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO”

DOCENTE

: LIC. TITO GUIDO ROJAS MENDOZA.

ESTUDIANTES

: YARIFA ROBLES PABLO ANTONIO SOLARES BARBERY

TURNO CARRERA

: NOCHE : ING. PETROLERA

Santa Cruz - Bolivia

1 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO”

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso, por llenar mi vida de tantas bendiciones, porque siempre va delante de mí, iluminándome, ayudándome, protegiéndome y mostrándome el camino para alcanzar día tras día todos mis sueños.

A mis Padres, por todo su amor y apoyo incondicional que siempre han dado a lo largo de toda mi vida, este nuevo logro también es de ustedes, los quiero mucho.

A todos mi parentela, por llenar mi vida de inmensa ternura. Al Prof. Tito Guido Rojas por ser un punto focal e importante durante todo el desarrollo de este estudio.

A todos ustedes Gracias por estar siempre presente, los quiero mucho.

2 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO”

INDICE Contenido CAPITULO I ASPECTOS GENERALES ............................................................................... 8 1.1.

INTRODUCCION GENERAL: .................................................................................. 8



Método causa-efecto.................................................................................................. 8



Situación deseada ...................................................................................................... 9

1.1.3. ELEMENTOS QUE SE CONOCEN ......................................................................... 9 1.1.4. ELEMENTOS QUE SE QUIEREN CONOCER ...................................................... 9 OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................... 9

1.2.

1.2.1.

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 9

1.2.3.

OBJETIVO ESPECIFICO ...................................................................................... 9

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.............................................................. 10

1.3.

1.3.1

JUSTFICACION PERSONAL ............................................................................. 10

1.3.2.

JUSTIFICACION TECNICA ................................................................................ 10

1.3.3.

JUSTIFICACION SOCIAL ................................................................................... 10

1.3.4.

JUSTIFICACION TEORICA ................................................................................ 10



ESTUDIO DEL MERCADO ......................................................................................... 10



DEMANDA ..................................................................................................................... 10



OFERTA......................................................................................................................... 10

1.4. DELIMITACION................................................................................................................. 10 1.4.

METODOLOGIA ........................................................................................................... 11

1.5.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ......................................................................... 12 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 12

1.6.

2. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ................................................................ 14 2.1. DESCRIPCION TECNICA Y COMERCIAL DE LA MATERIA PRIMA ............ 14 2.2.

ANALISIS DE ABASTECIMIENTO ............................................................................. 14

2.2.1.

IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES ..................................................... 14

2.2.3.

ZONA DE PRODUCCION ................................................................................... 15

2.2.4.

HISTORICO DE PRODUCCION........................................................................ 15

2.2.5.

VARIACIONES CICLICAS ESTACIONALES .................................................. 16

2.2.6.

PROYECCION DEL ABASTECIMIENTO....................................................... 16

2.3.

BALANCE ABASTECIMIENTO/REQUERIMIENTO ............................................... 16

2.4.

ANALISIS DE COMERCIALIZACION ....................................................................... 16 3

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” 1.6.1.

SEGMENTACION DE MERCADO .................................................................... 17

1.6.2.

CANALES DE COMERCIALIZACION............................................................... 17

1.6.3.

EMPAQUE/ENVASE............................................................................................ 17

1.6.4.

MARGEN DE COMERCIALIZACION................................................................ 18

ANALISIS DE PRECIOS ............................................................................................. 18

1.7.

1.7.1.

HISTORICO DE PRECIOS ................................................................................. 18

1.7.2.

TENDENCIAS ....................................................................................................... 18

ANALISIS INSTITUCIONAL ....................................................................................... 18

1.8.

ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 20

2.

3.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.................................................................. 20 3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 20 3.2.1 IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS ............................................ 20 3.2.2. HISTORICO DE LA DEMANDA ............................................................................. 24 3.2.3. PROYECCION DE LA DEMANDA ........................................................................ 24 3.3. ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................................................ 24 3.3.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES ......................................................... 25 3.3.2. CUANTIFICACION HISTORICA DE LA OFERTA .............................................. 25 3.3.3. PROYECCION DE LA OFERTA ............................................................................ 25 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA .................................................................................... 26 3.5. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION ..................................................................... 26 3.5.1. SEGMENTACION DE MERCADO ......................................................................... 26 3.5.2. CANALES DE COMERCIALIZACION ................................................................... 26 3.5.3. EMPAQUE-EMBALAJE............................................................................................ 27 3.5.4. FORMA Y COSTO DEL TRANSPORTE ............................................................... 27 3.6.1. PRECIOS HISTÓRICOS......................................................................................... 27 3.6.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO .................................................... 28 3.6.3. TENDENCIA DEL PRECIO ..................................................................................... 28 ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION ................................................................ 30

4.

4.1. 4.2.

LOCALIZACION ....................................................................................................... 30 MATRIZ DE LOCALIZACION DEL PROYECTO ................................................... 30

4.2.1.

FUERZAS MACROLOCACIONALES........................................................... 30

4.2.2.

SELECCIÓN DEL LUGAR ............................................................................ 30

4.2.3.

DESCRIPCION DEL LUGAR........................................................................ 30

4.2.4.

FUERZAS MICROLOCACIONALES ............................................................ 31 4

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” 4.2.5.

SELECCIÓN DEL LUGAR ............................................................................. 31

4.2.6.

PLANOS DE UBICACIÓN .............................................................................. 32

4.3. TAMAÑO (CAPACIDAD DE PRODUCCION) .......................................................... 32 4.3.1. FACTORES DETERMINANTES ............................................................................. 32 4.3.1.1. MATERIA PRIMA ............................................................................................... 32 4.3.1.2. MERCADO .......................................................................................................... 33 4.3.1.3. FINANCIAMIENTO ............................................................................................ 33 4.3.2. PROGRAMA DE PRODUCCION ........................................................................... 33 5. ESTUDIO DE INGENIERIA ................................................................................................ 35 5.1. DEFINICION .................................................................................................................. 35 5.2DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO .... 35 5.3. PROCESO PRODUCTIVO ......................................................................................... 35 5.4. BALANCE MASICO...................................................................................................... 37 5.5. OBRAS CIVILES........................................................................................................... 38 5.6. REQUERIMIENTO DE PERSONAL .......................................................................... 40 5.7. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS .......................................................................... 41 5.8. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ......................................... 42 5.9. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA ...................................................................... 42 5.10. PROGRAMA DE PRODUCCION ............................................................................ 44 6. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .............................................................................. 46 6.1. INVERSION TOTAL ..................................................................................................... 46 6.1.1. INVERSION FIJA .................................................................................................. 46 6.1.2. INVERSION DIFERIDA ........................................................................................ 47 6.1.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO ......................................................... 47 6.2. CALENDARIO DE INVERSIONES ............................................................................ 49 6.3. FINANCIAMIENTO ....................................................................................................... 49 6.3.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO .......................................................... 49 6.3.2. PARAMETROS DE SELECCIÓN ....................................................................... 50 6.3.3. ELECCION DE LA ENTIDAD FINANCIERA ..................................................... 50 6.3.4. PLAN DE PAGOS ................................................................................................. 50 7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ............................................................. 52 7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS .............................................................................. 52 7.2. PRESUPUESTO DE COSTOS .................................................................................. 52 7.3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ......................................................................... 54 5 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” 7.4. IMPUESTOS ................................................................................................................. 54 7.5. PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL ................................................................ 54 7.6. CLASIFICACION DE COSTOS .................................................................................. 55 7.7. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA ......................................................... 55 7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................................................ 56 8. EVALUACION DEL PROYECTO ...................................................................................... 58 8.1. ESTADO DE FLUJO DE FONDOS ........................................................................... 58 8.2. DETERMINACION DEL VAN Y TIR .......................................................................... 60 9. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................ 62 9.1.

DEFINICION DEL MARCO LEGAL ORGANICO ............................................... 62

9.2. ORGANIGRAMA ........................................................................................................... 66 9.3. MANUALES DE FUNCIONES .................................................................................... 66 9.3.1.Manual de Funciones Gerente ............................................................................. 66 9.3.2.Manual de Funciones Secretaria ......................................................................... 67 9.3.3.Manual de funciones Gerente de producción. ................................................... 69 9.3.4.Manual de Funciones Contador ............................................................................ 69 9.3.5Manual de Funciones Jefe de Ventas .................................................................. 70 9.3.6Manual de Funciones Operario ............................................................................. 71 9.3.7Manual de Funciones Conductor .......................................................................... 72 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 74 10.1CONCLUSIONES ................................................................................................................ 74 10.2. RECOMENDACIONES.............................................................................................. 74

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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

1.1.

INTRODUCCION GENERAL:

En el mundo es frecuente ver toneladas de basura por las calles todos los día, el avance tecnológico, el desarrollo de nuevas industrias, la variedad de productos que se ofrece a las personas, han hecho que el consumismo prime en la sociedad y que cada vez se desechen más las cosas que se compran sin tener conciencia del daño provocado al medio ambiente. En Bolivia la situación no es distinta porque al igual que en otros países la población desecha con rapidez sus objetos, los que vienen envueltos en cajas de cartón siendo después desechados a la basura. Lo mismo sucede con el papel que se utiliza en grandes cantidades en todas las actividades y que no se les da el uso adecuado. Por esta razón se realizará el proyecto de la instalación de una planta recicladora de papel y cartón que ayude a darla un mejor uso a estos materiales para disminuir la contaminación que se genera con la producción de los mismos. 1.1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La industria del papel es la primera consumidora de madera a nivel mundial; el 42% de los bosques sirven para alimentarla, el 17% son bosques primarios que no están preparados para la explotación industrial y forestal. La desaparición de los bosques es una de las principales causas de la disminución de la biodiversidad que experimenta el planeta. Además estos bosques contribuyen de manera significativa en la lucha contra el efecto invernadero mediante la absorción de una parte del dióxido de carbono (CO2) que está presente en la atmósfera. En santa cruz de la sierra no hay muchas plantas que se dediquen a reciclar el papel y el cartón para contribuir a reutilizar estos materiales y reducir el impacto medio ambiental que provoca la fabricación de papel y de cartón. 

