Plan de Negocio Procompite 2013
PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE Categoría B Mejoramiento de capacidades para la producción agroindustrial del melocotón en
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PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE
Categoría B Mejoramiento de capacidades para la producción agroindustrial del melocotón en la localidad de Colcapampa, Comunidad de Ayaranga, Distrito de Paccho, Provincia de Huaura.
Asociación Agroindustrial Maquincoto – Colcapampa – Ayaranga - Paccho 1
ÍNDICE 1. NEGOCIO 1.1 Definición de Negocio 1.2 Definición del Nombre 2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 2.1 Recolección de Información Secundaria y Primaria 2.2 Análisis de Demanda 2.3 Análisis de Oferta 2.4 Determinación de la Brecha Demanda – Oferta 3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 4. ORGANIZACIÓN 4.1 Composición de la Junta Directiva del AEO 4.2 Participantes de los AEO 4.3 Estructura de Distribución de Utilidades 4.4 Medidas para evitar una mala administración de los AEO 4.5 Estructura de trabajo en la AEO 4.6 Organigrama de la AEO 5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO 5.1 Objetivos del Negocio 5.2 Alianza Estratégica y Oportunidades de Negocio 6. PLAN OPERACIONAL 6.1 Requerimiento Operacional de los AEO 6.2 Explicaciones Técnicas y Diseño del Producto 6.3 Definición del Proceso Productivo 6.4 Dimensiones de la Materia Prima e Insumos 6.5 Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas 6.6 Localización del Negocio 6.7 Planeación de la Distribución del Área de Trabajo 6.8 Requerimiento de Mano de Obra 7. PLAN DE MERCADOTECNICA 7.1 Estrategia del Producto 7.2 Estrategia del Precio 7.3 Estrategia de Promociones 7.4 Estrategia de Distribución 8. ASPECTOS GENERALES 8.1 Aspectos Generales
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8.2 Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones 8.3 Plan de Impacto Ambiental 9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 9.1 Justificación del Cofinanciamiento 9.2 Mejoramiento del Producto o Servicio 9.3 Asistencia Técnica y/o Capacitación Requerida 9.4 Plan de Inversiones y Costos de Operación y Mantenimiento 9.5 Determinación de los Costos Fijos Unitarios 9.6 Determinación de los Ingresos 9.7 Análisis del Punto de Equilibrio 9.8 Evaluación de la Rentabilidad 10. INDICADORES DE LÍNEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 11. CONCLUSIONES 12. ANEXO 1. NEGOCIO 1.1 Definición de Negocio Los productores de la Comunidad Campesina de Ayaranga del distrito de Paccho y básicamente la Asociación Agroindustrial Maquincoto se dedican en un 95% al cultivo de melocotón de variedad huayco rojo. Hay exceso de producción a los mercados mayoristas que no satisface el costo de producción en campo, se optó por iniciar el valor agregado inclinando el tema hacia la transformación (agroindustria), los duraznos de calidad como materia prima, derivados a néctares, conservas, mermeladas, pulpas, deshidratados y licor de durazno. La misión principal de la Asociación es de proveer al mercado jugos y conservas de durazno, porque es un posibilidad de compra inmediata por los consumidores en toda temporada, sobre todo en los colegios, bodegas, panaderías, restaurantes, hoteles, hospitales, etc. Los néctares de durazno son de amplio consumo familiar, a la vez sirven como insumos para otros productos, que tienen un beneficio nutritivo y natural, porque está elaborado de frutas totalmente frescas y de gran calidad, con agua tratada natural de manantial, azúcar, ácido cítrico, estabilizante y conservante.
3
Nuestras
características
de
oferta
a
los
clientes
es
en
las
presentaciones de néctares, botella de 300 ml., 500 ml., litro, dulce natural, ayudado con poca azúcar para obtener un brix adecuado según las normas de DIGESA Perú. Nuestros productos cuyas propiedades naturales son nutritivo por la provitamina (A Beta caroteno), vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E, potasio, magnesio; ayuda al corazón, por su composición que es ideal en una alimentación. Las conservas de durazno al almíbar en mitades y enteros, son obtenidos de los mejores duraznos frescos. Los duraznos en almíbar son consumidos básicamente en las bodegas como postres, panaderías para la decoración de las tortas, restaurant, etc. Nuestras características de presentación son en frascos de vidrios, en cubos 250 gr. y 900 gr., bolsas de nylon con siper y fuelle en 1200 gr. Mermeladas y jaleas de durazno, obtenidos de los duraznos maduros, de gran calidad, presentado en frascos de diferentes tamaños 200 gr., ½ kg., 1 kg., al natural con poca azúcar, pectina cítrica. Nuestros productos se vienen elaborando en la Comunidad de Ayaranga de manera artesanal, para ello nos inspiramos a explorar algunos mercados. Los néctares, conservas y mermeladas, son derivados de durazno de marca Maquinfrut y Frudys; son consumidos hoy en día en bodegas de nuestra localidad a nivel regional, restaurant, carretillas, etc. Cabe señalar que la Asociación Maquincoto con Maquinfrut y Fruddy, participan por segundo año en la Feria Mixtura 2012 – 2013, ganando un sitial a nivel nacional, abasteciendo hoy en día mercados fuera de la región Lima. Hoy se produce en poca escala a falta de maquinarias, porque el mercado es amplio. Hemos ofertado muestras de nuestros productos en ferias, expo alimentaria 2012. Con gran aceptación en el extranjero como Bolivia, Brasil, Centro América, etc., convocados nuestros productos a la Feria APAS Brasil 2013. Mercados Los segmentos de mercados por el gran potencial de consumo a nivel local, regional y nacional, es a través de distribuidores mayoristas,
4
bodegas, restaurantes, carretillas, dejando un margen de ganancias y a un precio justo a los consumidores finales. Presentación en diferentes ferias regionales y nacionales. Nuestra meta más que a los supermercados, es fuera del país, obteniendo nuestro centro de operaciones o fabricación los mejores certificados. a) La cadena productiva se encuentra enmarcada básicamente en: Producción - campo Post producción Transformación Comercialización b) Referencias de la propuesta La Asociación Agroindustrial Maquincoto a nivelo distrital viene ejecutando con el apoyo del Alcalde Distrital el mejoramiento del agua potable en la Comunidad de Ayaranga, para la obtención de la mejor calidad de agua que ayudará a la transformación de los derivados del melocotón. Los productos básicamente Municipalidad
Distrital
en
en sus
néctares eventos
lo de
consume
la
presupuestos
participativos y actividades locales, son distribuidas en todas las bodegas locales y consumidos por propios y extraños que visitan el lugar. En la provincia de Huaura, Maquinfrut viene trabajando en alianza estratégica con el área de desarrollo económico productivo, participando en diferentes ferias, aperturando mercados a nivel regional, próximamente en ferias, expo ferias. En ferias anteriores programadas por el Gobierno Regional de Lima, las bodegas de la ciudad de Huacho, Huaura, Sayán, en encuestas de marketing desean comercializar los productos de Huaura, especialmente néctares y conservas de durazno. A nivel regional la Asociación Agroindustrial Maquincoto participó en la Feria Regional 2011, realizado en el Julio Aranda Torres de Huacho, quedando en uno de los tres mejores exponentes de productos de agroindustria. Rueda de negocios Hotel Sheraton Lima, con el Gobierno Regional de Lima, sierra exportadora agro rural. Exponiendo productos derivados de durazno de Ayaranga tipo exportación, logrando
5
contactos a nivel internacional, en conservas, mermeladas y pulpas, néctares. Rueda de negocios como uno de los mejores exponentes por Huaura, Agro rural y la compañía andina de fomento, se participó en rueda de negocios Hotel María Angola – Miraflores; logrando contacto con restaurantes reconocidos en Lima, San Isidro, Chorrillos, Miraflores el 2011. Exhibición y ventas Agosto 2011, Hoteles y cubiertos Miraflores – Lima, en la casa Prado. Relacionamos propuestas amplias de negocios que hoy en la fecha abasteceremos a hoteles, restaurantes y panaderías. 2012 participación por el Gobierno Regional de Lima, área de comercio exterior. Feria Internacional Mixtura 2012, en el Campo de Marte, auspiciado por el Gobierno Regional de Lima, área de comercio exterior. Logrando un sitial de consideración con mercados excelentes de diversas zonas de Lima y a nivel nacional, con gran éxito se vendió hasta el último producto, quedamos 0 en stock. A nivel nacional con característica internacional expo alimentaria 2012 – Cuartel Las Palmas, en contacto de negocios y propuestas de mercados a nivel internacional, contactos en Bolivia como UNB Importaciones, Corporación Ferreira Brasil, etc. La Asociación Agroindustrial Maquincoto durante los eventos que participó a nivel local, regional y nacional, lograron explorar mercados óptimos, lo cual próximamente se deberían estar cubriendo a corto plazo. c) Experiencias La propuesta de negocios desde su funcionamiento a la actualidad es por 5 años, teniendo en cuenta que la Asociación Agroindustrial viene trabajando desde su constitución hace 2 años a la fecha. La contribución de la propuesta a la actividad económica del agente económico organizado, es que en posteriores pro compites sería para fortalecer, re potenciar y agrandar los objetivos del plan de negocios. 1.2 Definición del Nombre
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MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DEL MELOCOTÓN EN LA COMUNIDAD DE AYARANGA – COLCAPAMPA – PACCHO HUAURA Basado específicamente en el robro de agroindustrias, valor agregado a los melocotones de variedad huayco rojo, oriundo de la zona de Colcapampa, Ayaranga, cuya producción aproximadamente es de 400 Has. Servicio El tema agroindustrial está basado en la transformación de la materia prima que es el durazno huayco rojo en conservas, pulpas, néctares, mermeladas y licores como valor agregado, al exceso de producción y evitar la caída de los costos de producción, rescatando capital y pérdida en mermas, evitando la contaminación ambiental mosca de la fruta a causa de caídas de frutas y por su bajo costo queda regado en campo, el fin del valor agregado evita mermas en campo. Localización Comunidad Campesina Centro Poblado Distrito Provincia Región
: Ayaranga : Colcapampa : Paccho : Huaura : Lima
La localidad de Colcapampa de la comunidad de Ayaranga, se localiza en el Distrito de Paccho, Provincia de Huaura, por la carretera Huaura Churín – Oyón, en el Km. 67 margen derecha, en el lugar denominado Paccho Tingo, hacia la margen derecha, a unos 25 minutos por la trocha carrozable a Paccho se ubica el Centro Poblado de Colcapampa
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– Comunidad de Ayaranga, allí se ubica el domicilio fiscal y el centro de operaciones de la Asociación Agroindustrial Maquincoto. El plan de negocios Mejoramiento de Capacidades para la producción agroindustrial del melocotón en la Comunidad de Ayaranga – Colcapampa Puccho Huaura, básicamente se tiene por meta dar valor agregado a la materia prima, ya que en la zona de la micro cuenca del Paccho hay excedentes en la producción del melocotón de variedad huayco, transformando sus productos en derivados, envasados industrializados. El principal desarrollo de capacidades es la elaboración de productos envasados industrializados, derivados del durazno de la zona que existe una producción continua de duraznos en promedio de 400 Has. Proveyendo productos a los consumidores como son pulpas, néctares, conservas, mermeladas, deshidratados, licores y otros, ya que en el mercado local, regional, nacional, existe una gran demanda, esto a que las bebidas gaseosas a nivel mundial serán sustituidas por productos derivados de frutas naturales. La localidad de Colcapampa de la Comunidad de Ayaranga se ubica en el distrito de Paccho, es una loma rural, cuenta con los servicios siguientes: -
Energía eléctrica Agua potable Desagüe Posta médica
-
Escuela Primaria Vías de comunicación Vías de acceso a camiones Teléfono
Lugar donde se ubica el centro de operaciones plan de negocios,
mejoramiento de capacidades para la producción agroindustrial del melocotón, en la localidad de Colcapampa – Ayaranga – Paccho. La localidad de Colcapampa alberga 160 comuneros, con promedio de 4 habitantes por casa. 2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO - Presentamos un estudio de investigación de mercado para jugos, néctares, conservas, mermeladas de durazno en la ciudad de Huaura, Huacho, Churín, Oyón, Sayán. Consiste en estimar la cuantía de la demanda de estos productos que la Comunidad viene consumiendo a determinados precios, marcas y tipos de formato.
