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CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Código: RAST- CVOE

RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 1 de 53

PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES PARA LA MODALIDAD PRODUCTOS Establecimiento: CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS NO PERECIBLES Calle Los Nogales N° 145 – Shangrilla Puente Piedra -Lima

Diciembre 2017

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

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INDICE

PRESENTACION

3

I

DIAGNOSTICO

4

I.1 Importancia de la trazabilidad

4

II

REQUISITOS REGULATORIOS Y POLITICA PERTINENTE A LA RASTREAB.

5

III

OBJETIVOS

5

IV

RESULTADOS ESPERADOS

6

V

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

6

VI

DEFINICIONES

7

VII

RESPONSABLES

9

VIII

PROCEDIMIENTO DE RASTREABILIDAD

9

8.1 Rastreabilidad hacia atrás

12

8.2 Rastreabilidad hacia el interior

13

8.3 Rastreabilidad hacia adelante

15

PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORME

17

9.1 Procedimiento para la localización y/o inmovilización de productos no conformes

17

9.2 Mecanismos para el retiro de productos no conformes

20

9.3 Procedimiento para la disposición final de alimentos no conformes

23

DIAGRAMA DE FLUJO

26

a) Diagramde flujo de la recepción y almacenamiento de los alimentos

26

IX

VIII

b) Diagrama de flujo del proceso de distribución y entrega de los alimentos a la Institución educativa

27

c) Diagrama de flujo del retiro del producto no conforme

28

d)

30

ANEXOS

Flujo de rastreabilidad de un producto

31

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PRESENTACIÓN En los últimos años se ha hecho más notable el grado de exigencia de los consumidores sobre los productos que adquiere, en este contexto nace la expresión del campo al plato. “Este concepto sugiere la necesidad entre otros aspectos de conocer el origen de los productos distribuidos por la empresa CEREALES DE VIDA ORGANICOS &

EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C. Es decir, poder rastrear el inicio de las materias primas, insumos o productos que conforman los alimentos industrializados, hacer un trazado a lo largo de toda la cadena: Recepción, almacenamiento y distribución; para de esta forma poder hacer la Rastreabilidad de los Productos Industrializados que distribuye la empresa. La Gerencia General y el área de Producción y Control de Calidad tienen como uno de los controles principales la selección de los proveedores, almacenamiento y despacho. La importancia de dichos controles a desarrollar es el desarrollo de un programa de Control de Proveedores, el cual nos garantiza la calidad de las materias primas y/o productos ofertados siendo uno de los factores claves de exigencia. La rastreabilidad es el conjunto de técnicas y de prácticas organizativas que permiten que, en cada fase se conozcan los aspectos relevantes de todos los productos que se han distribuido, constituyéndose no sólo en un instrumento para “reproducir los itinerarios” de éstos, sino también, para describir qué ha sucedido en cada una de las fases de la misma. El siguiente plan de rastreabilidad será aplicado a los productos repartidos para la provisión del Servicio Alimentario del PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA (PNAEQW) de la empresa

CEREALES DE VIDA ORGANICOS &

EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

abarcando desde la

recepción de los productos Industrializados hasta la distribución de los mismos.

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I.- DIAGNOSTICO En las empresas, sobre todo aquellas cuya actividad está centrada en el sector de la alimentación, conocer cuáles han sido los eslabones que ha seguido un producto o un lote de ellos es esencial para poder promover su seguridad. Y aunque realizar este seguimiento a nivel interno también es relevante no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que extenderlo a todos aquellos pasos que realiza el alimento dentro de la cadena de suministros. Es en estos dos ámbitos donde la trazabilidad toma relevancia y se convierte en una herramienta esencial. De esta forma, podemos definir de una forma simple la trazabilidad como un conjunto de procedimientos ya establecidos de antemano que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote a lo largo de todos los pasos de la cadena de suministros. Es decir, una herramienta que nos permite localizar un producto alimentario o un lote de productos a través de todos los pasos que ha realizado Es la trazabilidad como una herramienta de utilidad para las situaciones de crisis alimentaria es una imagen muy parcial de su relevancia y campo de actuación y con ello se limita la importancia de su papel dentro de la cadena de suministros. Por esta razón, a continuación voy a indicar algunos de los beneficios que aporta disponer de un sistema de trazabilidad en la empresa: I.1 IMPORTANCIA DE LA TRAZABILIDAD Para las empresas:      

Facilidad para determinar el rendimiento de cada proveedor. Permite analizar lotes individuales. Permite determinar la productividad por lote. Facilidad para detectar fallos por lotes asociados al proceso. Mejoramiento de los tiempos de despacho y recepción. Se dispone de información de todos los controles pasados por cada partida del producto, lo cual sirve, por un lado, para dar mayor información al consumidor y aportar más valor al producto y, por otro lado, a nivel interno, para poder analizar todo el proceso productivo y, si se ha hecho algo mal, informar en qué punto exacto del proceso se ha cometido.  Mejor posición de la compañía frente a la competencia.  Reducción de controles manuales en puerto.  Mayor nivel de satisfacción y confianza de clientes y consumidores.

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Para el consumidor: Los sistemas de rastreabilidad proporcionan confianza a los consumidores debido a que dan certeza de que los productos se distribuyen con la conveniente transparencia informativa a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde el productor al consumidor. Con la aplicación de la rastreabilidad, el consumidor tiene la garantía de que ante cualquier problema las acciones a tomar se realizarán con la máxima eficacia, rapidez y coordinación. II.- REQUISITOS REGULATORIOS Y DE POLITICA PERTINENTE A LA RASTREABILIDAD La empresa CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C. enmarca sus actividades de almacenamiento y distribución de alimentos en función a los requisitos regulatorios y de política pertinentes para ser cumplidos por su sistema de rastreabilidad.

2.1

Decreto Legislativo N° 1062. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos RM 66.2015.SA/NS que aprueba la NTS N° 114-MINSA/DIGESA.V.01 “Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano”

2.2

III.- OBJETIVOS El Sistema de Rastreabilidad tiene los siguientes objetivos: 

Identificar el origen y destino de los productos adquiridos y distribuidos por la empresa CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C.

–

CEREAL & EXPORT S.A.C. durante la prestación del servicio alimentario (para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma). 

Implementar un sistema de rastreabilidad que permita registrar y mantener los datos actualizados del detalle de alimentos liberados por institución educativa, e identificar un producto mediante el Lote o código de Lote la causa que podría dar inicio a un retiro de productos considerado como un riesgo para la salud pública por la Autoridad competente



Establecer la rastreabilidad identificando el Lote o código de Lote para los productos de origen animal (POA) hidrobiológicos y no hidrobiológicos, que serán registrados en la Guía de Remisión.