Método causa-efecto

Pocas empresas quieren producir derivados del papel

Alto costo de producción

Poco reciclaje papel

No se considera lo reciclado como materia prima.

La materia prima no se produce en el país y no se recicla para bajar costos.

Mayor Importación de papel. Poca producción a partir del reciclaje.

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

Situación deseada Mayor producción de derivados como el papel higiénico

Bajo costo de producción. Reciclaje de papel  Impulsaral reciclado de  papel.

Poca importación de papel.

Producción a partir de papel reciclado

Mayor reciclaje.

1.1.3. ELEMENTOS QUESE CONOCEN • La materia prima “celulosa” no se puede conseguir en el país. •

Precio.- El precio del papel higiénico se define de acuerdo a los a los caracteres inflacionarios y el aumento del precio en la materia prima.

•

Limitaciones.-Actualmente, la participación de las empresas transformadoras y/o procesadoras de papel higiénico se ha enfocado mas en el abastecimiento a mercados y súper-mercados y no en las tiendas de barrio siendo estas últimas las que realizan mayor demanda del producto.

1.1.4. ELEMENTOS QUE SE QUIEREN CONOCER  Formas de adquisición de la materia prima La forma de conseguir la materia prima es un punto de estudio importante en donde se deben analizar el lugar de abastecimiento, la distancia y el transporte adecuado para el mantenimiento de la calidad de esta materia prima. 

Aceptación del producto

Medida que sirve para expresar la penetración de un producto en un determinado mercado. Es decir, la aceptación de ese bien o servicio por los consumidores de ese mercado. 1.2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1. OBJETIVO GENERAL Desarrollar un estudio de pre-factibilidad para implementar un planta recicladora de papel y cartón en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 1.2.3.   

OBJETIVO ESPECIFICO Elaborar un estudio de materia prima Desarrollar un estudio de la oferta y la demanda en sus alrededores Determinar el tamaño y la localización del proyecto 9

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO”      1.3.

Realizar un estudio de ingeniería Elaborar un estudio de inversiones Obtener un estudio de financiamiento Determinar un presupuesto de egresos e ingresos del proyecto Elaborar el estudio de evaluación financiera JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

La implementación de esta planta generará recursos económicos que ayudarán al desarrollo de santa cruz de la sierra. Brindará fuentes de empleo para los habitantes de la zona mejorando la calidad de vida para que se sientan a gusto trabajando y puedan rendir al máximo con la capacitación continua que se les dará por medio de una concientización en los alrededores de la ubicación del proyecto. Este proyecto se realizará con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la materia para elaborar un trabajo con todas las características requeridas. 1.3.1

JUSTFICACION PERSONAL

Este proyecto se realizo para buscar la manera que la empresa genere ingresos reduciendo así los costos de implican adquirir la materia prima ya que no se la produce en el país. 1.3.2. JUSTIFICACION TECNICA El proyecto utilizara maquinaria industrial computarizada. 1.3.3. JUSTIFICACION SOCIAL La realización de este proyecto tiene como objetivo generar fuentes de empleo y contribuir al crecimiento de la economía del país. 1.3.4. JUSTIFICACION TEORICA En el proyecto se utilizaron las siguientes teorías:   

ESTUDIO DEL MERCADO DEMANDA OFERTA

1.4. DELIMITACION

ESPACIAL: La ejecución del estudio del proyecto se realizó en Santa cruz, provincia Andrés Ibáñez dado que tiene las condiciones aptas para el desarrollo de la planta.

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TEMPORAL: La realización del trabajo se llevó a cabo en el período comprendido entre agosto del 2011 hasta septiembre del mismo año y el proyecto tendrá una duración de 8 años.

1.4.

TIPOS DE INVESTIGACION DESCRIPTIVA Es investigación descriptiva porque se va a describir el medio, la zona o el entorno donde existe el problema, es decir darle un nuevo uso al papel y al cartón reciclado para fabricar papel higiénico. EXPLICATIVA Es investigación explicativa porque se va a tratar de explicar cuáles son las rices o causas del problema existente, es decir tratar de explicar el porqué no hay fabricas que se dediquen al reciclado del papel. PROPOSITIVA METODOLOGIA

DE CAMPO Para el proyecto se realizara: encuestas, entrevistas, visitas a los diferentes lugares de recolección de papel y carton, toma de fotografías. DE GABINETE Para el proyecto se realizara: la tabulación de encuestas, búsqueda bibliográfica, transcripción del producto, búsqueda en sistemas de internet, análisis de la información. FUENTES DE INFORMACION PRIMARIA En este proyecto se utilizara las fuentes primarias mediante la tabulación de encuestas, análisis de abastecimiento y requerimiento, proyecciones a futuro. SECUNDARIA Se utilizara la información secundaria mediante la recopilación de datos obtenidos por libros, revistas, internet, visitas, cuadros estadísticos. TIPOS DE INVESTIGACION DESCRIPTIVA Es investigación descriptiva porque se va a describir el medio, la zona o el entorno donde existe el problema, es decir darle un nuevo uso al papel y al cartón reciclado para fabricar papel higiénico. EXPLICATIVA Es investigación explicativa porque se va a tratar de explicar cuáles son las rices o causas del problema existente, es decir tratar de explicar el porqué no hay fabricas que se dediquen al reciclado del papel. 11 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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1.5.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIAGRAMA DE GANTT No

Actividad/tiempo

Semana 1

1

Introducción general. Marco teórico.

***********

2 3

6

Estudio de mercado. Tamaño y localización. Ingeniería del proyecto. Costos e ingresos

7

Flujos.

8

Evaluación.

9

Organización.

10

Conclusiones y recomendaciones.

1.6.

BIBLIOGRAFIA

4 5

Semana 2

Semana 3

Semana 4

******** **** *********** *** ********

*******

************ **********

************ ********

** *******

********* *** ***********

Enciclopedia Microsoft ® . "Papel Reciclado". Encarta ® 98'. © 1993-1997. Microsoft www.energia.gob.mx/ www.dicelpa.cl/ www.saucepntic.mec.es/ www.ecología.com www.INE.COM .BO

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2. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 2.1. DESCRIPCION TECNICA Y COMERCIAL DE LA MATERIA PRIMA El papel de desecho puede ser triturado y reciclado varias veces. Sin embargo, en cada ciclo, del 15 al 20 por ciento de las fibras se vuelven demasiado pequeñas para ser usadas. La industria papelera recicla sus propios residuos y los que recolecta de otras empresas, como los fabricantes de envases y embalajes y las imprentas. El papel y el cartón se recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con agua para ser convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar cajas de cartón. Las impurezas y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel reciclado para impresión y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa nueva para elaborar productos de papel con un porcentaje de material reciclado. Uno de los sectores industriales que ocupa gran cantidad de material de desecho es la fabricación de papel y cartón. En Chile, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, es el principal comprador de estos desechos. En los comienzos, la Papelera compraba el material en su planta de Puente Alto. Con el aumento de los volúmenes comercializados, la Papelera creó una empresa subsidiaria, SOREPA, que desde 1972 es abastecida, a lo largo del país, por los recolectores independientes e intermediarios. 2.2. ANALISIS DE ABASTECIMIENTO En el análisis de abastecimiento se identificaran los ofertantes, las zonas de producción, el histórico de producción, las variaciones cíclicas estacionales y las proyecciones a futuro. 2.2.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES Los ofertantes de la materia prima serán los chatarreros o minoristas y los mayoristas. A continuación se menciona los puntos de compra de papel

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CHATARRERIA “PUNTO DE CANJE CUMAVI” Av. Cumavi frente al mercado San Juan.

RED DE RECICLAJE CRONENBOLD

COMPRA DE:

Calle barrón # 477

PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO

Zona mercado los pozos.

3° anillo externo Av. Piraí

COMPRA DE:

COMPRA DE:

COMPRA DE:

PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO

PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO

PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO

Calle barrón # 460

Av. Paurito, llegando al castillo

Doble vía la guardia 5to anillo

Chatarrería “El Kairo”

Chatarrería “Sandoval”

COMPRA DE:

5to anillo doble vía la guardia y radial 17 ½

Av. Radial 17 ½ entre 4to y 5to anillo.

PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO 4to anillo entre Bush y Centenario

2.2.3. ZONA DE PRODUCCION La materia prima se genera en toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 2.2.4. HISTORICO DE PRODUCCION La producción del papel y cartón del año 2005 hasta el año 2010 se detalla a continuación:

HISTORICO

.

2005

PRODUCCIONDE PAPEL y CARTON (ton/Año) 17071.395

2006

18636.979

2007

20748.231

2008

22319.776

2009

24153.05

2010

25936.29

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2.2.5. VARIACIONES CICLICAS ESTACIONALES La materia prima se genera los 365 días del año, en mayor proporción en épocas escolares y fiestas de fin de año. 2.2.6. PROYECCION DEL ABASTECIMIENTO La proyección del abastecimiento para los próximos ocho años se muestra a continuación:

AÑOS

PROYECCION DE LA MATERIA PRIMA (Tn/año) 27721.644 29505.651 31289.658 33073.665 34857.672 36641.679 38425.686 40209.693

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.3. BALANCE ABASTECIMIENTO/REQUERIMIENTO El siguiente cuadro detalla a continuación el balance de la materia prima.

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.4.