8
- Este planeamiento en cuanto al tema de la investigación comprende algunos conceptos y limitaciones que conviene explicar previamente para facilitar la exposición que sigue. - En primer término, las bebidas a base de frutas básicamente el durazno en jugo, néctares, conservas, mermeladas, entre otros derivados, se diferencian entre sí básicamente por el contenido de la fruta en el producto final, así un jugo es más concentrado. - La producción en el caso de bebidas a base de durazno se encuentra altamente fragmentada, pues participan desde procesadores domésticos hasta las grandes multinacionales, se observa una fuerte penetración de marcas y además una segmentación del consumo de acuerdo con factores como la edad, ocasión, la actividad física y las preferencias por productos “naturales” oriundos del país y región, entre otros. - Una de las principales razones que explica el dinamismo de la producción y de las ventas de estos productos ha sido el aumento del consumo de jugos envasados industrialmente, frente a los preparados en el hogar, en concordancia con los cambios en los hábitos de consumo que han hecho aumentar las comidas y bebidas fuera del hogar, dicho aumento ha estado apoyado por una agresiva estrategia publicitaria, cuya tendencia es promover en consumo de productos “naturales”, publicidad engañosa en muchos casos, porque algunos fabricantes utilizan saborizantes (químicos) que imitan el sabor de la fruta, en este caso el durazno, generando una serie de competencia con los jugos y néctares verdaderos e incluso desplazando a las bebidas y gaseosas. - En segundo lugar, el precio de acuerdo al tamaño del envase y en tercer lugar los sabores; son los factores más importantes a determinar, porque conociendo estas preferencias del consumidor estaremos en condiciones de recomendar con qué formatos, sabores y a qué precios podemos ingresar en este mercado, asegurando el éxito del proyecto. - El objetivo del estudio es obtener información acerca de la demanda de jugos, conservas, mermeladas y néctares en las ciudades de Huacho, Huaura, Oyón, Churín, Sayán, etc.
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- Para desarrollar el presente estudio utilizamos como metodología el muestreo estadístico. - En cuanto a la cobertura geográfica se ha tomado la ciudad de Huacho, Huaura y Sayán. - Como marco muestral se ha tomado como referencia el padrón de clientes, los negocios que no siendo clientes se encuentran registrados, las zonas geográficas definidas para el trabajo de ventas y distribución, con un total de 5000 puntos de venta. - La unidad primaria de muestreo es la zona, la cual tiene un promedio de 500 puntos de venta, que comprende bodegas, restaurantes, kioscos, comercio ambulatorio (carretillas), etc. - El tipo de muestreo utilizado es un muestreo probalístico de zonas con estratificación de las unidades de muestreo. - Se ha trabajado con un margen de error de +-5% y un nivel de confianza del 95% - La información de la presente encuesta fue recogida entre los meses de Noviembre y Diciembre del 2012, contiene un primer dato que es el stock de los productos materia de este estudio en el punto de venta, que es corroborado visualmente por el encuestador, un segundo dato lo constituyen los precios de adquisición y el precio al público, y finalmente la manifestación del conductor del punto de venta respecto a los volúmenes. - Las características de nuestros productos elaborados con jugo de pulpa, concentrado de durazno y en conservas de la misma fruta, adicionado de agua tratada, aditivos y otros ingredientes, son permitidos por las normas sanitarias en lo relacionado de jugos, concentrados, néctares, pulpas azucaradas y conservas, de los mejores duraznos producidos en Ayaranga. - Las generalidades sobre la obtención de los derivados del durazno como néctares, se realiza por la mezcla de jugo o pulpa de durazno tratado, con un estricto control de calidad. - Se les agrega sustancias estabilizantes que mantienen su apariencia, antioxidantes que previenen cambios de color, aromas y sabor, ácidos para ajustar el equilibrio, azúcar-ácido y conservantes para inhibir el crecimiento
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de los microorganismos que hubieran podido sobrevivir a los tratamientos térmicos, sin embargo hay que señalar que existen productos que son de “fantasía”, es decir, simulan provenir de la fruta como el durazno que es de gran comercialización, cuando en realidad estudios de laboratorio demuestran que en sus componentes no figuran estos productos, para lo cual engañosamente dicen en sus propagandas “sabor a ……” - Entre las empresas fabricantes de jugos y néctares que vienen de Lima tenemos: - Watts. Elaborado por Socosami S.A., bajo licencia de Watts Alimentos S.A., de Santiago de Chile, fábrica ubicada en Av. El Solar 1033 – Urb. La Campiña – Chorrillos.
- Laive. Elaborado por Laive S.A., ubicado en Av. Nicolás de Piérola - Ate –Lima.
- Frugos. Elaborado por Corporación José R. Lindley S.A., ubicado en Jr. Cajamarquilla 1241 – Lima
-
11
- Pulp. Elaborado por AJE PER.
- Gloria. Elaborado por Gloria S.A., ubicado en Av. República de Panamá 2461 – Lima.
- Las empresas que vienen de Chile en conservas de durazno tenemos: Dos Caballos, Aconcagua, Arica.
- Mermeladas: - Fanny, Dulis, Gloria, solo de fresas. - Entre los productos que se elaboran en Huacho, Huaura, Paccho, tenemos: - Néctares: Producido en el Valle de Huaura. Fruddys, Maquincoto, Colcapampa, Ayaranga.
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- Envasado en la localidad de Colcapampa, Ayaranga, contando con un centro de distribución en Lima, ubicado en la Calle Portugal Mz. “B” Lt. 18 -Los Olivos. - Conservas, néctares, mermeladas, licor de durazno, Maquinfrut – Fruddys. - Cobertura de la oferta de jugos - El cuadro 01 nos muestra que los jugos envasados de durazno están presentes en los puntos de ventas en un 80.1%, esto significa de que 5000 puntos de venta tomando como el universo, en la actualidad los productos envasados se venden en 4.999 puntos de venta. - Cuadro N° 01 Participación de Néctares y Jugos envasados en Huacho, Huaura, Sayán -
Váli
-
dos
Frecu encia
-
Sí
-
305
-
No
-
76
-
-
Tot
-
-
381
Porce
ntaje
ntaje
acum
80.1
-
ulado 80.10
%
-
100.0
-
19.9
-
% 100
al
Porce
0 -
%
- Oferta la cantidad de los bienes al consumidor, se toma en consideración que los productos derivados del melocotón como son néctares, conservas de durazno y pulpas, es de gran demanda en Lima y a nivel nacional, por ser productores. Nuestros precios oscilan en el mercado de acuerdo a los requerimientos
de
sus
consumidores,
para
ello
se
considera
el
requerimiento de una despulpadora de fruta, 3 marmitas de 200 kilos y 2 de 500 kilos, molino coloidal, refractómetro, peachímetro, caldero a vapor, selladora para pulpas, etc.
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-
Maquinarias y Asistencia Técnica -
-
-
-
Partida
C
P
To
-
Maquinaria industrial
-
-
-
-
Marmitas
-
-
-
2
1
30
-
-
-
1
3
30
-
-
-
1
1
13
-
-
-
1
1
15
-
-
-
1
1
12
-
-
-
1
1
1,
-
-
-
1
1
1,
-
-
-
1
1
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caldero a vapor
Despulpadora
Selladora de pedal con vacío
Selladora de latas
Refractómetro
Peachímetro
Molino coloidal
Otros
utensilios
complementarios -
8,
Materiales e insumos
-
-
7,
14
-
Talleres
de
asistencia
-
-
técnica -
Ing.