Permitir rastrear e identificar la causa que podría dar inicio a un retiro de procutos considerados como un potencial riesgo para la salud publica por la autoridad santaria.

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IV.- RESULTADOS ESPERADOS  Para garantizar que el producto sea inocuo y de buena calidad el departamento de control de calidad tiene como finalidad la elección de proveedores, el cual radica en la calidad de productos ofertados, el cual es un factor clave para la empresa.  El programa de rastreabilidad es el encargado de realizar el seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad según las especificaciones técnicas para cada producto.  Hacer seguimiento de los productos almacenados. Registrando los datos  Generar mecanismos para el recojo de productos no conformes.  Generar registros para obtimizar el plan de rastreabilidad.

V.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 5.1. Alcance El Plan de Rastreabilidad y Retiro de productos no conformes de las Instituciones Educativas es aplicable desde la selección de empresas proveedoras, recepción, almacenamiento y distribución de productos a las II.EE. 5.2. Ámbito de Aplicación El ámbito de aplicación es en caso de alerta y/o presentarse no conformidades en los productos (raciones) distribuidos por la empresa. El sistema de rastreabilidad que se ha implantado en CEREALES DE VIDA

ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C – CEREAL & EXPORT S.A.C., abarca desde el eslabón anterior hasta el eslabón posterior de toda la cadena productiva, esto permite mantener la rastreabilidad en toda la cadena de producción y distribución de los productos alimenticios industrializados. Respecto al sistema de rastreabilidad se usaran herramientas informáticas la cual servirán de apoyo las que serán de utilidad para nuestra empresa lo que nos permitirá identificar la procedencia de los productos (rastreabilidad hacia atrás), durante el almacenamiento de los alimentos (rastreabilidad hacia el interior) y distribución hasta llegar al usuario (rastreabilidad hacia adelante).

Y abarca las siguientes situaciones: -

Cuando la Unidad Territorial como parte de la inspección detecta la presencia de productos no conformes en las II.EE. que afecten la inocuidad del producto.

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Cuando exista un brote de ETA por el consumo de un producto no inocuo distribuidos por

-

el proveedor en las II.EE.

VI.- DEFINICIONES

-

ALIMENTO: en términos del Codex Alimentarius, es toda sustancia elaborada, semielaborada o natural, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas,

-

CADENA ALIMENTARIA: secuencia de las etapas y operaciones involucradas en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento y sus ingredientes, desde la producción primaria hasta el consumo.

-

CONSUMIDOR FINAL: el consumidor último de un producto alimenticio que no empleará dicho alimento como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector de la alimentación.

-

DATOS: descripción y registro de operaciones, procedimientos y controles para mantener y demostrar el funcionamiento de un sistema.

-

DECOMISO O RETIRO DE ALIMENTOS: incautar alimentos que no cumplen con los requisitos del código alimentario, que establecen parámetros nutricionales, higiénicosanitarios.

-

EMPRESA ALIMENTARIA: toda empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo cualquier actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos.

-

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS: son molestias originadas por la ingestión de alimentos o agua, que contienen agentes etiológicos en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor en nivel individual o en grupos de población. Los principales síntomas son caracterizados por: diarrea, vómitos, náuseas, dolores abdominales, dolores musculares, dolores de cabeza, fiebre. ETA es la sigla que se utiliza tanto para el singular como para el plural.

-

FECHA DE FABRICACIÓN: es la fecha que indica el día en que el alimento fue fabricado o producido.

-

FECHA DE VENCIMIENTO: es la fecha que indica el último día en que el alimento está en óptimas condiciones para ser consumido, siguiendo las recomendaciones de conservación aconsejadas.

-

FICHA TÉCNICA: son pequeñas hojas resúmenes en donde se describen

-

Al producto.

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HERRAMIENTAS DE TRAZABILIDAD: son los instrumentos que mejoran la eficiencia de registro e intercambio de información entre los integrantes de la cadena de abastecimiento. En bases de datos puntuales o con registros exactos.

-

INOCUIDAD DE ALIMENTOS: es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso al que se destine.

-

INSTRUCTIVO: Es un documento que describe detalladamente la forma “cómo” debe ejecutarse una actividad o tarea, para asegurar su realización.

-

Tanto los procedimientos como los instructivos deben especificar las actividades en términos de materiales, equipos, documentos a utilizar, control de las actividades, formatos a utilizar y registros que deben originar.

-

LOTE: se entiende por lote el conjunto de unidades de un producto alimenticio elaborado, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas

-

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.

-

PELIGRO: agente biológico, físico o químico con el potencial de causar un efecto adverso para la salud cuando está presente en el alimento a niveles inaceptables.

-

PLAN DE RASTREABILIDAD: es el documento donde se describe el sistema de rastreabilidad de una empresa, donde se especifican los registros que conllevan a la aplicación del mismo.

-

PROVEEDOR: una persona que ha provisto o podría proveer bienes o servicios en respuesta a la invitación de una entidad para licitar. RECEPCIÓN: recibir mercancías y verificar su estado.

-

REGISTRO: documento que provee evidencia objetiva de acciones realizadas o de resultados logrados

-

RASTREABILIDAD: la capacidad de reproducir el historial de un producto, con el fin de poder localizar rápidamente el origen de los problemas que puedan surgir en su elaboración o distribución y evitarlos en el futuro.

-

RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS: también llamada “rastreabilidad de proveedores”: o

Posibilidad de conocer qué productos entran en la empresa y quiénes son sus proveedores.

-

RASTREABILIDAD

INTERNA:

también

llamada

“rastreabilidad

de

proceso”.

Rastreabilidad de los productos dentro de la empresa (independientemente de si se producen o no nuevos productos).

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RASTREABILIDAD HACIA DELANTE: también llamada “rastreabilidad de clientes”: Posibilidad de conocer qué productos salen de la empresa y a quién se han vendido o facilitado.

-

VERIFICACIÓN: aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además del monitoreo, para constatar el cumplimiento de un plan.

VII.- RESPONSABLES 1.- GERENTE GENERAL Tiene la función de: 

Verificar el cumplimiento del plan de rastreabilidad y retiro de productos, solicitando reportes al responsable de control de calidad.

2. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD: Tiene la funcion de:  Controlar y verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene y saneamiento y de almacenamiento.  El cumplimiento del monitoreo y estrategia de recolecta y cambio de producto, lo cual forma parte de un programa de retiro de productos  La capacitación al personal de distribución. VIII.- PROCEDIMIENTO DE RASTREABILIDAD Considerando que Productos: Son alimentos no perecibles de procesamiento primario o industrializado que cumplan los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de alimentos y otros documentos aprobados por el PNAEQW. El CAE gestionará la preparación de desayunos y/o almuerzos con los alimentos entregados, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el PNAEQW. Los productos están constituidos por los siguientes grupos de alimentos según (Anexo 03 A, Especificaciones Técnicas de Alimentos Modalidad Productos), establecido en las Bases del Proceso de Compras de la modalidad productos, se deberá tener en cuenta que dichos productos son:

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GRUPO ACEITE AZUCAR CEREAL 1 CEREAL 2 CEREAL 3 CHOCOLATE ESPESANTE

GALLETERIA

GRANO ANDINO

HARINA DE CEREAL

HARINA DE FRUTA HARINA REGIONAL

HOJUELAS DE CEREAL

LECHE EVAPORADA LECHE UHT

MENESTRA

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ESPECIFICACIONES TECNICAS Aceite vegetal Azucar Arroz Fideos Trigo Chocolate Almidon de maíz (maicena) Almidon de papa Barra cereales Cereal expandido Cereal expandido tipo pop Galleta con Cereales Galleta con Kiwicha Galleta con maca Galleta con quinua Galleta integral Quinua Almidon de maíz (maicena) Harian de cebada Harian de Kiwicha Harina de maíz morado Harina de quinua Harina de trigo Mezcla de Harinas Harina de plátano Harina de camote Hojuelas de avena con Kiwicha Hojuelas de avena con maca Hojuelas de avena con quinua Hojuelas de cañihua Hojuelas Kiwicha Hojuelas de quinua Leche Evaporada entera Leche UHT entera Arveja Frijol Garbanzo Haba partida Lenteja Pallar

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POA DESHIDRATADO

POA H

POA NH

Por lo expuesto,

TUBERCULO

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Chalona sin hueso Charqui sin hueso Mezcla en polvo a base de huevo Conserva de albondigas de pescado en salsas Conserva de pescado en aceite vegetal Conserva de pescado en salsa de tomate Anchoveta salada prensada Conserva de bofe de res Conserva de carne de cerdo Conserva de carne de pavita Conserva de carne de pollo Conserva de carne de res Conserva de molleja Conserva de sangrecita Papa seca la implementación

del sistema de rastreabilidad mediante una herramienta informática la cual sirva de apoyo implica: a. Registrar y mantener los datos actualizados, de acuerdo al registro de Rastreabilidad (Documentado) El presente plan de Rastreabilidad asegura un adecuado y oportuno registro de toda la información comprometida a la entrega de productos: selección de empresas proveedoras, recepción, almacenamiento y distribución de productos a las II.EE. Como parte de este plan de Rastreabilidad se mantendrá y documentará los siguientes documentos: -

Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL), código: M-BPAL-PCDVOE Versión: 01, Fecha: Diciembre del 2017 Manual del Programa de Higiene y Saneamiento (PHS), Código: M-PHS-PCDVOE, Versión: 01, Fecha: Diciembre del 2017 Formatos de Registros Registro Rastreabilidad Hacia Atrás: RAST. -CVOE– 01 Registro Rastreabilidad Interna: RAST. -DVOE– 02 Registro Rastreabilidad Hacia Adelante: RAST. -CVOE– 03

b. Establecer procedimiento para determinar la Rastreabilidad del Producto El sistema de rastreabilidad que se ha implantado en CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C. abarca desde el eslabón anterior hasta el eslabón posterior es decir desde la recepción de los

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productos alimenticios industrializados, almacenamiento hasta la distribución a las II.EE. lo que permite mantener la rastreabilidad en toda la cadena de distribución. La identificación del producto no conforme, será de mucha importancia para realizar la rastreabilidad del mismo; es decir, un medio único, lo más sencillo posible, para identificar el origen del producto o agrupación de productos. El Sistema implantado consiste de 3 tipos de Rastreabilidad -

Rastreabilidad hacia atrás Rastreabilidad interna Rastreabilidad hacia adelante

8.1 RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS.

8.1.1 OBJETIVO.

La información registrada en este momento son clave para poder seguir el movimiento de los productos hacia su origen, por lo tanto la empresa deberá disponer de registros adecuados a fin de evitar el quiebre del sistema. 8.1.2 ALCANCE.

La rastreabilidad involucra las actividades desde los almacenes de los proveedores, hasta que los productos entran en la empresa,

8.1.3 RESPONSABLES: El Jefe de Aseguramiento de Calidad.

Será el encargado de seleccionar a los

proveedores y reportarlos adecuadamente. El encargado del control de calidad o de planta deberá de supervisar y realizar el registro de los formatos para la rastreabilidad. 8.1.4 PROCEDIMIENTO 

De quién se reciben los productos. El origen de los mismos así como los detalles del contrato. Deberá tenerse registrada una forma de contactar con el proveedor (nombre, dirección y teléfono). De quién se reciben los productos. El origen de los mismos (no el propietario de la marca), los detalles del contrato, forma de contactar con el proveedor (nombre, dirección y teléfono). Reportarlos en los formatos.

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

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Que se ha recibido exactamente: Deberá registrarse el número de lote y/o número de identificación de las agrupaciones de productos que entran en la empresa. (Kardex).



Qué se ha recibido exactamente. Deberá registrarse el número de lote y/o número de identificación de las agrupaciones de productos que entran en la empresa. Puede servir la fecha de caducidad, la fecha de consumo preferente o información equivalente que permita acotar el tamaño de las mismas.



Asimismo, deberá archivarse cualquier otra información sobre los productos, como, controles de calidad, etc. Podría ser suficiente con registrar la nota de remisión y/o factura, siempre que estos documentos faciliten datos concretos sobre la identidad del producto.



Cuándo. Registrar la fecha en la que se recibieron los productos es necesario porque puede ser otro medio de identificación.

8.1.5 FRECUENCIA: Cada lote de producción. O cuando se detectase anormalidades que atenten contra la inocuidad del producto en cualquier parte del proceso o distribución final 8.1.6 FORMATOS  

Rastreabilidad para atrás RAST. -CVOE– 01. 

CDVOE-BPAL-FR -12-II: FICHA DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS CDVOE-BPAL-FR -13 LISTA DE PROVEEDORES SELECCIONADOS



Certificado de calidad

8.2 RASTREABILIDAD DEL PROCESO O INTERNA. 8.2.1 OBJETIVO 

Ratreabilidad de los productos dentro de la empresa, durante el almacenamiento.



Hacer un seguimiento de los productos almacenados, sus caracteristas y controles en almacen.

8.2.2 ALCANCE Desde la recepcion de los productos, hasta el despacho.

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8.2.3 RESPONSABLES:

El Jefe de Aseguramiento de Calidad.- Será el encargado de control de calidad deberá de supervisar y realizar el registro de los formatos.