ABASTECIMIENTO 137528592 141343536 145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200

REQUERIMIENTO 27.721.644 29.505.651 31.289.658 33.073.665 34.857.672 36.641.679 38.425.686 40.209.693

BALANCE 109.806.948 111.837.885 113.868.822 115.899.759 117.930.690 119.961.633 121.992.570 124.023.507

ANALISIS DE COMERCIALIZACION

En el análisis de comercialización se realizara la segmentación del mercado, se identificaran los canales de comercialización, se acordara con los ofertantes como llegara la materia prima a la fábrica y se realizara el margen de comercialización para la materia prima.

NORMAS 16 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” NB/ISO 187:2004 Papel, cartón y pastas celulósicas - Atmósferas normales para Acondicionamiento y ensayo y procedimiento para controlar la Atmósfera y el acondicionamiento de muestras (Correspondiente a La norma ISO 187:1990) (Anula y reemplaza a la norma NB 116:1975) NB/ISO 536:2011 Papel y cartón - Determinación del gramaje (Correspondiente a la Norma ISO 536:1995) NB/ISO 2493:2004 Papel y cartón - Determinación de la resistencia a la flexión (Correspondiente a la norma ISO 2483:1992) NB/ISO 6587:2011 Pastas, papel y cartón - Determinación de la conductividad de Extractos acuosos (Correspondiente a la norma ISO 6587:1992) NB/ISO 9197:2011 Pastas, papel y cartón - Determinación de cloruros solubles en Agua (Correspondiente a la norma ISO 9197:2006)

1.6.1. SEGMENTACION DE MERCADO Para la segmentación de mercado no se hará ninguna diferencia ya que la materia prima con la que trabajaremos es generada por toda la población.

1.6.2. CANALES DE COMERCIALIZACION El grafico detalla los canales de comercialización para que la materia prima llegue a la fábrica.

O F E R T A

MAY.

MIN.

MAY.

F A B RI C A

1.6.3. EMPAQUE/ENVASE Los ofertantes traerán la materia prima a la fábrica en camiones, bolsas plásticas, de nylon, mallas metálicas, cajas de cartón, etc. 17 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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1.6.4. MARGEN DE COMERCIALIZACION Mediante la entrevista a diferentes puntos de recolección de la materia prima se obtuvo que el precio por kilogramo no varíe en ningún lugar de acopio siendo este de 1 Bs., mostrando a continuación el precio de la materia prima en la siguiente Tabla: DETALLE Papel mixto Periódico Cartón

1.7.

PRECIO (por kg.) 1 bs. 0.50 ctv. 0.10 tv.

ANALISIS DE PRECIOS

Los ofertantes ofrecen el mismo precio de la materia prima, siendo este de un boliviano por kilogramo y del cartón de diez centavos por kilogramo, habiendo una nivelación del precio en todos los lugares de acopio.

1.7.1. HISTORICO DE PRECIOS Según los datos obtenidos el papel y el cartón se ha mantenido en estos últimos cinco años.

1.7.2. TENDENCIAS En estos últimos años la inflación no ha sido un factor importante para la variación del precio de la materia prima, tampoco los factores climáticos, social y cultural. Según las investigaciones de los precios del papel y cartón, se han mantenido durante estos últimos 5 años.

1.8.

ANALISIS INSTITUCIONAL

No existe ninguna institución que regule el precio del papel y el cartón.

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2.

ESTUDIO DE MERCADO

3.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO El producto contara con una mejor consistencia, será un % más grueso que el normal porque será de doble hoja lo que lo hará más resistente y absorbente, contará con una excelente suavidad y aroma que no causarán efectos adversos en el consumidor, con acabado liso de fácil desintegración en agua, será producido a partir de fibras secundarias (papel reciclado), en forma de tira continua, enrollada en un cilindro o tubo de cartón con perforaciones transversales cada 10 cm. De borde a borde y a una misma distancia una de otra por lo cual es mejor para el cliente que exige siempre lo mejor.

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA En el análisis de demanda se realizara la identificación de los requerimientos, se harán encuestas, se realizara un histórico de demanda y se realizara la proyección de la demanda. 3.2.1 IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS A continuación se detallan los resultados de las encuestas realizadas al segmento seleccionado: 1. QUE TIPO DE PAPEL HIGIENICO UTILIZA Esta pregunta nos da un parámetro que menciona que el papel higiénico de doble hoja es el que más utilizan. QUE TIPO DE PAPEL HIGIENICO UTILIZA 35% 65%

simple doble

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2. QUE MARCA UTILIZA Como se muestra en el gráfico la marca de papel higiénico que más utilizan es el Scott. QUE MARCA UTILIZA 5%

22%

scott nacional 70%

3%

perlita otros

3. QUE CARACTERISTICA PREFIERE La mayoría sostuvo que una de las características de preferencia del papel higiénico debe ser su suavidad y aroma. QUE CARACTERISTICAS PREFIERE 7%

10% suavidad 53%

30%

aroma textura otros

4. CUAL COLOR DE PAPEL PREFIERE Un 80% de los encuestados afirmaron que el color de preferencia del papel higiénico es el color blanco. COLOR DE PREFERENCIA 15%

5% blanco 80%

rosado verde

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5. QUE EMPAQUE PREFIERE Mayormente las personas prefieren el empaque de plástico para el papel higiénico. EMPAQUE DEL PAPEL HIGIENICO 5% plástico 95%

papel

6. CUANTOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO UTILIZA EN UNA SEMANA La mayoría utiliza de 1 a 2 papeles higiénicos a la semana CUANTOS ROLLOS DE PAPEL UTILIZA EN UNA SEMANA 3%

1% 1a2 3a4 96%

5 o más

7. UTILIZARIA OTRA MARCA DE PAPEL HIGIENICO Esto nos da un parámetro que nos manifiesta que este producto que será lanzando tendrá una gran beneplácito en el mercado. UTILIZARIA OTRA MARCA 2% SI

98%

NO

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8. CUANTOS ESTA DISPUESTO A PAGAR POR UN ROLLO El precio de venta debe estar de acuerdo a los precios de la competencia en el mercado y de la preferencia de nuestros consumidores finales. CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR 20% 38%

1 Bs. 1,5 Bs.

42%

2,5 Bs.

9. DONDE COMPRA EL PAPEL HIGIENICO Nuestro principal distribuidor seria las tiendas de barrios.

13%

Donde compra el papel higienico 35%

TIENDAS DE BARRIO MERCADO

27% 25%

SUPERMERCADO OTROS

10. CUANTOS PAQUETES COMPRA

Estos resultados nos demuestran que La gente prefiere comprar paquetes De 6 rollos. 23 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

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CUANTOS PAQUETES COMPRA 15%

17%

1 ROLLO 2 ROLLOS

12% 20% 36%

6 ROLLOS 12 ROLLOS OTROS

3.2.2. HISTORICO DE LA DEMANDA Los datos históricos de la demanda de papel higiénico se muestran a continuación: AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DEMANDA 114662352 118437120 122250288 126081456 129910320 133716576

3.2.3. PROYECCION DE LA DEMANDA La proyección de la demanda para los 8 años siguientes: AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CONSUMO (Unid./año) 137528592 141343536 145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA En la identificación de la oferta se realizara una encuesta para conocer las empresas que se dedican a la producción de papel higiénico en nuestro 24 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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departamento, cuál es su producción actual y la de los últimos años, también se realizara una proyección de la oferta.

3.3.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES Los ofertantes de papel higiénico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra son las fábricas Kimberly y Copelme.

3.3.2. CUANTIFICACION HISTORICA DE LA OFERTA Los datos históricos de la oferta de papel higiénico se muestran en las tablas siguientes:

AÑOS 2005

KIMBERLY 85259836

2006 2007

85259836 89747195

2008 2009 2010

89747195 97551360 97551360

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010

COPELME 42629918 42629918 44873598 44873598 48775680 48775680

3.3.3. PROYECCION DE LA OFERTA La proyección de la oferta para los próximos 8 años se detalla a continuación:

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KIMBERLY 100686016 103495507 106304999 109114490 111923981 114733472 117542963 120352455

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

COPELME 50343008 51747754 53152500 54557245 55961991 57366736 58771482 60176228

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3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA El cuadro detalla el balance entre la oferta y la demanda. AÑO OFERTA DEMANDA BALANCE 2011 151029024 137528592 13500432 2012 155243261 141343536 13899725 2013 159457499 145158480 14299019 2014 163671735 148973424 14698311 2015 167885972 152788362 15097610 2016 172100208 156603312 15496896 2017 176314445 160418256 15896189 2018 180528683 164233200 16295483

3.5. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION Mediante la realización de un análisis de comercialización obtendremos los datos de segmentación de mercado, los canales de comercialización, el empaque y embalaje del producto, la forma y costo del transporte del bien que se va a ofrecer. 3.5.1. SEGMENTACION DE MERCADO Actualmente el papel higiénico en la vida cotidiana se a convertido en un bien imprescindible, es por eso que la segmentación del producto será para toda clase social. Empezando desde las exigencias más bajas hasta las más altas. 3.5.2. CANALES DE COMERCIALIZACION Como se mencionó anteriormente el producto será para toda clase social, es por eso q se ofrecerá el producto en: mercados tales como ser: Los Pozos, Ramada, Mutualista, Abasto, Ramera, alto San Pedro, diferentes cadenas de Supermercados, tiendas de barrio; además de ofrecer ventas al por mayor y menor en las instalaciones de la planta de producción. Se decidió utilizar dos canales de distribución que son las formas de obtener este producto. CANAL INDIRECTO 26 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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PRODUCTOR___________ MAYORISTA___________CONSUMIDOR Este es el canal de distribución mas importante debido a que las personas manifestaron que su lugar de preferencia para adquirir el papel higiénico reciclado es en las tiendas cercanas a su domicilio por ese caso nuestro intermediario en este canal seria las tiendas de barrio, mercados y supermercados. CANAL DIRECTO PRODUCTOS_______________________________CONSUMIDOR Este canal seria que la planta de producción venda el producto de manera directa a los consumidores finales. 3.5.3. EMPAQUE-EMBALAJE El papel higiénico será empaquetado en bolsas de polietileno, la cual tendrá su respectiva etiqueta realizada por la propia empresa. El empaquetado será de la siguiente manera:  Dos unidades.  Seis unidades.  Doce unidades.  Veinte unidades.  Dependiendo del pedido.