14 en
Industrias
-
-
Alimentarias -
Prof. en manejo de planta
Transporte
-
-
35
/
viático
/
-
-
alojamiento -
7,
industrial -
-
3,
Material para talleres
-
-
1,
-
TOTAL COSTO DIRECTO
-
-
14
2.1 Recolección de Información Secundaria y Primaria Identificación del Mercado Perfil potencial de clientes: Análisis de la demanda Según la comunicación de relaciones públicas de Agegroup, activo participante en el sector, en los últimos 3 años el consumo de jugos, néctares y conservas, han registrado un explosivo crecimiento en el país, pasando de 780 millones de litros en el 2010 a 1,200 millones de litros en el 2012. Asimismo el consumo de estas bebidas se incrementó de 440 millones de litros en el 2012 a 445 millones durante el año pasado. Se estima que este sector se dinamice y obtenga un crecimiento de 15 a 20% en el presente año, debido a diversos factores como es el ingreso de nuevas marcas como Maquinfrut, Frudys, alternativa al desarrollo agroindustrial de la provincia de Huaura. Perfil de los competidores: Análisis de la oferta La categoría de jugos y néctares es una de las más peleadas, a pesar de que Frugos sigue siendo la marca más recordada y
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consumida por peruanos (con un 50-6% en el segundo rubro). Pulp Ajeper con menos de 6 años en el mercado ha logrado escalar posiciones muy rápidamente. Maquinfrut y Frudys con 2 años en el mercado local viene haciéndose conocido, logrando escalar un porcentaje considerado del 10% de 10,000 bodegas. Información primaria Producto El néctar es un producto constituido por pulpa de durazno finamente tamizada. Nuestra marca Maquinfrut y Frudys resalta el contenido de la pulpa de durazno, lo cual es su primordial característica, otra principal característica es que se trata de un producto nutritivo. Precio El precio se fijará en el mercado desde la presentación de 300 ml. a S/. 1,200 venta público; ½ litro S/. 2.00 venta público y 1 Lt. S/. 4.00 venta público. La fuente de financiación al presente proyecto será una parte del AEO Socios de Asociación Agroindustrial Maquincoto, y la otra por la entidad del Gobierno Regional Procompite. 2.2 Análisis de Demanda Definición de bienes Néctares y conservas de duraznos es el producto elaborado con la pulpa del durazno o concentrado de la misma, adicionado de agua, aditivos e ingredientes permitidos en la Resolución del Ministerio de salud N° 7992 del 21 de Junio de 1991, por la cual se reglamenta parcialmente en lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de jugos y conservas, concentrados, azucarados y refrescos de frutas. Propuesta productiva Tasa de crecimiento de la industria. Tasa de crecimiento de la población.
16
-
Ventas Nuestros productos en la actualidad están siendo comercializados
en Mixtura por segunda vez, ferias regionales y nacionales, y en el segmento de bodegas Huacho, Sayán, Huaura. 2.3 Análisis de Oferta Tipo de estructura del mercado que
influyen
sobre
el
comportamiento y los resultados de las empresas que venden en el mercado. Ejemplo: El número de empresas, las posibilidades de establecer acuerdos entre empresas. La competencia monopolística
es
un
tipo
de
mercado
caracterizado por un gran número de empresas. Productos diferenciados entre sí que los consumidores no
consideran sustitutos perfectos. Una capacidad de los vendedores para fijar los precios libremente. Libertad para entrar y salir del mercado. Gran importancia de las operaciones ajenas al precio con el fin de
-
diferenciar los productos de cada empresa. La oferta tiene variables que afectan la demanda, para ello los
productores de Maquincoto poseen materia prima de gran calidad, lo cual permite hacer frente real a la competencia en el mercado. La mejora de la tecnología con maquinarias harían posible que las empresas produzcan la misma cantidad o mejores cantidades de los productos mejorados, y aumentan los productos con menores recursos, lo que permite reducir los costos de producción y aumentar la oferta, estas mejoras de tecnologías desplazan la cuna de la oferta hacia la derecha. El producto derivado del durazno se caracteriza por su carácter cíclico y su gran estabilidad. La superficie cultivada es en abundancia durante todo el año. Las unidades de medida de los productos son: -
Capacidad
-
Litro
-
½ litro
-
Néctar durazno
costo unitario 4.00 -
2.00
17
-
Costo x Pack
-
S/.
24.00
-
(6) S/.
24.00
-
300 ml.
-
1.20
(12) S/.
-
18.00
(15) -
Duraznos en almíbar: -
Producto
-
Unitario Durazno en almíbar 5.00
900 gr. Durazno en cubo 250 gr. -
Costo
2.00
-
Costo
x
pack 12 S/. 60.00 -
S/.
48.00
(pack 24) Se investiga sobre los gustos y preferencias por los productos y
servicios de cómo son y cómo les gustan al cliente, se diseñó la investigación de las siguientes características: - Tamaño - Empaque y etiquetado - Calidad - Precio - Lugar de venta - Tipo de promoción y publicidad requerida 2.4 Determinación de la Brecha Demanda – Oferta Los clientes principales de la competencia Una manera simple pero eficaz de rastrear a los competidores consiste en crear una hoja de cálculo que evalúe los atributos de los productos y los respectivos precios. Es importante saber qué hacen los competidores, en otras palabras comparar nuestros productos Maquinfrut y Frudys con otras marcas como Pulp, Walon, Gloria, etc. La competencia que tendrá Maquinfrut y Frudys en el mercado son los fabricantes de jugos y néctares en Lima, que son Frugos como líder del mercado, seguido por Pulp, Gloria, Wats, Laive; como competencia directa tiene al néctar Walon que se comercializa en los conos de Lima. -
18
que
Productos sustitutos Entre los productos sustitutos que encontramos en el mercado y pueden
hacer
frente
Fruddys
y
Maquinfrut,
son
los
establecimientos de juguerías y jugos envasados (Cifrut, Tampico, Aruba, etc.), también están las aguas. Al existir demanda insatisfecha, la Asociación Agroindustrial Maquincoto desarrolla un plan estratégico de desarrollo en valor agregado de sus cosechas de melocotón, que es la base del presente proyecto, dando al mercado producto de mayor calidad y frescos. 3. ANÁLISIS DEL ENTORNO - El grupo de alimentos y bebidas se incrementó en 13% en el mes de Enero. En el período de Junio este rubro creció en 8.2%. El mayor ritmo de producción lo impusieron las industrias de bebidas gaseosas, jugos y néctares, cuya producción aumentó en 3%, en comparación en el mismo período del año pasado, caso contrario atenuó este resultado la menor actividad industrial.
-
19
Análisis Macro-Entorno (factores no controlables) Factor Político Legal El entorno político en Perú es estable, ya que se vive una democracia,
-
no obstante se debe considerar el reciente cambio político. - Factor Económico - A pesar de que la economía mundial aún se encuentra en problemas, sin embargo esto parece no afectar a los países emergentes como el Perú que son los que están tirando de la locomotora del mundo. En este sentido, el crecimiento del PBI Perú 2011, 2012, fueron los mejores del mundo. Esto a que el entorno del Perú es estable con un crecimiento sostenible de 6% a 7% por año. - De acuerdo al MEF se estima que el período (2012-2013), prevalecerá el incierto económico internacional que los socios comerciales del Perú crecerán en 1.2 muy por debajo del promedio 2004-2007 4. ORGANIZACIÓN - Ubicación de la AEO -
Departame
-
Lima
-
nto Provincia Distrito Dirección
-
Huaura Paccho Calle central S/N – Colcapampa –
-
Centro
-
Ayaranga Colcapampa – Ayaranga
-
Poblado Centro
-
No pertenece a la capital del distrito
-
Poblado Centro
-
Rural
Poblado 4.1 composición de la Junta Directiva del AEO y Personal de Contacto en Coordinación -
-
Carg
-
Nombres y apellidos
o -
Presi
-
Pablo
Fermino
20
Chaupis -
D.N.I. 1560535
dente Cayetano Secre Eber Candelario Mejía
5 -
15732119
tario -
Homero Magno Mejía Torres
-
1566017
Wilmar Ramón Gargate
7 -
1565391
Josefina Diego Mejía
9 -
1074996
ero -
Tesor
-
Fiscal Vocal
-
7 -
Representante legal de la persona jurídica: Nombres y apellidos: Pablo Fermino Chaupis Cayetano. Cargo: Presidente Datos
de
la
persona
con
quien
debe
efectuarse
la
comunicación: Nombres y apellidos: Sally Rocío Mejía Cayetano Dirección exacta: Calle Portugal Mz. “B” Lt. 18 – Los Olivos - Lima Teléfono/celular: 6224779 / 991156271 Correo electrónico: [email protected] 4.2 Participantes de los AEO En este punto se debe mostrar la composición de la persona jurídica o natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales. -
Tipo
de -
persona Persona jurídica Persona natural Hombres que integran Mujeres
ero -
que -
Núm 11 14 12 13
integran 4.3 Estructura de Distribución de Utilidades Se debe definir claramente la forma de distribución
de
utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la repartición. Período de distribución de utilidades: Mensual
21
-
Monto
-
Socios o personas naturales
-
utilidades Pablo Chaupis Cayetano 0.25% Magno Homero Mejía Torres 0.25% Eber Candelario Mejía 0.25% Sally Rocío Mejía Cayetano 0.25% Josefina Diego Mejía 0.25% Gilmer Artemio Candelario Mejía 0.25% Wilman Ramón Gargate 0.25% San Martín Maglorio Cayerano Cerna 0.25% Hugo Francisco Flores Poma 0.25% Ulises Hanover Arellano Ynostroza 0.25% Eloy Cerna Pijo 0.25% Nora Lidia Arellano Ynostroza 0.25% Geraldine Cristina Candelario 0.25%
o
porcentaje
de
Guerrero Evelyn
Milagros
Cayetano -
0.25%
Bustamante Fiorella
Rosmery
Cayetano -
0.25%
Bustamante Asunción Priscila Gómez Cóndor Dula Fortunata Cayetano Mejía Cristiam Wilder Chaupis Gómez Karin Chaupis Gómez Tatiana Mercedes Candelario
-
0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
Bustamante Nilsa Laura Bustamante Ynostroza John Cristiam Ramón Lugo Rosa María Lugo Obregón Johana Rosario Ramón Lugo Dennis Homero Mejía Cayetano
-
0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
4.4 Medidas para evitar una mala administración de los AEO Para promover la transparencia en la administración
de los
AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. -
-
Situación
-
Informar
Se
cumple (sí o periódicamente
a
las
no) personas -
naturales o accionistas de la situación del AEO
22
SI
-
Informar las enmiendas a los estatutos que se -
lleven a cabo. Rotación periódica de la junta directiva. Los socios o personas naturales deben tener el -
SI SI NO
derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente. Se debe tratar equitativamente a los socios o -
SI
personas naturales. 4.5 Estructura de trabajo en la AEO -
Es necesario mencionar las personas naturales o socios que