8.2.4 PROCEDIMIENTO 

Identificación del código de lote, fecha de vencimiento, marca, presentación, registro sanitario (este código debe ser legible, claro)



Hacer seguimiento de los productos almacenados.



Control del personal.



Los ingresan previo con sus respectivos certificados de calidad mas guias y/o facturas, si no cumplieran con las especificaiones técnicas se procede a la devolución del producto.



Luego de dar la conformidad se procede a la decarga de los productos.



Se descargan los productos en prarihuelas de buen estado. 8.2.5 FRECUENCIA: Cada lote de producción. O cuando se detectase anormalidades que atenten contra la inocuidad del producto en cualquier parte del proceso

8.2.6 FORMATOS  

RASTREABILIDAD HACIA EL INTERIOR RAST - CVOE – 02 CDVOE-BPAL-FR -05: Producto No conforme



CDVOE-BPAL-FR -11 : Control de Calibración de termómetros y termohigrómetros



CDVOE-PHS-FR-01 Higiene de Ambientes



CDVOE -PHS-FR-02 Higiene de Equipos y Utensilios



CDVOE -PHS-FR-03 Control de Cloro Residual y Limpieza de Limpieza y Desinfección del Reservorio de agua. CDVOE -PHS-FR-04 Señales de infestación CDVOE -PHS-FR-06 Control de Higiene y Salud de Personal

 

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8.3 RASTREABILIDAD HACIA DELANTE 8.3.1 OBJETIVOS -

-

Identificación del producto: Este plan de rastreabilidad es el medio único y adecuado para identificar el producto o agrupación de productos. Se debe de identificar o asociar los Lotes de los Productos. Este sistema de Rastreabilidad se mantendrá documentado y aplicará procedimiento de revisión y actualización del sistema. Este sistema nos permite mantener mecanismos de comunicación permanente con los actores involucrados en la prestación del servicio alimentario (PNAEQW, Institución Educativa y Autoridad Sanitaria).

8.3.2 ALCANCE Desde el despacho del producto hasta la distribución en la institución educativas.

8.3.3 RESPONSABLES:

El Jefe de Control de Calidad. Será el encargado del control de calidad deberá de supervisar y realizar el registro de los formatos de control de despacho, etc.

8.3.4 PROCEDIMIENTO a) Detallará la información siguiente: .-

Medio de transporte empleado (tipo y N° de placa del vehículo donde se transportó los alimentos a las instituciones educativas) Datos del transportista (Nombre, N° de brevete)

b)Se identificarán donde se han distribuido los productos industrializados: -

Nombre y dirección (distrito y provincia) de la institución educativa usuaria del PNAE Qali Warma que recibió los productos. Ítem al cual pertenece la Institución Educativa

c)Se identificarán el detalle de los alimentos - No de lote o código de lote - Tipo de producto - Marca - Presentación - Fecha de vencimiento. c) Se realiza el conteo de los productos para el despacho d) Se procede a la cargar y se verifica la cantidad, si no es conforme se procede nuevamente al conteo.

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e) En caso de ser conforme se estiba en el vehiculo para su posterior traslado a las instituciones educativas.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW realizará el seguimiento y control de la rastreabilidad los Productos de Origen Animal (POA) hidrobiológicos y no hidrobiológicos, entregados a cada institución educativa atendida por el PNAEQW. Los Productos de Origen Animal (POA) hidrobiológicos y no hidrobiológicos son los siguientes: - Grupo de Producto de Origen Animal Hidrobiológico (POA H) - ● Conserva de pescado en aceite vegetal - ● Conserva de pescado en agua - ● Conserva de pescado en salsa de tomate - ● Conserva de albóndigas de pescado en salsas - ● Anchoveta Salada Prensada - Grupo de Producto de Origen Animal No Hidrobiológico (POA NH) - ● Conserva de carne de pollo - ● Conserva de carne de res - ● Conserva de bofe de res - ● Conserva de carne de cerdo - ● Conserva de carne de pavita - ● Conserva de sangrecita - ● Conserva de Mollejita

Para los productos de origen animal (POA) hidrobiológicos y no hidrobiológicos, el número del lote debe ser consignado en la Guía de Remisión. Las Guías de Remisión son documentos que sustentan el traslado de los bienes entre distintas direcciones, deben ser emitidos en forma previa al traslado de bienes. El PNAEQW, verificará y validará a la conformidad de la prestación del servicio alimentario, que la Guía de Remisión se encuentre suscrito por el Comité de Alimentación Escolar (CAE), tenga la descripción del producto según reporte del SIGO para confección de la guía de remisión, con el cual se realizará la rastreabilidad de los productos hidrobiológicos y no hidrobiológicos entregados a las instituciones educativas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

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8.3.5 FRECUENCIA Cada vez que se realice una entrega en la instituciones educativas. 8.3.6 FORMATOS -

RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE RAST - CVOE– 03 CDVOE-BPAL-FR -09: LIBERACIÓN DE LOTE CDVOE-BPAL-FR -10: CONTROL EN LA ETAPA DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE CDVOE-PHS-FR -08 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE Guía de Remisión Acta de entrega y recepción de raciones

IX.- PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PRODUCTO NO CONFORME El retiro de productos se podrá realizar durante el almacenamiento y distribución hasta la entrega de la institución educativa e inclusive los que se encuentren en posesión de las instituciones educativas del PNAEQW. El retiro de los productos se realizará previo pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria. El objetivo principal de un retiro de producto es proteger la salud pública, asegurando que se realice una eliminación rápida del alimento insalubre, de acuerdo a lo que disponga la Autoridad Sanitaria. 9.1 Procedimiento para la localización y/o inmovilización de productos no conformes CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACIONES S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C. ha establecido un procedimiento documentado para la localización y/o inmovilización de productos no conformes, cuando lo determine la autoridad competente. Este procedimiento establece los pasos a seguir para conocer la naturaleza del riesgo y poder tomar las medidas correctivas necesarias para proteger la salud de los usuarios, eliminar la causa del incidente y evitar que vuelva a suceder. Este procedimiento establecido por CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C. ante la ocurrencia de un incidente, la empresa debe de realizar lo siguiente a) Informar a la (s) autoridades competentes cuando corresponda. b) Conocer la naturaleza del incidente  Como se tuvo conocimiento del incidente y la cronología de los hechos.  Analizar y evaluar la información obtenida sobre el producto no conforme.