3.5.4. FORMA Y COSTO DEL TRANSPORTE El producto será distribuido a los supermercados, mercados y tiendas de barrio en camiones de la fábrica. 3.6. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS El papel higiénico en cuanto a sus precios pasados no ha variado, se ha mantenido debido a que la materia prima con que se elabora es reciclada y no tiene un valor económico alto. Nuestro precio de venta debe estar de acuerdo a los precios de la competencia en el mercado y de la preferencia de nuestros consumidores finales. 3.6.1. PRECIOS HISTÓRICOS En la tabla siguiente se muestran los precios históricos del papel higiénico por 2 rollos: 27 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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AÑO

PRECIO (Bs.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.5 3.5 3.5 4 4 4.5

3.6.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO Las variables que influyen en el precio del papel higiénico son: la inflación, el aumento de precios en la canasta familiar. 3.6.3. TENDENCIA DEL PRECIO Con la siguiente tabla se muestra la tendencia de precios del papel higiénico para los próximos 8 años. AÑO 1 PRECIO 4.5

2 4.5

3 4.5

4 4.5

5 4.5

6 4.5

7 4.5

8 4.5

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4.

ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION

4.1. LOCALIZACION La implementación de la fábrica de papel higiénico estará ubicada en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av. Paurito. Plan tres mil entre las calles Margaritas y Jazmines, lugar con las condiciones adecuadas para la implementación de la fábrica. 4.2. MATRIZ DE LOCALIZACION DEL PROYECTO 4.2.1.FUERZAS MACROLOCACIONALES FUERZAS MACROLOCACIONALES

Cantidad de materia prima Mercado Tecnología Nivel económico social Clima Impuestos TOTAL

%

LA PAZ

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

20

50

10

80

16

40

8

20 20 20 10 10

40 20 40 25 30

8 4 8 2.5 3 35.5

40 30 80 25 35

8 6 16 2.5 3.5 52

40 20 30 25 30

8 4 6 2.5 3 31.5

4.2.2. SELECCIÓN DEL LUGAR De acuerdo a los factores que se han tomado en cuenta el departamento a escoger ha sido el de Santa Cruz dado que tiene las condiciones aptas para el desarrollo de la planta.

4.2.3. DESCRIPCION DEL LUGAR E l departamento de Santa Cruz es uno de los que mas deshecha basura siendo esta nuestra materia prima como principal fuente el papel y el cartón. 30 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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Teniendo también altas posibilidades de mercado, tecnología, nivel económico social, un clima apto para la planta y alto costo en los impuestos. 4.2.4. FUERZAS MICROLOCACIONALES A continuación se detallan las fuerzas microlocacionales que se evaluaron para escoger el lugar de la planta:

FUERZAS MICROLOCACIONALES

%

LUGAR 1(PLAN)

LUGAR 2(2VIA)

LUGAR3(AV,BANZER)

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

Fácil acceso a la planta Cercanía a la materia prima servicios básicos Área de parqueo tráfico vehicular TOTAL

15 35

10 35

1.5 12.25

10 20

1.5 7

12 18

1.8 6.3

25 15 10 100

22 10 8 85

5.5 1.5 0.8 21.55

22 8 8 68

5.5 1.2 0.8 16

22 10 10 72

5.5 1.5 1 16.1

4.2.5. SELECCIÓN DEL LUGAR Se evaluaron varias alternativas para elegir el sitio donde se ejecutará el proyecto en cuestión, para lo cual se tomó en cuenta la infraestructura de la zona, la compatibilidad con los programas de desarrollo urbano, comunicaciones y equipamiento existentes. Los criterios más importantes tomados en cuenta son:  La cercanía del proyecto con los acopiadores  El suelo es adecuado para la pavimentación. Otros de los criterios considerados fueron:       

La zona donde se ubicará el proyecto, presentará suelos estables y que no presenten alto riesgo de hundimientos o deslizamientos. El terreno del predio es plano, no tiene pendientes mayores de 15%. El predio es de baja productividad agrícola, ganadera y forestal. El predio no se ubica dentro de áreas naturales protegidas, riqueza faunística o sitios de gran valor escénico o paisajísticos. La zona en donde se ubicará el predio del proyecto en cuestión, cuenta con comunicaciones vehiculares e infraestructura básica. Existe compatibilidad con el uso del suelo marcado en el programa de desarrollo urbano con injerencia en la zona. En las colindancias, no se encuentran construcciones que resulten peligrosas o incompatibles con el proyecto. 31

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Por lo que tomando en cuenta estos criterios, se consideró que el sitio seleccionado es “adecuado para la operación de este tipo de planta industrial”, además de ser compatible con los usos de suelo determinados para esta zona.

4.2.6. PLANOS DE UBICACIÓN A continuación se muestra el croquis del terreno donde se implementara la fábrica.

Se encuentra ubicado en la avenida Paurito plan 3000. 4.3. TAMAÑO (CAPACIDAD DE PRODUCCION) En el análisis de tamaño su analizaran los factores determinantes como ser: la materia prima, el mercado, financiamiento. 4.3.1. FACTORES DETERMINANTES 4.3.1.1. MATERIA PRIMA El cuadro detalla el balance de materia prima. AÑO 2011 2012

ABASTECIMIENTO REQUERIMIENTO BALANCE 137528592 27.721.644 109.806.948 141343536 29.505.651 111.837.885 32

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2013 2014 2015 2016 2017 2018

145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200

31.289.658 33.073.665 34.857.672 36.641.679 38.425.686 40.209.693

113.868.822 115.899.759 117.930.690 119.961.633 121.992.570 124.023.507

4.3.1.2. MERCADO El cuadro siguiente muestra el balance de la oferta y demanda. AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OFERTA 151029024 155243261 159457499 163671735 167885972 172100208 176314445 180528683

DEMANDA 137528592 141343536 145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200

BALANCE 13500432 13899725 14299019 14698311 15097610 15496896 15896189 16295483

4.3.1.3. FINANCIAMIENTO El cuadro siguiente detalla la cantidad de unidades que se harán cuando una parte de la inversión sea financiada. AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

financiamiento 60134400 60134400 60134400 60134400 60134400 60134400 60134400 60134400

4.3.2. PROGRAMA DE PRODUCCION A continuación se detalla el programa de producción para los siguientes 8 años. AÑO

M.P.

MERCADO

2011 2012 2013 2014

60134400 80179200 100224000 100224000

13500432 13899725 14299019 14698311

FINANCIA MIENTO 60134400 60134400 60134400 60134400

PROGRAMA PRODUCCION 13500432 13899725 14299019 14698311

DE

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UPDS

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2015 2016 2017 2018

100224000 100224000 100224000 100224000

15097610 15496896 15896189 16295483

60134400 60134400 60134400 60134400

15097610 15496896 15896189 16295483

34 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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5. ESTUDIO DE INGENIERIA 5.1. DEFINICION El estudio de ingeniería es una parte muy importante en el proyecto ya que de este depende los diferentes procesos y procedimientos que se utilizaran para la producción del bien. 5.2DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO El producto contara con una mejor consistencia, será un % más grueso que el normal porque será de doble hoja lo que lo hará más resistente y absorbente, contará con una excelente suavidad y aroma que no causarán efectos adversos en el consumidor, con acabado liso de fácil desintegración en agua, será producido a partir de fibras secundarias (papel reciclado), en forma de tira continua, enrollada en un cilindro o tubo de cartón con perforaciones transversales cada 10 cm. De borde a borde y a una misma distancia una de otra por lo cual es mejor para el cliente que exige siempre lo mejor.

5.3. PROCESO PRODUCTIVO Los procesos que se realizaran en la planta, son actividades que se llevaran a cabo por lotes debido a que el tipo de producto (papel higiénico que se elaborarán, serán tratados de manera particular, sin embargo por la característica del mismo proceso de elaboración del papel higiénico, las acciones que se desempeñarán serán en línea y/o continuas y de manera permanente, ya que la planta operará los 365 días del año en tres turnos de 8 horas) debido a que la producción no debe ser interrumpida. FLUJOGRAMA DE PRODUCCION

Transporte de la materia prima 35 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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Se dirige al campo de almacenamiento de la fábrica

Descarga de la materia prima

Transporte a la máquina de des tintado

Lavado con agua donde se le quita la tinta

Torre de blanqueamiento

Inspección del blanqueo

Transporte de la materia prima a la máquina de papel

Proceso de Prensado

Proceso de Secado 36 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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Transporte a la máquina enrolladora

Enrollado y crepado

Empaquetado y etiquetado

Inspección del producto terminado

Almacenaje del producto terminado

Transporte

5.4. BALANCE MASICO El proceso de fabricación de papel higiénico se lleva a cabo en tres etapas las cuales se detallan a continuación: ETAPA1: DESTINTADO DE PAPEL Es la etapa en la cual se produce la pasta de celulosa a partir del papel reciclado el cual se somete a un proceso de trituración y molienda a base de agua en molinos y cribas para luego pasar al proceso de lavado con agua, donde se le quita la tinta y posteriormente pasa a la torre de blanqueado. 37 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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En esta etapa se usa: hidróxido de sodio y peróxido de hidrogeno dejando como resultado una pasta de celulosa para la elaboración de las hojas de papel higiénico. ETAPA2: FABRICACION DE PAPEL (MÁQUINA DE PAPEL) Es la etapa donde se transforma la pulpa de papel en hojas de papel para lo cual se utilizan los siguientes equipos: hidrapulpel, zarandas, vibratoria, refinadores y limpiadores centrífugos. La hoja húmeda pasa al proceso de formación, prensado y secado. El secado se realiza a través de un cilindro yankee donde se inyecta aire caliente para incrementar la capacidad de secado. El agua que se utiliza en los procesos de destinado y fabricación de papel es enviado a un clarificador para su re-uso sin embargo el excedente es enviado a una PTAR exclusiva para el proceso el cual trata el agua de la cual se re-utiliza el 55% el resto se descarga al canal de drenaje.