trabajan
en el AEO,
también
es
necesario
nombrar
a
las
Puesto
en
la
personas externas pero que trabajan en el AEO. -
-
Socios o personas naturales
-
Pablo Chaupis Cayetano
AEO Operario
-
-
Magno Homero Mejía Torres
productor Operario
-
Eber Candelario Mejía
productor Operario
-
-
Sally Rocío Mejía Cayetano
productor Operario
-
-
Josefina Diego Mejía
productor Operario
-
-
Gilmer Artemio Candelario Mejía
productor Operario
-
Wilman Ramón Gargate
productor Operario
-
-
San Martín Maglorio Cayerano Cerna
productor Operario
-
-
Hugo Francisco Flores Poma
productor Operario
-
-
Ulises Hanover Arellano Ynostroza
productor Operario
-
Eloy Cerna Pijo
productor Operario
-
-
-
-
productor
23
-
Nora Lidia Arellano Ynostroza
-
Geraldine
Guerrero Evelyn Bustamante Fiorella
-
Operario
-
Cristina
productor Candelario Operario
-
Milagros
productor Cayetano Operario
-
Rosmery
productor Cayetano Operario
-
Bustamante Asunción Priscila Gómez Cóndor
productor Operario
-
-
Dula Fortunata Cayetano Mejía
productor Operario
-
-
Cristiam Wilder Chaupis Gómez
productor Operario
-
Karin Chaupis Gómez
productor Operario
-
productor Candelario Operario
-
-
Tatiana
Mercedes
Bustamante Nilsa Laura Bustamante Ynostroza
productor Operario
-
-
John Cristiam Ramón Lugo
productor Operario
-
Rosa María Lugo Obregón
productor Operario
-
-
Johana Rosario Ramón Lugo
productor Operario
-
-
Dennis Homero Mejía Cayetano
productor Operario
-
-
productor -
-
ASAMBLEA GENERAL
Las personas externas que trabajan en la AEO es un promedio
de 160 comuneros que son los proveedores de frutas en este caso. 4.6 Organigrama de la AEO Comisión Permanente -
Junta Directiva
Asociación Agroindustrial Maquincoto, Colcapampa, Ayaranga,
Paccho, Huaura. -
Gerencia
Comisiones de TrabajoGabinete Jurídico
24 Comisión de Atención Comisión al de Socio Relaciones e Intrusismo Comisión Externas de e imagen Formación Sensorial Comisión y Nuevas de Publicaciones Tecnologías y Comunicación
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO - El presente plan de negocios tiene por finalidad principal de dar valor agregado a los productos que abundan en la microcuenca de Paccho Tingo, que corresponde a la comunidad de Ayaranga y que son los melocotones de variedad Huayco rojo, industrializando en néctares, conservas, pulpas, etc., asimismo ver la factibilidad del lanzamiento y comercialización de los productos al mercado de Lima y a nivel nacional, y que sería un producto 100% natural a base de pulpa natural de durazno. -
5.1 Objetivos del Negocio
-
El objetivo principal es ser reconocido por nuestros consumidores como una de las principales asociaciones empresariales, en brindar al país un producto de calidad por sus altos valores nutritivos que no solo ayuda a aplacar la sed, sino mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. -
Otro de los objetivos a corto plazo es la introducción de los
productos a Lima y provincias, contando ya con maquinarias sofisticadas y obtener una rentabilidad esperada, brindando al consumidor una alternativa productiva que pueda satisfacer sus
25
necesidades; genera actividades productivas, con el fin de crear nuevos empleos y fortalecer el desarrollo económico. -
Brindar una materia prima hacia el mercado exterior y a los
supermercados locales. -
5.2 Alianza Estratégica y Oportunidades de Negocio alianza
Descripción de la estratégica
u
oportunidad de negocio
-
Comuneros
producto-res
-
Fina
lidad
-
-
Emp
resa
u
organización
Pro -
de veedor
Co
munidad
-
Caract
erísticas de la empresa
y
organización
-
-
La
alianza
u
oportunidad ¿Es probable o concreta?
Prod
uctores
-
Co
ncreta
Colcapampa Ayaranga Empresa
de -
Transportes Ayaranga Montana S.A.
-
Marva S.A.C.
Tra -
Soluciones
Empaques
-
Tran
nsporte presa Lab Em
sportista Prov
oratorio
eedor
-
presa S.A.
Lab -
oratorio -
Em
y -
Dis
tribuidor
Em
-
Co
ncreta Co
de ncreta
insumos Prov
-
presa
eedor
E.I.R.L. Co
insumos Prov
-
nsorcio
eedor
ncreta
Co
de ncreta Co
6. PLAN OPERACIONAL - Los objetivos operacionales que tienen contemplados la Asociación Agroindustrial Maquincoto son: -
Garantizar que la organización sea fortalecido, respetando sus
-
acuerdos de asamblea general. Cumplimiento de entrega de los productos que nuestros clientes solicitarán en forma presencial, con la finalidad de generar confiabilidad
-
en nuestros clientes. Higiene de los utensilios, materiales a utilizar en el proceso de
-
producción o elaboración de nuestros productos. Higiene en la vestimenta de los colaboradores, presentación personal y
-
limpieza del local para una buena imagen de la empresa. Programar y valorar el período de puesta en marcha.
26
-
Mejorar las distancias recorridas por el manipuleo de los productos
terminados en almacén. 6.1 Requerimiento Operacional de los AEO -
Mejoramiento del producto o servicio: Implementación de una Planta agroindustrial con maquinaria
de primera generación, mejorará la producción agroindustrial. Capacitación a los productores aplicando el sistema del BPA, mejora la calidad del producto o materia prima. Asistencia técnica para el manejo de planta agroindustrial, mejora las buenas prácticas de producción. Mejorará la transformación de la materia prima en productos derivados del melocotón mejorados en presentación, salubridad y calidad de los mismos y ser puesta al mercado. Desarrollo de capacidades para la administración y desarrollo de sus recursos, evitando la contaminación de sus campos de cultivo. Mejores oportunidades de trabajo, generando mayores ingresos económicos para sus familias. -
Asistencia técnica y/o capacitación requerida:
-
-
Capacitación a los productores Capacitación técnica en manejo de planta agroindustrial Capacitación para la mejor transformación de sus productos en derivados, conservas, néctares, pulpas. Capacitación en el manejo de maquinarias agroindustriales. Asistencia técnica en administración y mercadotecnia.
Para mejorar el proceso
de: Mejorar la calidad de la materia prima como fruta. Mejora la calidad del proceso de elaboración de los productos. Mejora el proceso de elaboración.
Mejora el manejo de equipos de transformación. Mejora sus ventas y administración de su empresa.
-
Resolución de Problemas de Producción y Comercialización: -
Dificultades Poco conocimiento
en -
27
Solución encontrada Capacitación
en
transformación. industrialización. Falta de conocimiento en Capacitación en manejo manejo de planta. de planta. Oportunidades de nuevos Capacitación mercados.
en
administración y mercado.
6.2 Explicaciones Técnicas y Diseño del Producto Seleccionado de frutas Clasificación de frutas e insumos -
Lavado de frutas
Seleccionado de frutas e insumos frescos: Es un punto muy
importante en la obtención de las frutas en insumos, ya que serán Selección
seleccionadas una vez que sean obtenidas de los campos de cultivo. Almacenamiento de materia prima Éstas serían frescas, maduras y de buena calidad, adecuados para la Pesado
elaboración de nuestros productos. Clasificación de frutas e insumos: Una vez que se haya Lavado
seleccionado la materia prima que se encuentra en buen estado, éstas serán clasificadas por el mismo tipo de fruta e insumos. Ejm. Durazno. cocción Lavado de la materia Pre prima: Luego de la clasificación de las frutas e insumos, éstos pasarán por el proceso de lavado con Pulpeado refinado
abundante agua, más claro en pequeñas cantidades, con la finalidad de eliminar la suciedad o cualquier otra contaminación. Almacenamiento de Concentrado los insumos: Luego de su respectivo lavado, éstas serán procesadas hacia la transformación. Homogenizado Pasteurizado Envasado Etiquetado Almacenado
28
Ventas
-
Selección: Duraznos frescos y maduros. Durante la selección se
elimina las frutas maquilladas o con hongos. Pesado: En esta operación permite determinar el rendimiento que puede obtenerse de la fruta. Lavado: Sirve para eliminar las partículas extrañas adheridas a la fruta, se puede realizar por inmersión, agitación, aspersión o rociado. Luego la fruta debe desinfectarse para eliminar microorganismos. Para ello se sumerge en una solución desinfectante por algunos minutos. Pre cocción: Se realiza en agua en ebullición o con vapor durante 3 a 5 minutos. También puede hacerse sumergiendo fruta trozada por 3 minutos, en una solución de metabisulfito de sodio al 0.05% - 0.1% Pulpeado refinado: Consiste en obtener la pulpa de las frutas y eliminar las partículas extrañas, las frutas se pulpean con su cáscara solo si ésta no tiene sustancias que varíen las características organolépticas de la pulpa. En este caso se usa la despulpadora y luego se tamiza la pulpa pasando por una malla fina. Estandarizado: Esta operación involucra: - Disolución de la pulpa con agua. - Regulación del PH - Regulación de los grados brix (contenido de azúcar) - Adición del estabilizador Homogenizado: El homogenizado permite la incorporación de los ingredientes. En este caso consiste en remover la pulpa hasta lograr la
29
disolución y mezcla de los ingredientes, luego esta mezcla homogénea se calienta, antes de llegar a la temperatura de pasteurización. Pasteurizado: Sirva para destruir los microorganismos, puede realizarse calentando la mezcla. A 85° C durante 5 a 10 Min. A 97° C durante 30 Seg. y enfriando rápidamente A 60° C durante 30 Min. Pueden usarse envases de vidrio o de plástico. Enfriado: El producto debe enfriarse rápidamente para reducir las pérdidas de aroma, sabor y consistencia. Puede hacerse dejando las enfriar botellas
a temperatura ambiente. Cuando la producción es
grande, el enfriamiento continuo es más eficaz, ya que la transferencia de calor es más rápido. Etiquetado: El etiquetado y el almacenamiento constituyen la etapa final del proceso. 6.3 Definición del Proceso Productivo El producto es generado por
la
empresa
agroindustrial
Maquincoto, son frutas naturales y oriundas de la zona Ayaranga – Paccho – Huaura, pasa por un proceso de producción la cual será seleccionada en la parte comestible de las frutas, procesarlas y homogenizarlas obteniendo un líquido nutritivo (pulpa) y a la mezcla con algunos insumos mediante procesos tecnológicos adecuados y su posterior almacenamiento. Procederá a la mezcla de materias primas, en este caso triturada, un poco de agua y el azúcar, todo ello se efectuará con maquinarias industriales de bastante capacidad. 6.4 Dimensiones de la Materia Prima e Insumos -
COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA 1689 BOTELLAS EN UN
LOTE DE NÉCTAR 500 LITROS -
Detalle
-
Durazno
-
Azúcar
-
Ca
nt. 10 0 Kg. 51 Kg.