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c) Localizar y evaluar el producto afectado.  Identificar la marca, lote, fecha de vencimiento,y toda la información del producto no conforme.  Identificar que instituciones educativas que recibieron el producto no conforme. d) Determinar la cantidad del producto no conforme en las instituciones educativas. e) Información detallada de la distribución, numero de instituciones educativas que fueron atendidas con el producto afectado, así como su ubicación. f) Adoptar medidas correctivas (inmovilización, retiro y destino del producto) cuando la autoridad sanitaria competente lo disponga. g) Informar a otras organizaciones involucradas con el incidente h) Realizar informe posterior al incidente y obtener conclusiones 9.1.1.- PROCEDIMIENTO DE LOCALIZACION Y/O INMOVILIZACION DE PRODUCTO TERMINADO UBICADO EN ALMACENES DE CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN, ALMACÉN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y/O PRODUCTO QUE SE ENCUENTRE EN LA ETAPA DE CONSUMO a)

Si existiera la notificación sobre la existencia de un producto dudoso con peligro para la salud, se reúne el equipo de planta/equipo de Higiene e inocuidad, presidido por el Gerente General.

b)

De considerarse necesaria la RECOLECTA del lote o lotes de productos NO CONFORMES, se procederá de inmediato a identificar el lote o lotes, mediante la información consignada en la codificación: número de lote, fecha de producción, etc. La comunicación se establecerá de la siguiente manera:  Responsable de la Institución educativa  Jefe de Control de Calidad  Gerente General  Autoridad Sanitaria Se recabará la siguiente información:  Dirección y Nombre de la II.EE.  Nombre del personal que detectaron la no conformidad  Cantidad de usuarios afectados  Nombre, marca y Nº de lote del producto  Fecha y Hora de la ocurrencia  Nivel o grado de los consumidores afectados  Síntomas detectados  Acciones inmediatas realizadas c) Una vez realizada la identificación correspondiente, el JEFE DE PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD de la empresa notificará a las instancias respectivas sobre la

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necesidad de recolectar el o los lotes en cuestión, ya sea que estos se encuentren en los almacenes de los centros de distribución, en los almacenes de los colegios y/o en etapa de consumo. d) Todo producto recolectado será devuelto a la empresa y se realiza una comunicación dirigida a las autoridades competentes correspondientes con la finalidad de informar sobre la RECOLECTA, en la cual se expliquen las razones y los peligros asociados y las instrucciones de manejo de los productos. e) Se emitirán informes periódicos por el Gerente General dirigidos a las autoridades correspondientes, respecto a las medidas adoptadas y el resultado final de las mismas. f) Asimismo las autoridades correspondientes deberán comunicar a la Gerencia General sobre el término de la recolecta a fin de terminar con el proceso. g) La empresa activara de forma inmediata el Plan de Rastreabilidad para identificar las causas que originaron la producción o distribución con el posterior consumo de productos no conformes que afectaron a la salud de los consumidores.

9.1.1.1.REGISTROS. FORMATO: RBPM- 05: Registro de Productos No Conformes RBPM-019: Recolección del Producto Final no Conforme 9.1.1.2. UBICACIÓN EXACTA DE PRODUCTO NO CONFORMES A través del reporte de las Instituciones Educativas o consumidores se deberá localizar en donde se encuentra los productos defectuosos. 

Esto se realizara revisando los formatos kardex, piking, guías de transportista y actas de entrea y recepión de productos en las instituciones educativas.

9.1.1.3. INMOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES -

La inmovilización se puede realizar dentro del establecimiento si este aún no ha salido hacia el consumidor.

-

Inmovilización en las Instituciones Educativas, cuando el producto distribuido se encuentra en los establecimientos del consumidor.

-

Cuando el cliente (Institución Educativa) informa u ocurre una queja del producto no conforme esto se inmoviliza con cintas adhesivas y se coloca letrero PRODUCTO INMOVILIZADO – NO TOCAR y se levanta un acta de inmovilización de producto no conforme, mencionando los lotes involucrados.

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Mecanismos para el retiro de productos no conformes CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C. ha establecido los mecanismos para el retiro de productos no conformes de las instituciones educativas, el cual es coordinado con el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma y con las autoridades competentes correspondientes 9.2.1 PROCEDIMIENTO DE RETIRO DEL PRODUCTO NO CONFORME DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 9.2.1.1 OBJETIVO Organizar y sistematizar las responsabilidades y acciones a ejecutarse ante la necesidad de retener, recoger o evitar el consumo de un lote defectuoso, previa evaluación de las características de inocuidad y calidad con la finalidad de evitar y proteger a los clientes de productos que no satisfacen sus necesidades o puedan causarle daño a su salud. 9.2.1.2 ALCANCE Este procedimiento se aplica a todos los productos que se encuentren en calidad de atentar contra la salud del consumidor y que hayan sido distribuidos por la empresa CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Documento(s) de Referencia  Procedimiento de Rastreabilidad  Procedimiento de Productos No conforme

9.2.1.3 RESPONSABILIDADES Gerente General. Dar las facilidades para la implementación y puesta en práctica del presente procedimiento. Jefe de Control de calidad El Jefe de Control de Calidad, encargado de coordinar las actividades de

recolecta.

9.2.1.4 FRECUENCIA Cada vez que el producto no satisface las necesidades del cliente o puedan causarles daño a su salud.

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9.2.1.5 REFERENCIAS. Resolución Ministerial 449-2006/MINSA. Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas. 9.2.1.6 PROCEDIMIENTO a) Consideraciones Previas: El defecto o no conformidad puede ser detectado en las siguientes fases: 

Proceso productivo y/o almacenamiento como producto industrializado



Despacho del producto.



Almacén de Producto terminado



Queja del cliente o consumidores finales, es decir por el PNAEQW o Instituciones Educativas (a través de llamada telefónica, personalmente, correo electrónico, etc.).

b)

Para Instituciones Educativas:

1.

La persona que detecte el defecto o reciba la queja comunicará inmediatamente al Jefe de Control de Calidad.

2.

El Jefe de Control de Calidad convocará a reunión de emergencia al Equipo de BPM a fin de realizar la rastreabilidad e investigar si el producto presuntamente no conforme se encuentra también en otras Instituciones Educativas o si se trata de un caso aislado o si es necesario un recojo inmediato de los productos presuntamente no conformes. Se analizará la gravedad e implicancias del mismo.

3.

Se comunicará al PNAEQW la institución Educativa o Instituciones Educativas donde se encuentra el presunto producto no conforme y las acciones que se realizarán, tales como:

 Coordinación con las Instituciones Educativas para que inmovilice y separe los productos defectuosos para que se tome las muestras del presunto producto defectuoso por parte de la empresa y del Ministerio de Salud (este último en caso de haber afectado o pudo haber afectado la salud de los consumidores).  En caso que el presunto producto no conforme afecte la salud de los consumidores se informará al Ministerio de Salud (DIGESA) sobre el caso.  Recojo de todos los productos defectuosos o no conforme previa a la autorización de la autoridad sanitaria mas un representante del PNAEQW  Si fuera el caso, el producto no conforme se llevará al área de cuarentena de la empresa o se dispondrá de un lugar adecuado para su almacenamiento.