ETAPA3: CONVERSIÓN En esta etapa se convierte el rollo de papel jumbo considerado papel base, a los rollos pequeños de distintos tamaños para lo cual se usa el núcleo de cartón y el polietileno para armar los paquetes de rollos de papel higiénico para su distribución.

5.5. OBRAS CIVILES El cuadro siguiente detalla el presupuesto de las obras civiles que se realizaran en la fabrica. PRESUPUESTO DE OBRA ITEM DESCRIPCION 1 2 3 4

COSTO ($us.) obra: 11900,40

Mano de Producción Materiales: Producción Mano de obra: Almacén Materiales: Almacén TOTAL

126719,5 10393.4 133511,5 416035.9

A continuación se desglosa cada ítem del presupuesto de obra: MANO DE OBRA: PRODUCCION ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. C. COSTO UNITARIO(bs) ($US.) 1 Replanteo ml. 123,24 5 93.36 38 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Excavación H°A° Sobre Cimiento H°A° Columna H°A° Encadenado Manposteria Contrapiso Piso Cerámico Tend. Ceramico3/4" Colocado de Grifo C. de Llave de paso P. Hidráulico Exc. De Zapatas

m3. m3.

7,38 7,35

26 700

29.07 779.54

m3. m3.

15,75 7,39

700 600

1670.45 671.8

m2. m2, m2. ml.

616,2 864,06 864,06 45

20 20 30 15

1867 2618.4 3927 102.3

Pto.

2

50

15.15

Pto.

1

50

7.6

Pto. m3.

7 8,575

80 26 TOTAL

84.9 33.8 11900,40

MATERIALES: PRODUCCION ITEM DESCRPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

UNID. CANT. C. UNITARIO(bs) Ladrillo Pza. 47533 0,6 Arenilla m3. 885,32 70 Cemento bolsa 7228 70 Ripio m3. 21,26 180 Hierro de 1/4" barra 39 36,94 Hierro de 3/8" barra 78 94,17 Piso cerámico de 31x31 m2. 864,06 47 Marcos de 2"x6" (tajibo) ml. 54 49 Puerta e= 0.45 (tajibo) m2. 5,62 300 P. Aluminica Corrediza m2. 12 1950 3.5x4 Instalación Eléctrica Gl. 1 Tinglado m2. 864,06 53 Instalación Sanitaria Gl. 1 Instalación de faenas Gl. 1 TOTAL

MANO DE OBRA: ALMACEN ITE DESCRIPCION M

UNID. CANT. C. UNITARIO(bs)

COSTO ($us.) 4321,3 9389.8 76660.7 579.9 218.3 1113 6153 401 255.5 3545.5 1428,6 6938.7 12857,1 2857,1 126719.5

COSTO ($US.) 39

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UPDS

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Replanteo Excavación H°A° Sobre Cimiento H°A° Columna H°A° Encadenado Manposteria Contrapiso Piso Cerámico Exc. De Zapatas

ml. m3. m3. m3. m3. m2. m2, m2. m3.

151 9,06 9,06 9,03 9,06 755 806,18 806,18 7,61

5 26 26 700 600 20 20 30 26 TOTAL

115 36 36 957.7 823.6 2288 2443 3664.1 30 10393.4

MATERIALES: ALMACEN ITEM DESCRPCION

COSTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4321 9389.8 76661 10336 400 1112 6152 400 256 3545

11 12 13 14

UNID. CANT. C. UNITARIO(bs) Ladrillo Pza. 47533 0,6 Arenilla m3. 885,32 70 Cemento bolsa 7228 70 Ripio m3. 379 180 Hierro de 1/4" barra 39 67 Hierro de 3/8" barra 78 94,17 Piso cerámico de 31x31 m2. 864,06 47 Marcos de 2"x6" (tajibo) ml. 54 49 Puerta e= 0.45 (tabijo) m2. 5,62 300 P. Aluminica Corrediza m2. 12 1950 3.5x4 Instalación Eléctrica Gl. 1 Tinglado m2. 864,06 53 Instalación Sanitaria Gl. 1 Instalación de faenas Gl. 1 TOTAL

1000,0 6938.7 10500,0 2500,0 133511.5

5.6. REQUERIMIENTO DE PERSONAL El cuadro detalla el requerimiento de mano de obra que se necesitara para la fábrica.

MANO DE OBRA CARGO GERENTE SECRETARIA

CANT. 1 1 40

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OPERARIOS CONTADOR G. DE VENTAS G. PRODUCCION CONDUCTOR OPERADORES TOTAL

39 1 1 1 2 1 47

5.7. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS En cuanto al consumo de energía eléctrica y agua que son servicios básicos se detallan a continuación: PROCESO

DESTINTADO MÁQUINA PAPEL CONVERSION PTAR CALDERA TOTAL

TIPO ENERGIA ELECTRICA(KWh/Mes) 350 350 200 400 200 1500

PROCESO

TIPO DE VOLUMEN AGUA (m3/Mes) DESTINTADO Potable 150 MÁQUINA DE Potable 100 PAPEL CALDERA potable 30 SERVICIO potable 20 TOTAL 300

Los servicios privados a utilizar serán: EMPLEADOS TURNO MAÑANATARDE Limpieza 3 seguridad 2

TARDENOCHE 2 3

41 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

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5.8. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Los principales insumos que se utilizaran para los diferentes procesos, están en la sgte, tabla: PROCESO

MATERIA PRIMA

DESTINTADO

Desperdicio de papel de oficina nacional Desperdicio de papel de revistas, publicaciones Merma papel higiénico MÁQUINA DE Pulpa destintada PAPEL CONVERSION Cajas de cartón Liner(cartón) Empaque polietileno impreso Adhesivos 18-067 A Transferencia Adhesivos 18-067 A Pegacolas

CANTIDAD

UNIDAD

5 - 10

Ton/mes

10 - 20

Ton/mes

20-30 30

Ton/mes Ton/mes

22,5 50 275 2,25 4

piezas/mes Ton/mes Ton/mes Kg/mes Kg/mes

5.9. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA El cuadro siguiente detalla el requerimiento de la maquinaria y el equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO PROCESO DESTINTADO Molino Agitador tanque de descarga Criba barrier Criba 4 Cemtrisorter Embaladora

CARACTERISTICAS 800 HP, 2300 V. 1188 RPM 100 HP, 440 V, 1185 RPM 75 HP, 440 V, 1785 RPM 125 HP, 440 V, 889 RPM 75 HP, 440 V, 1780 RPM 57.6 HP,460 V, 1770 RPM 42

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UPDS

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” Screen drum Grúa viajera 8-GV-01 Dispersor Hidráulico de la laminadora Vario Split Prensa desaguadora Reductor del molino Reductor del puente de Grúa Malacate de grúa MAQUINA DE Criba presurizada

PAPEL

PROCESO

7.5 HP, 460 V, 1155 RPM 1 HP, 440 V, 530 RPM 800 HP, 2300 V. 1188 RPM 7.5 HP, 440 V, 1760 RPM 200 HP, 440 V, 891 RPM 250 HP, 440 V, 1790 RPM 73.75 HP, 440 V, 93 Amp, 890 RPM Criba vibratoria 6.16 HP, 440 V, 8.9 Amp, 1155 RPM Cuchilla de limpieza 1.20 HP, 440 V, 2.1 Amp, 1670 RPM Deflaker de pasta destintada 250 HP,2300 V, 57Amp, 1783 RPM Refinador de máquina Refinador de celulosa Grúa viajera 10 tons. 2 HP, 440 V, 3350 RPM Bobina recard 272 HP, 520 V, 1690 RPM Molino de pasta destintada Enf, Aceite Flovex Tipo T 8035-A Bomba molino de pasta destintada 157 LPS, 880 RPM Bomba molino de celulosa 69.69 LPS, 1180 RPM Bomba molino de celulosa sin refinar 41 LPS, 1780 RPM Bomba FAN PUMP 673 HP, 460 V, 1333 PLS, 1340 RPM Bomba de vacío 14 Bandas, 3 Sellos, 7500 L SPC ventilador de recirculación campana I. 9.2 Amp. húmedo Ventilador extractor de humos 56.32 HP, 440 V, 1775 RPM Ventilador de enfriamiento de motores 20 HP, 440 V, 1734 RPM Ventilador para cámara de aire caliente 46.93 HP, 440 V, 3535 RPM Campana del secador Yankee Cilindro secador Yankee 3 HP, 460 V Tanque de flasheo -

EQUIPO

CONVERSION Ventilador 7-S-01 Compresores, paletas Mattei Bomba vacío Nash

CARACTERISTICAS 100 HP, 460 V, 1775 RPM 43

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UPDS

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Empaquetadora PC30A Grúa viajera 7GV08 3 HP, 460 V, 1700 RPM Malacate del gancho y tambor elevación Transmisión carro transversal grúa . Grúa viajera 7GV07 3 HP, 440 V Grúa viajera 7GV05 3 HP, 460 V, 1725 RPM Grúa viajera 7GV04 5.63 HP, 440 V, 3380 RPM Grúa viajera 7GV03 SERVICIOS Chimenea de caldera Secadora de aire Ingersoll 3 HP, 440V, 1720 RPM Ventilador tiro forzado 75 HP, 440 V, 1768 RPM Bomba contra incendio 200 HP, 460 V, 1780 RPM Bomba agua fresca 60 HP, 460 V, 1780 RPM Bomba alimentación a generador 25 HP, 440 V, 3535 RPM Compresores Reductor del filtro circular Bomba desnatadora de rastra 60 HP, 440 V, 1770 RPM Bomba papa filtro circular 20 HP, 440 V, 3530 RPM Bomba tratamiento químico de lodos La maquinaria para la fabricación de papel higiénico trae todos los equipos necesarios para la producción y tiene un costo de 318000 $us este costo incluye la capacitación al personal para la buena operación de los equipos.