30
-
Costos Unit -
ario -
l S/. 0.70 0 2.00 00
-
Tota 70.0 102.
-
CMC
-
Ácido cítrico
-
Sorbato de potasio
-
Botellas al 476 ml.
-
Tapas
-
Etiquetas
-
Mano de obra calificada
Mano calificada Otros
de
obra
44 1 Gr. 38 6 Gr. 22 0 Gr. 11 57 Un. 11 57 Un. 11 57 Un. 3
0 -
25.8 8 6.00 -
11.3
0 5 -
23.4 -
5.15
0.48 15 0.15 55 0.02 2 30.0 0 0 0 5.57
561.
121
1.05
no -
5 0 -
-
-
-
Total costo
-
-
-
Costo de producción por -
-
3.42
173. 28.9 90.0 80.0 90.0 1,21
botella de néctar
5/1157
0
-
Botellas de néctar Materia prima e insumos transformados en Kg. botell Sema Mens
-
100
as -
1,157
nal -
6,942
Kg. -
ual 8
27,76
-
Anu
al -
333,
216
Se considera que la materia prima que se utiliza por lote de 500
litros es de 100 kilos de durazno, tomamos en cuenta que con maquinarias nuestras producción sería más. Semana: 600 Kg. durazno Mes: 2400 Kg. -
Costos de transformación de insumos y materia prima Botellas Costo Costo Costo
31
semanal 7290
mensual 29.160
anual 349.920
-
1157
-
Ingreso de la producción agroindustrial – Botella de néctar Preci Ingreso Ingreso Ingreso
-
o Unit. 1.80
semanal 12,495.60
mensual 49,982.40
anual 599,788.8
0 6.5 Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas Se toma en consideración que la producción artesanal día, de la Asociación Agroindustrial Maquincoto es de producción en néctares de 476 ml., 1157 unidades, utilizando 100 kg. de durazno como materia prima día. a) La producción artesanal de producción en jugos, a falta de asistencia técnica y maquinarias hoy en día es mínima sobre el exceso de producción de durazno en la zona de Ayaranga – Paccho.
32
-
b) Las operaciones directas para tomar los servicios de terceros es la de capacitación y asistencia técnica en el rubro agroindustrial y alimentario, para ello es necesario de la contratación de un ingeniero en Industrias Alimentarias, un especialista en manejo de planta agroindustrial. c) Maquinarias requeridas en función a la producción: -
Maquinarias y equipos Partida -
Preci -
Tota
Marmitas
Cant. -
o Unit. l 15,00 -
30,0
Caldero a vapor
2 -
0.00 -
33
-
00.00 30,00 30,0
-
Despulpadora
1 -
0.00 -
00.00 13,00 13,0
-
1 Selladora de pedal con -
0.00 -
00.00 15,00 15,0
vacío Selladora de latas
1 -
0.00 -
00.00 12,00 12,0
-
Molino coloidal
1 -
0.00 -
00.00 15,00 15,0
-
Refractómetro
1 -
0.00 -
00.00 1,500 1,50
Peachímetro
1 -
.00 -
0.00 1,500 -
1,50
1 -
.00 -
0.00 -
118,
-
Total
000.00 - Marmitas: En acero inoxidable con capacidad para trabajo con aceite térmico o a caldero de vapor de capacidad de 500 Lt. o Kg. c/u, tiempo de vida útil de 3 años, cumplen la función de pasteurización y pre cocción de las frutas antes del proceso. Su capacidad producirá 200% más. - Caldero a vapor: Equipo de calentamiento de agua tratada para generar vapor, esto a su vez calienta las chaquetas de las marmitas en menor tiempo, ahorrando combustible (gas). - Despulpadora de fruta: En acero inoxidable con 3 mallas de tamizado, su capacidad es de despulpar duraznos de 200 kilos por hora, evita el corte de las frutas de manera manual, deberán ser operados por dos personas. - Selladora de pedal: De buena capacidad para el sellado de la materia prima (pulpa), en bolsas de nylon y polipropileno. - Selladora de latas: Cumplen la función de sellado de latas para las conservas (duraznos al almíbar), que deberán ser reemplazadas al vidrio, lo cual usamos en este caso.
34
- Molino coloidal: En acero inoxidable, con molino de piedra, liza, funciona como triturador de fibra de la materia prima o remolino de pulpas. - Refractómetro: Equipo de gran importancia para la elaboración de productos derivados, se utiliza para la medición de sólidos solubles o grados briks de los productos. - Peachímetro: Equipo que se usa básicamente para la medición del nivel de ph de los productos. 6.6 Localización del Negocio El negocio se encuentra en el centro poblado de Colcapampa, jurisdicción de la comunidad de Ayaranga, del Distrito de Paccho, Provincia de Huaura, Región Lima.
35
-
3 5
COMUNIDAD DE COLCAPAMPA
36
-
Área Logística
Área de Contabilidad y RR.HH. Gerente Comercial Análisis de mercado
16 m.
Poso de enfriamiento
6.7 Planeación de la Distribución del Área de Trabajo El área de trabajo donde se ubicará el trabajo es de 160.00 m². Poso de lavado Caldero a vapor AREA DE TRABAJO 6.8 Requerimiento de Mano de Obra Almacén insumos Área de recepción de materia prima JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS - SS.HH. Dirección General 10 m.Puerta Análisis del sector, oportunidades y riesgos -
Desarrollo y compensaciones La Asociación Agroindustrial Maquincoto promoverá y mantendrá las relaciones coordinada con el área de Recursos Personal laborales de manera Asistente Vendedores Análisis de la competencia actualtécnicas y potencial Clientes Proveedores Productos sustitutos y complementarios Humanos, para ello se aplicarán de capacitación e incentivos para el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Una vez contratado un personal en épocas de producciones grandes se le brindaráSegmento el manualdedemercado operaciones y funciones (MOF) y el reglamento interno de trabajo (RIT) donde explicaremos todas las funciones y reglas a seguir. Marketing Mix cuando las ventas aumenten. El trabajo además tendrá incentivos Política de remuneración y compensaciones El trabajador recibirá su remuneración correspondiente y justa de acuerdo Producto
a sus funciones de la organización. Precio y aportes dentro Promoción Distribución Gozará de todos sus beneficios sociales que por ley corresponde.
Necesidad que cubrePrecio de venta Publicidad Ventajas y beneficios. Lista de precios Promoción 7. PLAN DE MERCADOTECNICA Empaque Descuentos Relaciones Marca Rebajas Fuerzas de ventas Garantía Período de pagos Marketing directo Servicio de post venta Condiciones de crédito
Canales Cobertura Distribución Ubicación Intermediarios Transporte
7.1 Estrategia del Producto La Asociación Agroindustrial Maquincoto es un grupo de productores, dedicada exclusivamente al cultivo y a la industrialización y venta de productos derivados del melocotón, conservas y néctares 100% natural, para ello se registra en las escrituras públicas como una Asociación de productores. La ventaja de nuestra empresa es que Maquincoto es un potencial en producir la materia prima de excelente calidad y en abundancia, durante todo el año y además un excelente recurso hídrico que es el agua propia de manantial que nos permite manejar ofertas en ventas. Una de las variedades del producto lanzado al mercado son: - Los duraznos al almíbar en mitades de 900 gr., frasco vidrio - Duraznos en cubo al almíbar de 300 gr., frasco de vidrio - Duraznos embolsados al almíbar enteros de 1200 kg., bolsa nylon Néctares de duraznos: - Néctar de litro vidrio - Néctar de 476 ml. vidrio - Néctar de 300 ml. vidrio Las características físicas del envase son: - Almíbar frasco de 900 gr. vidrio - Almíbar frasco de 300 gr. vidrio - Almíbar bolsa de nylon 1200 Kg. Néctares: - Botella de 1 litro vidrio - Botella de 476 ml. vidrio - Botella de 300 ml. vidrio
-
Los productos derivados de los duraznos son productos
perecibles, dado al envasado de estos su período mínimo de vida es de un año a partir de la elaboración y envasado de cada lote, por lo que al distribuidor o bodeguero garantizamos su distribución hasta el consumidor final. 7.2 Estrategia del Precio La Asociación Agroindustrial Maquincoto fijará sus precios teniendo en cuenta los costos totales más el margen de contribución utilidad. Por ser un producto 100% natural y tomando en cuenta nuestro estudio de mercado, los precios estarán fijados en la siguiente forma: El precio para nuestros productos Maquinfrut – Frudys.