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Se investigará en las Instituciones Educativas las quejas por el producto presuntamente no conforme. Asimismo, se cursará una solicitud al Ministerio de Salud a fin de efectuar la disposición final del producto (en caso de haber afectado o pudo haber afectado la salud de los consumidores).

5.

(Se solicitará el informe Final y Resultados del laboratorio contratado por la empresa acerca de la probable causa del origen del problema que ocasiono la queja por el producto presuntamente no conforme.

6.

Se solicitará al Ministerio de Salud el Informe Final y Resultados de la probable causa del origen del problema que ocasiono la queja (en caso de haber afectado o pudo haber afectado la salud de los consumidores).

7.

El Equipo de inocuidad alimentaria profundiza las investigaciones sobre el origen y alcances del problema, para poder llegar a una conclusión y decidir las acciones futuras e informará al PNAEQW.

8.

Se tomará las acciones correctivas si fuera el caso, de acuerdo a los resultados obtenidos y a lo que indique el Ministerio de Salud y PNAEQW.

9.

Es necesario que existan actas de cada reunión y al término de las mismas, el Líder del Equipo emite un Reporte sobre el problema, acciones correctivas tomadas y resultados obtenidos registrándose en el formato de Acciones Correctivas.

10. El Equipo volverá a reunirse para evaluar el seguimiento. Si se requiere serán necesarias nuevas reuniones, cuya frecuencia será determinada por el Líder del Equipo, para evaluar las anteriores medidas hasta arribar a una decisión definitiva y el Equipo considere que la situación está bajo control y decida dar él caso por concluido.

c)

Capacidad de Recolecta Se evaluará el tiempo que demoró el recojo del lote (días y horas), cantidad recuperada y cantidad de lugares donde se recoge el lote.

d) Simulacro de Recolecta Se realizará el simulacro o ejercicio de recolecta de acuerdo al formato de Recolecta, con una frecuencia Trimestral.

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e)

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Mecanismos de validación y verificación.

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C. Revisa su sistema periódicamente para d e e s t a m a n e r a comprobar la efectividad del mismo y registrarlo. El sistema se evalúa teniendo en cuenta lo siguiente: -

La exactitud de la información almacenada.

- El tiempo de respuesta (debe ser el mínimo posible, ya que pueden existir riesgos a la salud pública) - La verificación del sistema de Rastreabilidad alcanza hasta clientes y proveedores, lo que significa rastrear, así como desde un producto o agrupación que se va a expedir hacia atrás. Este mecanismo de evaluación se verifica con los ensayos de rastreabilidad que realiza la empresa por lo menos una vez al año o cuando se crea conveniente 9.2.1.6 REGISTROS 

ACTA DE INMOVILIZACIÓN DE PRODUCTO (RAST- CVOE – 04 )



FORMATO DE RETIRO DE PRODUCTO (RAST-CVOE – 05 )



COMUNICACIÓN DE RETIRO DE ALIMENTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA AUTORIDAD SANITARIA Y QALI WARMA (RAST-. CVOE – 06 )

9.3

Procedimiento para la disposición final de alimentos no conformes CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C. ha considerado un procedimiento de disposición final de alimentos no inocuos en la que se coordina con la Autoridad competente correspondiente. 9.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES RETIRADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 9.3.1.1 OBJETIVO El presente procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos a tener en cuenta cuando se detecte un producto no conforme en las II.EE, o exista un problema de salud pública que haya afectado a los consumidores de los alimentos entregadas.

9.3.1.2 ALCANCE: Este procedimiento tiene un alcance desde la empresa dirigida por el Gerente General con todo su equipo de inocuidad y personal operativo, Institución Educativa involucrada y Autoridad Sanitaria.

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9.3.1.3 PERSONAL INVOLUCRADO: -

Gerencia General, Jefe de Control de Calidad, Jefe de Planta, TAC y Personal operario.

-

Director de la II.EE., profesor o profesores de aula, personal de apoyo de la II.EE.

-

Personal de Qali Warma, Autoridad Sanitaria

9.3.1.4 PROCEDIMIENTO Una vez identificado y retirado el Producto no Conforme según los Planes de:  PLAN DE LOCALIZACION Y/O INMOVILIZACION DEL PRODUCTO UBICADO EN ALMACENES DE CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN, ALMACÉN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y/O PRODUCTO QUE SE ENCUENTRE EN LA ETAPA DE CONSUMO DE LA EMPRESA: CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.  PLAN DE RETIRO DEL PRODUCTO NO CONFORME DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

a. Se realiza la comunicación respectiva a la Autoridad Sanitaria entregando toda la documentación respectiva de la investigación realizada como: trazabilidad, producto no conforme, guías, etc. b. Se coordina con la autoridad sanitaria para su presencia durante la disposición final del Producto no Conforme recolectado. c. La disposición final del producto es la eliminación total del producto, se coloca una etiqueta indicando que es un producto no conforme no apto para el consumo humano, indicando que es un peligro para la salud. d. La eliminación del producto, se realiza la demolición o trituración total y luego es embolsado y entregado al recolector municipal o a una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos, identificado como producto no apto para consumo humano esta empresa para que efectuara la disposición final, quien nos entregara un manifiesto como evidencia de la entrega y la disposición final que esta empresa realizara con este residuo.

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9.3.1.5 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN. Como parte de la gestión la empresa comunicará a las

autoridades competentes y

al Programa de Atención Qali Warma sobre las incidencias ocurridas en los centros de atención, debido al producto entregado por nuestra empresa. 9.3.1.6 ACCIONES CORRECTIVAS  Evaluación y Selección de empresas proveedores confiables  Monitorear las condiciones de almacenamiento y distribución de los productos 9.3.1.7 FORMATOS 

FORMATO DE RASTREABILIDAD HACIA ATRAS (RAST. -CVOE – 01 )



FORMATO DE RASTREABILIDAD HACIA ATRAS ( RAST.-CVOE – 02 )



FORMATO DE RASTREABILIDAD HACIA ATRAS ( RAST.-CVOE – 03 )



ACTA DE INMOVILIZACIÓN DE PRODUCTO ( RAST- CVOE – 04 )



FORMATO DE RETIRO DE PRODUCTO ( RAST-CVOE – 05 )



COMUNICACIÓN DE RETIRO DE ALIMENTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA AUTORIDAD SANITARIA Y QALI WARMA ( RAST-.CVOE – 06 )