5.10. PROGRAMA DE PRODUCCION El programa de producción que se muestra a continuación, detalla los ocho años de producción. AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PROGRAMA PRODUCCION 13500432 13899725 14299019 14698311 15097610 15496896 15896189 16295483

DE

44 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

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45 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

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6. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 6.1. INVERSION TOTAL La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los recursos que van a permitir la realización del proyecto. A continuación se detalla en la inversión total: DETALLE INVERSION FIJA INVERSION DIFERIDA INVERSION EN CAP. DE OP. TOTAL

MONTO $US 812713 6500 323398 1142611

6.1.1. INVERSION FIJA Se llama Inversión fija porque el Proyecto no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos los activos que componen la Inversión fija deben ser valorizados mediante licitaciones o cotizaciones pro forma entregados por los proveedores de equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehículos, etc. Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. INVERSION FIJA DETALLE

$us.

MAQUINARIA

318000

VEHICULO

28000 46

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UPDS

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” TERRENO

130000

INFRAESTRUCTURA

332013

EQ. DE COMPUT.

2400

MUEBLES Y ENSERES

2300

TOTAL

812713

6.1.2. INVERSION DIFERIDA Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. En otras palabras la Inversión diferida que es un desembolso de la etapa PreOperativa. A continuación se muestra el total de la inversión diferida: INVERSION DIFERIDA DETALLE GTOS. DE ORGANIZ. REFRIGERIO TRANSPORTE TOTAL

$us. 5000 500 1000 6500

6.1.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Es la cantidad de recursos de corto plazo que requiere una empresa para la realización de las actividades. Es equivalente a la diferencia entre el activo y el pasivo corriente. A continuación se detalla el total del capital de operaciones: INVERSION DEL CAPITAL DEOPERACIONES 47 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” DETALLE SUELDOS Y SALARIOS SERVICIOS MATERIA PRIMA SEGURIDAD TOTAL

Item

Descripción

$us. 132684 10284 156430 24000 323398

Tiempo 0

1

Terreno

//////////////////

///////////////

Edificaciones

////////////////

//////////////

Maq. y equipo

////////////////

///////////////

Muebles y enseres

/////////////////

Eq. de computación

///////////////

1

Inversión

1.1

Inversión Fija

Vehiculo 1.2

2

3

4

5

/////////////

Inversión diferida Gastos organización Gastos de estudio

de /////////////////

/////////////////

Seguros

/////////////

Etudio de mercado

/////////////

48 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” Imprevistos 5% 2

///////////////

Capital de trabajo Materia prima

////////////////

Seguridad

///////////////

Combustibles lubricantes

y //////////////////

Servicios

///////////////

Sueldos y salarios 3

//////////////

Inversión total

6.2. CALENDARIO DE INVERSIONES Inv. Difer. I. Fija Inv. Cap. de Operac.

-1

0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

Para la implementación de la fábrica de papel higiénico la Inv. Diferida se iniciara en los años 0 y -1, la Inv. Fija se comenzara en los años 0 a 1 y la Inv. en capital de operaciones se iniciara los años 1 a 10 lo que dura el proyecto. 6.3. FINANCIAMIENTO Para el préstamo se estudiaran las alternativas de financiamiento, los parámetros de selección y la forma de pago de las cuotas anuales 6.3.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO El cuadro detalla las alternativas de financiamiento para solicitar el préstamo para la fábrica.

% TASA ACTIVA 45 PLAZO 20 CUOTA 20 PLANES DE 15 PAGO TOTAL 100

BANCO BCP

BANCO SOL

B. GANADERO

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

35 35 15 15

15.75 7 3 2.25

25 15 25 20

11.25 3 5 3

30 25 10 18

13.5 5 2 2.7

28

22.25

23.2

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6.3.2. PARAMETROS DE SELECCIÓN Para proceder a la selección de la entidad financiera se lo realiza en base a su tasa activa, el plazo para pagar y la forma de pago de las cuotas. 6.3.3. ELECCION DE LA ENTIDAD FINANCIERA Se ha escogido al banco BCP como la entidad financiera que ofrece las mejores condiciones para solicitar el préstamo para la implementación de la fábrica. 6.3.4. PLAN DE PAGOS Los pagos se los realizara en cuotas fijas anuales de: 114261 $US.

Cuadro de amortización de capital Ítem

Capital

Interés

Anualidad Total pagar

1

799828

103977

114261

218238

2

685567

89123

114261

203384

3

571306

74269

114261

118530

4

457045

59415

114261

173676

5

342784

44561

114261

158822

6

228523

29708

114261

143969

7

114261

14853

114261

129114

a

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7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS Los ingresos hacen referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios y por otra puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos. OTROS INGRESOS Es la cantidad que se financia por el banco a una tasa de interés 13%. El monto a financiar será de 799828 $us. Americanos. 7.2. PRESUPUESTO DE COSTOS COSTOS FIJOS Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad. A continuación se detallan todos los costos fijos. COSTOS FIJOS DETALLE SUELDOS Y SALARIOS SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO

TOTAL

MONTO($us.) 132689 1286 4000 137975

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COSTOS VARIABLES Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de servicios. A continuación se detallan todos los costos variables COSTOS VARIABLES DETALLE MATERIA PRIMA BOBINA ENVASE SERVICIOS BASICOS

TOTAL

MONTO($us.) 0.02 0.01 0.03 0.002 0.062

OTROS COSTOS Son los costos que se generan por publicidad, comisión sobre ventas, promoción, etc. DEPRECIACION La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, tributario, etc. A continuación se muestra el tiempo de depreciación anual de los activos fijos. DESCRIPCION TIEMPO DEPRECIACION(AÑO) Vehículo 8 Maq 8 Muebles 5 Eq. de Comp. 3

DE MONTO INICIAL 28000 318000 2300 2400

TOTAL

DEPR. ANUAL 3500 39750 460 800

44510

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7.3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS La utilidad antes de impuesto es la suma de todos los ingresos menos los costos fijos, costos variables, otros costos, depreciación y amortización intangible. 7.4. IMPUESTOS Se pagará el 25% en impuestos sobre las utilidades A continuación se muestra los pagos de impuesto anuales. AÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

MONTO ($us.)

1098426

1966323

2024221

2085631

2143529

2201540

2259438

2317336

7.5. PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL

PROGRAMA DE PRODUCCION CUENTAS

1

2

3

4

5

6

7

8

INGRESO 75570092 10062609 1256820 12567055 1256121 125679 S ,5 2,5 93 9 15 826

125738 1256381 854 73

COSTOS TOTALES

1005456 10054567 1005456 100545 74 4 74 674

100545 1005456 674 74

UTILIDAD 15114018 20125218 2513641 2506644 251341 BRUTA ,5 ,5 8,5 25124885 1 52

251931 2509249 80 9

IMPUEST OS (25%)

629829 6273124 5 ,75

60456074 80500874

3778504, 5031304, 6284104 6281221, 6266610 628353 625 625 ,63 25 ,25 8

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UPDS

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UTILIDAD 11335513 15093913 1885231 18843663 1879983 188506 NETA ,88 ,88 3,9 ,75 0,8 14

188948 1881937 85 4,3

7.6. CLASIFICACION DE COSTOS

CUADRO DE COSTOS ($US.-) PERIO DO COSTOS TOTALES I) COSTOS FIJOS DEPRECIACI ON AMORTIZAC ION MANO DE OBRA MANTENIMI ENTO

II)COSTOS VARIABLES MATERIA PRIMA SERVICIOS BASICOS MANO DE OBRA

1 2 3 604560 805008 100545 74 74 674

4 100545 674

5 100545 674

6 100545 674

7 100545 674

8 100545 674

187699 187699 187699

187699

187699

187699

187699

187699

0

44510 44510

44510

44510

44510

44510

44510

0 0

6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 13268 13268 9 9 132689 132689 132689 132689 132689 132689

0

4000

0 0

4000

44510

4000

4000

4000

4000

4000

4000

602683 803131 100357 100357 100357 100357 100357 100357 75 75 975 975 975 975 975 975 60134 80179 100224 100224 100224 100224 100224 100224 400 200 000 000 000 000 000 000 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 13268 13268 9 9 132689 132689 132689 132689 132689 132689

7.7. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA

ANO 2011

PRODUCCION COSTO ANUAL TOTAL 13500432

60456074

COSTO UNITARIO

PRECIO DE VENTA

INGRESOS TOTALES

4,48

5,60

75570092,5 55

LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13899725 14299019 14698311 15097610 15496896 15896189 16295483

80500874 100545674 100545674 100545674 100545674 100545674 100545674

5,79 7,03 6,84 6,66 6,49 6,33 6,17

7,24 8,79 8,55 8,32 8,11 7,91 7,71

100626093 125682093 125670559 125612115 125679826 125738854 125638173

7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO

56 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

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57 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