-
Item
-
Presentaci
ón
-
Conserva
-
s -
Duraznos
-
-
Precio
para
el
distribuidor -
-
Precio
final
al
público
o
consumidor -
Frasco
-
5.00
-
5.50
mitades Duraznos
vidrio 900 Frasco
-
2.00
-
2.50
cubos Duraznos
vidrio 300 Bosa nylon -
5.50
-
6.00
enteros Néctares Litro
1200 Botella
-
3.50
-
3.80
-
276 ml.
vidrio Botella
-
1.70
-
2.00
300 ml.
vidrio Botella
-
1.00
-
1.20
-
vidrio -
La fórmula para el precio será: P= CT + UT Precio= costo total + utilidad Se toma en cuenta nuestros productos, es accesible para manejar
ofertas o un plus al cliente por ser productores de materia prima (durazno). -
7.3 Estrategia de Promociones
-
A.A. Maquincoto Maquinfrut Frudys, aplicará la estrategia de
promoción para darse a conocer y captar la atención de los clientes a través de los siguientes medios. Se utiliza las redes sociales como facebook, twiter, página web, folletos, también se harán campañas publicitarias en buses y volanteo puerta a puerta. Se está tomando en cuenta que nuestros productos ya se encuentran en ferias y eventos regionales y nacionales. 7.4 Estrategia de Distribución Los A.A. Maquincoto empleará el canal de distribución indirecto corto para llegar a nuestro cliente final, utilizando de este modo a intermediarios
minoristas
que
son
mayormente
bodegas
y
la
comercializadora juguerías. La estrategia aplicada tiene como finalidad conseguir que el producto llegue oportunamente y en buenas condiciones al consumidor final y de este modo impulsar más las ventas de Maquinfrut y Frudys al colocarlo en diversos puntos de venta. Mayorista Minorista - Productor Mayorista - Productor
Consumidor Consumidor
8. ASPECTOS GENERALES Productor Consumidor 8.1 La Asociación Agroindustrial Maquincoto Colcapampa, cuenta con Escritura Pública SUNARP, RUC, Registro Sanitario, Certificado de origen, etc. 8.2 Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones La Asociación Agroindustrial Maquincoto es una empresa que elabora en el Ande en el rubro de Agroindustria y actualmente está consignado a la ley 29482, Ley que exonera el impuesto a la renta. 8.3 Plan de Impacto Ambiental En análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio el proyecto Mejoramiento de la Cadena Productiva para la Producción Agroindustrial del Melocotón en la Comunidad de Ayaranga, por las características particulares de las acciones descritas y la pequeña envergadura física de infraestructura, sobre todo en la implementación de la planta agroindustrial no generará efectos negativos relevantes. -
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO - Dentro de estos planes, materia prima e insumos transformados en botellas de néctar. - Precio unitario
1.80
- Ingreso semanal
12,495.68
- Ingreso mensual
49,982.40
- Ingreso anual
599,788.80
9.1 Justificación del Cofinanciamiento -
Justificación del Cofinanciamiento: Se considera que el
cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos
1. La compra de equipos y maquinarias reforzará la producción, repotenciando las cantidades a producir de manera industrial. 2. La capacitación y asistencia técnica refuerza las capacidades de los productores, ya basado en esto ellos obtendrán mayor conocimiento sobre el manejo agroindustrial de sus productos a valor agregado. 3. La asistencia técnica en administración abarcará el conocimiento de su conducción administrativa y mercados nuevos para sus -
productos. Basado algunas de las alternativas como opción al proyecto
del plan de negocios, soluciona en parte el cuello de botella que aqueja
la
Asociación
Agroindustrial
Maquincoto
Colcapampa
Ayaranga. 9.2 Mejoramiento del Producto o Servicio -
Dificultades
-
Solución
Manejo agrícola Transformación
encontrada Calidad de fruta Envasado
Manejo de planta agroindustrial
productos Mejor
de
producto
elaborado Ventas y publicidad.
Marketing 9.3 Asistencia Técnica y/o Capacitación Requerida -
Manejo agrícola Transformación
-
Para mejorar el proceso
de: -
B.P.A. Calidad de producto Valor agregado
-
Manejo
de
(Transformación) planta Producción Agroindustrial
agroindustrial Marketing
-
Ventas
9.4 Plan de Inversiones y Costos de Operación y Mantenimiento -
-
-
Especifi car tipo
C
P
M
M
I
-
-
-
-
-
4
4
-
4
-
-
-
-
-
-
5
-
5
5
1
-
3
3
3
-
3
3
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1,
1
1
-
1,
1
6
-
6
6
3
-
3
3
3
-
3
3
1
-
1,
1
-
1.
Componente de Activo fijo
-
Plantas en producción
-
Terreno
-
Infraestructu ra
-
Maquinarias y equipos
-
Herramienta s
-
-
Despulpa dora
-
Selladora de pedal
-
Selladora de lata
-
Molino coloidal
-
Refractó metro
-
Peachíme tro
-
-
-
-
-
1
Caldero a vapor
-
-
Construcc ión
-
-
-
1
Marmitas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Melocoto nero
-
-
-
-
-
-
Olla de acero 50 Lt. Cocina a gas N° 12 Ballón de gas de 45 Kg. Mesa de trabajo
2
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1
Total Activo fijo
-
2.
-
-
-
-
-
Estudios iníciales Asistencia técnica
-
-
Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.) Elaboración de manuales de operación y producción. Otros servicios
Total Gastos preoperativos -
3.
-
-
6
-
-
-
-
8
-
8,
8
1
-
1
1
1
-
2
2
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
k
4
0
3
3
k
7
2
1,
1
2
7
7
6
6
6
2
7
7
Componente Gastos pre-operativos -
-
-
-
-
-
-
Estudio preliminar del mercado Capacitac ón Panel de proyecto 2
Separata s
-
-
1 1 2
1
Componente de Capital de trabajo
Materia prima e insumos.
-
Durazno
-
Azucar
-
Estabiliza nte CMC
-
Acido citrico
-
Sorbato de potasio
-
-
Botella 476 ml
-
Tapas
k k k -
-
Total Capital de trabajo
-
-
1 3
u
3
0
1,
1
u
3
0
5
5
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
2
6
-
3
-
-
Total Inversión
-
4
-
%
-
6
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
PLANIL LA VENTA S (año)
-
-
CONCE PTOS Encargad o de Marketin g
-
-
-
-
-
-
D
m
TO
-
-
3
12
6,0
-
-
3
12
9,6
-
-
6
24
15,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
-
-
-
-
Co sto jor nal
Per son as
-
1.0 0
-
16. 67
-
1.0 0
-
26. 67
-
2.0 0
-
43. 34
-
Vendedor as(1)
-
total -
GASTO S VENTA S (año) -
-
Medio -
-
Afiches Gasto de transport ey distribuci ón
-
-
tripticos Tarjetas de presentac ión
-
-
-
-
Pre cio 1,0 00. 00
-
33, 171 .43 1,0 00. 00
-
420 .00 35, 591 .43
-
-
PLANIL LA ADMIN ISTRAC IÓN (año) CONCE PTOS
-
-
Mo nto x
-
me ses x
me s 1,5 00. 00
-
Asesor técnico
-
Asistente Adm
-
300 .00 1,8 00. 00
-
total
año -
12. 00
-
12. 00
-
24. 00
-
-
-
-
-
-
-
-
Mo nto 3,6 00. 00 300 .00 1,2 00. 00 5,1 00. 00
-
Servicio Contable Utiles de Oficina Servicios (telefono, internet)
-
-
-
total
-
-
3,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
m
TO
-
-
3
12
9,6
-
-
3
12
7,2
-
-
6
24
16,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
MANO DE OBRA DIRECT A (anual)
-
-
-
-
CONCE PTOS Obrero calificad o (8 horas)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTO S ADMIN ISTRAT IVOS (año) CONCE PTOS
1
Per son as
Co sto jor nal
-
4.0 0
-
26. 67
-
2.0 0
-
20. 00
-
6.0 0
-
46. 67
-
Ayudante (8 horas)
-
total
-
-
-
-
-
-
MANO DE OBRA
INDIRE CTA (anual) -
CONCE PTOS
-
Técnico (8 horas)
Co sto jor nal
Per son as
-
1.0 0
-
40. 00
-
1.0 0
-
40. 00
D
m
TO
-
-
3
12
14,
-
-
3
12
14,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
T.
De
-
-
6,0
-
-
6,0
-
-
2,6
-
-
3,0
-
-
-
total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COSTO S INDIRE CTOS (año) CONCE PTOS Uniform es
-
-
Gas
-
Energía electrica Manteni miento Planta Articulos de Limpieza
-
-
-
Agua -
-
-
total
ACTIV OS gastos de deprecia cion
-
-
-
Activo
-
Marmitas
-
Caldero a vapor
-
Despulpa dora
-
Selladora de pedal
-
-
480 .00 1,0 08. 00 96. 00 5,1 95. 16
-
-
-
-
Mo nto 900 .00 1,2 71. 16 1,4 40. 00
Pre cio S/. 15, 000 30, 000 13, 000 15, 000
Un ida des
3 -
2 3
-
1 1
-
1 1
-
1
5 5 5 5
-
-
Selladora de lata
-
Molino coloidal
-
Refractó metro
-
Peachím etro Olla de acero 50 Lt. Cocina a gas N° 12 Ballón de gas de 45 Kg.