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X.- DIAGRAMAS DE FLUJO a) Diagrama de Flujo de la recepción y Almacenamiento de los Alimentos

INGRESO DEL VEHICULO DE CARGA AL ESTABLECIMIENTO

Antes del ingreso de los vehículos al establecimiento se revisa para ver las condiciones sanitarias del vehiculo

Se comparan las guías de remisión con los datos del vehículo y las cantidades que este trae REVISION DE GUIAS, FACTURAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

NO CONFORME

DEVOLUCION

CONFORME

DESCARGA DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DEL CAMION

ALMACENAMIENTO EN EL ALMACEN DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS

Luego de dar la conformidad de las cantidades se procede a la descarga de los productos

Se descargan los productos en parihuelas en buenas condiciones y debidamente estibadas

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b) Diagrama de flujo del proceso de distribución y entrega de los alimentos a la Institución educativa CONTEO DE LAS CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS PARA EL VEHICULO DE DESPACHO

CARGO

NO CONFORME VERIFICAC ION DE LA CANTIDAD

CONFORME

ESTIBA EN VEHICULO

TRASLADO A LA II.EE.

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c) Diagrama de flujo del Retito del Producto no conforme

PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE

RECEPCION DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACION CON EL PNAEQW

LOCALIZACION Y/O INMOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES

ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA EL RETIRO DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES, PREVIA COORDINACIÓN CON EL PNAEQW

TRASLADO DE LOS VEHÍCULOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

RECOJO DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

TRASLADO DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES AL ESTABLECIMIENTO

DISPOSICION FINAL EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD SANITARIA

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D) FLUJO DE RASTREABILIDAD DE UN PRODUCTO

INFORMACION DEL ORIGEN DEL PRODUCTO Almacenamiento ORIGEN DEL PRODUCTO

Distribution a las II.EE.

FABRICANTE O DISTRIBUIDOR

Rastreabilidad

INFORMACION DEL ORIGEN DEL PRODUCTO

Rastreabilidad II.EE. DEL PNAE QALI WAFRMA Hakea el Interior

Rastreabilidad

Hacia atrás

Hacia adelante

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ANEXOS

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FORMATOS PARA EL CONTROL DE RASTREABILIDAD DE PRODUCTOS

RASTREABILIDAD PARA ATRÁS RAST. -CVOE– 01 Nombre o Razón Social del Proveedor

Nombre del Fabricante y/o distribuidor y/o importador

Fecha de recepción

Nombre del Producto

Cantidad

Marca y Presentación

N° de Lote

Fecha de Vencimien to

Certificados de Calidad (*)

(*) Esta referido a los requisitos de certificación obligatoria de las Especificaciones Técnicas de alimentos del PNAEQW (**) Se podrá incorporar campos de observaciones, incidencias y responsables

………………………………………… Jefe de Producción y Control de Calidad

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RASTREABILIDAD HACIA EL INTERIOR Nombre del Producto

Marca y Presentación

Requisitos de Certificación Obligatorio

RAST - CVOE – 02 Número de Lote

Fecha de Vencimiento

………………………………………… Jefe de Producción y Control de Calida

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RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE Fecha de Despacho

Ítem atendido

Cantidad atendida

Nombre del Producto

Número de Lote

Marca/Presentación

RAST Fecha de Vencimiento

Datos del Vehículo (N° de Placa)

(*) Se podrán incorporar campos de observaciones, incidencias y responsable. ……………………………………… Jefe de Producción y Control de Calidad

CVOE– 03 Datos del Transportista (nombres y apellidos y numero de brevete)

N° de Guía de Remisión

Datos de ls Institución Educativa (dirección, nombre y código modular)

N° de usuarios atendidos

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RAST - CVOE– 04

ACTA DE INMOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS

FECHA:………………… HORA: ………….. I. E.:………………………………………… DIRECCIÓN: ………………………………………… TELÉFONO: ……………………… PRODUCTO: …………………………………….. Nº DE LOTE: ………………………… RESPONSABLES: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ INCIDENTE: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ACTIVIDADES REALIZADAS: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ CONCLUSIONES: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________ RESP. DEL CENTRO EDUCATIVO

___________________________ RESP. DE LA EMPRESA

________________________________ AUTORIDAD COMPETENTE

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RAST - CVOE– 05

RETIRO DE PRODUCTOS FECHA

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO

NOMBRE DEL PRODUCTO

INCIDENTE

Nota: Retiro de productos previa evaluación (incidente) Adjuntar acta de inmovilización de productos firmada por las partes vinculada ______________________________

CANTIDAD (KG / UNIDADES) DEL PRODUCTO RETIRADO

RESPONSABLES

FIRMAS

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RAST – CVOE– 06 COMUNICACIÓN DE RETIRO DE ALIMENTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA AUTORIDAD SANITARIA Y QALI WARMA

FECHA DE LA COMUNICACIÓN: ______________________________ MOTIVO DEL RETIRO: ______________________________________

DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA (PROVEEDOR): Empresa: ________________________________________ Contacto: _____________________________________________________________ Dirección: _____________________________________________________________ Teléfono/Fax: __________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ DATOS DEL PRODUCTO RETIRADO: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ DESTINO DEL PRODUCTO RECUPERADO: _____________________________________________________________________ DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________ RESP. DE LA EMPRESA

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CDVOE-BPAL-FR -05:: PRODUCTOS NO CONFORMES Producto Proveedor Lote Fecha de Producción Fecha de Vencimiento Cantidad Fecha Indicar el tipo de Producto No Conforme:

Motivo de la No Conformidad:

Acciones Realizadas:

Destino del Producto

____________________________ Jefe de Producción y Control de Calidad

____________________________ Gerente General

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CDVOE-BPAL-FR -11: CONTROL DE CALIBRACIÓN DE TERMO-HIGRÓMETROS

Ubicación del equipo (área de planta)

Código del Termómetro/ TermoHigrómetro

Fecha de Calibración

Rótulo de calibración

.......................................................... VºBº Jefe de Control de Calidad

Proveedor del Servicio de Calibración

Fecha de Próxima Calibración

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RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

CDVOE-PHS-FR-01

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HIGIENE DE AMBIENTES Mes………….….Fechas

SE LIMPIO Y DESINFECTO 1.- Almacenes Almacén Primer Piso Área de No Conformes Almacén de Productos químicos de limpieza 2.- Servicios Higiénicos SS.HH. Varones SS.HH. Damas 3.- Vestuarios 4.- Oficina 5.- Pasadizos 6.- Duchas 7.- Contenedor principal de residuos sólidos 8.- Estructura Externa (fachadas y veredas) 9.- Estructura interna (pasadizos, pisos, Paredes, techos, puertas, ventanas, tragaluz, etc.) 10.- Pediluvios / Felpudos 11.- Implementos de limpieza y desinfección (tacho, escoba, recogedor, entre otros). 12. Tacho de basura con tapa y bolsas internas 13. Gabinetes de Higiene 14. Lavaderos 15. Reservorios de Agua 16.- Sumideros