UPDS

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8. EVALUACION DEL PROYECTO 8.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ITE M

1 2 3 4 5 6 INGRESOS 756843 10074 12579 12578 12572 12579 1 TOTALES 53 0354 6354 4820 6376 4087 INGRESOS 755700 10062 12568 12567 12561 12567 92 6093 2093 0559 2115 9826 POR VENTAS OTROS INGRESOS 114261 114261 114261 114261 114261 114261 COSTOS 603233 803681 100412 100412 100412 100412 2 TOTALES 85 85 985 985 985 985 COSTOS 2.1 FIJOS 187699 187699 187699 187699 187699 187699 DEPRECIAC ION 44510 44510 44510 44510 44510 44510 AMORTIZA CION 6500 6500 6500 6500 6500 6500 MANO DE 13268 13268 13268 13268 13268 OBRA 132689 9 9 9 9 9 MANTENI MIENTO 4000 4000 4000 4000 4000 4000

7 8 12585 12563 3115 8173 12573 12563 8854 8173

114261 100412 100412 985 985 187699 187699 44510

44510

6500 13268 9

6500 13268 9

4000

4000

COSTOS 601356 801804 100225 100225 100225 100225 100225 100225 2.2 VARIABLES 86 86 286 286 286 286 286 286 MATERIA 601344 80179 10022 10022 10022 10022 10022 10022 PRIMA 00 200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 SERVICIOS

1286

1286

LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

1286

1286

1286

1286

1286

1286 58 UPDS

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” BASICOS

3

4 5

RESULTAD OS DE LA GESTION UTILIDAD DE LA GESTION IMPUESTO S(25%) UTILIDAD NETA

153609 205598 253833 253718 253133 253811 254401 252251 68 68 69 35 91 02 30 88 153609 205598 253833 253718 253133 253811 254401 252251 68 68 69 35 91 02 30 88 377850 503130 628410 628122 626661 628353 629829 627312 4,625 4,63 4,63 1,25 0,25 8 5 4,75 115824 155285 190992 190906 190467 190975 191418 189520 63,38 63,4 64,4 13,8 80,8 64 35 63,3

8.2. FLUJO DE FONDOS ITEM

DETALLE

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1152 113816 151400 188984 188897 188459 18896 18941 191988 FUENTES 511 48,9 48,9 48,9 98,8 65,8 749 020 07,3 PRESTAM 7998 O 28 APORTE 3526 PROPIO 83 UTILIDAD 113355 150939 188523 188436 187998 18850 18894 188193 NETA 13,9 13,9 13,9 63,8 30,8 614 885 74,3 DEPRECIA CION 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510 AMORTIZ ACION INV.DIFER . 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 CAPITAL DE TRABAJO 333298 1152 12076 12076 2.- USOS 511 120761 120761 120761 120761 120761 1 1 6500 INVERSIO 8127 N FIJA 13 INVERSIO N DIFERIDA 6500 CAPITAL DE 3332 TRABAJO 98 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 AMORTIZ 11426 11426 ACION 114261 114261 114261 114261 114261 1 1 3.-

0 112608 150192 187776 187690 187252 18775

18820 191923 59

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” FLUJO ACTUAL( 1-2) 4.FLUJO ACUMUL ADO

87,9

0

87,9

87,9

37,8

04,8

988

112608 262801 450578 638269 825521 10132 87,9 75,8 63,6 01,4 06,1 8094

259

07,3

12014 139340 8353 660

8.3. DETERMINACION DEL VAN Y TIR

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9. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

9.1.

DEFINICION DEL MARCO LEGAL ORGANICO

. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Para emprender un nuevo negocio se debe recurrir a estas instancias: INSTANCIA1 – FUNDEMPRESA SOCIEDADES ANONIMAS RESERVA DE RAZON SOCIAL  Presentar el form. No. 1 Proporcionado por FUNDEMPRESA, debidamente llenado y firmado.  Recibo de depósito oficial Bs. 20 (recaudaciones 2do. Piso o banco autorizado). II. INSCRIPCION DE S.A. Y SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES  Form. 1 de reserva de razón social verificado por FUNDEMPRESA.  Archivador de palanca.  Memorial de solicitud dirigido al director nacional de FUNDEMPRESA.  Fotocopia legalizada por el SNII del Ruc.  Balance original de apertura sellado por el SNII, sellado por el colegio de contadores y/o auditores y solvencia profesional del contador y/o auditor. I.

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     

 

  

Escritura pública de constitución (mínimo dos testimonios originales). Acta de fundación de la sociedad. Estatutos. Acta de aprobación de estatutos. Acta de nombramiento de un directorio provisional (mínimo tres miembros: presidente, vicepresidente y secretario). Los estatutos y las actas nombradas pueden estar insertas en la escritura pública de constitución de sociedad o en su caso en testimonios separados debidamente notariados. Testimonio de poder del representante legal (mínimo del testimonio original). Certificado de depósito bancario emitido por cualquier banco en nuestro país, que establezca que el capital ha sido pagado (aportaciones en dinero) efectivamente. Publicación de la escritura pública o testimonio de constitución (un ejemplar de página completa). Recibo de depósito oficial Bs. 100 por inscripción y Bs. 15 por cada testimonio (de constitución, poder estatutos o actas). Formularios Nos. 2, 2A y 2B de inscripción, registro de accionistas y capitales otorgados por FUNDEMPRESA debidamente llenados y firmados por el representante legal. Dir.: Av. Camacho esq. Bueno, teléfono: 372054

INSTANCIA2 – SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) I.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION EN EL RÉGIMEN GENERAL a). PERSONAS JURIDICAS  Formulario 3014.  Constitución de sociedad o personalidad jurídica.  Constancia de domicilio (último recibo de luz, agua, teléfono),contrato de alquiler, contrato de alquiler, contrato anticrético o certificado domiciliario expedido por la policía.  Balance de apertura, con un plazo de 30 días de otorgamiento del número del Ruc (para ser visado, de acuerdo al Art. 31 numeral 2 del reglamento del Registro de Comercio D.s. 15192).

Dir.: teléfono: 0800-3444. 63 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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INSTANCIA3 – FONDOS DE PENSIONES El propietario del establecimiento económico debe presentar el “Formulario de Inscripción del empleador” (seguro social obligatorio) acompañado de:  

Fotocopia de C.I. del propietario o representante legal del propietario. Fotocopia de Ruc de la empresa.

Afp-Futuro de Bolivia (teléfono: 311531) Afp-Previsión Bbv (teléfono: 331844) INSTANCIA4 – ALCALDIA MUNICIPAL La licencia de funcionamiento se obtiene en la alcaldía municipal con una solicitud escrita que acompañe a los siguientes documentos: 

     

Carta con copia de solicitud de solicitud dirigida al Director de recaudaciones detallando la actividad económica, zona, dirección y teléfono del local. Fotocopia del Ruc. Fotocopia de C.I. del propietario o representante legal. Croquis del lugar. Declaración jurada firmada por el responsable del local. Formulario Acee-2000, declaración jurada y firmada. Balance de apertura o gestión si corresponde.

Dir.: teléfono: 202000, ex banco del estado. INSTANCIA5 – CAJA NACIONAL DE SALUD El empleador deberá entregar un fólder con la siguiente documentación:           

Carta de solicitud dirigida al jefe del departamento nacional de afiliación adjuntando: Form. Avc-01 (aviso de afiliación del empleador). Form. Avc-02 (carnet del empleador). Form. Rci-1A. Testimonio de constitución para sociedades colectivas y/o anónimas. Balance de apertura aprobado y sellado por el SNII. Fotocopia de C.I. de la persona o representante legal de la empresa. Planilla de haberes en un original y una copia. Fotocopia de Ruc. Croquis de ubicación de la empresa. Nómina del personal con fecha de nacimiento.

Dir.: Av. Mcal. Santa cruz esq. Almirante Grau, teléfono: 311983. 64 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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INSTANCIA6 – MINISTERIO DE TRABAJO Para inscribir el establecimiento económico en el ministerio de trabajo se debe presentar:          

Solicitud dirigida al ministerio de trabajo. Ruc. Formulario Avc-1 (Cns. u otra entidad de seguro social). Formulario Rci-1A (primer aporte Cns. u otra entidad de seguro social). Aporte a las Afps. Planillas salariales de los trabajadores. Boleta de depósito bancario de Bs. 30 a la cuenta No. 0044890-11-017, banco de crédito del ministerio de trabajo. Indicación del sistema de control de asistencia. Croquis de la ubicación del lugar con descripción de la zona. Formulario gratuito de ventanilla única de inscripción de empleador.

LIBRO DE ASISTENCIA Nota dirigida al director general de trabajo solicitando apertura del libro de asistencia, acompañando los siguientes documentos:    

Balance de apertura. Ruc. Afiliación a la Cns. Afiliación a las Afps.

LIBRO DE ACCIDENTES Nota dirigida al director de higiene, seguridad ocupacional solicitando apertura del libro de accidentes, acompañando las fotocopias de los siguientes documentos:    

Balance de apertura Ruc. Afiliación a la Cns. Afiliación a las Afps. Dir.: calle Mercado

INSTANCIA7 – CÁMARA SECTORIAL Para afiliarse a la cámara sectorial, por ejemplo la Cámara de Comercio solicita presentar los siguientes documentos: SOCIEDADES 65 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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       

Ruc. Testimonio de constitución Poder del representante legal. C.I. del propietario o representante legal. Matrícula otorgada por FUNDEMPRESA. Balance con sello del SNII. Apertura -empresas nuevas-. Última gestión -empresas con actividad comercial.