-
Mesa de trabajo
-
-
1
15, 000
-
1,
1,5 00
-
600
-
-
350
-
350
-
1,0 00 105 ,30 0
-
-
-
-
-
-
-
-
Sanidad (6) Panel de proyecto (2) Separatas (100)
-
-
-
Mo nto 5,0 00 14, 200
300 180 240 200
-
DIGESA
-
880
-
Formulac ión Gestión
-
1,2 00 3,0
-
1
-
1 1 1
-
Capacita cón Licencias y permisos (3)
1
1,
-
-
1
3
-
-
1 1,
1,5 00
-
-
1
3
total
PREOP ERATIV OS Intangib les Preoper ativos Estudio prelimina r del mercado
1
6
-
1
12, 000
5 5
2,4
-
-
3,0
-
-
5
300
-
-
5
300
-
-
5
120
-
-
5
70
-
-
5
70
-
-
5
200 24,
-
-
-
-
-
-
-
-
60 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Inv
M
-
-
Est
-
-
-
Ca
14
-
-
-
Lic
30
-
-
-
San
18
-
-
-
Pan
24
-
-
-
Sep
20
-
-
-
DI
88
-
-
-
-
For
-
-
-
-
-
-
13
-
%
-
-
-
empresar ial Contrucc ión / Obra civil
Ge 00 -
-
-
-
total
50, 000 75, 200
-
-
200
-
-
1,2 00 1,4 00
-
-
-
-
-
-
-
Deprecia ción C. Opera indirecto Fijos
-
-
-
-
Ma
12
46
-
-
Ca
60
23
-
-
Tot
25
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
p
91
-
-
-
-
-
-
-
Ad
-
-
-
-
-
19
-
CIF (Costos indirecto s) Total gasto de venta Total gasto de Administ ración
50
-
-
-
Co
-
Mo nto
-
-
-
Tangible sPreoper ativos Alquiler mensual Garantía x Alquiler (6 meses)
-
35, 591 .43 26, 900 .00 24, 060 .00 5,1 95. 16 91, 746 .59
-
-
-
-
-
TIPO DE
-
-
CA PA
-
Im por
-
BOTEL LA Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
CI DA D -
-
tan cia
771 ,42 9
-
771 ,42 8.5 7
-
1
7
91
7
91
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
%
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
c -
-
-
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l. Mano de obra directa Deprecia ción Costos Indirecto s - Total costo Capacida dx producir - Costo unitario x bolsa 100 gr - Costo unitario variable
-
-
Mo nto
-
1,6 80 2,4 06
-
91, 747 95, 833 771 ,42 9
-
-
-
0
-
1.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RESUMEN PRECIO VS COSTO X SERVICIO - Pre cio uni t Descripci s/I ón GV Botellas Jugo de Durazno 476 m.l. - 1.5
-
-
-
Co sto uni t tota l
-
1
0 -
-
-
PUNTO DE EQUILI
-
-
-
-
-
-
COSTO FIJO MENSU AL De M
-
BRIO -
-
COSTO Y CAPACI DAD
Co sto var iab le
-
Ca p an ual
-
total
-
771 ,42 9 771 ,42 9
1
-
-
-
PASO 1
PRODU CTO
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
-
771 ,42 9 771 ,42 9
-
-
-
PASO 2
PRODU CTO
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
-
-
-
-
-
G.
26
-
-
-
De
24
-
-
-
G.
5,
-
-
-
TO
91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S/
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
P
-
-
-
U
U -
-
-
UN ID AD ES PR OD UC ID AS
-
-
35
-
-
-
1
-
-
G.
-
-
-
-
-
DESCRI PCION Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
-
-
-
PR EC IO DE VE NT A
S/. 1.5
C
U
-
UN ID AD ES PR OD UC ID AS 771 ,42 9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PR EC IO DE VE NT A
S/. 1.5
S/
10
-
-
-
S/
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PASO 3
-
-
PRODU CTO -
-
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
PR EC IO DE VE NT A
S/. 1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PASO 4
-
PRODU CTO -
-
-
-
-
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
PR EC IO DE VE NT A
S/. 1.5
PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO: PE S/. = CF / %MC - CO ST OS FIJ OS = - % M AR GE N CO NT RI BU CI ÓN =
CO ST O VA R UN IT AR IO
CO ST O VA R UN IT AR IO
-
-
-
-
-
S/. 1.2
-
-
-
-
(1
-
-
-
-
-
-
-
-
0.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.2
-
-
P
(1-
(1 U
0.
10
0.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S/. 1.2
-
-
S/. 91, 747
23 % S/. 404 ,76 4
-
PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES: PEu = VTA / Punit -
-
Pa rtic ipa ció n %
PRODU CTO
-
-
-
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
100 % -
-
RESUM EN (punto equilibri ox anual)
-
-
-
total
PRODU CTO
-
-
-
-
-
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
-
Total
UN ID AD ES BO LS AS
-
771 ,42 9 771 ,42 9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ve nta s Eq uili bri o S/. 404 ,76 4 S/. 404 ,76 4
Un ida des Eq uili bri o/ Me s
-
-
P
U
-
-
-
-
-
-
S/
26
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
269 ,84 3 269 ,84 3
-
INFORM ACIÓN
-
-
INVERSI ONES
-
-
-
-
-
-
-
%
- V
-
-
-
V
-
D EP RE CI A CI Ó N A N
U A L -
5 %
Marmitas -
-
-
Caldero a vapor
5 %
-
-
Despulpad ora
5 %
-
-
Selladora de pedal
5 %
-
-
Selladora de lata
5 %
-
-
Molino coloidal
5 %
-
-
Refractóm etro
5 %
-
Peachímetr o Olla de acero 50 Lt.
-
5 %
-
5 %
-
Cocina a gas N° 12 Ballón de gas de 45 Kg.
-
5 %
-
5 %
-
-
Mesa de trabajo Contrucció n / Obra civil Gastos Preoperativos
-
5 %
-
10 %
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
amortizacion en 5 años
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRECIOS y COSTOS UNITARI
D
-
OBSERVACIONES
-
-
-
-
C
T
-
-
-
C
COSTO DE PRODU CCIÓN x4 LITRO S DE NÉCTA R Un
-
-
-
OS Precio Botellas Jugo de Durazno 476 m.l. Costo Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
1 -
Precios c/IGV
urazno -
D
K
A
K
1
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
8
0.
8
0.
8
0.
8
0.
2
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
1 -
Precios s/IGV
-
-
-
C
K
Á
K
-
-
-
-
-
COSTOS GASTOS Gasto de administra ción
D -
OBSERVACIONES
-
-
-
-
Mano de obra indirecta
-
S/./año
Un
S/./año
E
Un
B
Un
t
-
-
-
-
-
S/./año
-
-
Gasto de Transporte
T
-
S/./año
-
-
Un -
-
Mano de obra directa
B
-
-
Gasto de ventas
K
-
-
S
-
S/1,000 unidades
-
-
S/./año
-
-
S/./semestral
-
-
-
Alquiler anual Alquiler (6 meses adelantado )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
POLITICA DE COMPRA S, VENTAS, PAGOS
%
-
DATO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ventas al contado
-
Ventas a 15 días
-
Compras al contado
-
Compras a 30 días
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
8 -
-
15
2 -
-
0
8 -
-
30
-
2
Frecuencia de compras
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
I -
Costos Horizonte de evaluación
-
-
Plan Multimacronomico 2012-16, MEF
-
-
-
años
-
-
-
-
-
CAPACID AD DE PRODUC CIÓN
-
OBSERVACIONES
-
-
-
-
AJUSTE 2
-
-
-
-
-
-
-
b -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Botellas x día
-
-
Botellas x mes Precio Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CRECIMI ENTO DE VENTAS Botellas Jugo de Durazno 476 m.l. Del 2do año en adelante
-
D
-
-
OBSERVACIONES
-
TAX
-
Ko =WACC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
de las ventas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Costo de oportunidad del Proyecto
-
-
-
5
-
-
2
1
-
p
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
Financi amient oPERU Financia miento Regiona l Capital de los Socios
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AJUSTES -
-
2
-
2
-
2 1.
1
1.
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Indice de costos inflación
2
-
-
-
1 -
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
6
-
3
-
3
-
1
-
5
-
1
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
1.10
-
2018
DESARROLLO DE LOS FLUJOS
2
2
PERIODO Cronograma de Inversiones
-
-
-
-
Marmitas -
-
-
-
Caldero a vapor -
-
-
-
Despulpadora -
-
-
-
Selladora de pedal -
-
-
-
Selladora de lata -
-
-
-
Molino coloidal -
-
-
-
Refractómetro -
-
-
-
Peachímetro -
-
-
-
Olla de acero 50 Lt. -
-
-
-
Cocina a gas N° 12 Ballón de gas de 45 Kg.
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesa de trabajo Contrucción / Obra civil
-
-
-
-
-
-
-
-
Alquiler adelantado Gastos Preoperativos Total Inversiones
-
0
1
-
-
-
0 -
-
-
-
-
-
-
-
6
6,
6
6,
-
6
6,
6
6,
-
2
2,
2
2,
-
3
3,
3
3,
-
2
2,
2
2,
-
3
3,
3
3,
3
3
-
-
3
3
3
-
-
3
1
1
-
-
1
7
7
-
-
7
7
7
-
-
7
2
2
-
-
2
-
5
5,
5
5,
Marmitas Caldero a vapor -
-
Despulpadora -
-
Selladora de pedal -
-
Selladora de lata -
-
Molino coloidal -
-
-
-
-
Ballón de gas de 45 Kg.
-
-
Total Depreciación
-
3,000
-
2,400
-
3,000 -
300
-
300
-
120
3 1 7
-
Total Amortización
-
70
-
70
7 2 200
-
2
2
2
5,000
2 -
-
-
-
-
-
-
5
5,
5
5,
29,060
-
-
-
3
Amortización Gastos Preop
-
2,600
-
Contrucción / Obra civil
-
-
-
Mesa de trabajo
-
6,000
Cocina a gas N° 12
-
-
Olla de acero 50 Lt. -
-
6,000
Peachímetro -
-
-
Refractómetro -
-
0 -
-
0 -
Depreciación / Amortización
-
0 -
-
-
5
5,
5
5,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1.
1
1.
-
-
-
-
-
-
-
5,040
-
5,040
PRECIOS SIN IGV Botellas Jugo de Durazno 476 m.l. COSTOS
-
1.5
-
Costo - Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
-
1
1.
