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Código : PO-GSQ-09 Versión : 01 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL

Fecha : 30/10/2012 Página 1 de 4

1. OBJETIVO El objeto de este procedimiento es establecer los criterios operacionales y las responsabilidades asociadas con aquellas actividades que conforman el SIG de J.E Casas & Asociados SAS para asegurar que las actividades que desarrolla y que están asociadas a los riesgos laborales, aspectos de calidad y ambientales significativos, conforme a su política, objetivos y metas, se desarrollen en condiciones controladas.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con los riesgos laborales para la seguridad y la salud en el trabajo de J.E Casas & Asociados SAS y aquellas relacionadas con los aspectos ambientales y de la calidad, así como la consecución de los objetivos y metas fijadas en la Política SIG.

3. DEFINICIONES 3.1 Control operacional: actividades orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos. 3.2. Objetivos: conjunto de fines que la organización se propone alcanzar en cuanto a su actuación en materia de prevención de riesgos laborales, aspectos de calidad y ambientales. 3.3 Metas: Conjunto de requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea posible, aplicables a la organización o a partes de esta.

4. RESPONSABILIDAD 4.1 Alta Gerencia    

Asegurar que no se trabajará en condiciones de riesgo no aceptable Participar en las revisiones programadas por el área de HSEQ Asegurar los recursos para implementar los controles operacionales Revisar al menos anualmente la estructura de soporte del sistema SIG y el cumplimiento de su política.

4.2 Gerencia media    

Garantizar la participación del personal en el sistema SIG Participar activamente en la revisión de los resultados del proceso Garantizar que todos los participantes del procedimiento reciban el entrenamiento adecuado Organizar reuniones con la Jefe de HSEQ para revisión del estado de ejecución, modificaciones, cumplimiento, entre otros análisis del proceso de gestión

4.3 Inspectores HSEQ   

Verificar que los controles sean aplicados Asegurar que la calidad, efectividad y continuidad de los controles sea óptima. Asesorar en la aplicación del SIG en las diferentes áreas productivas

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   

Asegurar que todo el personal cumpla con los requisitos establecidos por los procedimientos y normas establecidos. Establecer y mantener al día los documentos de operación y control del sistema integrado. Proveer entrenamiento en el SIG Mantener registros del personal entrenado.

5. CONDICIONES GENERALES La compañía establecerá las medidas de control que considere pertinentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de su política SIG, para esto, definirá una periodicidad de revisión anual en el que se involucrará a la alta gerencia y los líderes de procesos, con el fin de identificar riesgos no identificados con anterioridad, implementar medidas de control y ajustar las medidas existentes de ser necesario.

6. DESCRIPCION El proceso inicia con la identificación de los impactos y riesgos (ambientales, de salud en el trabajo, o la calidad) asociados a la actividad, bien y/o servicio, tanto para los procesos nuevos como para los ya existentes, los cuales por ser reevaluados cambian su calificación a una menor o mayor significancia. En caso de identificarse un nuevo aspecto de riesgo debe incluirse su evaluación en la Matriz de riesgos de la compañía (FO-GSQ-04). De acuerdo al aspecto de calidad, ambientales o riesgos laborales se establecerá si los controles existentes como las inspecciones generales periódicas, los instructivos de control operacional, la solicitud de documentos que consten la competencia del personal que realizará la actividad, las fichas técnicas de los productos, así como las certificaciones o evidencias de cumplimiento legal de acuerdo a la actividad que se realice; o si es necesario la generación de nuevos controles. Se deben documentar los controles necesarios ya sea como evidencia y seguimiento de los existentes o por creación de un nuevo documento. A continuación se implementan los controles existentes o creados para el desarrollo de la actividad, bien o producto adquirido, por medio de los programas ambientales, inspecciones generales, instructivos de control operacional u otros creados que garanticen la corrección y mitigación de los impactos reales y potenciales. Se debe verificar la eficacia de los controles implementados, mediante inspecciones generales o seguimiento de los indicadores planteados en los diferentes programas del SIG.

7. ANEXOS FO-GSQ-04 PG-GES-01 PG-GSQ-02 PG-GME-01 PG-GSQ-01 PG-GSQ-03

Matriz de riesgos Programa revisión e inspección gerenciales Programa de inspecciones generales Programa de auditoria Programa de seguridad, salud ocupacional y ambiente Programa gestión de riesgos prioritarios

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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA PO-GSQ-12 PO-GSQ-15 PO-GSQ-17 PO-GSQ-18 PO-GSQ-19 PO-GSQ-20 PO-GSQ-16 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 GUIA RUC 2011

Procedimiento bloqueo y etiquetado Procedimiento de análisis de riesgo por tarea Procedimiento trabajo seguro en alturas Procedimiento trabajo en espacios confinados Procedimiento para izaje de carga Procedimiento de trabajo en caliente Procedimiento de uso de elementos de protección personal Sistema de Gestión de la Calidad Sistema de gestión ambiental Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional Guía del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Modificación realizada

Fecha de modificación y/o modificación

O1

Elaboración inicial

30 octubre del 2012

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

Analista Planeación Financiera Lina María Jaramillo

Gerente De Fabrica Cesar A Casas

Gerente General Jorge E. Casas