9.2. ORGANIGRAMA

Gerente general

Secretaria

Contador

Jefe de ventas

G. de Produccion

Supervisores

Conductor

Operarios

9.3. MANUALES DE FUNCIONES 9.3.1.Manual de FuncionesGerente DECRIPCIÓN DEL CARGO Denominación del Cargo:

Gerente

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” Jefe Inmediato:

Accionistas

Número de Personas en el Cargo:

Uno (1)

FUNCIONES Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional liderada por su gerente. Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades. Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias determinados. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales. Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). Otras actividades Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa. Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados. Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado. Se encarga de la contratación y despido de personal. Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto. Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su aprobación. Jefe Inmediato: Reporta al Directorio de accionistas Requisitos de Educación:

Lic. En Administración de empresas, Nivel de inglés intermedio.

Requisitos de Experiencia:

Dos (2) años de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos:

Excelente calidad humana y trato interpersonal.

9.3.2.Manual de Funciones Secretaria DECRIPCIÓN DEL CARGO Denominación del Cargo:

Secretaria.

Jefe Inmediato:

Gerente.

Número de Personas en el

Uno (1) 67

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” Cargo: FUNCIONES Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, así como también lo tratado en reuniones y conferencias dadas por el Gerente. Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las personas correspondientes. Atender al público para dar información y concertar entrevistas, responder por los documentaos a su cargo. Participar activamente en la organización de eventos, reuniones y programas sociales relacionados con su cargo, para el mejoramiento de su actividad y ejecución del trabajo. Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones administrativas, mediante publicaciones de memorandos, circulares o cualquier comunicación que se desee hacer conocer por este medio. Recopilar y procesar la información originada en Producción para la obtención de los datos estadísticos. Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos, comprobantes de egreso y notas de contabilidad. Archivar diariamente la documentación contable. Llevar manualmente el libro de bancos, retención den la fuente y libro de personal. Entregar cheques pro cancelación de cuentas, previa identificación y firma de comprobantes de recibo por parte del acreedor. Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar, adjuntando comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo visto bueno. Las demás funciones relacionadas con el cargo, que por disposición legal, emergencia económica o necesidades del servicio sea necesario asignarle. Requisitos de Educación:

Título de Secretaria Ejecutiva , Nivel de inglés intermedio.

Requisitos de Experiencia:

Dos (2) años de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos:

Excelente calidad humana y trato interpersonal.

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” 9.3.3.Manual de funciones Gerente de producción. DECRIPCIÓN DEL CARGO Denominación del Cargo:

Gerente de producción

Jefe Inmediato:

Gerente

Número de Personas en el Cargo:

Uno (1)

FUNCIONES Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. Esta a cargo de todos los operarios y supervisa el desenvolvimiento de los mismos. Está a cargo de la buena calidad del producto y del seguimiento el proceso productivo. El Gerente de produccion es el encargado de realizar la planificación de materiales y tiempo de entrega de todos los productos. Requisitos de Educación:

Ing. Industrial, Nivel de inglés intermedio.

Requisitos de Experiencia:

Dos (2) años de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos:

Excelente calidad humana y trato interpersonal.

9.3.4.Manual de Funciones Contador DESCRIPCIÓN DEL CARGO Denominación del Cargo:

Contador

Jefe Inmediato:

Gerente.

Número de Personas en el Cargo:

Uno (1)

FUNCIONES Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la contabilidad. Estar al día en las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno Nacional, departamental y municipal. Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa de tipo legal tales 69 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” como: IVA, Retefuente, Impuestos, Parafiscales, etc. Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la empresa. Mantener actualizada la información la cual se ejecutará a las exigencias de la normatividad en materiafiscal y tributaria. Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita periódicamente la empresa. Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la presentación de esta información de manera clara y precisa. Requisitos de Educación:

Contador público con tarjeta profesional.

Requisitos de Experiencia:

Dos (2) años de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos:

Excelente calidad humana y trato interpersonal.

9.3.5Manual de FuncionesJefe de Ventas DESCRIPCIÓN DEL CARGO Denominación del Cargo:

Jefe de Ventas.

Jefe Inmediato:

Gerente.

Número de Personas en el Cargo:

Uno (1).

FUNCIONES Cumplir con el horario asignado. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de Mercadeo, Publicidad y Ventas). Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente. Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas. Promoción, venta y mercadeo de los productos elaborados por la empresa. Requisitos de Educación:

Título de bachiller, Cursos en el área de ventas. 70

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PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO” Requisitos de Experiencia:

Tres (3) años de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos:

Excelente capacidad de trabajo en equipo.

9.3.6Manual de Funciones Operario DESCRIPCIÓN DEL CARGO Denominación del Cargo:

Operario.

Jefe Inmediato:

Gerente de produccion.

Número de Personas en el Cargo:

Cuatro (39).

FUNCIONES Cumplir con el horario asignado. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente. Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. Responder por los implementos de trabajo asignados. Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. Velar por el orden y aseo del lugar. Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra de materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y productos terminados), manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y descargas, despacho de órdenes, revisión del estado de los equipos y maquinas, demás funciones delegadas por el jefe inmediato. Requisitos de Educación:

Título de bachiller, Curso de manipulación de equipos industriales.

Requisitos de Experiencia:

Un (1) año de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos:

Excelente capacidad de trabajo en equipo.

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9.3.7Manual de Funciones Conductor DECRIPCIÓN DEL CARGO Denominación del Cargo:

Conductor.

Jefe Inmediato:

Gerente.

Número de Personas en el Cargo:

Dos (2).

FUNCIONES Cumplir con el horario asignado. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). Realizar las transportaciones necesarias, ya sean de personal, materias primas, producto terminado, etc. Requisitos de Educación:

Ser conductor profesional categoría C.

Requisitos de Experiencia:

Un (1) año de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos:

Cursos de manejo defensivo.

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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10.1CONCLUSIONES “El proyecto es factible eso quiere decir que si se contara con la materia prima suficiente para utilizarla en la planta”. “El proyecto es factible ya que el producto cumple los requerimientos de la gente como lo demuestran los resultados de las encuestas”. “El proyecto es realizable gracias al lugar que se ha seleccionado para la implementación de la planta tomando en cuenta las fuerzas macro y micro locacionales”. “El proyecto es factible gracias a la adecuada selección de proceso de producción, estas acciones se desempeñarán en línea y/o continuas y de manera permanente, puesto que trabajará los 365 días del año”. “El proyecto es factible gracia a la selección de la entidad financiera que en este caso es el Banco BCP”. “El proyecto es factible ya que el van es positivo”. “La organización de la empresa debe estar en orden jerárquico y cada persona debe cumplir con sus funciones en la empresa”. 10.2. RECOMENDACIONES - “Se recomienda utilizar los servicios de los ofertantes que han sido detallados anteriormente. Se recomienda tomar muy en cuenta las variaciones cíclicas estacionales del papel y del cartón. Se recomiendan los canales de comercialización donde intervenga un mayorista y en el otro un minorista y un mayorista. También se recomienda recibir la materia prima de los ofertantes en bolsas plásticas, de nylon, mallas metálicas y cajas de cartón. 74 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

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También se recomienda comprar la materia prima a los precios establecidos anteriormente.” - “Se recomienda seguir los resultados de las encuestas realizadas al segmento de mercado escogido.  Se recomienda analizar la demanda insatisfecha para aprovechar ese dato a nuestro favor.  También se recomienda a hacer un análisis de comercialización de la competencia, para luego ver la segmentación de su mercado y los canales de comercialización a utilizar.

    

Se recomienda también usar un embalaje de plástico de acuerdo a las preferencias del consumidor. Se recomienda distribuir el producto en camiones mediante una empresa terciarizada. Se recomienda analizar los precios históricos que han ido variando hasta incrementarse de 3.5 a 4.5 Bs. Se recomienda tener en cuenta las variables que influyen en el precio como la inflación. Se recomienda mantener un precio de 4.5 Bs. Para los próximos años”

-“Se recomienda desarrollar un análisis de las fuerzas macro y micro locacionales del predio. 

Se recomienda realizar una adecuada distribución en planta.”

-“Se recomienda describir el proceso de manera detallada   

Se recomienda realizar el respectivo flujo grama de producción Se recomienda detallar el programa de producción para los próximos ocho años Se recomienda elaborar un adecuado requerimiento de materia prima e insumos, mano de obra, servicios públicos y privados; de las obras civiles a realizar.” -“Se recomienda invertir en el proyecto ya que el van es positivo”.

-“Se recomienda hacer cumplir las funciones de cada empleado para el buen funcionamiento de la empresa”.

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FOTOS DEL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO

VISTA FRONTAL DEL PREDIO

VISTA LATERAL IZQUIERDO

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VISTA LATERAL DERECHA

VISTA LATERAL DERECHA

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FOTO DE LA MAQUINA FABRICADORA DE PAPEL HIGIENICO

LINEA HIGIENICO “ECCO”

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.

ENCUESTA Marque con una X el recuadro deseado:

1. ¿Qué tipo de papel higiénico utiliza? Simple

Doble hoja

2. ¿Qué marca utiliza? Scott

Nacional

Perlita

otros

3. ¿Qué características prefiere al utilizar papel higiénico? Suavidad

Aroma

Textura

otros

4. Si tuviera que elegir un color al utilizar un papel higiénico. ¿Cuál preferiría? Blanco

Rosado

Verde

5. ¿Qué empaque prefiere para el papel higiénico? Plástico

Papel

6. Aproximadamente ¿Cuántos rollos de papel higiénico utilizas a la semana? 1a2

3a4

5 o más

7. ¿Estaría dispuesto a utilizar otra marca de papel higiénico? Si

No

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un rollo de papel higiénico 1 Bs. 1.5 Bs. 2.5 Bs.

9. ¿Dónde compra el papel higiénico? Tiendas de barrios

Mercado

Supermercados

otros

10. ¿Cuántos paquetes de papel higiénico compra? 1 rollo

2 rollos

6 rollos

12 rollos

otros

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