1
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MERCADO Crecimiento de mercado
-
-
-
3
3
1,
1
1,
-
2,203,2 77
-
2,203,2 77
3 -
-
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
-
7
-
Total bolsas a vender
-
-
7
1,
1
1,
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERIODO Política de Capital de Trabajo - PMI (promedio de compra de inventario) - PMP (promedio de compra) - PMC (promedio de cobro) Capital de Trabajo (días)
2
2 -
2018
7 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,
1
2,
-
3,304,9 16
-
-
1
1,
1
2,
-
3,304,9 16
-
-
-
-
-
-
-
-
8
1,
1
2,
-
2,821,1 27
-
-
8
1,
1
2,
-
2,821,1 27
3
3
-
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
2
2
483,78 9 24,109
7
-
1
172,03 7
ESTADO DE RESULTADOS
2
2 -
PERIODO
Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
Costos de ventas Costo - Botellas Jugo de Durazno 476 m.l.
-
Total costos ventas Utilidad Bruta Costos operativos MOD
2018
-
Ingresos
Total ingresos
-
30%
-
-
-
1.2
4
2
-
Costos operativos MOI
1
2
2
-
-
2
2,
2
2,
3
3
-
-
2
6
6
-
-
5
-
-
4
5
-
-
3
2
2
-
-
2
-
-
-
5
5,
5
5,
-
-
1
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gastos administrativos Gastos planilla ventas Gastos de transporte
-
-
-
-
-
-
73,461
-
104,57 6
-
29,060
7 2
1
-
-
-
-
7
-
-
7
1
0 7
0 1
0 1
1
-
1
-
6
9 -
-
-
-
-
-
-
Utilidad Impositiva
-
-
0 7
Impuesto a la renta (15%)
1
-
1
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
38,313
7
-
Utilidad Antes de IR Pérdidas acumuladas
-
-
-
5,040
-
178,46 2
-
6,015
Amortización 7
2,649
3
Depreciación
Utilidad Operativa Venta del Activo Fijo Costo de enajenación de Activo Fijo
28,118 -
Costo de alquiler
-
2
-
25,000
-
159,47 7
1
-
0
-
159,47 7
-
23,922
-
135,55 6
2 1
Utilidad Neta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FLUJO DE CAJA
-
-
-
-
-
-
-
2018
2
2
2
2
2
-
-
1
1,
1
2,
-
-
-
-
-
-
-
-
ECONOMICO -
Total costos ventas
-
Costos operativos MOD
-
-
Costos operativos MOI
-
-
Gastos administrativos Gastos planilla ventas
-
Gastos de transporte
-
Venta de activo
-
-
-
-28,118
-
-
-2,649
-
-38,313
-
-73,461 - 104,57 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Impuesto a la renta (15%) Flujo de Caja Operativo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
Inversiones -
-
-
Marmitas -
-
-
-
Caldero a vapor -
-
-
-
Despulpadora -
-
-
-
Selladora de pedal -
-
-
-
Selladora de lata -
-
-
-
Molino coloidal -
-
-
-
Refractómetro -
-
-
-
Peachímetro Olla de acero 50 Lt.
-
-
-
-23,922 -
1 -
-
6,015
-
-
-24,109
-
Costo de alquiler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,304,9 16 - 2,821,1 27
-
-
-
-
Total ingresos
-
194,65 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cocina a gas N° 12 Ballón de gas de 45 Kg.
-
-
-
-
-
-
-
-
Mesa de trabajo Contrucción / Obra civil
-
-
-
-
-
-
-
-
Alquiler adelantado Gastos Preoperativos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K
1
-
T
2
-
-
Capital de Trabajo -
-
-
0
-
0
-
Total Inversiones
-
-
Flujo de Caja Económico al Koa
7
-
1
-
194,65 6
-
-
-
-
-
-
R
-
-
-
-
V
1
-
-
-
-
-
Acepta mos el proyect o
-
-
-
10. INDICADORES DE LÍNEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Niveles producción
de -
ANTES Artesanal, en la -
casa con una mínima una producción.
-
Nivel
productividad Niveles venta
DESPUÉS Industrial,
producción
mensual
de -
Muy bajo
unidades. Alto
de -
Demanda
-
insatisfecha
con
de
27768
Oferta adecuada
-
-
Grado
satisfacción
de -
Bueno
-
Excelente
Bueno
-
Permanente
del
cliente Participación
-
de la Asociación de Productores -
11.
CONCLUSIONES
-
El presente plan de negocio: “Mejoramiento de Capacidades para la Producción Agroindustrial del Melocotón en la localidad de
Colcapampa, Comunidad de Ayaranga, Distrito de Paccho”, busca impulsar el desarrollo institucional y agrario de la zona. -
El presente plan de negocio, se convierte en una alternativa útil para el fortalecimiento de los productores de la Asociación Agroindustrial Maquincoto, haciendo sostenible basado en las demandas y cantidad de productos por exceso de producción en los campos agrícolas del melocotón, ya que el melocotón variedad durazno huayco en el valle es el único sustento de la vivencia de los comuneros en general y comunidades aledañas.
-
Para la implementación del plan de negocios se requiere un total de S/.200,000.00 nuevos soles, este monto permitirá el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de negocios.
-
El negocio de producción y comercialización de productos alimentarios derivados del melocotón alimentos balanceados, es económicamente rentable un IVAN 162,350 y un TIR 28.9%.
-
Al implementar el plan de negocios se logrará que los socios mejoren
sus
tecnologías
de
producción
en
los
productos
alimentarios derivados del melocotón. -
Gracias a la consolidación del plan de negocios, las familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos y tecnologías en la producción, sus ingresos mejoraran en proporción al crecimiento de su producción, mejorando la calidad de vida.
-
- ANEXOS -
-
ASOCIACIÓN MAQUINCOTO EN EXPO ALIMENTARIA 2012 -
-
ASOCIACIÓN MAQUINCOTO EN MIXTURA 2012 -
-
-
ASOCIACIÓN MAQUINCOTO EN MIXTURA 2013 -
-
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO DERIVADOS DEL DURAZNO -
-
ASOCIACIÓN MAQUINCOTO – RUEDA DE NEGOCIOS HOTEL SHERATON 2011
a) Período de producción por día, semana, mes, año
-
Materia prima e insumos transformados en botella de néctar K - B - S - M - C g
o
e
e
o
.
t
m
n
st
el
a
s
o
la
n
u
a
s
al
al
n u
-
1
-
1
-
6
-
2
-
al 3
6
1
,
7
3
0
5
9
,
3
7
4
7
,
2
6
2
8
1 6
-
-
Costos de transformación de insumos y materia prima Botel - Cost - Cost -
Cost
las
1157
-
o
o
o
sema
mens
anual
nal 6,94
ual 27,7
-
2
-
68
333, 216
-
-
Ingreso de la producción agroindustrial – Botellas de néctar Preci - Ingre - Ingre - Ingre o
so
so
so
unita
sema
mens
anual
rio 1.80
nal 12’49
ual 49’98
-
-
-
599’7
5,60
2,40
88,8
0
0
00
b) Se toma en consideración que los equipos y maquinarias obtenidas para el proyecto, el tiempo de vida útil de trabajo es de un año. c) Productos a producir con proyecto. -
Materia prima e insumos transformados en botella de néctar K - B - S - M - C g
o
e
e
o
.
-
5
-
t
m
n
st
el
a
s
o
la
n
u
a
s
al
al
n
d
u
í
al
a 5
-
3
-
1
-
1’
0
7
4
3
6
0
8
,
8
6
5
7
,
6
1
8
,
0
4
0
0
8 0
-
-
Costos de transformación de insumos y materia prima Botel - Cost - Cost -
Cost
las
5785
-
o
o
o
sema
mens
anual
nal 34,7
-
10
ual 138,
-
840
1’666 ,080
-
-
Ingreso de la producción agroindustrial – Botellas de néctar Preci - Ingre - Ingre - Ingre o
so
so
so
unita
sema
mens
anual
rio 1.80
nal 62,4
ual 374,
-
-
78
-
868
4’498 ,416
-
-
Producción A -
A
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
o
o
o
o
o
1 4’
2 4’
3 4’
4 4’
5 4’
-
-
-
A
-
-
A
-
-
A
4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
,
,
,
,
,
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
-
Depreciación mensual de equipos Maquinarias
y
equipos
-
Precio
-
U -
nit.
-
Marmitas
-
-
Caldero a vapor
-
otal
V -
Deprecia
ida útil ción S/. T A ños
ensual
-
5
5,000 0,000 3 3 -
60 5 -
.00 -
4
Despulpadora
0,000 0,000 1 1 -
50 2 -
.16 -
6
Selladora de lata
3,000 5,000 1 1 -
80 2 -
.67 -
4
-
Molino coloidal
2,000 2,000 1 1 -
50 2 -
.16 -
6
-
Refractómetro
5,000 5,000 1 1 -
80 5 -
.67 -
6
-
Peachímetro
5,000 5,000 1 1 -
80 2 -
.67 -
2
5,000 5,000 de 1 1 -
30 2 -
.50 -
4
50
.16 -
3
-
Selladora
3 -
Anual
pedal vacío 5,000 5,000 Total depreciación mensual
9.99 -
-
M
5 -
-
1 -
-
Gastos administrativos (Mes) Descripción -
Mensu
al S/. Reparación y mantenimiento Limpieza y desinfección Papelería y útiles de escritorio Depreciación de equipos
84.00 75.00 39.99 40.00
-
238.99
Luz y agua Sub total 3
-
-
Para determinar correctamente el precio de venta de nuestro
producto, debemos calcular primero cuánto nos cuesta elaborar una botella de néctar de 476 m.l., para ello dividiremos nuestro costo de producción entre el total de unidades que queremos producir. Total costos variables 26,948.80 Total costos fijos 238.99 Total costos operativos 27,187.79 S/. 27,187.79 / 27.768 = 0.979 Nuestro costo unitario de producción es de S/. 0.979 -
PUNTO DE EQUILIBRIO
-
Costo variable total = U.M.=
26,948.80 = 0.970 unidades 27,768.00
Costo fijo Precio de venta unitario - costo variable unitario
Costo fijo=
238.99 = 287.939 1.80 - 0.970