Encargado de Limpieza

Jefe de Control de Calidad

Observaciones/ Acción Correctiva

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CDVOE-PHS-FR -02

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HIGIENE DE EQUIPOS Y UTENSILIOS

SE LIMPIO Y DESINFECTO

Mes:……..….…….Fechas:

Observaciones/Acció n correctiva

VENTILADORES RACKS STOKA MONTACARGA PARIHUELAS UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROTECTORES LUMINARIAS INSECTOCUTOR EXTINTOR TERMOHIGROMETROS CORTINAS SANITARIAS MALLAS DE VENTANAS TACHOS DE RESIDUOS SÓLIDOS

ENCARGADO DE LIMPIEZA CALIDAD

JEFE DE CONTROL DE

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Código: RAST- CVOE

RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 42 de 53

CDVOE-PHS-FR -03 CONTROL DEL CLORO RESIDUAL FRECUENCIA ACCIÓN CORRECTIVA LIMITE

FECHA

Verificar diariamente el contenido de cloro residual Si el nivel de cloro está por debajo del límite establecido, se agrega hipoclorito de sodio al tanque de agua 0.5 a 2.0 ppm.

PUNTO DE CONTROL

LECTURA Cloro residual

RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA

ACCIONES CORRECTIVAS

MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO MANILUVIO

Encargado de Limpieza

Jefe de Control de

Calidad

V°B°

Código: RAST- CVOE

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 43 de 53

CDVOE-PHS-FR-004: SEÑALES DE INFESTACION CONTROL 

: AUSENCIA

A: PRESENCIA DE INSECTOS

B: EVIDENCIA DE ROEDORES

AREAS

C: CONSUMO DE COMIDAS DENTRO DE LA JAULA O ATRAPAMIENTO.

FECHAS DE CONTROL

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Ingreso a planta Almacén de Producto industrializado Pasadizos SS.HH y Vestuario Damas SS.HH y Vestuario Varones Externa (JAULA 1)

ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA

FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN APLICACIÓN DE DESINFECTANTE LIMPIEZA INMEDIATA RESPONSABLE

________________________________

Jefe de Control de Calidad

VºBº

A

B

C

A

B

C

Código: RAST- CVOE

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

CDVOE-PHS-FR –006 FECHA NOMBRE DEL NRO. PERSONAL

HP ES U

C

A SEO A SEO EV A LU A C ION DE DE D EL PER SON A L M A N OS M A N OS

I

F

HP ES

U

C

I

F

EV A LU A C ION D EL PER SON A L

HP ES U

C

F

EV A LU A C ION D EL PER SON A L

HP ES U

C

A SEO DE M A N OS

I

F

EV A LU A C ION D EL PER SON A L

HP ES U

C

A SEO A SEO EV A LU A C ION DE DE D EL PER SON A L M A N OS M A N OS

I

F

HP ES

U

C

UNIDAD:

DOMINGO

SABADO

VIERNES

JUEVES

A SEO DE M A N OS

I

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 44 de 53

CONTROL DE HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL

MIERCOLES

MARTES

LUNES EV A LU A C ION D EL PER SON A L

Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

I

F

EV A LU A C ION D EL PER SON A L

HP ES U

C

A SEO DE M A N OS

I

OBSERVACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nombre JP JS

Nombre

HP: Higiene del personal (cabello, uñas, barbas, ausencia joyas) ES: Estado de salud U: Uniforme Completo y en buen estado

…………………………………….. Encargado del Almacén

C: Conducta del personal ES: Estado de salud

I: Inicio F: Final

√: Conforme

…………………………………….. Jefe de Control de Calidad

X: No Conforme

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Código: RAST- CVOE

RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 45 de 53

CDVOE-BPAL-FR -12-II: FICHA DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Información General: Nombre del Proveedor Ruc Actividad Servicio Dirección del establecimiento Responsable Teléfono/Correo

Documentación Requerida: Cuenta / No Cuenta Autorización de servicio de saneamiento ambiental por el Ministerio de Salud Autorización sanitaria de productos químicos para servicio de saneamiento ambiental

Ofertas económicas: SI/NO Línea de crédito Condiciones de Pago Capacitación al personal

Conclusión: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….

_________________________ Vº B Jefe de Calidad

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Código: RAST- CVOE

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Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 46 de 53

CDVOE-BPAL-FR -13 LISTA DE PROVEEDORES SELECCIONADOS FECHA: ........................................................

N°

EMPRESA

PRODUCTO A PROVEER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_______________________________ JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

DIRECCIÓN Y TELEFONO

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Código: RAST- CVOE

RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 47 de 53

CDVOE-BPAL-FR -09: LIBERACIÓN DE LOTE Fecha muestre o

Organismo certificador

Nº

Lote

Certificad tamañ o

o

Tipo de análisis

Conforme cumple

Fecha liberació n

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Código: RAST- CVOE

RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 48 de 53

CDVOE-BPAL-FR -10: CONTROL EN.................................................. LA ETAPA DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE VºBº Jefe de Control de Calidad Chofer: …………………………………………………………………………………………………… Vehículo tipo / Nº Brevete: …………………………………………………………………………………... Nº de placa del vehículo:…………………………………………………………………………………….. Personal Encargado Reparto: ………………………………………………………………………………. Fecha

Hora salida

Tipo de Producto

Lote

Cantidad Producto

.................................................. VºBº Jefe de Control de Calidad

Centro educativo

Observaciones

.......................................... Operario Encargado

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACION S.A.C. – CEREAL & EXPORT S.A.C.

Código: RAST- CVOE

RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Revisión: 01 Versión: 01 Elaborado por: Jefe de Producción

Fecha : Diciembre del 2017 Página : 49 de 53

CDVOE-PHS-FR -08 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE FECHA:

ESTABLECIMIENTO: ALMACÉN CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORT SAC. TURNO:

Nº RUTA

COLEGIO/DESTINO

PLACA

CHOFER

INSPECCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

C

ACCIÓN CORRECTIVA

OBSERVACIONE S

NC

1 2 3 Inspección: Colocar C= CONOFORME y NC= NO CONFORME (sucio, con mal olor) Poner un check ( √ ) si es Satisfactorio Poner un check ( X ) si No es Satisfactorio

_________________________ ENCARGADO DE CONTROL

_____________________________ JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

RESPONSABLE